5. GPB-RMG-M-001-Manejo y disposición de RSI

GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJA Versión: 01 GPB-RMG-M-001

MANUAL DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Capitulo I

Fecha Revisión: Página 1 de 43

CAPITULO I

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE

RESIDUOS INDUSTRIALES EN LA GCB





RELACIÓN DE VERSIONES

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA

02 Manual de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Industriales ABRIL 2007

ELABORÓ REVISO APROBO

Nubia E. Ramírez P Ingeniera de Tecnologías

Limpias ICP

Ana María Cogan Ingeniera de

Responsabilidad Integral RMG

Ana Maria Betancur Hernández Jefe de Responsabilidad integral

Magdalena Medio

Jaime Hugo Morales Líder HSE-GCB-RMG

Orlando Díaz Gerente General





TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO .................................................................................................................................................7

2. ALCANCE..................................................................................................................................................7

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS ......................................................................................................................7

4. DOCUMENTOS APLICABLES .............................................................................................................. 10 - NORMATIVA NACIONAL ........................................................................................................................ 11 - NORMATIVA INTERNACIONAL................................................................................................................ 11

5. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL ................................................................................. 11 5.1 POLÍTICA EN AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.................... 11 5.2 POLÍTICA EN ASPECTOS DE SEGURIDAD ............................................................................... 12

6. GENERALIDADES ................................................................................................................................. 12

7. RESPONSABILIDADES......................................................................................................................... 12 7.1 GERENTES........................................................................................................................................... 13 7.2 JEFES DE DEPARTAMENTO Y JEFES REGIONALES.................................................................................. 13 7.3 JEFE REGIONAL DE SERVICIOS MM....................................................................................................... 13 7.4 COORDINADORES................................................................................................................................. 14 7.5 SUPERVISORES.................................................................................................................................... 14 7.6 PERSONAL DE LA GCB (OPERADORES, MANTENEDORES, TÉCNICOS Y PROFESIONALES) Y CONTRATISTAS........................................................................................................................................... 15 7.7 REGIONAL DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL DEL MAGDALENA MEDIO...................................................... 15 7.8 PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO A LA PRODUCCIÓN Y PROYECTOS.......................... 15 7.9 INTERVENTORES .................................................................................................................................. 16

8. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES.......................................................................................................................................... 16

8.1 PLANEACIÓN DEL MANEJO Y DISPOSICIÓN DEL RESIDUO ANTES DE SU GENERACIÓN. ................................ 16 8.2 GENERACIÓN DEL RESIDUO................................................................................................................... 17 8.3 ENVASE Y ROTULADO ........................................................................................................................... 17 8.4 ALMACENAMIENTO TEMPORAL............................................................................................................... 17 8.5 TRANSPORTE ....................................................................................................................................... 18

8.5.1 Transporte Interno:...................................................................................................................... 18 8.5.2 Transporte Externo ..................................................................................................................... 19

8.6 DISPOSICIÓN FINAL.......................................................................................................................... 19 8.6.1 Disposición final interna: ............................................................................................................ 19 8.6.2 Disposición final externa ............................................................................................................. 20

9. VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RESIDUO ............................................................ 21

10. DESARROLLO ................................................................................................................................ 22

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................... 23





LISTA DE TABLAS

TABLA 1. ÁREAS DE DISPOSICIÓN FINAL INTERNA ............................................................................................ 19 TABLA 2. ALTERNATIVAS DE DISPOSICIÓN FINAL EXTERNA. ............................................................................... 21





LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. ETAPAS DEL MANEJO INTEGRAL DEL RESIDUO.................................................................................. 22





LISTA DE ANEXOS ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEOPARA LA PLANEACIÓN DEL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL RESIDUO .……………………………………………………………………………………….24 ANEXO 2. INVENTARIO DE RESIDUOS INDUSTRIALES EN LA GCB.................................................... 25 ANEXO 3. HOJA DE DATOS DEL RESIDUO............................................................................................. 29 ANEXO 4. MANIFIESTO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS............ 30 ANEXO 5. ACTA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ACEITOSOS ............................................... 31 ANEXO 6. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LA CADENA

DE TRANSPORTE............................................................................................................................... 33 ANEXO 7. AUDITORIA INTERNA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS................................... 40 ANEXO 8. AUDITORIA DISPOSICIÓN DE RSI A TERCEROS ................................................................. 42





1. OBJETIVO Establecer las directrices, responsabilidades, procedimientos y demás elementos requeridos para el manejo y disposición de los residuos sólidos industriales, en cualquier punto de generación con el fin de realizar una correcta disposición acorde con la normatividad legal vigente sin ocasionar impacto ambiental. 2. ALCANCE Este documento aplica a:

• Todas las etapas para la gestión integral de los residuos sólidos industriales, lodos aceitosos y aceites lubricantes usados, desde su generación hasta la verificación de su tratamiento y/o disposición final.

• El personal propio o contratista cuando en sus actividades ejecutadas dentro de la GCB generen residuos sólidos industriales, lodos aceitosos y aceites lubricantes usados.

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Administrador del residuo: persona que maneja y administra el almacenamiento temporal de los residuos durante el tiempo de contratación para la disposición y / o tratamiento o mientras se identifica la alternativa de disposición del residuo. Almacenamiento temporal: acción del generador o receptor de colocar temporalmente en un espacio físico definido los residuos mientras se procede a su eliminación. Alternativa de disposición: método por el cual cada residuo generado es manejado y dispuesto. Auditoria a terceros: actividad de verificación de los estándares requeridos que se realiza a contratistas que dispongan residuos generados por la GCB. Caracterización: análisis de laboratorio realizados a los residuos para determinar sus características de inflamabilidad, corrosividad, toxicidad, reactividad. A partir de estos resultados se definen las alternativas de disposición final de los desechos.





Conductor del vehículo: toda persona capacitada, preparada y autorizada para conducir vehículos destinados para el transporte de sustancias peligrosas Convenio de Basilea: documento adoptado en 1989 y puesto en funcionamiento en Colombia el 05 de Mayo de 1992., el cual regula el movimiento entre fronteras de residuos peligrosos e imparte obligaciones a las partes para asegurar que el residuo se maneja y dispone de una manera ambientalmente correcta, [3]. Este convenio es la respuesta a preocupación de la comunidad internacional a los problemas causados por cientos de millones de toneladas de residuos producidos en el mundo. Contratista / Receptor: titular autorizado para realizar una o varias de las operaciones de eliminación de residuos o desechos peligrosos [2]. El receptor asume la responsabilidad integral del generador, una vez lo reciba del transportador y haya efectuado o comprobado el aprovechamiento o disposición final del mismo [2]. Cuatro R’s: estrategia utilizada en la minimización y el control de residuos, comprende: Reducción, Re-uso, Reciclo y Recuperación. Custodia del residuo: entrega temporal del residuo con el fin de llevar a cabo las acciones de manejo pertinentes a la etapa de la cadena de gestión correspondiente. Desecho / Residuo: material, insumo, producto, subproducto, sólido, semisólido, líquido o gaseoso, generado en el sector servicios o en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o procesamiento, y que se descarta, que pueda ser susceptible de ser aprovechado o requiera sujetarse a tratamiento o disposición final. [2] Desecho / Residuo peligroso: desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas o por la cantidad puede causar daño a la salud humana y/o deteriorar el ambiente cuando se manipula, se almacena, se transporta, se trata o se dispone. [1] También son residuos o desechos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman por procesos naturales en residuos o desechos peligrosos. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos [2] Destinatario de la carga: toda persona natural o jurídica, organización o gobierno que recibe una mercancía.





Disposición: última etapa del proceso de manejo de residuos que debe llevarse a cabo sólo cuando todas las otras opciones se han revisado cuidadosamente. La disposición debe cumplir requerimientos específicos para evitar daño a la salud y al ambiente. Eliminación: operación que conduce a la recuperación, reciclaje, reutilización, tratamiento, incluido el almacenamiento, así como la disposición final, [2]. Generador: cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos. El generador es responsable de los residuos que él genere y esta responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos, subproductos por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente. La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo. [2]. Gestión Integral del residuo: conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para la prevención y el manejo de residuos o desechos peligrosos desde la generación hasta su eliminación, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región. [2] Hoja de datos del residuo: es el documento de identidad que se elabora para cada residuo, el cual incluye: descripción general, principales componentes, datos físico / químicos, información de manejo, almacenamiento y transporte, procedimiento de tratamiento y disposición, respuesta en caso de derrame. Inventario: lista de residuos por punto de origen o por proceso que incluye la cantidad generada y frecuencia de su generación. Manifiesto de manejo, transporte y disposición final de residuos: documento que registra las etapas de la gestión integral de un desecho específico. Será iniciado por el supervisor /coordinador del área en donde se originó el residuo y será completado por el administrador, transportador y receptor del residuo en cada una de las etapas de gestión respectivas. Debe ser archivado por el generador del residuo como soporte a la gestión del mismo. Minimizar: actividad que se direcciona sistemáticamente a la evaluación de oportunidades para: reducir en la fuente mediante el uso de prácticas más eficientes, reusar materiales o productos en su forma original o después del procesamiento y reciclar o recuperar material o la conversión de residuos en materiales útiles mediante algún proceso o extracción de energía.





Número UN: código específico o número de serie para cada mercancía peligrosa, asignado por el sistema de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), y que permite identificar el producto sin importar el idioma ni el país del cual provenga. Propietario o tenedor del vehículo: dueño de un vehículo de transporte de carga de servicio público y/o particular destinado al transporte de mercancías por carretera, que mediante contrato regido por las normas del derecho privado, establece una relación contractual con una persona natural o jurídica, con el fin de prestar un servicio de transporte de mercancías peligrosas. Tratamiento: técnica para destruir, detoxificar y/o neutralizar residuos antes de disponerlos, por ejemplo biotratamiento, incineración, estabilización química, entre otros. Remitente y/o propietario del producto: cualquier persona natural o jurídica, organización u organismo que presente una mercancía para su transporte Residuo sólido industrial (RSI): material sólido o semisólido generado en el proceso y que se descarta, que es susceptible de ser aprovechado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final. Estos pueden ser materiales agotados, subproductos sin uso, lodos, materiales generados en procesos de limpieza de equipos, productos fuera de especificaciones, materias primas cuya fecha de caducidad se ha superado, entre otros. Rótulo: advertencia que se hace sobre el riesgo de una mercancía, por medio de colores y símbolos y que se ubican en las unidades de transporte (contenedores, carro tanques, entre otros). Subcontratista: persona u organización autorizada por el titular autorizado / receptor / contratista para realizar una o varias de las operaciones de eliminación de residuos o desechos peligrosos. Transportador: empresa de transporte de carga legalmente constituida y debidamente habilitada por el Ministerio de Transporte 4. DOCUMENTOS APLICABLES - Procedimiento para uso selección y mantenimiento de EPP, ESP-DRI-P-005 - Plan de Contingencia para el transporte de catalizadores gastados - Política de Responsabilidad Integral - Términos de referencia en HSE para obras contratadas





- Normativa Nacional

• Decreto 2811 de 1974: Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables

• Ley 9 de 1979: Código Sanitario Nacional • Resolución 2309 de 1986 Residuos Especiales • Ley 253 de 1996: Aprueba el Convenio de Basilea • Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte: reglamenta el

manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

• Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial: reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

- Normativa Internacional

Convenio de Basilea. Secretariat of the Basel Convention, International Environment House, Switzerland

5. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL En ECOPETROL S.A. actuamos dentro de un marco de responsabilidad, integridad y respeto por las personas, las instituciones y el medio ambiente, generando condiciones de desarrollo sostenible y valor para nuestros accionistas. 5.1 POLÍTICA EN AMBIENTE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD

OCUPACIONAL • Trabajamos conjuntamente con nuestros socios, clientes, proveedores y contratistas para que los contratos, productos y servicios cumplan con los requisitos legales, políticas y directrices corporativas, promoviendo el mutuo beneficio.

• Aseguramos un ambiente de trabajo sano, limpio y seguro, haciendo que el actuar de los trabajadores esté siempre enmarcado dentro de los principios y normas de la empresa, procurando que cada uno asuma la responsabilidad derivada de sus actuaciones.





• Nos preparamos para responder de forma rápida y efectiva a las situaciones de emergencia que puedan resultar de las operaciones de la empresa, mitigando y corrigiendo los efectos de las mismas, manteniendo un espíritu de cooperación con otras organizaciones de la industria, la comunidad y el gobierno. 5.2 POLÍTICA EN ASPECTOS DE SEGURIDAD Respetamos los derechos humanos fundamentales, con un criterio de transparencia en nuestro actuar. Protegemos la vida e integridad de los trabajadores dentro de un marco riesgo. Aseguramos la integridad de las instalaciones, bienes e intereses de la empresa estableciendo esquemas de seguridad adecuados y apoyando a la fuerza pública en el cumplimiento de sus funciones constitucionales 6. GENERALIDADES La gestión integrada de residuos sólidos incluye varias etapas jerárquicamente definidas: reducción en el origen, aprovechamiento y valorización de materiales, tratamiento y transformación para reducir volumen, peligrosidad y disposición final controlada. El manejo apropiado del residuo se inicia con la prevención de la contaminación. Ésta se refiere a la eliminación, cambio o reducción de las prácticas de operación las cuales resultan en descargas al suelo, aire y agua. Este principio debe incorporarse al diseño y manejo de las facilidades en la GCB y a la planeación de las actividades asociadas. 7. RESPONSABILIDADES

De acuerdo con la Ley 253 de 1996 (que aprueba el convenio de Basilea) se establece que:

• El generador es responsable de los residuos que él genere. Igualmente, el fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, se equipara a un generador de residuos peligrosos.

• El generador de residuos peligrosos es responsable hasta que el desecho sea

aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo.





• El receptor de un residuo peligroso asume la responsabilidad de su manejo,

una vez lo reciba del transportador y haya efectuado o comprobado el aprovechamiento o disposición final del mismo. En el caso de que no se haya efectuado y comprobado el aprovechamiento o disposición final de residuo el receptor es solidariamente responsable con el generador. Por otra parte, se establece que la responsabilidad incluye el monitoreo, el diagnóstico y remediación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas en caso de que se presente contaminación por estos residuos.

A continuación se definen las responsabilidades por el manejo integral de los residuos sólidos industriales desde su generación hasta la verificación de la disposición final. 7.1. Gerentes • Formular programas para la implementación de las políticas de manejo y

disposición segura. • Establecer roles y responsabilidades en la línea administrativa. • Cumplir la normatividad legal ambiental vigente. 7.2 Jefes de departamento y Jefes regionales • Asignar los recursos que sean requeridos para la gestión integral de los

residuos. • Establecer programas de entrenamiento para el personal de su área • Promover la implementación y cumplimiento de los aspectos que contemplan

este manual. • Liderar auditorias al cumplimiento de los lineamientos de la gestión integral de

los residuos. • Cumplir la normatividad legal ambiental vigente 7.3. Jefe Regional de Servicios MM • Asegurar la operación y mantenimiento de los sitios establecidos para la

disposición final de los residuos sólidos como la escombrera y el relleno sanitario, así como el cumplimiento de los procedimientos y los planes del manejo ambiental de los mismos.

• Cumplir la normatividad legal ambiental vigente





7.4 Coordinadores • Asegurar que el personal a su cargo esté entrenado y entienda sus roles y

responsabilidades. • Liderar auditorias internas en su área para verificar la efectividad y

comprensión del manejo integral de los residuos sólidos industriales de su área y asegurar el cumplimiento de las acciones derivadas de éstas.

• Verificar que se disponga de la documentación requerida para garantizar el cumplimiento de la gestión integral de los residuos.

• Asegurar que se dispone de los recursos necesarios en cantidad y calidad para garantizar la efectividad del manejo integral del residuo.

• Establecer un esquema de comunicación efectiva entre los niveles operativos con los ejecutores y dependencias relacionadas.

• Implementar en el proceso acciones de mejoramiento o modificaciones en la planta para disminuir la generación de residuos.

• Asegurar la implementación y el cumplimiento de normas y procedimientos contemplados en este manual en su área.

• Garantizar la operatividad y el mantenimiento de las áreas de almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos a su cargo.

• Cumplir la normatividad legal ambiental vigente. 7.5 Supervisores • Cumplir y hacer cumplir los procedimientos de manejo y disposición de

residuos sólidos industriales de la GCB en su área. • Asistir a la capacitación programada para alcanzar el nivel de competencia

requerida y gestionar entrenamiento para el personal a su cargo. • Asegurar el cumplimiento de todas y cada una de las etapas del proceso al

igual que los procedimientos e instructivos para el manejo y disposición segura de los residuos sólidos industriales de su área.

• Asegurar el diligenciamiento y conservación de los registros y formatos requeridos para el manejo y disposición final de residuos sólidos industriales.

• Verificar que se dispone de los recursos para el manejo integral de los residuos sólidos industriales así como los elementos de protección personal indicados en las hojas de datos de los residuos, y gestionar recursos adicionales.

• Cumplir la normatividad legal ambiental vigente.





7.6. Personal de la GCB (operadores, mantenedores, técnicos y profesionales) y contratistas • Asistir a la capacitación programada para alcanzar el nivel de competencia

requerida y gestionar entrenamiento adicional si no hay entendimiento total. • Diligenciar los registros en los formatos indicados en el manual en las etapas

requeridas del proceso. • Conocer y aplicar los procedimientos, estándares e instructivos existentes para

la disposición de los residuos generados. • Participar como auditores permanentes del sistema. • Detectar oportunidades de mejoramiento y darlas a conocer al personal de la

línea administrativa. • Cumplir la normatividad legal ambiental vigente 7.7 Regional de Responsabilidad Integral del Magdalena Medio • Ser custodio y mantener actualizado el Manual de manejo y disposición de

residuos sólidos industriales de la GCB. • Asegurar el desarrollo de auditorias para verificar el cumplimiento de los

lineamientos consignados en el manual y su efectividad. • Asesorar a las áreas operativas en la gestión integral de los residuos

generados. • Cumplir la normatividad legal ambiental vigente. 7.8 Personal del Departamento de Apoyo Técnico a la Producción y Proyectos • Suministrar información técnica relacionada con la caracterización de los RSI

generados en las diferentes áreas de proceso y en nuevos proyectos. • Garantizar que los insumos recomendados para uso en los procesos cuenten

con alternativas de disposición final definidas y ambientalmente aceptadas. • Definir y diseñar estrategias de minimización de los residuos en las etapas de

diseño o cuando se detecten oportunidades de mejora. • Cumplir la normatividad legal ambiental vigente.





7.9 Interventores • Liderar auditorias y asegurar el cumplimiento de procedimientos, estándares e

instructivos por parte del contratista. • Notificar al contratista los incumplimientos y establecer acciones de

mejoramiento • Cumplir la normatividad legal ambiental vigente 8. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 8.1 Planeación del manejo y disposición del residuo antes de su generación Antes de que el residuo se genere, se debe hacer la planeación de su manejo, tratamiento y/o disposición. Esta planeación debe hacerse durante el tiempo de planeación de cada parada de planta, para aquellos residuos que se generan en tiempo de parada de planta y por lo menos tres meses antes de la fecha de generación del residuo para los residuos que se generan en operación normal; entendiéndose por fecha de generación del residuo el momento en el cual el insumo deja de cumplir la función para la cual fue adquirido y se remueve y/o evacua para ser desechado. En esta fase de planeación se debe diligenciar la lista de chequeo GPB-RMG-F-001 que aparece en el Anexo 1. Este listado permite establecer los recursos requeridos para el manejo del residuo desde su generación hasta la verificación de su disposición final. Si el residuo no está inventariado, Anexo 2, y no dispone de hoja de datos GPB-RMG-F-003, Capítulo 2, se debe reportar al custodio del manual en DRI, quien hará la gestión correspondiente. La hoja de datos del residuo se debe elaborar con base en los resultados de la caracterización del residuo siguiendo las técnicas definidas en el instructivo de muestreo GPB-RMG-I-004. La separación en la fuente de generación del residuo es la base para garantizar el manejo correcto y disposición final del mismo y / o evitar la mezcla o contaminación con otros residuos.





8.2 Generación del residuo En esta etapa se debe disponer de todos los recursos previstos y definidos en la etapa de planeación. Si el residuo sólido industrial tiene alternativa de disposición final definida dentro de la GCB se debe seguir el instructivo respectivo, Capítulo 3. Si el residuo no tiene instructivo se debe reportar al custodio del manual en DRI, quien hará la gestión correspondiente. En este paso se debe iniciar con el diligenciamiento del manifiesto de generación, transporte y disposición final del residuo GPB-RMG-F-006, sección A, correspondiente a generación, cuyo formato se encuentra en el Anexo 4. Para el caso especial de los residuos aceitosos se tramita el acta de generación y disposición final de residuos aceitosos, GPB-RMG-F-005 cuyo formato corresponde al Anexo 5. 8.3 Envase y rotulado El envase y el rotulado se deben realizar teniendo en cuenta los lineamientos consignados en el instructivo de empaque y etiquetado GPB-RMG-I-005. 8.4 Almacenamiento temporal En esta etapa el generador debe garantizar el almacenamiento seguro del residuo cuando éste no cuente con alternativas de disposición seguras o durante su trámite. El almacenamiento del residuo debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Protegido de la intemperie ( bajo techo) • Estibado de tambores • Fácil acceso para cargue y transporte • Aislado de zonas con tránsito de personal • Señalizado como sitio de almacenamiento • Aislado de residuos incompatibles para evitar incidentes • Sin exceder su capacidad de almacenamiento





El generador transportará internamente el residuo al sitio de almacenamiento temporal definido. Una vez llega el residuo al sitio de almacenamiento la custodia del mismo es responsabilidad del administrador del área. La transferencia de esta custodia se formaliza con el diligenciamiento del manifiesto de manejo, transporte y disposición final GPB- RMG-F-006 en la sección B, correspondiente a almacenamiento, Anexo 4, por parte del administrador del área. Todas las transferencias dentro y fuera del área deben tener la aprobación del administrador del área. Para el caso de residuos o desechos peligrosos, su almacenamiento en las instalaciones del generador no podrá superar los 12 meses, a menos que se cuente con una extensión del período aprobada por la autoridad ambiental. 8.5 Transporte El transporte comprende desde las operaciones y condiciones relacionadas con la movilización del producto, la seguridad de los envases y embalajes, el almacenamiento preliminar, la preparación, el envío y carga de los vehículos de transporte hasta la recepción en el destino final Con base en la ruta de disposición final seleccionada se presentan las siguientes opciones de transporte: al interior de la GCB y transporte externo. 8.5.1 Transporte Interno:

El generador del residuo y/o administrador del área de almacenamiento temporal ceden la custodia del residuo al transportador mediante el diligenciamiento de la sección C1 del Anexo 4, GPB-RMG-F-006. Para el transporte de residuos sólidos industriales al interior de la GCB se deben tener las siguientes precauciones mínimas:

• La carga en el vehículo deberá estar debidamente acomodada,

estibada, apilada, sujeta y cubierta de tal forma que no presente peligro para la vida de las personas y el medio ambiente

• El transportador debe contar con elementos básicos para atención de

emergencias tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza





• Se deben cumplir con las normas viales que aplican dentro de la

GCB. 8.5.2 Transporte Externo El generador del residuo y/o administrador del área de almacenamiento temporal ceden la custodia del residuo al transportador mediante el diligenciamiento de la sección C2 del Anexo 4, GPB-RMG-F-006. El transporte fuera de la GCB hasta el sitio de tratamiento / disposición final, debe cumplir con la reglamentación de manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carreteras, según lo estipulado en el Decreto 1609 de 2002. Las responsabilidades y funciones de los participantes en la cadena de transporte se presentan en el Anexo 6. En el evento de que ocurra un derrame o fuga de residuos peligrosos durante el transporte, el transportador debe tomar las medidas correctivas inmediatas a que haya lugar para proteger la salud humana y el ambiente y dar cumplimiento al plan de contingencia realizado para la actividad.

8.6 Disposición final La disposición final del residuo depende de sus características, las cuales se encuentran en las hojas de datos del residuo en el capitulo 2. Si el instructivo existe se debe seguir el procedimiento que allí se recomienda. Los instructivos se encuentran en el capitulo 3. Existen dos alternativas generales de disposición final, una interna en la GCB y otra externa. 8.6.1 Disposición final interna: En la Tabla 1 se presentan las áreas internas de disposición final definidas.

Tabla 1. Áreas de disposición final interna Ruta de disposición interna Tipo de residuo

1. Área de tratamiento biológico, ATB

Lodos de la centrífuga de PTAR, Lodos aceitosos de fondos de tanques con contenidos de

hidrocarburo inferiores al 20% Lodos de separadores API

2. Proceso de centrifugación Desechos aceitosos con contenido superior al 20% de





en PTAR hidrocarburo 3. Patio de Chatarra Chatarra

4. Escombrera Escombros, concretos y agregados Restos de construcción, demolición y capa orgánica Suelo y subsuelo de excavación, tierra, ladrillos

5. Dializadora Aceites lubricantes gastados 8.6.2 Disposición final externa El generador debe:

• Realizar la gestión de residuos sólo con receptores que estén debidamente autorizados por la autoridad ambiental competente para tal fin. En los casos de que la ruta de disposición final sea fuera del país se debe cumplir los procedimientos, requerimientos y obligaciones establecidas por el convenio de Basilea

• Capacitar al personal encargado de la gestión y manejo de los residuos en

sus instalaciones y divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente

• Diligenciar el manifiesto de generación, transporte y disposición final del

residuo GPB-RMG-F-006, sección D, correspondiente a disposición final, cuyo formato corresponde al Anexo 4. Con el trámite de este documento se asegura el ciclo de disposición del residuo industrial.

• Solicitar el certificado de disposición final del residuo al receptor y conservar

dichas certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final emitidas por el receptor, hasta por un período de 5 años.

El receptor debe:

• Capacitar al personal encargado de la gestión y manejo de los residuos y divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente.

• Dar cumplimiento a la normatividad aplicable sobre salud ocupacional y seguridad industrial.

• Tramitar la licencia ambiental ante las autoridades ambientales competentes.

• Emitir y enviar al generador el certificado de disposición final del residuo





En la Tabla 2 se presentan las alternativas externas de disposición final definidas:

Tabla 2. Alternativas de disposición final externa. Ruta de disposición externa Tipo de residuo

1. Co- procesamiento en hornos de cemento

Catalizadores Coque Absorbentes Bolas de cerámica Grasa sucia de polietileno Arcilla

2. Reuso en cementeras Catalizadores de FCC 3. Reuso en otros procesos Baterías ácidas de plomo 9. VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RESIDUO Para verificar el correcto manejo del residuo sólido industrial generado en cada una de las unidades de proceso se deben implementar auditorias de campo las cuales pueden ser:

• Auditoria Interna: el objetivo es chequear el cumplimiento del manual y sus instructivos de disposición final. Esta auditoria tendrá una frecuencia mínima anual y será realizada por un funcionario de DRI aplicando la lista de chequeo GPB-RMG-F-004 del Anexo 7.

• Auditoria a terceros: el objetivo es verificar el cumplimento de lo pactado en la disposición final del residuo. Esta auditoria se realizará a cada receptor / contratista, por los funcionarios designados para tal fin aplicando la lista de chequeo GPB-RMG-F-002 del Anexo 8.





10. DESARROLLO

En el diagrama de flujo se presentan cada una de las etapas del manejo integral del residuo, los responsables y requisitos.

APOYORESPONSABLEACTIVIDAD

PLANEACIÓN

GENERACION R.

Tiene Hoja de Datos R?

ENVASE

ROTULADO

ALMACENAMIENTO TEMPORAL

Existe Alternativa de Disposición

BUSQUE ALTERNATIVA DE DISPOSICIÓN

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL

VERIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN

Fin

Inicio

MUESTREO

CARACTERIZACIÓN

No

Si

NoSi

Coordinador Lista de Chequeo-GPB-RMG-F-001

Supervisor.

InventarioManifiesto GPB-RMG-F-005Acta residuos aceitosos PRE- RMG-F-001

Supervisor , DRI

Instructivo – Muestreo GPB – RMG – I - 004

Supervisor , DRI ,ICP

Supervisor, DRI, ICP

Instructivo de Empaque y Etiquetado GPB –RMG – I - 005

Coordinador.

DRI - ICP

Coordinador.

Coordinador. -DRI

Decreto 1609 de 2002.ManifiestoGPB-RMG-F-005Certificado disposición Final

Formato Auditoria Receptor GPB- RMG-F-002 y Auditoria Interna GPB-RMG-F-004

Hoja de Datos GPB-RMG-F-003

Instructivos Capitulo 3 Manual GPB-RMG-M-001

Supervisor, DRI, ICP

Figura 1. Etapas del manejo integral del residuo

Manifiesto GPB-RMG-F-006

Manifiesto GPB-RMG-F-006 Acta residuos aceitosos GPB-RMG-F-005





11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS [1] Shell Waste Management Guide, Febrero 1996 [2] Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Proyecto de borrador de decreto Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, Noviembre de 2004 [3] The Swedish International Development Co-operation Agency. Hazardous waste management 2000 [4] C.K. Owens et al., E&P Forum. Environmental Quality Committee through Waste Management Guidelines Task Force. “Exploration and Production (E&P) Waste Management Guidelines. Report No. 2.58/196. September 1993





ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO PARA LA PLANEACIÓN DEL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE UN RESIDUO SÓLIDO INDUSTRIAL EN LA GCB

Si No

4. El residuo tiene instructivo de manejo y disposición final? Ver capitulo 3, Manual de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Industriales de la GCB. GPB-RMG-M-001Nota: Si no tiene instructivo informar y solicitar asesoría a DRI.

Etiquetas para rotular el embalaje del RSI? Ver Instructivo de Empaque y Etiquetado GPB-RMG-I-005 Punto de recolección o acomodación del RSI? Estibas para el acomodamiento o apilamiento del residuo?

5. Ha leído la información contenida en los documentos (hoja de datos, MSDS del insumo e instructivo de disposición final) referentes al residuo?

EPPs adecuados para la manipulación segura del RSI? Facilidades para la remoción segura del RSI? (andamios, herramientas, etc.) Recipientes adecuados para el embalaje del RSI? (Tambores metálicos, tambores plásticos, cajas de cartón, etc.)

Nota: Como preparación para la generación del residuo deben resolverse las respuestas negativas del checklist aplicando el manual de manejo y disposición de residuos sólidos industriales de la GCB, GPB-RMG-M-001

GPB-RMG-F-001

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10. Incluyó el presupuesto de transporte y disposición del residuo en el Plan Anual de Contratación y Compras, PACC?

GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJA

LISTA DE CHEQUEO Y PLANEACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE UN RSI

Versión: 01

Fecha de Revisión:

9. Se presupuestó el transporte y disposición final del residuo?

6. Para las etapas de generación y embalaje del residuo, cuenta con los siguientes recursos?

LISTA DE CHEQUEO

Nombre del residuo

2. Se cuenta con Hoja de datos del residuo? No. Hoja datos :__________________Ver Capitulo 2, Manual de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Industriales de la GCB. GPB-RMG-M-001Nota: Si no se cuenta con hoja de datos solicitar asistencia a DRI para toma de muestra y envío a caracterización del residuo al ICP

Planta o área generadora

Equipo o actividad que lo genera

Volumen / Peso estimado a generar (m3, Ton)

Fecha de generación

8. Si el residuo requiere disposición final interna o almacenamiento temporal, tiene disponibilidad de transporte hasta el área de almacenamiento o disposición final interna?

3. Se cuenta con la ficha de seguridad (MSDS:Material Safety Data Sheet) del insumo?

Nombre y cargo de funcionario que diligencia el formatoFirma y registro

7. Si el residuo requiere almacenamiento temporal, se realizó la gestión correspondiente para solicitarlo?

1. El residuo está inventariado? Ver Anexo 2 , Manual de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Industriales de la GCB. GPB-RMG-M-001





ANEXO 2. INVENTARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES EN LA GCB

GERENCIA COMPLEJO

BARRANCABERMEJA Versión: 02INVENTARIO DE RESIDUOS

SÓLIDOS INDUSTRIALES Fecha de Revisión:

Dpto. Coordinación Fuente Residuo Cantidad UnidadF-4506-07 Arcilla Adsorbente 225 Ton/añoF-4507 Arcilla Adsorbente 56.5 Ton/añoEscapes en sellos Asfalto - Residuos 0.5 Ton/añoDecoquizado de hornos Coque 0.25 Ton/añoConsumo de catalizador ARI Garrafas de Catalizador ARI 4 Und/añoLimpieza de Desaladores Lodo de Desaladores 12 Ton/ 3 añosEscapes en sellos Asfalto - Residuos 5 Ton/añoReactores Bolas de Cerámica ND -F-2602 C Carbón Activado 5 Ton/añoR-2601 A/B Catalizador de Desulfurizadores 3.5 Ton/ 10 añosH-2601 Catalizador de Reformado 7.5 Ton/ 5 añosR-2602 Catalizador de Convertidor de Alta 12.3 Ton/ 6 añosR-2603 Catalizador de Convertidor de Baja 19.6 Ton/ 4 añosR-2604 Catalizador de Metanización 4.5 Ton / 5 añosR-2651-52 Catalizador de Unibon 250 Ton / 6 - 8 mesesDecoquizado de equipos y líneas Coque 1.5 Ton/añoD-4507 Antracita* 0.12 Ton / 10 añosD-4504, D-4509 Arena* ND -SD-4570 A/B Bauxita 66 Ton/ 3 añosR-4531 Bolas de Cerámica* ND -X-4561 A/B Carbón Activado* 0.1 Ton/ 3 añosR-489 Catalizador de Ácido 12 Ton/ 3 añosR-301 Catalizador de Cracking 300 Ton/añoR-4531 Catalizador de Hidroisomerización* 6.8 Ton / 4 añosR-301 Coque 1 Ton / 3 añosT-482, T-492, T-494 Elementos de Lechos Empacados ND -Consumo de catalizador ARI Garrafas de Catalizador ARI 4 Und/mesLimpieza de Equipos Lodos Cáusticos ND -AD-005 A/B Alúmina de Secadores de Aire 0.4 Ton/ 5 añosR-552 A/B/C, R-550 Bolas de Cerámica ND -R-1440 Catalizador de Cracking 650 Ton/añoR-1440 Coque 2 Ton / 3 añosF-551 A/B/C/D Elementos Filtrantes de Aminas 11 Und/mesR-552 A/B/C Tamiz Molecular ND -R-550 Tamiz Molecular ND -D-2853 Arena ND -Líneas de la Unidad de Azufre Azufre - Residuos 0.1 Ton / añoR-2761-62 A/B/C/D Bolas de Cerámica ND -R-2880 A/BC Bolas de Cerámica 8.5 Ton/ 3 añosR-2880 A/BC Catalizador de Azufre 18.4 Ton/ 3 añosR-2701 Catalizador de Cracking 1040 Ton/añoR-2701 Coque 4 Ton / 4 añosF-2602 Elementos Filtrantes de Aminas 7 Und/ 2 mesesConsumo de Catalizador Merox Garrafas de Catalizador Merox 15 Und/mesConsumo de Catalizador CRS-31 Tambores de Cartón ND -R-2761-62 A/B/C/D Tamiz Molecular 7.2 Ton/año

CR

AC

KIN

G

Código del documento:

Página 1 de 3

TOPPINGS

FONDOS

MODELO IV

ORTHOFLOW

UOP I

Residuos Particulares

REF

INA

CIÓ

N





AD-4421 A/B Alúmina de Secadores de Aire 0.3 Ton/ 3 añosD-4825 Arena ND -Líneas de la Unidad de Azufre Azufre - Residuos 0.1 Ton / añoR-4301 A/B Bolas de Cerámica 24.7 Ton/ 5 añosR-4361-62-63 Bolas de Cerámica ND -R-4361-62-63 Catalizador de Azufre 13.3 Ton/ 3 añosR-4201 Catalizador de Cracking 1500 Ton/añoR-4201 Coque 5 Ton / 3 añosConsumo de Catalizador ARI Garrafas de Catalizador ARI 4 Und/mesF-4821 C Elementos Filtrantes de Aminas 14 Und/mesConsumo de Catalizador CRS-31 Tambores de Cartón ND -AD-4301 A/B Tamiz Molecular 66.6 Ton/ 5 añosT-1501 A/B Arcilla Adsorbente 16 Ton/añoReactores Bolas de Cerámica ND -R-1701-02-03 Catalizador de Hydrar 1.2 Ton/ 15 añosR-1505-06-07 Catalizador de Platforming 24 Ton/ 20 añosR-1301 Catalizador de Unifining 4.2 Und/añoT-1406 Gomas de Regeneración de Sulfolane ND -Unidades de Prefraccionamiento Tubos detectores de gases 10 Und/mesToma muestras DAP Asfalto - Residuos 7.56 Ton/añoUnidades de tratamientos Barredura sucia de parafinas 8.76 Ton/añoToma de muestras Botellas impregnadas de hidrocarburos ND -H-1151 Catalizador de Reformado 3.2 Ton/ 5 añosR-1151 Catalizador de Convertidor de Alta 4.4 Ton/ 6 añosR-1152 Catalizador de Convertidor de Baja 4.6 Ton/ 4 añosR-1153 Catalizador de Metanización 1.7 Ton / 5 añosR-1101 Catalizador de Tto. de Aceites Parafínicos 3.2 Ton/ 5 añosR-1111 A/B Catalizador de Tto. de Aceites Nafténicos 13.4 Ton/ 5 añosR-1121 Catalizador de Tto. de Ceras 10 Ton/ 5 añosHornos Coque ND -T-1151 Elementos de Lechos Empacados ND -F-1201-03 A/B/C Lona de Filtros ND -E-1203, E-1204 Perlita Expandida a granel ND -F-4102 Alúmina Puraspec 1.1 Ton/ 5 añosAD-2201 A/B Alúmina de Secadores de Aire 0.4 Ton/ 5 añosR-4100 A/B/C, AD-4100 A/B Bolas de Cerámica ND -R-4100 A/B/C Catalizador de Conversión de Acetileno 5.5 Ton/4 añosConsumo de Iniciadores Garrafas de Iniciadores 370 Und/mesSeparadores Grasa sucia de polietileno 9.2 Ton/añoD- , líneas que llevan la mezcla Residuos de Mezcla de Aditivos de PE ND -Extrusor, Tolvas, área de entrega Residuos de Polietileno ND -AD-4100 A/B Tamiz Molecular 6.5 Ton/ 4 añosSeparadores SE-3010 - 3090 Lodo de Separadores 7390 Ton/añoTricanter Lodo PTAR 3000 Ton/añoTanques de Slop Lodo de Tanques de Slop 10 Ton/añoMantenimiento General Lodos Aceitosos 2700 Ton/añoTanques Asfalto - Residuos ND -Tanques de Combustóleo Lodo Tanques de Combustóleo 780 Ton/añoTanques de Crudo Lodo de Tanques de Crudo 986 Ton/añoTanques de Gasóleo Lodo de Tanques de Gasóleo 188 Ton/añoTanques de Productos Blancos Lodo de Tanques productos blancos 57 Ton/añoTanques de Productos Terminados Lodo de Tanques productos terminado 300 Ton/año

CR

AC

KIN

GPE

TRO

QU

ÍMIC

A

AROMÁTICOS

PARAFINAS

MA

TER

IAS

PRIM

AS

PRODUCTOS TERMINADOS

POLIOLEFINAS

AMBIENTAL YGLP

MATERIAS PRIMAS

UOP II





F-803 A/B/C/D Antracita 3.4 Ton/añoF-804 A/B/C Antracita 3.3 Ton/añoF-831-32-33-34-35 Antracita 2.85 Ton/añoF-836-37-38-39 Antracita 2.85 Ton/añoF-850 A/B/C/D/E Antracita 4.3 Ton/añoF-803 A/B/C/D Arena ND -F-804 A/B/C Arena ND -F-831-32-33-34-35 Arena ND -F-836-37-38-39 Arena ND -F-850 A/B/C/D/E Arena ND -F-803 E/F Bolas de Cerámica ND -F-836-37-38 Bolas de Cerámica ND -F-803 E/F Carbón Activado 2.15 Ton/añoF-836-37-38 Carbón Activado 2.13 Ton/añoTorres de Enfriamiento Rejillas de Torres de Enfriamiento ND -Z-853 A/B/C/D Resina Aniónica (Desmineralización) 7.3 Ton / 5 añosZ-850 A/B/C/D Resina Catiónica (Desmineralización) 6.63 Ton / 5 añosZ-804 A/B/C Resina Catiónica (Suavización) 1.78 Ton / 5 añosZ-831-32-33-34 Resina Catiónica (Suavización) 2.13 Ton / 5 añosConsumo de Resinas Iónicas Tambores de Cartón ND -F-2910 A/B/C/D/E Antracita 2.57 Ton/añoF-2910 A/B/C/D/E Arena ND -F-2910 F Bolas de Cerámica ND -F-2910 G/H Bolas de Cerámica ND -F-2910 F Carbón Activado 3.2 Ton/añoF-2910 G/H Carbón Activado 2.7 Ton/añoPiscina de disposición de lodos Lodo seco de clarificación ND -Z-2910 A/B/C/D Resinas Iónicas (Desmineralización) 6.6 Ton / 5 añosZ-2911 A/B/C/D Resina Catiónica (Suavización) 6.8 Ton / 5 añosAD-901 A/B/C/D Alúmina de Secadores de aire 5.6 Ton/ 8 mesesAD-901 A/B/C/D Filtros de Secadores de aire 16 Und/ 8 mesesAD-2401 A/B/C/D Alúmina de Secadores de aire 3.5 Ton/ 8 mesesAD-2401 A/B/C/D Filtros de Secadores de aire 16 Und/ 8 mesesAD-2981 A/B/C/D Alúmina de Secadores de aire 4.35 Ton / 3 añosAD-2981 A/B/C/D Filtros de Secadores de aire ND -Calderas Residuos de Limpieza de Chimeneas ND -Transformadores Aceite Dieléctrico ND -Transformadores Aceite Dieléctrico contaminado con PCB's ND -Bombas, compresores Aceite Lubricante de Equipo Rotativo ND -Intercambiadores de calor Lodo de Intercambiadores de Calor ND -Equipo Automotor Aceite lubricante de Equipo Automotor ND -Equipo Automotor, UPS Baterías Plomo - Ácido 60 Und / añoTalleres Chatarra (Residuos Metálicos) ND -Equipo Automotor Filtros de Equipo Automotor ND -Equipo Automotor Llantas Usadas ND -Todas las áreas Lámparas fluorescentes ND -Talleres Residuos de Empaques ND -Talleres Residuos Electrónicos ND -Consumo de desengrasantes Tambores plásticos ND -Talleres Tarros de aerosol ND -

VAPOR YENERGÍA

SER

VIC

IOS

IND

UST

RIA

LES

MA

NTE

NIM

IEN

TO

PROACTIVO

DE TALLER

AGUAS REFINERÍA

BALANCE





Dpto. Coordinación Fuente Residuo Cantidad UnidadChatarra (Residuos Metálicos) ND -Elementos Impregnados de Hidrocarburo ND -Empaques de Insumos ND -Escombros ND -Filtros de aceite lubricante ND -Material aislante ND -Lodos de limpieza de equipos ND -Lodos de limpieza de tanques ND -Tambores metálicos ND -Trajes de Protección (Tyvek o Tychem) ND -

TODAS LAS PLANTASDe manera general todas las plantasgeneran casi todos estos tipos deresiduosTO

DO

S

TOD

AS

Residuos Generales





ANEXO 3. HOJA DE DATOS DEL RESIDUO

Versión: Código Documento:

Fecha de Revisión: Número de Página:

NOMBRE DEL RESIDUO:

FUENTE:

CANTIDAD:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Punto de Inflamación,°C :Calor de Combustión, MJ/Kg:Corrosividad, pH:Reactividad:Toxicidad en el lixiviado, ppm o ppb: As

BaCdHgAgSePbCr


Capítulo II Hoja de Datos del Residuo

INFORMACION DEL RESIDUO

CARACTERIZACIÓN DEL RESIDUO

CLASIFICACION

PELIGROSO O NO PELIGROSO (según decreto 4741, 2005, MAVDT)MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:

PRECAUCIONES DE MANEJO:

MÉTODOS DE ALMACENAMIENTO:

TRANSPORTE:

RESPUESTA EN CASO DE DERRAME

EN TIERRA:

EN AGUA:

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN

TÉCNICAS DE MINIMIZACIÓN DEL RESIDUO:

TRATAMIENTO:

DISPOSICIÓN FINAL:





ANEXO 4. MANIFIESTO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

A. GENERACIÓN Nombre del residuo: Planta o área generadora:


MANIFIESTO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RSI

Versión:

Fecha de Revisión:

GPB-RMG-F-006

Página 1 de 2

Equipo o actividad que lo genera:

Nombre del administrador del área de almacenamiento temporal:Firma: Registro/C.C:

Volumen o Peso generado (m3 / ton) :

Firma de generador del residuo: Registro:Nombre del funcionario que diligencia el manifiesto: Registro:

El residuo tiene hoja de datos: ____ SI _____ NO

El residuo tiene instructivo de disposición: ____ SI _____ NO

C. TRANSPORTE

Firma del administrador del residuo (área generadora): Registro:

Nombre del transportador: NIT/Reg:

Firma: Registro/C.C:

El residuo requiere de almacenamiento temporal: ____ SI _____ NO

C.1 TRANSPORTE INTERNO

Tipo de Embalaje: Tambores____ Cajas____ Costales____ Otro____, especifique____________________________

Material del Embalaje: Metal____ Plástico____ Cartón____ Otro____, especifique_____________________________

Estado del Embalaje: Excelente____ Bueno____ Regular____ Defectuoso____

_________________________________________________________________________________________________

Fecha de retiro del área:

Se verificó que la carga está estibada, apilada, sujeta y cubierta de forma que no presente peligro para la vida de las personas y el medio ambiente: ____SI ____ NO

Se chequeó el cumplimiento de las normas viales que aplican dentro de la GCB ____SI ____ NOSe chequeó el cumplimiento de elementos básicos para atención de emergencias: ____SI ____ NO

Nombre del conductor:

Fecha o período de generación:

Tiempo requerido de almacenamiento:

Observaciones: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Etiquetas: SI_____(Reglamentarias____ De otro tipo____) NO_____(Marcado correctamente: Sí___ No____)

B. ALMACENAMIENTO TEMPORALFecha de recepción en el área:

Ruta de disposición aprobada:

Embalaje y etiquetado del residuo:

Fecha de disposición aprobada:





Se verificó el cumplimiento al Decreto 1609 de 2002: _____SI _____ NO

Firma: NIT/Registro/C.C:

Se verificó que posee plan de contingencia: ____ SI _____ NONombre del transportador: NIT:

C.2 TRANSPORTE EXTERNO

Nombre del conductor:

Cumplimiento de licencia ambiental (disposición con terceros): _____ SI _____NOTecnología o método de disposición final:

Nombre del receptor de disposición final:

Firma: Registro/C.C:

Fecha de entrega para disposición final:Se emitió certificado o acta de disposición final del residuo (disposición con terceros) : _____ SI _____NO

D. DISPOSICIÓN FINALFirma del administrador del residuo (área de almacenamiento):

Firma del administrador del residuo (área de almacenamiento): Registro/C.C:Firma del generador del residuo: Registro:





ANEXO 5. ACTA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ACEITOSOS

Residuo con alto contenido de basura: _______ SI ______ NO

Se autoriza la disposición en el ATB: _______ SI ______ NO

B. DISPOSICIÓN FINAL

Alto contenido de agua:( agua libre en el residuo) ______ SI ______ NO

Alto contenido de hidrocarburo:( mayor del 20% de hidrocarburo) ______ SI ______ NO Nota: Cuando se observe alto contenido de hidrocarburo, el residuo no se recibirá en el área hasta realizar la determinación de hidrocarburos en el laboratorio del ATB. Si el contendio es mayor al 20% se debe disponer en la BA-4012 en PTAR.

Recomendación de procesamiento en PTAR, BA-4012 : _______ SI ______ NO

A. GENERACIÓN

Nombre del residuo:

Planta generadora:

Volumen / Peso estimado a generar (m3/ ton) :

Firma de generador del residuo:

Nombre del generador residuo: Registro:

Cuenta con hoja de datos de residuo: _______ SI _______ NO

El residuo posee instructivo de disposición: _______ SI _______ NO

Nombre Coordinador Ambiental y GLP:

Firma del coordinador: Registro:

Fecha o período de generación:

GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJA Versión:

GPB-RMG-F-005

ACTA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ACEITOSOS EN EL ATB Fecha de Revisión:

Página 1 de 1

Equipo que lo genera:

ACTA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ACEITOSOS EN EL ATB





ANEXO 6. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LA CADENA DE TRANSPORTE Las responsabilidades de cada uno de los actores que intervienen en la cadena de transporte, se relacionan a continuación: Remitente y/o Propietario de la Mercancía Peligrosa

Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre el manejo de procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para todo el personal que interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, manipulación, disposición adecuada de residuos, descontaminación y limpieza. Además, cumplir con lo establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993 sobre capacitación, entrenamiento y seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

No despachar el vehículo llevando simultáneamente mercancías peligrosas, con

personas, animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, o embalajes destinados para alguna de estas labores.

Elaborar la Tarjeta de Emergencia en idioma castellano y entregarla al conductor,

de acuerdo con los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4532.

Enviar la Hoja de Seguridad en idioma castellano al destinatario antes de

despachar el material.

Entregar para el transporte, la carga debidamente etiquetada según lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692.

Entregar para el transporte, la carga debidamente embalada y envasada según lo

estipulado en la Norma Técnica Colombiana correspondiente.

Entregar al conductor los demás documentos de transporte que para el efecto exijan las normas de tránsito y transporte.

Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio

ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida.

Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de transporte, cuando se realice en vehículos propios, considerando lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532 y los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de





hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres Decreto 321 de 1999.

Responder porque todas las operaciones de cargue de las mercancías peligrosas

se efectúen según las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondrá de los recursos humanos, técnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal fin y diseñar un plan de contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de cargue y descargue teniendo en cuenta lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532.

Evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos y los equipos antes de cada

viaje, y si éstas no son seguras abstenerse de autorizar el correspondiente despacho y/o cargue.

Prestar la ayuda técnica necesaria en caso de accidente donde esté involucrada

la carga de su propiedad y suministrar la información que sobre el producto soliciten las autoridades y organismos de socorro, conforme a las instrucciones dadas por el fabricante o importador de la mercancía transportada.

Exigir al conductor el certificado del curso básico obligatorio de capacitación para

conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas.

Exigir al conductor la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancías peligrosas.

No despachar en una misma unidad de transporte o contenedor, mercancías

peligrosas con otro tipo de mercancías o con otra mercancía peligrosa, salvo que haya compatibilidad entre ellas.

Proveer los elementos necesarios para la identificación de las unidades de

transporte y el vehículo, según lo establecido en el Decreto 1609 del 2002.

Cuando realice el transporte en vehículos de su propiedad, adquirir póliza de responsabilidad civil extra contractual, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1609 del 2002.

Cuando los vehículos que se utilicen para el transporte de mercancías peligrosas

sean de propiedad del remitente, éste debe elaborar y entregar al conductor, antes de cada recorrido, un plan de transporte el cual debe contener los siguientes elementos:

1. Hora de salida del origen. 2. Hora de llegada al destino. 3. Ruta seleccionada.





4. Listado con los teléfonos para notificación de emergencias: de la empresa,

del dueño del producto, destinatario y comités regionales y/o locales para atención de emergencias, localizados en la ruta a seguir durante el transporte.

5. Lista de puestos de control que la empresa dispondrá a lo largo del recorrido. Destinatario

Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento en el manejo de procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para todo el personal que interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, movilización, disposición adecuada de residuos, descontaminación y limpieza, además, cumplir con lo establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993 sobre capacitación, entrenamiento y seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las

operaciones de cargue y descargue de mercancías peligrosas, teniendo en cuenta lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532 y los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres establecidos mediante Decreto 321 del 17 de febrero de 1999 o las demás disposiciones que se emitan sobre el tema.

Responder porque todas las operaciones de descargue de las mercancías

peligrosas se efectúen según las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondrá de los recursos humanos, técnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal fin.



Prestar la ayuda técnica necesaria en caso de accidente donde esté involucrada la carga de su propiedad y suministrar la información que sobre el producto soliciten las autoridades y organismos de socorro, conforme a las instrucciones dadas por el fabricante o importador de la mercancía transportada.

Exigir al conductor el certificado del curso básico obligatorio de capacitación para

conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas.

Exigir al conductor la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancías peligrosas.





No despachar en una misma unidad de transporte o contenedor, mercancías

peligrosas con otro tipo de mercancías o con otra mercancía peligrosa, salvo que haya compatibilidad entre ellas.

Proveer los elementos necesarios para la identificación de las unidades de

transporte y el vehículo, según lo establecido en el Decreto 1609 del 2002. Empresa Transportadora

Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de transporte de mercancías peligrosas, teniendo en cuenta lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532 y los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres establecidos mediante Decreto 321 del 17 de febrero de 1999 o las demás disposiciones que se emitan sobre el tema.

En el caso que la labor de cargue y/o descargue de mercancías peligrosas se lleve

a cabo en las instalaciones de la empresa de transporte de carga, debe diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre el manejo de procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para todo el personal que interviene en las labores de embalaje, cargue y/o descargue, almacenamiento, manipulación, disposición adecuada de residuos, descontaminación y limpieza; además, cumplir con lo establecido en la Ley 55 de julio 2 de 1993 sobre capacitación, entrenamiento y seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Garantizar que el conductor del vehículo que transporte mercancías peligrosas

posea el certificado del curso básico obligatorio de capacitación para conductores, este curso será reglamentado por el Ministerio de Transporte.

Exigir al remitente o al contratante, la carga debidamente etiquetada y rotulada

conforme a lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692.

Exigir al remitente la carga debidamente embalada y envasada de acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana correspondiente.

Garantizar que las unidades de transporte y el vehículo estén debidamente

identificados, según lo establecido en el Decreto 1609 de 2002.





Garantizar que el vehículo, ya sea propio o vinculado, destinado al transporte de

mercancías peligrosas, vaya dotado de equipos y elementos de protección para atención de emergencias, tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza, material absorbente y los demás equipos y dotaciones especiales, conforme a lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532.

Elaborar y entregar al conductor, antes de cada recorrido, un plan de transporte

en formato previamente diseñado por la empresa el cual debe contener los siguientes elementos:

1. Hora de salida del origen. 2. Hora de llegada al destino.

Conductor del vehículo

Realizar, obtener y portar el certificado del curso básico obligatorio de capacitación para conductores que transporten mercancías peligrosas, aspecto que será reglamentado por el Ministerio de Transporte.

Antes de iniciar la operación debe inspeccionar el vehículo, verificando con

especial atención que la unidad de transporte y demás dispositivos estén en óptimas condiciones de operación tanto físicas, mecánicas y eléctricas, de lo contrario se abstendrá de movilizarlo.

El conductor durante el viaje, es el responsable de la conservación y buen uso de

los equipamientos y accesorios del vehículo, además debe garantizar que los rótulos de identificación de la mercancía, placa de número UN y luces reflectivas permanezcan limpias y en buen estado, que permitan su plena identificación y visibilidad.

El conductor debe examinar regularmente y en un lugar adecuado, las condiciones

generales del vehículo, la posible existencia de fugas y cualquier tipo de irregularidad en la carga, en caso tal avisar inmediatamente a la empresa.

Exigir al remitente, leer y colocar en un lugar visible de la cabina del vehículo las

respectivas Tarjetas de Emergencia antes de comenzar el viaje.

No movilizar simultáneamente con las mercancías peligrosas: personas, animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, o embalajes destinados para alguna de estas labores.

Por ningún motivo el conductor y auxiliar deben abrir un embalaje, envase,

recipiente, contenedor o contenedor cisterna que contenga mercancías peligrosas, entre los puntos de origen y destino, salvo por emergencia o inspección ordenada





por una autoridad competente. En este caso, la autoridad tendrá en cuenta la información contenida en la Tarjeta de Emergencia y dejará constancia por escrito del hecho.

Al conductor de un vehículo que transporte mercancías peligrosas le está

terminantemente prohibido fumar en la cabina y no debe operar el vehículo cuando realice tratamientos médicos con drogas que produzcan sueño.

El conductor no participará de las operaciones de carga, descarga y trasbordo de

las mercancías peligrosas, salvo que esté debidamente capacitado y cuente con la autorización de la empresa de transporte.

No estacionar el vehículo en zonas residenciales, lugares públicos, áreas pobladas

o de gran concentración de vehículos y zonas escolares. Cuando por motivo de emergencia, falla mecánica o accidente el vehículo se

detenga en un lugar diferente a su destino, debe permanecer señalizado y vigilado por su conductor y/o autoridad local.

Notificar cualquier incidente, accidente o avería que durante el transporte de la

mercancía peligrosa se presente, a la autoridad local más cercana y/o al comité local para la atención y prevención de desastres, a la empresa transportadora y a los teléfonos que aparecen en la Tarjeta de Emergencia.

Pedir al remitente y entregar al destinatario la documentación que le corresponda

de acuerdo con lo establecido por el remitente y la empresa de transporte.

Portar la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancías peligrosas.

Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida.

Propietario o Tenedor del vehículo

Mantener el vehículo y la unidad de transporte en óptimas condiciones de operación tanto físicas, mecánicas y eléctricas, además debe elaborar una lista de chequeo para que el conductor la diligencie antes de iniciar cada recorrido con mercancías peligrosas; esta lista deberá contener tres elementos (físicos, mecánicos y eléctricos) con sus partes componentes.

Garantizar que el vehículo se encuentre dotado de los equipos y elementos de

protección para atención de emergencias tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo de recolección y limpieza, material absorbente y los demás equipos y dotaciones especiales de acuerdo con lo estipulado en la Tarjeta de Emergencia NTC 4532.





Garantizar que las unidades de transporte y el vehículo estén identificados, según lo establecido en el Decreto 1609 del 2002.

Dotar al vehículo de un sistema de comunicación (teléfono celular, radioteléfono,

radio, entre otros) previa licencia expedida por el Ministerio de Comunicaciones. Ningún vehículo destinado al transporte de materiales explosivos debe portar o accionar equipos de radio comunicación.

Garantizar que el conductor del vehículo realice el curso básico obligatorio de

capacitación para conductores que transporten mercancías peligrosas.

Cuando el vehículo transporte material radiactivo, asegurar que el conductor obtenga el carné de protección radiológica, expedido por la autoridad competente en materia nuclear.

Diseñar y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo para los vehículos y

la unidad de transporte.

Solicitar o renovar el Registro Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas, ante las Direcciones Territoriales del Ministerio de Transporte donde tenga su domicilio principal.







ANEXO 7. AUDITORIA INTERNA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Cómo sabe usted si hay cursos planeados?

Conoce cuáles RSI de los que genera son peligrosos? ______ SI ______ NO

Cómo asegura que su personal reciba la capacitación para el manejo y disposición de RSI?

Cómo mantiene el sistema de gestión de manejo de RSI en su área?

Asegura el uso de los EPPs adecuados para el manejo de los RSI? ______ SI ______ NO2.3. Formatos en la generación del RSI

Actualiza el inventario de RSI en el caso de la generación de un nuevo residuo? ______ SI ______ NO2.4. Segregación, envase y rotulado

2. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN2.1. Estructura y Responsabilidad

NOTA: Aclarar la importancia que tienen las hojas técnicas/ de seguridad del proveedor del producto/insumo

Cuáles son sus funciones y responsabilidades en la gestión de RSI?

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INFORMACIÓN GENERALNombre de la Planta:Condición de operación (normal/parada/proyecto):

Dónde encuentra documentadas estas responsabilidades? Cómo asegura que el personal a su cargo conoce sus responsabilidades en el manejo de RSI?

Conoce la hoja de datos de un RSI? ______ SI ______ NO Solicitar evidencia del formato de al menos un RSI del áreaTramita el manifiesto de manejo, transporte y disposición final del residuo? ______ SI ______ NO Solicitar evidencia Nota: Dar a conocer el formato

2.2. Entrenamiento, capacitación y competenciaCómo se identifican las necesidades de entrenamiento de su personal?Ha recibido capacitación en el manejo y disposición de RSI? ______ SI ______ NOHa programado la capacitación del personal de su área en el manejo y disposición de RSI? ______ SI ______ NO

GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJA Versión:

GPB-RMG-F-006

AUDITORIA INTERNA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Fecha de Revisión:

Nombre del coordinador (planta/parada):Nombre interventor (parada/proyecto):Nombre del auditor: Registro/C.C:Fecha de la auditoría anterior:1. PLANEACIÓN DE GENERACIÓN DE RSICuándo y cuántos residuos sólidos industriales genera su área?

Qué tipos de residuos genera?

Cómo planea los recursos necesarios para el manejo, almacenamiento y/o la disposición de los residuos que su área genera?

Dónde ubica el listado de Residuos Sólidos Industriales (RSI) de su planta?

Qué documento existe para la planeación del manejo de RSI?Posee las hojas técnicas/de seguridad de los productos/insumos que utiliza en sus plantas? ______ SI ______ NO

Observaciones:

En su área se planea cómo disponer los residuos que allí se generan? ______ SI ______ NO

Puede evidenciarlas? ______ SI ______ NO

Cómo separa sus RSI en condiciones de operación normal y/o en parada de planta/mantenimiento?Cómo sabe usted en qué tipo de recipiente envasar y almacenar sus RSI?Qué hace con lo residuos que genera su planta, cómo los recoge, cómo los envasa?

Rotula/identifica los recipientes donde almacena el residuo? ______ SI ______ NO Qué información anota en el recipiente?





Mantenimiento del sitio/ control de basuras? ______ SI ______ NO Rotulación de RSI almacenados?____ E _____B _____R _____ N, Estado del área y su capacidad?_____ E _____B _____R, Vigilancia y orden? ____ E _____B _____R (E: excelente B:buena R: regular N:ninguna)

Cuál registro le exige la ley conservar? Por cuánto tiempo? 3.4 Auditoria en campo Se tiene delimitación e identificación del área para almacenamiento de RSI? ______ SI ______ NO Se hace clasificación de RSI en la fuente? ______ SI ______ NO

Observaciones:

3.3 RegistrosCuántos registros tiene que diligenciar para el manejo, transporte y disposición de un residuo? Cuáles son?Quién es el responsable de la creación, modificación, mantenimiento de los diferentes documentos generados?

Observaciones:

2.5 Almacenamiento, transporte y disposición de RSI

Conoce usted las alternativas de disposición interna con que cuenta como generador? ______ SI ______ NO Sabe usted que para disponer sus residuos aceitosos en el ATB debe llenar un formato? ______ SI ______ NO Dónde encuentra el formato?Tiene usted en su área, un área de almacenamiento temporal de RSI? ______ SI ______ NO Está cubierta? Tiene usted RSI almacenados en su área? ______ SI ______ NO Sabe qué volumen tiene? ______ SI ______ NO Nota: observar condiciones de los envases.

Cómo decide ud a dónde enviar cada residuo? Qué documento le ayuda a esta decisión?

Concepto del manejo y disposición de RSI en el área auditada:

Firma del Auditado / Reg. Firma del Auditor / Reg.

3.1 Manejo interno del manejo del RSICómo asegura o verifica el manejo correcto de RSI en su área?

3. VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

Notas:

Están los RSI almacenados, cubiertos adecuadamente? ______ SI ______ NO Están los RSI almacenados en el recipiente correcto? ______ SI ______ NO Los recipientes están organizados? _____ En estibas _____ En el piso _____ Otro, especifique_________________________Se cuenta con equipo para recolección de derrames en caso de requerirse respuesta a una emergencia? _____ SI _____ NO

Cómo asegura usted que el receptor o tercero disponedor/eliminador del RSI hace una correcta disposición del residuo?

Conoce usted los formularios de auditorías al receptor para asegurar la disposición del RSI? ______ SI ______ NO Planea auditorias cuando hace disposición con terceros? ______ SI ______ NO Solicitar registros

Cómo se realiza la programación de una auditoria del manejo de RSI?3.2 Disposiciòn con terceros

Fecha: ______________________________

Qué hace con los recipientes de envase de los productos nuevos? Conoce usted algun formato o procedimiento que le ayude a identificar todas las anteriores etapas? ______ SI ______ NO Cuál es? Solicitar dónde puede encontarlo

Cómo procede usted cuando genera un RSI que no tiene disposición definida? Cómo sabe usted que el RSI no tiene disposicón definida?Cómo selecciona una nueva alternativa de disposición para un RSI? Conoce usted un procedimiento que le ayude a definir la pregunta anterior? ______ SI ______ NO Cuál es?Diligencia usted el manifiesto de manejo, transporte y disposición de RSI? ______ SI ______ NO Solicitar registroObservaciones:





ANEXO 8. AUDITORIA DISPOSICIÓN DE RSI A TERCEROS

Nombre de la compañíaDirecciónActividad RealizadaRepresentante LegalFecha de la auditoríaNombre del auditorFuncionario/Cargo (Que atiende la visita)Fecha de la auditoría anterior

Si No NA

GPB-RMG-F-002

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Otros tipos de residuos líquidos que se originan en la planta : Diligencie la Tabla 6

Tiene la Empresa política de HSE

Tiene establecidas metas de accidentes e incidentes en la Empresa?Tiene metas de seguridad Industrial establecidas?Incluye las metas de accidentalidad en las politicas de desempeño del personal?Difunde la politica de seguridad industrial a su personal? Asegura que su personal asimila e interioriza la política de seguridad industrial? Posee sistema de contraincendio?Posee extintores ?

SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTE1. SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se tiene definidos los responsables de la seguridad en casos de emergencia?Tiene comité de seguridad industrial?

Presencia de olores ofensivos, origen y localización. medidas de control y mitigación

Tiene susceptibilidad de problemas de ruido?Niveles de ruido en zona de procesos y adyacentes / mediciones relizadas

Cantidad y disposición final de los residuos producto del mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos (aceites, llantas,baterías, chatarra, empaques, residuos de laboratorio, etc.): Diligencia Tabla 7.Residuos sólidos Industriales: diligencia Tabla 8 Emisiones atmosféricas: Diligencie Tabla 9 Características de los equipos (hornos, calderas, incineradores, reactores , etc)Se ha realizado caracterización del aire en la zona de influencia?Se ha realizado caracterización de las emisiones atmosféricas?

Dilegenciar Tabla 5

Cantidad de energía o combustible (eléctrica, gas natural, carbón etc,) que demanda el proceso por mes

TRANSPORTE DE PRODUCTO ELABORADO -

Manejo y disposición final de lodos del sistema de tratamiento

Consumo de agua en m3/día Vertimientos (m3/día)Sistema de tratamiento A.R.I.Sistema de tratamiento: A.R.D. Caracteriza los vertimientos?

INFORMACIÓN DE INSUMOS Y VERTIMIENTOS

Materia prima o insumo utilizado:

Diligencia Tabla 4 Cuál es la disposición final de empaques deteriorados

Capacidad anual de producción instalada y utilizada:

Observaciones:

PRODUCTO ELABORADO O TERMINADO

Diligencie Tablas 2 y 3 Producción por mes:

INFRAESTRUCTURADiligenciar la Tabla 1 y responder las siguientes preguntas:

Resolución, permisos, concesiones y autorizaciones:

LISTA DE CHEQUEO

GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJA Versión: 1

AUDITORIA A SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE ECOPETROL

Fecha Revisión:Noviembre 2006

ASPECTOS LEGALES

Resolución, vencimiento licencia ambiental:

PROCESO PRODUCTIVO Y OPERATIVO





Notas

RECOMENDACIONES

Firma Auditado

Revisar monitoreos atmosfericos, condiciones de almacenamiento

Se da entrenamiento en uso de los implementos de seguridad?Se realizan registros de entrenamiento?

Evidenciar en campo las condiciones de procesamiento de RSI

4. INFORMACION DE LA GESTION AMBIENTAL EMPRESARIALExisten problemas en los resultados del control periódico?

Posee la empresa una política ambiental? Estructura organizativa ambiental:Reglamento interno de la politica ambiental :

5. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RSI DE ACUERDO AL CONTRATO

Chequear que se expedió al generador una certificación, indicando que ha concluido la actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado, de conformidad con lo acordado entre las partes.

Procedimiento que utiliza la empresa para tender quejasRelacione las quejas contra la empresa atendidas directamente o a través de autoridades competentes2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Reemplaza oportunamente el equipo de protección personal deteriorado?

Realiza simulacros de emergencias?Frecuencia y fecha del último entrenamiento o simulacroPlan de Contingencia, Seguridad Industrial, Salud ocupacional Director Tipo de señalización de control dentro de la empresa

Firma Auditor

Suministra los implementos de protección personal a su personal?

3. SALUD OCUPACIONALSe hace control periódico en los operadores?

Asegura que les da los implementos apropiados para la actividad que desarrolla su personal?

Controla la periodicidad del mantenimiento y recarga de los equipos y extintores?

Verifica que su personal los utilice apropiadamente?

Capacita a su personal para atención de emergencias? Fecha de última revisiónFrecuencia y fecha de la última capacitación o entrenamiento.

Chequear que se da cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad industrial a que haya lugar

Realizan auditorias ambientales:

Verificar que se da un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los RP recepcionados para realizar una o varias de las etapas de manejo, de acuerdo con la normatividad vigente.

Solicitar evidencias que acrediten el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta elmanejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Verificar si el transportador en el caso de haber prestado el servicio de embalado y etiquetado de RP ha realizado estasactividades de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.Verificar si el transportador cuenta con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad quese presente y contar con personal preparado para su implementación. Verificar si la instalacion cuyo objeto sea prestar servicios de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluida larecuperación, el reciclaje o la regeneración), tratamiento y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos tiene laslicencias, permisos y autorizaciones de carácter ambiental a que haya lugar

Evidenciar que se cuenta con el personal que tenga la formación y capacitación adecuada para el manejo de los residuos odesechos peligrosos.Evidencia que se Indica en la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentación de la empresa, el tipo de actividad y tipode residuos o desechos peligrosos que está autorizado manejarEvidenciar que el receptor cuenta con con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación.

5. GPB-RMG-M-001-Manejo y disposición de RSI

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