5. Presentación por el Titular del Evaluación ... · 5.- Informe de Evaluación Proyecto Fondo...

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5. Presentación por el Titular del Centro del Informe de

Evaluación correspondiente al Ejercicio anterior.

5.- Informe de Evaluación

3

A.- Infraestructura humana y material A. 1. Humana A. 2. Material B.- Productividad Científico – Tecnológica C.- Formación de Recursos Humanos C. 1. Programa de Posgrado C. 2. Programas de Educación Continua D.- Vinculación Interinstitucional


Distribución del personal por actividad

4

Periodo: Enero-Diciembre 2009 2010

Empleados de Planta 255 262

Subcontratados 80 103

(PERIODO: ENE-DIC 2010)

96 102

47

10

80

106 101

45

10

103

0

20

40

60

80

100

120

Científico y

Tecnológico

Apoyo a la

Investigación

Apoyo a la

Administración

Mando Medios y

Superiores

Subcontratado

No.

2009

2010

Plantilla nivel académico personal contratado

5


(PERIODOS: ENE-DIC 2010)

32 Empleados inscritos en programas de posgrado

16

33

126

54

26 18

35

134

52

23

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Doctorado Maestría Licenciatura Técnico profesional Otros

No.

2009

2010

Investigadores y especialistas

6


Área 2009 2010

INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

5 Investigadores en el SNI:

1 Nivel II

4 Candidatos

7 Investigadores en el SIN:

2 Nivel I

1 Nivel II

4 Candidatos

11 Recién graduados 7 Recién graduados

2 En etapa de precalificación

7


Especialistas

Área 2009 2010

METROLOGÍA 28 Signatarios técnicos, autorizados

por la ema en once magnitudes 29 Signatarios en nueve

magnitudes

TECNOLOGÍA DE

MATERIALES

16 Signatarios técnicos autorizados por la ema en 26 métodos de inspección

13 Signatarios en 29 métodos de inspección

4 Inspectores Nivel III en la ASNT 6 Inspectores Nivel III en la ASNT

3 Inspectores en la AWS (1 Senior SCWI y 2 certificados en soldadura CWI)

4 Inspectores en la AWS (1 Senior y 3 certificados en soldadura CWI)

2 Inspectores Nivel III ACCP (ASNT Central Certification Program)

2 Inspectores Nivel III ACCP

3 Inspectores certificados por el IIW (Institute International Welding)

6 Inspectores certificados por el IIW

1 Inspector Nivel III, a través de TÜV-Cert

2 Inspectores Nivel II ACCP

1 Inspector API-510 (American Petroleum Institute)

Sistema de Calidad

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Sistema de Gestión de la Calidad: NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2008

Evaluación de recertificación del Sistema de Calidad

CIDESI - Querétaro Laboratorios en Dimensional - General Motors, Silao,

Gto. CIDESI - Nuevo León

Se mantiene la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad durante 11 años

Cobertura:

Sistema de Calidad

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METROLOGÍA

Dimensional (GM y Qro.)

Masa

Volumen

Temperatura

Presión

Humedad

Flujo

Densidad

TECNOLOGÍA DE

MATERIALES

Metalografía, Análisis de Falla

Análisis Químico

Pruebas Mecánicas

Ensayos no Destructivos

Laboratorios registrados ante la ema, de acuerdo a la

Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006

“Requisitos Generales para la Competencia Técnica de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración”

Certificación AS-9100 y Acreditación NADCAP

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AVANCES:

1 Capacitación a usuarios en temas clave:

a) Análisis y determinación del riesgo para procesos aeronáuticos

b) Determinación y control de competencias aeronáuticas

c) Proceso de compras y proveedores

d) Gestión de la configuración del producto

2 Estancia técnica de dos investigadores de CIDESI en los laboratorios de Bombardier en Wichita, U.S.A.

Certificación AS-9100 y Acreditación NADCAP

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AVANCES:

3 Definición del alcance de la Certificación AS-9100: Tecnología de Materiales (Ensayos no Destructivos, Análisis Metalográfico de Materiales, Análisis Químicos y Pruebas Mecánicas) y Manufactura Avanzada - Nuevo León

4 Desarrollo del sistema electrónico para la administración de auditorías de calidad

5 Auditoría de preparación para la certificación de AS9100, por parte del ITESM (30 de nov. – 1 de dic. 2010)

Resultados de la participación en comités, subcomités y grupos de trabajo de normalización en metrología

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Dictamen de 120 procesos de acreditación de laboratorios de calibración y 60 laboratorios de ensayos (acreditación inicial, renovación y vigilancia).

Publicación de documentos de “ema”, aplicables a procesos de acreditación para laboratorios de calibración y de ensayos:

• Política de trazabilidad e incertidumbre. • Política de ensayos de aptitud. • Criterios de aplicación de la sección 5 de la norma NMX-EC-17025-IMNC. • Criterios de aplicación para verificaciones intermedias. • Criterios de aplicación para calibraciones en sitio, entre otros.

Resultados de la participación en comités, subcomités y grupos de trabajo de normalización en metrología

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Normas de metrología del Comité Técnico de Normalización Metrológica (CONTNNMET-IMNC), publicadas en el DOF: NMX-Z-055-IMNC-2009 Vocabulario internacional de metrología – conceptos fundamentales y generales, términos asociados (VIM) NMX-CH-14660-1-IMNC-2009 Especificaciones geométricas de producto (CGP) – elementos geométricos – parte 1: términos y definiciones generales NMX-CH-4006-IMNC-2009 Medición de flujo de fluidos en conductos cerrados – Vocabulario y símbolos

Parque de Investigación e Innovación Tecnológica del Estado de Nuevo León

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Construcción Segunda Etapa CIDESI – Nuevo León:

Avance físico - financiero del 100% Recursos ejercidos: 33.4 millones de pesos (22.0 FOMIX,

11.4 aportaciones concurrentes RP)

DESCRIPCIÓN M2 DE CONSTRUCCIÓN

Laboratorio de Ingeniería de Diseño 1,570.8

Laboratorio de Prototipos 921

Área de Estacionamiento (122 cajones) 3,722.1

Parque de Investigación e Innovación Tecnológica del Estado de Nuevo León

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Proyectos con Financiamiento de Fondos

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Proyecto Fondo Monto

Desarrollo tecnológico para la operación continua del generador para pruebas de corto circuito del laboratorio de alta potencia del LAPEM, tanto a 50hz como a 60 mz.

Conacyt-CFE $ 442,150

Ahorro de combustible y minimización de emisiones mediante la optimización de la combustión en quemadores.

Conacyt-CFE 15´145,239

Diseño, construcción y equipamiento de un laboratorio de metrología en las instalaciones del sistema de transporte colectivo.

Conacyt-Gobierno del Distrito

Federal

22´738,100

Probador para equipo de lógica de tracción. Conacyt-Gobierno del Distrito

Federal

4´990,000

Total: $43´315,489

Proyecto: Implantación de un Laboratorio para Pruebas y Tecnologías Aeronáuticas


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Institución responsable: CIATEQ, A.C. Participantes: CIDETEQ y CIDESI. Monto autorizado: 50 millones de pesos. (40’ FORDECYT, 10’ Gobierno Edo. Qro. y un terreno). Fuente de financiamiento: Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), Gobierno del Estado de Querétaro.

Objetivos del proyecto: Crear un Laboratorio de Tecnología Aeronáutica que respondan a demandas

de este sector. Disponer de los elementos para acreditación y certificación de servicios ya

requeridos por la DGAC, así como la conformación del grupo técnico de normatividad y certificación en conjunto con dicha dependencia.

Desarrollar un plan de I+D+i con universidades y otros Centros, considerando de alta prioridad los vínculos con organismos académicos.

Establecer un mecanismo de vinculación con la UNAQ y el IPN para formación de investigadores de alto nivel y con habilidades prácticas adecuadas.

Proyecto: Implantación de un Laboratorio para Pruebas y Tecnologías Aeronáuticas

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AVANCES DEL PERÍODO

Acercamiento con la industria:

Pláticas con directivos y personal de ingeniería de las empresas locales para precisar servicios y proyectos inmediatos.

Soporte a dichas empresas en las propuestas a los Fondos de Innovación.

Anteproyecto arquitectónico del Laboratorio.

Proyecto para el FIDEICOMISO.

Elaboración de convenios entre las instituciones para el desarrollo y operación del Laboratorio.

Estudios sobre la figura jurídica del Laboratorio.

Actividades para formalización de aportes por parte del Gobierno del Estado de Querétaro (terreno) y del CONACYT.

Acercamiento para colaboración con la UNAQ, IPN, UAQ, UANL.

Intercambios con instituciones internacionales (INTA y CTA-España, IAR/NRC-Canadá).

Laboratorio de Metrología en CIDESI- N.L.

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• Instalación de Equipo • Capacitación técnica a 5 personas • Proceso de acreditación ante ema

(Dimensional, Eléctrica y Par torsional) • Realización de servicios de medición y

calibración con trazabilidad • Captación de clientes y aprovechamiento de

capacidad metrológica en CIDESI- Qro. • Diseño y manufactura de un sistema de

masas suspendidas de 500 Nm

Consorcio Tecnológico de Tijuana

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Instalación y Operación de un Laboratorio Secundario de Metrología

Actividades realizadas: • Diseño y arquitectura metrológica • Selección del terreno • Proyecto ejecutivo • Construcción • Equipamiento parcial de la magnitud de dimensional • Equipamiento de la magnitud de eléctrica baja y alta frecuencia Actividades en Proceso: Capacitación en temas de metrología de cuatro egresados, tres practicantes de la ingeniería en electrónica en las instalaciones de CIDESI, Qro. Capacitación en temas de metrología de un egresado de la maestría en Procesamiento Digital de Señales

Consorcio Tecnológico de Tijuana

21


Instalación y Operación de un Laboratorio Secundario de Metrología

Proyecto: CIDESI - Estado de México

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Inversión inicial: 90 millones de pesos (80’ Fondo Mixto CONACYT-Gob. del EDOMEX y 10’ concurrentes

CIDESI).

Objetivo: Ofrecer servicios de investigación y desarrollo tecnológico a las industrias automotriz y de autopartes, metalmecánica, plásticos y farmacéutica de la entidad.

Financiamiento: Fondo Mixto CONACYT – COMECYT.

Ubicación: Cuautitlán Izcalli, Edo. De México.

Superficie: 3.2 Has.

Maestría en Manufactura Avanzada - Universidad de Texas A&M y CIATEQ.

Proyecto: Instalación de Laboratorio de Materiales Compuestos

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Recientemente (CIDESI) inició el equipamiento de un laboratorio de investigación, desarrollo y pruebas de materiales compuestos, con el fin de brindar soporte técnico a la creciente industria aeronáutica local. Certificación condicionada como proveedor confiable, hasta obtener a certificación AS9100 y NADCAP- Bombardier. Equipos relevantes: • Cromatografo para líquidos. • Analizador Mecánico-Dinámico (DMA, Tg). • Autoclave, 200 psig @ 650°F. • Prensa neumática automática, 12 tons. • Máquinas universales (servo-hidráulicas y electromecánicas). • Sistema de inmersión para ultrasonido. Personal capacitado en: • Abaris Composite Training (USA). • Stanford University, Strength & Life of Composites (USA). • Certified Quality Engineer, AS-9100 (México).

Instalación de Laboratorio de Materiales Compuestos

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Actualmente se han implantado 32 pruebas bajo estándares internacionales. Además de los servicios tecnológicos, se tiene la infraestructura para llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo, con el fin de coadyuvar para que empresas locales sean proveedores de partes de materiales compuestos para la industria aeronáutica, como han sido los casos de: • MD Helicopters (Nuevo León). • Global Composites Manufacturing (Querétaro). • Honeywell Aerospace (Baja California).

Síntesis de proyectos relevantes

25


26


Descripción: La línea consta de cuatro estaciones para ensamble y prueba de bobinas para el motor de arranque de vehículos: Estación 10. Torcido de alambre y colocación de tape. Estación 20. Estañado de terminales. Estación 30. Corte de terminales y verificación de continuidad. Estación 40. Soldado de cable a core. Resultados: Línea de ensamble que trabaja con tres modelos diferentes, permitiendo al cliente ser proveedor de una firma a nivel internacional.

Impacto: Con el equipo desarrollado se logró que la producción de motores de arranque, se realizara en México en lugar de la India.

Línea de ensamble de bobina solenoide CED

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Diseño, fabricación de estación para aplicación de “Vitralit”

Descripción: Estación de aplicación de Vitralite, la cual cuenta con dos puntos de aplicación, se realiza la detección del componente y automáticamente inicia el ciclo de aplicación del epóxico (vitralite).

Resultados: Con esta estación se aumenta la capacidad de producción, ya que trabajará con tres modelos diferentes de solenoide.

Impacto: La estación de trabajo permitió sustituir un proceso semiautomático por uno automático e incrementar el nivel de producción en un 30%.

28


Diseño y desarrollo de una celda prototipo para manufactura a la medida de cortes laser para largueros

Descripción: Línea prototipo de referenciado de agujeros por no contacto que proporcionará la flexibilidad necesaria para localizar diámetros en alma y referenciarlos en patín o alma, por medio de un brazo robótico de corte laser, con el fin de terminar el customizado que la prensa mecánica no puede proporcionar, debido a sus limitada capacidad de diámetros de punzones en el magazine.

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Impacto: Transferencia de tecnología de vanguardia para resolver retos de manufactura de “bajo volumen – alta mezcla” en mercados de países competitivos en manufactura como lo es Japón, China e India.

Resultados: 1. Fabricación de línea prototipo de

referenciado de no contacto para largueros de vehículos pesados.

2. Comunicación entre los diversos mecanismos de movimiento de precisión lineal con sistema óptico Optimet y Robot.

3. Fabricación de la primer línea prototipo de customizado bajo conceptos de reconfigurabilidad y flexibilidad que tendrá el cliente en Largueros para VH.

4. Entrará a fase de implantación en planta de la India al 2012.

Diseño y desarrollo de una celda prototipo para manufactura a la medida de cortes laser para largueros

Maestría Interinstitucional en Ciencia y Tecnología (PICYT).

Doctorado Interinstitucional (PICYT).

Maestría conjunta con la Universidad de Aachen de Alemania.

Especialidad en Mecatrónica.

Programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad

30


Programas de Posgrado

CIDESI imparte las áreas terminales en:

- Diseño y Desarrollo de Sistemas Mecánicos.

- Mecatrónica.

- Metrología.

31


Maestría Doctorado Total Maestría Doctorado Total

CIATEC 10 7 17 10 7 17

CIATEJ 34 15 49 34 15 49

CIATEQ 22 5 27 22 5 27

CIDESI 42 7 49 48 11 59

CIDETEQ 23 3 26 23 3 26

CIO 1 1 2 1 1 2

COMIMSA 16 12 28 16 12 28

SUMA 148 50 198 154 54 208

INSTITUCIÓN

MATRÍCULA PICYT (periodo: Ene-Dic.)

2009 2010

Programa Académico

Matrícula

Vigente a

Diciembre

Posgrado Interinstitucional en C y T 59

Maestría Conjunta CIDESI-Aachen-Alemania 26

Especialidad de Tecnólogo en Mecatrónica 6

Total: 91

Programas CIDESI

Empleados CIDESI: 13 de Maestría y 3 de Doctorado.

Programas de Posgrado

32


(Periodo: Ene-Dic.)

Participantes en Programas de Educación Continua

33


Diplomado en Metrología

Procesos de Soldadura

Diseño Mecánico

Ensayos No Destructivos

1046

790

558

740

0

200

400

600

800

1000

1200

2007 2008 2009 2010

Diplomados de metrología y medición de flujo para personal de PEMEX, Exploración y Producción

Impacto: Especialización de personal en la administración de sistemas de medición.

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Descripción: Impartición de 7 Diplomados de Metrología de Flujo para el personal involucrado en el proceso de medición de flujo de gas, aceite y condensados. Con duración de 240h c/u.

Resultados: Capacitación de 133 trabajadores de las Subdirecciones de Distribución y Comercialización, Región Marina Noreste, Región Marina Suroeste, Región Norte y Región Sur.

Ene-Dic 2010

Vinculación con el Sector Industrial

35

*Millones de Pesos


TAMAÑO ORGANIZACIONES ATENDIDAS PROYECTOS DE

I+D

PROY. DEL PICYT, EN PROCESO

SERVS. UNITARIOS DE

LABORAT.

CURSOS Y ASESORIAS

INGRESOS (*)

No. % 2010 2009

MICRO 65 8 0 0 6,231 0

MPYMES

$ 60.6 MPYMES

$ 52.9 PEQUEÑA 162 20 2 3 19,582 4

MEDIANA 308 38 7 13 32,043 25

GRANDE 276 34 24 11 31,154 34 $117.6 $ 113.4

SUMA 811 100 33 27 89,010 63

INGRESOS

$ 107.6

$ 57.7 $ 12.9 $178.2

$102.8 $58.5 $ 5.0 $ 166.3

Cifras actualizadas al 31 de Dic. 2010

Ingresos Autogenerados

36


miles $

127,272 126,154

166,250 178,205

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2007 2008 2009 2010

Estudiantes

PERIODO: ENE-DIC

(Tesistas, Prácticas y Residencias Profesionales)

37

No.


Visitas Guiadas recibidas 30

Estudiantes (Universidades y Tecnológicos) 946

92

73 78 87

0102030405060708090

100

2007 2008 2009 2010

Participación en Ferias y Exposiciones

38


Expo CONCYTEV

Expo Manufactura 2010

Expo MBA Aeronáutica

Expo AEROMART Montreal

Expo del Día de Tecnología de Texas Instruments

Expo Semana de la Acreditación

Tijuana Innovadora 2010

Expo Internacional de Seguridad Industrial y Protección

Ambiental de PEMEX 2010

Convenios Relevantes Vigentes

39


INSTITUCIÓN

PEMEX - Refinación

PEMEX – Exploración y Producción

Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

CENAM-Red MESURA

Texas A & M University

Instituto Politécnico Nacional

Universidad Autónoma de Querétaro

Instituto de Investigaciones Eléctricas

The Anderson Schools of Management (ASM) de The University of New Mexico

Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.

Instituto Nacional de Investigación en Metrología de Cuba

Universidad Central de las Villas de Cuba

Instituto Nacional de Hidráulica de Chile

Ejercido Presupuestal al 31 de diciembre 2010

40

EJERCIDO CON RECURSOS FISCALES:

A B (A-B)

CAP. CONCEPTO PROGRAMADO RECIBIDO EJERCIDO VAR. %

1000 Servicios Personales 105,717.2 105,717.2 105,717.2 0.0 0%

2000 Materiales y Suministros 9,150.9 9,150.9 9,150.9 0.0 0%

3000 Servicios Generales 16,748.3 16,748.3 16,748.3 0.0 0%

4000 Transferencias 722.2 722.2 722.2 0.0 0%

5000 Bienes Muebles e Inmuebles

13,000.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0%

6000 Obra Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

7000 Otras Erogaciones 965.9 965.9 965.9 0.0 0%

TOTAL 146,304.5 146,304.5 146,304.5 0.0 0%



41

* Se contemplan $20,000 miles transferidos al FIDEICOMISO con remanentes de Recursos Propios.

EJERCIDO CON RECURSOS PROPIOS: A B (A-B)

CAP. CONCEPTO PROGRAMADO PRORRATEO DEL

INGRESO EJERCIDO VAR. %

1000 Servicios Personales 20,044.6 23,093.6 20,153.6 2,940.0 13%

2000 Materiales y Suministros 42,017.4 50,386.1 45,988.2 4,397.9 9%

3000 Servicios Generales 59,955.0 92,374.5 83,950.0 8,424.5 9%

4000 Transferencias 0.0 0.0 318.4 -318.4 0%


6,098.2 10,497.1 10,111.9 385.2 4%

6000 Obra Pública 15,740.7 12,596.5 10,878.4 1,718.1 14%

7000 Otras Erogaciones 20,500.0 20,994.2 20,000.0 994.2 5% *

TOTAL 164,355.9 209,942.1 191,400.5 18,541.6 9%




42

DESARROLLO DE PROYECTOS CON FONDOS:

A B (A-B)

CAP. CONCEPTO PROGRAMADO * RECIBIDO EJERCIDO VAR. %

1000 Servicios Personales 0%

2000 Materiales y Suministros 335.9 335.9 0.0 0%

3000 Servicios Generales 1,280.8 1,280.8 0.0 0%

4000 Transferencias 391.7 -391.7 100%


1,901.8 920.0 1,901.8 0.0 0%

6000 Obra Pública 59.3 59.3 0.0 0%

7000 Otras Erogaciones 0.0 0%

TOTAL 3,577.8 920.0 3,969.5 -391.7 -11%


* Incluye la disponibilidad inicial del ejercicio anterior.

Proyectos Autorizados con Fondos 2010

43


Concepto

Cantidad

de

Proyectos

Monto

Autorizado

Fondo CFE - CONACYT 3 15,841,321

Fondo PEMEX - CONACYT 1 4,344,803

Fondo Gobierno del D.F. 1 22,738,100

INNOVAPYME 4 24,082,679

PROINNOVA 5 13,389,867

Convocatoria PEF e IFE 2010 1 13,000,000

Total: 15 93,396,769


44

EJERCIDO CONSOLIDADO: A B (A-B)

CAP. CONCEPTO PROGRAMADO RECIBIDO EJERCIDO VAR. %

1000 Servicios Personales 125,761.8 128,810.8 125,870.8 2,940.0 2%

2000 Materiales y Suministros 51,504.2 59,537.0 55,475.0 4,062.0 7%

3000 Servicios Generales 77,984.1 109,122.8 101,979.1 7,143.7 7%

4000 Transferencias 722.2 722.2 1,432.3 -710.1 -98%


21,000.0 24,417.1 25,013.7 -596.6 -2%

6000 Obra Pública 15,800.0 12,596.5 10,937.7 1,658.8 13%

7000 Otras Erogaciones 21,465.9 21,960.1 20,965.9 994.2 5% *

TOTAL 314,238.2 357,166.6 341,674.5 15,492.1 4%



45

Resultados sustantivos derivados del Convenio de

Administración por Resultados 2010.

Línea estratégica a desarrollar:

Ampliar la participación en el sector aeronáutico, principalmente en el área de Tecnología de Materiales.

Resultados: a)Proceso de Certificación AS-9100 y Acreditación Nadcap. b)Implantación de un Laboratorio para Pruebas y Tecnologías

Aeronáuticas (CIATEQ A.C, CIDETEQ y CIDESI). c) Creación del Laboratorio de Materiales Compuestos. d)Realización de los primeros proyectos de desarrollo tecnológico para

industrias del sector aeroespacial. e)Realización de servicios de inspección mediante líquidos penetrantes

fluorescentes en estructuras y componentes aeroespaciales (Bombardier y Aernnova).

f) Realización de servicios de microscopía electrónica y metalografía, en partes de turbina de motor (Snecma).

Resultados CAR


46

Plan Financiero Original:

C I D E S I 2009 2010 2011 2012 2013

Recursos Propios 159,646 169,225 182,763 199,211 217,140

Recursos Fiscales 117,074 122,928 129,074 135,528 142,304

Total de INGRESOS 276,720 292,152 311,837 334,739 359,445

Costo Oper.Convenio, Contratos 151,713 157,379 168,142 179,290 193,255

Proyectos Institucionales, Posgrado 25,578 33,136 39,500 49,000 55,000

Indirectos 79,680 80,738 82,959 85,103 89,358

Total EGRESOS 256,971 271,253 290,601 313,393 337,613

Remanente Inv: OP, Eq, Estim. 19,749 20,900 21,236 21,346 21,831

AUTOSUFICIENCIA: 69.0% 71.1% 72.8% 75.3% 76.8%

Autosuficiencia = Rec. Propios / (Gasto Total - Proyectos Institucionales, Inversión y Posgrado)

Resultados CAR


47

Resultados Financieros:

Resultados CAR


48

Durante el 2010 la inversión ascendió a $55’794 miles, $13’000 miles con recursos fiscales, y con recursos propios $42,794 miles ($19’843 miles, provenientes del Fideicomiso de CIDESI y $22,951 de la disponibilidad del ejercicio). Adicionalmente se canalizaron $3’722 miles a capacitación y certificaciones; y $14’722 de estímulos para el personal.

Programado Resultado

Conceptos 2010 2010 Variación

Recursos Propios 169,225 178,205 5.3%

Recursos Fiscales Operación 122,928 133,304 8.4%

Recursos Fiscales Inversión 13,000

Total Ingresos: 292,153 324,509 11.1%

Costo de Operación, Convenios, Contratos 157,379 113,714 -27.7%

Proyectos Institucionales, Posgrado 33,136 8,131 -75.5%

Indirectos 80,738 129,093 59.9%

Total Egresos: 271,253 250,938 -7.5%

Remanente:

Inversión 55,794Capacitación y Certificaciones 3,722 252.0%

Estímulos Personal CyT 14,055

Autosuficiencia: 71.1% 73.4% 3.3%

20,900

Plantilla de personal, proyectada y real:

El total de personal se incrementó en un 8% en relación a la plantilla programada.

Resultados CAR


49

2011 2012

Real Prog. Real Prog.

Emplea-

dos

Subcon-

tratados Total Prog. Prog.

Doctorado 11 14 13 16 18 2 20 21 25

Maestría 32 43 28 73 35 10 45 86 96

Licenciados 134 153 128 175 134 60 194 234 263

Técnicos 58 57 64 58 52 27 79 65 65

Otros estudios 11 15 15 15 23 4 27 15 15

Suma: 246 282 248 337 262 103 365 421 464

2010

Nivel Académico

2008 2009Real

Plantilla de personal, proyectada y real:

Resultados CAR


50

2011 2012

Empleados Subcontratados Suma '10 Prog. Prog.

CIDESI-QRO 240 70 310 310 310

CIDESI-NL 22 33 55 86 86

CIDESI-BC 0 0 0 20 25

CIDESI-EDOMEX 0 0 0 5 43

Total: 262 103 365 421 464

2010 Real

Proyectos Autorizados en 2009:

Resultados:

Construcción de la Segunda Etapa en CIDESI-N.L.(FOMIX-Nuevo León y

aportaciones concurrentes), en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica.

Instalación de Laboratorios Secundarios de Metrología de Alto Nivel en el

Condominio Tecnológico de Tijuana, B.C.

Resultados CAR


51

Indicadores del Convenio de Administración por Resultados, Comparativo 2009-2010

prog. Real Prog. Real

47% 100% 59% 100%

8 14 10 31 17 14 17 31

33% 50% 67% 14%

1 1 2 1 3 2 3 7

100% 100% 100% 100%

4 4 4 4

4 4 4 4

164% 100% 142% 89%

18 16 17 16

11 16 12 18

80% 78% 78% 78%

32 25 31 32

40 32 40 41

X100 Total de publicaciones generadas por el Centro

X100 Alumnos matriculados por cohorte

Núm. de patentes otorgadas

X100 Total de patentes solicitadas

Formación de

Recursos Humanos

Excelencia de los posgrado Núm de posgrados en el PNPC

X100 Total de posgrados

Generación de RH especializados

Núm de maestros y doctores graduados

Generación de Conocimiento

Generación de conocimiento Núm. de publicaciones arbitradas

2010 2009

X100 Investigadores con Doctorado

Alumnos graduados por cohorte

Eje Indicador Unidad de medida

Desarrollo de inventiva

Eficiencia terminal


52

Indicadores del Convenio de Administración por Resultados, Comparativo 2009-2010

prog. Real Prog. Real

4.3 4.3 4.5 3.9

850 852 885 811

198 198 198 207

7% 13% 12% 6%

4 6 7 4 55 47 60 66

95% 100% 95% 100%

52 47 57 66

55 47 60 66

100% 100% 100% 100%

23 31 25 33

23 31 25 33

58% 54% 58% 64%

159.6 159.2 169.2 178.2

276.7 293.8 292.1 277.4

2010

Monto de recursos autogenerados X100

Monto de presupuesto total (mill. $)

2009

X100 Total de proyectos desarrollados

Núm. de usuarios de los servicios

Personal Científico y Tecnológico

Núm de proyectos aprobados en fondos mixtos y sectoriales

X100 Total de proyectos I+D

Eje Indicador Unidad de medida

Fortalecimiento de la

Competitividad

Contribución del conocimiento al

desarrollo de empresas

Núm de empresas Apoyadas con Proyectos de I+D

X100 Total de proyectos de I+D

Transferencia social del conocimiento

Proyectos de transferencia de conocimiento

Índice de sostenibilidad

económica

Apoyo al Desarrollo socio

económico regional

Cobertura de servicios

Contribución a la solución de demandas regionales


53

Gracias por su atención

54

5. Presentación por el Titular del Evaluación ... · 5.- Informe de Evaluación Proyecto Fondo...

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