4.7 Costos y Presupuestos
9
4.7 COSTOS Y PRESUPUESTOS 4.7.1 Costos en la situación sin proyecto Actualmente a la Trocha no se le da ningún mantenimiento, por lo tanto los costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin Proyecto es cero. 4.7.2 Costos en la situación con proyecto Calcularemos en este ítem los costos de las alternativas planteadas para el camino vecinal. Para la alternativa 1, se ha estimado un presupuesto de S/.1,366,115.84 nuevos soles a precios privados, y de S/.1,079,231.51 nuevos soles a precios sociales. Presupuesto Alternativa 1 a precios privados. Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 01 TRABAJOS PRELIMINARES 17,528. 20 01.01 CARTEL DE OBRA und 1.00 1,370 .65 1,370. 65 01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS gl b 1.00 12,000 .00 12,000. 00 01.03 TRAZO Y REPLANTEO km 3.78 1,099 .88 4,157. 55 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 230,019 .91 02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO ha 3.78 6,002 .37 22,688. 96 02.02 CORTE EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA m3 12,549. 33 3.0 7 38,526. 44 02.03 PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE m2 37,850. 00 2.5 8 97,653. 00 02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE CORTE m3 7,569. 31 9.4 0 71,151. 51 03 PAVIMENTO 548,602 .63 03.01 BASE GRANULAR m3 5,940. 52 9.1 4 54,296. 35 03.02 CARPETA ASFALTICA e=5cm m3 2,040. 48 242. 25 494,306 .28 04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 31,126. 82 04.01 ALCANTARILLADO DE CONCRETO ARMADO 12,381. 02 04.01.0 1 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 8.01 32. 58 260.9 7 04.01.0 2 CONCRETO SIMPLE f´c = 140 kg/cm2 m3 5.66 262. 96 1,488. 35 04.01.0 3 CONCRETO SIMPLE f´c = 210 kg/cm2 m3 4.00 308. 48 1,233. 92 04.01.0 4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 12.0 6 22. 28 268.7 0 04.01.0 5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 95.1 2 75. 52 7,183. 46 04.01.0 6 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 405.5 0 4.5 3 1,836. 92 04.01.0 7 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 2.56 42. 46 108.7 0 04.02 CUNETAS 18,745. 80 04.02.0 1 CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL NO CLASIFICADO m 5,970. 00 3.1 4 18,745. 80 05 SEÑALIZACION 8,052. 48 05.01 POSTES KILOMETRICOS und 3.00 52. 12 156.3 6 05.02 SEÑAL PREVENTIVA und 10.0 0 264. 56 2,645. 60 05.03 SEÑAL INFORMATIVA und 8.00 264. 65 2,117. 20 05.04 SEÑAL REGLAMENTARIA und 12.0 0 261. 11 3,133. 32 06 TRANSPORTE 127,441 .03
-
Upload
angel-bravo-suclupe -
Category
Documents
-
view
8 -
download
3
description
Costos y Presupuestos
Transcript of 4.7 Costos y Presupuestos
4.7 COSTOS Y PRESUPUESTOS4.7.1 Costos en la situacin sin proyectoActualmente a la Trocha no se le da ningn mantenimiento, por lo tanto los costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin sin Proyecto es cero.4.7.2 Costos en la situacin con proyectoCalcularemos en este tem los costos de las alternativas planteadas para el camino vecinal.Para la alternativa 1, se ha estimado un presupuesto de S/.1,366,115.84 nuevos soles a precios privados, y de S/.1,079,231.51 nuevos soles a precios sociales.
Presupuesto Alternativa 1 a precios privados.ItemDescripcionUnd.MetradoPrecio S/.Parcial S/.
01TRABAJOS PRELIMINARES17,528.20
01.01CARTEL DE OBRAund1.001,370.651,370.65
01.02MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIASglb1.0012,000.0012,000.00
01.03TRAZO Y REPLANTEOkm3.781,099.884,157.55
02MOVIMIENTO DE TIERRAS230,019.91
02.01DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENOha3.786,002.3722,688.96
02.02CORTE EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIAm312,549.333.0738,526.44
02.03PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTEm237,850.002.5897,653.00
02.04RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE CORTEm37,569.319.4071,151.51
03PAVIMENTO548,602.63
03.01BASE GRANULARm35,940.529.1454,296.35
03.02CARPETA ASFALTICA e=5cmm32,040.48242.25494,306.28
04OBRAS DE ARTE Y DRENAJE31,126.82
04.01ALCANTARILLADO DE CONCRETO ARMADO12,381.02
04.01.01EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASm38.0132.58260.97
04.01.02CONCRETO SIMPLE fc = 140 kg/cm2m35.66262.961,488.35
04.01.03CONCRETO SIMPLE fc = 210 kg/cm2m34.00308.481,233.92
04.01.04ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUALm312.0622.28268.70
04.01.05ENCOFRADO Y DESENCOFRADOm295.1275.527,183.46
04.01.06ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2kg405.504.531,836.92
04.01.07RELLENO PARA ESTRUCTURASm32.5642.46108.70
04.02CUNETAS18,745.80
04.02.01CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL NO CLASIFICADOm5,970.003.1418,745.80
05SEALIZACION8,052.48
05.01POSTES KILOMETRICOSund3.0052.12156.36
05.02SEAL PREVENTIVAund10.00264.562,645.60
05.03SEAL INFORMATIVAund8.00264.652,117.20
05.04SEAL REGLAMENTARIAund12.00261.113,133.32
06TRANSPORTE127,441.03
06.01ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTEm36,972.0311.8882,827.72
06.02TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERAm35,940.527.5144,613.31
07COSTOS AMBIENTALES2,000.00
07.01CAPACITACION Y MONITOREO AMBIENTALglb1.002,000.002,000.00
COSTO DIRECTO964,771.07
GASTOS GENERALES96,477.11
UTILIDAD96,477.11
------------
SUBTOTAL1,157,725.29
IMPUESTO (IGV 18%)208,390.55
------------
VALOR REFERENCIAL1,366,115.84
Presupuesto Alternativa 1 a precios sociales.ItemDescripcionUnd.MetradoPrecio S/.Parcial S/.
01TRABAJOS PRELIMINARES13,847.28
01.01CARTEL DE OBRAund1.001,082.811,082.21
01.02MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIASglb1.009,480.009,480.00
01.03TRAZO Y REPLANTEOkm3.78868.913.284.46
02MOVIMIENTO DE TIERRAS181,715.73
02.01DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENOha3.784741.8717924.28
02.02CORTE EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIAm312,549.332.4330435.89
02.03PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTEm237,850.002.0477145.87
02.04RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE CORTEm37,569.317.4356209.69
03PAVIMENTO433396.08
03.01BASE GRANULARm35,940.527.2242894.12
03.02CARPETA ASFALTICA e=5cmm32,040.48191.38390501.96
04OBRAS DE ARTE Y DRENAJE24590.19
04.01ALCANTARILLADO DE CONCRETO ARMADO9781.01
04.01.01EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASm38.0125.74206.17
04.01.02CONCRETO SIMPLE fc = 140 kg/cm2m35.66207.741175.80
04.01.03CONCRETO SIMPLE fc = 210 kg/cm2m34.00243.70974.80
04.01.04ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUALm312.0617.60212.27
04.01.05ENCOFRADO Y DESENCOFRADOm295.1259.665674.93
04.01.06ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2kg405.503.581451.17
04.01.07RELLENO PARA ESTRUCTURASm32.5633.5485.87
04.02CUNETAS14809.18
04.02.01CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL NO CLASIFICADOm5,970.002.4814809.18
05SEALIZACION0.006361.46
05.01POSTES KILOMETRICOSund3.0041.17123.52
05.02SEAL PREVENTIVAund10.00209.002090.02
05.03SEAL INFORMATIVAund8.00209.071672.59
05.04SEAL REGLAMENTARIAund12.00206.282475.32
06TRANSPORTE100678.41
06.01ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTEm36,972.039.3965433.90
06.02TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERAm35,940.525.9335244.51
07COSTOS AMBIENTALES1580.00
07.01CAPACITACION Y MONITOREO AMBIENTALglb1.001580.001580.00
COSTO DIRECTO762169.15
GASTOS GENERALES76216.92
UTILIDAD76216.92
------------
SUBTOTAL914602.98
IMPUESTO (IGV 18%)164628.53
------------
VALOR REFERENCIAL1,079231.51
Para la alternativa 2, se ha estimado un presupuesto de S/.1,403,288.49 nuevos soles a precios privados, y de S/.1,108,550.51 nuevos soles a precios sociales.Presupuesto Alternativa 2 a precios privados.
ItemDescripcionUnd.MetradoPrecio S/.Parcial S/.
01TRABAJOS PRELIMINARES17,528.20
01.01CARTEL DE OBRAund1.001,370.651,370.65
01.02MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIASglb1.0012,000.0012,000.00
01.03TRAZO Y REPLANTEOkm3.781,099.884,157.55
02MOVIMIENTO DE TIERRAS230,019.91
02.01DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENOha3.786,002.3722,688.96
02.02CORTE EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIAm312,549.333.0738,526.44
02.03PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTEm237,850.002.5897,653.00
02.04RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE CORTEm37,569.319.4071,151.51
03PAVIMENTO559,732.96
03.01SUB - BASE GRANULARm33,406.467.0223,913.35
03.02BASE GRANULARm34,541.949.1441,513.33
03.03CARPETA ASFALTICA e=5cmm32,040.48242.25494,306.28
04OBRAS DE ARTE Y DRENAJE31,126.82
04.01ALCANTARILLADO DE CONCRETO ARMADO12,381.02
04.01.01EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASm38.0132.58260.97
04.01.02CONCRETO SIMPLE fc = 140 kg/cm2m35.66262.961,488.35
04.01.03CONCRETO SIMPLE fc = 210 kg/cm2m34.00308.481,233.92
04.01.04ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUALm312.0622.28268.70
04.01.05ENCOFRADO Y DESENCOFRADOm295.1275.527,183.46
04.01.06ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2kg405.504.531,836.92
04.01.07RELLENO PARA ESTRUCTURASm32.5642.46108.70
04.02CUNETAS18,745.80
04.02.01CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL NO CLASIFICADOm5,970.003.1418,745.80
05SEALIZACION8,052.48
05.01POSTES KILOMETRICOSund3.0052.12156.36
05.02SEAL PREVENTIVAund10.00264.562,645.60
05.03SEAL INFORMATIVAund8.00264.652,117.20
05.04SEAL REGLAMENTARIAund12.00261.113,133.32
06TRANSPORTE142,520.20
06.01ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTEm36,972.0311.8882,827.72
06.02TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERAm37,948.407.5159,692.48
07COSTOS AMBIENTALES2,000.00
07.01CAPACITACION Y MONITOREO AMBIENTALglb1.002,000.002,000.00
COSTO DIRECTO990,980.57
GASTOS GENERALES99,098.06
UTILIDAD99,098.06
------------
SUBTOTAL1,189,176.69
IMPUESTO (IGV 18%)214,051.80
------------
VALOR REFERENCIAL1,403,228.49
SON : NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 57/100 NUEVOS SOLES
Presupuesto Alternativa 2 a precios sociales.ItemDescripcionUnd.MetradoPrecio S/.Parcial S/.
01TRABAJOS PRELIMINARES13847.28
01.01CARTEL DE OBRAund1.001082.811082.81
01.02MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIASglb1.009480.009480.00
01.03TRAZO Y REPLANTEOkm3.78868.913284.46
02MOVIMIENTO DE TIERRAS181715.73
02.01DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENOha3.784741.8717924.28
02.02CORTE EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIAm312,549.332.4330435.89
02.03PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTEm237,850.002.0477145.87
02.04RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE CORTEm37,569.317.4356209.69
03PAVIMENTO442189.04
03.01SUB - BASE GRANULARm33,406.465.5518891.55
03.02BASE GRANULARm34,541.947.2232795.53
03.03CARPETA ASFALTICA e=5cmm32,040.48191.38390501.96
04OBRAS DE ARTE Y DRENAJE24590.19
04.01ALCANTARILLADO DE CONCRETO ARMADO9781.01
04.01.01EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURASm38.0125.74206.17
04.01.02CONCRETO SIMPLE fc = 140 kg/cm2m35.66207.741175.80
04.01.03CONCRETO SIMPLE fc = 210 kg/cm2m34.00243.70974.80
04.01.04ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUALm312.0617.60212.27
04.01.05ENCOFRADO Y DESENCOFRADOm295.1259.665674.93
04.01.06ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2kg405.503.581451.17
04.01.07RELLENO PARA ESTRUCTURASm32.5633.5485.87
04.02CUNETAS14809.18
04.02.01CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL NO CLASIFICADOm5,970.002.4814809.18
05SEALIZACION6361.46
05.01POSTES KILOMETRICOSund3.0041.17123.52
05.02SEAL PREVENTIVAund10.00209.002090.02
05.03SEAL INFORMATIVAund8.00209.071672.59
05.04SEAL REGLAMENTARIAund12.00206.282475.32
06TRANSPORTE112590.96
06.01ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTEm36,972.039.3965433.90
06.02TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERAm37,948.405.9347157.06
07COSTOS AMBIENTALES1580.00
07.01CAPACITACION Y MONITOREO AMBIENTALglb1.001580.001580.00
COSTO DIRECTO782874.65
GASTOS GENERALES78287.47
UTILIDAD78287.47
------------
SUBTOTAL939449.59
IMPUESTO (IGV 18%)169100.92
------------
VALOR REFERENCIAL1108550.51
SON : NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 57/100 NUEVOS SOLES
Factores de correccin para proyectos de caminos vecinalesA partir de diversos anlisis de precios realizados para obras de carreteras, se recomienda la utilizacin de un factor igual a 0,79 para transformar el monto total de las obras de inversin de precios privados a precios sociales. En el caso de obras de mantenimiento se recomienda un factor igual a 0.75.ObrasFactor
Inversion0.79
Mantenimiento y Operacion0.75
Fuente: Guia de Identificacion, Formulacion y Evaluacion Social de Proyectos de rehabilitacin y mejoramiento de caminos vecinales a nivel de perfil4.7.2 Costos de mantenimiento con proyectoCon el objetivo de mantener en buenas condiciones la va y garantizar la transitabilidad permanente. El seguimiento permanentemente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial para la conservacin del camino. Para calcular estos costos nos ayudaremos de los costos promedios, que son publicados por organismos que se dedican a esta actividad. Para caminos vecinales los montos mximos de mantenimiento rutinario y peridico son los siguientes.TIPO DE MANTENIMIENTOCOSTO REFERENCIAL (DOLARES/KM)
Mantenimiento rutinario cada ao900
Mantenimiento peridico cada 3 aos2,800
Fuente: Guia de caminos vecinales a nivel de perfilLos costos Mantenimiento del Proyecto se estiman para ambas alternativas. Luego de puesto en operacin la infraestructura vial durante el horizonte del proyecto.Costos de mantenimiento de la alternativa 1 y 2.
DescripcionUnidadCantidadCosto por kmParcial
DolaresSoles
Mantenimiento rutinarioKm3.7859002610S/. 9,878.85
Mantenimiento periodicoKm3.78528008120S/. 30,734.20
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Rehabilitacin yMejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de PerfilTipo de cambio = 2.9
4.7.3 Resumen costos de inversin y mantenimiento sin y con proyectoCostos a precios privadosAoCosto sin proyecto (S/.)Costos con proyecto (S/.)
Alternativa 1Alternativa 2
InversionMantenimientoInversionMantenimiento
0S/.1,366,115.84S/.1,403,288.49
1S/.00.00S/. 9,878.85S/. 9,878.85
2S/.00.00S/. 9,878.85S/. 9,878.85
3S/.00.00S/. 30,734.20S/. 30,734.20
4S/.00.00S/. 9,878.85S/. 9,878.85
5S/.00.00S/. 9,878.85S/. 9,878.85
6S/.00.00S/. 30,734.20S/. 30,734.20
7S/.00.00S/. 9,878.85S/. 9,878.85
8S/.00.00S/. 9,878.85S/. 9,878.85
9S/.00.00S/. 30,734.20S/. 30,734.20
10S/.00.00S/. 9,878.85S/. 9,878.85
COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALESAoCosto sin proyecto (S/.)Costos con proyecto (S/.)
Alternativa 1Alternativa 2
InversionMantenimientoInversionMantenimiento
0S/.1,079,231.51S/.1,108,550.51
1S/.00.00S/. 7,409.14S/. 7,409.14
2S/.00.00S/. 7,409.14S/. 7,409.14
3S/.00.00S/. 23,050.65S/. 23,050.65
4S/.00.00S/. 7,409.14S/. 7,409.14
5S/.00.00S/. 7,409.14S/. 7,409.14
6S/.00.00S/. 23,050.65S/. 23,050.65
7S/.00.00S/. 7,409.14S/. 7,409.14
8S/.00.00S/. 7,409.14S/. 7,409.14
9S/.00.00S/. 23,050.65S/. 23,050.65
10S/.00.00S/. 7,409.14S/. 7,409.14
4.7.4 Costos incrementales
En el ltimo ao de los costos de inversin se considera una cantidad con signo cambiado, este valor representar el valor residual del proyecto y expresa el costo remanente de los obas atingentes al proyecto al trmino del horizonte de evaluacin. Para calcular este valor residual para vas sin afirmar y afirmadas se considera el 10 % de los costos de inversin.
A precios privados
AoCostos con proyecto (S/.)
Alternativa 1Alternativa 2
InversionMantenimientoInversionMantenimiento
0S/.1,366,115.84S/.1,403,288.49
1S/. 9,878.85S/. 9,878.85
2S/. 9,878.85S/. 9,878.85
3S/. 30,734.20S/. 30,734.20
4S/. 9,878.85S/. 9,878.85
5S/. 9,878.85S/. 9,878.85
6S/. 30,734.20S/. 30,734.20
7S/. 9,878.85S/. 9,878.85
8S/. 9,878.85S/. 9,878.85
9S/. 30,734.20S/. 30,734.20
10-136,611.58S/. 9,878.85-140.328.85S/. 9,878.85
A precios sociales
AoCostos con proyecto (S/.)
Alternativa 1Alternativa 2
InversionMantenimientoInversionMantenimiento
0S/.1,079,231.51S/.1,108,550.51
1S/. 7,409.14S/. 7,409.14
2S/. 7,409.14S/. 7,409.14
3S/. 23,050.65S/. 23,050.65
4S/. 7,409.14S/. 7,409.14
5S/. 7,409.14S/. 7,409.14
6S/. 23,050.65S/. 23,050.65
7S/. 7,409.14S/. 7,409.14
8S/. 7,409.14S/. 7,409.14
9S/. 23,050.65S/. 23,050.65
10-107,923.15S/. 7,409.14-110,855.05S/. 7,409.14
