35310319 Anexo 5 Cajas de Carton

ELABORACIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA EMPACADO DE PASTELES 2010

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ELABORACIÓN DE CAJAS DE

CARTÓN PARA EMPACADO DE

PASTELES

8 de abril

2010

GRUPO SOCIAL FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DE CAJAS

GRUPO ESMERALDA

ANEXO 5

MICRORREGION: HUICHAPAN

NUMERO DE SOCIOS: 04

REPRESENTANTE SOCIAL: YANET GARCIA YAÑEZ

LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN TENOCHTITLAN: NOPALA DE VILLAGRAN

ESTADO: HIDALGO

DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL No. 10, COL. CALVARIO DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN TENOCHTITLAN, NOPALA DE VILLAGRAN, ESTADO DE HIDALGO


C O N T E N I D O1. ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES ...........................................................3

2.OBJETIVOS Y METAS......................................................................................................5

................................................................................................................................................5

2.1.Objetivos...........................................................................................................................5

2.2.Metas.................................................................................................................................5

3.ASPECTOS ORGANIZATIVOS........................................................................................6

3.1.Antecedentes.....................................................................................................................6

3.2.Tipo de constitución de la organización............................................................................6

3.3.Consejo Directivo..............................................................................................................6

3.4.Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores..........................................7

3.5.Relación de socios.............................................................................................................9

3.6.Descripción de estrategias que se adoptarán para facilitar la integración a la cadena productiva y comercial..........................................................................................................10

4.ANÁLISIS DE MERCADO..............................................................................................10

5.ANÁLISIS TÉCNICO.......................................................................................................23

6.ANÁLISIS FINANCIERO................................................................................................28

6.1.Estado de origen y aplicación de recursos (observar corrida financiera, pag. 4, programa de inversión)..........................................................................................................................28

6.2.Programa de inversiones (observar corrida financiera, pag. 4).......................................28

6.3.Indicadores financieros y económicos............................................................................28

1.ANÁLISIS FODA..............................................................................................................29

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1. ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES

En gran parte de la República Mexicana, en las fiestas infantiles y santorales se celebra con la tradicional partida del pastel. Los pasteles son una forma metafórica de regalar dulzura a las personas, porque llevan un esfuerzo y constancia en la preparación y todos deben ser obras perfectas, es decir, el arte en la cocina hecho placer al paladar.

Hay de diversos tipos y formas: cuadrados se usan para fiestas grandes donde hay muchos invitados; los redondos se usan más en reuniones familiares o cumpleaños; de pisos en fiestas tradicionales como XV años o Bodas y se usan así por la importancia de la fiesta.

La comunidad de San Sebastián, ubicada en el municipio de Nopala de Villagran en el Estado de Hidalgo, se caracteriza por la producción de pasteles, esta es la actividad económica preponderante en la localidad. Dicha actividad nace aproximadamente hace 40 años, cuando un habitante del pueblo que salió a trabajar a México en una pastelería, con el tiempo aprendió y se independizo abriendo su negocio con su familia, después regreso por personas de la localidad de San Sebastián para darles empleo.

Hace aproximadamente 20 años se reunieron algunos pasteleros con la finalidad de dar a conocer esta actividad, regalando pastel a los habitantes de la comunidad y sus alrededores. En el año 2001 se lleva a cabo “la primera exposición pastelera, industrial y artesanal” en el pueblo de San Sebastián, haciendo un registro de 3000 pasteleros ubicados en la república mexicana.

El 26 de Enero del 2010 la localidad de San Sebastián Tenochtitlán, logra obtener el Record Guiness del pastel más grande del mundo.

“La pieza, de 291,3 metros y 80 toneladas superó al anterior establecido en las Islas Canarias con 282 metros. Con la anuencia de la alcaldía de San Sebastián, Tenochtitlán, el pastel celebró en su decoración el bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución de México.

Para su elaboración se utilizaron varias toneladas de harina y huevos y grandes cantidades de otros ingredientes como mantequilla, azúcar y polvo para hornear. Para cocinarlo se hizo necesaria la colaboración de los hornos de 220 familias de la comunidad quienes, dedicadas a la repostería surten de pasteles a las poblaciones vecinas.

Una vez cocinados individualmente se procedió a ensamblarlos en conjunto y conseguir así inscribirse nuevamente en el libro Guiness de los récords.”

La necesidad de insumos, no siempre se pueden encontrar en la comunidad o el municipio, por tanto se hace necesario que los productores se trasladen a la capital del estado de Querétaro o a México Distrito Federal. Uno de los insumos de los que se dificulta su abastecimiento son las cajas de cartón para empacar los pasteles para su traslado,

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http://www.absolut-mexico.com/record-guiness-el-pastel-mas-grande-del-mundo-esta-en-mexico/


Uno de estos insumos que no hay cercanos y que no hay una empresa que se dedique a fabricar las cajas para pastel que los pasteleros necesitan, todas las traen de fuera, siendo que al ser un pueblo característico pastelero, pues su mercado de consumo esta fuera de la localidad.

De esta forma surge la idea de negocio en donde se pudiera comenzar a producir cajas de pastel como uno de los insumos que requieren los pasteleros y no se estuviera dependiendo de distribuidores externos que no tienen muchas ocasiones la capacidad de abasto.

Se toma entonces la decisión de que se comenzaría a incubar una empresa especializada en cajas de cartón con el objetivo de responder a esta necesidad, sin embargo se considera dar un plus de valor agregado y es que también las cajas se van a imprimir con el nombre y logotipo de cada pastelero.

Actualmente se encuentran a tres socios en el grupo, quienes ya se conocen desde hace tiempo y han trabajado juntos en otros negocios

Entonces cada socio se dedico inmediatamente a recopilar toda la información necesaria y a establecer contacto con todos sus conocidos que se dedican a la pastelería y con algunos que fabrican cajas en el D, F. y en San Luís Potosí.

Lo mas interesante es que este mercado no esta bastante explotado y se vislumbra una excelente oportunidad de negocio.

El domicilio de la empresa se encontrará en la localidad de San Sebastián Tenochtitlan, ubicado en el municipio de Nopal de Villagrán en el Estado de Hidalgo.

Cabe destacar que este es un negocio nuevo que van desarrollando los beneficiarios y que han realizado una investigación exhaustiva para la implementación de su proyecto.

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2. OBJETIVOS Y METAS 2.1. Objetivos

Objetivo general

Producir cajas de cartón para la industria pastelera de la región de Nopala de Villagran, Hgo.

Objetivos específicos

Producir cajas de cartón para la industria pastelera.

Producir cajas de cartón con calidad, cantidad y oportunidad para satisfacer a los a la industria pastelera de la región de Nopala de Villagran, Hgo.

Producir cajas de cartón, implementando, maquinaria y equipo, para reducir costos de producción.

Obtener ingresos económicos a través del proyecto “producción de cajas de cartón, para generar empleos y mejorar la calidad de vida de los integrantes del grupo social.

2.2. Metas

Fabricar 5,760 paquetes de cartón con 25 piezas, del número 12, en el primer año, cuando se reciba el apoyo del FONAES.

Fabricar 190 paquetes de cartón con 25 piezas, del número 14 baja, en el primer año, cuando se reciba el apoyo del FONAES.

Fabricar 190 paquetes de cartón con 25 piezas, del número 14 alta, en el primer año, cuando se reciba el apoyo del FONAES.

Incrementar 20% la venta durante los próximos a partir del ano dos, después de recibir el apoyo de FONAES.

Obtener una utilidad neta de $79,300.66 durante el año 1, después de recibir el apoyo de FONAES.

Aumentar la producción de cajas de cartón a partir del segundo año, después de recibir el apoyo del FONAES.

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3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS.

3.1. Antecedentes

El grupo social “FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DE CAJAS PASTELERAS SAN SEBASTIAN” se conforma con la firme convicción de participar en satisfacer la demanda insatisfecha que existe en la localidad de San Sebastián Tenochtitlán de cajas de cartón para empaque de pasteles.

El grupo de trabajo está conformado por dos hombres, don Pedro García Villena el fue antes productor de pasteles, actualmente se dedica a la agricultura, el cual es propietario del local y galerón donde se va a colocar la empresa, Ma. Luisa Yáñez Olvera la Sra. Se dedica al hogar y en apoyo a la economía familiar vende prendas de vestir y trajes de baño, Juan Luís Camacho Gómez él se dedica a la elaboración de pasteles y tiene un pequeño expendio el cual permanece por tiempo determinado ya que elabora un pastel o dos al día el resto del tiempo elabora bases para los pasteles, Yaneth García Yánez (Representante del Grupo Social) ella ayuda a al Sr. Juan Luis a la fabricación de bases de madera para los pasteles cuando el Sr. Tiene mucho trabajo, el resto del tiempo se dedica al hogar. Todos ellos buscan mejorar sus ingresos es por ello que se conformaron en grupo para iniciar esta nueva empresa.

3.2. Tipo de constitución de la organización

El grupo se conformo como Grupo Social denominado FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DE CAJAS GRUPO ESMERALDA”, constituido por 2 mujeres y 2 hombres.

El objeto social es: fabricación, armado y rotulado de cajas para pasteles y todo lo relacionado con sus productos y lo permitido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

3.3. Consejo Directivo

El grupo social “FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DE CAJAS GRUPO ESMERALDA” se encuentra organizado de manera interna por un presidente, un secretario y un tesorero, quedando de la siguiente manera:

Presidente: Yaneth García Yánez Secretario: Juan Luís Camacho GómezTesorero: Pedro García Villena

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3.4. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores

Para lograr el éxito del proyecto así como el buen funcionamiento de la empresa el grupo

Social propone el siguiente organigrama.

Para realizar estas actividades es necesario contar con un Presidente y/o Representante Social, Tesorero, Secretario; mismos que tendrán que llevar a cabo de manera organizada todas las actividades que se mencionaron anteriormente además del socio que no tiene ningún cargo en la estructura representativa.

Presidente y/o Representante Social : Es la encargado de representar al Grupo de social “FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DE CAJAS GRUPO ESMERALDA” ante las diferentes dependencias e instituciones, para realizar los trámites y gestiones correspondientes al proyecto, será la responsable de convocar y presidir las asambleas además de que junto con el Secretario y Tesorero elaboraran el plan de trabajo necesario para la organización interna del Grupo de social, entre otras obligaciones deberá autorizar junto con el tesorero todos los movimientos financieros que se realicen en beneficio del grupo.

Secretario : Se encargará de llevar en orden las actas de asamblea del Grupo de Trabajo, elaborar las convocatorias de asamblea así como de los inventarios propios del Grupo de social, realizar en conjunto con el Presidente y/o Representante Social el programa de trabajo para el Grupo y darlo a saber a las demás integrantes, por lo menos con un mes de anticipación.

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Yaneth García Yáñez(Presidente)

Pedro García Villeda(Tesorero)

Juan Luis Camacho Gómez

(Secretario)


Tesorero : Será la responsable del manejo y buen uso de los recursos que pertenecen al Grupo de Trabajo así como coordinarse con el Presidente y Secretario para el abastecimiento oportuno de los insumos necesarios para el proyecto, elaborar cortes de caja de los recursos e informar respecto a los estados financieros en las asambleas que así corresponda.

Respecto a las actividades que se tienen que realizar en cada cargo se tienen las siguientes:

Gerente General: Dentro de las funciones será el encargado de administración y buen uso de los recursos económicos. Tendrá que llevar el rumbo de la empresa. Vigilar que el abasto de la materia prima, proceso de producción, ventas y almacén, así como los recursos económicos estén disponibles para que la empresa obtenga el producto en volumen, calidad y tiempo. Encargado de que el área de compra, ventas y almacén tengan su inventario antes de iniciar labores, para poder tomar decisiones en el transcurso del día.

Compras : Pagar los pedidos que se realizan de laminas de cartón, registrar las entradas de materia prima, para que a fin de mes se contabilicen las entradas y saldas del almacén. Verificar la calidad de la materia prima que están recibiendo, las cantidades, etc.

Producción : Se encargaran de fabricar las cajas, poniendo las plantillas de los dobleces, operando la maquina harán los paquetes de

Ventas y Almacén: Realizaran el buen almacenamiento de las cajas, de tal forma que se almacenen en un ambiente libre de humedad y a una temperatura optima. Por otro lado se encargarán de que el producto llegue a su destino en buenas condiciones, en tiempo y forma. Realizarán la cobranza del producto.

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3.5. Relación de socios.

La lista de socios se presenta a continuación:

FORMATO H. PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

No. Estado Microrregión Municipio Localidad Apellido paterno

Apellido materno

Nombres CURP Sexo

( Hombre ó Mujer)

Edad ¿Tiene alguna discapacidad?

Si ó No

¿Es hablante

de alguna lengua

indígena? Si ó No

1 HIDALGO HUICHAPAN NOPALA DE VILLAGRAN SAN SEBASTIAN TENOCHTITLAN GARCIA YAÑEZ YANETH GAYY810906MHGRXN03 MUJER 28 NO NO

2 HIDALGO HUICHAPAN NOPALA DE VILLAGRAN SAN SEBASTIAN TENOCHTITLAN YAÑEZ OLVERA MA. LUISA YAOL580315MHGXLS19 MUJER 52 NO NO

3 HIDALGO HUICHAPAN NOPALA DE VILLAGRAN SAN SEBASTIAN TENOCHTITLAN GARCIA VILLEDA PEDRO GAVP450725HHGRLD03 HOMBRE 64 NO NO

4 HIDALGO HUICHAPAN NOPALA DE VILLAGRAN SAN SEBASTIAN TENOCHTITLAN CAMACHO GOMEZ JUAN LUIS CAGJ700827HDFMMN00 HOMBRE 39 NO NO

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3.6. Descripción de estrategias que se adoptarán para facilitar la integración a la cadena productiva y comercial.

4. ANÁLISIS DE MERCADO.

¿Cuál es el mercado que pretendo abarcar (local, municipal, un grupo de municipios en el estado o de más de dos estados contiguos, varios estados, todo el país, otros países)?

En una primera etapa, el producto se venderá en la región pastelera de San Sebastián Tenochtitlán, Estado de Hidalgo.

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Los clientes potenciales se ubican en la parte del valle del Mezquital y la capital del Estado de Hidalgo. Posteriormente el proyecto a largo plazo es abarcar el mercado del Estado de México y Querétaro, colindante con el Estado de Hidalgo en esa región.

¿La ubicación del negocio me facilita abarcar el mercado que pretendo (hay vías de comunicación y medios de transporte a costo competitivo)?

El proyecto se va a ejecutar en la localidad de San Sebastian Tenochtitlan, municipio de Nopala de Villagran, Estado de Hidalgo, cuyas coordenadas geográficas son 20º 15’ 10” de latitud norte y 99º 38’ y 36” de longitud oeste del meridiano de Greenwich, se encuentra ubicado a 125 kilómetros de la capital del Estado.

El municipio colinda con los municipios de Huichapan, Chapantongo y con el vecino Estado de México.

Ubicación del Proyecto

La principal via de acceso de la Ciudad de México al municipio de Nopala de Villagran, es la autopista México- Querétaro, en el kilómetro 115 hacia la derecha hay una estela de desviación a Huichapan, por esta carretera se llega a Nopala, a 5 kilómetros se encuentra San Sebastián Tenochtitlan.

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Muinipio de Nopala de Villagran


Desde la ciudad de Tula, Hidalgo, la via de comunicación es Tula-Tepetitlan, al llegar a la comunidad El Jagüey continua a Nopala, a 5 km se ubica la comunidad de San Sebastian Tenochtitlan.

A partir de la ciudad de Querétaro, la via de acceso es la autopista Querétaro-México, posterior a San Juan del Rio se ubica el poblado Palmilla, se toma la desviación Pachuca-Huichapan, pasando la Presa Madero existe una desviación a Nopala, y a 5 km se ubica San Sebastian Tenochtitlan.

Desde la capital del Estado (Pachuca) se llega a Actopan, después a Ixmiquilpan hasta llegar a Huichapan ya sea que se pase por San José Atlan o se tome el libramiento para poder llegar al Saucillo, mas adelante esta la desviación a Nopala y a 5 kilómetros se encuentra “San Sebastián”.

El proyecto está ubicado en calle Gudelia Rodríguez sin número a un costado del Manantial.

El local de comercialización de nuestro producto estará en Plaza Principal número 10, frente al Kiosco. Ambos en el centro de San Sebastián.

Todos los caminos y carretera asfáltica que nos comunican están en buenas condiciones. En la localidad de San Sebastian, se cuenta con señal de estaciones radiodifusoras nacional y estatales, cuenta con servicio telefónico e internet, además de correo convencional.

Una extensa red de carreteras de terracería, caminos y brechas comunica a los poblados del municipio entre sí y con los municipios vecinos, cuenta con el servicio de combis del empalme al centro.

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A continuación se muestra un mapa, donde se muestran algunas de las principales vialidades que comunican a San Sebastian Tenochtitlan, ubicado en el municipio de Nopala de Villagran con el mercado objetivo que es toda la región de Tula, y las regiones colindantes de los estados de México y Querétaro.

Y el proyecto se ubica a nivel de micro localización tal y como se muestra en el siguiente croquis

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CARRETERAMEXICO-MARAVILLAS-

HUICHAPAN

MARAVILLAS

NOPALA

HUICHAPAN

KM. 107 CARRETERA MEXICO-

QURETARO

MEXICO. D.F

A QUERETA

RO

AQUÍ.FABRICA DE CAJAS

PARA PASTEL “SAN SEBASTIAN”

Plaza principal num. 10, San Sebastián Tenochtitlan, Hidalgo C.P. 42481Tel: 01 7617835063 ó 0454481050773

SAN SEBASTIAN

TENOCHTITLAN

PARADA

ESTRELLA

BLANCA

KIOSKO


La propuesta de distribución de la planta operativa será la siguiente:

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¿Cuál es, en promedio, la calidad y precio que existe en el mercado del producto o servicio que voy a vender?

a) Se producirán cajas para pasteles, las especificaciones, características, presentación se describen en la siguiente tabla así como lo que se pretende producir.

PRODUCTO CARACTERISTICA ESPECIFICACIONES PRESENTACIONCaja para pastel # 12

-Cartón corrugado simple-Cuadrada-Logotipo y letra 2 colores

-Lengüeta 300 mm- Gualetas externas superiores 310 mm- Gualetas internas inferiores 118 mm- Troquelado 70 mm-Ondas del corrugado verticales.- Largo de gualeta 130 mm-Gualetas internas superiores 118 mm-Gualetas externas inferiores 310 mm-Ancho de lengüeta 930 mm

Cada 25 piezas se empaquetan con 2 flejes, las cajas van dobladas.

Caja para pastel # 14

-Cartón corrugado simple.-Cuadrada.Logotipo y letra 2 colores.

-Lengueta 300 mm.-Gualetas externas superiores 330 mm.-Gualetas internas inferiores 123 mm.- Troquelado 70 mm.-Ondas de corrugado verticales-Largo de gualeta 130 mm-Gualetas internas superiores 123 mm-Gualetas externas inferiores 330 mm-Ancho de lengüeta

El destino de la producción es el regional, principalmente pasteleros sobretodo provenientes de la localidad de San Sebastián que es donde mayor concentración de pasteleros se encuentran. No obstante, que el proyecto puede tener una mayor capacidad de abasto de tal forma que se vislumbra el crecer hacia otras regiones e incluso entrar a ciudades como Querétaro y México.

Ubicación del mercado

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Precios

En la primera parte se producirán cajas de cartón de dos tamaños con los siguientes precios.

PRODUCTO PRESENTACION PRECIO PROMEDIOCajas de No. 12 Paquetes de 25 pzs con

dos flejes.$125.00

Cajas de No. 14 alta Paquetes de 25 pzs con dos flejes

$125.00

Cajas de No. 14 baja Paquetes de 25 pzs con dos flejes

$125.00

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¿Cómo se compara el producto o servicio que ofrecería el negocio, en calidad, cantidad, oportunidad, presentación y precio, con lo que existe actualmente en el mercado?

El producto que ofrecerá la empresa son paquetes de cajas con 25 pzs con 2 flejes. Actualmente se encuentra el mismo producto en el mercado.

EMPRESA PRODUCTO PRECIO (Paquete de 25 pzas con 2 flejes).

“El pastelero” Caja No. 12 $125.00Caja No. 14 $125.00

“El bazar guadalupano” Caja No. 12 $125.00Caja No. 14 $125.00

“Fábrica e impresión de cajas grupo Esmeralda”

Caja No. 12 $125.00Caja No. 14 Alta $125.00Caja No. 14 Baja $125.00

Temporalidad de la oferta del producto durante el año

EMPRESA MESES DEL AÑOENE FEB MAR ABR MAY JUN JL AG SEP OCT NOV DIC

“El pastelero” X X X X X X X“El bazar guadalupano”

X X X X X X X

“Fabrica e impresión de cajas grupo Esmeralda”

X X X X X X X X X X X X

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Aun cuando en el mercado se ofrecen el mismo producto y al mismo precio, las cajas fabricadas por el grupo “Esmeralda” tienen las siguientes ventajas:

Se cubrirá la demanda que existe durante todo el años y que los competidores no han podido cubrir, es decir, el producto se ofertara todo el año.

Se hará una impresión del logo del cliente, es decir la fabricación de la caja será personalizada, y todo esto por el mismo precio.

¿Quiénes son los consumidores del producto o servicio?

En la región de San Sebastian Tenochtitlan que se caracteriza por la elaboración de pasteles, se encuentran muchos consumidores y clientes potenciales. A continuación se muestra un listado del consumo que realizan los clientes de la región.

NOMBRE CADA CUANT

O CONSU

ME (MENSU

AL)

¿POR QUE LE GUSTA

EL PRODU

CTO QUE

COMPRA?

¿Por qué NO

LE GUSTA

EL PRODUCTO QUE COMPR

A?

¿Qué ES LO MAS

IMPORTANTE

PARA USTED A LA HORA

DE COMPRAR ESTE

PRODUCTO?

¿ESTARIA

DISPUESTO A

FIRMAR UN

CONVENIO DE

COMPRA-

VENTA?

ORIGEN

Mª. Dolores flores G

200 cajas

Por la resistenc

ia

Por la presenta

ción

Con este tengo un

mejor servicio

Si SANTIAGO MESQUITITLAN EDO. QRO.

Mauricio Yánez Uribe

150 cajas

Porque son

gruesas

Están baratas

Si MEXICO D.F

Gregorio quijada

moreno

400 cajas

Resistentes

El color La calidad No sabe TEMASCALCINGO

EDO. MEXPedro

Hernández garcía

100 cajas

Porque se puede amarrar

Necesita ser más alta la caja

Que cubra las 2

características que necesito

Si HUIMILPAN QRO

Marisela Camacho Gómez

100 cajas

Porque son

practicas

El precio Si MÉXICO D.F

Pedro Camacho

Uribe

300 cajas

Porque son

Resistentes

Si le gusta

La resistenci

a

Si AMEALCO D.F

Héctor Yánez Uribe

100 cajas

Salen muy

buenas

El precio Si MÉXICO D.F

Bertha Pérez mejia

100 cajas

Porque puede

encimar

El color está muy apagado

El precio Si CHAPANTONGO HGO

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mas cajas

Jorge Yánez olvera

100 cajas

Porque no se

mueve el pastel

Si le gusta

El precio y porque traslada

su producto

sin problema

si SAN JUAN ACASOCHITLA

N EDO.MEX

¿Actualmente cuanto se consume y a qué precio en promedio?

De los pasteleros de la comunidad de San Sebastian Tenochtitlan consumen aproximadamente 1550, sin embargo en la región de Nopala se consumen 10 veces más.

El precio promedio es el mismo, solo que se agrega el logo personalizado de cada cliente.

¿Qué tan satisfechos están los consumidores con la calidad y precio del producto o servicio que existe actualmente en el mercado?

Los principales consumidores están satisfechos con el producto ya que cubre las necesidades de empaque para pasteles con excelente calidad y precio accesible. Por otro lado, les ofrece la opción de imprimir el logo en cada caja para promocionar aun mas su producto; y por ultimo les frece el producto durante todo el año.

¿Cómo se espera el comportamiento de los consumidores en los próximos cinco años?

De acuerdo con los datos de las principales casas que surten las cajas en la región, no se cubre la demanda durante todo el año. De tal forma que existe escases de cajas, y esto favorece al grupo para posicionarse en el mercado. Con todo lo anterior, el comportamiento que se espera de parte de los consumidores es mayor aceptación y por lo tanto expansión del mercado hacia los estados de México y Querétaro.

¿Quiénes son los principales productores en el mercado que pretende abarcar?

Hablando específicamente del área del proyecto, las principales casas que venden y no fabrican el producto son:

EMPRESA PRODUCTO UBICACIÓN

“El pastelero” Caja No. 12 Nopala de Villagran, HidalgoCaja No. 14

“El bazar guadalupano” Caja No. 12 Nopala de Villagran,

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HidalgoCaja No. 14

¿Qué porcentaje de la demanda atienden estos productores?

Por ubicarse en una región pastelera, la demanda de los productores es amplia y las casas que surten de este producto no alcanzan a cubrir el 50%, por tanto la oportunidad que tiene este grupo de trabajo es amplia.

¿Cómo se vende el producto o servicio (directo al consumidor, a mayoristas o de otra forma)?

Los paquetes de cajas, se venden por pedido directo al consumidor y también a mayoristas.

Las cajas se cortan y se vendan en paquetes de 25 listas para armar, son fijadas con 2 flejes. De tal forma que el consumidor las arma en el momento que las va a usar para el empaque de pasteles.

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¿Cuánto podría vender anualmente, durante los próximos cinco años?

El volumen de ventas para los próximos años, se presentan en las siguientes tablas:

A partir del quinto año, el volumen de ventas se estabiliza, la ventas son de 11,944 paquetes de caja de 12, 398 paquetes de caja de 14 baja, y 398 paquetes de caja de 14 alta.

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¿Lo que espero vender durante un año corresponde a la suma de cantidades mensuales iguales o hay variaciones en los meses?

El volumen de venta en todo el año se mantendrá, sin ninguna variación, el número de pacas serán la misma cada mes del año.

¿Contaré con las materias primas suficientes, de buena calidad, oportunamente y a precios competitivos, para producir y vender lo que espero?El suministro de la materia prima tiene como origen el estado de San José Iturbide, Guanajuato; desde ahí la empresa vendedora lo envía a domicilio, así que no se invierte en el flete o gasolina para ir a comprar el cartón. Los pedidos se realizan por millar de láminas.

¿Contaré el personal adecuado y necesario para producir y vender lo que espero?

Si existe el personal adecuado en la región para el manejo del proyecto, 3 personas para fabricación de cajas, 1 encargado. Es como estará constituido el equipo de trabajo, estos empleos serán permanentes.

¿A qué precio podré vender en el primer año y en los que siguen?El precio que se considerará para el caso de los paquetes de 25 piezas se venderá a $125.00; es decir pagarán $5.00/pza, en el caso de las cajas del No. 12, sin embargo para las cajas del No. 14, el precio será de $132.50, lo que resulta un precio por caja de $5.30. Se podrá continuar con este precio siempre que el precio de la materia prima lo permita y también la ley de la oferta y la demanda. El compromiso esta siempre en ofrecer cajas que cubran los requerimientos de los pasteleros de la región a precios accesibles y rentables para los clientes.

PRODUCTO $ VENTA Paquetes de 25 cajas con 2 flejes No. 12 125,00 Paquetes de 25 cajas con 2 flejes No. 14 125.00

¿Cómo lograré vender mi producto o servicio?

La empresa hará convenios con sus clientes potenciales, donde se comprometerá a abastecerle una determinada cantidad cada semana, cada 15 días o cada mes, dependiendo también de las necesidades y demanda de la industria.

¿El precio al que venderé me permitirá cubrir los costos de producción, además de recuperar la inversión y generar una utilidad?El precio antes contemplado, si permite cubrir los costos de producción, además de recuperar la inversión en 4 años y generar una utilidad desde el primer año.

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5. ANÁLISIS TÉCNICO

¿Cuáles son las características detalladas del producto o servicio que producirá el negocio? El producto del proyecto, son paquetes de cajas del No. 12, con 25 cajas cada paquete, y paquetes de cajas del No. 14 alta y baja, también con 25 cajas cada uno.

¿Cuánto espero producir anualmente, durante los próximos cinco años? (Observar la corrida financiera, pág. 5, programa de ventas).

A partir del quinto año, el volumen de producción se estabiliza, la ventas son de 11,944 paquetes de caja de 12, 398 paquetes de caja de 14 baja, y 398 paquetes de caja de 14 alta.

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¿Cómo produciré el bien o servicio del negocio? Describa el proceso productivo, considerando materias primas, tiempos, cantidades y frecuencia de cada etapa del proceso.

El diagrama de bloques del proceso de producción de cajas de cartón para pasteles, se muestra en la siguiente imagen.

INICIO

VENTA

ALMACEN DE

PRODUCTOSTERMINADOS

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Suministro de Materia Prima:Carton, Cinta

flejadora

Ranurado y Corte de cajas

Impresión de logo y mensajes

Almacenamiento en lugar bajo

la sombra y libre de humedad

Empaquetado de cajas

(Paquetes de 25 pzs)


El proceso de fabricación de cajas de cartón es homogéneo, y siempre se utilizan las mismas materias primas: papel acanalado, papel kraft y semikraft.

Las escalas posibles de producción que se pueden lograr son hasta 1 ton/día. El proceso continúa siendo tradicional y para obtener mayores volúmenes de producción se aumenta el número de máquinas y ranuradoras. Esto permite abatir costos.

El flujo de operación se realiza de acuerdo al siguiente esquema

1. Recepción, inspección y almacenamiento de las materias primas.- Las materias primas y materiales auxiliares se reciben y se verifica que cumplan con las características requeridas, posteriormente se almacenan. La materia prima principal son láminas de cartón corrugado de las dimensiones estipuladas, las cuales se presentan flejadas con metal o plástico.

Entre las materias auxiliares se encuentran las siguientes: • Pigmento a base de almidón, bórax y sosa cáustica el cual se presenta en botes o

tambos de diferentes capacidades. • Tintas de aceite o agua para impresión de las cajas. • Grapas, flejes de acero o plástico y cordel de ixtle.

El almacén debe tener una temperatura media y humedad relativa.

2. Ranurado y corte.- Una vez que las láminas de cartón se encuentran al pie de la máquina ranuradora se procede a realizar el desfleje de las láminas usando para esta parte del proceso unas pinzas de corte o alicates. Después de esto se ranuran y cortan las láminas de cartón.Por medio de la máquina ranuradora, las láminas de cartón son ranuradas de modo que se doble a lo largo de líneas trazadas, teniéndose cuidado de que el cartón en la ranura no quede cortado, sino solamente quebrado. Las ranuras se realizan en los lugares indicados por un patrón que tendrá a la vista el operador de la ranuradora. Inmediatamente después se le aplican al cartón, los cortes necesarios para que quede lista para su armado.

4. Impresión.- Se realizará para aquellos clientes que así lo hayan elegido se entiende por impresión un logotipo o un trabajo en tinta (serigrafía) que identifique una marca comercial determinada del pastelero. Este tipo de presentación se hace dependiendo de las necesidades y la información que cada cliente requiera para su producto.Las tintas más comunes en la impresión de las cajas son rojas, azules, verdes, negras y café, ya sean de aceite o de agua.

5. Flejado.- Se flejan las cajas desdobladas con tiras metálicas o de plástico.

6. Almacenamiento.-El producto terminado se almacena y de ahí se suministra a embarques para su empaque, embalaje y/o empaletizado.

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¿Cuáles son las materias primas y auxiliares que utilizaré para producir el bien o servicio del negocio? Descríbalas detalladamente.

Las materias primas necesarias para el proyecto son:

Laminas de cartón corrugado.

Cinta flejadora

Pegamento

¿Existen el mercado a mi alcance estas materias primas y auxiliares en la cantidad, calidad y precio necesarios para producir el volumen de producto o servicio que quiero ofrecer? Describa quiénes son y dónde están sus proveedores, así como la calidad y precio que ofrecen.

En la región de San Sebastian Tenochtitlan, municipio de Nopala de Villagran; existen materias primas necesarias para el proyecto, excepto el cartón que se consigue tanto en Querétaro o en Guanajuato, la empresa que vende este material hace entrega a domicilio al mismo precio.

En cuanto a la calidad y el precio se muestra en la siguiente tabla:

CONCEPTO VOLUMEN MENSUAL

PRECIO UNITARIO

Lamina de cartón corrugado 614 5.6

¿El costo de estas materias primas y auxiliares es adecuado para los costos de producción que consideré en el análisis de mercado? (observar corrida financiera, pag. 3, detalle de capital de trabajo)

¿Qué tipo de trabajadores (jornaleros, obreros, técnicos, profesionistas, etc.) y que cantidad de ellos necesito para producir el producto o servicio del negocio? (observar corrida financiera, pag. 13, formato captura de ocupaciones generadas y/o preservadas).

Se requieren 3 obreros y 1 técnico encargado del proyecto, todas estas personas se requieren para lograr la producción proyectada en el proyecto.

¿Cuento con la posibilidad de disponer de esos trabajadores a los salarios existentes en el mercado?

Si existe el personal necesario y el salario es de $1,000.00 pesos quincenales, salario que existe en el mercado y la región del proyecto, para el encargado (técnico) su salario será de $2,000.00 quincenales.

¿El costo de esta mano de obra es adecuado para los costos de producción que consideré en el análisis de mercado?Estos costos de mano de obra, tanto directos como indirectos si están considerados en el análisis de mercado.

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¿Qué maquinaria, equipo, herramientas e instalaciones necesito para producir el producto o servicio del negocio? Descríbalos detalladamente, incluyendo características, tamaño, capacidad de producción, costos de adquisición o construcción, costos de instalación, costos anuales de operación y costos anuales de mantenimiento. (observar corrida financiera, pag. 1, activos fijos)

¿Dónde produciré el bien o servicio del negocio? Describa las necesidades de espacio para instalar y operar el negocio: ubicación, superficie, accesos, servicios, etc.El lugar donde se va a establecer el proyecto existe espacio suficiente de 300 m2 para instalar y operar el proyecto, se ubica en la localidad, san Sebastián Tenochtitlán, cuenta con servicios de energía eléctrica, agua potable, teléfono. Vías de comunicación.

Flujo de materiales

♦ Normatividad en la materia (sanitaria, comercial, de propiedad industrial, entre otras).Si existe, se incluirá copia de los permisos, autorizaciones y demás trámites necesarios para su implementación.♦ Impacto ambiental (análisis del impacto y medidas de mitigación y/o mejoramiento).

¿Existe el espacio físico para instalar el negocio en la localidad donde quiero instalarlo?Si existe espacio suficiente en la localidad para abrir el negocio e incluso para ampliarlo en los siguientes años.

¿El costo de adquisición o arrendamiento del espacio físico es adecuado para los costos de producción que consideré en el análisis de mercado?No se está considerando la renta, ya que el espacio es de uno de los socios.

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6. ANÁLISIS FINANCIERO.

¿A cuánto asciende la inversión inicial que debo hacer para abrir o ampliar el negocio? (observar corrida financiera, pag. 4, programa de inversiones)

La inversión total del proyecto es de $506,984.60 pesos.

¿Deberé hacer inversiones adicionales más adelante y a cuánto ascienden?No se hará ninguna otra inversión más adelante, por lo menos en el periodo de proyección del proyecto (5 años) no se realizara ninguna inversión. (observar corrida financiera, pag. 2, depreciaciones)

¿Cuánto gastaré en total cada mes o año para producir el bien o servicio que pretendo, tomando en cuenta el costo de las materias primas, la mano de obra y los servicios que debo utilizar para producir el volumen que pretendo? (observar corrida financiera, pag. 6, determinación de capital de trabajo)

¿Cuánto ingresaré en total cada mes o año por las ventas que pretendo lograr? (observar corrida financiera, pag. 5, programa de ventas)

¿Cuánto pagaré de impuestos por los ingresos calculados para cada mes o año? (observar corrida financiera, pag. 8, estados de resultados)

¿Cuánto obtendré de utilidades cada mes o año y a partir de qué momento empezaré a obtenerlas? (observar corrida financiera, pag. 8, estados de resultados)

La información se observa en el cuadro del calculo de capital de trabajo y en el flujo de efectivo anual.

¿Cuánto podré recuperar cada mes o año de la inversión realizada, considerando las utilidades que obtendré? ¿En cuántos meses o años recuperaré la inversión total realizada? (observar corrida financiera, pag. 8, estados de resultados)

6.1. Estado de origen y aplicación de recursos (observar corrida financiera, pag. 4, programa de inversión)

6.2. Programa de inversiones (observar corrida financiera, pag. 4)

6.3. Indicadores financieros y económicos

INDICADOR VALOR DICTAMEN

VAN 844,916.56 SE ACEPTA

P.E.62.42%

SE ACEPTA

R B/C 1.38 SE ACEPTA

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TIR27.65%

SE ACEPTA

1. ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS

• Se cuenta con la experiencia en la producción.

• Se tiene un lugar adecuado para la fabricación.

• La localización del proyecto se encuentra dentro de un área estratégica.

• Se tiene un grupo organizado con ánimo de trabajar y salir adelante.

• Se ofrece un producto diferenciado y con valor agregado al incluir la impresión del logo del cliente.

OPORTUNIDADES

• Buenos precios de venta

• Zona con tradición pastelera.

• Posibilidad de crecer y aumentar empleos.

DEBILIDADES

• Falta incluir mas variedad en los tipos y decorados de cajas.

AMENAZAS

• Existe competencia de otras casas que venden productos similares.

• Aumento en el costo de la materia prima que impida mantener los precios de venta.

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ACTIVIDAD MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RECEPCION DEL APOYO POR PARTE DE FONAES XXX

COMPRA DE EQUIPO Y MATERI A PRIMA XXX

INSTALACION DE EQUIPO COMPRADO XXX

INICIO DE LA PRODUCCIÓN XXX

INICIO DE LAS VENTAS XXX

PAGOS PARA LA CAPITALIZACION XXX XXX XXX XXX XXX

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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones Técnicas

El grupo cuenta con los conocimientos técnicos y la experiencia para poder iniciar con el proyecto, con lo cual se pueden obtener un producto de calidad y con posibilidades de incrementar paulatinamente la producción y lo tanto de incrementar sus ingresos.

Conclusiones de Mercado

Actualmente se tiene un gran potencial en el mercado debido a que el proyecto se instalara en una zona con tradición pastelera, aunado a que se encuentra insatisfecho.

Conclusiones Financieras

De acuerdo con el análisis financiero el proyecto es rentable en todos los aspectos, por lo que se recomienda llevar a cabo la inversión.

• TIR= 24.97%, nos indica que durante el horizonte de análisis se tendría una utilidad del 24.97% de forma anual; lo que significa que por cada 100 pesos de inversión se obtiene una utilidad generada de 24.97 pesos. (observar corrida financiera, pag. 8)

• Punto de equilibrio = 56.09% indica que las ventas se tienen que mantener al menos al 56.09% de lo programado ($430,458.54 en el primer año), y que pueden bajar hasta en un 16.27% sin que esto represente pérdidas en el ejercicio financiero. (observar corrida financiera, pag. 8)

• Valor Actual Neto= $825,308.29

• Nos indica que durante la vida útil del proyecto, y a una tasa de actualización de 6.04%, se tendría un valor del proyecto de hasta por $825,308.29 (observar corrida financiera, pag. 8)

• Relación Costo-Beneficio = 1.39

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Durante la vida útil del proyecto, y a una tasa de actualización de 6.04%, se va a obtener un Relación Beneficio Costo de 1.39, lo que significa que por cada peso invertido se obtendrá una utilidad de 39 centavos. (observar corrida financiera, pag. 8)

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35310319 Anexo 5 Cajas de Carton

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