4_formato_financiero Pollos_2013- Dzilam Bravo, Yuc.el Pinito
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FORMATO CORRIDA FINANCIERAFAPPA - PROMUSAG 2012
ECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
NOMBRE DEL PROYECTO: _____ ENGORDA DE POLLOS EL PINITO. 6
AB CALCULOS TECNICOSB.I.B. II.C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.C.I.C.II.C.III.C.IV
D ANALISIS DE RENTABILIDADD.I.D.II.D.III.
PRESUPUESTO DE INVERSION
MEMORIAS DE CALCULO PROYECCION DE COSTOS
COSTOS TOTALES PROYECCION DE INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO
PUNTO DE EQUILIBRIO ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/ -
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socias (os)
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ENGORDA DE POLLOS EL PINITO.
CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO AO 1CONCEPTO/MES UNIDAD # DE UNI. $ UNIT.1.- INGRESOSVENTAS:POLLO FINALIZADO (CANAL) KG. 2,!"#.#2 2#.$$POLLINAZA KG. $.$$ $.$$
2.- COSTOS DE OPERACIN
COSTOS VARIABLESADQUISICION DE POLLITOS AVE ",$$$ %.$$ALIMENTO INICIACION TON &.#! ','#$.$$ALIMENTO FINALIZADOR TON !".2" ',#2#.$$MEDICINAS Y VACUNAS LOTE ".$$ ',!.$$
COSTOS FIJOSSUELDOS Y SALARIOS JORN. '$.$$ $.$$MTO MAQUINARIA Y EQUIPO SERV. 2.$$ ",$$$.$$MTO CONSTRUCCION SERV. 2.$$ ",$$$.$$ADQUISICION DE VIRUTA BOLSA $$.$$ "$.$$ELECTRICIDAD PAGO/MES "2.$$ #$$.$$
3. SALDOSALDO ACUMULADO
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MONTO " 2 !!3.% . !&3.31 !&3.31 !&3.31!3.% . !&3.31 !&3.31 !&3.31##,.$! $.$$ #$,&$." #$,&$." #$,&$."
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__________________________________________PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOSACTIVO FIJO
CHAROLA DE INICIACION PZQ "& + 2.$$ $ 608.00 BEBEDEROS INICIO PLASTIMA PZA 8 $ !".00 $ #"0.00
REGULADOR MANUAL "&"$ P* CRIADORA PZA ! $ 6".00 $ %!&0.00
COMEDERO MANUAL DE "$ KG. PZA # $ '".00 $ %0.00
BEBEDEROS AUTOMATICOS -B POLLOS PZA " $ '".00 $ !%'!".00
MALLA AVICOLA DE MT. $ MT ROO $ &%"#.08 $ !!%6!.00
CONTENEDORES DE PLASTICO PARA TRANSPORTE PZA & $ #8.00 $ !%#6.00
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA OTE $ 8%00.00 $ 8%00.00MATERIAL DE CONSTRUCC. NAVE AVICOLA OTE $ "#%000.00 $ "#%000.00
$ $
$
$
$
$
$
$
ACTIVO DIFERIDO
Asis*+,cia T+c,ica(+-ao/acio, /o1+c*o P2a " + ",$$$.$$ $ 8%000.00
$
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CAPITA DE TRA3AJO
AD4UISICION DE POITOS AVE 6%"00 $ &.00 $ #"%"00.00
AIMENTO INICIACION TON .68 $ 6%6"0.00 $ %&!.00
AIMENTO FINAIZADOR TON .#' $ 6%"!".00 $ !!%&&!.00
MEDICINAS 5 VACUNAS OTE $ 6%8#.00 $ 6%8#.00
SUEDOS 5 SAARIOS JORN. 0 $ 80.00 $ !%#00.00
TOTA $ !00%#00.00
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SOCIOS TOTA
$ $ 608.00
$ $ #"0.00
$ $ %!&0.00
$ $ %0.00
$ $ !%'!".00
$ $ !!%6!.00
$ $ !%#6.00
$ $ 8%00.00
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$ $ 8%000.00
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$ $ #"%"00.00
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$ $ !!%&&!.00
$ $ 6%8#.00
$ !%#00.00 $ !%#00.00
$ !%#00.00 $ !00%#00.00
FIJACAP. TRA3AJO
TOTA
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__________________________________
MEMORIAS DE CALCULO DE COSTO
D E S A R R O L L O D E L A P A R V A D A ( S E M A N A S )
MES
SIT.
CONCEPTO*UNIDADESSEMANAS ACTUAL 01." 01.2 01. 01.!
COMPOSICION DE LA PARVADA:
(C34564)
P7887 90 " 01454 (N7.) $ #$$ $ #$$ $
P7887 90 2 01454 (N7.) $ $ !&$ $ !&$
P7887 90 01454 (N7.) $ $ $ !" $
(E5:794)
P7887 90 ! 01454 (N7.) $ $ $ $ !%'
P7887 90 # 01454 (N7.) $ $ $ $
P7887 90 ' 01454 (N7.) $ $ $ $
P7887 90 % 01454 (N7.) $ $ $ $ $
TOTAL DE AVES $ #$$ !&$ &" &'%
*+,. PRODUCIDOS $ $ $ $ $
COMPRAS
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MORTALIDAD:
P7887 90 $*" 01454 (N7.) "$ $ "$
P7887 90 "*2 01454 (N7.) $ & $
P7887 90 2* 01454 (N7.) $ $ #
P7887 05 05:794 (N7.) $ $ $
TOTAL MUERTES "$ & "!
VENTAS:
P7887 (N7.) $ $ $ $
P7887 C450 ( T75) $ $.$$ $.$$ $.$$
I5:07 ?7 05@4 (+) * * *
INGRESOS POR VENTAS/MES (+)
INGRESOS ACUMULADOS/VENTAS * * *
DATOS DE PRODUCCION:
MORTALIDAD:
P7887 90 $*" 01454 () 2 2 2 2
P7887 90 "*2 01454 () 2 2 2 2
P7887 90 2* 01454 () " " " "P7887 05 05:794 () " " " "
C0 0,4 (N5.) 2,$$$ 2$$$ 2$$$ 2$$$
E60070 8,5 7 ,7, (9) ".$$ 2# 2# !&
P7,5 5445/C7-;7 (*+/5 40>75/5445 (*+.) !.#" !.#" !.#" !.#"
C 0 A40 0 0 (N ) 2 $# 2 $# 2 $# 2 $#
-
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D E T E R M I N A C I O N
TIPO DE CONSUMO
CONCEPTO Y UNIDADES ALIMENTO K:/01454 01. " 01. 2
CONSUMO DE ALIMENTO:
SUBTOTAL CRIAN?A $.%#' $.$!& $.""
P7887 90 " 01454 (N7.) INICIADOR $.$& $.$!& $.$$$
P7887 90 2 01454 (N7.) INICIADOR $.2" $.$$$ $.""
P7887 90 01454 (N7.) INICIADOR $.!2% $.$$$ $.$$$
SUBTOTAL ENGORDA .%#2 $.$$$ $.$$$
P7887 90 ! 01454 (N7.) FINALIZADOR $.#'% $.$$$ $.$$$
P7887 90 # 01454 (N7.) FINALIZADOR $. $.$$$ $.$$$
P7887 90 ' 01454 (N7.) FINALIZADOR ".$#% $.$$$ $.$$$
P7887 90 % 01454 (N7.) FINALIZADOR ".2 $.$$$ $.$$$
TOTAL CONSUMO !.#$
TOTAL DE CONSUMO (TN.) $.$!& $.""
COSTO DEL ALIMENTO:
(C34564) $,!".'' 2#.# %#.
P7887 90 " 01454 (N7.) INICIADOR !,2'.$# 2#.& $.$
P7887 90 2 01454 (N7.) INICIADOR &,%&.2' $.$ %#.
P7887 90 01454 (N7.) INICIADOR "',&.# $.$ $.$
(E5:794) "2,&$%."% $.$ $.$
P 88 9 ! (N ) FINALIZADOR 2" "! $ $ $ $
-
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COSTO DEL ALIMENTO: (+/@) PARAMETRO
P7887 90 " 01454 (N7.) INICIADOR ','#$.$$ AVE/DIA
P7887 90 2 01454 (N7.) INICIADOR ','#$.$$ SEMANAL
P7887 90 01454 (N7.) INICIADOR ','#$.$$ ACUMULADO
ENGORDA
P7887 90 ! 01454 (N7.) FINALIZADOR ',#2#.$$ AVE/DIA
P7887 90 # 01454 (N7.) FINALIZADOR ',#2#.$$ SEMANAL
P7887 90 ' 01454 (N7.) FINALIZADOR ',#2#.$$ ACUMUALDO
P7887 90 % 01454 (N7.) FINALIZADOR ',#2#.$$
PARAMETRO
AVE7DIA
COSTO TOTAL DE ALIMENTACION SEMANA
COSTO TOTAL DE ALIMENTACION ACUMUADO
VACUNAS Y MEDICAMENTOS
CONCEPTO PRESENTACION COSTO7UN. DE UNID DE AVES COSTO TOTA COSTO
NE9CASTE !00 DOSIS !0.0 0 !%000 %!00.0 GOM3ORO !00 DOSIS !".0 0 !%000 %!"0.0 EECTROITOS O :IDRATANTES !00 GR ".0 # !%000 #0.0
VITAMINAS FRASCO !80.0 # !%000 %!0.0 DESIFECTANTES DIVERSOS !0 TS. !00.0 # !%000 800.0 CICATRIZANTES DIVERSOS 00 M !".0 # !%000 00.0 ANTI3IOTICOS DIVERSOS FRASCO ".0 # !%000 %!60.0 FUNGICIDAS # TS. 6".0 # !%000 660.0 JERINGAS DESEC:A3ES PA4UETE &6.0 # !%000 0#.0
T O T A !%000 6%8#.0
MACHO
S
HEMBR
AS
-
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CONSUMO APRO@IMADO DE AGUA LITROS
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PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DE PRO5ECTO COSTOS A;O A;O A;OCONCEPTO SEMANA7MES7CICO !
0 $ !%#00.00 $ !8%800.00 $ !8%800.00 $ !8%800.000 $ 66.6& $ !%000.00 $ !%000.00 $ !%000.00
0 $ 66.6& $ !%000.00 $ !%000.00 $ !%000.00
0 $ !"0.00 $ %000.00 $ %000.00 $ %000.00
0 $ "00.00 $ 6%000.00 $ 6%000.00 $ 6%000.00
0 $ &%"8. $ '%000.00 $ '%000.00 $ '%000.00
0 $ "%8."' $ 6!%!0.0 $ 6!%!0.0 $ 6!%!0.0
0 $ !!%. $ !&!%88.!6 $ !&!%88.!6 $ !&!%88.!6
0 $ "6'."0 $ 6%8#.00 $ 6%8#.00 $ 6%8#.00
TOTA $ '%""'.86 $ #%&8.6 $ #%&8.6 $ #%&8.6
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A;O A;O# "
$ !8%800.00 $ !8%800.00
$ !%000.00 $ !%000.00$ !%000.00 $ !%000.00$ %000.00 $ %000.00$ 6%000.00 $ 6%000.00
$ '%000.00 $ '%000.00$ 6!%!0.0 $ 6!%!0.0$ !&!%88.!6 $ !&!%88.!6$ 6%8#.00 $ 6%8#.00
$ #%&8.6 $ #%&8.6
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COSTOS TOTALESCOSTOS FIJOS A;O A;O ! A;O A;O #
0 $ !8%800.00 $ !8%800.00 $ !8%800.00 $ !8%800.00
0 $ !%000.00 $ !%000.00 $ !%000.00 $ !%000.00
0$ !%000.00 $ !%000.00 $ !%000.00 $ !%000.00
0 $ %000.00 $ %000.00 $ %000.00 $ %000.00
0 $ 6%000.00 $ 6%000.00 $ 6%000.00 $ 6%000.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
TOTA $ #%800.00 $ #%800.00 $ #%800.00 $ #%800.00
COSTOS VARIA3ES A;O A;O ! A;O A;O #0 $ '%000.00 $ '%000.00 $ '%000.00 $ '%000.000 $ 6!%!0.0 $ 6!%!0.0 $ 6!%!0.0 $ 6!%!0.0
0 $ !&!%88.!6 $ !&!%88.!6 $ !&!%88.!6 $ !&!%88.!6
0 $ 6%8#.00 $ 6%8#.00 $ 6%8#.00 $ 6%8#.00
TOTA $ #!%'8.6 $ #!%'8.6 $ #!%'8.6 $ #!%'8.6
A;O A;O ! A;O A;O #COSTOS FIJOS $ #%800.00 $ #%800.00 $ #%800.00 $ #%800.00COSTOS VARIA3ES $ #!%'8.6 $ #!%'8.6 $ #!%'8.6 $ #!%'8.6
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COSTOS TOTAES $ #%&8.6 $ #%&8.6 $ #%&8.6 $ #%&8.6
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A;O "$ !8%800.00$ !%000.00$ !%000.00$ %000.00$ 6%000.00
$ $ $ $ $ #%800.00
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$ #%&8.6
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PROYECCION DE INGRESOS
VOUMEN PRECIO VENTAS A;O A;O A;OCONCEPTO UNITARIO SEM7MES7CICO !
POO FINAIZADO (CANA) !%#"."! !".00 $ "8"%88.0# $ "8"%88.0# $ "8"%88.0# $ "8"%88.0#POINAZA $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
TOTA $ "8"%88.0# $ "8"%88.0# $ "8"%88.0# $ "8"%88.0#
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A;O A;O# "
$ "8"%88.0# $ "8"%88.0#$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ "8"%88.0# $ "8"%88.0#
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ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS A;O A;O ! A;O
( < ) VENTAS $ "8"%88.0# $ "8"%88.0# $ "8"%88.0#COSTOS FIJOS $ #%800.00 $ #%800.00 $ #%800.00COSTOS VARIA3ES $ #!%'8.6 $ #!%'8.6 $ #!%'8.6( ) COSTOS TOTAES $ #%&8.6 $ #%&8.6 $ #%&8.6( = ) UTIIDAD 3RUTA $ 0%66'.6& $ 0%66'.6& $ 0%66'.6&( ) DEPRECIACION $ '%0.60 $ '%0.60 $ '%0.60( = ) UTIIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 0%"'.0& $ 0%"'.0& $ 0%"'.0&( ) IMPUESTOS $ ##%6'."0 $ ##%6'."0 $ ##%6'."0( = ) UTIIDAD DE EJERCICIO $ "&%6'."8 $ "&%6'."8 $ "&%6'."8
PARMETROS PARA CLCULO DE IMPUESTOS 9 9 9
IETU GRUPO SOCIALES "%.#. "%.# "%.# "%.#
ISR EMPRESAS SOCIALES $ $.$ $.$ $.$
IVA AGROPECUARIO TASA $ SALVO QUE SE TRANSFORMEN "' "' "'
PTU SOLO GRUPO SOCIALES LAS EMPRESAS SOCIALES DAN DIVIDENDOS "$ "$ "$
43.5% 43.5% 43.5%
COSTOS DE DEPRECIACIONESACTIVO FIJO VAOR ORIGINA TASA A;OS
C:AROA DE INICIACION $ 608.00 0> $ #.003E3EDEROS INICIO PASTIMA? $ #"0.00 0> $ #.00REGUADOR MANUA '0 P CRIADORA $ %!&0.00 0> $ #.00COMEDERO MANUA DE 0 @G. $ %0.00 0> $ #.003E3EDEROS AUTOMATICOS 93 POOS $ !%'!".00 0> $ #.00MAA AVICOA DE MT. ? 80 MT $ !!%6!.00 0> $ #.00
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SUMINISTRO MATERIA EECTRICO 5 POMERIA $ 8%00.00 0> $ #.00MATERIA DE CONSTRUCC. NAVE AVICOA $ "#%000.00 0> $ #.000 $ 0> $ #.00
$ 0> $ #.00
$ 0> $ #.00$ 0> $ #.00
$ 0> $ #.000 $ 0> $ #.000 $ 0> $ #.000 $ 0> $ #.000 $ 0> $ #.000 $ 0> $ #.00
0> $ #.000 $ "> $ #.00
TOTA $ '%06.00
-
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A;O # A;O "$ "8"%88.0# $ "8"%88.0#$ #%800.00 $ #%800.00$ #!%'8.6 $ #!%'8.6
$ #%&8.6 $ #%&8.6$ 0%66'.6& $ 0%66'.6&
$ '%0.60 $ '%0.60$ 0%"'.0& $ 0%"'.0&
$ ##%6'."0 $ ##%6'."0$ "&%6'."8 $ "&%6'."8
9 9
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43.5% 43.5%
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-
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$ 80.00 $ #%860.00$ "%#00.00 $ !%#00.00
$ $
$ $
$ $ $ $ EUIPOS AOS$ $ CONSTRUCCION # 2$$ $ TERRENOS $ $$ $ VEHICULOS 2# # LA LEY DICE A ! AOS PERO SE CONSIDER$ $ OFICINA "$ "$$ $ SERVICIO "$ "$
$ $ COMPUTO # LA LEY DICE A AOS PERO SE CONSIDER$ $ ABEJAS $ $ NO SE DEPRECIA SOLO SE METE EN LOS C$ $ OVINOS*BOVINOS 2$ # LA LEY DICE UN "$$ EN EL PRIMER AO P$ '%0.60 $ "#%&8.60 RESTANTANT 2$ #
EQUIPO APICOLA 2$ #
VII.$ ?44 =71??@3=7, :43=
A845 %1.P44 84 14;
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DE DE MAS DE # AOS POR EL MANTENIMIENTO QUE SE LE DA
DE # AOS POR EL MANTENIMIENTO QUE SE LE DA
STIMADA D # POR COLMENA PARA SU MANTENIMIENTO
E NO SE DEPRECIA , MAS BIEN SE DESECHA A # AOS O UNA DEPRECIACION IGUAL
90 44, 93:3@48364970, 1?
-
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FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS 7 A;O A;O 0 A;O A;O ! A;O
( < ) VENTAS $ $ "8"%88.0# $ "8"%88.0# $ "8"%88.0#( < ) VAOR DE RESCATE( = ) INGRESOS TOTAES $ $ "8"%88.0# $ "8"%88.0# $ "8"%88.0#COSTOS FIJOS $ $ #%800.00 $ #%800.00 $ #%800.00COSTOS VARIA3ES $ $ #!%'8.6 $ #!%'8.6 $ #!%'8.6( = ) COSTOS TOTAES $ $ #%&8.6 $ #%&8.6 $ #%&8.6COMPRA ACTIVO FIJO $ '%!.00 $ COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 8%000.00 $ COMPRA CAPITA DE TRA3AJO $ 88%6"8.00 $ ( = ) SADO FINA $ !00%#00.00 $ 0%66'.6& $ 0%66'.6& $ 0%66'.6&
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A;O # A;O "$ "8"%88.0# $ "8"%88.0#
$ "#%&8.60
$ "8"%88.0# $ 6#0%&.6#$ #%800.00 $ #%800.00
$ #!%'8.6 $ #!%'8.6$ #%&8.6 $ #%&8.6
$ 0%66'.6& $ 6"%#".!&
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PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS 7 A;O A;O A;O ! A;O A;O #
VENTAS $ "8"%88.0# $ "8"%88.0# $ "8"%88.0# $ "8"%88.0#COSTOS FIJOS $ #%800.00 $ #%800.00 $ #%800.00 $ #%800.00COSTOS VARIA3ES $ #!%'8.6 $ #!%'8.6 $ #!%'8.6 $ #!%'8.6COSTOS TOTAES $ #%&8.6 $ #%&8.6 $ #%&8.6 $ #%&8.6PUNTO DE E4UII3RIO $ "'$,!' "'$,!' "'$,!' "'$,!'PUNTO DE E4UII3RIO > !&> !&> !&> !&>
INTERPRETACION
E4 85 7 78040 7 45, 5,5, 60H5, ;07-8040 7, 8 K0 7,80 4, 74057, 77 45, 5,5, 60H5,! 45, ;00>5 580 87 4 7>7, 5 +7 0 07
L, ;7H, 7,;7H, 74 8,5 7 7, K0 ,5 4, ,0+8077,:
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A;O "
$ "8"%88.0#$ #%800.00
$ #!%'8.6$ #%&8.6
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TASA DE ACTUALIZACION 10%
A;O INGRESOS COSTOS FUJO DE TASA INGRESOSEFECTIVO (
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T$$ &' (')*$+,,&$& /),$ $'*$+' TREMA#
P$(*,,$)*' M55 P((,) T$$
C/i*o aHo +$.$$ 0% 0.0%
C/i*o /+ac. +$.$$ 0% 0.0%
So-ici*a,*+ +2,!$$.$$ 1% 10.0%
PROMUSAG7FAAPA +"&,$$$.$$ % 10.0%
TOTAL +2$$,!$$.$$ 100%
Co,c-sio,A- o*+,+/ ,a TIR "0> ;
-
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EGRESOSACTUAIZADOS
#%"6!."'!%!'.!"6%66!.'!#%!'.0
!'#%&6!.&6%&''%""6.0
VAN 0 E PRO5ECTO SE ACEPTA
VAN 0 E PRO5ECTO SE REC:AZAVAN = 0 E PRO5ECTO ES ESTRICTAMENTE RENTA3E
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TREMA 74 575
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_____________________________________________________ ESQUEMA DE CAPITALI6ACION Y A7ORRO
D+ ac+/o a /+K-as + O+/aciL, 0> coo i,io 1 + as*a +- "0> + -o so-ici*ao
PORCENTAJE A8O PAGOS MONTO DE A7ORRO">
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DIAS
TIPO DE NO. DE LABORADOS HORAS
OCUPACION PERSONAS PERSONA AL LABORADAS
OCUPADAS AO AL DIA
TRABAJADORES PERMAMENTES SUBORDINADOS RENUMERADOS ' 2$
TRABAJADORES EVENTUALES SUBORDINADOS REMUNERADOS ! $
JORNALES 2$
TRABAJADORES PERMAMENTES SUBORDINADOS SIN PAGO 2$
TRABAJADORES EVENTUALES SUBORDINADOS SIN PAGO 2$
EMPLEADORES PERMANENTES 2$
EMPLEADORES EVENTUALES 2$
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 2$
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7/25/2019 4_formato_financiero Pollos_2013- Dzilam Bravo, Yuc.el Pinito
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TRABAJADORES POR COMISION O ENCARGO
TOTAL "$
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