4 - Procedimiento de Liderazgo Preventivo (6 de Noviembre)

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PROCEDIMIENTO GENERAL Código: Revis n: O PROGRAMA DE LIDERAZGO PREVENTIVO Pági na 1 de 8 IN DIC E 1 OBJE T IVO Y ALCA NCE .................................................................................................... 2 2 DEFINICIONES ............ . ......... ..... ................... ................................. ............. 2 3 RESPONSAB ILI DADES ................ .. .. .... ... ...................................................................... 4 4 DE SA RROLLO ... ... .... .. ....... ........ ....... .......... ..... ................ .... .... ... .... . .. ............ ... ........ . 4 4.1 DE LAS AC TI VIDADES PREVENTI VAS DE LIDERAZGO ... .. .............. ... ............ .. 5 4.2 MENTORING ................ .......................................... ........................... .............. 5 4.3 FORMULAR I OS ... ........... ..................... . ... ......... . ............. .... ..... .... ... ........... ..... 5 4.4 EJECUC i ÓN MENSUAL DEL PLAN ............... ........ ....... ........... .......................... 6 4.5 SEGU IMIENTO .. ................................. ................... . ... ...................... 6 5 FLUJOGRAMA ...... ............ .... ....... ............... ... . ............... . ... ......... ........................ . 7 6 REFERENCiAS .......... .. ............. .. .................... ............. ....... .................. ... 8 7 REVISIONE S . ............. .................... .............................................................. 8 8 ANEXOS ............... .............. . ........... ......................... ...................................... 8 R: APROBADO POR: Katharina Jenny A. / B .---1 / ¿4 Fe eh 5 Noviembre 2012 eh oc If. UJfL . Fe cha : ¡I

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PROCEDIMIENTO GENERAL Código: Revisión: O

PROGRAMA DE LIDERAZGO PREVENTIVO Página 1 de 8

INDICE

1 OBJETIVO Y ALCANCE .................................................................................................... 2 2 DEFINICIONES ............ . ......... ..... . ........ .......... ................................. ....... ...... 2 3 RESPONSABILIDADES ................ .... ....... ............................................................ .......... 4 4 DESARROLLO ... ... .... .. ....... ........ ....... .......... ..... ................ .... .... ... .... ... ............ ... ........ . 4

4.1 DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LIDERAZGO ... .. .............. ... ............ .. 5 4.2 MENTORING................ .......................................... . ..................... ..... ............ .. 5 4.3 FORMULARIOS ... ........... ............ ........ . .... ......... . ...... ....... .... ..... ....... ........... ..... 5 4.4 EJECUCiÓN MENSUAL DEL PLAN............... ........ ....... ........... . ................. ........ 6 4.5 SEGUIMIENTO .. ................................. ................... . ... ...................... 6

5 FLUJOGRAMA ...... . ........... .... ....... .............. .... . . .............. .... ......... ........................ . 7 6 REFERENCiAS .......... .. ............. .. ....... ........ ..... ............. ....... ................ .. . .. 8 7 REVISIONES . ............. .................... . ............................................................. 8 8 ANEXOS ............... .............. . ........... . ........................ ..................................... . 8

R: APROBADO POR: Katharina Jenny A.

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Feeh 5 Noviembre 2012 eh oc If. UJfL . Fecha: ¡I

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PROGRAMA DE LIDERAZGO PREVENTIVO ?aaina 2 de 8

1 OBJETIVO Y ALCANCE

Este documento define la metodología para la aplicación de las conduclas de Liderazgo Preventivo establecidas en el documento Corporativo: Estándares de liderazgo, Foco 3 del Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional de COOELCO. En este documento se definen las conductas claves que debe seguir la linea Ejecutiva y Supervisores de la Corporación. a fin de lograr desarrollar y sustentar una Cultura Preventiva en todos los centros de trabajos de CODELCO. actuales y futuros.

Este procedimiento aplica a lodos los Ejecutivos y a toda la Supervisión de la Corporación, incluyendo a las Empresas Contratistas

El procedimiento define las conductas y la frecuencia m(nima con la cua l deben ser desarrolladas y establece la modalidad de registro y seguimiento de estas prácticas

Este documento debe enmarcarse y formar parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001 ) aplicado a cada centro de trabajo

2 DEFINICIONES

CONDUCTAS DE LIDERAZGO PREVENTIVO: Set de conductas claves definidas a nivel Corporativo como el conjunto de prácticas que deben ser desarrolladas por los Ejecutivos y Supervisores de la Corporación para propiciar y desarrollar una Cultura Preventiva en los centros de trabajo de CODElCO. Estas conductas se especifican en el Estándar de Liderazgo para una Solida Cultura Preventiva.

ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LIDERAZGO: Corresponden a la materializaciÓn de las conductas claves del lider que deben ser desarrolladas por los Ejecutivos y Supervisión, las cuales se detallan en anexo 1: Programa de Actividades de liderazgo preventivo

PROGRAMA DE LIDERAZGO PREVENTIVO: Programa para la aplicación de las conductas de liderazgo. Cada Ejecutivo y Supervisor debe establecer un Programa mensual de actividades tendiente a implementar y aplicar estas conductas en su lugar de trabajo. Este programa debe ser conven ido con su Jefe directo. l as actividades deben responder a las conductas definidas en el Estándar de Liderazgo y en el anexo 1.

PROGRAMA DE SEGURIDAD CONDUCTUAl: Este plan consiste en gestionar la conducta de los trabajadores por medio de un programa de observación, retroalimentación y acciones preventivas, cuyos principios y metodología se especifican en Estándar de Seguridad Conductual.

ESTANDARES DE CONTROL DE FATALIDADES: Estándares y normas desarrolladas para 19 actividades criticas, cuyo objetivo es establecer controles efectivos en materia de personas, equipos y organización para reducir y evitar la ocurrencia de accidentes graves y fatales.

MENTORING: Proceso orientado a desarrollar y reforzar las conductas claves de liderazgo en la Supervisión mediante un acompañamiento personalizado, realizado por un profesional competente en materias de liderazgo. cambio conductual y gestión de riesgos.

INDICADORES PROACT1VOS DE DESEMPEÑO EN SEGURIDAD: Indicadores preventivos en Seguridad y Salud Ocupacional orientados a identificar y advertir tempranamente desviaciones de estándares de trabajo y conductas. que de no ser corregidas pueden conducir a incidentes

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En la tabla 1 se presentan los indicadores proaclivos de desempeno en Seguridad y Salud Ocupacional y la descripción operacional de cada uno.

Estos indicadores deberán ser moniloreados en forma mensual por la Supervisión y por la Gerencia. en base al Procedimiento de Liderazgo Preventivo.

Además deberán ser incorporados en el Convenido de desempeño de cada Superintendencia. Departamento y Unidad Operativa. l as Gerencias de Seguridad y Salud Ocupacional de cada Centro de trabajo y Vicepresidencia determinarán a que áreas aplican estos indicadores.

Las Gerencias de Seguridad y Salud Ocupacional de cada centro de trabajo y Vicepresidencia de proyectos deberán entregar mensualmente la información de los ind icadores proactivos de desempef'io a la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional Corporativa .

Tabla 1. Indicadores Proactivos de Desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional

Código Indicador Parámetros de medición

Cumplimiento de programa mensual de Observaciones

Participación de ,. Supervisión (Porcentaje de Supervisores que cumplen con su programa mensual de

Programa de Seguridad Conductual Observaciones conductuales)

IPI Cumplimiento de programa de difusiones de ciclos de observación

Cumplimiento de planes de acción • conductas preocupantes

Gestión de Incidentes de Alto Potencia l Cumplimiento de programa de acciones correctivas a

IP 2 (IAP), Incidentes Significat ivos (RIS)

Incidentes de Alto potencial o Incidentes Significativos.

Cumplimiento de programa de acciones correctivas a IP3 Gestión de cuasi accidentes (CA) Cuasi accidentes relevantes.

IP4 Programa de liderazgo Prevent ivo Cumplimiento del Programa mensual de actividades de liderazgo Preventivo.

Cumplimiento de programa de cierre de brechas • condiciones sub estándares asociado a Estándares de

Mejoramiento de Condiciones de Con trol de Fatalidades (ECf) y Est andares de Salud en el IP 5

trabajo Trabajo (EST)

Cumplimiento de Programa de mejoras a condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional

Evaluación del Clima V Cultura de Seguridad en IP 6 Cl ima y Cultura de Seguridad grupo o área de trabajo, en base • metodología

Corporativa

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3 RESPONSABILIDADES

Ejecutivos de la Corporación: 1 Difundir los estándares de Liderazgo 2. Aplicar las conduclas definidas en el estándar de Liderazgo para el nivel Ejecutivo 3. Cumplir con el programa de liderazgo preventivo y generar evidencia de cumplimientos 4. Incentivar y controlar que las prácticas y conductas se cumplan en Supervisores a cargo

Supervisores de la Corporación: 1. Aplicar las conductas definidas en estándar de liderazgo para el nivel Supervisión 2 Cumplir con el programa de Liderazgo Preventivo y generar evidencia de cumplimientos 3. Monitorear el cumplimiento del programa de Liderazgo Preventivo en Supervisores a cargo 4. Incentivar y controlar que las prácticas y conductas se cumplan en Supervisores a cargo

Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional (GSSO)/ Ejecutivos de Negocio y expertos en Prevención de GSSO de la Corporación:

1, Difundir los estándares de Liderazgo 2. Asesorar a la linea en la implementación, control y seguimiento del programa de liderazgo

preventivo 3. Auditar el cumplimiento de las conductas y prácticas de liderazgo preventivo 4. Reforzar las conductas de Liderazgo preventivo a través de proceso de mentoring a Supervisores,

de acuerdo a criterios definidos por Equipo de Implementación del estándar. 5. Generar consolidado de los resultados mensuales de los programas en las Gerencias a cargo 6. Enviar consolidado mensual a la GSSO para su registro y control

Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional Corporativa 1. Diser"lar y difundir los estándares de liderazgo en la Corporación 2. Asesorar a los centros de trabajo y Vicepresidencia de Proyectos en la implementación, control y

seguimiento del programa de liderazgo preventivo 3. Auditar el cumpl imiento de las conductas y prácticas de liderazgo preventivo en la Corporación 4. Asesorar a los expertos de los Centros de trabajo y Vicepresidencia de Proyectos en la aplicación

correcta de los estándares de Liderazgo y Procedimiento de Liderazgo Preventivo 5. Generar consolidado de los resul tados mensuales de los programas de Liderazgo en los Centros

de trabajo y Vicepresidencia de Proyectos

4 DESARROLLO

Cada Ejecutivo y Supervisor deberá aplicar las conduclas claves de Liderazgo en sus tareas habituales. Las conductas se manifiestan en actividades especificas relacionadas con el foco preventivo de Liderazgo.

Estas actividades deben ser desarrolladas en forma mensual en base a un programa que cada Ejecutivo o Supervisor estructurará y validará con su jefatura directa, considerando la frecuencia mínima establecida por la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional en anexo 1

Las actividades deberán ser registradas en formato indicado en anexo 2: Registro de Actividades de Liderazgo Preventivo Estos registros serán auditados mensualmente por la Gerencia de Seguridad y

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Salud Ocupacional del Centro de trabajo y Vicepresidencia de Proyectos, en base a un programa construido por esta área.

la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional presentará en forma mensual el avance del programa de Liderazgo Preventivo en el Comité Gerencial de cada Centro de trabajo o Proyecto

Cada Gerencia deberá monitorear y enviar en forma mensual el avance del programa de Liderazgo Preventivo a la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de cada Centro de trabajo o Proyecto

4.1 DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LIDERAZGO

Las actividades de liderazgo Preventivo que deben cumplir tanto Ejecutivos como Supervisores de la Corporación se resumen en el formato de Actividades de liderazgo Preventivo en anexo 1. En el anexo se presentan ejemplos de las actividades que pueden ser desarrolladas para cada conducta . ellipo de evidencia requerida. su indicador de cumplimiento y la frecuencia mínima con que deben ser desarrolladas

4.2 MENTORING

La Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de cada Centro de trabajo y Vicepresidencia de Proyectos desarrollará un proceso de mentoring con participación de profesionales de esta Gerencia preparados en base a un programa especial de formación . Este proceso estará orientado a reforzar la aplicación de las conductas de Liderazgo y a mejorar la calidad de las actividades de Liderazgo Preventivo en la linea. El programa será desarrollado, conducido y monitoreado por esta Gerencia

4.3 FORMULARIOS

Los formularios que los Ejecutivos y Supervisores utilizarán para desarrollar y evidenciar sus actividades de liderazgo preventivo. son los siguientes:

l. Comunicaciones grupales y actividades formativas: Los correspondientes a cada División y Vicepresidencia de Proyectos

11 . Observaciones de Conducta: Los indicados en estándar de seguridad conductual 11 1. Inspecciones de condiciones y Estándares de Control de Fatalidades (ECF) asociados

a cada Centro de trabajo y Vicepresidencia de Proyectos IV. Mejoramiento de Condiciones de trabajo: evidencia fotográfica u otra V. Análisis y control de riesgos de tareas en terreno: HPT-AST-ART (Los que

correspondan a cada centro de trabajo y Vicepresidencia de Proyectos, en tanto no se haya definido un estándar Corporativo)

VI. Actividades de reconocimientos por logros en seguridad y salud ocupacional : Hoja de Registros, fotografías u otro medio

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4.4 EJECUCiÓN MENSUAL DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LIDERAZGO PREVENTIVO

Se generará un plan mensual de actividades de acuerdo al programa establecido en el formato indicado en anexo 1. La forma de aplicar este plan se detalla a continuación :

4.3.1. La Supervisión y Ejecutivos planifican sus actividades en forma mensual , considerando las

actividades de Liderazgo preventivo y frecuencias mínimas establecidas en anexo 1: Programa de Actividades de Liderazgo Preventivo. la Jefatura directa validará este programa

4.3.2. Periódicamente la Supervisión deberá entregar el reporte de sus actividades al Superintendente o Administrador de contratos de su empresa, según corresponda,

4.3.3.Cada Supervisor deberá archivar los registros y respaldos de las actividades, los que

deberán ser mantenidos por un plazo mínimo de 1 ai'lo . 4.3.4. Las verificaciones del cierre de las acciones correctivas de cada hallazgo son de

responsabilidad del mismo supervisor que detectó la desviación, debiendo entregar el registro del cierre usando el formulario de registro de hallazgos del SIGRI, o el que la

Corporación haya definido como sistema de registro formal.

4.3.7.Cada empresa contrat ista que esté aplicando el programa de Liderazgo Preventivo , debe

entregar el Porcentaje de cumplimiento y resultados del Programa de cada contrato al

Administrador de Contrato.

4.3.8. La Gerencia de Seguridad y Salud Ocupaciona l de cada Centro de trabajo o Vicepresidencia ,

de Proyectos preparará mensualmente la información del porcentaje de avance del plan de

Liderazgo Preventivo la cual será presentada en los respectivos Comités Ejecutivos.

4.5 SEGUIMIENTO

Se realizará un seguimiento y monitoreo a las conductas y actividades de Liderazgo de acuerdo al sigu iente esquema:

1. La planificación y control de las actividades de Liderazgo preventivo las ejecuta cada

Gerencia

2. Los hallazgos asociados al programa de Liderazgo preventivo deberán ser registrados y

analizados, estableciendo planes de acción inmediatamente o cuando corresponda, una vez terminada la actividad.

3. Se deja registro de las desviaciones de estándares (conductuales o condiciones) enviando

información a Gerente y Especialista de Gestión de Riesgos del área e ingresándola en

los sistemas respectivos de registro. Deben indicar plazo de cumplimiento y responsable

4, La Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional realizará seguimiento y auditoría a las

desviaciones identificadas y registradas e informará en comité Gerencial su nivel de avance

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5 FLUJOGRAMA

DefimClón y \'ahdaclÓ11 del programa mcn.unl de

DC llvuladcs de cado SU!l<'rv Isor y Ejecut iVO

EJeCUCión del I'rognuna m"nsu~11 de

aCllvldadcs

Registro Oc achvtdadc:s m¡rtSO a sIstema de rcglSllo de

hden'lZgo prevenllvo

I"r"m~~" d, ." ",ldo ~ en sistema de registro de e lene de hallazgos e

I¡(!cruzgo prevcnll\'O ingr~so ~ SlSlCI1l3 s rGRJ

Información 11 GSSO Cumpli miento I'ro¡;rall\l\

Auditoría m~nsua)

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Infor ll13dón a Comité Gcrenc;:.! C urnphllllcnlo ¡'rogr:una de ac llvldades

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6 REFERENCIAS

• Estándar de Liderazgo para una Solida Cultura Preventiva

• Estándar de Seguridad Conductual

7 REVISIONES

8 ANEXOS

• ANEXO 1. FOMULARIO: PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LIDERAZGO PREVENTIVO

• ANEXO 2: REGISTRO: REGISTRO DE ACTIVI DADES DE LIDERAZGO PREVENTIVO

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Anexo 2 : Regist ro de Activid <tdes de Lider<tzgo Prevent ivo - Nivel Gerenci<tl

FORMATO REGISTRO ACTIVIDADES DE LIDERAZGO PREVENnvo

Gerend~

Superintendencia

Unllj~d

Empresa o Contrato

Act ividad

Cu",,* ~s J'IOm\IIS y ~rnientosde Seguri<l<>d Y S;oIud Oc:~1

El 0i>I <""!lo <le IJabilJo "" "'" '" MCUMIn: V <lurant~ d b"a$ldado cIesOe y ~ ,-..S, a .. <:OIT<l1a'i no<matiIt., <le Ir .. """" ",tabIedd.1, "'" lo aut~.

El ¡nspeaiÓrl de condicOonl's asoc:iad;t$ a e staodales Ea u

OI>sf:<va.:ión de cond'-'<W

En'" de<isiones <le PfO'\«lo<, ,~, ~~ lo segu,idad Y

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C,,",1.Js <le $egurid.1d

" _¡e. con wn\ef1O<los ~entiYos en mal"",,, de 5oeo}tridad Y Salo<!

" PIont .... un estado <les&ldo <le 1.1 seguridad Y QIud ()(~al en su ár6de Irat>ajo y ""~ octiYi<IiI<Ie!; _ ... a su logro

E6 Ret.O'Iión t,ime>lIaI con EfeC Revisa, Ind~ proactrvO$ Y ~ de seguridad Y .... ,eh;> de planes_ Pf"9'''''''''i. campa .... <le segundad

.o.a"""""", <le teeonoc.Omoen!o • ..¡.a.tiYO$, superviS<:n$ trabajadores-

" ~ q ... """ 9O!""'ado un apo<te 'iglllllú>!No en "'9undad y <alud ()(~ (que impliquen una ~ión del <iesgo ..., alguna lMea,

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