2da. MEMORIA TRIMESTRAL 2...Sec.Servicios Públ. 1719 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 16/16...

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

AÑO 2.016

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: C.P.N. HORACIO J. SCHL ICHTER

Central Telefónica: 0299 – 449-400 - Internos: 4947 y 4745

Dirección electrónica: [email protected]

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SEGUNDA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO ABRIL – MAYO - JUNIO

AÑO 2.016

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS II – CONSIDERACIONES GENERALES III – RESOLUCIONES; MEMORANDOS; DICTAMENES IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO V – EJECUCION PRESUPUESTARIA VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS IX – ACTIVOS FINANCIEROS X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

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I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 1 – LICITACIONES Públicas y Privadas 2 - CONTRATACIONES DIRECTAS 3 - CONCURSOS DE PRECIOS 4 - CONVENIOS 5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS,

EXIMISIONES; PRORROGAS 6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA 7 – SUBSIDIOS 8 – PERSONAL:

Haberes; Costo y movimiento del Personal: por mes y por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos) Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones. Préstamos al Personal

9 – CONTRATACION DE PERSONAL 10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 11 – CONTRATACION DE SERVICIOS 12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA 13 – PAGOS A PROVEEDORES 14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES 15 – OBRAS PUBLICAS

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1 – LICITACIONES

LICITACIONES PRIVADAS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

1200 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 09/16 108.984,00 Prov,.herramientas p/Talleres Mecánico/Gomería/otros

1200 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS SA 09/16 29.885,81 Prov,.herramientas p/Talleres Mecánico/Gomería/otros

1200 KE MAQUINAS 09/16 12.783,92 Prov.herramientas p/Talleres Mecánico/Gomería/otros

1226 SOL DISTRIBUIDORA 12/16 292.400,00 Prov. Frutas y verduras p/Asistencia Comunitaria

1227 FORRAJERIA EL PAPERO 10/16 5.817,00 Prov.Art. limpieza p/Gimnasios y Centros Artes Visuales

1227 CINANDBER S.R.L. 10/16 3.920,00 Prov.Art. limpieza p/Gimnasios y Centros Artes Visuales

1227 K DISTRIBUCIONES 10/16 2.132,00 Prov.Art. limpieza p/Gimnasios y Centros Artes Visuales

1227 ORG.COMERCIAL DON TOMAS srl 10/16 31.430,50 Prov.Art. limpieza p/Gimnasios y Centros Artes Visuales

1227 SEGULIMP 10/16 8.912,80 Prov.Art. limpieza p/Gimnasios y Centros Artes Visuales

1227 CLEAN PACK S.R.L. 10/16 4.252,50 Prov.Art. limpieza p/Gimnasios y Centros Artes Visuales

1227 EL TRIO DISTRIBUCIONES S.H. 10/16 5.632,00 Prov.Art. limpieza p/Gimnasios y Centros Artes Visuales

1227 EL BUNGALO 10/16 107.001,50 Prov.Art. limpieza p/Gimnasios y Centros Artes Visuales

1429 TRANSPORTE MARY BUNTER 14/16 299.880,00 Contrat. 120 viajes p/traslado niños p/Liga Infantil Fútbol

1513 TIBALDI Ricardo 15/16 217.500,00 Desagote 150 pozos ciegos p/Asistencia Comunitaria

1546 SERVICIOS MIP 13/16 240.000,00 Alq.camioneta s/chofer x 12m c/opción a prórroga

1578 FUENTES RAUL ISAIAS 16/16 78.000,00 Alq.sedan 5 puertas c/chofer x 6m y opción a prórroga

1578 CARDENAS Ma. del ROSARIO 16/16 108.000,00 Alq.sedan 5 puertas c/chofer x 6m y opción a prórroga

1763 ALTO COMAHUE S.R.L. 18/16 232.813,02 Prov. Indumentaria/calzado p/Inspectores Tránsito

1763 RERDA S,A, 18/16 92.334,00 Prov. Indumentaria/calzado p/Inspectores Tránsito

1965 SARFE AGROVIAL S.R.L. 19/16 287.913,00 Reparación Sist.Trasmisión Motoniveladora VOLVO GT10

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LICITACIONES PUBLICAS


985 ORG. COMERCIAL DON TOMAS SRL 07/16 1.183.967,40 Prov. Pulpa paleta y pollos p/Comedores Escolares

985 VIENTOS DEL VALLES S.R.L. 07/16 555.000,00 Prov. Pulpa paleta y pollos p/Comedores Escolares

987 EL REY DEL FIAMBRE 09/16 702.000,00 Hormas Quesos Cremoso y Sardo p/Comedores Esc.

987 YUNE S.A. 09/16 159.246,00 Hormas Quesos Cremoso y Sardo p/Comedores Esc.

988 ZINNI VICENTE 10/16 414.400,00 Prov. Alimentos No Perecederos p/Comedores Esc.

988 FORRAJERIA EL PAPERO 10/16 147.000,00 Prov. Alimentos No Perecederos p/Comedores Esc.

988 EL TRIO DISTRIBUCIONES 10/16 263.250,00 Prov. Alimentos No Perecederos p/Comedores Esc.

988 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 10/16 356.100,00 Prov. Alimentos No Perecederos p/Comedores Esc.

989 YUNE S.A. 06/16 77.062,00 Prov. Alimentos secos p/Comedores Escolares

989 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 06/16 264.939,00 Prov. Alimentos secos p/Comedores Escolares

989 FORRAJERIA EL PAPERO 06/16 48.582,00 Prov. Alimentos secos p/Comedores Escolares

989 EL TRIO DISTRIBUCIONES 06/16 225.317,00 Prov. Alimentos secos p/Comedores Escolares

989 ZINNI VICENTE 06/16 35.110,00 Prov. Alimentos secos p/Comedores Escolares

989 ILLANES HNOS. 06/16 1.100,00 Prov. Alimentos secos p/Comedores Escolares

989 EL REY DEL FIAMBRE 06/16 792.000,00 Prov. Alimentos secos p/Comedores Escolares

1138 SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L. 12/16 779.400,00 Prov. 60,000 lts. Gas Oil a granel

1182 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. 11/16 710.000,00 Prov. Pulpa paleta y pollos p/Comedores Escolares

1261 GARCIA ANDREA 08/16 51.172,50 Prov. Art. Limpieza p/Establecimientos Educativos

1261 EL TRIO DISTRIBUCIONES 08/16 1.680,00 Prov. Art. Limpieza p/Establecimientos Educativos

1261 EL BUNGALO 08/16 63.702,25 Prov. Art. Limpieza p/Establecimientos Educativos

1261 YUNE S.A. 08/16 9.858,70 Prov. Art. Limpieza p/Establecimientos Educativos

1261 K DISTRIBUCIONES 08/16 840,00 Prov. Art. Limpieza p/Establecimientos Educativos

1261 FORRAJERIA EL PAPERO 08/16 74.635,00 Prov. Art. Limpieza p/Establecimientos Educativos

1261 CLEANPACK S.R.L. 08/16 70.145,20 Prov. Art. Limpieza p/Establecimientos Educativos

1261 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 08/16 77.845,00 Prov. Art. Limpieza p/Establecimientos Educativos

1270 CURACO S.A. 13/16 4.000.000,00 Prov. Leña seca en bolsas rafia c/logo Plan Calor/16

1559 RETAMAL HUGO 14/16 258.000,00 Alq. Camioneta c/choferx 12m. c/opción a prórroga

1559 SOBERON FELICITA 14/16 213.600,00 Alq. Camioneta c/choferx 12m. c/opción a prórroga

1627 TERRAMATER S.A. 15/16 600.000,00 Svcios. Sepeio s/velatorios x 12m.p/Pnas. s/recursos

1719 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. 16/16 Prov.indumentaria/calzado p/Pnal. Sec.Servicios Públ.

1719 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 16/16 Prov.indumentaria/calzado p/Pnal. Sec.Servicios Públ.

1952 PIRE RAYEN AUTOMOTORES S.A. 17/16 997.500,00 Prov. 5 vehículos sedan 5p 0km FIAT Palio Fire Confort

1967 ILLANES HNOS. 18/16 111.210,00 Alimentos Secos p/Comedores Escolares

1967 YUNE S.A. 18/16 122.455,00 Alimentos Secos p/Comedores Escolares

1967 FIORDELMONDO BAHIA S.A. 18/16 71.475,91 Alimentos Secos p/Comedores Escolares

1967 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 18/16 268.325,00 Alimentos Secos p/Comedores Escolares

1967 EL TRIO DISTRIBUCIONES 18/16 857.960,00 Alimentos Secos p/Comedores Escolares

1967 FORRAJERIA EL PAPERO 18/16 22.350,00 Alimentos Secos p/Comedores Escolares

2020 ILLANES HNOS. S.R.L. 19/16 6.675,00 Prov. Alimentos secos p/Asistencia Comunitaria

2020 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 19/16 703.410,00 Prov. Alimentos secos p/Asistencia Comunitaria

2020 FORRAJERIA EL PAPERO 19/16 21.800,00 Prov. Alimentos secos p/Asistencia Comunitaria

2020 EL TRIO DISTRIBUCIONES 19/16 700.650,00 Prov. Alimentos secos p/Asistencia Comunitaria

2020 FIORDELMONDO BAHIA S.A. 19/16 21.260,00 Prov. Alimentos secos p/Asistencia Comunitaria

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2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

CONTRATACIONES DIRECTAS

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

956 POLICLINICO MODELO 7.297,85 Pago Atención Médica de Empleada Contratada de Servicios Int.

960 PEHUENCHE S.A. 25.200,00 Alq. Colectivo p/traslado Personal c/tareas en I.Jordán oct/2015

961 FELICITA SOBERON 7.705,10 Alq. Camioneta p/Traslado Personal S.S.P. 01 al 17/02/2016

998 OSCAR QUIDEL S.A. 144.104,04 Construcción de 4 reductores velocidad s/calle Salto (I.Jordán)

1002 AVILA PALMA ARMANDO 50.400,00 Recolección contenedores en Las Perlas febrero/2016

1003 AVILA PALMA ARMANDO 50.400,00 Recolección contenedores en Las Perlas diciembre/2015

1004 AVILA PALMA ARMANDO 53.900,00 Recolección contenedores en Las Perlas enero/2016

1009 IMAGEN Centro de Copiado 980,00 Fotocopias p/Unidad de Gestió de Margen Sur - S.de Gobierno

1071 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. 4.259,20 Alq. Cabina Sanitaria c/Svcio.Limpieza p/Pista Educación Vial

1078 ORO TRUCKS S.A. 7.477,89 Service de mantenim. a Grúa de Dpto. Tránsito Dominio OIY 661

1088 TRANSPORTE A. ALESIANI 126.000,00 Traslado Alumnos Jardín Nro. 99 ida-vuelta a sus hogares

1089 TRANSPORTE A. ALESIANI 71.694,00 Traslado Alumnos Escuela Nro. 285 ida-vuelta a sus hogares

1090 TRANSPORTE A. ALESIANI 133.448,70 Traslado Alumnos Escuela Nro. 142 ida-vuelta a sus hogares

1101 ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL 8.518,40 Alq.cabinas sanitarias en Pista Educació Vial dic/15-ene/16

1105 LENIK S.R.L. 41.250,00 Almuerzos ycatering p/Reinas invitadas a Fieta Nac. A.Física

1111 KAYDACO Sanitarios Portátiles 1.100,00 Alq. Cabina Sanit. c/Svcio.Limpieza p/Policía Rural 4 Esquinas

1115 ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL 2.395,80 Alq.cabina sanit.c/limpieza en Destac.Policial Manzanar feb/16

1133 MAQUINAS PATAGONICAS S.R.L. 40.300,00 Alq. Retroexcavadora p/limp.pluvial y escombros en Pte.83 feb/16

1135 FIGUEROA MONCADA Camila 6.000,00 Reparac. Eléctricas en Delegación Las Perlas

1181 ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL 7.744,00 Cabinas Sanitarias p/Dir.Obras de Infraestructura

1223 HOTEL PATAGONIA 4.950,00 Alojam.p/Reinas invitadas a Fiesta Nacional Act. Física

1224 MANDALA 5.720,00 Presentes protocolares p/reinas invitadas a F. Nac. Act. Física

1225 FLORERIA CIPOLLETTI 4.900,00 22 ramos florales p/Reinas invitadas, postulantes F.N.A.Física

1246 AGUAS MORALES S.R.L. 17.633,00 Prov. Agua p/dispensers enero-febrero 2016

1247 AGUAS MORALES S.R.L. 8.787,00 Prov. Agua p/dispensers diciembre 2015

1258 J. C. PRADA 74.764,00 Rectificación motor de Retroexcavadora Int. Nro. 836 S.O.P.

1277 PLANETA S.R.L. 2.688,00 Conf.200 afiches/4 banners p/MISA CRIOLLA Dir.Gral. de Cultura

1278 Svcios Integrales de Gastronomía 1.780,00 Alq. c/traslado 100 sillas a parroquias p/MISA CRIOLLA

1280 SERVICIO TIC TAC 1.800,00 Servicio de fotografía p/evento MISA CRIOLLA

1281 GARCIA Y Cia. S.C.C. 2.339,85 30 Pax agua p/evento MISA CRIOLLA

1306 SERVICIOS VICTORIA S.R.L. 22.320,00 Alq. Retroexcavadora e/20 y 31/03/2016

1317 AVILA PALMA ARMANDO 54.000,00 Alq./Retiro Contenedores (72 recolecciones) en Las Perlas

1320 JOYERIA PETROCHELLI 9.785,96 Prov.19 platos c/grabac.nombres deportistas F.N.A.F./16

1321 MG AMBIENTACION DE EVENTOS 3.800,00 Ambientación Centro Cultural p/Apertura de Sesiones 2016

1322 FLORERIA CIPOLLETTI 2.500,00 Prov. Corona p/fallecimiento Ana Smith, empleada municipal

1323 MG AMBIENTACION DE EVENTOS 7.800,00 Ambientación Globa c/motivo elección Reina Nac. Act. Física

1324 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 16.766,00 Aéreo p/Corredor de Elite brasileño p/participar de Corrida Cipolletti

1330 ANA ESTRELLA ESTUDIO DE DISEÑO 6.530,00 Conf.lonas p/Señaliz/Cartelería Complejo Deportivo y Estadio

1333 PLAN "B" 15.000,00 Folletos/postales/otros p/información a visitantes en Dir.Turismo

1388 TRANSPORTE MARY BUNTER 70.400,00 Traslado abuelos ida-vuelta X Olimpiadas 3ra. Edad

1389 MARCELO SANDOVAL 15.000,00 Reparació bomba FLYGT del Dpto. Obras x Administración

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Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

1390 ARENERA ALLEN 4.250,00 Prov. Áridos p/Dpto. Obras x Administración p/bacheo y ot.

1423 TRANSPORTE A. ALESIANI 17.000,00 Traslado Alumnos CET Nro. 9 ida-vuelta a sus hogares

1436 SERVICIOS VICTORIA S.R.L. 61.070,00 Alq. Retroexcavadora d/01 a 16/04/16 p/Obras Infraestructura

1440 BASANI S.A. 35.568,00 Alq trailer p/Destacamento Policial DVN e/dic/15 y abr/16

1441 SILIQUINI S.R.L. 3.770,59 Trajes de lluvia y botas p/pnal. que prestó asistencia xc lluvias

1480 CAPPELLETTI INFORMATICA 4.094,09 Prov. 2 switch p/reemplazo en Edificios Cental y Villegas/Yrigoyen

1521 RUBEN PIERUCCI 16.940,00 Aolq. Vehículo c/chofer p/Traslado Pnal. S.A.S. 14/03 a 14/04/16

1523 J. C. PRADA 109.529,00 Saldo x reparac. Retroexc.Int. 83/trabajos adicionales imprevistos

1531 CONEXIONES DOMICILIARIAS 200.000,00 Regularización instalaciones red de gas en Bo. 39 Viviendas

1640 EL CIPOLEÑO 11.400,00 Alq. 19 contenedores p/cementerio d/feb a abril 2016

1641 EL CIPOLEÑO 28.800,00 Alq. 48 contenedores p/Cementerio d/mayo 2015 a enero 2016

1649 TRANSPORTE MARY BUNTER 28.200,00 Traslado Alumnos Escuela Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares

1650 TRANSPORTE MARY BUNTER 46.800,00 Traslado Alumnos Escuela Nro 50 ida-vuelta a sus hogares

1663 SERVICIOS VICTORIA S.R.L. 57.660,00 Alq. Retroexcavadora p/Dir.Obras de Infraestructura

1671 RAUL MONACO S.A. 493.535,00 413 conjuntos uipersonales de sillas/pupitres esc.p/Esc. Nro. 293

1672 PROCAM 1.452,00 Rptos. p/Reparación Interno Nro. 143 febrero 2016

1673 TORNERIA ALLEMANNI 1.100,00 Rptos. p/Reparación Interno Nro. 125 febrero 2016

1674 CASA ABADE 2.630,00 Rptos. p/Reparación Int.Nros. 126-128-143-144 febrero 2016

1694 LA VACA MARUCHA I 20.416,50 Prov. Productos no perecederos p/Comedores Escolares

1695 PRO SOLUTIONS 11.979,00 Alq. Furgón p/reparto productos a Comedores Esc./CITE/Otros

1697 PATAGONIA SERVICIOS 33.940,00 Trasl. Alumnos desde sus domicilios a RUCA SUYAI ida-vuelta

1698 PATAGONIA SERVICIOS 33.940,00 Trasl. Alumnos Esc. Especial Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares

1699 TRANSPORTE MARY BUNTER 3.000,00 Traslado Alumnos esc. Especial Nro. 24 a pileta ida-vuelta

1706 DON BOSCO SERVICIOS 17.900,00 Serv. Fúnebres de CARDOZO E./VERA T. x situac.económica fliares.

1712 EL ABUELO Servicios Integrales 12.500,00 Trasl.Asist.Social p/resolución casos baja capacidad contributiva

1722 Taller Mecánico EL BULON 11.579,00 Repar. Bomba Inyectora del Interno Nro. 67 de Intendencia

1727 ROSOLINA 8.415,00 Servicio de Viandas p/Pnal. del Paseo Cultural 30/01 a 28/02/16

1728 LA IMPRENTA 18.460,00 Impresión de entradas/volantes/otros p/Dir. Gral. de Cultura

1730 Svcios.Integrales de Gastronomía 6.500,00 Alq. Living p/Paseo Cultural c/traslados p/los fines de semana

1732 PLAN "B" Diseño + Impresión 20.467,00 Conf.banneres/vinilos/lonas/credenciales/ot.p/Paseo Cultural

1733 3M-PRODUCCIONES 35.500,00 Alq/Instalación Ecenario/Carpa-camarín p/Paseo Cultural

1771 AVILA PALMA ARMANDO 57.750,00 Alq/retiro contenedores p/Recol. Residuos en Las Perlas

1777 TALLER GERA VIDAL 16.070,00 Reparac. Interno Nro. 47 p/Verificación Técnica Obligatoria

1783 DON BOSCO SERVICIOS 8.250,00 Servicio fúnebre p/Berta ANDRADES,

1801 LETREROS MORENO 4.500,00 Pago Anticipo 30% costo de gráfica p/ploteo de vehículos mpales.

1830 SERVICIOS VICTORIA S.R.L. 47.120,00 Alq. Retroexcavadora e/02 y 14/05/2016 p/bacheo y otros

1858 FJ AUXILIOS Y SERVICIOS 4.404,40 Pago x traslado de 4 vehículos retenidos en operativos tránsito

1932 IMAGEN Centro de Copiado 1.914,40 Fotocopias p/Juzgado de Faltas

1937 SERVICIOS VICTORIA S.R.L. 63.240,00 Alq. Retroexcavadora p/Dpto.Obras x Administración

1957 JORGE A. GANDINI 9.280,00 x 58 chips no devueltos p/corredores de XXXI Corrida Cipolletti

1958 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. 16.644,25 Pago 2 fras. que quedaran impagas de anterior gobierno

1959 AVILA PALMA ARMANDO 54.000,00 Alq/retiro contenedores p/Recol. Residuos en Las Perlas MAY/16

1960 HORIZONTE Cia. ARG.SEGUROS Grales. SA 8.100,00 Cobert.x accidentes del Personal Municipal 01/02/16 a 31/01/17

1986 IMAGEN Centro de Copiado 2.438,70 Fotocopias p/Área Coordinación Parque Industrial

2014 PRO SOLUTIONS 10.890,00 Reparto productos no perecederos a Comedores Escolares/ot.



2040 TORNERIA ALLEMANNI 30.100,00 Trabajos p/Reemplazo alcantarilla en calles Espinosa/Mosconi

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RENOVACIONES/PRORROGAS

Res. ADJUDICATARIO MONTO MOTIVO

1515 TRANSPORT FIERRO Prórroga x 6m. Alquiler camión p/Dir.Planeam.E.Verdesc/incremento del valor en 13,49%

1515 TRANSPORTE EL TOSTADO Prórroga x 6m. Alquiler camión p/Dir.Planeam.E.Verdesc/incremento del valor en 13,49%

1718 ALTEC S.E. 7.425,= mens Prórroga x 12m. p/monitoreo satelital x GPS

1775 ASCENSORES NEUQUEN 77.307,53 Extensión x 12m. Contrato del manten.Medios Elevación s/Resol.Nro. 2105/15

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3 – CONCURSOS DE PRECIOS


944 SERVICIOS MIP 030/16 71.400,00 Desrat./desinsectación dependencias municipales.

980 SMG COMPAÑÍA DE SEGUROS 033/16 81.000,00 Cobertura por 1 año de personas "servicios eventuales

983 LIBRERÍA ROCA 029/16 10.419,10 Artícuos de librería p/suministro a Áreas Municipales

983 PLANETA ESCOLAR 029/16 22.381,87 Artícuos de librería p/suministro a Áreas Municipales

983 MEGAL S.R.L. 029/16 1.645,00 Artícuos de librería p/suministro a Áreas Municipales

986 TRAC SUR 027/16 93.311,00 Rptos.p/Maquinarias y camiones Dir.Talleres y M.Vial

986 LEON INDUSTRIAL 027/16 21.766,78 Rptos.p/Maquinarias y camiones Dir.Talleres y M.Vial

1076 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 037/16 30.528,00 Prov. 600 mamelucos desartables p/Dir. Svcios. Grales.

1079 SEGULIMP 034/16 36.169,80 Art. limpieza p/Aseo Edificios Municipales

1079 K-DISTRIBUCIONES 034/16 75.235,00 Art. limpieza p/Aseo Edificios Municipales

1120 ZANI TECNOLOGIA 032/16 63.520,00 Prov. Notebooks y Eq. Informáticos/ot p/Concejo Delib.

1120 GONZALEZ Fabiana 032/16 6.577,00 Prov. Notebooks y Eq. Informáticos/ot p/Concejo Delib.

1183 HORMIGONERA DEL INTERIOR 25/16 111.840,00 Mater.construcción p/SAS/Dpto.Talleres/Dir.Arquitectura

1183 MADERAS SAN FRANCISCO II 25/16 15.120,00 Mater.construcción p/SAS/Dpto.Talleres/Dir.Arquitectura

1183 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. 25/16 520.596,63 Mater.construcción p/SAS/Dpto.Talleres/Dir.Arquitectura

1183 APOLO PINTURERIA 25/16 61.140,00 Mater.construcción p/SAS/Dpto.Talleres/Dir.Arquitectura

1187 IDEPHOTO S.A. 35/16 129.850,00 Insumos p/confeccionar Licencias de Conducir

1263 FRANCHI OSCAR 36/16 75.300,00 Contr.x 3m camioneta AMAROK VW OMF 852 lun-sáb

1264 EL TRIO DISTRIBUCIONES 42/16 77.700,00 Prov. Alimento Extrurado p/Perros Guardería Canina

1265 PERFOMANCE S.A. 40/16 92.928,00 Materiales deportivos p/Centros de Actividad Física

1266 VIATEC S.A. 41/16 72.376,00 Prov/instalac. Antena arriostrada en Deleg. Zona NE

1357 FORTETE Javier 44/16 128.000,00 Alq.camión c/chofer, cúpua/enganche x 8m p/S.A.S.

1404 SILVIA RIVERO 46/16 103.200,00 Alq. CORSA GFX 618 x 8m. c/opción a prórroga

1481 SILIQUINI S.R.L. 53/16 110.667,41 Indumentaria/calzado seguridad p/Pnal. Dir. de Arquit.

1514 EQUIPEL S.R.L. 47/16 2.656,65 Prov. Mater. Eléctricos p/CEMUD/Esc. Música/Ctro.Inf.

1514 BLANCO GROUP S.A. 47/16 52.499,00 Prov. Mater. Eléctricos p/CEMUD/Esc. Música/Ctro.Inf.

1514 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. 47/16 6.305,16 Prov. Mater. Eléctricos p/CEMUD/Esc. Música/Ctro.Inf.

1558 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 51/16 23.196,04 Indumentaria/calzado seguridad p/Pnal. Dpto. Obras

1558 ROGUANT S.R.L. 51/16 13.599,12 Indumentaria/calzado seguridad p/Pnal. Dpto. Obras

1588 FUTALAUQUEN S.A. 50/16 36.065,00 Prov. Cubiertas p/tractores de Espacios Verdes

1623 CARLOS ISLA Y Cia. S.R.L. 49/16 80.904,60 Materiales p/acondicionar baños de Centros Infantiles/ot

1629 BLANCOAMOR 56/16 102.911,00 100 colchones p/Asistencia Comunitaria

1721 O. QUIDEL Empr.Construct/Vial 39/16 825.000,00 Movim.Suelos en Unidad de Gestión Nro. 12 D.V.N.

1735 PANADERIA DM 58/16 87.600,00 Prov. 4000Kg Pan p/Asist.Comunitaria/Progr. Municip.

1753 FORRAJERIA EL PAPERO 59/16 140.850,00 Alimento extrurado p/canes adultos y cachorros

1753 FORRAJES CIPOLLETTI 59/16 25.800,00 Alimento extrurado p/canes adultos y cachorros

1769 DISTRIBUIDORA ACME S.R.L. 62/16 38.778,00 Aceites lubricantes /Parque Automotor y máquinas

1769 TISER S.R.L. 62/16 24.750,00 Aceites lubricantes /Parque Automotor y máquinas

1769 LA PLAZA S.R.L. 62/16 38.589,00 Aceites lubricantes /Parque Automotor y máquinas

1977 CORREO OFICIAL R.A. S.A. 63/16 264.442,50 Contrat. Servicio postal p/Juzgado de Faltas x 12m

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2022 MILLA NEUMATICOS NEUQUEN SRL 67/16 147.680,00 Cubiertas p/Int.Nros. 75-90-150 Motoniveladoras

2038 RED SPORT-PERFOMANCE 64/16 130.060,00 Elementos deportivos p/Dir. Gral. de Deportes

2038 FIRENZE 64/16 44.238,00 Elementos deportivos p/Dir. Gral. de Deportes

2038 SUR SPORT S.R.L. 64/16 47.715,00 Elementos deportivos p/Dir. Gral. de Deportes

2039 CORRALON YACOPINO S.A. 65/16 59.100,00 Mater.constr.p/repar. Bocas tormenra y parrillas balnea-rios

2039 CARLOS ISLA y Cia. S.A. 65/16 25.811,00 Mater.constr.p/repar. Bocas tormenra y parrillas balnea-rios

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4 – CONVENIOS

Resol SUSCRIPTOR MOTIVO MONTO COMPENSACION

1008 UNAMIT S.A. Deuda x Tasas Retrib.s/inmuebles Costo de las Obras de "Red de Agua"

Partida Nros. 70021-00/7060-00 y Ejecución del "Alumbrado Público" en 12187-50/12187-60/12187-70/ inmueble 031M-003A-03A en el que se 13223-00/13220-00/4392-00/ asentará la Secretaría de Servicios 4391-00/8009-02/8009-04/ Púbicos 8009-06/8009-08/8009-12/ 8009-14/8009-16/909-28/ y Hab. 1367-00 y 0541-00 72.479,23

1259 RUIZ SERGIO Deuda por Tasas Retr. s/inmuebles Cesión de uso del Natatorio AQUASOL 031H-557-07; 031M-589B-03 y p/Actividades Recreativas de personas Tasa de Inspec./Higienes s/Hab. con Discapacidad y Adultos Mayores, de Comercial Nro. 0296-00 5.352,23 la Dirección General de Deportes.

1857 TORNERIA MIGUEL Deuda por Tasas Retributivas/ Pago Fras. por trabajos de repara- Habilitac. Comercial 031M-502- ción de Internos Vs. p/D.T. y M.Vial 03 y 04 7.564,28 por un total de $ 7.850,=

2042 SALAZAR RAMON Deuda x Acta Contravencional Trabajos de pintura en edificio ex Nro. 292818 16.200,00 UDE por $ 29.680,=

No se registraron compensaciones en el período. Y se suscribieron los siguientes Convenios: Resolución Nro. 0936: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 01 de marzo de 2.016 y su adenda, suscripto con la Sra. Stella Maris MORENO en relación al inmueble ubicado en calle 9 de Julio Nro. 1277, para funcionamiento de las oficinas de la Unidad de Desarrollo Económico U.D.E. Este Contrato tendrá vigencia entre el 01 de marzo del año en curso y el 28 de febrero de 2.019. El precio del alquiler se conviene: 1er. Semestre $ 20.000,= + IVA 2do. Semestre $ 22.400,= + IVA 3er. Semestre $ 25.088,= + IVA 4to. Semestre $ 28.098,56 +IVA

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Resolución Nro. 0982: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 24 de febrero de 2.016, suscripto con la Dra. Valeria ARREGUY, para realizar esterilizaciones de animales domésticos en el quirófano móvil, bajo el control del Área de Zoonosis y Vectores. Se fija en $ 330,= el valor de cada castración, monto que incluye honorarios y materiales quirúrgicos no renovables, costo y responsabilidad. Este Contrato tendrá vigencia por 2 meses a partir del 01 de marzo, con un máximo de 200 cirugías mensuales. Resolución Nro. 1114: DISPONE RESCINDIR el Convenio de Cesión de Uso de una fracción de tierra ubicada en la Isla Jordán, suscripto el 19 de julio de 1.985 con la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, en mérito a no haberse dado cumplimiento a las obligaciones que tomara la entidad. Resolución Nro. 1165: APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 01 de marzo de 2.016 suscripto con la Sra. Lidia Cristina BASTARRECHE para desempeñarse junto a la Unidad de Asistencia Técnica, a la UPCEFE, para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto de “Fortalecimiento del Distrito Vecinal Noreste”, del Programa de la Gestión Municipal Ministerio del Interior, Préstamo BID Nro. 1855/OC-Ar y otras que se detallan. Este Contrato tendrá vigencia entre el 01 de marzo y el 31 de agosto de 2.016, y se abonarán $ 10.000,= mensuales en concepto de honorarios. Resolución Nro. 1178: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 01 de febrero de 2.016, suscripto con el Licenciado Mariano FERNANDEZ, para asumir la Coordinación del Programa de Formación Deportiva de la Dirección General de Deportes. Este Contrato tendrá vigencia desde el 01 de febrero hasta el 30 de noviembre de 2.016 y se abonarán $ 11.000,= mensuales en concepto de honorarios. Resolución Nro. 1179: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Indemnizatorio suscripto con David RIVERA, en su condición de reclamante, debido a que la moto de su propiedad que fuera secuestrada en un operativo de la Dirección de Tránsito, fuera desguazada sin el efectivo cumplimiento de los requisitos dispuestos por la Ordenanza de Fondo Nro. 207/13. Por el mismo se le reconocen, en ese carácter, $ 7.000,= Resolución Nro. 1237: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 19 de abril del año en curso, suscripto con la firma TREN PATAGONICO S.A., por la cesión de tres vagones de madera, que serán utilizados por la Fundación CABUS TRENES, para funcionamiento del Museo Ferroviario y café-bar. Esta cesión se pacta por el plazo de cinco (5) años, venciendo el 19 de abril de 2.021. Resolución Nro. 1259: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto el 01 de abril de 2.016 con Sergio RUIZ MORENO por el que cede a la Dirección General de Deportes el uso del Natatorio AQUASOL a partir del 01 de abril del año en curso, el que será utilizado por 8 meses (entre abril y noviembre) para desarrollar tareas inherentes al Programa de Actividades Físicas y Recreativas para personas con Discapacidad y adultos Mayores.

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En contraprestación la Municipalidad abonará $ 21.000,= mensuales previa certificación de uso, exceptuando el mes de julio en el que sólo se abonará el 50% ( $ 10.750,=) por el receso invernal. Resolución Nro. 1260: RATIFICA en todos sus términos el Acuerdo del 15 de marzo de 2.016, suscripto con el Instituto NUESTRA SEÑORA DE FATIMA por el que se le cede en uso los 3 gimnasios del Complejo Ex Corpofrut en los días y horarios que se detallan, para desarrollo de las clases de Educación Física del alumnado. Este Acuerdo tendrá vigencia entre los días 15 de marzo y 30 de noviembre de 2.016 Resolución Nro. 1300: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 24 de febrero de 2.016, suscripto con Mariela PEREIRA DEL VALLE, para realizar la capacitación del personal de Inspección de la Dirección de Comercio. En una primera etapa, durante el mes de marzo se dictarán 4 Seminarios, con un valor de $ 800,= c/u, más un total por fotocopias para los mismos de $ 600,=, lo que totaliza la suma de $ 3.800,= Quedan pactadas las actividades para el mes de abril, y podrán contratarse otras para los meses restantes. Resolución Nro. 1327: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Servicios del 15 de abril de 2016 suscripto con el Ejército Argentino-Batallón de Montaña 6, para el empleo de maquinaria pesada que se utilizará en la problemática en la que se encuentra el Basural Municipal. Dichos equipos serán operados por personal del Batallón, lo mismo las reparaciones y/o mantenimiento, de ser necesarios. El aspecto técnico, así como la organización y responsabilidad de las tareas estarán a cargo de la Municipalidad. El costo hora por alquiler de los equipos se fija en una tabla que forma parte de esta norma, como así también se detallan las condiciones de pago. Resolución Nro. 1442: RATIFICA las ACTAS ACUERDO SALARIALES y de Condiciones Laborales, suscriptas con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Cipolletti, y los integrantes del Frente Sindical, respectivamente, que como Anexos I y II integran esta norma. Resolución Nro. 1479: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación suscripto el 10 de marzo de 2.016 con el Ingeniero Oscar Herrera como persona idónea y con conocimientos del área de Seguridad Vial, con el fin de Asesorar en todas las tareas de infraestructura vial, semaforización, estacionamiento medido, proyectos de orden técnico vial y otros temas de interés. Todo esto con el fin de aportar y/o resolver el reordenamiento del Tránsito y Transporte de la ciudad. El plazo de vigencia es entre los días 10/12/15 y 11/12/2013 inclusive, con opción a prórroga por igual período, y se pacta un valor mensual de $ 17.000,= mensuales. Resolución Nro. 1507: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Colaboración Institucional suscripto el 01 de marzo de 2.016 con el Club de Jardinería MAIPUÉ, para incorporar alumnos propuestos por la municipalidad (sin pago de arancel) para que reciban la formación que les permita acceder a alternativas laborales en la carrera de Jardinería Calificado (título habilitante aprobado por el Consejo Provincial de Educación R.N.), y para la producción de plantas para los espacios públicos de la ciudad. En contraprestación la Municipalidad

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otorgará subsidio mensual de $ 7.000,= por 10 meses, entre el 01 de marzo y el 31 de diciembre del año en curso. Resolución Nro. 1742: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación suscripto el 01 de mayo de 2.016 con Graciela RODRIGUEZ para renovación del alquiler por 24 meses para el inmueble en el que funciona la Residencia de Adultos Mayores dependiente del C.I.T.E. El monto de locación se fijó en $ 15.000,= mensuales, con ajuste semestral del 10 % Resolución Nro. 1756: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 15 de marzo de 2.016, suscripto con FERROSUR ROCA S.A. por la entrega en carácter de Comodato de Uso Gratuito de espacio a cielo abierto de aproximadamente 342 m2, ubicado sobre el ancho de la vía principal, por 7 años, a partir de 01 de enero del año en curso Resolución Nro. 1774: RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 01 de abril de 2.016, suscripto con la UNION PERSONAL CIVIL DE LA NACION U.P.C.N., por el que se acuerda que la Municipalidad procederá a través de la Dirección de Liquidación de Sueldos, a descontar de las correspondientes liquidaciones de haberes de cada afiliado, los montos que en conceptos de cuotas de préstamos informe U.P.C.N. El descuento a efectuar no podrá exceder en ningún caso del 30% de sus haberes sujetos a retenciones, con un máximo de cuota de $ 3.000,= para el personal de Planta Permanente, y $ 2.000,= para el personal contratado. Resolución Nro. 1800: APRUEBA en todos su términos el Convenio de Comodato suscripto el 12 de abril de 2.016 con el Instituto NUESTRA SEÑORA DE FATIMA por la cesión al Municipio de un inmueble en calle Brentana 351 de Cipolletti, para dictado de clases de la Escuela Municipal de Música, detallándose días y horarios de uso. El Comodato es por el término de 2 meses, renovable tácitamente. Resolución Nro. 1865: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripto el 19 de abril de 2.016 con la Dra. Valeria ARREGUY para realizar esterilizaciones de animales domésticos en el quirófano móvil, bajo el control del Área de Zoonosis y Vectores. Se fija en $ 340,= el valor de cada castración, monto que incluye honorarios y materiales quirúrgicos no renovables, costo y responsabilidad. Este Contrato tendrá vigencia por 2 meses a partir del 01 de mayo, con un máximo de 200 cirugías mensuales. Resolución Nro. 1867: APRUEBA en todos sus términos el Convenio y la Addenda modificatoria suscriptos con la firma GIRE S.A., para el servicio de cobro de las tasas retributivas. A partir de este Convenio, las tasas se podrán abonar en los locales de la red RAPIPAGO, brindando de esta forma más opciones a los contribuyentes. El valor del servicio se establece en el 1% del valor abonado, con un mínimo de $ 1,5 más IVA por transacción para ambos casos. Este Convenio tendrá vigencia por 2 años. Resolución Nro. 1874: APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo Específico de Cooperación suscripto con CARITAS SAGRADA FAMILIA, por el que se ejecutarán acciones de capacitación y formación dirigidas a la ciudadanía en general, incluyendo la que trabaja con la U.D.E., a efectos de mejorar su posición en el mercado laboral.

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Para ello se dictarán Cursos de Oficio de diferentes temáticas para promover una rápida salida laboral, disponiendo del lugar físico para su dictado, organizará la logística necesaria y asumirá la contratación de los seguros correspondientes, tanto para los concurrentes como para los capacitadores. En contraprestación la Municipalidad se obliga a efectuar un Aporte Financiero de $ 167.000,= para la adquisición de herramientas y materia prima necesaria para el dictado de los cursos. Resolución Nro. 1875: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Cooperación suscripto con CARITAS SAGRADA FAMILIA, con el objetivo de establecer un amplio marco de colaboración en actividades de mutuo interés por su trascendencia educativa, social y cultural. A esos efectos las partes acordarán las actividades a realizar en cada proyecto a suscribir, así como la designación de los responsables de los programas que se implementen, quienes dependerán en el ejercicio de sus funciones, de sus respectivas autoridades. Este Convenio tendrá una duración de 12 meses y se renovará automáticamente. Resolución Nro. 1876: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación suscripto el 01 de abril del año en curso con Susana CONTRERAS, por la renovación del alquiler del inmueble sito en calle 13 s/nro. de Las Perlas, para funcionamiento de la Delegación Municipal, las oficinas del Juzgado de Paz y la sede de EDERSA. Este Convenio tendrá vigencia por 36 meses con opción a prórroga por período similar, a partir del vencimiento de este Contrato el día 31 de marzo de 2.019. El precio de la locación se pacta en $ 9.000 para los primeros 12 meses, $ 11.000,= para los siguientes 24 meses, y en $ 14.000,= para los últimos 24 meses. Resolución Nro. 1877: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 09 de junio del año en curso, suscripto con la FUNDACION CUIDEMOS A LOS NIÑOS por el que se les cede en calidad de préstamo el Salón Comunitario Municipal de Puente 83 SUR por 2 años, los día miércoles y viernes desde las 13:00 horas, para desarrollo de las actividades de la Fundación. Este Convenio puede ser prorrogado por igual plazo previo acuerdo de las partes. Resolución Nro. 1890: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación suscripto el 01 de marzo del año en curso con el CENTRO DE JUBILADOS NUIN, por el alquiler del salón de la Planta Alta del inmueble sito en calle Urquiza Nro. 567 de Cipolletti, para desarrollo de los Cursos de Formación Profesional de la UDE. Este Convenio tendrá vigencia por 12 meses con opción a prórroga por período similar, a partir del vencimiento de este Contrato en febrero de 2017. Resolución Nro. 1915: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Obras sin Permiso Municipal, con carácter social suscripto el 01 de junio del año en curso con el Colegio de Arquitectos de R.N. con la finalidad de actualizar los valores fijados en el 2.015, así como fijar un nuevo procedimiento que garantice la correcta tramitación del beneficio, y los requisitos para acceder a ello. Resolución Nro. 1916: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Obras sin Permiso Municipal, con carácter social suscripto el 01 de junio del año en

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curso con el Colegio de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Arquitectura y la Ingeniería de R.N. con la finalidad de actualizar los valores fijados en el 2.015, así como fijar un nuevo procedimiento que garantice la correcta tramitación del beneficio, y los requisitos para acceder a ello. Resolución Nro. 1917: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco suscripto con el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro con el objeto de establecer las condiciones institucionales necesarias para favorecer las acciones de asistencia y vinculación. Para ello se pactan la capacitación, transferencia tecnológica, actualización específica, intermediación laboral y otras, que requieran trabajo articulado y conjunto entre las partes. Para ello el Ministerio se compromete a favorecer el uso de los recursos humanos y generar acciones para garantizar la convocatoria. Resolución Nro. 1918: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto con el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro con el objeto de llevar a cabo el Acuerdo de Prácticas Profesionalisantes para propiciar la familiarización de los estudiantes con el ambiente laboral. A partir de este Convenio, todos los establecimientos de Educación Técnica Profesional dependientes del Ministerio, podrán celebrar convenios para Pasantías no rentadas y/o convenios específicos, para la realización de otras Prácticas Profesionalisantes.. Resolución Nro. 1939: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Particular para la provisión de Insumos y Artículos de Limpieza para Establecimientos Escolares Año 2016, suscripto con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro, por el que se acuerda que el Ministerio transferirá en cuotas mensuales el monto total de $ 1.900.167,89 para que el Municipio realice la compra, según los mecanismos de autorización establecidos en las cláusulas del Convenio. Este Convenio tendrá duración por 11 meses entre el 01 de febrero y el 31 de diciembre del año en curso. Resolución Nro. 1989: DISPONE RESCINDIR el Convenio de Comodato suscripto con la Asociación Civil de Pilotos de PRO-KART, aprobado según Resolución Nro. 3672/13, en el marco de lo dispuesto en la Cláusula 18va. “….cualquiera de las partes podrá rescindir el vínculo con antelación al plazo contractual sin indicación de causa alguna y sin que ello genere derecho o reclamo de lo restante…”, en cumplimiento de lo solicitado por Nota de la Asociación.

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5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS No se registraron novedades en el período

EXIMICIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol. Inmueble Partida Titular MOTIVO Y PERIODO

1700 Nicho 503/Fila 4 Cuadro 0

Sección A BARRAGANLaura Exención x 5 años d/13/11/15 x situación económica

1979 031H-403-15 3784-00 LOPEZ Ma. Luisa Multa x falta vereda reglamentaria x 24m. d/período 03/2016

1980 031G-941-27A 0501-10 VEGA Simón Multa x falta vereda reglamentaria x 12m. d/período 07/2016

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6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA No se registraron novedades en el período.

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7 – SUBSIDIOS

Res. Beneficiario Importe Motivo

1099 LESCANO Soledad 2.500,00 Por 3m. Tareas Vs. en Comedor de Organiz. AULCA LIHUEN c/seguimiento del Municipio

1099 ROJAS Ingrid 2.500,00 Por 3m. Tareas Vs. en Comedor de Organiz. AULCA LIHUEN c/seguimiento del Municipio

1099 BENAVIDEZ Marta 2.500,00 Por 3m. Tareas Vs. en Comedor de Organiz. AULCA LIHUEN c/seguimiento del Municipio

1112 BERART Marcelo 4.000,00 Por 9m. Matrimonio insulino depend.Hijo 14 años c/cardiopatía cong. Padre e Hijo movilizan en silla de ruedas

1249 MARATON B. LAS PERLAS 9.950,00 Pago Fras. SERVICIOS DEL VALLE (Cabinas Sanitarias) y NATURAGUA (100Lts.de agua)

1329 VAZQUEZ Ma. de los Ángeles 2.500,00 Por 3meses. Colabora con comedor del Bario Obrero

1329 VILLARROEL Miriam 2.500,00 Por 3meses. Colabora con comedor del Bario Obrero

1331 EPUL Lorenzo 2.500,00 Por 2m. Padece tumor hepático e insuf.renal (en diálisis) Desalojado c/su flia.deben alquilar

1332 ROSAS Pedro 4.000,00 Responsable de la provisión de agua potable parte Este de Las Perlas desde año 2001 1424 FUND.SOLATIUM PATAGONIA 6.000,00 Por mes e/enero y diciembre de 2016. Impulsar Cuidados Paliativos c/Salud Pública

1425 SEPULVEDA Ana 4.000,00 Única vez. Su casa se incedió. Padece Mal de Chagas. Trabaja como empleada doméstica 1508 FLORES Denis 3.000,00 Por 3m. x accidente presenta traumatismo cráneal y cervical. Esposa tiene venta ambulante

1509 CASTILLO Emilio 2.500,00 Por 4m. Padece EPOC c/tratamiento c/mochila de oxígeno. Se descopesa frecuentemente

1510 CAMPOS Ma. Elena 2.600,00 Única vez. Separada c/3 hijos menores, 1 c/tratam. médico. Trabaja como empleada doméstica

1517 Asoc.Coop.HOSPITAL CIPO 3.500,00 Colaborar c/Servicio de sonido p/Bingo orgaizado p/recaudar fondos p/comprar insumos

1518 MENA N. Silvia 2.500,00 Por 3m. Vecina/o en situación crítica presentado por el M.T.D. Darío Santillan Costa Norte 1518 DIZA G. Sonia 2.500,00 Por 3m. Vecina/o en situación crítica presentado por el M.T.D. Darío Santillan Costa Norte 1518 QUINTEROS Natalí 2.500,00 Por 3m. Vecina/o en situación crítica presentado por el M.T.D. Darío Santillan Costa Norte 1518 HUENTEAO Fabiana 2.500,00 Por 3m. Vecina/o en situación crítica presentado por el M.T.D. Darío Santillan Costa Norte 1518 CASTRO P. Luz 2.500,00 Por 3m. Vecina/o en situación crítica presentado por el M.T.D. Darío Santillan Costa Norte 1518 ACUÑA Victoria 2.500,00 Por 3m. Vecina/o en situación crítica presentado por el M.T.D. Darío Santillan Costa Norte 1518 BUSTOS R. Ma. Isabel 2.500,00 Por 3m. Vecina/o en situación crítica presentado por el M.T.D. Darío Santillan Costa Norte 1518 BENILLA Ma. Mgdalena 2.500,00 Por 3m. Vecina/o en situación crítica presentado por el M.T.D. Darío Santillan Costa Norte 1519 JARA Sandra 2.500,00 Por 3m. Colabora en comedor organizado por M.T.D. Darío Santillan Costa Norte

1519 SAN JUAN Elida 2.500,00 Por 3m. Colabora en comedor organizado por M.T.D. Darío Santillan Costa Norte

1519 QUIROGA Gloria 2.500,00 Por 3m. Colabora en comedor organizado por M.T.D. Darío Santillan Costa Norte

1519 NOCEDA C. Myriam 2.500,00 Por 3m. Colabora en comedor organizado por M.T.D. Darío Santillan Costa Norte

1519 CENTURION Hilda 2.500,00 Por 3m. Colabora en comedor organizado por M.T.D. Darío Santillan Costa Norte

1519 POLANCO Aurora 2.500,00 Por 3m. Colabora en comedor organizado por M.T.D. Darío Santillan Costa Norte

1519 RIVERA C. Juana 2.500,00 Por 3m. Colabora en comedor organizado por M.T.D. Darío Santillan Costa Norte

1519 SANCHEZ Andrea 2.500,00 Por 3m. Colabora en comedor organizado por M.T.D. Darío Santillan Costa Norte

1519 MONTECINO Elba 2.500,00 Por 3m. Colabora en comedor organizado por M.T.D. Darío Santillan Costa Norte

1519 CAPELLA Elsa 2.500,00 Por 3m. Colabora en comedor organizado por M.T.D. Darío Santillan Costa Norte

1519 CAPELLA Mónica 2.500,00 Por 3m. Colabora en comedor organizado por M.T.D. Darío Santillan Costa Norte

1520 ENRIQUEZ Raquel 4.000,00 Por 8m. Hijo 2 años c/sindrome de Atajara, conectado a máquina de oxígeo permanente.

1522 SAEZ Mauro 4.000,00 Unica Vez. Por incendio de su casa perdió la totalidad de sus pertenencias .

1598 CARTES Elena 7.000,00 Ú.Vez. Hija de 5 años padece Leucomalacia Cerebral Neonatal, c/tratam.en Hosp.de La Plata

1647 CUCHI Graciela 4.000,00 Única Vez. Incendio destruyó su casa y pertenencias. Ingreso AUH y cuota alimentaria

1648 MUÑOZ Gabriela 3.000,00 Por 8m. 5 hijos.Graves problemas de salud. Sentencia s/Municipalidad p/Solución x desalojo 1665 Ctro.Jubilados QUIÑE NEHUEN 3.800,00 U.Vez p/servicio de sonido en Bingo organizado p/construcción sede propia.

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Res. Beneficiario Importe Moti vo

1691 NAVARRETE R. Ma. Elena 2.500,00 Por 3m. Presentada por el M.T.D. como vecina en situación crítica que requiere asistencia

1691 SAEZ Natalia 2.500,00 Por 3m. Presentada por el M.T.D. como vecina en situación crítica que requiere asistencia

1711 As.Civil Deport.Inclus.Social 10.000,00 Ú.Vez p/participar en torneos basquet/natación/atletismo en Mendoza/Bs.As./Chaco 1772 ESCOBAR G. Pablo 9.765,22 Pago a OLANO V.y T. x aéreos a La Plata p/atención hijo c/encefalopatía crónica p/implante

1784 POBLETE Natalia 2.458,00 Pago a Vía Bariloche psaje. Cipo-BsAs-Cipo p/realizar trámites judiciales x falta de recursos.

1785 POLICIA CAMINERA 600,00 Pago a AGUA MORALES S.R.L. x colaboració c/4 bidones de agua c/dispenser.

1866 ACDIS 5.000,00 Pago inscripciones Asociación Civil Deportiva Inclusiva Social en federaciones y torneos. 1919 HUENTUMIL Javier 3.000,00 Por 3m. Sr. c/prótesis en miembro inferior, su pareja c/problemas de corazón y artrosis

1920 VILUMILLA Pablo 3.000,00 U.Vez. Sr.que vive en la calle. Realiza venta ambulante de bolsas de residuos. 1921 ULLOA Karina 2.800,00 Por 3m. Vive c/hijita de 3 años en Vvda- prestada que le reclaman. Debe alquilar.

1922 SALGADO Marcelo 2.000,00 Por 3m. Sr. c/hipoacusia, 2 hijos menores. Pensión no contributiva en trámite. 1923 CURTO Gisela 3.500,00 Por 3m. Sra, sola padece retraso madurativo. No cuenta c/ingreso estable. Se tramita pensión

1924 VAN CAUWENBERGHE L. 1.200,00 Por 3m. Sra. c/hijo de 5 años. Su pareja tiene problemas de alcoholismo, solventa alquiler

1925 NEIPAN C. Marcela 2.000,00 Por 3m. Sra. sola c/hija de 6 años. La desalojan x causa judicial. No puede pagar alquiler

1926 HORMAZABAL Patricia 2.000,00 Por 6m. Sra. c/cáncer de mamas. Esperando resultado de estudios p/ser operada.

1961 ORQUESTA FOLCLORICA 16.000,00 p/Deleg.35 niños/4 profesores viajen a Lamarque "Encuentro Juvenil Música Latinoamenricana

1970 VARIOS 10.655,00 Pago a ABANICO TELAS p/prov. Telas p/Maratón de Costura organiz x Concejo Deliberante

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8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de $ 90.695.079,19, correspondiendo $ 79.885.372,86 a sueldos y $ 10.809.706,33 a 1ra. cuota del Sueldo Anual Complemen-tario (SAC), siendo su detalle analítico:

abril-16 Resol. DETALLE MONTO

0981 Liq. Final SCHWEITZ/FUNES/CANUT/otros 61.185,20 1094 Liq. Final FERIOLI/BURGOS/LIBERTO y otros 41.799,41 1272 PLANTA PERMANENTE 4.622.552,14 1273 PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO 1.952.651,03 1275 Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 249/15 8.535.152,14 1274 Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 249/15 5.783.763,87 1276 SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS 1.028.149,01

T O T A L 21.922.268,19

mayo-16

Resol. DETALLE MONTO

1433 Liq. Final CAPUCCIO M./PAVEZ G. 24.932,70 1491 Liq. Final SASTRE/SEGUEL/ZAMBON/BRAVO 114.923,78 1601 PLANTA PERMANENTE 6.562.444,89 1602 PNAL.de GBNO. y POLITICO 2.558.574,57 1604 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 249/15 12.628.532,69 1603 Pnal. Contrat. Anexo II Ordza. Fdo. 249/15 7.827.174,51 1605 SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS 1.610.711,53

T O T A L 31.327.294,67

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junio-16 Resol. DETALLE MONTO

1662 Liq. Final MARTINEZ Jorge 16.296,10 1770 Liq. Final CAÑUMIR/GONZALEZ/VILLAGRA/otros 100.176,54 1987 Liq.Vacaciones no gozadas CURCIO Néstor 10.582,20 2024 PLANTA PERMANENTE 5.484.534,51 2025 PNAL.de GBNO. y POLITICO 2.248.491,57 2026 Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.249/15 10.565.513,33 2027 Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 249/15 6.437.802,77 2028 SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS 1.772.412,98 T O T A L 26.635.810,00 1ra. Cuota S.A.C./16 Resol. DETALLE MONTO

2103 PLANTA PERMANENTE 2.653.598,37 2104 PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO 1.051.839,73 2105 Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 249/15 4.631.677,60 2106 Pnal. Contrat. s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 249/15 2.472.590,63 T O T A L 10.809.706,33

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COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

ABRIL MAYO CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 0 2 70 1.952.650,98 1 6 65 2.558.574,44

Intendencia 4 137.389,71 4 211.294,80 Secretaría de Gobierno 1 12 355.938,16 1 11 475.878,77 Secret. de Economía y Hac. 7 213.866,96 7 290.641,90 Secretaría de Acción Social 9 236.323,41 3 6 194.451,98 Secret. de Obras Públicas 1 49.829,68 1 67.372,76 Secret. de Org.y Fisc. Interna 3 100.764,56 3 136.624,18 Concejo Deliberante 16 362.819,31 16 512.892,66 Contraloría Municipal 2 89.883,77 2 125.404,77 Secret. de Svcios. Públicos 5 167.913,67 1 6 253.272,47 Dirección de Cultura 1 6 111.920,77 2 4 117.383,72 Dirección de Deportes 5 126.000,98 5 173.356,43

ABRIL MAYO

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 2 3 258 4.622.552,11 3 5 256 6.562.444,83

Intendencia 1 5 109.082,21 5 148.446,83 Secretaría de Gobierno 18 290.458,56 18 410.664,09 Secret. de Economía y Hac. 1 28 568.779,14 1 27 745.717,15 Secretaría de Acción Social 1 35 544.435,59 1 36 842.993,62 Secret. de Obras Públicas 32 706.642,61 1 31 940.521,76 Secret. de Org.y Fisc.Interna 61 1.106.575,11 2 63 1.577.563,53 Concejo Deliberante 1 3 44.150,28 1 2 54.603,15 Contraloría Municipal 0 0,00 0 0,00 Secret. de Svcios. Públicos 1 58 963.769,53 2 56 1.430.892,98 Dirección de Cultura 6 98.556,66 6 138.875,27 Dirección de Deportes 12 190.102,42 12 272.166,45

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JUNIO CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 2 1 66 2.248.491,51

Intendencia 4 174.691,13 Secretaría de Gobierno 1 10 349.944,38 Secret. de Economía y Hac. 7 275.950,31 Secretaría de Acción Social 1 7 221.174,77 Secret. de Obras Públicas 1 57.190,57 Secret. de Org.y Fisc. Interna 1 4 170.163,64 Concejo Deliberante 16 432.562,45 Contraloría Municipal 2 106.639,85 Secret. de Svcios. Públicos 6 212.267,79 Dirección de Cultura 4 99.011,79 Dirección de Deportes 5 148.894,83

JUNIO

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 2 3 255 5.484.534,46

Intendencia 1 4 94.703,42 Secretaría de Gobierno 1 19 388.201,13 Secret. de Economía y Hac. 1 28 669.775,14 Secretaría de Acción Social 36 700.993,07 Secret. de Obras Públicas 31 837.351,15 Secret. de Org.y Fisc.Interna 63 1.328.147,61 Concejo Deliberante 2 46.376,13 Contraloría Municipal 0 0,00 Secret. de Svcios. Públicos 1 55 1.095.377,71 Dirección de Cultura 1 5 96.584,52 Dirección de Deportes 12 227.024,58

- 26 -

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

ABRILMAYO

JUNIO

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

PLANTA POLITICA Y DE GBNO.

PLANTA PERMANENTE

PERSONAL CONTRATADO

PERSONAL EVENTUAL

- 27 -



CONTRATADOS 25 13 1159 14.318.915,95 12 17 1154 20.455.707,11

Intendencia 0 4 23 283.438,87 0 10 13 230.656,14

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 4 23 283.438,87 10 13 230.656,14 Anexo II Ordza.Fdo.249/15 0 0 0 0,00

Secretaría de Gobierno 1 0 98 1.185.765,31 2 0 100 1.778.335,03

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 93 1.127.744,09 2 95 1.694.182,58 Anexo II Ordza.Fdo.249/15 5 58.021,22 5 84.152,45

Secret. de Economía y Hac. 6 0 55 707.519,58 1 0 56 1.087.489,30

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 6 54 693.602,37 1 55 1.067.762,62 Anexo II Ordza.Fdo.249/15 1 13.917,21 1 19.726,68

Secretaría de Acción Social 0 7 210 2.319.771,50 8 0 218 3.643.253,65

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 2 208 2.301.450,61 7 215 3.609.058,45 Anexo II Ordza.Fdo.249/15 5 2 18.320,89 1 3 34.195,20

Secret. de Obras Públicas 0 0 101 1.344.954,85 1 1 101 1.934.469,21

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 44 618.206,34 1 45 919.430,70 Anexo II Ordza.Fdo.249/15 57 726748,51 1 56 1.015.038,51

Secret. de Org.y Fisc. Interna 15 0 217 2.695.117,53 0 2 215 3.853.908,59

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 15 181 2.297.390,06 2 179 3.303.182,50 Anexo II Ordza.Fdo.249/15 36 397.727,47 36 550.726,09

Secret. de Svcios. Públicos 2 2 359 4.780.872,60 0 3 356 6.422.619,33

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 2 21 323.316,64 21 469.606,18 Anexo II Ordza.Fdo.249/15 2 338 4.457.555,96 3 335 5.953.013,15

Contraloría Municipal 0 0 1 13.369,77 0 0 1 19.952,44

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 13.369,77 1 19.952,44

Dirección de Cultura 1 0 84 870.569,80 0 1 83 1.305.098,57

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 81 834.559,48 1 80 1.254.146,70 Anexo II Ordza.Fdo.249/15 3 36.010,32 3 50.951,87

Dirección de Deportes 0 0 11 117.536,14 0 0 11 179.924,85

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 3 42.073,88 3 60.554,32 Anexo II Ordza.Fdo.249/15 8 75.462,26 8 119.370,53

- 28 -



CONTRATADOS 0 0 1164 17.003.316,02

Intendencia 0 0 14 206.929,07

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 14 206.929,07 Anexo II Ordza.Fdo.249/15

Secretaría de Gobierno 0 0 103 1.562.015,03

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 98 1.487.651,04 Anexo II Ordza.Fdo.249/15 5 74.363,99

Secret. de Economía y Hac. 0 0 56 895.183,48

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 55 878.460,39 Anexo II Ordza.Fdo.249/15 1 16.723,09

Secretaría de Acción Social 0 0 221 3.075.457,99


Secret. de Obras Públicas 0 0 100 1.589.638,94

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 45 773.123,22

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 55 816.515,72

Secret. de Org.y Fisc. Interna 0 0 219 3.189.973,93


Secret. de Svcios. Públicos 0 0 357 5.312.715,01

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 22 390.712,13 Anexo II Ordza.Fdo.249/15 335 4.922.002,88

Contraloría Municipal 0 0 1 16.411,10

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 16.411,10

Dirección de Cultura 0 0 82 1.009.651,67


Dirección de Deportes 0 0 11 145.339,80


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GASTO EN PERSONAL CONTRATADO

ABRILMAYO

JUNIO

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc.Interna

Secr.Servicios Públ.

Contraloría Municipal

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

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SERVICIOS CONTRATADOS INT. 50 5 167 1.028.149,01 54 0 221 1.610.711,53

Intendencia 1 1 4.000,00 1 5.600,00

Secretaría de Gobierno 1 2 24.000,00 13 15 113.800,00

Secret. de Economía y Hac. 1 0 0,00 0 0,00

Secretaría de Acción Social 44 61 409.828,01 2 63 547.985,31

Secret. de Obras Públicas 1 1 2.447,04 1 5.493,82

Secret. de Org.y Fisc. Interna 3 1 13.500,00 3 4 57.933,44

Secret. de Svcios. Públicos 8 44.500,00 8 69.400,00

Concejo Deliberante 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 3 25 175.199,96 27 52 365.973,96

Dirección de Deportes 1 68 354.674,00 9 77 444.525,00

Consejo de la Mujer 0 0,00 0 0,00



SERVICIOS CONTRATADOS INT. 0 0 266 1.772.412,98

Intendencia 1 5.800,00

Secretaría de Gobierno 20 113.032,39

Secret. de Economía y Hac. 0 0,00

Secretaría de Acción Social 60 434.941,30

Secret. de Obras Públicas 1 4.511,73

Secret. de Org.y Fisc. Interna 2 27.997,60

Secret. de Svcios. Públicos 28 270.565,00

Concejo Deliberante 0 0,00

Dirección de Cultura 70 440.883,96

Dirección de Deportes 84 474.681,00

Consejo de la Mujer 0 0,00

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GASTO EN SERVICIOS CONTRATADOS INT.

ABRILMAYO

JUNIO

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc. Interna

Secret. de Svcios. Públicos

Concejo Deliberante

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

Consejo de La Mujer

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Subrogancias del Personal

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

927 CASTELLANO Rafael Coord. Cultura 10/12/2016 15 928 CARRON W. Patricia Coord. Cultura 10/12/2015 15 929 MUGUETA Miguel A. Resp.Admin.Cultura 10/12/2015 15 930 QUINTEROS Esteban Chofer S.A.S. 10/12/2015 13 931 AGUILAR Héctor Coord. Bromatología 15/01/2016 18 945 KRONEMBERGER H. Jefa Dpto. Administrativo 01/01/2016 16 976 FERNANDEZ Carlos Coord.Dir.Gral.Deportes 01/03/2016 14 1053 CONSTANZO D.Luis Dpto.Svcios. Internos 07/01/2016 9 1060 ARRATIA Evaristo Dir.Manten.E.Verdes 01/01/2016 7 1364 ARRATIA Evaristo Dir.Manten.E.Verdes 01/01/2016 10 1375 OPAZO Silvia Dir.Liquidación Sueldos 01/04/2016 14 1376 QUINTEROS Fabian Insp.Dpto.Medio Ambiente 01/03/2016 13 1492 RODRIGUEZ Vicente Dir.Gral. Deportes 10/12/2015 12 1499 SALAS Roberto Dir.Informática 01/05/2016 18 1806 VALDEZ Eufemio Encargado Riego e.Verdes 01/02/2016 12 1808 DIAZ Miguel A. Chofer S.S.P. 01/02/2016 14 2046 QUIÑONES Jorge Encarg.Casa del Deporte 01/04/2016 14

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol. Nombre Cargo/Función/Destino Desde Categoría

918 ZARATE Ileana Dtora. Comunicación Institucional 14/03/2016 RENUNCIA 974 PIERUCCI Horacio Sec.de Gbno. 15/02/2016 17 + Adicionales 975 MANOSALVA Juan Coord.Político As.Vecinales 31/12/2015 17 1081 SASTRE Laura Secr.Privada SAS 24/02/2016 16 1092 VAZQUEZ Ma,Florencia Sec.Gobierno 31/03/2016 RENUNCIA 1428 SEGUEL Marta Sec. Acción Social 06/05/2016 RENUNCIA 1505 CANTO Miguel Dtor.Político D.C.I. 14/03/2016 17 + Adicionales 1682 GUAJARDO Daniel Dtor.3ra. Edad 14/03/2016 Categoría 17 1710 PIERUCCI Horacio Sec.de Acción Social 01/06/2016 1998 LUNA Paola Dtora.Polít SAS 01/03/2016 17 + Adicionales 2061 REBOSSIO Diego Planta Política SFyOI 02/05/2016 17 2062 MOLINA Andrés Diseñ.Gráfico DCI 16/05/2016 15

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SANCIONES

Resol. Nombre Motivo y/o sanción

1141 PEZO Virginia 1 apercibimiento 1411 PACHECO Gustavo 1 apercibimiento 1501 MONCADA Natalia 1 apercibimiento 1554 FABRES Federico 1 apercibimiento

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Or dza. Fdo.Nro. 249/15

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

1093 RIQUELME Olga Jubilación Secretaría de Acción Social 01/04/2016 1093 TURNER Alicia Jubilación Intendencia Municipal 11/04/2016

1191 SILVA SMITH Ana Fallecimiento Secretaría de Gobierno 21/03/2016 1791 RESUMIL Omar Renuncia Director de Informática 15/04/2016 1795 CASTILLO Rolando Jubilación Dir.Planeam. E. Verdes 01/06/2016

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol. Apellido y Nombre Especificaciones AREA Desde

1193 PEREIRA Viviana Licencia x cargo político Secretaría de A. Social 31/01/2016 1686 FIGUEROA Orlando Licencia x cargo político 01/04/2016

RECATEGORIZACION No se registraron en el período

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

PROMOCIONES No se registraton en el período

Resol. Nombre Categoría Motivo

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PASES INTERNOS

Resol. Nombre De: A: Desde:

1053 CONSTANZO D. Luis S. de Gobierno S. de Fiscaliz/Organización Int. 07/01/2016 1054 AGUILERA Jesús Dpto.Svcios.Internos Dir. Servicios Generales. 28/01/2016 1062 MELCHIOR Bárbara Central 109 Dpto.Comercio 15/02/2016 1143 LARA Walter S.S.Públicos Dpto.Sanidad e Hig. Amb. 03/03/2016 1146 QUIJADA Francisco Dpto. Talleres SSP Dir.Svcios. Grales. SSP 15/02/2016 1207 SURA Roberto Dir.Planeam.E.Verdes Dir.Servicios Generales 25/01/2016 1208 QUIROGA Liliana Dpto.Transporte Dir. RRHH - S.F. Y O.I. 15/03/2016 1209 ROJAS Cristian Dpto. Ob.x Administación Dpto. Servicios Internos 23/03/2016 1211 MELLADO Juan Dir.de Recaudaciones Juzgado de Faltas (notificadora) 01/02/2016 1241 CASTRO Adrian Dir. Gral. de Cultura Área Coord. Parque Industrial 27/01/2016 1267 RIFO Evangelina Secr. Servicios Públicos Dirección de Recursos Humanos 23/03/2016 1314 CARDENAS Cristina Dir.Planeam.E.Verdes Secr. Servicios Públicos 01/12/2015 1314 OLIVA Diego Dir.Planeam.E.Verdes Dir.Servicios Generales 01/12/2015 1314 SOSA Jorge Dir.Planeam.E.Verdes Secr. Servicios Públicos 01/12/2015 1314 ALTUNA Marcelo Dir.Planeam.E.Verdes Dpto.Sanidad e Hig. Amb. 01/12/2015 1314 RODRIGUEZ C. Juan Dir.Planeam.E.Verdes Dir. Talleres y Mant. Vial 01/12/2015 1314 BURGOS Alberto Dir.Planeam.E.Verdes Dir.Servicios Generales 01/12/2015 1314 VILLABLANCA Daniel Dir.Planeam.E.Verdes Dir. Talleres y Mant. Vial 01/12/2015 1314 HIDALGO Eduardo Dir. Talleres y Mant. Vial Dir.Planeam.E.Verdes 01/12/2015 1314 CAMPOS Miguel Dir. Talleres y Mant. Vial Dir.Planeam.E.Verdes 01/12/2015 1314 GONZALEZ Gustavo Dpto.Sanidad e Hig. Amb. Dir.Planeam.E.Verdes 01/12/2015 1314 PENROZ Emiliano Dir.Servicios Generales Dir.Planeam.E.Verdes 01/12/2015 1314 CHEUQUETA ergio Dir.Servicios Generales Dir.Planeam.E.Verdes 01/12/2015 1314 CEBREIRO Rodolfo Dir.Servicios Generales Dir.Planeam.E.Verdes 01/12/2015 1314 RODRIGUEZ Laura Dir.Planeam.E.Verdes Dir.Servicios Generales 01/12/2015 1314 CAYUMIL Benjamín Dir.Planeam.E.Verdes Dir.Servicios Generales 01/12/2015 1410 ALONSO Naiara Dpto. Tránsito Juzgado de Faltas 01/03/2016 1418 CARRASCO Javier Dir.Comercio y ot Juzgado de Faltas 29/02/2016 1419 PETRELLA Agostina Juzgado de Faltas Dir.Comercio/Bromat/Industria 01/02/2016 1500 PISANI César Dpto. Patrimonio Distribuidor Dir.Recaudaciones 23/02/2016 1502 PEREZ CH. Eduardo D.T. y M.Vial Dpto. Comercio 14/03/2016 1594 PEREZ S. Paolo U.D.E. Dpto. Comercio 15/03/2016 1595 GARCES Cintia Ctro. Infantil Nro. 3 Dpto. Comercio 09/03/2016 1596 VILABLANCA Raúl Juzgado de Faltas Dpto.Servicios Internos 04/03/2016 1684 RANQUEO Daniel Intendencia Departamento Cementerio 23/02/2016 1692 ZAPATA Luciana Ctro.Infantil Nro 4 Dpto. Comercio/Bromat./otros 22/03/2016 1705 PARRA Claudio Dpto.Svcios.Internos Dir.Gral. de Cultura 01/04/2016 1807 VASQUEZ Esther S. Acción Social Dir. Servicios Generales. 01/04/2016 1884 CHEUQUEPAN Gladis S.de Gobierno Dpto.Servicios Internos 01/03/2016 1885 AGULAR Emanuel S.de Gobierno Inspector Dpto.Abasto/Intr. 01/02/2016 1891 DOMINGUEZ Héctor Dir.Planeam.E.Verdes Dir.Servicios Generales 15/02/2016 1892 PAYLLALEF Jesús Dpto.Sanidad e Hig. Amb. Dir.Servicios Generales 21/03/2016 1893 FABRES Federico Dpto.Sanidad e Hig. Amb. Dir.Servicios Generales 10/03/2016

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BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO s/ANEXO II Ordza. Fond o Nro. 249/15

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

919 MORALES Andrës RENUNCIA Dpto. Servicios Internos 19/02/2016 946 CAMAÑA Joaquín BAJA Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 24/02/2016 946 CAMAÑA Eloy BAJA Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 24/02/2016 948 VALDEZ Miguel RENUNCIA Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 04/03/2016 949 VALENZUELA Gustavo BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 18/02/2016 1094 FERIOLI Claudia BAJA Intendencia 08/04/2016 1094 BURGOS Ma. Fabiana RENUNCIA Sec.Fiscaliz/Organización Int. 04/04/2016 1094 LIBERTO Ma. Luisa RENUNCIA Sec.Fiscaliz/Organización Int. 31/03/2016 1094 CHIANESE Gustavo RENUNCIA Secretaría de Gobierno 02/04/2016 1147 ROSALES Roberto Baja Dir.Planeamiento E. Verdes 15/03/2016 1188 ROSALES Roberto RENUNCIA Dir.Gral. de Cultura 17/02/2016 1192 AROCA Norma RENUNCIA Central de Emergencias 19/02/2016 1192 BENILLA Mónica RENUNCIA Central de Emergencias 17/02/2016 1192 MOLINA Andrés RENUNCIA Juzgado de Faltas 31/03/2016 1240 FUENTEALBA Maximiliano RENUNCIA Secr. de Acción Social 18/03/2016 1587 RIVERA Joel BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 13/05/2016 1685 BARCHIESI Nico RENUNCIA Secretaría de Acción Social 01/03/2016 1685 ANDRADA Lucrecia RENUNCIA Secretaría de Acción Social 01/03/2016 1688 BENILLA Claudia RENUNCIA Secretaría de Gobierno 16/05/2016 1790 MUÑOZ Eduardo RENUNCIA Dir.Planeamiento E. Verdes 13/04/2016 1792 MARTINEZ Jorge BAJA Dir.Obras de Infraestructura 13/05/2016 1793 CAMPOS Hernan BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 01/06/2016 1794 MENDEZ Héctor BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 13/04/2016 2044 DE FERRARIS Rocío RENUNCIA Dir. de Arquitectura 10/05/2016 2058 CACERES Alejandro RENUNCIA Dir. Recursos Humanos 21/04/2016

DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO (Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 249/15)

Resol. Nombre Categoría Dependencia Fecha

947 CALIO Antonio Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 02/03/2016 950 FUENTEALBA Luciano Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 09/03/2016 951 SANCHEZ Horacio Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 04/03/2016 972 AMBIADO Sergio Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 01/03/2016 973 RAPETTI Sergio Ayudante (64) Dpto. Servicios Grales. 16/02/2016 1051 RODRIGUEZ Fabian Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 05/02/2016 1051 AVILA Cristobal Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 05/02/2016 1051 VILLALOBO Néstor Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 05/02/2016 1052 ARMELLA Cristian Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 26/02/2016 1142 DURAN V. Rafael Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 16/03/2016 1351 ARBOS Martín Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 28/03/2016 1493 AREVALO Facundo Oficial Espec(50) Cementerio 21/03/2016 1493 SAUER Felipe Oficial Espec(50) Cementerio 21/03/2016 1493 TEJEDA H. Irma Oficial Espec(50) Cementerio 21/03/2016 1493 MENDEZ Angel Oficial Espec(50) Cementerio 21/03/2016 1494 ARANDA Donatila Barrendero (73) Dpto. Sanidad e Hig.Amb. 06/04/2016 1883 ERICES M. Nelson Chofer (71) Dir. Servicios Generales 21/03/2015

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PROMOCION DEL PERSONAL CONTRATADO s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 249/15

Resol. Nombre Categoría Depend./Tarea Fecha

1384 SALGADO Aldo Medio Oficial (52) Dpto. Obras x Administración 21/01/2016 1385 SEPULVEDA Matias Of.Especializado (50) Dpto. Obras x Administración 01/03/2016 1495 DIOMEDI Néstor Of.Especializado (50) Dir.Planeam. E. Verdes 21/03/2016 1495 PEZO M. Irma Of.Especializado (50) Dir.Planeam. E. Verdes 21/03/2016 1496 OLIVA Diego Capataz (60) Dir.Servicios Generales 21/03/2016 1702 OLIVIVA José Categoría 71 Dir. Servicios Generales 21/03/2016 1702 QUIJADA Gastón Categoría 71 Dir. Servicios Generales 21/03/2016 1703 INOSTROZA Víctor Categoría 71 Dir.Planeam. E. Verdes 01/04/2016 1704 TRONCOSO Ricardo Ayudante Taller Dir.Talleres y Mant. Vial 01/05/2016 1807 VASQUEZ Esther Categoría 73 Dir. Servicios Generales 01/04/2016 1881 NOVERO Edgardo Jefe Dpto (70) Dir. Servicios Generales 01/03/2016 1882 CARDENAS Cristina Categoría 50 Secr. de Servicios Públ. 21/01/2016

RECONOCIMIENTO X TAREAS AL PERSONAL DE LA SECR. SER VICIOS PUBLICOS X TA-REAS DE MANTENIMIENTO, RIEGO Y LIMPIEZA ESPACIOS VE RDES

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

1368 MUÑOZ Laura 600,00 Única Vez 1368 PEZO Virginia 60,00 Única Vez 1368 MUÑOZ PEZO Irma 800,00 Única Vez 1368 HENRIQUEZ Valeria 800,00 Única Vez 1368 PAEZ Regino 800,00 Única Vez 1368 CANIUCURA Lautaro 600,00 Única Vez 1368 GUTIERREZ Verónica 600,00 Única Vez 1368 ZUÑIGA Evaristo 1.600,00 Única Vez 1368 CANALE Omar 800,00 Única Vez 1368 LEFIHUALA Juan 800,00 Única Vez 1368 RAMIREZ Daniel 600,00 Única Vez 1368 CARRASCO Juan 600,00 Única Vez 1368 MERA Andrea 600,00 Única Vez 1368 PAILLOA Paola 600,00 Única Vez 1368 CERDA Víctor 600,00 Única Vez 1368 VANDEE Piang 1.000,00 Única Vez

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BONIFICACIONES


945 KRONEMBERGER H. 1.000,00 desde el 01/01/16 1055 SUSO Anahí 650,00 Única Vez 1055 CALVO Carolina 650,00 Única Vez 1055 ROMERO José 650,00 Única Vez 1055 PEREZ G. Gastón 650,00 Única Vez 1055 SEPULVEDA Carolina 650,00 Única Vez 1055 SUAZO Vanina 650,00 Única Vez 1055 FERNANDEZ Natalia 650,00 Única Vez 1055 KELLER Mirna 650,00 Única Vez 1056 REYES Elsa 2.100,00 Única Vez 1057 OJEDA Silvia 1.500,00 entre el 01/02 y el 30/04/2016 1058 FIGUEROA Pedro 2.000,00 desde el 01/02/2016 1059 LOPEZ J. Luis 1.000,00 desde el 01/02/2016 1059 GONZALEZ Ruben 1.000,00 desde el 01/02/2016 1061 ESPINOSA Miriam 800,00 SIN EFECTO d/01/02/16 1067 GARABITO Ana 800,00 desde el 11/12/2015 1144 URIZAR Ma. Belén 1.500,00 desde el 01/01/2016 1144 CRUCIANI Sandra 1.000,00 desde el 01/01/2016 1144 AQUINO Nino 1.500,00 desde el 01/01/2016 1144 QUIÑONES Alfredo 150,00 desde el 01/01/2016 1144 VILLABLANCA Daniel 2.000,00 desde el 01/01/2016 1144 CAYUMIL Benjamín 2.000,00 desde el 01/01/2016 1144 SOTO Juna 1.500,00 desde el 01/01/2016 1144 OBREQUE Jorge 1.500,00 desde el 01/01/2016 1144 MENDEZ Juan 1.500,00 desde el 01/01/2016 1144 MILLALDEO Juan 2.000,00 desde el 01/01/2016 1144 CHAURES Luis 1.500,00 desde el 01/01/2016 1144 TRONCOSO Ricardo 1.500,00 desde el 01/01/2016 1144 BALDA Jorge 1.500,00 desde el 01/01/2016 1189 CAPRARA Francisco 1.000,00 desde el 01/02/2016 1190 RUBIO Ma. Eugenia 1.500,00 desde el 01/02/2016 1211 MELLADO Juan 1.500,00 desde el 01/02/2016 1238 DI FRANCO Mario 4.000,00 entre el 01/01 y el 29/02/2016 1239 GARCIA Ma. Sol 1.500,00 entre el 18/01 y el 07/03/2016 1241 CASTRO Adrian 1.370,00 d/27/01/2016 1244 CAMPOS Patricia 2.300,00 desde el 11/12/2015 1245 MUÑOZ Héctor 2.700,00 desde el 01/01/2016 1352 LUNA Claudio 650,00 Única Vez 1370 NOVERO Ariel 650,00 Única Vez 1370 QUIJADA Francisco 650,00 Única Vez 1370 LEIVA Rafael 650,00 Única Vez 1370 SURA Roberto 650,00 Única Vez 1370 ERICE M. Nelson 650,00 Única Vez 1401 MUGUETA Miguel 2.000,00 BAJA d/01/04/2016 1490 HECHIM Jorge + 900 = 1.570,= desde el 01/03/2016 1492 RODRIGUEZ Vicente 1.000,00 desde el 10/12/2015 1498 SAGRIPANTI Luciana 600,00 desde el 01/04/2016 1503 SOLIS Gladys +1.400 = 4.000,= desde el 01/04/2016

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Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO 1683 ZALAZAR Lorena 3.327,54 Única Vez 1809 GOMEZ Ariel 2.000,00 c/haberes abril/16 1822 GOMEZ Ariel 1.225,80 Única Vez 1823 GOMEZ Ariel 2.600,00 Única Vez 1880 RUBIO Ma. Eugenia 1.500,00 BAJA d/01/04/2016 1888 TRONCOZO Ángel 400,00 desde el 01/04/2016 1894 MUÑOZ Laura 600,00 Única Vez 1894 MUÑOZ P. Irma 800,00 Única Vez 1894 SOLIS Sergio 800,00 Única Vez 1894 PAEZ Regino 1.000,00 Única Vez 1894 DUPUY LUCIO 1.000,00 Única Vez 1894 ZUÑIGA Evaristo 800,00 Única Vez 1894 CANALE OMAR 800,00 Única Vez 1894 LEFIHUALA Juan 800,00 Única Vez 1894 RAMIREZ Daniel 800,00 Única Vez 1894 MERA Andrea 600,00 Única Vez 1894 PAILLOA Paola 600,00 Única Vez 1894 CERDA Víctor 600,00 Única Vez 1894 VANDEE Piang 1.000,00 Única Vez 1894 ZURITA Alejandro 800,00 Única Vez 1953 GOMEZ Ariel 2.000,00 C/Haberes mayo 2016 1996 PEREIRA Mónica 800,00 BAJA d/10/12/2015 2030 SUARZO Franco 1.000,00 desde 01/03/2016 2031 MELLADO Juan 1.500,00 desde 01/03/2016 2032 QUIRIBAN rica 1.000,00 desde el 01/03/2016 2032 AREVALO Marcia 1.000,00 desde el 01/03/2016 2032 SUARZO Franco 1.000,00 desde el 01/03/2016 2043 ALANIS Graciela + 2.000 = 3.000,= desde el 01/04/2016 2045 HUENTEAO Natalia 1.500,00 Única Vez 2045 VEGA Belén 1.500,00 Única Vez 2045 SUAREZ Laura 1.500,00 Única Vez 2060 GOMEZ Ariel 2.000,00 Única Vez

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RECONOCIMIENTO POR TAREAS AL PERSONAL DE LA DIRECCI ON DE PLANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES P rograma

CORTE DE CESPED


1064 HUENCHUÑIR Pablo 900,00 Única Vez 1064 DOMINGUEZ Esteban 300,00 Única Vez 1064 FIGUEROA Claudio 300,00 Única Vez 1064 MALDONADO Ariel 100,00 Única Vez 1064 CORONEL Ezequiel 300,00 Única Vez 1064 FIGUEROA Nicolás 200,00 Única Vez 1064 GUTIERREZ Marcos 700,00 Única Vez 1064 GONZALEZ Franco 1.000,00 Única Vez 1064 MARTINEZ Martín 200,00 Única Vez 1366 HUENCHUÑIR Pablo 1.000,00 Única Vez 1366 GALLARDO Manolo 100,00 Única Vez 1366 ALFARO Franco 600,00 Única Vez 1366 MALDONADO Ariel 600,00 Única Vez 1366 CORONEL Ezequiel 200,00 Única Vez 1366 FIGUEROA Nicolás 300,00 Única Vez 1366 GONZALEZ Franco 1.000,00 Única Vez 1414 HUENCHUÑIR Pablo 800,00 Única Vez 1414 GALLARDO Manolo 700,00 Única Vez 1414 ALFARO Franco 800,00 Única Vez 1414 MALDONADO Ariel 1.000,00 Única Vez 1414 CORONEL Ezequiel 1.000,00 Única Vez 1414 FIGUEROA Nicolás 600,00 Única Vez 1414 GONZALEZ Franco 1.000,00 Única Vez 1414 MAESTROJUAN Jonathan 800,00 Única Vez

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RECONOCIMIENTO POR TAREAS en el ARBOLADO URBANO PERSONAL DE LA DIR. MANTENIMIENTO DE E. VERDES


1365 RAMIREZ Hipólito 800,00 Única Vez 1365 FLORES Mauro 450,00 Única Vez 1365 FUENTES Walter 800,00 Única Vez 1365 SOLORZA Jonathan 800,00 Única Vez 1365 MILLAÑIR Renzo 600,00 Única Vez 1367 RAMIREZ Hipólito 800,00 Única Vez 1367 FLORES Mauro 500,00 Única Vez 1367 FUENTES Walter 400,00 Única Vez 1367 SOLORZA Jonathan 800,00 Única Vez 1367 MILLAÑIR Renzo 400,00 Única Vez 1373 MUÑOZ Laura 600,00 Única Vez 1373 MUÑOZ P. Irma 800,00 Única Vez 1373 SOLIS Sergio 800,00 Única Vez 1373 PAEZ Regino 1.000,00 Única Vez 1373 MONCADA Natalia 600,00 Única Vez 1373 DUPUY Lucio 80,00 Única Vez 1373 ZUÑIGA Evaristo 800,00 Única Vez 1373 CANALE Omar 800,00 Única Vez 1373 LEFIHUALA Juan 800,00 Única Vez 1373 RAMIREZ Daniel 600,00 Única Vez 1373 MERA Andrea 600,00 Única Vez 1373 PAILLOA Paola 600,00 Única Vez 1373 CERDA Víctor 600,00 Única Vez

1373 VANDEE Piang 1.000,00 Única Vez 1373 ZURITA Alejandro 800,00 Única Vez 1374 SOSA Jorge 800,00 Única Vez 1416 MARIN Víctor 1.300,00 Única Vez 1416 RODRIGUEZ Jesús 1.300,00 Única Vez 1416 SOLIS Cristian 1.300,00 Única Vez 1416 INOSTROSA Nelson 650,00 Única Vez 1416 ALARCON Cristian 1.300,00 Única Vez 1416 JARA Julio 1.300,00 Única Vez 1416 MONTECINO Ernesto 1.300,00 Única Vez 1416 RODRIGUEZ Fabian 1.300,00 Única Vez 1416 ANTICAL Jacobo 650,00 Única Vez 1416 HUENIMILLA Jorge 650,00 Única Vez 1416 CONTRERAS Pablo 650,00 Única Vez 1416 ALTUNA Marcelo 650,00 Única Vez 1416 CRESPO Pablo 650,00 Única Vez 1416 GONZALEZ Isaías 650,00 Única Vez 1416 CATRILAF Qalejandro 650,00 Única Vez 1416 VILLALOBOS Javier 650,00 Única Vez 1416 ALFARO Matías 650,00 Única Vez 1416 GOMEZ Daniel 650,00 Única Vez 1416 AVILA Luis 650,00 Única Vez

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Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO 1416 NIEVAS Juan 650,00 Única Vez 1416 CERDA Luis 650,00 Única Vez 1416 ORREGO Ernesto 650,00 Única Vez 1416 CALIO Andrés 650,00 Única Vez 1416 MORA Pedro 650,00 Única Vez 1416 MARILEF Néstor 650,00 Única Vez 1416 ARANDA Victoriano 650,00 Única Vez 1416 LUNA Ruben 650,00 Única Vez 1416 SANDOVAL Mauro 650,00 Única Vez 1416 ZUÑIGA Luis 650,00 Única Vez 1416 GATICA Silvana 650,00 Única Vez 1416 PEREDA Olga 650,00 Única Vez 1416 MELI Delia 650,00 Única Vez 1416 CASTILLO Isabel 650,00 Única Vez 1416 SOTO Mabel 650,00 Única Vez 1417 MARIN Víctor 1.950,00 Única Vez 1417 RODRIGUEZ Jesús 1.950,00 Única Vez 1417 SOLIS Cristian 1.300,00 Única Vez 1417 INOSTROSA Nelson 1.300,00 Única Vez 1417 ALARCON Cristian 1.950,00 Única Vez 1417 VALDEZ Bruno 1.300,00 Única Vez 1417 JARA Julio 1.950,00 Única Vez 1417 LOPEZ Hugo 1.950,00 Única Vez 1417 ARIAS Manuel 1.950,00 Única Vez 1417 JARA Víctor 1.950,00 Única Vez 1417 CAMPOS Manuel 650,00 Única Vez 1417 CONTRERAS Pablo 2.600,00 Única Vez 1417 ARRATIA Martín 1.300,00 Única Vez 1417 NIEVAS Emilio 1.300,00 Única Vez 1417 MONTES Fernando 1.300,00 Única Vez 1417 PEREYRA Víctor 1.300,00 Única Vez 1417 PINO Angel 1.300,00 Única Vez 1417 SOTO Fabian 1.300,00 Única Vez 1417 ALMUNA Hugo 1.300,00 Única Vez 1417 ORELLAN Fernando 650,00 Única Vez 1417 FUENTES Gustavo 1.300,00 Única Vez 1417 SOTO Víctor 1.300,00 Única Vez 1417 VIDAL Richard 1.300,00 Única Vez 1417 SANCHO Rodrigo 1.300,00 Única Vez 1417 SERDA Ernesto 1.300,00 Única Vez 1417 GONZALEZ Isaías 650,00 Única Vez 1417 GODOY Jorge 1.300,00 Única Vez 1417 SALAMANCA Gabriel 1.300,00 Única Vez 1417 CERDA Damian 2.600,00 Única Vez 1417 NIEVAS Juan 1.300,00 Única Vez 1417 AVILA Daniel 1.300,00 Única Vez 1417 CERDA Luis 1.300,00 Única Vez 1417 LARA Walter 1.300,00 Única Vez 1417 ROMERO Matías 650,00 Única Vez 1417 FIGUEROA Kevin 1.300,00 Única Vez

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Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO 1417 HUENIMILLA Jorge 1.300,00 Única Vez 1417 CRESPO Pablo 1.300,00 Única Vez 1417 BRAVO Juan 1.300,00 Única Vez 1417 ORREGO Ernesto 650,00 Única Vez 1417 GOMEZ Daniel 1.300,00 Única Vez 1417 AHUMADA Daniel 1.300,00 Única Vez 1417 CATRILAF alejandro 1.950,00 Única Vez

1417 RUBIO Daniel 1.300,00 Única Vez 1417 RANEA Manuel 1.300,00 Única Vez 1417 RETAMAL Saul 650,00 Única Vez 1417 FERNANDEZ Martín 1.300,00 Única Vez 1417 HUENCHUMAN Diego 1.300,00 Única Vez 1417 CALIO Antonio 650,00 Única Vez 1417 RANTERIA Esteban 1.300,00 Única Vez 1417 AVILA Luis 650,00 Única Vez 1417 HUENUMILLA Gabriel 1.300,00 Única Vez 1417 VILLAGRAN Luis 1.300,00 Única Vez 1417 RODRIGUEZ Fabian 1.300,00 Única Vez 1417 AVILA Daniel 650,00 Única Vez 1417 VILLALOBOS Javier 1.300,00 Única Vez 1417 ALFARO Matías 650,00 Única Vez 1417 DURAN Rafael 650,00 Única Vez 1417 FUENTEALBA Luciano 1.300,00 Única Vez 1417 ARANDA Ruben 1.300,00 Única Vez 1417 OLIVA Pablo 650,00 Única Vez 1417 ARRATIA Alberto 1.300,00 Única Vez 1417 MARILEF Fabian 1.300,00 Única Vez 1417 JARA Matías 1.300,00 Única Vez 1417 MORA Pedro 1.300,00 Única Vez 1417 CARO Alberto 650,00 Única Vez 1417 INOSTROSA Nelson 650,00 Única Vez 1417 FLORES Norberto 1.300,00 Única Vez 1417 CHAVEZ Ivan 1.300,00 Única Vez 1417 SANDOVAL Mauro 1.300,00 Única Vez 1417 CERDA Lucas 1.300,00 Única Vez 1417 CONSTANZO Angel 1.300,00 Única Vez 1417 MARITRU Javier 650,00 Única Vez 1417 MERILLAN Javier 650,00 Única Vez 1417 SALAZAR Héctor 1.300,00 Única Vez 1417 LUNA Ruben 1.300,00 Única Vez 1417 FLORES Franco 1.300,00 Única Vez 1417 BADILLA Maxiiliano 1.300,00 Única Vez 1417 ZUÑIGA Luis 1.300,00 Única Vez 1417 CERDA Fernando 1.300,00 Única Vez 1417 PEREZ Ricardo 1.300,00 Única Vez 1417 HUINCAMAN Mauro 1.300,00 Única Vez 1417 LINCOLEO Mariano 1.300,00 Única Vez 1417 MONTECINO Claudia 1.300,00 Única Vez 1417 MUÑOZ Sandra 1.300,00 Única Vez

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Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO 1417 CHAVES Marcelo 650,00 Única Vez 1417 MUÑOZ Pablo 650,00 Única Vez 1417 LAGOS Fernando 650,00 Única Vez 1417 GONZALEZ Claudio 1.300,00 Única Vez 1417 VARGAS Carlos 650,00 Única Vez 1417 CASTILLO Isabel 1.300,00 Única Vez 1417 PEREDA Olga 1.300,00 Única Vez 1417 SOTO Mabel 1.300,00 Única Vez 1417 PELLISCANI Luis 1.300,00 Única Vez 1417 ARGUELLO Antonio 1.300,00 Única Vez 1417 ARGUELLO Ruben 1.300,00 Única Vez 1417 PAVES Eduardo 1.300,00 Única Vez 1417 MARTINEZ Paola 1.300,00 Única Vez 1417 FIGUEROA Néstor 650,00 Única Vez 1417 PALACIO Domingo 1.300,00 Única Vez 1417 SANCHEZ Horacio 1.300,00 Única Vez 1417 ARBOS Martín 1.300,00 Única Vez 1417 CARO Alberto 650,00 Única Vez 1417 HERMOSILLA Carlos 650,00 Única Vez 1417 OSUNA Mario 650,00 Única Vez 1417 ABURTO Lautaro 650,00 Única Vez 1417 VARGAS Carlos 650,00 Única Vez 1417 PASTRANA Emanuel 650,00 Única Vez 1417 AMBIADO Sergio 650,00 Única Vez 1417 GALAZ Joaquín 650,00 Única Vez 1417 PARDO Braian 650,00 Única Vez 1417 GENERAL Milton 650,00 Única Vez 1417 CARIÑANCO Isaías 650,00 Única Vez 1417 CERDA Mario 650,00 Única Vez 1417 SOTO Néstor 650,00 Única Vez 1417 RIQUELME Mario 650,00 Única Vez 1417 VILLAGRA Ismael 650,00 Única Vez 1417 JARA José 650,00 Única Vez 1417 RETAMAL Mario 650,00 Única Vez 1417 BOJANICH Nicolás 650,00 Única Vez 1417 VASQUEZ Esther 650,00 Única Vez 1417 ANTICAL Jacobo 650,00 Única Vez 1417 ALTUNA Marcelo 650,00 Única Vez 1417 ORELLANa Fernando 650,00 Única Vez 1417 PEREZ Facundo 650,00 Única Vez 1417 ALFARO Matías 650,00 Única Vez 1417 ORREGO Ernesto 650,00 Única Vez 1417 CALIO Antonio 650,00 Única Vez 1417 ZUÑIGA Diego 650,00 Única Vez

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No se otorgaron Préstamos Personales al personal municipal en este período.

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9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

(Anexo III Ordenanza Fdo. Nro. 249/15)

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

920 BARES G. Lidia Rosana Aux.Administr. S.A.Social 07-03 al 31-12-2016 Categoría 11

921 CANDIA Lorena Cuidadora Domiciliaria S.A.S. 01-03 al 31-12-2016 Categoría 09

922 LAURETTI Manuel Insp. Obras 404 Vvdas. Dir.Arquit. 01-02 al 31-1-2016 Categ. 14 y Adicional $ 2.000,=

923 CAPUCCIO Agustina Profesora Esc. Cerámica 01-01 al 31-03-2016 Categoría 13

924 LACUENTE Amelia Dir. Gral. de Cultura 01-02 al 31-03-2016 Categoría 09

925 DE MARCO Paula Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 14

925 GIAMBARRESI Celeste Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 14

925 SCHWEITZ Martín Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 14 y Adicional $ 500,=

925 QUIRIBAN Gabriela Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 16 y Adicional $1.200,=

925 IRIARTE Martín Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 12

925 CASTILLO Andrea Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 14

925 MILIPIL Juan Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 09

925 SILVA S. Ana María Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 11

925 CARRASCO Elizabeth Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 09

925 BENILLA Claudia Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 09

925 AGUILAR Emanuel Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 10

925 NAVARRETE B. Maribel Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 15

925 MORALES Adela Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 12

925 LUNA Alelí Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 09

925 SALAZAR Mariela Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 11

925 MALJASIAN Saira Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 13

925 MANNOZZI Diego Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 12 y Adicional $ 800,=

925 PAREDES Ll. Claudio Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 14

925 CHEUQUEPAN Gladis Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 09

925 SOTO Fernando Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 12

925 CID Gimena Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 16 y Adicional $500,=

925 DARTWIG S. Roberto Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 07 y Adicional $ 80,=

925 JARA Maximiliano Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 13

925 JARA Natalia Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 10

925 ZUÑIGA Silvana Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 10

925 VILLEGA Pamela Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 10

925 MEDIN Gastón Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 06

925 GUERRERO O. Cristina Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 15

925 ROMAN Mónica Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 12

925 SAMBUEZA Nancy Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 10

925 BARON Pablo Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 16

925 QUEZADA Melanie Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 12

925 KRAUSE Julián Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 12

925 LORENZO C. Myriam Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 16 y Adicional $ 700,=

925 AREVALO Marcia Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 12

925 SUARZO Franco Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 12

925 QUIRIBAN Erica Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 15 y Adicional $ 800,=

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925 REYES Dana Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 11

925 LEZCANO Imanol Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 15 y Adicional $ 1.000,=

925 SANHUEZA Nicolás Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

925 PERELLO Micaela Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

925 PINO Valeria Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 12

925 GARRACINI Lara Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

925 FERNANDEZ F. Natalia Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

925 ROMERO José Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

925 CALVO Carolina Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

925 SUSO Anahí Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

925 PEREZ G. Gastón Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

925 CARRASCO Zulma Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 13 y Adicional $ 200,=

925 PETRELLA Agostina Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 12

925 KRAZER Marcela Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 10

925 FGALLARAGA Jorge Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 12

925 HERNANDEZ Miriam Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 12

925 MARINUCCI Mauro Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 17

925 GIGENA Ignacio Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 16

925 ABREGU Lorena Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 12

925 CLAVERO Celeste Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 16

925 CUFFINI Romina Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 12

925 RODRIGUEZ P. Luz Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 12

925 SUAZO Vanina Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 13

925 LATORRE Luis Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

925 MAYDANA Mónica Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 10

925 MOLINA Andrés Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 14

925 MAGAÑA Jorgelina Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categ. 15 y Adicional $ 800,=

925 RUBIO María Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 14

925 ZALAZAR Lorena Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 15

925 AZPETIA Gladys Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 14

925 ROHR Juan Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 13

925 SCHMIDT Sheila Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 14

925 FERIOLI Alejandra Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 14

925 SOHN Darío Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 14

925 CHIANESE Gustavo Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 13

925 APABLAZA Patricia Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 14

925 BENILLA Mónica Secretaría de Gobierno 11-12-15 al 31-03-2016 Categoría 10

926 AQUEVEQUE Mariana Aux.Administr. Museo Ameghino 04-01 a 31-03-2016 Categoría 14

926 CASTELLANO Mariana Aux.Administr. Museo Ameghino 04-01 a 31-03-2016 Categoría 10

932 ALONSO Tamara Coord.Ctros.Infantiles SAS 03-02 al 31-12-2016 Categoría 16

977 ALEJANDRO Miriam Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 11

977 ANABALON Daniela Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 11

977 ANELLO Guillermo Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

977 ARIAS Octacio Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 11

977 AZAR Gustavo Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 08

977 Benega Jorge Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 05

977 BULNES Federico Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 05 y Adicional $ 30,=

977 CALVO Cristina Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 06

977 CONDELLO Paola Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

977 NUÑEZ Alvaro Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

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977 CORREA Milton Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

977 DE RENZIS Cristian Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 10 y Adicional $ 3.000,=

977 DOMINGUEZ Verónica Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 06

977 ESCOBAR Oscar Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

977 FLORES Fernanda Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 11

977 CULLIQUEO F.Delfor Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 05

977 FRATARELLI Romina Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

977 FUENTES Julio Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 06

977 GAMERO Dardo Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 08

977 GARCIA Ricardo Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

977 GARCIA Pilmaiquén Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 14

977 GATTI Julian Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 14

977 GONZALEZ Norma Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

977 HERNANDEZ Saúl Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 14

977 INFANTE Elizabeth Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

977 JARA Héctor Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

977 JERONIMO Hugo Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 11 y Adicional $ 900,=

977 LARAIA Eugenio Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 15

977 MACAYA Gladys Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

977 MARILEO Flavia Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

977 NIEVA M. Marisa Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

977 MARQUES Vanesa Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

977 MARTINEZ Mara Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 14

977 MARTINEZ Mariela Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

977 MATUS Gabriela Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

977 NIEva Mónica Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

977 NUÑEZ Rodrigo Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 05

977 PALMERO Marcelo Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 14

977 RODRIGUEZ P. Bernadro Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 08

977 PEREGO Luis Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

977 PICHON Vilma Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

977 QUIROGA R. Fabiola Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 05

977 GONZALEZ R. Ignacio Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

977 SAAVEDRA Judith Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 15

977 SALGADO Gabriel Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 14

977 SAN MARTIN Mónica Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

977 SILVA Andrés Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

977 TILLERIA Adriana Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

977 TORO Jonatan Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

977 TORO Leonardo Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

977 VAZQUEZ Patricia Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

977 VERDUGO Sebastian Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

977 VICENCIO Rosana Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 15

977 VIELMA Gabriela Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 11

977 VIELMA Ricardo Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 11

977 VILCHEZ Santiago Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

977 VIZCARRA Benita Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

977 WEITZEL Pablo Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

977 ZERBO Martín Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 14

977 CANUT Diego Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 15

- 48 -


977 ALEAGA Jessica Dir. Gral. de Cultura 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 11

1034 CHELIA Iván Dir.Gral.Adm/Legal/Técnica 25-02 al 31-03-2016 Categ. 16 y Adicional $ 1.500,=

1045 MOYANO Rocío Dir.Gral. de Cultura 01-02 al 31-12-2016 Categoría 12

1045 VICENCIO Magdalena Dir.Gral. de Cultura 01-02 al 31-12-2016 Categoría 12

1046 LIMA Luis Dir.Gral. de Cultura 01-02 al 31-12-2016 Categoría 09

1047 VEGA José Secretaría de Gobierno 01-03 al 31-12-2016 Categoría 10

1048 DIEZ Miguel Operador Cámaras de Seguridad 30-01 al 31-12-2016 Categoría 14

1049 OPAZO Paola Articuladora Prog.Creciendo Juntos 22-02 al 31-12-2016 Categoría 13

1050 VILLAGRA Rosana Técnica Dir.Prooc.Comunitaria 12/02/2016 RENUNCIA

1082 IBARRA Natalia Inspectora Abasto e Introd. 10-03-15 a 31-12-2016 Categoría 10

1083 GARCIA Fabian Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 13 y Adicional $ 55,=

1083 MOLINA A. Andrea Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 11

1083 SOLIS Marina Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 SUAZO Rocío Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 SOTELO Carina Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 VIDAL Justo Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 LABRAÑA Víctor Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 VASQUEZ U. Giselle Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 ESCOBAL Luis Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 LUNA Facundo Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 ROJAS Esteban Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1083 GIACOSA Ma. Laura Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 CABEZAS Patricia Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 15

1083 ARAYA Natalia Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 BARUFFI Ma Alejandra Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 16

1083 RUIZ Norma Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 15

1083 ALEGRE Lilén Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 LAZARTE Valeria Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 SALINAS Patricia Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 AVILA Carina Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 URRA Rosa Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 LABRIN Marcela Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 ALVAREZ Agustina Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 15

1083 ORELLANA Daniela Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 ENOCH Gabriela Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 TORRES O. Cristina Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 CONTRERAS Ma. Cristina Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 CANALE Fernando Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 VIGUERA Nilda Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 LANDOLFO Ma. Antonella Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 16

1083 JARA Liliana Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 STORANI German Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 MERINO SELVA Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

1083 ROBLES Ángela Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 VITULICH Alberto Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

1083 VALENZUELA Sandra Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1083 SCHWEITZ Irma Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1083 MULCHI Graciela Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1083 TORRILLA Joaquín Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 13 y Adicional $ 200,=

1083 CASTILLO Hilda Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

- 49 -


1083 ALMENDRA Mónica Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 RETAMAL Nelly Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 08

1083 ESPARZA M. Neftalí Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 14

1083 ORELLANA Emilia Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 10 y Adicional $ 200,=

1083 LAGOS Hugo Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 ORELLANA Norma Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 ARZOLA Liliana Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 RAMIREZ Valeria Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 CACERES Ma. Fernanda Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 PEREZ Celia Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 LAFQUEN Ma. Elena Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 10 y Adicional $ 230,=

1083 SOLORZA Carlos Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 11

1083 NAVARRETE Silvia Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 GRIGOR Mary Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 FUNES Beatriz Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 GUTIERREZ Ma. Rosa Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 LABRAÑA Eliana Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 RIVAS Nadia Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 MUÑOZ Luis Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 RAPETTI Noelia Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

1083 ANGULO Jeannette Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 URIBE Ma Teresa Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 11

1083 SOTO Lotty Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 NICOSIA Ariel Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 PACHECO Ariel Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

1083 VEGA Héctor Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 SANDOVAL Griselda Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 RIVAS Liliana Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 CACERES Alejandro Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 MARTINEZ Micaela Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 10 y Adicional $ 690,=

1083 PINO B. Geraldine Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 GONZALEZ Azucena Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 SEPULVEDA Susana Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 11 y Adicional $ 150,=

1083 BRAVO Facundo Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 11

1083 MUÑOZ Víctor Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 11

1083 GONZALEZ Guido Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 08

1083 SUAZO Héctor Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 HAYETT Norma Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 15

1083 TORRES Susana Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 ROJAS Marcia Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 YAÑEZ M. Rosa Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 BAsTIAS Daniel Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 BENAVIDES Carolina Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 14

1083 BERALDI Carolina Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 FERRADA Lorena Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 16

1083 LINARES Nora Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 SEPULVEDA G. Elvia Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 MELLADO Cristia Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 CHIRIOTTI Luis Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 ALVARES Marcia Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

- 50 -


1083 NEIRA Gladis Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 CARILAO Alfredo Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 SOSA Jessica Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 OSE Vanesa Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 SANDOVAL Hugo Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 FERREIRA Juan Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 PARRA Margarita Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 CANALES Darío Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1083 MOLINA Daiana Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 CASTAÑO Maximiliaon Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 ARIAS Paola Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 JACQUE Laura Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 CAMPOS Victoria Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 MUÑOZ Jessica Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 CANALES Eugenio Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 CASTRO Edit Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 CASAL Jenifer Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 CHEUQUEL Lorena Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 URIBE Evelyn Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 ALONSO Naiara Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 JARA Verónica Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 QUIROGA Liliana Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 HERRERA Romina Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 LOPEZ Silvana Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 LISA Federico Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 17

1083 ALVAREZ Micaela Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 ARIAS Federico Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 TESONIERO Natalia Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 15

1083 MENDOZA Paola Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 SOLIS Gustavo Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1083 MULCHI Agustín Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 SOLIS Jorge Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 QUEZADA Carla Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

1083 CARDENAS Claudia Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 15

1083 GUERRERO Juan Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 CARRASCO Javier Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 GOMIS Maximiliano Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 NAVARRO Angélica Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 FANTINO Gabriel Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 PUCHI Pablo Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 15

1083 PAILLOT Ezequiel Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 ZUÑIGA Adrian Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

1083 QUINTANA Valeria Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 QUIÑONES Diego Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

1083 PARRA Mónica Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 BARRAS Carolina Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 HENRIQUEZ R. Cecilia Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 GREGORI Ivan Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1083 FLORES Mercedes Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1083 ANDRES Magalí Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

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1083 GONZALEZ Patricia Sec. Fiscalizac/Organiz.Interna 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

1084 DOMINGUEZ Cristina Dir.Comercio/Bromat/Industria 18-01 al 31-12-2016 Categoría 10

1085 CUEVAS Patricia Coord.Dir.Comercio/Bromt/Ind. 01-02 al 31-12-2016 Categoría 15

1085 GOMEZ Gloria Inspect.Dir.Comercio/Bromt/Ind. 01-02 al 31-12-2016 Categoría 10

1086 ESPARZA Laura Inspeectora Dpto Abasto/Introd. 02-03 al 31-12-2016 Categoría 10

1087 VALENZUELA Sandra Aux.Administrativa Dir.RRHH 01-04 al 30-04-2016 Categoría 13

1139 FAZZI Darío Tareas Maestranza p/Cultura 01-03 al 31-12-2016 Categoría 13

1140 MESSINA Diandra Área Coord.Artes Visuales Cult 01-02 al 31-12-2016 Categoría 12

1140 BRUNETTA Claudia Área Coord.Artes Visuales Cult 01-02 al 31-12-2016 Categoría 12

1203 SALAZAR Miryam Dir.General de Cultura 01-03 al 314-12-2016 Categoría 09

1204 HELGUETA Crisitna Dir. Tercera EDAD 04-01 al 31-03-2016 Categoría 13

1205 PEREYRA Gladis Consejo Local de la Mujer 02-01 al 361-03-2016 Categoría 14

1206 RIVAS Luis Secr. de Acción Social 15-12-15 a 31-03-2016 Categoría 14

1210 SUAREZ Laura Operadora Asuntos Vecinales 30-03 al 31-12-2016 Categoría 14

1232 CANALES Gabriela Dir. Gral. de Cultura 01-01 al 31-03-2016 Categoría 09

1232 MARDONES Susana Dir. Gral. de Cultura 01-01 al 31-03-2016 Categoría 09

1232 VIETTRO Luciana Dir. Gral. de Cultura 01-01 al 31-03-2016 Categoría 09

1233 MASELLIS Romina Dir.Promoción Comunitaria SAS 16-02 al 31-12-2016 Categoría 16

1233 SERRA Damaris Dir.Promoción Comunitaria SAS 16-02 al 31-12-2016 Categoría 16

1268 CURIQUEO Ricardo Dir. Planeamiento E. Verdes 01/02/2016 Categoría 14

1268 RODRIGUEZ C. Juan Dir.Talleres y Mantenim. Vial 01/02/2016 Categoría 14

1361 SEPULVEDA Nicolás Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

1361 CASTILLO Pablo Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1361 KURAS Carolia Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1361 MARDONES Camila Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1361 VILLA Gabriel Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 500,=

1361 GARCES R. Eliana Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 700,=

1361 AEDO Lucía Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1361 NUÑEZ Daiana Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1361 MAMANI Sergio Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 195,=

1361 ESPINOZA F. Eugenio Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

1361 BURGOS Micol Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

1361 FERNANDEZ Natalia Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

1361 BERRIOS Pablo Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1361 GOMEZ Nicolás Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

1361 RODRIGUEZ D. Cristian Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

1361 MORALES Gerardo Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 195,=

1361 GONZALEZ Fernando Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 195,=

1361 DIAZ Abigail Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1361 MANQUE Daniela Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 195,=

1361 NUSSBAUM Ana Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

1361 GARABITO Ana Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1361 DEHARBE Carina Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 700,=

1361 CAYUPE Mario Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1361 BONETTO Cynthia Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

1361 BUSTAMANTE Rodrigo Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

1361 ALVAREZ Juan Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1361 CACERES Mauro Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

1361 MARTINEZ Andrea Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1361 CAMACHO Sergio Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

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1361 ECHENIQUE Luciana Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categ. 14 y Adicional $ 2.000,=

1361 CIFUENTES Carlos Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1361 GARCIA Pablo Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

1361 MASIP Ricardo Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

1361 GOÑI Paula Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1361 EDORNA Camila Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

1361 LOPEZ Horacio Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categ. 15 y Adicional $ 465,=

1361 SQUILLACE Cecilia Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categ. 15 y Adicional $ 465,=

1361 WAHLER Ingrid Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categ. 15 y Adicional $ 2.000,=

1361 BASCUR Vanina Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1361 BOARETTO Julian Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1361 SPERONI Ricardo Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categ. 15 y Adicional $ 2.000,=

1361 ALI Ma. Verónica Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 16

1361 LAURETTI Manuel Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1361 DE FERRARI Rocío Secretaría de Obras Públicas 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

1362 MUÑOZ Luis Sec.Fiscaliz/Organiz.Interna 01-02 al 31-12-2016 Categoría 11

1363 ARMELLA Cristian Sec.Fiscaliz/Organiz.Interna 14-03 al 31-12-2016 Categoría 12

1398 GOMIS Maximiliano Sec. Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1420 OSORIO Joanna Cuidadora Domiciliaria S.A.S. 01-03 al 31-12-2016 Categoría 09

1422 MELO Magdalena Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 DE LA CAL S. Mariana Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1422 MENDOZA Flora Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 07

1422 VAZQUEZ Patricia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

1422 SANDOVAL Cinthia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 PEÑA Ma. Verónica Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 GOMEZ Carmen Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 HERRERA Leonardo Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 08

1422 GAVILAN Ñ. Esterlinda Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 CARUS Ma. Celmira Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 ALVIAL A. Yamila Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 VASQUEZ Esther Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 10 y Adicional $ 230,=

1422 VAZQUEZ Caterine Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 MUÑOZ Natalia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 BAZQUEZ Ma. Celeste Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 MARTINEZ L. Camila Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1422 BECERRA O. Silvia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 TAPIA Orfelina Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 MEJIAS Mabel Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 AHUMADA Angélica Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 FIGUEROA Evelyn Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 TEJADA Ma. Virginia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 FUENTES Nancy Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 OCHOA Jessica Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 VENEGAS Gabriela Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 FUENTES Natalia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 VILLEGAS Hilda Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 ROJAS R. Claudia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 09 y Adicional $ 1.700,=

1422 ABURTO Ruben Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

1422 POLI Iris Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

1422 SOLIS Claudio Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

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1422 CORTES Laura Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 MANUEL a. Emilia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1422 NAVARRETE Daniela Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1422 ANTA Mariana Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 13 y Adicional $ 630,=

1422 RIVAS Marisa Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 10 y Adicional $ 150,=

1422 LUNA Paola Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 16 y Adicional $ 6,630,=

1422 BASTIAS C. Jeannette Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 12 y Adicional $ 630,=

1422 MARRON Mirta Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 TIGRINO Rocío Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 VARGAS Andrea Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 12 y Adicional $ 630,=

1422 PECORARO Marcela Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 13 y Adicional $ 630,=

1422 WALKER Tamara Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 13 y Adicional $ 630,=

1422 MAIDANA Vanesa Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 14 y Adicional $ 630,=

1422 PASTEN Beatriz Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 16 y Adicional $ 220,=

1422 CONTRERAS Raúl Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 15 y Adicional $ 220,=

1422 LASTRA José Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 URRUTIA Ma.Esther Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 FERNANDEZ Alicia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 IRANZO Ma. Laura Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 13 y Adicional $ 630,=

1422 REVECO Ma. Fernanda Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 CESPEDES Ingrid Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 GATICA Lorena Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 16

1422 TRONCOSO S. Lucinda Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 QUILOGRAN Miryam Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 JARA Verónica Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 ARMANDO Claudia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

1422 MACIEL Laura Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 GIMENEZ Mónica Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 CONTRERAS Fernanda Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

1422 SILVA C. Antonella Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

1422 CROCERI Carla Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 13 y Adicional $ 630,=

1422 OLIVOS Ma. Cristina Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1422 GARCIA Vanesa Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 BETANCUR Laura Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 CASTELLANO Ivana Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1422 HUENCHUÑIR Beatriz Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 URRA Andrea Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 13 y Adicional $ 630,=

1422 ALVAREZ Marta Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 11 y Adicional $ 60,=

1422 MARTINEZ Ma. Rosa Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 RAMIREZ Isabel Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 PORRO Nerea Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1422 ALEAGA Natalí Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 BERNALES H. Yesenia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 PORRO Ma. de los Ángeles Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 GONZALEZ Ma. Soledad Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 11

1422 OPORTO Vanina Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 11

1422 MUSTAFA Dora Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1422 SAEZ Angélica Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 REYES Claudia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 09 y Adicional $ 700,=

1422 DELGADO Juan Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

- 54 -


1422 GIJENA Natalia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 12 y Adicional $ 630,=

1422 AGURTO Ana Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

1422 ANGEL Norma Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 MALDONADO Alejandra Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 QUIDEL Ma. Cristina Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 CUEVAS V. Margarita Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 OÑATE Flor Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 MARTINEZ Bertha Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 CONDELLO Claudia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 MOYA Ana Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 HANZ Gabriela Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 FERNANDEZ Sandra Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 CICCIOLI Silvana Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 LEON Gladys Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 ALVAREZ Betti Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 THOMAS Andrea Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 BUSTOS Patricia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 PAZ Ma. Isabel Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 09 y Adicional $ 30,=

1422 UIRCALEO Rosa Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 RETAMAL Mónica Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 CAHURET Jessica Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 RETAMAL Ma.Belén Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 GARCES Cintia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 MANRIQUEZ Gabriela Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 GONZALEZ Joanna Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 SALVO Paola Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 COTAL Rosa Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 ACUÑA Doris Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 NAHUEL V. Claudina Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 ALMENDRA Isabel Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 ARANEDA R. Miriam Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 DEPAOLI Rosa Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 VILLALOBOS Lorena Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 VAZQUEZ Liliana Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 MENA Flor Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 ZAPATA Laura Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 AMORONE Vanina Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 JOFRE Verónica Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 RAMIREZ Ma. Luisa Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 ALVAREZ Adriana Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 ARRIX Miriam Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 CASTILLO Beatriz Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 BASCUR Claudia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 15

1422 ANDRADA Lucrecia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 16

1422 CATALAN Melania Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 NAVARRETE Rosana Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 BARRIA Ma. Sonia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 CLADERON Mónica Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 MORALES L. Yasna Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 10

1422 LIBERTO Ma. Luisa Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

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1422 SANDOVAL Q. Maritza Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 AREVALO Ana Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 CONTRERAS Noelia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 PARADA Marta Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 LEDESMA Graciela Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 CASTILLO Evelyn Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 CASTILLO Carina Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 FIGUEROA Lidia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 MARTINEZ Romina Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 CABRERA Juliana Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 ZAPATA Luciana Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 AVILA Ma. Edith Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 GOMEZ Soledad Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 LAZCANO Norma Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 LEFIHUALA johana Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 ROUGIER Malva Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 MOYA Elba Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 GUTIERREZ Marta Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 SAN MARTIN Vanesa Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 REBOLLEDO Ana Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 MUÑOZ Z. Guillermo Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

1422 ALFONSO Ena Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 RUBIO F. Zulema Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 PLASENCIO Andrea Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 ABELE Celeste Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 14

1422 MACHADO Romina Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 12

1422 TORRES Natalia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1422 ACOSTA Mariela Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 CASTILLO Raquel Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 09 y Adicional $ 30,=

1422 SUAREZ Nancy Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 PEREZ Marcela Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 DURAN Liliana Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 TRIBUNSKY Natalia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 CERDA Delia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 HUENCHUÑIR Miguel Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 09 y Adicional $ 100,=

1422 TOLEDO F. Esmirna Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1422 MONTERO Elizabeth Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 09 y Adicional $ 700,=

1422 SALAMANCA Verónica Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 09 y Adicional $ 700,=

1422 MORALES Cristina Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 09 y Adicional $ 700,=

1422 MORRINSON Gladys Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 09 y Adicional $ 700,=

1422 TRALCAL Ma. Elvira Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 09 y Adicional $ 400,

1422 VALENZUELA Patricia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 15

1422 PROVOSTE Ma Isabel Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 09 y Adicional $ 400,

1422 CARRIZO Mario Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 09 y Adicional $ 400,

1422 GARCIA Andrea Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 11 y Adicional $ 220,

1422 RETAMAL Sonia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 ESCOBAR Patricia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 OLIVA Emma Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 CIDES Cecilia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 DEL EGIDO Carlos Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

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1422 OVALLE Laura Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1422 FLORES Sandra Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 VILLEGAS Q Edith Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 BURGOS Ma. Fabiana Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 TORRES Susana Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 SAN MARTIN Cecilia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 HERNANDEZ Ma.Luisa Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

1422 RECABARRE Juan Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1422 VALENZUELA Patricia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 15

1422 OJEDA Silvia Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 09

1422 ROSSI Stefanía Secretaría de Acción Social 11-12-15 a 31-03-2016 Categoría 13

1426 CALFUAL Patricia Secretaría de Acción Social 01-03 al 31-12-2016 Categoría 16

1427 GALVAN Gonzalo Secretaría de Acción Social 25-01 al 31-12-2016 Categoría 13

1497 GONZALEZ Lorena Secret. Obras Públicas 04-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1504 LOMBARDI Carlos Dir. de Informática 01-04 al 31-12-2016 Categ. 06 y Adicional $ 5.800,=

1555 PAILLOT Ezequiel Juzgado de Faltas 07-03 al 31-03-2016 Categoría 12

1575 STORANI Germa Inspector Dtpo.Medio Ambiente 01-03 al 31-12-2016 Categoría 13

1575 MERIÑO Selva Inspector Dtpo.Medio Ambiente 01-03 al 31-12-2016 Categoría 13

1575 ROBLES Ángela Inspector Dtpo.Medio Ambiente 01-03 al 31-12-2016 Categoría 12

1576 PERALTA Claudia Asist.Social Dir. Recaudaciones 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1606 ZAMORA Sergio Notificador Juzgado de Faltas 23-03 al 31-12-2016 Catg. 10 y Adicional $ 1,500,=

1607 VEGA Laura Área Asuntos Vecinales 04-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1609 FERNANDEZ Alicia Mesa de Entradas S.A.S. 01-04 al 30-06-2016 Categoría 10

1687 ESPULS Rosana Operador/a Central 109 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

1687 LOPEZ Leticia Operador/a Central 109 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

1687 LONCOMAY Yanina Operador/a Central 109 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

1687 QUIJADA Liria Operador/a Central 109 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

1687 GOMEZ Jimena Operador/a Central 109 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

1687 MIRANDA Ofelia Operador/a Central 109 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

1687 PETTINARI Natalia Operador/a Central 109 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

1687 HELGUETA Franco Operador/a Central 109 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

1687 MINTEGUIA Estefanía Operador/a Central 109 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

1687 SALAZAR Adriana Operador/a Central 109 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

1688 BENILLA Claudia Sec. de Gobierno 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1689 URIZAR Ma. Belén Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 16

1689 AQUINO Nino Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 17

1689 FOURZANS Carlos Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 16

1689 FUENTEALBA Eva Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1689 CRUCIANI Sandra Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1689 KRAZER Graciela Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1689 LAGOS Victoria Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1689 OBREQUE O. Jorge Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1689 alvarez Jessica Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

1689 DIAZ Luciano Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

1689 BRAVO Vanesa Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1689 GONZALEZ Ruben Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

1689 ÑANCUFIL Jorge Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

1689 CHAURES Alberto Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

1689 ESCOBAR Néstor Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 07

1689 VIDAL Laura Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 16

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1689 ALFARO José Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 16

1689 ZAMORA Lucas Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

1689 RANTERIA Ma. Isabel Secretaría de Svcios. Públicos 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1690 MOLINAROLI Francisco Dir.Proteccion Ciudadana 04-03 al 31-12-2016 Categoría 13

1693 NAVARRETE B. Maribel Ctro.Promoc.Comunit.D.V.N. 29-02 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 1.000.=

1707 JIMENES M. Natalia Responsable Ctro.Infantil Nro.3 10-03 al 31-12-2016 Categoría 15

1708 SILVA C. Antonella Secretaria Privada S.A.S. 05-02 al 31-03-2016 Categoría 16

1709 RAMIREZ Isabel Aux.Administr. S. de A. Social 01-03 al 31-03-2016 Categoría 13

1788 BERDUGO Evelyn Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1788 RENZETTI Ma. Eugenia Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 14 y Adicional $ 600.=

1788 FUENTES F. Ma. Cristina Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 12 y Adicional $ 400.=

1788 SANDOVAL Lucía Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 1.000.=

1788 JARA R. Marcela Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 1.000.=

1788 URIA Paula Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 14 y Adicional $ 500,=

1788 SAGRIPANTI Marianela Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 1.000.=

1788 AGUER Lourdes Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 12 y Adicional $ 250.=

1788 DE LOS SANTOS Clauida Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 12 y Adicional $ 250.=

1788 URIA Andrea Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 1.000.=

1788 DIAZ Valeria Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 12 y Adicional $ 500.=

1788 NAVARRETE Karina Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 300,=

1788 GARABITO Nicolás Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 800,=

1788 AGEITOS Gustavo Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 15 y Adicional $ 3.548,=

1788 MOLERO Betina Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 15 y Adicional $ 1.880,=

1788 ABOJER Gabriela Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1788 MENDIOLA Silvina Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1788 URIZAR Ma. Paz Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1788 VELIZ Cristian Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1788 KISNER Sandra Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1788 CAPRARA Laura Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1788 PARRA Sandra Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1788 FERNANDEZ Paula Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

1788 CONTRERAS Norma Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1788 TORRES SIU Griselda Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1788 SUARZO Marcia Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1788 D'ADDARIO Carolina Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1788 DREOSSI Sofía Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1788 VEGA Carlos Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1788 ROMERO R. Fernando Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 1.400.=

1788 BEROIZA Gabriel Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1788 BARRIONUEVO Gaspar Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

1788 DIAZ Macarena Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1788 CURLAO Katheria Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 12 y Adicional $ 300.=

1788 GARRIDO Susana Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

1788 VALLEJOS Maximiliano Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1788 CATALAN Yanina Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 12 y Adicional $ 300.=

1788 ORELLANA Solange Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1788 QUIROGA Luciano Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1788 TORRES Tomás Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1788 VERGARA Sandra Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

1788 MANZANO Fernando Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

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1788 BRIDI Raúl Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categ. 12 y Adicional $ 300.=

1788 CANDIA Jessica Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1788 BARRIA Mirta Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1788 AROCA Jazmín Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1788 SALVADORES Zoila Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1788 ORELLANA Claudia Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1788 PISANI César Secr. de Economía y Hacienda 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1789 ALMENDRA Mónica Dpto. Servicios Internos 01-04 al 30-04-2016 Categoría 09

1821 ALTAMIRANO Yahna Departamento Tránsito 11-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1821 BURGOS Sofía Departamento Tránsito 11-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1821 FABRES Martha Departamento Tránsito 11-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1821 HENRIQUEZ Loreley Departamento Tránsito 11-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1821 JARA Florencia Departamento Tránsito 11-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1821 MARTINEZ Melisa Departamento Tránsito 11-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1821 ORTIZ Florencia Departamento Tránsito 11-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1821 RODRIGUEZ Sabrina Departamento Tránsito 11-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1821 SULLEIRO Macarena Departamento Tránsito 11-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1821 VILLEGAS Johana Departamento Tránsito 11-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1821 ALLIONE Martín Departamento Tránsito 11-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1821 BRAVO Mauricio Departamento Tránsito 11-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1821 SILVA Ariel Departamento Tránsito 11-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1821 URIBE Isaías Departamento Tránsito 11-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1878 CANIUCURA J. Lautaro Inspector Dpto.Abasto/Introd 14-03 al 31-12-2016 Categoría 10

1879 RIVERO Jorge Área Asuntos Vecinales 15-04 al 31-12-2016 Categoría 12

1887 CAMPOS Patricia Dir. Gral. de Deportes 01-04 al 31-12-2016 Categoría 16

1887 GARCIA Ma Sol Dir. Gral. de Deportes 01-04 al 31-12-2016 Categ. 14 y Adicional $ 300.=

1887 VASQUEZ Caterine Dir. Gral. de Deportes 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1889 RAMALLO Alejandra Coord. Comedia Musical 01-03 al 31-12-2016 Categoría 15

1954 MELO Magdalena Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 DE LA CAL S. Mariana Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1954 MENDOZA Flora Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 07

1954 VAZQUEZ Patricia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

1954 SANDOVAL Cinthia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 PEÑA Ma. Verónica Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1954 GOMEZ Carmen Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 HERRERA Francisco Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 08

1954 GAVILAN Ñ. Esterlina Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1954 ALVIAL A. Yamila Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1954 MUÑO Natalia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 BAZQUEZ Ma. Celeste Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 MARTINEZ L. Camila Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 1,500.=

1954 BECERRA O. Silvia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 TAPIA Orfelina Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 MEJIAS Mabel Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 AHUMADA Angélica Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 FIGUEROA Evelyn Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 TEJADA Ma. Virginia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 FUENTES Nancy Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 OCHOA Jessica Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 VENEGAS Gabriela Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

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1954 FUENTES Natalia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 VILLEGAS Hilda Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 ROJAS Claudia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 ABURTO Ruben Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1954 POLI Iris Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

1954 SOLIS Claudio Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

1954 CORTES Laura Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 MANUEL Ma. Emilia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1954 NAVARRETE Daniela Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1954 ANTA Mariana Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

1954 BASTIAS C. Jeannette Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

1954 VARGAS Andrea Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categ. 14 y Adicional $ 1.500,=

1954 WALKER Tamara Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

1954 PASTEN Beatriz Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 1.500,=

1954 CONTRERAS Raul Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

1954 IRANZO Ma. Laura Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

1954 TRONCOSO S. Lucinda Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 QUILOGRAN Miryam Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 JARA Verónica Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 ARMANDO Claudia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 1.000,=

1954 CONTRERAS Fernanda Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1954 SILVA C. Antonella Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1954 CROCERI Carla Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 1.500,=

1954 BETANCUR Laura Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1954 ALVAREZ Marta Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

1954 MARTINEZ Ma. Rosa Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1954 RAMIREZ Isabel Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

1954 PORRO Nerea Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

1954 ALEAGA Natalí Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 BERNALES H. Yesenia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 PORRO Ma. de los Ángeles Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1954 MUSTAFA Dora Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 16

1954 SAEZ Angélica Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 REYES Claudia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 DELGADO Juan Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 1.500,=

1954 AGURTO Ana Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1954 ANGEL Norma Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1954 MALDONADO Alejandra Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 QUIDEL Ma. Cristina Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 CUEVAS B. Margarita Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 OÑATE Flor Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 MARTINEZ Bertha Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 CONDELLO Claudia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 MOYA Ma, Ana Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 HANZ Gabrieola Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 FERNANDEZ Sandra Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 CICCIOLI Silvana Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 LEON Gladys Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 ALVAREZ Betti Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 BUSTOS Patricia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

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1954 PAZ Ma. Isabel Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 UIRCALEO Rosa Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 RETAMAL Mónica Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 CHAURET Jessica Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 RETAMAL Ma.Belén Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 MANRIQUEZ Gabriela Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 GONZALEZ Joanna Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 SALVO Paola Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 COTAL Rosa Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 ACUÑA Doris Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 NAHUELVIL Claudina Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 ARANEDA R. Miriam Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 DEPAOLI Rosa Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 VILLALOBOS Lorena Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 VAZQUEZ Liliana Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 MENA Flor Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 ZAPATA Laura Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 AMORONE Vanina Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 JOFRE Verónica Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 RAMIREZ Ma. Luisa Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 ALVAREZ Adriana Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 ARRIX Miriam Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 CASTILLO Beatriz Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 BASCUR Claudia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

1954 CATALAN Melania Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1954 NAVARRETE Rosana Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 BARRIA Ma. Sonia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 CALDERON Mónica Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 MORALES Yasna Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

1954 SANDOVAL Q. Maritza Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 AREVALO Ana Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 CONTRERAS Noelia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 PARADA Marta Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 LEDESMA Graciela Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 CASTILLO Evelyn Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 CASTILLO Carina Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 FIGUEROA Lidia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 MARTINEZ Romina Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 CABRERA Juliana Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 AVILA Ma. Edith Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 GOMEZ Soledad Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 LAZCANO Norma Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 LEFIHUALA Johana Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 ROUGIER Malva Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 MOYA Elba Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 GUTIERREZ Marta Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 SAN MARTIN Cecilia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 REBOLLEDO Ana Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 MUÑOZ Z. Guillermo Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1954 ALFONSO Ema Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

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1954 RUBIO F. Zulema Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 PLASENCIO Andrea Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 ABELE Celeste Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 1.000,=

1954 MACHADO Romina Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

1954 ACOSTA Mariela Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 CASTILLO Raquel Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 SUAREZ Nancy Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 PEREZ Marcela Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 DURAN Liliana Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 TRIBUNSKY Natalia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 CERDA Delia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 HUENCHUÑIR Miguel Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 TOLEDO F. Esmirna Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 1.500,=

1954 MONTERO Elizabeth Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 SALAMANCA C. Irene Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 MORALES Cristina Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 MORRINSON Gladys Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 TRALCAL Ma. Elvira Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 VALENZUELA Patricia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 15

1954 PROVOSTE Ma Isabel Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 CARRIZO Fernando Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 GARCIA Andrea Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

1954 RETAMAL Sonia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 ESCOBAR Patricia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

1954 OLIVA Emma Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 CIDES Cecilia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 DEL EGIDO Carlos Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 1.500,=

1954 OVALLE Laura Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 FLORES Sandra Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 VILLEGAS Q Edith Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 TORRES Susana Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 SAN MARTIN Cecilia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 HERNANDEZ Ma.Luisa Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 2.000,=

1954 RECABARREn Juan Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1954 OJEDA Silvia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 ROSSI Stefanía Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 1.500,=

1954 OBREQUE Lucía Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 11

1954 QUIRIBAN Gabriela Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

1954 KRAZER Marcela Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

1954 DE MARCO Paula Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

1954 GIAMBARRESI Celeste Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

1954 BASUALTO Erika Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 FLORES Laura Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 FUENTES Iris Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1954 OLIVOS Ma. Cristina Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1954 GARRIDO Mariana Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 GONZALEZ C. Natalia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1954 HELGUETA Cristina Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

1954 OBREQUE Vanina Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1954 PEREYRA Gladis Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

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Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones 1954 RETAMAL Silvia Secr. de Acción Social 01-04 al 31-12-2016 Categoría 09

1955 NAVARRETE Jorge Sistema de Vigilancia SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1955 MELKEL Yolanda Sistema de Vigilancia SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1955 VELASQUEZ Valeria Sistema de Vigilancia SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1955 GARCIA Franco Sistema de Vigilancia SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1955 CAYUPAN Nora Sistema de Vigilancia SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1955 ALVARADO S. Dante Sistema de Vigilancia SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1955 PEIRETTI Ma. Lihué Sistema de Vigilancia SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1955 CUEVAS Fernanda Sistema de Vigilancia SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1955 VELASQUEZ Silvana Sistema de Vigilancia SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1955 TRONCOZO Angel Sistema de Vigilancia SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1955 ZUÑIGA Juan Sistema de Vigilancia SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1955 NUÑEZ Natalia Sistema de Vigilancia SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1955 MELO Paola Sistema de Vigilancia SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1955 ALFARO Ayelén Sistema de Vigilancia SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1955 JULIANO Luciana Sistema de Vigilancia SFyOI 01-04 al 31-12-2016 Categoría 14

1991 SILVA Guillermo Depósito S.A.S. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 12 y Adicional $ 500,=

1992 FUENTES S. Diego Depósito S.A.S. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

1993 JARA Luis Depósito S.A.S. 01-04 al 31-12-2016 Categ. 12 y Adicional $ 500,=

1994 PECORARO Marcela Secr. de Acción Social 01-02 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 1.000,=

1994 URRA Andrea Secr. de Acción Social 01-02 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 1.000,=

1994 TORRES Natalia Secr. de Acción Social 01-02 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 1.000,=

1994 MAIDANA Vanesa Secr. de Acción Social 01-02 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 1.000,=

1995 GATICA Lorena Secr. de Acción Social 22-02 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

1997 APABLAZA Patricia Secretaria Privada S.A.S. 15-03 al 31-12-2014 Categ. 16 y Adicional $ 500,=

1999 BORGIA Marisa Secr. de Acción Social 07-03 al 31-12-2016 Categ. 16 y Adicional $ 1.500,=

2000 GARCIA Vanesa Secr. de Acción Social 01-03 al 31-12-2016 Categoría 11

2000 HUENCHUÑIR Beatriz Secr. de Acción Social 01-03 al 31-12-2016 Categoría 11

2000 CASTELLANO Ivana Secr. de Acción Social 01-03 al 31-12-2016 Categoría 11

2000 CARUS Ma. Celmira Secr. de Acción Social 01-03 al 31-12-2016 Categoría 11

2000 MARRON Mirta Secr. de Acción Social 01-03 al 31-12-2016 Categoría 11

2000 LASTRA José Secr. de Acción Social 01-03 al 31-12-2016 Categoría 11

2000 RIVAS Marisa Secr. de Acción Social 01-03 al 31-12-2016 Categoría 11

2000 REVECO Ma. Fernanda Secr. de Acción Social 01-03 al 31-12-2016 Categoría 11

2000 TIGRINO Rocío Secr. de Acción Social 01-03 al 31-12-2016 Categoría 11

2000 CESPEDES Ingrid Secr. de Acción Social 01-03 al 31-12-2016 Categoría 11

2000 MACIEL Laura Secr. de Acción Social 01-03 al 31-12-2016 Categoría 11

2000 URRUTIA Ma.Esther Secr. de Acción Social 01-03 al 31-12-2016 Categoría 11

2000 GIMENEZ Mónica Secr. de Acción Social 01-03 al 31-12-2016 Categoría 11

2000 GONZALEZ Ma. Soledad Secr. de Acción Social 01-03 al 31-12-2016 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

2000 GIJENA Natalia Secr. de Acción Social 01-03 al 31-12-2016 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

2000 OPORTO Vanina Secr. de Acción Social 01-03 al 31-12-2016 Categoría 13

2001 GOMEZ Matías Secr. de Gobierno 06-06 al 31-12-2016 Categoría 14

2029 MELLADO Patricia Secr. de Gobierno 01-04 al 31-12-2016 Categoría 10

2029 FOLCO Natalia Secr. de Gobierno 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2029 MARTINEZ Graciela Secr. de Gobierno 01-04 al 31-12-2016 Categoría 13

2029 DELLABARCA Daniela Secr. de Gobierno 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2029 FUSHAN Federico Secr. de Gobierno 01-04 al 31-12-2016 Categoría 12

2029 GREGORI Eduardo Secr. de Gobierno 01-04 al 31-12-2016 Categ. 14 y Adicional $ 200,=

2029 SAN MARTIN Héctor Secr. de Gobierno 01-04 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 150,=

2063 ARAYA Natalia Inspectora de Comercio 22-02 al 31-12-2016 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

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10 – CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES (APERTURA)

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-

RESPONSABLE MONTO

1035 DEPARTAMENTO PATRIMONIO AGUILERA Norma 2.500,00 1036 SECR. DE SERVICIOS PUBLICOS ULOVEC Jorge 50.000,00 1134 UNIDAD DE DESARROLLO ECON. COLAVITA Carlos REIBOLD Ruben 3.000,00 1303 DEPARTAMENTO BROMATOLOGIA RUIZ Norma MOLINA A. Andrea Cbio. Respons. 1304 UNIDAD GESTION MARGEN SUR FAINBERG Aaron VAZQUEZ Diedo 2.000,00 1315 AREA ARTES VISUALES (Cult) Increm a $ 8.000,= 1315 CENTRO MPAL.DANZAS (Cult) Increm a $ 8.000,= 1315 CASA DE LA MUSICA (Cult) Increm a $ 8.000,= 1315 CENTRO CULTURAL (Cult) Increm a $ 8.000,= 1315 DIR. GRAL. DE CULTURA Increm a $ 8.000,= 1325 DIRECCION COMPRAS Y SUMIN DOTZEL Stella 100.000,00 1348 DIR.GENERAL DE DEPORTES IACHETTI Anibal MUÑOZ Rodrigo 60.000,00 1396 JUZGADO DE FALTAS Increm a $ 5.000,= 1444 Bl. Frente Para la Victoria VILLARROEL Ma.Eugenia 2.000,00 1723 TESORERIA MUNICIPAL DOTZEL Stella MORALES Jorge Increm a $ 60.000,= 1773 DIRECCION 3ra. EDAD GUAJARDO Miguel TRONCOSO María 5.000,00 1856 BLOQUE CC-ARI ANINAO Miguel NUÑEZ Ainelén 6.000,00 1962 DIR.DE FAMILIA SAS MORENO Marta 5.000,00 1962 COORD. DE JUVENTUDES MALDONADO Luis 5.000,00 1962 COORD. PREVENCION COMUNIT PEREIRA Mónica 5.000,00 1962 PROGRAMA RUCA QUIMEI PINCHEIRA Raquel 5.000,00 1962 SECR. DE ACCION SOCIAL PIERUCCI Horacio 30.000,00 1962 SECR. DE ACCION SOCIAL MARDONES Lorena 20.000,00 1963 INTENDENCIA TORTORIELLO Anibal AQUEVEQUE Olga Increm. a $ 5.000,= 1964 DIR. DE INFORMATICA RESUMIL Omar SALAS Roberto Increm a $ 6,000,=

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11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

952 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 14.301,06 Adicionales p/Fiesta Nacional de la Actividad Física

953 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 8.857,44 Adicionales en puntos de entrega de remeras p/XXXI Corrida

991 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 37.172,97 Prest.svcio. Telefonía Celular 244 líneas y prov. Equipos feb/16

992 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 23.247,32 Prest.svcio. Telefonía Fija SSP/BOMBEROS/UDE/otros nov/15

1005 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 25.833,94 Adicionales c/Dir.Comercio/Bromat.e Industria en febrero 2016

1017 VIGILAN S.A. 17.800,00 ServicioTécnico Sistema Videovigilancia Urbano en feb/2016

1018 VIGILAN S.A. 17.800,00 ServicioTécnico Sistema Videovigilancia Urbano en feb/2016

1019 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 1.107,18 Adicionales en predio Rivadavia y Pacheco el 04/03/2016

1020 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 33.215,04 Adicionales en Piletas Públicas de Isla Jordán

1021 TRANSPORTE MANRIQUEZ 67.032,00 Contr.camión c/chofer p/recolec.barrido/residuos febrero 2016

1022 SERVICIOS GENERALES 43.800,00 Contr.camión c/chofer p/recolec.barrido/residuos febrero 2016

1023 SERVICIOS GENERALES 37.400,00 Contr.camión c/chofer p/recolec.barrido/residuos enero 2016

1024 HORIZONTE SERVICIOS 61.952,00 Contr.camión c/chofer p/recolec.barrido/residuos enero 2016

1072 CHEUQUETA Sergio 2.472,00 Distribución notificaciones p/la O.M.I.C. e/20/11/15 y 03/03/16

1104 CORREO ANDREANI S.A. 5.849,87 Distribución notificaciones p/la O.M.I.C. fuera ejido Cipolletti

1108 NOTARIA MANZANO 1.100,00 Confec.Poder Gral. p/Juicios de Admiistrac.a Dr. Ivan CHELIA

1109 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 66.932,48 Adicionales en predio Paseo de Compras octubre/2015

1110 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 11.005,19 Prov.Internet en marzo 2016 c/ampliación 3MB adicionales




1173 CANTERO Nélida 1.800,00 Curso Formación Profesional 2016, Plan Fortalecimiento Mpal.

1219 RSV CONTROL INTEGRAL DE LOGISTICA 3114,54 Svcio.Mantenimiento y control equipos GPS en Int.Vs. ene/16

1236 ESCUDERO Ivonne 92921,69 Reconocimiento de servicios e/10/12/2015 y 30/04/2016

1248 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 48.841,30 Adicionales en Cajas de Tesorería edificios Vs.en marzo 2016

1294 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 23.111,13 Telefonía FIJA en Ude/Bomberos/Turismo/IUNA/ot.nov/2015

1316 CORREO ARGENTINO S.A. 41.452,36 Distribución 1,396 notificac.Juzgado de Faltas en octubre 2015

1319 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 30.022,37 Telefonía CELULAR (244 líneas)/prov.equipos marzo 2016

1328 RSV CONTROL INTEGRAL DE LOGISTICA 6.694,93 Control Satelital Internos varios en feb-mar/16

1421 INST.NAC. TECNOLOGIA INDUSTRIAL 4.940,00 Calibr./Verificación 2 alcoholímetros DRAGER 7410

1463 PEDRO NEDELKOFF 22.400,00 Realiz.spot publicitario semanal p/Dir.Comunicación Instituc.

1511 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 6.612,26 Adicionales en evento "Semana de la Tradición"

1526 AZ GROUP 30.000,00 Cobertura Audiovisual del Paseo Cultural

1528 CANTERO Nélida 2.400,00 Dictado de Curso "Ventas en Organizaciones Comerciales"

1557 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 50.353,38 Adicionales en Cajas de Tesorería y traslado valores abril/16

1561 VIGILAN S.A. 17.800,00 ServicioTécnico Sistema Videovigilancia Urbano en ABR/2016

1562 CORREO OFICIAL R.A. S.A. 7.801,20 Distrib.Tasa Svcios.Urbana/Rural/Comercial/Contrib.Mej/Notific.

1644 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 11.005,19 Prov.Internet en abril 2016 c/ampliación 3MB adicionales

1653 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 27.544,75 Telefonía FIJA en UDE/Bomberos/Turismo/ot.mar-abr/2016

1654 CORREO ANDREANI S.A. 3.785,21 Distribución notificaciones p/OMIC fuera de Cipolletti

1655 CHEUQUETA Sergio 1.416,00 Distribución notificaciones p/OMIC locales

1656 CORREO OFICIAL R.A. S.A. 8.137,64 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas abril/16

1675 CORREO OFICIAL R.A. S.A. 10.446,15 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas marzo/16

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Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

1749 DIEGO CANUT 15.000,00 Produc./realizac. Spot Institucional Cipolletti Limpia/ot.abr/16

1782 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 40.097,77 Telefonía CELULAR (244 líneas)/prov.equipos abril 2016

1802 M.M.O. LISIUK Karina 1.535,44 Confeción planos p/empadronamiento inmuebe 031F-550-24

1814 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 34.876,17 Adicionales c/Inspectores de Coercio/otros febrero 2016

1831 AGUILERA &ASOCIADOS 13.800,00 Dictado curso de Auxiliar de Liquidac.de Suedos e Impuestos

1832 CANTERO Nélida 4.800,00 Dictado Curso Informática nivl básico/Seguridad Laboral/otro

1832 INOSTROZA Andrea 4.950,00 Dictado Curso Informática nivl básico/Seguridad Laboral/otro

1832 BARRERA Cristian 1.500,00 Dictado Curso Informática nivl básico/Seguridad Laboral/otro

1928 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 25.148,06 Telefonía FIJA en Ude/Bomberos/Turismo/IUNA/ot.mayo/2016

1929 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 17.714,88 Adicionales en operativos con Dpto.Tránsito 25 y 29/05/16

1930 CORREO ANDREANI S.A. 4.702,83 Distribución notificaciones p/OMIC fuera de Cipolletti

1956 VIGILAN S.A. 17.800,00 Svcio.Técnico Sistema Videovigilancia Urbano en MAYO/2016 2066 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 71.556,32 Adicionales en Cajas de Tesorería en mayo 2016

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12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA La erogación para este rubro ascendió a $ 380.625,98, correspondiendo $290.925,98 a publicidad, y $ 89.700,= por servicios de locución y sonido.

Resol. Publicidad Locuc. Y Nro. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Monto Sonido

1102 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00001410 762,00 1103 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00001411 8.300,00 1106 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00001413 8.300,00 1107 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00001412 8.300,00 1131 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00001397 8.300,00 1132 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00001398 7.020,00 1222 JOSE LUIS PERTICARII 0001-00000401-02 2.000,00 1279 SAM SONIDOS 0002-00000008 9.000,00 1318 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. Vs 62.920,09 1380 ALMENDRA SISTEMAS 32.000,00 1516 ARRIGONI PABLO 0002-00000088 2.000,00 1525 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00001466/ot. 19.300,00 1527 SAM SONIDOS 0002-00000009 2.500,00 1659 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00001510 9.000,00 1660 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00001511-12 15.720,00 1661 F. M. CONFLUENCIA 0001-00000088 3.000,00 1676 F. M. MALVINAS 0001-00000142 3.660,00 1677 F. M. GALAS 0003-00000010 4.000,00 1678 F. M. Premier 0001-00000078 2.500,00 1714 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00024068/otras 52.403,89 1717 CARRASCO SANDRA 0001-00000080-81 2.000,00 1729 SAM SONIDOS 0002-00000011 A 18 30.400,00 1731 ALMENDRA SONIDOS 0001-00000001/04/05 11.800,00 1933 RADIO TELEVISION RN S.E. Canal 10 0002-00000604 15.000,00 1934 TELEVISION RIONEGRINA 0002-00000603 25.000,00 2009 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00001698-99 16.600,00 2011 SANFILIPPO MIGUEL Y JORGE S.H. 0003-000016 4.840,00 2048 RICARDO DI LUCA PRODUCCIONES 0001-00000060 5.000,00 2050 LALO BRODI PRODUCCIONES 0001-00000085 2.500,00 2051 RAFAEL DI SERIO 0001-00000090 3.000,00 2052 PABLO ARRIGONI 0002-00000090 2.000,00 2053 F. M. MALVINAS 0001-00000153 1.500,00

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13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este item sumó $ 12.078.727,65 según el siguiente detalle:

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

938 SOL DISTRIBUIDORA Azúcar/l.polvo/pan p/SAS 8.000,00 938 ORG COMERCIAL DON TOMAS SRL Azúcar/l.polvo/pan p/SAS 76.500,00 938 PANADERIA ALMIR Azúcar/l.polvo/pan p/SAS 162.000,00 939 LA PLAZA S.A. Aceites/lubric.p/SSP 0127-00013472 31.907,00 940 DISTRIBUIDORA DEL SUR Herramientas p/Dir.Cultura 0002-00000014 2.331,26 940 UNELEC S.A. Herramientas p/Dir.Cultura 0006-00011954-68 2.586,85 940 BLANCO GRUP S.A. Herramientas p/Dir.Cultura 0008-00000804 4.409,99 941 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Herramientas p/Dpto.Tránsito 2.286,61 942 FLUIDOS PATAGONIA Mater.p/Acondicionar C.I.T.E. 2.715,98 942 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Acondicionar C.I.T.E. 4.800,95 958 FELICITA SOBERON Alq.camionte p/Trasl.Pnal.SSP 0001-00000123 9.752,00 959 VALERIA MONTECINO Alq.camionte p/Trasl.Pnal.SSP 0001-00000055 13.144,00 962 AGRICOLA PATAGONIA Rptos.p/mauinarias desmalez. 0002-00000006-7-8-10 5.780,00 963 MIGANI RUBEN Reparac.bomba de agua Pl. 0001-00000549 5.200,00 964 ZUAIN & VORIA Rptos. p/Int. Nros. 55-96-125 Vs 2.112,02 965 CASA ABADE Rptos.p/repar. Int.Nros. 61-139 Vs 1.565,00 966 ZANELLATO EQUIPOS Filtro aceite p/Int.Nro. 50 0007-00000187 641,30 967 J.A.C. BOBINADOS Elementos p/reparac. DTyMV 0003-00011706 355,00

968 PINTURERIA MI COLOR Pint/ot.p/Repintado Lomos burro 0006-00011483 11.145,00 969 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Rptos.p/Repar.Int.Vs. febr/16 0003-00000638 6.554,82 970 REPUESTOS PESADOS S.R.L. Rptos. p/repar.Int. Vs. 0030-00000453 1.450,00 971 RADIADORES GUAITI Rptos. p/Int.Nros. 5-59 feb/16 0001-00006509 241,00 993 Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA Combustibles 7a12/03/16 Vs 47.677,26 999 GEOTERRA S.R.L. Alq.trailer p/Pista Educ. Vial 0002-00000025 18.150,00 1000 GEOTERRA S.R.L. Alq.trailer p/Pista Educ. Vial Vs 90.750,00 1011 SERVICENTRO ESSO PAINEN Prov. GNC 01 a 14/03/16 Vs 1.015,38 1012 SERVICIOS DEL VALLE Alq.cabina sanit.c/svcio.limpieza 0007-00000042 1.800,00 1013 SERVICIOS DEL VALLE Alq.cabina sanit.c/svcio.limpieza 0007-00000044 1.800,00 1014 SERVICIOS DEL VALLE Alq.cabina sanit.c/svcio.limpieza 0007-00000043 10.800,00 1015 ANGELITO CRUZ DIABLE Alq.DRONE p/F.N.A.F. 0001-00000013 9.000,00 1016 EL ESTUDIANTE 30.000 fotocopias p/Coord.CvnioseSC. 18.600,00 1025 ZUAIN & VORIA Rptos.p/Iterno Nro. 23 0002-00002697 4.989,30 1026 MIGANI RUBEN Reparac.bomba de agua Pl. 0001-00000540 2.400,00 1027 AGRICOLA PATAGONIA Rptos. Vs. p/Int. Nro. 68 0002-00000009 1.155,00 1028 RS MERCEDES BENZ Reparac.Int.Nro. 97 0004-00000140 1.814,10 1029 ZUAIN & VORIA Rptos. p/Int.Nros. 10/314/59/125/128 Vs 5.935,07 1030 CASA ABADE Mater.p/Traficc Policía Federal Vs 2.270,00 1031 ARRATIA MIRTA Contr.camiónp/riego calles 0001-00000059 47.800,00 1032 JOSE COÑUELAO Contr.camiónp/riego calles 0001-00000008 48.830,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 1033 CHRISTIAN SALAZAR ALCAIDE Contr.camiónp/riego calles 0003-00000004 32.428,00 1040 FLUIDOS PATAGONIA Materiales vs. oct-nov/2015 Vs 1.611,87 1041 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Mat.p/Instalac.Eléctricas Vs 6.991,01 1042 TODO BULONES Mat.Vs.p/reparac.tractores 0001-00002958 3.281,52 1043 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS SA Mat.Vs.p/Mantenim.E.Verdes 0045-00000128a130 1.205,80 1044 AGROSUR S.R.L. Rptos.p/maquinaria SSP 0004-00007441 3.325,00 1068 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Rptos.p/Repar.Int. Nro. 99 0003-00000640 1.306,80 1069 INDUS FREN Rptos p/Repar.Int.Vs. 0001-0001339*2 2.000,00 1070 A.F.I.P. Ret.Imp.a Ganancias 1ra. Quinc.marzo 2016 188.719,97 1073 ZANI TECNOLOGIAS Rpto. p/impresora Recaudaciones --- 1.450,00 1074 LA PLAZA S.A. Tambores aceite lubricante --- 79.233,00 1075 ZANI TECNOLOGIA Eq. Inform.p/Contraloría 13.395,00 1075 GONZALEZ Ma. FABIANA Eq. Inform.p/Contraloría 1.482,00 1075 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Eq.Inform.p/Contraloría 5.895,00 1077 INSUMOS NORVIC Art. p/Botiquines 1ros. Auxilios 0002-00000624 6.414,00 1077 FARMACIA MENGUELLE Art. p/Botiquines 1ros. Auxilios --- 2.375,00 1095 PETROLERA SAN ANDRES S.R.L. 5000lts Gas Oil 0002-00000037 68.750,00 1096 TRANSPORTE CEFERINO Alq.camión p/Riego feb/2016 0001-00000050 47.690,00 1098 EL ARCA PAPELERA 500 b.p/recoolec.residuos 0005-00000403 21.000,00 1100 ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL Alq.cabina sanit.c/svcio.limpieza 0005-00001725/02000 3.194,00 1116 ZANI TECNOLOGIS Eq.informát. p/Compras/Tesorería 25.398,00 1116 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Eq.informát. p/Compras/Tesorería 2.160,00 1117 DISTRYSER Rpto. p/Interno Nro. 53 0009-00012188 6.625,91 1118 Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA Prov. Comb.14a19/03/16 Vs 30.002,00 1119 Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA Prov.Comb.21a27/03/16 Vs 17.275,23 1121 EL ESTUDIANTE Fotocopias p/SAS 11.000,00 1122 EL ESTUDIANTE Fotocopias p/Conc.Delib. 1.100,00 1123 LA CASA DEL ESCAPE Enganches/barras p/camionetas 0001-00015295 17.400,00 1124 PLANETA ESCOLAR Resmas A4 p/stock 0001-00000001 25.500,00 1125 UNELEC S.A. Cable/ot p/Paseo Artesanos 0006-00012155 15.229,82 1125 BLANCO GROUP Cable/ot p/Paseo Artesanos 816,00 1126 HORMIGONERA DEL INTERIOR H*E* p/Anfiteatro 0009-00000053 5.238,00 1127 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Ret.Ing.Brutos enero 2016 126.224,71 1148 FABRICA DE SELLOS CHAURES Sellos auotm´t.p/Tesoreria 0001-00001057 5.698,00 1149 ORG. COMERCIAL DON TOMAS SRL Alim.no perecederos p/Comed.Esc. 231.792,00 1149 EL TRIO DISTRIBUCIONES Alim.no perecederos p/Comed.Esc. 40.342,00 1149 ILLANES Hnos Alim.no perecederos p/Comed.Esc. 42.160,84 1149 ORG. COMERCIAL DON TOMAS SRL Art. limpieza p/Comd.Esc. 54.578,00 1149 K DISTRIBUCIONES Art. limpieza p/Comd.Esc. 25.656,90 1150 GISBERT REPUESTOS Mater. p/Las Perlas 0006-00011446 1.300,00 1150 FLUIDOS PATAGONIA Mater. p/Las Perlas 0003-00054280 844,91 1150 COPIAS DEL SUR Mater. p/Las Perlas 0003-00000090 210,00 1151 ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL Alq.7 cabinas sanit.p/Policía Manzanar 0005-00001722 1.863,40 1152 EL FORTIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Mater.p/Asist.Comunitaria 0006-00000002 5.374,00 1153 EL FORTIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Mater.p/Asist.Comunitaria 0006-00000010 2.910,00 1154 ZUAIN & VORIA Batería p/Int. Nro. 52 1.477,00 1155 KAYDACO 4 Cabinas Sanit c/limpieza 0002-00000490-504 12.480,00 1156 COLORSHOP PINTURERIA Mater.p/C.I.C. Bo.CGT 0002-00023616 14.172,00 1157 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Mater.p/Arquitectura 0005-00000436 8.834,85 1157 KE MAQUINAS Mater.p/Arquitectura 0004-00010718 2.191,17

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 1157 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS SA Mater.p/Arquitectura 2.809,35 1158 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Formularios p/Jgdo. de Faltas 4.400,00 1159 BLANCO GROUP S.A. Mater.eléctr. p/Tableros plazas 0008-00000835 a 37 6.294,00 1159 UNELEC S.A. Mater.eléctr. p/Tableros plazas 0006-00012042 a 43 2.158,92 1159 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Mater.eléctr. p/Tableros plazas 0003-00021175 5.006,78 1160 CASA LUCAIOLI 100 SILAS PLÁST.P/Asist.Comunit. 0247-00094260 23.900,00 1161 OPTICA NARANJO DIGITAL S.R.L. Cámara p/Comercio/Bromat/Ind. 3.100,00 1162 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. 20carátulas Expte.p/C.Delb 450,00 1163 ZANI TECNOLOGIAS Mater.informático p/Instal.inalámbrica 7.598,00 1164 ALICIA - SERVICIOS PARA EVENTOS Decor.globa p/Comunic.Instituc. 0001-00000184 18.000,00 1171 BATERIAS LEIMAT S.A. Baterías p/Int.Nros. 61-147 0001-00002023 6.530,00 1175 GERRY Nolverto Alq. Camión p/Riego feb/16 0001-00000059 38.760,00 1176 SANDOVAL J. Marcia Alq. Camión p/Riego feb/16 0002-00000052 48.450,00 1177 VALENZUELA Alejandra Alq.camión p/Riego feb/2016 0001-00000031 46.740,00 1184 PLANETA COLOR Carteles p/Natatorio Mpal. 1.106,00 1185 PLANETA ESCOLAR Art.librería p/Tesorería/ot 22.000,00 1185 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/Tesorería/ot 1.840,00 1194 LA IMPRENTA Talonarios p/Copras 1.710,00 1195 CITY GRAFF Talonarios p/S.S.P. 3.200,00 1196 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/Pytos.Urb.esp. 3.500,00 1197 LIBRERÍA ROCA Cajas Archivo p/Jgdo.Faltas 11.960,00 1198 EL TRIO DISTRIBUCIONES Productos p/Refrigerio Pnal. 20.180,00 1198 SOL DISTRIBUIDORA Productos p/Refrigerio Pnal. 3.400,00 1198 FORRAJERIA EL PAPERO Productos p/Refrigerio Pnal. 500,00 1199 ZANELLATO e Hijos S.A. Rectif.motor p/Int. Nro 126 138.213,00 1200 ZANELLATO e Hijos S.A. Rectif. Motor Int. Nro. 98 99.170,72 1202 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Equipo Inf.p/Jtas. Vecinales 10.487,00 1212 TORNERIA ALLEMANNI Repar.Int.Nros. 31-68 0003-00000103 3.247,10 1213 PITA RAUL Rptos.p/reparac.Int.Vs 0004-00000045 1.218,00 1214 ZUAIN & VORIA Rptos. p/repar.Int.Nro. 14 y trailer 0002-00003332/33/35 3.654,17 1215 SOLDQUEN Mater.p/Taller Metalurgia 0003-00000108 4.897,17 1216 ZANELLATO EQUIPOS Rp´tos.p/Int.Nros. 61-152 0007-00000195-96 4.247,10 1217 TORNERIA MIGUEL Repar.Int.Nros. 60-62 0002-00000001-02 3.800,00 1218 J.A.C. BOBINADOS Mater.p/Dir.Servicios Grales. 0003-00011106/otras 2.162,50 1220 CASA ABADE Rptos. p/Repar.Int. Nros. 23-62 0001-00007913-16 7.115,00 1221 CASA SERENELLI Rptos Vs p/reparc.Int. Nros. 10-19 0003-00000104-105 525,00 1228 ZANI TECNOLOGIAS Cartuchos p/DDU y C/Tránsito 2.402,00 1228 RED SERVICIOS INFORMATICOS Cartuchos p/DDU y C/Tránsito 6.169,00 1229 ZANI TECNOLOGIAS Toner/monitor p/ 2.990,00 1229 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Toner/monitor p/ 780,00 1230 Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA Comb.e/28-03 al 03-04-16 Vs 30.018,00 1250 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/Areas Vs. 5.250,00 1251 SOL DISTRIBUIDORA 100 doc.huevos p/Asist.Comunit 27.000,00 1252 EL ARCA PAPELERA 8500b /armado mód.aliment. 20.400,00 1253 SECTOR INFORMATICO Aspiradora c/acc p/Informática 6.524,00 1254 IMAGEN Centro de Copiado Fotoc.p/Unidad Margen Sur 3.000,00 1255 PINTURERIA MI COLOR Pintura/ot.p/U.D.E. 4.504,90 1255 APOLO PINTURERIA Pintura/ot.p/U.D.E. 1.140,00 1256 CORRALON YACOPINO S.A. puertas/vent p/Destac.FERRI 8.116,00 1256 MADERTECH puertas/vent p/Destac.FERRI 17.745,57

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 1257 A.F.I.P. Ret.lImp.Ganancias 2da.quincena mar/2016 138.508,32 1269 TRANSPORTE CEFERINO Camión p/Riego marzo 2016 0001-00000001 53.390,00 1282 PINTURERIA MI COLOR Esmalte sint. p/pintado carro 0006-00011558 891,20 1283 RS MERCEDES BENZ Repar.Int.Nros. 43-50 0004-00000203 2.577,20 1284 INDUS FREN Repar.Int.Nros. 10-31 0001-00013443-477 7.420,00 1285 ZUAIN & VORIA Repar.Int.Nros. 19-31-152 0002-00003336/37-351 2.360,01 1286 TALLER EL VASCO Repar.tren delant Int. 08 0001-00004259 8.410,00 1287 CASA GIZZI repar.eláticos Int. 43-62 0001-00001877-78 6.258,00 1288 TODO BULONES Repar.Int. Vs. 0001-00003214-3256 3.857,47 1289 SANDOVAL JARA MARCIA Camión p/Riego marzo 2016 0002-00000053 58.140,00 1290 ZUÑIGA ALFREDO Camión p/Riego marzo 2016 0003-00000057 79.860,00 1291 COÑUELAO JOSE Camión p/Riego marzo 2016 0001-00000009 51.110,00 1292 VALENZUELA ALEJANDRA Camión p/Riego marzo 2016 0001-00000032 62.890,00 1293 ARRATIA MIRTA Camión p/Riego marzo 2016 0001-00000060 50.350,00 1295 TORNERIA ALLEMANI Reparación It. Nro 126 0003-00000069 3.605,00 1296 SOLDQUEN S.R.L. Oxígeno p/tallr metalurgia 0003-00000075 805,60 1297 J.A.C. BOBINADOS Mat.p/instal.eléctr. SSP 0003-00011358 440,00 1298 GERRY NOLVERTO Camión p/Riego marzo 2016 0001-00000060 7.030,00 1299 HORIZONTE SERVICIOS Camión p/levante basura/ot.feb/16 0003-00000007 35.574,00 1301 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Ret.Ingr.Brutos febrero 2016 195.751,75 1309 ILLANES Hnos Comestibles p/Comed.Esc. 4.956,00 1309 EL TRIO DISTRIBUCIONES Comestibles p/Comed.Esc. 9.330,00 1309 ORG.COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. Comestibles p/Comed.Esc. 17.600,00 1310 PICHI RUCA 1.000 bidones agu p/Asist.Comun 22.000,00 1311 SOL DISTRIBUIDORA Art.p/refrigerio SAS 4.250,00 1311 EL TRIO DISTRIBUCIONES Art.p/refrigerio SAS 27.600,00 1312 LA PLAZA S.A. Aceites/Liq.Frenos 0127-00013810 1.630,00 1326 GRAFF ANA MARIA Camión p/levante basura/ot.mar/16 0002-00000001 45.200,00 1335 A. MONTERO e Hijos Biblioteca p/S.Gbno 3.189,00 1336 ESMET S.A. 3 archivos p/RRHH 19.098,00 1337 ABC LIBRERÍA Art.librería p/Tall.Cultura 14.511,00 1337 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/Tall.Cultura 2.910,00 1337 DRUGSTORE Art.librería p/Tall.Cultura 7.750,00 1338 ZINI VICENTE Art.limpieza p/Ctro.Cultural 785,00 1338 FORRAJERIA EL PAPERO Art.limpieza p/Ctro.Cultural 5.365,00 1338 SEGULIMP Art.limpieza p/Ctro.Cultural 2.669,13 1338 EL BUNGALO Art.limpieza p/Ctro.Cultural 10.209,24 1339 COMERCIAL BELGRANO Pegam/patinap/Esc.Cerámica 222,40 1339 MADER TECH Pegam/patinap/Esc.Cerámica 1.877,26 1340 EL BUNGALO Art.limpieza p/Casa Música 9.141,50 1340 VICENTE ZINNI Art.limpieza p/Casa Música 660,00 1340 FORRAJERIA EL PAPERO Art.limpieza p/Casa Música 4.530,00 1340 SEGULIMP Art.limpieza p/Casa Música 1.835,45 1341 BLANCO GRUP S.A. Mat.Eléctr.p/Destac.FERRI 1.107,90 1341 UNELEC S.A. Mat.Eléctr.p/Destac.FERRI 5.957,70 1342 LA SEGUNDA COOP. Ltda. Cob.x accid./Resp.C. Ctros.Inf. 33.830,00 1343 GRUAS SAN BLAS Vdriop/puerta BOBCAT 6.063,29 1344 PINTURERIA MI COLOR Pint/ot.p/C.I.C. Bo. CGT 316,00 1344 AMBAR COLOR S.R.L. Pint/ot.p/C.I.C. Bo. CGT 4.390,48 1344 EL DANTE PINTURERIA Pint/ot.p/C.I.C. Bo. CGT 1.129,14

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 1345 BLANCO GROUP S.A. Mat.El´ctr.p/CITE y ot 12.135,50 1345 UNELEC S.A. Mat.El´ctr.p/CITE y ot 1.648,92 1346 RED SERVICIOS INFORMATICOS Impresora/cartuchos p/Contaduría 4.740,00 1353 MEGATONE 4 calefactores p/CIC Bo.CGT 11.416,00 1354 MEGATONE 1 calefón p/8vo.piso Edificio 3.469,00 1355 MEGATONE 1 Eq.A/A p/trailer Pista Ed.Vial 9.299,00 1356 GUSTAVO AMAN Camioneta p/repartos vs. SAS x 6m 168.000,00 1358 HORIZONTE SERVICIOS Camión p/recol basura/ot.mar/16 0003-00000008 36.300,00 1377 SERVICENTRO ESSO PAINEN Prov.GNC 2da.Quincmar/16 Vs 650,88 1378 SECTOR INFORMATICO Cartuchos p/Áreas Vs. 0005-00003107 y ot 50.051,27 1379 DRUGSTORE Mat.p/Esc.Artes Visuales 585,00 1379 BORBOLETA ARTISTICA INTEGRAL Mat.p/Esc.Artes Visuales 2.538,00 1379 CRECER POLES Y CIA Mat.p/Esc.Artes Visuales 14.123,15 1381 COMERCIAL BELGRANO S.A. Rollos membrana p/Puista Educ.Vial 1.980,84 1382 BLANCO GROUP S.A. Mat. Eléctricos p/Pista Educ. Vial 3.293,30 1382 BUFFOLO ELECTRICIDAD Mat. Eléctricos p/Pista Educ. Vial 2.624,07 1383 CHEVROSUR Rptos. p/Interno Nro. 67 0002-00048489 10.909,00 1387 A.F.I.P. Ret.Imp.Ganancias 1ra. Quinc. Abril/16 152.365,89 1402 SAKURA S.A. Aspersores p/Espacios Verdes 0012-00010225 35.233,25 1405 PINTURERIA MI COLOR Mater.p/Pista Educació Vial 930,50 1406 Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA Comb.e/04 al 10-04-16 Vs 55.512,60 1407 Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA Comb.e/11 al 15-04-16 Vs 38.556,64 1408 CORRALON YACOPINO S.A. Tanque de agua p/CIC Bo. CGT 7.058,00 1409 PINTURERIA AMBAR Mat.p/Dest.Ferri y Ex Corpofrut 0003-00001713 1.185,00 1409 PINTURERIAS EL DANTE Mat.p/Dest.Ferri y Ex Corpofrut 4.202,16 1430 CAVASIN JUAN PABLO Alq. Topadora p/D.T.y M.V. nov/16 0003-00000346 108.779,00 1431 CAVASIN JUAN PABLO Alq. Topadora p/D.T.y M.V. oct/16 0003-00000327 108.779,00 1432 PEHUENCHE S.A. Trasl.Pnal. a I.Jordán 0001-00000697 20.952,40 1435 CARRERA IVAN Alq.camión p/reparto leña c/chof/ayud 208.000,00 1435 POBLETE OMAR Camión p/reparto leña s/chof/ayud 73.600,00 1451 NEUMASOL S.R.L. Cubiertas/ot p/Int. Nro. 28 0001-00015334 4.688,00 1453 Est. de SERVICIO MAR DEL PLATA Combust.Vs. 18 al 23/04/16 Vs 31.751,03 1455 ILLANES HNOS. S.R.L. Galletitas p/Asist.Comnit. 1.115,50 1456 MAQUINAS PATAGONICAS S.R.L. Alq.Pala Cargadora p/Basural 30.000,00 1457 BATERIAS LEIMAT S.A. Baterías p/Int. Nro. 143 7.940,00 1458 CHAURES Sellos p/Inspectores Tránsito 3.486,00 1459 BATERIAS LEIMAT S.A. Baterías p/Int. Nro. 128 7.940,00 1460 BUFFOLO ELECTRICIDAD Termómetro/ot.p/Bromatología 00136-00085596 259,30 1460 KE MAQUINAS Termómetro/ot.p/Bromatología 0004-00011414 293,61 1460 BALDOR S.R.L. Termómetro/ot.p/Bromatología 13.702,50 1461 CITY GRAFF Talonarios p/Zoonosis/Vectores 4.300,00 1462 MADERAS SAN FRANCISCO Mater.p/Destac.Policial FERRI 0003-00000034 27.360,00 1465 FERRETERIA COMAHUE Manguera p/E.Verdes 0004-00000204 14.250,00 1466 LA COMERCIAL S.R.L. Mater.p/CIC y otros 365,00 1466 MADER TECH S.R.L. Mater.p/CIC y otros 0002-00009784 2.499,30 1466 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/CIC y otros 4.170,67 1466 COMERCIAL BELGRANO S.A. Mater.p/CIC y otros 0013-00002844 8.430,90 1468 RIPIERA PALITO Áridos p/rampas y veredas 8.354,88 1468 RIPIERA RODRIGUEZ Áridos p/rampas y veredas 9.597,60 1469 MI-MA-FRA Membr.Asfált.p/CIC Bo.CGT 29.685,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 1470 CARRETERA 2000 56 Tn Mezcla Asfa.tp/Bacheo 166.768,00 1471 GERMAN TRUJILLO Instructivo p/Exámenes Conducir 5.000,00 1472 LA IMPRENTA Talonarios p/retiro mater./otro 847,00 1472 CITY GRAFF Talonarios p/retiro mater./otro 1.600,00 1473 CITY GRAFF Carátiulas p/Jgdo.Faltas 12.000,00 1474 SILIQUINI S.R.L. Indum.p/Pnal.Artes Vis. 2.113,00 1474 COMERCIAL ARGENTINA Indum.p/Pnal.Artes Vis. 2.189,00 1474 CACHORROS UNIFORMES Indum.p/Pnal.Artes Vis. 3.840,00 1475 MIP SERVICIOS INTEGRALES Alq.camioneta p/Trasl.Pnal.DTMV 0002-00000109-110 18.674,50 1476 MIGANI RUBEN Reparac.Bombas Agua E. Verdes 0001-00000552-553 8.300,00 1482 ZAVECOM SOCIEDAD Ltda. Tratam.residuos patológ.ene/16 0007-00002038 277.359,00 1483 ZAVECOM SOCIEDAD Ltda. Tratam.residuos patológ.feb/16 0007-00002273 200.028,00 1484 ALADINO VIAJES S.R.L. Trasl.partic.SAFARI Fotográfico 0002-00000099 3.757,00 1485 IMAGEN Centro de Copiado Cartuchos p/Zoonosis y Vectores 5.700,00 1486 FORRAJES CIPOLLETTI Semillas/ot.p/Espacios Verdes 14.740,00 1486 CESAR ZANELLATO Semillas/ot.p/Espacios Verdes 4.011,65 1487 PINTURERIA MI COLOR Mater. p/Pintar Ctro.Inf. Nro. 2 8.885,43 1487 EL DANTE PINTURERIA Mater. p/Pintar Ctro.Inf. Nro. 2 3.948,00 1487 PINTURERIA APOLO Mater. p/Pintar Ctro.Inf. Nro. 2 920,00 1487 AMBAR COLOR S.R.L. Mater. p/Pintar Ctro.Inf. Nro. 2 2.265,90 1488 PINTURERIA MI COLOR Pint.p/Dir.Planeamiento 1.272,94 1489 SERVICENTRO ESSO PAINEN GNC e/01 a 14-04-2016 Vs 2.356,76 1529 TRANSPORTES MANRIQUEZ Alq.camión p/recolec.residuos mar/16 0002-00000001 71.221,50 1530 AGRICOLA PATAGONIA Cuchillas p/desbrozadora mar/16 0002-00000013 620,00 1532 TORNERIA ALLEMANNI Reparac. Int.Vs. feb/16 0003-00000078/otras 10.715,00 1533 PROCAM Reparac.Int.Nros. 126/127/143 0001-00004161 9.874,10 1534 J. A. C. BOBINADOS Mater.p/Dpto.Sanidad Hig.Amb 0003-00011866 1.795,00 1535 J. A. C. BOBINADOS Mater.p/reparac,Vs.feb/16 0003-00011962 4.483,00 1537 ABC LIBRERÍA Art. Librería p/Cultura 15.866,50 1537 LIBRERÍA ROCA Art. Librería p/Cultura 2560 1537 DRUGSTORE Art. Librería p/Cultura 1.675,00 1538 ABC LIBRERÍA Art. Librería p/Cultura 4.260,00 1538 LIBRERÍA ROCA Art. Librería p/Cultura 2.172,00 1538 DRUGSTORE Art. Librería p/Cultura 1.210,00 1539 CRAYON LIBRERÍA Art. Librería p/U.D.E. 6.077,95 1539 LIBRERÍA ROCA Art. Librería p/U.D.E. 7.208,00 1539 DRUGSTORE Art. Librería p/U.D.E. 14.947,00 1540 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Cartulinas p/Tesorería 1.620,00 1541 CITY GRAFF sobres membretados p/Jgdo.Fakltas 4.400,00 1542 LIBRERÍA ABC Resmas p/Stock 23.670,00 1542 DRUGSTORE Resmas p/Stock 10.500,00 1543 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Planillas p/DDU y C 2.100,00 1544 CITY GRAFF Talonarios Acta Comprob.p/1/2 Amb. 4.300,00 1545 JORGE LEANZA S.R.L. Tubos GNC p/FORD F100 0021-00000147 2.950,00 1547 OTTORINO PAN E HIJOS Mater.p/Ctro.Inf. Bo. 1200Vvdas 0005-00015245 925,00 1547 APOLO PINTURERIA Mater.p/Ctro.Inf. Bo. 1200Vvdas 0002-00000341 743,98 1547 MADER TECH S.R.L. Mater.p/Ctro.Inf. Bo. 1200Vvdas 0002-00009829 1.584,44 1548 FERRETERIA INDUSTRIAL Rollos Nylon p/Asist.Comunitaria 0004-00000225 14.900,00 1549 LA COMERCIAL S.R.L. Mater.p/Pista Educació Vial 2.508,00 1549 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Pista Educació Vial 10.982,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 1550 ZANI TECNOLOGIAS Elementos p/Dpto.Talleres 5.945,00 1550 ESMET S.A. Elementos p/Dpto.Talleres 7.860,00 1550 A. MONTERO e Hijos Elementos p/Dpto.Talleres 3.980,00 1551 RIPIERA PALITO Mater. p/Nichos Cementerio 8.822,80 1551 APOLO PINTURERIA Mater. p/Nichos Cementerio 509,94 1551 DEPOSITO ESMERALDA Mater. p/Nichos Cementerio 34.848,00 1551 LOS TRES HERMANOS Mater. p/Nichos Cementerio 162.550,00 1563 ZUAIN & VORIA Rptos.p/reparac.Int.Vs.mar/16 0002-00003334 7.000,10 1564 PROCAM Reparac.Int.125/126/128/144 0001-00004216-220 10.201,87 1565 CASA ABADE Rptos. p/Interno Nro.143 mar/16 0001-00007914 2.400,00 1566 CASA GIZZI Reparac.Int.Nro 126 mar/16 0001-00001879 10.932,00 1567 TORNERIA ALLEMANNI Bomba Hidr. p/Int.127 abr/16 0003-00000121 11.858,00 1568 PROCAM Rptos.p/Int.Nros. 125-127 abr/16 0005-00000005 3.409,20 1569 INDUS FREN Rptos. p/Int. Vs. abril/16 0001-00013586 750,00 1570 ZUAIN & VORIA Rptos.p/Int.Vs. abril/16 0002-00003553-54 6.648,08 1571 CASA GIZZI Rptos. p/Int. Nro. 127 abr/16 0002-00000003 4.526,00 1572 INDUS FREN Rptos. p/reprac.Int.Nro. 125 abr/6 0001-00013633 3.450,00 1573 TORNERIA ALLEMANNI Rptos.p/Int.Nro. 125 abr/16 0003-00000125 2.884,00 1574 PROCAM Rptos.p/Int.Nros. 143-144 abr/16 0005-00000002-03 6.146,26 1580 TORNERIA ALLEMANNI Rptos. p/Int. Nro. 127 feb/16 0003-00000080 4.020,00 1581 CASA ABADE Rptos. p/Int. Nro. 125 feb/16 0001-00007899 820,00 1582 PROCAM Rptos.p/Int.Nros. 125-127-143 feb/16 0001-00004160 2.838,66 1591 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Prov. Mater.p/Paseo Cultural 0018-00000019 42.714,98 1614 PANADERIA BLASCO Pan fresco p/Comed.Esc.Las Perlas 23.161,00 1615 COLCHONERIA IDEAL 20 COLCHONES P/Asit.Comunit 27.438,00 1616 PANADERIA BLASCO Pan fresco p/Comed.Esc.Las Perlas 90.000,00 1617 SCORZA Y CIA S.A. Rptos. p/camiones compactadores 238.712,43 1618 EL ARCA PAPELERA Bolsas/Envases Consorcio Negras p/Barrido/residuos 0005-00000459 26.500,00 1619 EL ARCA PAPELERA Bolsas/Envases Consorcio Negras p/Barrido/residuos 0005-00000458 33.500,00 1620 CARRETERA 2000 58Tn.Mezcla Asfált.p/bacheo 184.481,60 1622 RED SERVICIOS INFORMATICOS Elementos p/Taler de Informática 3.150,00 1622 MULTIPARTS Elementos p/Taler de Informática 2.225,92 1624 TECSUR Mant.A/A Ctro.Cultural 13.350,00 1625 LIBRERÍA ROCA Carpetas Int p/Obras/Pytos.Privados 1.124,00 1626 BORBOLETA ARTISTICA INTEGRAL Arcilla/ot p/Esc.Artes Visuales 7.840,00 1626 DE LA MIRANDA Arcilla/ot p/Esc.Artes Visuales 20.150,00 1628 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Chapas cartón p/Asist.Comunit. 259.590,00 1630 TODO BULONES Rptos. p/maquinarias Vs. 0001-00003212 2.084,22 1631 ZUAIN & VORIA Rptos.p/Int.Nros. 128-164 0002-00003564-66 10.950,06 1632 TORNERIA ALLEMANNI Rpto. p/Internos Vs 0003-00000126 2.410,00 1633 TORNERIA ALLEMANNI Rptos. p/Interno Nro. 143 0003-00000100 9.534,80 1634 CASA ABADE Rptos. p/reparac.Int.Nros. 127-144 0001-00007915 1.720,00 1635 TODO BULONES Rptos. p/Internos Vs. 0002-00003213 271,04 1636 TORNERIA ALLEMANNI Rptos. p/Interno Nro. 126 0003-00000110 1.310,00 1637 PROCAM Rptos/Reparac.Int.Nros. 127-143 0001-00004219 13.325,73 1638 VAN-MAR Alq.sedanp/TraslPnal.SSP 0001-00000022 12.000,90 1639 J. A. C. BOBINADOS Mater.p/Salón Comunit.Las Perla/ot. Vs 3.111,20 1642 DIESEL QUIROGA Rep.Interno Nro. 45 0001-00002010 10.250,00 1643 PEHUENCHE S.A. Alq.colectivo p/Trasl.Pnal.I.Jordán 0038-00000011 22.000,00 1666 PROCAM Rptos.p/Int. Nro. 126 0001-00004198 718,74

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 1667 INDUS FREN Rptos. p/Int. Nro. 127 0001-00013474 500,00 1668 TORNERIA ALLEMANNI Rptos. p/Int.Nros. 143-144 0003-00000099-101 10.902,10 1669 CASA GIZZI Rptos. p/Int.Nro 127 0002-00000001 9.957,00 1670 TODO BULONES Mater.p/Taller Carpintería 0002-00003215 6.316,20 1713 DIAMORE S.A. Resistencias p/estufas 18.755,00 1716 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.A. Cab.Sanit.p/Pista Educ.Vial 0005-00000863 2.904,00 1736 GERMAN TRUJILLO Instructivos p/Lic.de Conducir 8.000,00 1736 CITY GRAFF Instructivos p/Lic.de Conducir 6.800,00 1737 LA SEGUNDA COOP. Ltda. Cobert.p/Activ.Deportivas Pól.Nro. 40,050,084 32.849,52 1738 LA SEGUNDA COOP. Ltda. Cobert.x accid.Esc.Canotaje 31.680,00 1739 FERRETERIA COMAHUE Malla gallinero p/balcones 0004-00000251 3.000,00 1740 FARMACIA MENGUELLE Pañales desc.p/Asist.Comunit 0001-00002705 5.998,00 1741 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Elementos p/Área Herrería 1605,6 1741 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Elementos p/Área Herrería 24.664,70 1744 CANTERA 1904 Calcáreo p/Mantenim calles 0002-00000001 32.000,00 1745 MIGANI Ruben Repar.bomba riego c.Pachco 0001-00000554 5.700,00 1746 PROCAM Rptos.p/Int. Nro 125-126 0005-00000006-07 7.319,90 1747 ZUAIN & VORIA Rptos.p/reparac.Int.Nro.144 0002-00003551 6.579,08 1748 CANTERA 1904 Calcáreo p/Mantenim calles 0002-00000002 30.000,00 1750 ZAVECOM SOCIEDAD Ltda. Tratam.Residuos Patológicos 0007-00002725 148.104,50 1751 BATERIAS LEIMAT S.A. Batería p/Tractor Huertas Comunit 0001-00002620 3.970,00 1754 KE MAQUINAS Carretillas p/Cementerio 0004-00011954 10.324,60 1755 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Mater.p/Áreas Metalúrgicas 5.330,30 1755 KE MAQUINAS Mater.p/Áreas Metalúrgicas 7.024,70 1755 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Mater.p/Áreas Metalúrgicas 4196,44 1759 TRONADOR Rollos Nylon negro p/A.C.-SAS 0004-00000214 10.626,00 1760 FABRICA DE SELLOS CHAURES Sellos Vs. p/Áreas Vs. 0001-00001268-70 7.277,00 1761 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Botas goma/capas lluvia p/Arquit. 15.051,60 1762 GOMERIA EL MAPUCHE Cubierta p/Int.Nro. 159 0001-00015489 3.460,00 1764 NATALINI AGRO S.R.L. Acoplado p/trasl.mater.obras 0013-00000113 67.393,51 1765 SILIQUINI S.R.L. Indum/calzado Pnal.Maestranza 21.771,80 1766 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Elementos p/Dir.I.Jordán 0045-00000148 476,10 1766 KE MAQUINAS Elementos p/Dir.I.Jordán 0004-00011953 2.440,00 1766 EL BUNGALO Elementos p/Dir.I.Jordán 4.450,00 1767 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Lijas p/Sector Carpintería 4.087,02 1768 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Electrodos p/Metalúrgica 9.483,63 1776 MIGANI Ruben Repar. Bombas agua en abril/16 0001-00000551 5.700,00 1796 MEGAL S.R.L. Carpetas colgantes p/Abasto e Intr. 2.300,00 1797 LUMINARES Remeras estamp.p/Cultura 0002-00000051 8.000,00 1798 CHEVROSUR S.R.L. Rptos. p/repar. Int. De Gobierno 10.884,00 1799 A. MONTERO e Hijos Escrit./ot.p/Zoonosis/Vectores 9.090,00 1799 ESMET S.A. Escrit./ot.p/Zoonosis/Vectores 8.310,00 1812 AGRIOLA PATAGONIA Reparac.Int. Nros. 68-141 0002-00000016/17 1.860,00 1813 MIGANI Ruben Reparac.bombas de agua abr/16 0001-00000555 4.200,00 1816 LA COMERCIAL S.R.L. Placas p/Techo Ctor.Inf.Nro. 3 2.980,00 1817 MADER TECH S.R.L. Pisos/ot.p/cont.Pista Ed.Vial 6.177,30 1817 LA COMERCIAL S.R.L. Pisos/ot.p/cont.Pista Ed.Vial 266,00 1818 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS motosierra/ot.p/I.Jordán 0005-00000809 18.286,62 1819 REPUESTOS PESADOS S.R.L. Elementos p/Manten.camiones 0030-00000482 28.644,30 1820 LIBRERÍA ZIAD Fotoc.p/Coord.Cvnios.Esc 0001-00000720 3.750,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 1825 MULTI PARTS KIT FUSOR p/Recaudaciones 15.503,50 1826 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Destac.Polic.Ferri 29.429,70 1826 TODO GAS Y AGUA Mater.p/Destac.Polic.Ferri 12.053,25 1826 FLUIDOS PATAGONIA Mater.p/Destac.Polic.Ferri 6.950,07 1826 FABRICA DE MOSAICOS MODELO Mater.p/Destac.Polic.Ferri 4.500,00 1827 CARRETERA 2000 S.A. 56Tn mezcla asf.p/bacheo 0005-00000276 72.240,00 1833 INDUS FREN Reparacf.Inte. Nros. 15-17 0001-00013525/ot. 2.140,00 1834 ZUAIN 6 VORIA Rptos. p/Int. Vs. abril 2016 0002-00003502/otras 20.511,34 1835 RIPIERA PALITO Alq.carretón sept/15 0003-00000011 8.565,20 1836 TORNERIA ALEMANNI Rptos. p/Int.Nros. 31-94-150 0003-00000122a24-29 20.634,00 1837 DEPOSTO ABADE Hierro p/Ruca Quimey abr/16 0006-00000003 756,06 1838 TORNERIA ALLEMANNI Rptos. p/Int.Nros. 38-18-150 0003-00000108/otras 7.036,20 1839 PINTURERIA MI COLOR Pintura p/Oficina S.S.P. 0006-00011583 800,20 1840 TODO BULONES Mater.p/D.T.y M.V. 0001-00003320-21 2.049,74 1841 ALLENDE REPUESTOS Rptos. p/It.Nros. 137-146 abr/16 0003-00127449-707 11.787,20 1842 PITA RAUL Insumos p/Taller gomería abr/16 0004-00000051 1.903,00 1843 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Rptos.p/Int Nros.147-150 abr/16 0003-00000659 2.743,00 1844 ZANELLATO E HIJOS S.A. Rptos.p/Int.NRO. 99 ABR/16 0006-00004270 199,65 1845 ZANELLATO EQUIPOS Rptos p/Repar.Int.Nros. 58-152 abr/16 0007-00000200 2.470,60 1846 PINTURERIA MEDITERRANEA Insumos p/Taller Chapa/Pint mayo/16 0002-00002496-97 7.031,00 1847 CASA ABADE Rptos. p/Int. Nro. 125 mayo/16 0005-00000017 3.896,20 1848 PROCAM Rptos.p/Int.Vs. mayo/16 0005-00000018 3.283,94 1849 CASA ABADE Rptos. p/It.Nro. 125 mayo 2016 0005-00000014 7.502,00 1850 PROCAM Rptos. p/Int.Nros. 125/127/128 may/16 0005-00000016/17 3.002,17 1851 RADIADORES GUAITI Anticongelante p/Int.Vs. 0002-00000008 2.400,00 1857 TORNERIA HEUBERGER Rptos. /Int.Vs. 000100001508-10/12 7.850,00 1859 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Toner p/D.D. U y C. 0002-00000057 3.057,00 1860 REDS SERVICIOS INFORMATICOS 3 impresoras p/SAS 0002-00000059 19.701,00 1861 MILA NEUMATICOS 4 cubiertas p/Retroexc. Int.Nro. 83 23.600,00 1861 TRACK MAR S.A.C.I. 4 cubiertas p/Retroexc. Int.Nro. 83 8.285,22

1863 HORIZONTE SEGUROS S.A. Coooobert.Alumnos de Formac.

Profesional Pól.No. 220027/000000 30.348,00 1864 FORRAJERIA EL PAPERO Insumos p/Refrigerio Pnal. 17.500,00 1864 EL TRIO DISTRIBUCIONES Insumos p/Refrigerio Pnal. 5.875,00 1868 REPSOL-YPF GAS Gas Propano a granel p/zeppelines 121.915,20 1869 EL BUNGALO Art.limpieza p/S.A.S. 10.700,00 1869 CLEAN PACK S.R.L. Art.limpieza p/S.A.S. 2.294,00 1869 FORRAJERIA EL PAPERO Art.limpieza p/S.A.S. 7.360,00 1870 EL ARCA PAPELERA Bolsas/Envases Bolsas negras p/Recol hojas/residuos 0005-00000488 32.000,00 1871 FORRAJERIA EL PAPERO Grasa vacuna p/Comed.Comunt 29.900,00 1872 MADER TECH

Puerta ciega c/sist.Emerg.p/Ctro.Inf.Ferri 0005-00015413 6.200,00

1872 OTTORINO PAN E HIJOS Puerta ciega

c/sist.Emerg.p/Ctro.Inf.Ferri 0005-00015413 5.300,00 1873 SILIQUINI S.R.L. Indum./calzado seg.p/Pnal.S.S.P. 436.422,76 1873 ALTO COMAHUE S.R.L. Indum./calzado seg.p/Pnal.S.S.P. 70.611,00 1873 PERFOMANCE S.A. Indum./calzado seg.p/Pnal.S.S.P. 215.730,00 1896 PROCAM Rptos.p/Int.Nro. 139 0005-00000030 4.746,03 1896 REPUESTOS PESADOS S.R.L. Rptos.p/Int.Nro. 139 0021-00001829 1.462,02 1897 DRUGSTORE Insumos p/Talleres Mpales 0004-00000099 3.090,00 1897 TRONADOR Insumos p/Talleres Mpales 0004-00000332 514,00 1897 MADER TECH Insumos p/Talleres Mpales 0002-00000015 4.006,70

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1898 YUNE S.A. Art.limp/Refrig p/Mayordomía 2.763,40 1898 EL BUNGALO Art.limp/Refrig p/Mayordomía 12.685,00 1898 VICENTE ZINNI Art.limp/Refrig p/Mayordomía 1.884,00 1898 FORRAJERIA EL PAPERO Art.limp/Refrig p/Mayordomía 10.702,00 1899 GLOBAL PATAGONIA S.R.L. Bolsones Big Bag p/rcolc.hojas/ot 7.139,00 1900 TRACKMAR S.A.C.I. Cuchilas7ot.p/Int.Nros.99-150 68.012,00 1901 TRAC SUR S.R.L. Filtros Vs. p/Int. Nros. 23/24/25 13.203,00 1902 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Caños laminados p/Arcos Fútbol 4.520,70 1903 ZANELLATO E HIJOS S.A. Rectif. Motor Int Nro. 98 0006-0000431 66.397,02 1904 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Elementos Seg. p/Planeam.E.Verdes 35.051,66 1904 ROGUANT S.R.L. Elementos Seg. p/Planeam.E.Verdes 11.021,90 1904 KE MAQUINAS Elementos Seg. p/Planeam.E.Verdes 105,27 1905 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Mater.p/Talleres Laborales 0045-00000151 4.931,79 1905 MADER TECH S.R.L. Mater.p/Talleres Laborales 0002-00000016 2404,02 1905 FLUIDOS PATAGONICOS S.A. Mater.p/Talleres Laborales 646,23 1905 TODO GAS Y AGUA Mater.p/Talleres Laborales 844,06 1906 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/baño p/discap.c.Música 23.865,20 1907 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Herrqam.p/Obras Men.Vs 19.511,16 1907 KE MAQUINAS Herram.p/Obras Men.Vs. 0004-00011855 1.160,00 1907 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herram.p/Obras Men.Vs. 7.795,42 1908 HOTEL PATAGONIA Alojam.p/Circ.Teatro 0003-00001015 6.700,00 1909 DIBUCAD Elem.p/Bromatología 320,00 1909 LIBRERÍA ABC Elem.p/Bromatología 3.600,00 1910 INFINITY Disco Rígido p/Tránsito 0003-00000692 1.595,00 1911 ZANITEC Notebk/ot.p/Planeamiento 26.370,00 1912 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/P=laneam. 3.500,00 1913 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Art.Vs. p/zoon./Vectores 520,50 1913 DISTR4IEG INDUSTRIAL S.R.L. Art.Vs. p/zoon./Vectores 2.631,40 1940 ANA ESTRELLA VINILO p/D.C.I. 2.550,00 1941 FARMACIA MENGELLE Pañales descart.p/niños SAS 4.798,40 1942 METALURGICA LUGE Rptos. p/omba de riego 0004-00000518 7.400,00 1943 CITY GRAFF Folletos p/Educ. Vial 6.400,00 1944 RUIZ MOTOS 9.000,00 1945 LIBRERÍA ABC Sobre p/notificaciones Contenc./Dict 1.850,00 1946 TALLER EL VASCO Rptos. p/Int. Nro. 01 10.830,00 1948 EL ARCA PAPELERA Bolsas/Envases

Bolsas consorcio p/Residuos y Cemen-terio 16.000,00

1949 FERRETERIA Y PINTURERIA COMAHUE Nylon poliagro p/Asit.Comunit 0004-00000267 14.900,00 1950 GOMERIA EL MAPUCHE Cuiertas/cámaras p/carrón Arquit 0001-00015583 6.720,00 1951 MILLA NEUMATICOS Cubiertas p/D.T. y M.V. 0012-01210460 47.314,00 1966 BUFFOLO ELECTRICIDAD Mat. Eléctr. p/C.Delib. 0018-00000398 2.688,08 1966 BLANCO GRUP S.A. Mat. Eléctr. p/C.Delib. 0014-00000100 5.941,18 1968 MOTOS RUIZ Cubiertas p/Motos HONDA 0002-00001126 10.800,00 1969 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Prov. Ropa/calzado p/SSP 57.482,00 1969 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. Prov. Ropa/calzado p/SSP 34.795,00 1971 CASA ABADE 100 chapas/ot.p/canaletas 32.600,00 1972 ZANELLATO E HIJOS S.A. Rectif. Motor p/Int. Nro 126 0006-00004533 47.265,00 1793 COMERCIAL BELGRANO S.A. Caos/ot p/confec.canastos 11.776,94 1794 LA COMERCIAL S.R.L. Policabonato p/Ob.x Administ. 9.000,00 1975 ZANITEC 10 Eq.Informát.p/SAS 470.185,00 1976 MADER TECH Mater.p/Ctro.Comunit.A,Mapu 2.951,85

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1976 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Ctro.Comunit.A,Mapu 2.071,45 1976 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Mater.p/Ctro.Comunit.A,Mapu 6.005,40 1981 MIP SERVICIOS INTEGRALES Alq.camioneta p/Trasl.Pnal.mar/16 0002-00000111 17.000,00 1982 MIP SERVICIOS INTEGRALES Alq.camioneta p/Trasl.Pnal.abr/16 0002-00000098-99 19.482,00 1983 MIP SERVICIOS INTEGRALES Alq.camioneta p/Trasl.Pnal.ene/16 0002-00000093-104 28.756,50 2019 FIORDELMONDO Quesos vs. p/Comed.Esc. 1.249.642,08

2023 PEHUENCHE S.A. Alq. Colectivo c/chofer p/Trasl.Pnal.

S.S.P. 75.000,00 2036 MEGATONE Calefactores p/Cultura 5.998,00 2037 DEPOSITO ALGAS Prov. Gas p/Ctros. Prom.L. Perlas y ot 0009-00000051 135.600,00 2047 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. Cab.Sanit.Pacheo/Rivadavia 0005-00002587-88 13.043,80 2054 PEHUENCHE S.A. Alq.Colec.Trasl.Pnal.I.Jordán 0038-00000015 22.000,00 2055 TORNERIA ALLEMANNI Repar.Int. Nro. 125 0003-00000106 3.966,00 2056 DEPOSITO ABADE Mater.p/reparac,Vs.abr/16 0006-00000002 2.500,01 2057 J. A. C. BOBINADOS Mater. p/Reparac. Vs. abr/16 0003-00012820/ot. 2.077,00

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14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES (INMUEBLES)

Res. INMUEBLE ALTA BAJA MOTIVO

1091 031H-069-01B y otros X Escritura Transf.Dominio x Escribanía Gral. de Gbno. Nación 1174 031M-326-14 X Otorg.Escritura Traslativa Dominio a ORTEGA Petronila

1664 031F-884-15 X Otorg.Escritura Traslativa Dominio a URRA Jorge

1752 031F-574-04 X Otorg.Escritura Traslativa Dominio a CAMPI Daniel

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15 – OBRAS PUBLICAS Resolución Nro. 0937: APRUEBA la ampliación del monto del Contrato del “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI” adjudicado por Licitación Pública Nro. 39/13 a CASVE S.R.L. en $ 23.732,50 en concepto de Trabajos Adicionales, como ADICIONAL Nro. 3. Resolución Nro. 1039: APRUEBA con carácter definitivo el costo de las conexiones domiciliarias de Cloacas, adicionales en la obra: “PAVIMENTACIÓN ETAPA I – SUB ETAPA Ia” en los barrios JORGE NEWBERY Y BELGRANO NORTE, con un costo unitario por conexión de $ 3.871,88 Resolución Nro. 1166: APRUEBA la ejecución de la obra “Limpieza y retiro de escombros del colector pluvial PII, en el sector denominado Puente 83, en colaboración con el Consorcio de Regantes, a realizarse por Administración Municipal, por un monto de $ 480.000,= previéndose un plazo de obra de 120 días. Resolución Nro. 1170: APRUEBA con carácter definitivo el costo de las conexiones domiciliarias de Cloacas, adicionales en la obra: “PAVIMENTACIÓN ETAPA I – SUB ETAPA Ic” en el barrio AREVALO, con un costo unitario por conexión de Resolución Nro. 1307: APRUEBA la Contratación Directa de la empresa PARMA Servicios S.R.L. para la ejecución de la obra: “AMPLIACION DE RED DE GAS NATURAL – UNIDAD MUNICIPAL – DVNE”, para proveer del servicio de gas natural a la Delegación Municipal ubicada en el Distrito, por un costo de $ 70.233,= Resolución Nro. 1334: APRUEBA el pago del saldo de $ 4.046,72 a la empresa NEUQUEN Insumos Petroleros S.R:L., correspondientes a la cancelación del proporcional que corresponde al Municipio, por los 13 lotes de su propiedad en la Unidad de Gestión Nro. 5, en la que la empresa ejecutó la obra Red Interna de Gas. Resolución Nro. 1386: DISPONE SE proceda, mediante Acto Público, al llamado a MEJORA DE OFERTA para el Concurso de Precios Nro. 039/16, para la obra: “MOVIMIENTO DE SUELOS EN ZONA DE CALLES (Aceras y Calzadas)-unidad de gestión Nro. 12 –DISTRITO VECINAL NORESTE”, para el día 10 de mayo del año en curso, a las empresas: MAQUINAS PATAGONICAS S.R.L.; OSCAR R. QUIDEL, Empresa Constructora y Vial.

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Resolución Nro. 1397: APRUEBA con carácter definitivo el costo de las Conexiones Domiciliarias de Agua y Cloacas, adicionales en la obra de “PAVIMENTACIÓN ETAPA II – BARRIOS MANZANAR ESTE, VILLARINO NORTE Y BELGRANO NORTE” cuyo listado forma parte de la presente como Anexos I y II, con un valor de $ 2.907,58 por cada conexión domiciliaria de agua y $ 4.473,74 para las de cloacas, Resolución Nro. 1399: DISPONE MODIFICAR el Art. 1ro. de la Resolución Nro. 1170/16, por haberse omitido la descripción de la sección a las que pertenecen las manzanas y parcelas en las que se realizaron conexiones domiciliarias de agua y cloacas. Resolución Nro. 1681: RECEPCIONA PROVISORIAMENTE la obra: “PAVIMENTACION BARRIO AREVALO-ETAPA I-SUBETAPA Ic”, adjudicada a la empresa OSCAR QUIDEL. APRUEBA EL Cuadro Comparativo que como Anexo I integra la presente, en el que figura el RESUMEN FINAL de los costos de la obra, de donde surge un excedente de $ 1.463.723,63 que representa un incremento sobre el contrato original del 10,27%, resultando el monto total de $ 15.712.680,44 Resolución Nro. 1978: APRUEBA la Redeterminación de precios Nro. 4 –“MODIFICACION Nro. 7” del monto contractual del servicio de “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI” CON UN INCREMENTO DEL 25,6139 % respecto de los valores anteriores.

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II – CONSIDERACIONES GENERALES

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El período de análisis abarca las Resoluciones Nros. 0918 a 2.066 dictadas entre el 01 de abril y el 30 de junio del año 2.016, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 0933: DISPONE, para Laura de los Ángeles ESPARZA, quien se desempeñará como Inspectora en el Departamento de Abasto e Introducción, Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 249/15/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 0934: DESIGNA a Carlos COLAVITA, Director de la Unidad de Desarrollo Económico (U.D.E.) para representar a la Municipalidad en la Comisión Directiva de la Agencia de Desarrollo Confluencia (ADECO)

Resolución Nro. 0935: ESTABLECE, que a partir del 01 de enero, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 94to. de la Carta Orgánica, la remuneración mensual, para el cargo de Intendente Municipal, estará integrada únicamente por los conceptos que se detallan:

ASIGNACION REMUNERATIVA BASICA: equivalente a la máxima categoría del Escalafón Administrativo, más un 75 %.

ADICIONAL BASICO: Consiste en el 10% del sueldo básico asignado, que será liquidado como suma remunerativa bonificable.

DEDICACION FUNCIONAL: Consiste en un monto equivalente al 70% de la sumatoria de la Asignación Remunerativa Básica y el Adicional Básico precitado.

ZONA DESFAVORABLE: Será el 40% y se calculará sobre la sumatoria de los tres ítems anteriores.

ASIGNACIONES FAMILIARES: Se abonarán las correspondientes según el Régimen de Asignaciones Familiares vigente para este Municipio.

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Resolución Nro. 0943: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 31/2016, por haber resultado superior en un 51,05% al presupuesto oficial la oferta recibida, no resultando conveniente a los intereses municipales

Resolución Nro. 0954: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Intendencia, de $ 3.931,20 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 4.940,= otorgado para pago del Impuesto del Sellado del Contrato de Locación suscripto con Lidia Copparoni. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 346100 se ingresaron en la Tesorería los $ 1.008,= excedentes.

Resolución Nro. 0955: DISPONE OTORGAR un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición DE $ 3.000,= a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO, que se destinará al desarrollo de actividades recreativas en el marco de la Semana Santa.

Resolución Nro. 0957: DISPONE OTORGAR un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición DE $ 32.300,= a la PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE, que se destinará al desarrollo de las actividades por el Mes de la Mujer.

Resolución Nro. 0978: DISPONE que, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) se proceda a DAR DE BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales, correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones Municipales que se detallan en los Anexos que forman parte de la presente.

Resolución Nro. 0979: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 13/2016, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que consta de 6 fs., para contratar la provisión de 2.000 Tn de leña dura seca, con destino al PLAN CALOR 2016, con Presupuesto Oficial de $ 4.400000,=

Resolución Nro. 0984: DECLARA DESIERTO el Llamado a Concurso de Precios Nro. 24/2016, por no haberse recibido ninguna oferta de las 7 firmas invitadas a participar.

Resolución Nro. 0990: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-23, a favor de Ricardo HUENCHUMAN MILLAR, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I Art. 35to.-Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0994: APRUEBA el incremento del valor de cada servicio de cremación, en el marco de lo dispuesto en la Cláusula 3ra. del Convenio suscripto con HOGAR S.A. Servicios Sociales, titular del Cementerio Privado LAS FUENTES, a partir del 01 de noviembre de 2.015, que pasará a costar $ 4.950,= c/u, en lugar de los $ 3.900,= anteriormente pactados.

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Resolución Nro. 0995: APRUEBA la Rendición de Gastos del Departamento Patrimonio, de $ 10.322,88 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 20.000,= otorgado para pago de trámites ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 354813 se ingresaron en la Tesorería los $ 9.677,12 excedentes.

Resolución Nro. 0996: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Intendencia, de $ 3.931,20 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 4.940,= otorgado para pago del trámites ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 356069 se ingresaron en la Tesorería los $ 5.190,66 excedentes.

Resolución Nro. 0997: APRUEBA la Rendición de Gastos del ÁREA CEREMONIAL Y PROTOCOLO por $ 3.000, = correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para cubrir gastos varios de Fin de Año. Resolución Nro. 1001: APRUEBA la Rendición de Gastos de la INTENDENCIA, por $ 3.800,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado por Resolución Nro. 6316/15, para cubrir costo de pasajes para la familia BARRERA que se encuentra en situación de emergencia. Resolución Nro. 1006: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.760,= a la DIRECCION DE COMERCIO, BROMATOLOGIA Y ABASTO, que serán destinados a trabajos mecánicos en 2 vehículos que dependen de esa Dirección. Resolución Nro. 1007: DEROGA lo dispuesto por Resolución Nro. 6136/15, por la que se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 077/15, para la contratación de la obra: MOVIMIENTO DE SUELOS Y NIVELACION UDG Nro. 12 – DVN. APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 039/16, para la misma obra, con Presupuesto Oficial de $ 975.000,= Resolución Nro. 1010: MODIFICA el 3er.. Considerando de la Resolución Municipal Nro. 0794/2016 por haberse consignado erróneamente la denominación de la Compañía de Seguros a la que se le adjudicó la contratación de cobertura. Resolución Nro. 1037: DISPONE como Responsable de la Caja Chica de la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, a Miguel Emilio CANTO Y Sub Responsable Alejandra PINO. Resolución Nro. 1038: APRUEBA el ANEXO de la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS- VARIACION DE REFERENCIA, por el MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES EN EL EDIFICIO DE YRIGOYEN 379-TORRE GAMA, como parte del CONVENIO de ejecución de SERVICIO, suscripto con la empresa ASCENSORES NEUQUEN S.R.L. el 28 de abril de 2.015

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Resolución Nro. 1063: DISPONE, para Natalia IBARRA, quien se desempeñará como Inspectora en el Departamento de Abasto e Introducción, Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 1080: DISPONE DECLARAR Desierto el Concurso de Precios Nro. 38/2016, por no haberse recibido oferta de los 11 oferentes invitados.

Resolución Nro. 1091: APRUEBA la contratación directa con la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO DE LA NACION, por $ 5.746,= correspondientes al pago por la confección de la Escritura de Transferencia de Dominio a favor del Municipio de los inmuebles 031H-069-01B; 01C; 03A; 04 y 05 Resolución Nro. 1097: MODIFICA el 2do. Considerando de la Resolución Nro. 1073/16, por haberse consignado erróneamente la forma de pago. Resolución Nro. 1113: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 006/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 01 de abril de 2016. Resolución Nro. 1128: OTORGA a la DIRECCION DE ARQUITECTURA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= para solventar el costo de reparación del Interno Nro. 165. Resolución Nro. 1136: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 001/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 22 de marzo de 2016. Resolución Nro. 1137: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 005/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 01 de abril de 2016. Resolución Nro. 1167: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 002/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 22 de marzo de 2016. Resolución Nro. 1168: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 003/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 22 de marzo de 2016.

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Resolución Nro. 1169: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 004/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 22 de marzo de 2016. Resolución Nro. 1180: OTORGA a la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.500,= para solventar el costo de curso en Cuidados Emocionales y Psicología en Emergencias para Bomberos Voluntarios, Policía, Servicios de Emergencias del Hospital, Acción Social, etc. Resolución Nro. 1186: DECLARA DESIERTA la Licitación Privada Nro. 11/2016, porque analizada por la Comisión de Preadjudicaciones la única oferta recibida, resultó un 141,74% superior al Presupuesto Oficial, lo que no resulta conveniente a los intereses municipales. Resolución Nro. 1231: ESTABLECE, que a partir del 01 de enero del año en curso, la remuneración mensual, para el cargo de Secretario Municipal, estará integrada únicamente por los conceptos que se detallan:

ASIGNACION REMUNERATIVA BASICA: equivalente a la máxima categoría del Escalafón Administrativo, más un 50 %.

ADICIONAL BASICO: Consiste en el 10% del sueldo básico asignado, que será liquidado como suma remunerativa y bonificable.

DEDICACION FUNCIONAL: Consiste en un monto equivalente al 55% de la sumatoria de la Asignación Remunerativa Básica y el Adicional Básico precitado.

ZONA DESFAVORABLE: Será el 40% y se calculará sobre la sumatoria de los tres ítems anteriores.

ASIGNACIONES FAMILIARES: Se abonarán las correspondientes según el Régimen de Asignaciones Familiares vigente para este Municipio.

Resolución Nro. 1234: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 14/2016, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 10 fs.) para la contratación de 2 vehículos cabina simple o doble, con cúpula, enganche tipo bocha y chofer, Modelo 1.999 en adelante, por 12 meses, c/opción a prórroga por período similar para traslado de personal y maquinaria de Desmalezamiento y placeros del Sector Oeste.

Resolución Nro. 1242: DISPONE DEJAR CONSTANCIA que al 11 de diciembre de 2.015, y según documental obrante en los Legajos, los agentes que se detallan registran días de vacaciones no gozadas correspondientes al año 2.015, que serán resguardadas hasta que culmine el cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas: ESTANGA ÁNGEL …………………………………… 30 DÍAS LAZARETTI Ma. ELISA ……………………………... 30 DIAS NAVARRO FRANCISCO …………………….. …… 30 DIAS .

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ULOVEC JORGE …………………………………… 06 DIAS VALLEJO FELIPE ………………………………….. 14 DIAS VARGAS MONICA …………………………………. 30 DIAS VILLABLANCA VICTOR ………………………….. 16 DIAS VILLARROEL S. Ma. EUGENIA ………………….. 25 DIAS ZAMORA SANTOS ………………………………… 25 DIAS Resolución Nro. 1243: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 15/2016, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fs,) para la contratación de servicio de sepelio para asistencia de personas de bajos recursos, con Presupuesto Oficial de $ 600.000,= Resolución Nro. 1271: DISPONE DEROGAR las Resoluciones Nros. 4073; 4762; 5055; 4304; 4559; 4570; 4239 y 4388 del año 2.011; la Nro. 1414 del año 2.012; las Nros. 2319/13 y 3834; del año 2.013 y las Nros. 4291; 4158; 5127; 3900; 6545 y 6738 del año 2.014; por las que se otorgaban subsidios que no fueron percibidos por sus beneficiarios, quienes no se acercaron a la Tesorería para efectivizarlos. Resolución Nro. 1302: OTORGA a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= para solventar el costo de actividades recreativas en los Centros Comunitarios, a traés de un Planetario Digital Móvil. Resolución Nro. 1305: APRUEBA la Redeterminación de Precios efectuadas en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS – VARIACION DE REFERENCIA para el MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES EN EL EDIFICIO de Yrigoyen 379 – TORRE GAMMA, como nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, los que se aplicarán “a partir” del mes de febrero del año en curso, sin retroactivos, que como Anexo I forma parte de eta norma. Resolución Nro. 1308: DECLARA DESIERTO el Llamado a Concurso de Precios Nro. 043/16, por no recibirse oferta alguna de los 9 oferentes a los que se invitara a participar Resolución Nro. 1313: APRUEBA la adjudicación de una licencia de Taxi al Conrado CASTILLO, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14. Resolución Nro. 1347: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 29 de marzo de 2.016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 5170/2007 a Carmen GUERRERO MEZA sobre el inmueble registrado bajo la Partida Nro. 8672-00 por haber incumplido con el pago regular de tasas retributivas Resolución Nro. 1349: DISPONE MODIFICAR el Art. 3ro. de las Resoluciones Nros. 464 y 465, ambas de fecha 29 de febrero del año en curso, por haberse consignado erróneamente los gastos que se aprueban. Resolución Nro. 1350: RECHAZA el reclamo incoado por el Sr. Tomás DOLAN en el Expediente Nro. 0305-D/16.

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Resolución Nro. 1360: RECHAZA el reclamo incoado por el Sr. Gerardo TOSCANO en el Expediente Nro. 0538-T/16. Resolución Nro. 1371: ESTABLECE, a partir del 03 de mayo del año en curso, el costo de la Bajada de Bandera para el servicio de Coches Taxímetros en $ 16,36 para la tarifa diurna (de 06:00 a 22:00 horas) y a) El costo de la ficha cada 100 metros en $ 1,65 b) El tiempo de espera en $ 1,65 cada 30 segundos.

ESTABLECE, a partir del 03 de mayo del año en curso, el costo de la Bajada de Bandera para el servicio de Coches Taxímetros en $ 19,93 para la tarifa nocturna (de 22;00 horas a 06:00 horas) y a) El costo de la ficha cada 100 metros en $ 1,98 b) El tiempo de espera en $ 1,98 cada 30 segundos. DISPONE que cada vehículo deberá exhibir en lugar visible para el usuario los nuevos valores, previa verificación y autorización del área competente. Resolución Nro. 1391: DISPONE LA DONACION, a favor de Enzo ROSETTI, de una máscara protectora para soldar, correspondiente al Nro. de Inventario 22619672. Resolución Nro. 1392: APRUEBA el Reintegro de $ 5.297,11 a Ana COCCIA en su carácter de adquirente sin dominio del inmueble 031H-655-22A, Partida Nro. 7847-00 por haberse abonado “de más” el concepto “infracción por falta de vereda”. Resolución Nro. 1393: APRUEBA el Reintegro de $ 791,63 a Luis JARA RIFFO, en su carácter de propietario del inmueble 031G-934-24, Partida Nro. 0362-00 por no haberse efectuado sobre las cuotas 01 a 03/2016, el descuento a jubilados que le corresponde Resolución Nro. 1394: APRUEBA el Reintegro de $ 4.559,56 a Sergio PENIZZOTTO, en su carácter de apoderado de la Confederación Evangélica Bautista y Misión Evangélica, propietaria de los inmuebles 031H-517-08-09A y 10, Partidas Nros. 5713-00; 5714-00 y 5715-00 por no haberse aplicado el descuento del 100% correspondiente a “Templos”. Resolución Nro. 1395: APRUEBA el Reintegro de $ 1.019,03 a Jimena GOMEZ, en su carácter de co-adquirente sin dominio del inmueble 031M-174D-06, Partida Nro. 50012-82 por no corresponderle abonar el concepto “Recargo por Baldío” Resolución Nro. 1403: APRUEBA el Reintegro de $ 3.173,76 a Patricia SEGURA PALMA, en su carácter de adquirente sin dominio del inmueble 031M-

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182-18, Partida Nro. 50013-98 por no corresponderle abonar el concepto “Recargo por Baldío” Resolución Nro. 1415: DISPONE FIJAR, a partir del 06 de mayo del año en curso, para los procedimientos excepcionales de contrataciones en general, los montos máximos que se detallan: CONTRATACIONES DIRECTAS a) Realizadas por la Dirección de Compras y Suministros, hasta $ 60.000,= b) Para Repuestos y Reparaciones, exclusivamente, hasta $ 80.000,= c) Realizadas por otras Jurisdicciones, hasta $ 20.000,=

CONCURSOS DE PRECIOS, hasta $ 320.000,= LICITACION PRIVADA, hasta $ 600.000,= LICITACION PUBLICA, hasta $ 600.000,= DISPONE FIJAR, a partir del 06 de mayo del año en curso, para los procedimientos excepcionales de contrataciones efectuadas por la Secretaría de Obras Públicas, los montos máximos que se detallan: CONTRATACIONES DIRECTAS, hasta $ 200.000,= CONCURSOS DE PRECIOS, hasta $ 2.000.000,= LICITACION PRIVADA, hasta $ 5.000.000,= LICITACION PUBLICA, hasta $ 5.000.000,= En cualquiera de los procedimientos y montos establecidos, PREVIAMENTE DEBERA REQUERIRSE la autorización del gasto y la imputación preventiva del mismo a la Secretaría de Economía y Hacienda. Resolución Nro. 1437: DISPONE DISMINUIR el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 29 de abril de 2016 en $ 17.500.000,= tomando crédito de las siguientes Partidas: 2.1.3.0.00 SERVICIOS $ 3.700.000,00 2.1.3.2.0.00 Comunicaciones $ 1.600.000,00 2.1.3.2.1.00 Comunicaciones $ 1.600.000,00 2.1.3.2.1.03 Propaganda y Publicidad $ 1.600.000,00 2.1.3.4.1.00 ALQUILERES $ 2.100.000,00 2.1.3.4.1.00 Alquileres $ 2.100.000,00 2.1.3.4.1.02 Alquiler de Vehículos/Maquinarias/Ot. $ 2.100.000,00 2.2.2.0.0.00 TRABAJOS PUBLICOS $ 7.500.000,00 2.2.2.2.0.00 Trabajos Públicos c/recursos propios $ 7.500.000,00 2.2.2.2.1.00 Trabajos Públ.c/Rec. Propios c/Recupero $ 7.500.000,00 2.2.2.2.1.05 Repavimentación Barrio San Pablo $ 7.500.000,00 AMORTIZACION DE LA DEUDA $ 6.300.000,00 2.3.2.0.0.00 Amortización Deuda Flotante $ 6.300.000,00

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2.3.2.1.0.00 Amortización Deuda Flotante $ 6.300.000,00 2.3.2.1.1.00 Amortización Deuda Flotante $ 6.300.000,00 2.3.2.1.1.01 Amortización Deuda Flotante $ 6.300.000,00 DISPONE INCREMENTAR el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 29 de abril de 2016 en $ 17.500.000,= en las siguientes Partidas Presupuestarias: 2.1.3.0.0.00 SERVICIOS $ 10.000.000,00 2.1.3.5.0.00 Servicios Contratados $ 10.000.000,00 2.1.3.5.1.00 Servicios Contratados $ 10.000.000,00 2.1.3.5.1.04 Seguros $ 10.000.000,00 2.2.2.0.0.00 TRABAJOS PUBLICOS $ 7.500.000,00 2.2.2.2.0.00 Trabajos Públ. c/Recursos Propios $ 7.500.000,00 2.2.2.2.1.00 Trabajos Públ. c/Rec.Propios c/Recupero $ 7.500.000,00 2.2.2.2.1.03 Construcción Nichos Cementerio $ 7.500.000,00 Resolución Nro. 1438: DISPONE EXIMIR, en el marco del Código Tributario –Ordenanza de Fondo Nro. 257/15 – Artículo Nro. 127mo. – Inciso a); y Ordenanza Tarifaria Nro. 254/15 – Artículo 8vo., por la actividad educativa sin fines de lucro, a partir del 01 de enero de 2016 y por el plazo de 12 meses, del pago de la Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, a la Asociación Mutualista Evangélica de Río Negro “COLEGIO PABLO BESSON”, Habilitación Comercial Nro. 7909-00. Resolución Nro. 1443: APRUEBA, a partir del 1ro. de abril de 2.016, para el personal que revista en los distintos estamentos de la Municipalidad de Cipolletti, las siguientes Escalas Salariales: PLANTA PERMANENTE: Categoría 01 $ 2.367,94 Categoría 02 $ 2.573,54 Categoría 03 $ 2.797,76 Categoría 04 $ 3.315,10 Categoría 05 $ 3.770,49 Categoría 06 $ 4.133,83 Categoría 07 $ 4.237,89 Categoría 08 $ 4.670,61 Categoría 09 $ 5.161,78 Categoría 10 $ 5.732,79 Categoría 11 $ 6.240,70 Categoría 12 $ 6.562,74 Categoría 13 $ 7.367,36 Categoría 14 $ 8.297,74 Categoría 15 $ 9.314,30 Categoría 16 $ 10.573,43 Categoría 17 $ 12.027,66 Categoría 18 $ 13.374,09

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ANEXO II – CONTRATADOS ANEXO II Categoría 03 $ 4.652,64 SERENO Categoría 50 $ 34,89 OFIC. ESPECIALIZADO Categoría 51 $ 32,51 OFICIAL Categoría 52 $ 31,06 MEDIO OFICIAL Categoría 53 $ 12.453,60 TECNICO Categoría 54 $ 8.058,61 AYUDANTE LABORAT. Categoría 55 $ 6.166,46 ADMINISTRATIVO Categoría 56 $ 7.971,99 ENC.CUADRILLA 2da. Categoría 57 $ 9.466,31 SOBRESTANTE Categoría 58 $ 10.216,33 ENCARG.CUADRILLA Categoría 59 $ 10.274,57 TECNICO TOPOGRAFO Categoría 60 $ 8.416,34 ENCARGADO SECCION Categoría 61 $ 8.596,93 ENC.Obras CEMENTERIO Categoría 62 $ 5.360,93 SERENO/TAREAS Vs. Categoría 63 $ 4.666,51 CHOFER/TAREAS Vs. Categoría 64 $ 30,75 AYUDANTE Categoría 65 $ 9.825,11 MAQUINA-RETROEXCAV Categoría 70 $ 18.629,00 SUPERVISOR Categoría 71 $ 9.647,36 CONDUC/MECA/CHAPIS Categoría 72 $ 8.122,83 RECOLECTOR/GOMERO Categoría 73 $ 6.549,86 BARRENDERO Categoría 75 $ 5.581,89 AY. MECA/GOME/CHAP ANEXO III – CONTRATADOS ANEXO III Categoría 01 $ 2.367,94 Categoría 02 $ 2.573,54 Categoría 03 $ 2.797,76 Categoría 04 $ 3.315,10 Categoría 05 $ 3.770,49 Categoría 06 $ 4.133,83 Categoría 07 $ 4.237,89 Categoría 08 $ 4.670,61 Categoría 09 $ 5.161,78 Categoría 10 $ 5.732,79 Categoría 11 $ 6.240,70 Categoría 12 $ 6.562,74 Categoría 13 $ 7.367,36 Categoría 14 $ 8.297,74 Categoría 15 $ 9.314,30 Categoría 16 $ 10.573,43 Categoría 17 $ 12.027,66

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Resolución Nro. 1445: DISPONE DEJAR SIN EFECTO como firmantes ante el BANCO CREDICOOP Coop. Ltdo. a Darío BRAVO y Néstor RINALDI, a partir del mes de mayo del año en curso. Resolución Nro. 1446: DISPONE DEJAR SIN EFECTO como firmantes ante el Banco PATAGONIA S.A. a Darío BRAVO y Néstor RINALDI, a partir del mes de mayo del año en curso. Resolución Nro. 1447: DISPONE DEJAR SIN EFECTO como firmantes ante el BANCO DE LA NACION ARGENTINA a Darío BRAVO y Néstor RINALDI, a partir del mes de mayo del año en curso. Resolución Nro. 1448: DISPONE DEJAR SIN EFECTO como firmantes ante el BANCO DE LA PAMPA a Darío BRAVO y Néstor RINALDI, a partir del mes de mayo del año en curso. Resolución Nro. 1449: DISPONE DEJAR SIN EFECTO como firmantes ante el BANCO DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN a Darío BRAVO y Néstor RINALDI, a partir del mes de mayo del año en curso. Resolución Nro. 1450: DISPONE DEJAR SIN EFECTO como firmantes ante el BANCO GALICIA a Darío BRAVO y Néstor RINALDI, a partir del mes de mayo del año en curso. Resolución Nro. 1454: DISPONE DECLARAR DESIERTO el Llamado a Concurso de Precios Nro. 48/2016, por no haberse recibido oferta de los 5 oferentes que fueran invitados a participar. Resolución Nro. 1464: DECLARA DESIERTA el Llamado a Licitación Pública Nro. 09/2016, ya que debido a las inundaciones acontecidas, hay faltante de los productos lácteos requeridos, que trajo aparejado un importante aumento de precios. Resolución Nro. 1467: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= a la SECRETARIA DE GOBIERNO para cubrir gastos de LAS Jornadas de Charlas de la Fundación PENSAR Alto Valle. Resolución Nro. 1477: APRUEBA el Reintegro de $ 4.899,41 a María HIPPENER, en su carácter de co-titular del inmueble 031M-817-08, Partida Nro. 99086-08 porque no corresponde aplicación multa por falta de vereda, Ordenanza de Fondo Nro. 063/05. Resolución Nro. 1478: APRUEBA la Transferencia de Habilitación de Taxi Nro. 2901-27 a favor de Ruth ZUÑIGA BARRENECHEA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to.-Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 1506: RECHAZA el reclamo incoado por Sandra SEPULVEDA, por improcedente.

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Resolución Nro. 1512: DECLARA DESIERTO el Llamado a Licitación Privada Nro. 17/2016 por no recibirse oferta de las 4 firmas invitadas a participar. Resolución Nro. 1524: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 52/16, para la contratación de la obra: RED DE AGUA INTERNA – UNIDAD DE GESTION Nro. 7 (EX BANCO HOGAR), previéndose una inversión estimada en $ 916.300,= Resolución Nro. 1552: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 008/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 05 de mayo de 2.016. Resolución Nro. 1553: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 262/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 05 de mayo de 2.016. Resolución Nro. 1556: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro.16/2016 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 9 fojas, para contratar provisión de ropa y calzado de seguridad para el personal de barrido, recolección y otros, con Presupuesto Oficial de $ 1.820.630,20 Resolución Nro. 1560: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 55/2016, por no haberse recibido ofertas de las 6 firmas invitadas a participar. Resolución Nro. 1579: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 009/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 05 de mayo de 2016. Resolución Nro. 1583: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE ARQUITECTURA, de $ 30.009,75, correspondiente al l Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 30.000,= otorgado para compra de materiales e insumos para el mantenimiento de las Obras Menores Varias. El excedente de $ 9,75 será imputado a la Partida de Ingresos Varios. Resolución Nro. 1584: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, de $ 20.000,54, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 20.000,= otorgado para gastos de la Secretaría. Resolución Nro. 1585: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS de $ 50.003,71 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 50.000,= , otorgado para pagar los gastos de mantenimiento de los vehículos y maquinarias del Parque Automotor Municipal. Resolución Nro. 1589: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 07/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 05 de mayo de 2.016. Resolución Nro. 1590: MODIFICA el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 1261/16, por haberse consignado erróneamente la imputación del gasto aprobado. Resolución Nro. 1592: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES, de $ 107.857,99, correspondiente al Anticipo de

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Fondos con Cargo de Rendición de $ 150.000,= otorgado para gastos de organización y desarrollo de la XXXI Corrida Ciudad de Cipolletti Resolución Nro. 1593: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROMOCION COMUNITARIA, de $ 62.076,43, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 62.077,= otorgado para el Consejo Local de los Niños, Niñas, y Adolescentes. Resolución Nro. 1597: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 17/2016 en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fs.) para la compra de 5 vehículos 0Km sedán 4 o 5 puertas, con Presupuesto Oficial de $ 1.000.000,= Resolución Nro. 1599: DISPONE AUTORIZAR a la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, y al Departamento de Catastro Topográfico (S.O.P.) a solicitar entre los requisitos establecidos, para los trámites de Visación de Mensuras en general, la presentación y entrega de los Planos de Mensura, en formato digital (.dwg ó .dxf) Resolución Nro. 1600: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= a la Presidencia del Concejo Deliberante para cubrir costo de break del FORO SOBRE PIROTECNIA. Resolución Nro. 1608: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 263/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 05 de mayo de 2015 Resolución Nro. 1610: ADJUDICA a la Agrimensora Margarita MORALES la MENSURA PARTICULAR DE FRACCIONAMIENTO del inmueble 031H-377-09A Resolución Nro. 1611: ADJUDICA a la Agrimensora Margarita MORALES la MENSURA PARTICULAR DE FRACCIONAMIENTO del inmueble 031J-036-02A. Resolución Nro. 1612: ADJUDICA a la Agrimensora Margarita MORALES la MENSURA PARTICULAR DE DESLINDE y AMOJONAMIENTO del inmueble 031H-378-46. Resolución Nro. 1613: ADJUDICA a la Agrimensora Margarita MORALES la MENSURA PARTICULAR DE DESLINDE y AMOJONAMIENTO del inmueble 031H-051. Resolución Nro. 1621: DELEGA , a partir del 01 de junio del año en curso, en el Secretario de Economía y Hacienda, la autorización de los Pedidos de Suministros elevados por las Áreas del Poder Ejecutivo en los términos del Artículo 2do. inc. g) de la Resolución Nro. 808/77, sin perjuicio de conservar la facultad de intervenir en los mismos el Sr. Intendente, de considerarlo conveniente. Resolución Nro. 1645: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= a la DIRECCION DE ARQUITECTURA para cubrir costo de service y mantenimiento del Interno Nro. 165.

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Resolución Nro. 1646: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.615,= a la DIRECCION DE COMERCIO Y BROMATOLOGIA para cubrir costo de reparación del Interno Nro. 113 Resolución Nro. 1651: APRUEBA el Reintegro de $ 3.385,09 a Fernando CERVI, en su carácter de propietario del inmueble 031G-398-01, Partida Nro. 99701-47 porque no corresponde aplicación multa Ordenanza de Fondo Nro. 063/05. Resolución Nro. 1652: APRUEBA el Reintegro de $ 994,50 a Eduardo MAGGIO, co-titular del inmueble 031H-183-07, Partida Nro. 1555-04 porque corresponde la baja del ítem liquidado en concepto de “infracción por falta de vereda” desde cuota 04/16. Resolución Nro. 1657: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 18/2016, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que consta de 10 fojas, para contratar la provisión de alimentos secos para los Establecimientos Educativos, con Presupuesto Oficial de $ 1.473.886,50 Resolución Nro. 1658: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 19/2016, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que consta de 09 fojas, para contratar la provisión de alimentos secos para Asistencia Comunitaria, con Presupuesto Oficial de $ 1.627.300,= Resolución Nro. 1679: APRUEBA el pago de $ 3.376,29 correspondientes a Impuestos de Justicia y demás contribuciones de Ley, para desistir de la Acción Legal y solicitar archivo de las actuaciones en Certificado de Deuda Nro. 001/2016

Resolución Nro. 1680: APRUEBA el Reintegro de $ 631,43 a Antonio MORALES MORALES, por renovación del beneficio según Declaración Jurada Nro. 64/1998-presentación 10, respecto del inmueble 031H-323-05, Partida Nro. 2443-00. Resolución Nro. 1696: DISPONE, a partir del 01 de junio del año en curso, que los pagos correspondientes a retenciones de Ingresos Brutos e Impuesto a las Ganancias, a realizarse ante la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro y la Administración Federal de Ingresos Públicos, se habiliten sin el dictado de la correspondiente Resolución aprobatoria particular de los mismos. Resolución Nro. 1701: DECLARA DESIERTO el Llamado a Concurso de Precios Nro. 57/2016, por no ser conveniente a las finanzas municipales. Resolución Nro. 1715: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.216,= a la DIRECCION DE COMERCIO, BROMATOLOGIA, ABASTO Y GESTION AMBIENTAL para cubrir costo de repuestos para el Interno Nro. 145 Resolución Nro. 1720: AUTORIZA a la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, y a la Dirección de Industria y Comercio de la Municipalidad de Cipolletti

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al encuadramiento de las Parcelas 031M-950-01 a 76; 031M-951-01 a 49; 031L-024-01 a 91; en el denominado popularmente “Barrio Puente 83”, con carácter de Zona R2DV (Residencial Gral. de Densidad Baja) y demás normativa vigente hasta tanto se incorporen las mismas al Texto Ordenado de las Normas en Materia de Planeamiento Urbano y Rural del Ejido de Cipolletti, con la Zona asignada por la presente. Resolución Nro. 1724: APRUEBA el Reintegro de $ 5.578,65 a la Asociación Mutualista Evangélica de Río Negro por la eximición del pago de las cuotas 01 a 05 del año en curso de la Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, sobre la Habilitación Comercial Nro. 7909-00. Resolución Nro. 1725: APRUEBA el Reintegro de $ 588,16 a Ma. Alicia MORA ITURRA, sobre la Habilitación Comercial Nro. 0072-00 por duplicidad de pago de las cuotas 01 a 04 del año en curso Resolución Nro. 1726: DISPONE RECTIFICAR lo dispuesto en la Resolución Nro. 598/16, en lo referente a los montos a abonar a los Sres. PINTOS ($ 7.000,= en lugar de $ 4.000,=) y LINARES ($ 1.000,= EN LUGAR DE $ 2.000,=), artistas contratados para participar el Paseo Cultural en febrero del año en curso. Y modificar la forma de contratación de José L. GIMENEZ; Francisco ZALAZAR y Rodrigo GUARU, la que se concretará como “Reconocimiento de Servicios”. Resolución Nro. 1734: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 6.075,= a la DIRECCION DE PROYECTOS URBANISTICOS ESPECIALES para cubrir costo inscripción a la capacitación organizada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Neuquén, sobre proyecto urbanos en la ciudad (asentamientos y villas) Resolución Nro. 1743: APRUEBA el Reintegro de $ 7.560,13 a Claudia MOSCA, co-titular del inmueble 031G-639-07, Partida Nro. 0302-59 por no corresponder liquidación del ítem “infracción por falta de cerco y vereda” desde cuota 10/2009 a la fecha. Resolución Nro. 1757: MODIFICA el Anexo I de la Resolución Nro. 1397/16 por haberse mencionado erróneamente una parcela. Resolución Nro. 1758: MODIFICA el Anexo I de la Resolución Nro. 1039/16 por haberse mencionado erróneamente una parcela. Resolución Nro. 1778: APRUEBA el Reintegro de $ 739,25 a Raquel SAN MARTIN MELLA, por renovación del beneficio según Declaración Jurada Nro. 95/2001-presentación 07, respecto del inmueble 031M-556-21, Partida Nro. 11097-00. Resolución Nro. 1779: APRUEBA el Reintegro de $ 367,79 a Ilda CONTREAS, por renovación del beneficio según Declaración Jurada Nro. 44/2009-presentación 03, respecto del inmueble 031H-015-01, Partida Nro. 1289-00.

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Resolución Nro. 1780: APRUEBA el Reintegro de $ 796,51 a Juan Carlos ZAMBRANO, titular del comercio bajo Habilitación Comercial Nro. 1956-00 por BAJA total del comercio extendida por el Departamento Comercio, a partir del 30 de abril del año en curso. Resolución Nro. 1781: APRUEBA el Reintegro de $ 2.934,30 a Carmelo SIRACUSA, titular del inmueble 031H-524-08, Partida Nro. 5800-00; por no corresponder liquidación del ítem “recargo por falta de vereda” desde período 11/14 al 01/2016. Resolución Nro. 1786: MODIFICA los Artículos 2do y 3ro. de la Resolución Nro. 996/16 en los que se consignaba erróneamente que la Rendición correspondía a la Intendencia, cuando en realidad era del Departamento Patrimonio, y que el monto del gasto era de $ 18.000,= cuando lo correcto era $ 12.809,34. Resolución Nro. 1787: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO de $ 3.000,78 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= otorgados para cubrir gastos de actividades recreativas en el marco de Semana Santa. La diferencia de $ 0,78 se ingresa a la Partida Ingresos Varios. Resolución Nro. 1803: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO de $ 9.998,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= otorgados para cubrir costo de 13 canastas con productos regionales para entregarse a personalidades que visitaron Cipolletti con motivo de la Fiesta Nacional de la Actividad Física. Resolución Nro. 1804: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES de $ 8.385,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= otorgados para cubrir gastos deL Programa “Colonia con Todos 2016”. Resolución Nro. 1805: DISPONE, para Lautaro CANIUCURA JARA , quien se desempeñará como Inspector en el Departamento de Abasto e Introducción, Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos.

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Resolución Nro. 1811: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE ARQUITECTURA de $ 13.367,18 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= otorgados para cubrir costo de OBRAS MENORES VARIAS demandadas para la Fiesta Nacional de la Actividad Física. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 357951 se reintegran en la Tesorería los $ 1.632,82 excedentes. Resolución Nro. 1815: APRUEBA el Reintegro de $ 315,= a Mabel DIAZ, debido a que por error involuntario se cobró 2 veces la multa correspondiente al Acta Contravencional Nro. 262725. Resolución Nro. 1824: DISPONE, para ALTAMIRANO V. Yohana; BURGOS Sofía; FABRES Martha; HENRIQUEZ V. Loreley; JARA Florencia; MARTINEZ Melisa; ORTIZ Daiana; RODRIGUEZ Sabrina; SULLEIRO R. Macarena; VILLEGAS Johana; ALLIONE Martín; BRAVO Mauricio; silva Ariel; URIBE Isaías , quienes se desempeñarán como Inspectores en el Departamento de Tránsito –Dirección y Asesoría de Política y Proyectos en Seguridad Vial-, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 1828: APRUEBA el Reintegro de $ 3.338,48 a Rosa MELLADO , co-propietaria del inmueble 031G-922-17 Partida Nro. 0300-00 porque corresponde la BAJA de la Multa por Falta de Planos, Ordenanza de Fondo Nro. 063/05, desde la cuota Nro. 09/2014 Resolución Nro. 1829: APRUEBA el pago de $ 6.082,22 consignado en la Nota de Débito Nro. 80028-00000146/7 del 17 de junio del año en curso, de la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., por los gastos originados en la reparación de la cañería de la red de gas. Resolución Nro. 1853: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 264/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 09 de junio de 2016. Resolución Nro. 1854: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 265/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 09 de junio de 2016.

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Resolución Nro. 1855: MODIFICA el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 1728/16, por haberse consignado erróneamente los montos totales de las contrataciones que dieran lugar al dictado de la misma. Resolución Nro. 1862: DECLARA DESIERTO el Llamado a Concurso de Precios Nro. 61/2016, por haber superado en un 40 % el monto máximo previsto, la única oferta recibida. Resolución Nro. 1866: OTORGA un Subsidio de $ 5.000,= a la Asociación Civil Deportiva Inclusiva Social (ACDIS) para pago de inscripciones y asociación a federaciones, lo que permitirá a sus integrantes participar en torneos nacionales federativos. Resolución Nro. 1895: APRUEBA el Reintegro de $ 3.660,59 a Graciela SOTTOSANTO, como titular del inmueble 031K-184A-04, Partida Nro. 94002-50; por no corresponder liquidación del ítem “desmalezamiento”. Resolución Nro. 1914: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 20/2016, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 6 fs.) para la provisión de 60.000 litros de Gas Oil a granel, con Presupuesto Oficial de $ 792.000,= Resolución Nro. 1927: AUTORIZA el pago de la Boleta de Depósito Judicial correspondiente a los autos “CABLEVISION S.A. c/MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI Y OTROS S/SUMARISIMO” (Expte. 7232-III), por el importe de $ 17.214,12. Resolución Nro. 1931: APRUEBA el Reintegro de $ 18.419,18 a Marta KRAUSE, como titular del inmueble 031J-017-01, Partida Nro. 8701-10; por no corresponder la liquidación de tasas en el período 03/03/2011 a 30/03/2012. Resolución Nro. 1935: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMERCIO de $ 3.760,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para cubrir costo de reparación de 2 vehículos afectados a esa Dirección. Resolución Nro. 1936: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES de $ 124.400,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 130.000,= otorgados para cubrir costo de los premios a los ganadores de la XXXI CORRIDA CIUDAD DE CIPOLLETTI. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00357469 se reintegran en la Tesorería los $ 5.600,= excedentes Resolución Nro. 1938: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.685,= a la DIRECCION DE COMERCIO para cubrir costo de reparación del Interno Nro. 6. Resolución Nro. 1947: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 21/2016 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 10 fs.)

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para contratar la provisión de elementos de limpieza para los Establecimientos Educativos de la Ciudad, con Presupuesto Oficial de $ 1.368.820,= Resolución Nro. 1984: RATIFICA la sanción de apercibimiento aplicada a Norma AGUILERA, y rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por la mencionada. Resolución Nro. 1985: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA de $ 7.600,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 9.100,= otorgados para cubrir costo de reparación de equipos de A/A de la Central 109. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00350832 se reintegran en la Tesorería los $ 1.500,= excedentes Resolución Nro. 1988: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 267/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 09 de junio de 2016 Resolución Nro. 1990: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 6.075,= a la DIRECCION DE PROYEFTOS URBANISTICOS ESPECIALES para cubrir costo de inscripción del Segundo Módulo de la Capacitación “Proyectos Urbanos en la Ciudad Informal” a la que asistirán 5 integrantes de dicha Dirección. Resolución Nro. 2002: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 020/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 09 de junio de 2016 Resolución Nro. 2003: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 012/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 09 de junio de 2016 Resolución Nro. 2004: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 015/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 09 de junio de 2016 Resolución Nro. 2005: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 016/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 09 de junio de 2016 Resolución Nro. 2006: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 017/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 09 de junio de 2016 Resolución Nro. 2007: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 018/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 09 de junio de 2016 Resolución Nro. 2008: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 019/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 09 de junio de 2016 Resolución Nro. 2010: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 011/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 09 de junio de 2016 Resolución Nro. 2012: APRUEBA el Reintegro de $ 1.117,18 a Jovi8ta CIFUENTES CRISOSTOMO, por renovación del beneficio según Declaración Jurada Nro. 521/1995-presentación 11, respecto del inmueble 031m-543-03, Partida Nro. 11007-00.

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Resolución Nro. 2013: APRUEBA el Reintegro de $ 535,55 a Ma. Elena TAVERNERO, por renovación del beneficio según Declaración Jurada Nro. 26/2006-presentación 06, respecto del inmueble 031H-681-03, Partida Nro. 8484-15. Resolución Nro. 2017: APRUEBA los Reintegros de $ 11.915,47 a Oscar EDORNA, co-titular del inmueble 031H-533-15A, porque corresponde la baja del ítem liquidado en concepto de “infracción por falta de vereda” desde cuota 05/2010 a 06/2016; y de $ 10.213,26 a Carlos SILFENI por el mismo motivo. Resolución Nro. 2018: DISPONE DEJAR SIN EFECTO lo dispuesto en la Resolución Nro. 5801/15, por la que se aprobara el Llamado a Concurso Interno de Antecedentes, Oposición examen, para cubrir cargos de Planta Permanente detallados, dado que al realizarse un nuevo análisis de las funciones a desempeñar por los agentes municipales que se encontrarían en condiciones de concursarlos, surgieron diferencias lo que motiva: un nuevo Llamado a Concurso Interno de Antecedentes, Oposición y Examen para el que se detallan en el Anexo I los cargos y funciones a cubrir. Resolución Nro. 2021: DISPONE ADJUDICAR el ajuste de precios a la Licitación Privada Nro. 03/2016 a favor de Raquel A. DIAZ (PANADERIA DM), para la provisión de pan fresco, por un importe por kilo de $ 21,90, a partir del 04 de junio de 2016. Resolución Nro. 2033: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 69/16, para la contratación del servicio de una Motoniveladora de 150Hp y 140Tn. por no haberse recibido ofertas de las 12 firmas invitadas a participar. Resolución Nro. 2034: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 14/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 09 de junio de 2016. Resolución Nro. 2041: RECHAZA los reclamos incoados por los agentes Marcelo JARA; Marco CASTILLO; Néstor ANDRES; Ariel MALDONADO; Eduardo HIDLAGO y Pablo HUENCHUÑIR. Resolución Nro. 2049: DISPONE DISMINUIR el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 30 de junio de 2016 en $ 2.724.000,=, tomando crédito de las siguientes Partidas:

2.1.3.0.0.00 SERVICIOS 224.000 2.1.3.5.0.00 Servicios Contratados 224.000 2.1.3.5.1.00 Servicios Contratados 224.000 2.1.3.5.1.08 Comisiones y Gastos Varios 224.000 2.2.2.0.0.00 TRABAJOS PUBLICOS 2.500.000 2.2.2.2.0.00 Trabajos Públ.c/Recursos Propios 2.500.000 2.2.2.2.1.00 Trabajos Públ.c/Rec.Propios c/Recupero 2.500.000 2.2.2.2.1.32 Cordón Cuneta Bo. Luis Piedrabuena 2.500.000

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DISPONE INCREMENTAR el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 30 de junio de 2016 en $ 2.724.000,=, en las siguientes Partidas Presupuestarias: 2.1.3.0.0.00 SERVICIOS 224.00

2.1.3.5.0.00 Servicios Contratados 224.000 2.1.3.5.1.00 Servicios Contratados 224.000 2.1.3.5.1.11 Servicios Contratados Externos 224.000 2.2.2.0.0.00 TRABAJOS PUBLICOS 2.500.000 2.2.2.2.0.00 Trabajos Públ.c/Recursos Propios 2.500.000 2.2.2.2.2.00 Trabajos Públ. c/Rec. Propios s/Recupero 2.500.000 2.2.2.2.2.02 Bacheo 2.500.000 Resolución Nro. 2064: AUTORIZA a Ramón REYES a extraer un ejemplar de Paraíso de la vereda del inmueble de calle Ituzaingó Nro. 417, debido a que su estado fitosanitario es regular, y además genera inconvenientes con la red de agua y cloacas. Resolución Nro. 2065: AUTORIZA a Carlos REYES a extraer un ejemplar Fresno Americano de la vereda del inmueble de calle Juan Manuel de Rosas Nro. 870, debido a que el mismo se encuentra seco y levemente inclinado.

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III – RESOLUCIONES – MEMORANDOS

DICTAMENES e INTERVENCIONES

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En uso de las facultades conferidas a esta Contralo ría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal y el Artículo 9no. del Reglamento Interno de la Contraloría, Resolución Nro. 003/14 y normas concordantes, se han dictado las siguientes Resoluc iones:

08-04-2016 002 INTIMA José Oscar CHIAUZZI y Migue l GUASTAMACCHIA, Responsable y

Subresponsable de la Rendición de Fondos con Cargo según Expediente Nro. 6223-U/15, respecto de $ 100.000,= correspondient es al Programa Federal de “Mejoramiento de Viviendas”

18-04-2016 003 DISPONE que La CONTADURIA MUNICIP AL elevará mensualmente los Esta-

dos Mensuales de la Contabilidad Financiera del mes correspondiente. La DI-RECCION ADMINISTRATIVA TECNICA remitirá dentro de l as 24hs. copia de la Resoluciones del PEM, con copia de los convenios qu e se convalidaren en su caso.

19-04-2016 004 RATIFICA el Contrato con Ricardo FERNANDEZ para asesoramiento técnico

por $ 18.000,= entre el 01 de abril y 31 de dici embre del año en curso. 04-05-2016 005 SOLICITA al PEM la derogación de l a Resolución Nro. 761/16 por incumpli-

miento de lo establecido en Art. 1ro. de la Resoluc ión C.M. Nro. 004/14 09-05-2016 006 FORMULA Observación legal de las actuaciones cumplidas en el Expediente

Nro. 6473-I/15 iniciado por Intendencia p/pago Fra. $ 45.786,83 al Policlínico MODELO por atención de Andrés RETAMAL.

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En uso de las facultades conferidas a esta Contralo ría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal y el Artículo 9no. d el Reglamento Interno de la Contraloría, Resolución Nro. 003/14 y normas concor dantes, se han emitido los Memorandos Nros. 180 (01.04.2016) a 333 (29.06.2016) efectuando solicitudes y requerimientos de Expedientes, documentación e informes. A continuación se detallan aquellos que han requerido de una intervención específica de esta Contraloría o dieron origen a algún tipo de observación tras realizar la fiscalización de las actuaciones: 01-04-16: Acepta el Pedido de Prórroga de la Contaduría para la presentación del Cierre de la Cuenta Gral. del Ejercicio 2015. A su vez le solicita la remisión de la documentación ya procesada para poder adelantar la tarea que compete a la Contraloría. ************************************************************************************************* 05-04-16: Solicitando a la Tesorería la remisión del Expediente Nro. 1889-U/15. ************************************************************************************************* 05-04-16 Solicitando a la Dirección de Compras y Suministros adjunte al Expediente Nro. 1164-D/16 el proyecto del acto administrativo correspondiente. ************************************************************************************************* 05-04-16 Solicitando a la Dirección de Hacienda la remisión de los antecedentes correspondientes a la contratación del Dr. ZEUG como Sumariante, en el año 2004. ************************************************************************************************* 07-04-1 6 A Dirección General de Cultura, respecto del Expediente Nro. 6893-D/15, Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 46.000,= para el evento “Misa Criolla”, se le requiere agregar proyecto de resolución pertinente. ************************************************************************************************* 08-04-16 Solicitando a la Secretaría de Economía y Hacienda informar el listado de funcionarios autorizados, al día de la fecha, como firmantes autorizados para operar con las cuentas bancarias municipales, y disposición para la firma conjunta. ************************************************************************************************* 11-04-16 Respecto del Memo Nro. 042/16 de la Secretaría de Gobierno, se solicita que por Mesa de Entradas se caratulen y folien las actuaciones y se remitan a la Dirección de Recaudaciones a efectos de verificar el cumplimiento de la Cláusula 8va. del Contrato del 05 de septiembre de 2014, e informar si existe deuda. ************************************************************************************************* 11-04-16 Expediente Nro. 6240-I/15, adjuntando factura de Taller EL BULON, se solicita a la Secretaría de Gobierno, en función de lo informado por el Departamento Patrimonio. informe si corresponde la prosecución del trámite. ************************************************************************************************* 11-04-16 Expediente Nro. 6467-D/16 Dpto. Mantenimiento Vial s/Fra. TRANSPETRONE $ 32.016,=. Debido a que la Secretaría de Servicios Públicos informa no tener información sobre lo actuado, se solicitan antecedentes de la contratación a la Dirección de Hacienda.

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************************************************************************************************* 11-04-16 Expediente Nro. 6938-D/15, Direc. Gral. de Cultura s/Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición para evento “Misa Criolla”, se informa: “…En condiciones normales, es decir sin existir urgencia como en el caso en cuestión, se realicen las contrataciones mediante el sistema centralizado de compras y contrataciones. Se remiten las actuaciones para la prosecución del trámite.” ************************************************************************************************* 15-04-16 Expediente Nro. 1484-S/16, se solicita a la Contaduría Municipal informe sobre pagos efectuados a la firma G y B, como así también las retenciones efectuadas en función de lo establecido en la Cláusula 8va. del Contrato suscripto de fs.6). ************************************************************************************************* 18-04-16 Expediente Nro. 6183-D/15 pago factura a J. P. CAVASIN, se remite a la Dirección de Hacienda “Habiéndose cumplimentado desde la Secretaría de Servicios Públicos las especificaciones solicitadas a fs. 11) se remiten las actuaciones del Asunto para la prosecución del trámite.”. ************************************************************************************************* 18-04-16 Expediente Nro. 6851-D/15, pago factura a J. P. CAVASIN, se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. ************************************************************************************************* 19-04-16 Expediente Nro. 1396-U/16, de la Unidad de Desarrollo Económico s/Rendición de Gastos de Anticipo de $ 20.000,=. Se remite a la U.D.E. con el fin de aclarar el destino de los fondos anticipados por Resolución Nro. 6085/15 (fs. 24 y 25) ************************************************************************************************* 20-04-16 Expediente Nro. 1274-A/16, Área Asuntos Vecinales s/Rendición de Anticipo p/combustible a Comedores M.T.D. Se informa a la Intendencia: “En las actuaciones del Asunto, se observa que mediante la Resolución Nro. 0584/16 (fs. 13 y 14) se le otorga a la Dirección de Asuntos Vecinales competencias que le corresponden a otras áreas municipales, en este caso en particular a la Secretaría de Acción Social y a la Secretaría de Economía y Hacienda (Dirección de Compras y Suministros). En relación al trámite administrativo tampoco se demuestra: 1). Si el denominado Movimiento de Trabajadores Desocupados (M.T.D.) corresponde a una persona jurídica en condiciones de recibir aportes o subsidios del Estado Municipal. 2) Que se cuenta con un programa de asistencia social en el cual se apruebe la utilización de fondos públicos. Observación: I). Que la erogación de fondos públicos a través de un área sin competencia para dicha actividad, trae como consecuencia la pérdida de eficiencia y eficacia en la inversión de los fondos públicos, dado que dicha compra dentro de un programa de asistencia debería estar sometida a un proceso de adquisición, tal cual lo establece el Reglamento de Contrataciones (Ordenanza de Fondo Nro. 252/15). Además, debemos tener en cuenta que el precio se encarece al ser una compra aislada. II). La atención de los comedores se deberá encuadrar en una política de asistencia social, por lo que consecuentemente, el programa correspondiente se ejecutará eficiente y eficazmente en todas sus etapas. En el cual se identificarán los beneficiarios y se permitirá el control y la auditoría de la inversión de fondos público, que son condiciones imprescindibles en el manejo

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transparente de Fondos Públicos, tal cual lo establece nuestra Carta Orgánica.” ************************************************************************************************* 20-04-16 Expediente Nro. 1429-D/16, Direc. Gral. de Cultura s/facturas varias ALMENDRAS SISTEMAS por $ 44.800,= . Se informa a la Secretaría de Economía y Hacienda: “En función de la intervención solicitada, esta Contraloría considera que es imprescindible adecuar los procedimientos administrativos a la normas vigentes. A tal efecto, se instruye que debe observarse el procedimiento de Pedido de Suministro reglamentado pro Resolución Nro. 808/77. En función de esta resolución y normativas concordantes, las tramitaciones de adquisición de bienes o contratación de servicios deberán iniciarse con el Pedido de Suministros firmado por el responsable del Área, imputación preventiva presupuestaria en la Dirección de Hacienda y autorización del Intendente. Cumplidas estas etapas se dará inicio a la tramitación del Pedido de Suministros, es decir, se procederá a su caratulación en la Mesa de Entradas y posteriormente se remitirá el Expediente generado a la Dirección de Compras y Suministros. Ahora bien, dicha Dirección deberá entender las necesidades del área solicitante con el fin de analizar si se trata de una solicitud por única vez o bien, como en el caso del presente Expediente, que se trata de una contratación de un servicio a prestar en varias oportunidades, y consecuentemente el monto de la contratación deberá reflejar la utilización del servicio a un plazo de tiempo determinado (art. 10mo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15) Esta Contraloría considera de imperiosa necesidad que desde esa Secretaría se notifique a los responsables de la Áreas sobre la normativa vigente para iniciar y tramitar la adquisición de bienes o servicios. Aún más teniendo en cuenta que la gestión del gobierno anterior violó sistemáticamente estas normas, por lo que el personal municipal, a raíz de esta situación, se ha acostumbrado a trabajar de esa manera. En virtud del convencimiento que la Contraloría Municipal, en el cumplimiento de sus funciones específicas fijadas por la Carta Orgánica Municipal, trae implícito un rol fundamental en el asesoramiento al Poder Ejecutivo en temas de su competencia, queda a su disposición con el fin de informar sobre el alcance o ampliación de lo especificado en el presente memorándum.” ************************************************************************************************* 20-04-16 Memo RRHH Nro. 267/16.Se responde a la Dirección de Recursos Humanos: “Esta Contraloría no tiene objeciones a la tramitación del pago referido en el Memo del Asunto, en virtud que existió una imposibilidad material de tramitarse las vacaciones pendientes antes de asumir el puesto político. De todas maneras sería conveniente que en casos como el presente, la liquidación se efectúe en el momento en que el acto administrativo disponga la retención de la categoría de revista.” ************************************************************************************************* 21-04-16 Expediente Nro. 1457-D/16, Direc. Gral. de Deportes s/Fondo Permanente de $ 60.000,= p/Viajes de Liga de Fútbol y ot. Se informa al Secretario de Economía y Hacienda: “Si bien es entendible la necesidad de financiamiento de este tipo de eventos deportivos, también es imprescindible que se cuente con los recursos para la financiación de dichas actividades. Hoy el Municipio se ha desfinanciado en función de un gasto descontrolado de la gestión anterior, que no solamente endeudó las finanzas municipales, sino que

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también gastó en el Ejercicio 2015 por encima de los recursos disponibles, lo que conlleva a que en el actual Ejercicio se deba pagar la deuda de 2015 y disminuir a su vez el Presupuesto de Gastos para adecuarlo a lo que ingresa en el Cálculo de Recursos. Ante estas circunstancias, es imperioso abrir otras fuentes de financiamiento, las Escuelas Municipales deberán equilibrar gastos con egresos, organizar eventos para recaudar fondos e inclusive, interactuar con el área de Cultura en el desarrollo de espectáculos que les permitan financiarse. En función de lo antedicho, esa Secretaría deberá acotar e identificar las erogaciones que se aprueben, especificando expresamente el destino de los fondos y la magnitud de los mismos.” ************************************************************************************************* 21-04-16 Expediente Nro. 1220-S/16, Secretaría de Servicios Públicos s/Rendición de Fondo p/Gastos, hasta habilitación de Caja Chica. Se informa al Departamento Patrimonio: “Se solicita informe si ese Departamento ha intervenido en la tramitación que surge de fs. 37 a 39) Adicionalmente se solicita informe cuál es el procedimiento que debe seguir el conductor de un vehículo municipal ante un siniestro como el ocurrido.” ************************************************************************************************* 26-04-16 Rendición Final Anticipo para gastos de la XXI Corrida Ciudad de Cipolletti. Se informa a la Dirección General de Deportes: “Las actuaciones del Asunto vuelven a esa Dirección a efectos de informar motivos de la rendición fuera del plazo otorgado por la Resolución Nro. 341/16” ************************************************************************************************* 03-05-16 Memo Nro. 217/16 de la Dir. de Arquitectura. Se remite al Departamento Patrimonio: “Solicito a Ud. informe a esta Contraloría respecto a la vigencia de la garantía del Interno Nro. 165.”. ************************************************************************************************* 04-05-16 Expediente Nro. 1484-S/16, Secretaría de Gobierno s/factura Daniela GOMEZ de $ 2.166,65. Se remite a la Secretaría de Hacienda informando: “No se acredita en las actuaciones la efectiva prestación del servicio.” ************************************************************************************************* 05-05-16 PAUTAS PARA CONFECCION DE RESOLUCIONES. Se informa al Director de Administrativa y Técnica: “Con la intención de reducir el gasto, ponemos a su consideración la posibilidad de optimizar el uso del papel requerido para la transcripción de las resoluciones municipales y todo otro trámite interno (notas, memos, etc,.) procediendo a: Rediseñar los márgenes de impresión, tanto superior e inferior, como los laterales. Reducir las áreas inter párrafos, muchas veces excesivamente espaciados. Imprimir los textos a doble faz. Lo expuesto permitirá no sólo un sustancial ahorro de material, sino también reducirá notablemente el ámbito requerido para su archivo.” ************************************************************************************************* 10-05-16 RENDICIONES DE CUENTAS DE ANTICIPOS CON CARGO DE RENDICION. Se informa a la Intendencia: “ Requiérase al Poder Ejecutivo Municipal, a los efectos de ejercer las facultades de control concomitante y sucesivo de legalidad financiera, la remisión a esta Contraloría de os expedientes y/o actuaciones en los cuales los funcionarios y/o responsables realicen las rendiciones de cuentas de los fondos otorgados como Anticipos de Fondos

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con Cargo de Rendición de Cuentas. Dicha remisión deberá hacerse efectiva en el momento inmediatamente posterior a la rendición de cuentas que efectúe el funcionario, en el plazo legal otorgado por el órgano municipal que lo autorice, y previa al dictado de la Resolución que la apruebe prevista en el inc. b) del artículo 1ro. de la Ordenanza de Trámite Nro. 019/10. En virtud de la norma antes mencionada, en los cons iderandos las resoluciones que se dicten aprobando rendiciones de gastos correspondientes a Anticipos de Fondos con Cargo de Rendición, deber á especificarse la intervención previa de esta Contraloría, citando el número de foja en la que se ubica .” ************************************************************************************************* 11-05-16 Expediente Nro. 1255-C/16, Contaduría Municipal sobre copias facturas PRO SOLUTIONS. Se informa a la Intendencia: “Me dirijo a Ud. a los efectos de elevar el Expediente del Asunto. Luego de proceder a su análisis señalando que, tal como lo manifiesta la Directora de Asuntos Contenciosos y Dictámenes (fs. 31), la única manera legal de ordenar y dar solución al trámite irregular que se observa, en base a la documental incorporada a las actuaciones, la descripción de los hechos y el estado actual de situación con el proveedor Mariano BIANCHI (PRO SOLUTIONS-MULTISERVICIOS), realizada por la Contadora Municipal (foja Nro. 30); es mediante la aplicación de “Legítimo Abono” En virtud de lo expresado, solicito arbitre los recaudos necesarios para realizar el procedimiento de “Legítimo Abono” conforme al Artículo 69no. (Título II; Capítulo Único, Reconocimiento de Legítimo Abono) de la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15 (de Contrataciones), en relación al reclamo de pago de facturas realizado por el Sr. Mariano BIANCHI…” ************************************************************************************************* 17-05-16 Expediente Nro. 6240-I/16, Intendencia eleva factura de Taller EL BULON. Se informa a la Dirección de Hacienda: “Las actuaciones del Asunto se remiten para la prosecución del trámite. Se deja constancia que lo actuado en el Expediente de referencia es observado por esta Contraloría por no haberse efectuado la contabilización del gasto, en función de las normas vigentes y la demora en la tramitación (factura/expediente/intervención del área de Hacienda). Con las intervenciones requerida de la Dirección de talleres y Mantenimiento Vial y de la Secretaría de Gobierno se cumple con los requisitos necesarios para ordenar el pago, luego de agregarse los antecedentes correspondientes.” ************************************************************************************************* 17-05-2016 Memo Nro. 230/16 s/Estado de Ejecución Presupuestaria al 09-12-2015 Se informa a la Secretaría de Economía y Hacienda: “Ante la necesidad de contar con dicha información, debido al cambio de autoridades, se solicita se confeccione la misma de la manera que sea más accesible, en función de las posibilidades informáticas.” *************************************************************************************************18-05-16 REGISTRO DE PROVEEDORES. Se informa a la Secretaría de Economía y Hacienda: “Me dirijo a Ud. en ejercicio de las funciones y facultades establecidas en el artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y en el Anexo I de la Resolución C. M. Nro. 003/2014 (Reglamento Interno de la Contraloría), a fines de solicitarle tenga a bien informar a 4sta Contraloría cuándo se realizó por última vez una convocatoria de

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carácter público y general a la Comunidad para que toda aquella persona física o jurídica que tenga interés, luego de satisfacer las exigencias legales pertinentes, pueda integrar el Registro de Proveedores Municipales e invitar a quienes actualmente lo conformar a reempadronarse, dando cumplimiento a los requisitos que se determinen a tal fin. Esta Contraloría considera que el llevar adelante una acción como la señalada, además de contribuir al cumplimiento de los Principios Generales establecidos en el Régimen de Contrataciones (Ordenanza de Fondo Nro. 252/15) – Anexo I), constituye una base firme y sólida para asegurar, junto al resto de lo dispuesto en el Régimen citado ut-supra, el aprovisionamiento oportuno, eficiente y eficaz de bienes, servicios y obras, obteniendo la mejor calidad proporcionada a las necesidades públicas, y al menor costo posible.” ************************************************************************************************* 19-05-16 REMISION RESOLUCIONES P.E.M. Se informa a la Secretaría Privada de la Intendencia: “Esta Contraloría considera innecesaria la intervención del Sr. Intendente con el fin de remitir las Resoluciones sancionadas por ese Ejecutivo Sería conveniente que las mismas sean cursadas directamente desde la Dirección Administrativa Técnica, esto contribuirá al cumplimiento del plazo de 24 hs. (Resolución C.M. Nro. 003/16) para remitirlas a conocimiento de esta Contraloría “ ************************************************************************************************* 19-05-2016 RENDICION PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO” Se informa a la Dirección de Hacienda: “Las actuaciones del Asunto se remiten a esa Dirección con el fin de informar si la documentación agregada a la rendición que nos ocupa (la cual se adjunta) se corresponde con los registros contables de dicho Programa” ************************************************************************************************* 24-05-16 Memo Nro. 85/2016 Dir. Administrativa de S.A.S., s/Fra. Nro. 58 de $ 5.060,= Claudio NAVARRETE. Se informa a la Dirección de Hacienda: “Las actuaciones del Asunto pasan a esa Dirección para la tramitación de su pago. Del monto total de la factura a abonar, se deberá retener $ 1.362,22 en concepto de deuda por Habilitación Comercial, informado por la Dirección de Recaudaciones. (se adjunta hoja con el detalle). Es importante proceder a descontar este monto de esta liquidación, debido a la finalización de la relación con el proveedor” ************************************************************************************************* 26-05-16 4ta. MEMORIA TRIMESTRAL DE LA CONTRALORIA Se informa a Intendencia, Presidencia del Concejo Deliberante, Secretaría de Economía y Hacienda y Contaduría: “Me dirijo a Ud. para informarle que ya se puede visualizar en la página web del Municipio la última Memoria del año 2.015, elaborada por esta Contraloría Municipal.” ************************************************************************************************* 26-05-16 Expediente Nro. 0318-D/16 s/Contratación cobertura p/evento “Consumo Natural”. Se informa a la Secretaría de Economía y Hacienda: “En función de las actuaciones obrantes en el Expte. del Asunto, se solicita a esa Secretaría instrumentar las medidas necesarias para regularizar dicha situación. A tal efecto se deberá expresar claramente los motivos de lo solicitado a fs. 051),

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deslindando las correspondientes responsabilidades. Además, de no ser posible la continuidad de los servicios contratados por el presente Expediente, se deberá notificar a los adjudicatarios con el fin de no generarse gastos de alquiler de baños químicos y cobertura de eventos que no han de realizar. *************************************************************************************************27-05-16 RENDICION DE GASTOS DEL PROGRAMA “CONSTRUIR EMPLEO”

Se informa al Director de la Unidad de Desarrollo Económico:

“Esta Contraloría ha verificado, en función de lo in formado por la Dirección de Hacienda, que la Rendición del Asunto es concordant e con las Registraciones Contables del Programa que nos ocupa.

En cuanto a las observaciones en particular, deberá n remitirse las aclaraciones pertinentes adjuntas, para la evaluación de la Gere ncia de Empleo y Capacitación Laboral.”

*************************************************************************************************

27-05-16 Expediente Nro. 1606-D/16. Dir. de Comercio s/Fra. CHEVROSUR S.R.L. de $ 3.760,= Se informa a la Secretaría de Economía y Hacienda: En las actuaciones del Asunto se observa que ni la Resolución Nro. 1006/16, de otorgamiento del Anticipo de Fondos, ni la Rendición del Gasto se ajustan a lo establecido en la Ordenanza de Trámite Nro. 019/2010 en cuanto a: El Artículo 1ro. inc. d) de la mencionada norma respecto a la incorporación de los presupuestos. La imputación del gasto debe ser ejecutada preventivamente a la Partida Presupuestaria correspondiente inc. b) de la norma citada, en cuanto al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición debe responder a una cuenta Financiera y no Presupuestaria. ************************************************************************************************* 30-05-16 Resoluciones Nros. 2694/15 y 4406/15 s/Desagues Pluviales 1ra. Etapa: ZOPPI Hnos. Se informa al Secretario de Economía y Hacienda: “Se requiere informe sobre el estado actual de las tramitaciones referentes a lo dispuesto por Resolución Nro. 2694/15, preadjudicación de la Licitación Pública Nro. 03/15 obra “Desagues Pluviales en Cipolletti 1ra. Etapa” El presente pedido se formula en uso de las facultades conferidas a esta Contraloría por el Art. 110mo. inc. a) de la Carta Orgánica Municipal” ************************************************************************************************* 30-05-16 Expediente Nro. 1907-A/16, Resolución Nro. 842/16, Área de Ceremonial y Protocolo s/Fra. IMAGEN de $ 2.300,= Se informa al Secretario de Economía y Hacienda: “Se observa las tramitaciones correspondientes al Expte. del Asunto en función de: La Factura no está conformada por la responsable del Anticipo de Fondo. No adjunta la documentación solicitada por el Artículo 1ro. inc. d) de la Ordenanza de Trámite Nro. 019/2010 (adjunta), respecto de presentar 3 presupuestos” ************************************************************************************************* 30-05-16 Expediente Nro. 1393-D/16, Dir. de Protección Ciudadana s/Fra. de J.

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MANDIROLA de $ 7.600,= Se informa a la Secretaría de Economía y Hacienda: “Las actuaciones del Asunto se remiten con el fin de dar cumplimiento a o requerido por la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes. Asimismo, se deberá cumplimentar lo establecido en el Artículo 1ro. inc. d) de la Ordenanza de Trámite Nro. 019/2010 (adjunta), respecto a la presentación de 3 presupuestos. Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contraloría, a efectos de verificar el cumplimiento de lo requerido y ordenar, en su caso, la prosecución del trámite.” ************************************************************************************************* 01-06-16 Expediente Nro. 6293-I/15, Intendencia s/Fra. de la Asociación de Volantes de Gral Roca por $ 70.000,= Se informa a la Intendencia Municipal: “Me dirijo a Ud. con el fin de hacerle conocer que esta Contraloría comparte lo expresado por la Dirección Gral. Administrativa, Legal y Técnica a fs. 16) y por la Contaduría Municipal a fojas 18). Por lo expuesto, no será factible otorgar el subsidio tramitado en las actuaciones del Asunto, y la no instrumentación del mismo por parte de la gestión anterior no genera obligaciones al Municipio, ya que el subsidio se instituye a partir de la sanción del acto administrativo correspondiente. Por ello, se sugiere remitir el Expediente a Archivo.” ************************************************************************************************* 02-06-16 Expediente Nro. 1340-D/16, s/Rendición Anticipo p/premiación Corrida 2016. Se informa a la Dirección Gral. de Deportes: “ Las actuaciones del Asunto vuelven a esa Dirección a efectos de aclarar las diferencias existentes entre algunos adjudicatarios de premios y quienes figuran en los recibos. Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contraloría a efectos de verificar el cumplimiento de lo requerido y ordenar, en su caso, la prosecución del trámite.” ************************************************************************************************* 09-06-16 Resoluciones Nros. 2694/15 y 4406/15 s/Desagues Pluviales – 1ra. Etapa: ZOPPI Hnos. Se informa al Sr. Intendente: “Se remiten las actuaciones del Asunto en función de lo expresado por cada una de las áreas intervinientes. Asimismo, no se ha especificado en qué condiciones se encuentra la Preadjudicación dispuesta por la Resolución Nro. 4406/15” ************************************************************************************************* 09-06-16 Expediente Nro. 0063-S/16, s/Pliego Licitatorio p/obra: “Bacheo grandes dimensiones y reencarpetado concreto asfáltico”. Se informa al Secretario de Obras Públicas: “Se remiten las actuaciones del Asunto para que, previamente a la intervención de esta Contraloría se agregue dictamen de la Dirección gral. Administrativa, Legal y Técnica. Cumplido, vuelva para la continuidad del trámite.”

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11-06-16 APLICACIÓN DE PAUTAS PARA EL MANEJO DE EXPEDIENTES. Se informa al Sr. Intendente: “ Se adjunta documentación referente al tema del Asunto. Esta Contraloría recomienda la estricta aplicación de las normas de Mesa de Entradas y Salidas, con el fin de garantizar la seguridad y la integralidad en la circulación de la documentación, en las tramitaciones municipales. Esto también conlleva a la intervención de las áreas de competencia, en los tiempos y formas adecuadas que tiendan a asegurar la eficiencia y eficacia de cada tramitación. Principalmente, se requiere el armado de expedientes para notas y/o documentación que necesariamente deben ingresar por Mesa de Entradas y Salidas, y no por ninguna otra área municipal (Intendencia, Secretarías, Direcciones, etc.) Únicamente no deberá iniciarse expediente para el caso de cartas y notas oficiales, memorándums y correspondencia personal dirigida a funcionarios.” ************************************************************************************************* 14-06-16 REDETERMINACION DE PRECIOS “La redeterminación de precios debe estar prevista de alguna forma den el pliego y también en el correspondiente contrato para ser operativa en ese caso en particular, en función de lo establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15. Esto en concordancia con lo establecido en el Artículo 3ro. inc. b) “Igualdad de Tratamiento y Condiciones de los Oferentes” Además, la Administración no puede aplicar una redeterminación de manera discrecional como se pretende; a través de un análisis de costos, sin una normativa que establezca el procedimiento. En conclusión, para aplicar la redeterminación de precios, tal lo dispuesto en el Artículo 45to. de la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15, debe figurar en el pliego su aplicación, como así también la metodología a utilizar para llevarla a cabo. Se adjunta fotocopia de pliego de Obras Públicas, en referencia a este tema, para una mayor comprensión.” ************************************************************************************************* 14-06-16 Expediente Nro. 2113-D/16, s/Anticipo con Cargo de Rendición Departamento Talleres. Se informa a la Dirección de Hacienda: “Las actuaciones del Asunto se remiten a esa Dirección para que previo al dictado del Acto Administrativo de aprobación de a Rendición de Cuentas, a través del departamento Talleres se adjunte factura de TR$ACKMAR Máquinas y Repuestos. Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contraloría a efectos de verificar el cumplimiento de lo requerido y ordenar, en su caso, la prosecución del trámite.” ************************************************************************************************* 14-06-16 Expediente Nro. 0063-S/16, s/Pliego Licitatorio p/obra: “Bacheo grandes dimensiones y reencarpetado concreto asfáltico”. Se informa al Secretario de Obras Públicas: “ Las actuaciones del Asunto se remiten para la prosecución de la tramitación. Se recomienda analizar lo expuesto en el Artículo 24to. del Pliego de Especificaciones Legales Particulares, ya que deberá ser lo suficientemente claro para que los oferentes puedan evaluar el costo, y a su vez no genere dudas en cuanto a la prestación solicitada.”

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14-06-16 Expediente Nro. 1331-D/12, D.O.I. s/Tendido Eléctrico y Alumbrado Público en D.V.N. – 3r. Etapa. Se informa al Secretario de Obras Públicas: “Las actuaciones del Asunto se remiten a esa Secretaría a efectos de requerir el dictamen de la Dirección General Administrativa, Legal y Técnica.” ************************************************************************************************ 21-06-16 Expediente Nro. 1693-S/16, adjuntos Nro. 1552-D/16 y Nro. 1551-D/16 s/Arancel S.A.D.A.I.C. Se informa al Sr. Secretario de Economía y Hacienda: “Las actuaciones del Asunto se remiten a esa Secretaría con el fin de analizar lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes a fs. 18-30 refoliado).” ************************************************************************************************* 24-06-16 Expediente Nro. 544-D/16, Dir. de Proyectos Urbanísticos Especiales – PROMEBA Se informa al Secretario de Economía y Hacienda: Luego de proceder a la lectura y análisis del Reglamento Operativo del PROMEBA III (Programa de Mejoramiento de Barrios III – AR L1119) y la Resolución Municipal N° 308/16, solicito informe: Las personas que a la fecha integran la UNIDAD EJECUTURA MUNICIPAL DEL PRO.ME.BA ; Nombre de la Institución Financiera y Número de cuenta bancaria habilitada para el manejo de los fondos de ejecución del Programa provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Estado Nacional; El esquema de firmas definido para la operatoria de la Cuenta citada ut-supra; El estado de actuaciones, avances y gestiones llevadas adelante por la Unidad Ejecutora Municipal desde la adhesión al Programa de Mejoramiento de Barrios. Por otro lado y con relación al Artículo 5° de la R esolución Municipal N° 308/16, se aclara que este Poder Municipal intervendrá y actuará conforme a las competencias establecidas en el artículo 110° de la Carta Orgáni ca Municipal y lo definido en el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal. ************************************************************************************************* 24-06-16 Expediente Nro. 1331-D/12, D.O.I. s/Tendido Eléctrico y Alumbrado Público en D.V.N. – 3ra. Etapa. Se informa al Secretario de Obras Públicas: “En función de lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes, procédase a su instrumentación. Cumplido, continúese con la tramitación. “ ************************************************************************************************* 24-06-16 Expediente Nro. 6999-S/15, S.S.P. s/construcción urnas y nichos en el Cementerio. Se informa al Secretario de Obras Públicas: “En función de lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes, procédase a su instrumentación. Cumplido, continúese con la

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tramitación. “ En el transcurso del 2do. Trimestre del año 2.016 la Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno, Resolución C.M. Nro. 003/14 CERTIFICÓ: 14-06-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Río Negro, Dirección de Consejos Escolares: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte Servicios de Transporte Escolar 2015 – Período octubre/noviembre/diciembre, cuyo monto rendido asciende a $ 5.092.073,= CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 28-06-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte No Reintegrable destinado al pago de servicios electorales (autoridades de mesa), cuyo monto rendido asciende a $ 132.750,= CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 29-06-2.016 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE GOBIERNO de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte No Reintegrable destinado a Gastos de Refacción de Edificios Policiales, de acuerdo al Expediente Nro. 143205-G/2015, cuyo monto rendido asciende a $ 250.001,64 CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

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SE RUBRICARON LOS LIBROS BANCARIOS correspondientes al período: Enero a marzo de 2016

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IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO SUJETO A AJUSTES QUE SURJAN DEL TRATAMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2.015, EN FUNCION DE LO PROPUESTO POR ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL

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DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.016 ACUMULADO DEL SEGUNDO T RIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

DE JURISDICCION MUNICIPAL 118.498.763,18 35% DE OTRAS JURISDICCIONES 136.277.327,31 40% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0% BIENES DE CAPITAL 14.218.294,22 4% FINANCIAMIENTO 72.626.278,29 21% TOTALES 341.620.663,00 100%

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

PERSONAL 148.581.724,85 61% BIENES DE CONSUMO 8.521.575,77 3% SERVICIOS 34.321.789,03 14% TRANSFERENCIAS 13.799.781,27 6% EROGACIONES DE CAPITAL 1.271.201,50 1% TRABAJOS PUBLICOS 10.454.887,20 4% BIENES PREEXISTENTES 0,00 0% AMORTIZACION DE LA DEUDA 27.027.269,81 11% TOTALES 243.978.229,43 100%

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RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTAD O

ACUMULADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

RECAUDACION

DE JURISD. MUNICIPAL 94.592.391,50 118.498.763,18 23.906.371,68 OTRAS JURISDICCIONES 152.500.000,00 136.277.327,31 -16.222.672,69 TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 0,00 BIENES DE CAPITAL 18.876.500,00 14.218.294,22 -4.658.205,78 FINANCIAMIENTO 16.000.000,00 72.626.278,29 56.626.278,29 TOTALES 281.968.891,50 341.620.663,00 59.651.771,50

2 - EROGACIONES

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

DE GASTO

PERSONAL 145.365.722,50 107.887.235,40 -37.478.487,10 BIENES DE CONSUMO 8.359.577,50 9.130.534,11 770.956,61 SERVICIOS 36.708.144,50 50.091.795,78 13.383.651,28 TRANSFERENCIAS 15.911.751,50 30.233.986,01 14.322.234,51 EROGAC. DE CAPITAL 4.176.100,50 2.080.482,54 -2.095.617,96 TRABAJOS PUBLICOS 32.018.553,00 22.054.891,06 -9.963.661,94 BIENES PREEXISTENTES 171.992,50 28.009,12 -143.983,38 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 6.154.975,00 11.805.481,92 5.650.506,92 TOTALES 248.866.817,00 233.312.415,94 -15.554.401,06

3 - RESULTADO del TRIMESTRE SUPERAVIT DE RECAUDACION 59.651.771,50 DEFICIT DE GASTOS -15.554.401,06

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RESULTADO EJECUTADO 75.206.172,56

DE JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES. BIENES DE CAPITAL FINANCIAMIENTO0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

RECURSOS 2do. TRIMESTRE 2.016

PRESUPUEST. EJECUTADO

PERSONAL BIENES CONSUMO

SERVICIOS TRANSFER. EROGAC. DE CAPITAL

TRABAJOS PUBL.

BIENES PREEX.

AMORT. DEUDA

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

EROGACIONES 2do. TRIMESTRE 2.016

PRESUPUEST. EJECUTADO

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ACUMULADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS 2.015 2.016 VARIACION

PERSONAL 107.887.235,40 148.581.724,85 38% BIENES DE CONSUMO 9.130.534,11 8.521.575,77 -7% SERVICIOS 50.091.795,78 34.321.789,03 -31% TRANSFERENCIAS 30.233.986,01 13.799.781,27 -54%

TOTALES 197.343.551,30 205.224.870,92 4%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

2.015 2.016 Variación

Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL. 24.135.373,60 11.726.088,70 -51%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS 2.015 2.016 Variación

INGR. DE JURISD. MPAL. 76.280.345,77 118.498.763,18 49% GASTOS de FUNCIONAM. 197.343.550,30 205.224.870,92 69% PORCENTUAL 38,65% 57,74% -12%

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RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.015-2 .016

SEGUNDO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 VARIACION

DE JURISD. MUNICIPAL 76.280.345,77 118.498.763,18 55% OTRAS JURISDICCIONES 111.011.492,32 136.277.327,31 23% TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 0% BIENES DE CAPITAL 19.460.999,61 14.218.294,22 -27% FINANCIAMIENTO 5.080.683,94 72.626.278,29 1329%

TOTALES 211.833.521,64 341.620.663,00 61%

2 - EROGACIONES

RUBROS EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 VARIACION

PERSONAL 107.887.235,40 148.581.724,85 38 BIENES DE CONSUMO 9.130.534,11 8.521.575,77 -7% SERVICIOS 50.091.795,78 34.321.789,03 -31% TRANSFERENCIAS 30.233.986,01 13.799.781,27 -54% EROGAC. DE CAPITAL 2.080.482,54 1.271.201,50 -39% TRABAJOS PUBLICOS 22.054.891,06 10.454.887,20 -53% BIENES PREEXISTENTES 28.009,12 0,00 -100% AMORTIZAC. DE LA DEUDA 11.805.481,92 27.027.269,81 129%

TOTALES 233.312.415,94 243.978.229,43 5%

3 - VARIACIONES TOTALES

EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 VARIACIONES

RECURSOS 211.833.521,64 341.620.663,00 61% EROGACIONES 233.312.415,94 243.978.229,43 5%

AHORRO/DEFICIT PRESUPUEST. -21.478.894,30 97.642.433,57 -555%

- 123 -

EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-03

EJERCICIOS 2.014 - 2.015 - 2.016

1 - RECURSOS 2.014 2.015 2.016 De JURISD. MUNICIPAL 30.096.572,66 44.661.890,08 66.272.782,26 OTRAS JURISDICCIONES 36.867.729,11 56.985.216,34 0,00 TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 63.843.219,01 De CAPITAL 3.985.221,19 4.569.929,07 4.954.307,29 FINANCIAMIENTO 19.117.352,23 5.080.683,94 72.626.278,29 TOTALES 90.066.875,19 111.297.719,43 207.696.586,85

2 - EROGACIONES 2.014 2.015 2.016 PERSONAL 34.851.788,53 54.665.518,00 62.133.389,75 BIENES DE CONSUMO 3.000.598,93 3.991.889,09 2.193.996,36 SERVICIOS 11.793.029,87 19.696.232,71 13.560.013,44 TRANSFERENCIAS 6.763.323,19 11.183.717,63 6.258.690,59 EROGACION DE CAPITAL 825.583,95 1.178.064,41 481.840,79 TRABAJOS PUBLICOS 6.434.137,24 11.225.264,47 7.936.034,48 BIENES PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 9.110.859,09 9.901.982,01 23.857.097,07 TOTALES 72.779.320,80 111.842.668,32 116.421.062,48

3 - RESULTADO 2.014 2.015 2.016

DEL TRIMESTRE 17.287.554,39 -544.948,89 91.275.524,37

- 124 -

2.014 2.015 2.0160,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

EVOLUCION DE LOS RECURSOS

De JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES.

De CAPITAL FINANCIAMIENTO

2.014 2.015 2.0160,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES

PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS TRANSFERENCIAS

- 125 -

V – TASAS POR SERVICIOS COMUNALES A LA PROPIEDAD INMUEBLE - URBANA:

RECAUDACIÓN Y COBRABILIDAD

- 126 -

Tipo de Tasa: TASA RETRIBUTIVA, URBANA Y RURAL Barrio: TODOS AÑO 2016

Mes / Cuota

Monto Total Facturado

1er Vto % 2do Vto % 3er Vto %

Recaudado de la cuota

dentro de los vencimientos

(A)

% Recaudado de cuotas de otros

meses (B)

Total Recaudado en el mes (A) +

(B)

%

Total Recaudado

de la cuota A LA FECHA

%

01 8.992.344,62 2.810.393,98 31,25 1.196.763,65 13,31 793.496,48 8,82 4.800.654,11 53,39 1.644.728,09 6.445.382,20 71,68 6.608.895,80 73,49 02 8.939.318,63 2.671.347,54 29,88 901.993,82 10,09 692.997,01 7,75 4.266.338,37 47,73 1.635.431,40 5.901.769,77 66,02 6.362.192,18 71,17 03 8.031.393,79 2.750.271,04 34,24 872.810,19 10,87 612.338,91 7,62 4.235.420,14 52,74 2.550.305,17 6.785.725,31 84,49 5.517.978,01 68,71 04 8.803.336,38 2.805.963,53 31,87 993.095,68 11,28 553.087,74 6,28 4.352.146,95 49,44 1.783.140,12 6.135.287,07 69,69 6.147.006,70 69,83 05 8.778.951,98 3.312.947,54 37,74 1.273.553,21 14,51 639.667,38 7,29 5.226.168,13 59,53 2.830.688,43 8.056.856,56 91,77 6.119.825,92 69,71 06 8.859.253,91 2.883.424,62 32,55 723.559,52 8,17 775.937,35 8,76 4.382.921,49 49,47 2.081.460,12 6.464.381,61 72,97 5.876.789,17 66,34 07 08 09 10 11 12 13 48.362.602,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.291.269,42 19.291.269,42 39,89

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO 2.016

INGRESOS 1er. SEMESTRE

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGR.CORRIENTES 39.665.570,64 48.078.987,04 42.371.443,59 42.084.494,27 43.127.482,16 39.448.112,79

DE JURISD. MUNICIPAL 24.399.664,88 24.438.271,49 17.434.845,89 16.564.525,48 18.785.162,77 16.876.292,67

TASAS MUNICIPALES 16.359.526,94 16.243.479,26 8.343.025,65 7.030.522,92 8.546.795,04 6.913.317,71

DERECHOS 856.233,77 1.217.718,91 964.130,77 921.931,54 1.245.255,10 903.376,96

PLANES DE PAGO 1.109.197,06 1.302.942,02 1.326.315,50 1.473.667,20 1.528.155,99 1.600.708,18

FONDOS ESPECIALES 2.717.894,88 2.336.657,42 1.750.522,58 1.456.433,13 1.884.489,44 1.396.298,80

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 1.017.272,31 946.400,48 700.223,08 608.647,46 740.716,61 897.951,02

INTERESES Y MULTAS 1.376.755,15 1.533.280,64 2.892.099,59 2.240.776,59 3.003.729,21 3.389.994,24

INFRACCIONES 643.766,97 630.449,82 689.545,01 732.043,90 794.784,21 1.271.782,44

OTROS INGRESOS 319.017,80 227.342,94 768.983,71 2.100.502,74 1.041.237,17 502.863,32

COPART.Y REGALIAS 15.265.905,76 23.640.715,55 24.936.597,70 25.519.968,79 24.342.319,39 22.571.820,12

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 1.075.887,55 1.673.778,21 2.204.641,53 2.952.047,14 2.512.532,13 3.799.407,66

TOTAL.INGR.MUNICIP. 40.741.458,19 49.752.765,25 44.576.085,12 45.036.541,41 45.640.014,29 43.247.520,45

FINANCIAMIENTO 0,00 72.760.092,29 -133.814,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS 40.741.458,19 122.512.857,54 44.442.271,12 45.036.541,41 45.640.014,29 43.247.520,45

129

INGRESOS 2do. SEMESTRE

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

INGR.CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.776.090,49

DE JURISD. MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.498.763,18

TASAS MUNICIPALES 63.436.667,52

DERECHOS 6.108.647,05

PLANES DE PAGO 8.340.985,95

FONDOS ESPECIALES 11.542.296,25

PAT.MOTOCICLETAS 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 4.911.210,96

INTERESES Y MULTAS 14.436.635,42

INFRACCIONES 4.762.372,35

OTROS INGRESOS 4.959.947,68

COPART.Y REGALIAS 136.277.327,31

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 14.218.294,22

TOTAL.INGR.MUNICIP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.994.384,71

FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.626.278,29

TOTAL RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.620.663,00

130

EGRESOS 1er. SEMESTRE

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

EGRESOS MPALES. 26.530.221,17 30.782.823,27 35.250.920,97 32.021.489,53 40.912.939,76 51.452.564,92

FUNCIONAMIENTO 23.516.869,59 29.065.331,46 31.563.889,09 30.821.817,82 39.810.276,76 50.446.686,20

PERSONAL 19.935.723,99 21.109.031,74 21.088.634,02 20.971.912,34 29.642.302,13 35.834.120,63 PTA. PERMANENTE 4.588.786,24 4.728.671,14 4.660.667,52 4.633.113,74 6.560.022,86 8.207.187,68 PTA. POLITICA 2.088.820,48 2.352.178,55 2.072.036,33 1.963.958,20 2.658.542,88 3.316.591,56 CONTRATADOS 13.258.117,27 14.028.182,05 14.355.930,17 14.374.840,40 20.423.736,39 24.310.341,39

BIENES DE CONSUMO 311.714,25 817.131,52 1.065.150,59 2.591.298,69 1.528.238,21 2.208.042,51 VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 215.639,24 562.225,45 840.272,03 1.944.159,61 932.749,14 1.494.317,77 Bs.CONSUMO VARIOS 96.075,01 254.906,07 224.878,56 647.139,08 595.489,07 713.724,74

SERVICIOS 2.958.791,61 6.054.743,29 4.546.478,54 6.154.906,35 5.919.685,58 8.687.183,66 LUZ-AGUA-GAS 0,00 173.990,38 211.159,19 106.301,12 204.080,83 272.894,10 COMUNICACIONES 70.383,22 172.513,77 156.617,52 195.280,53 208.126,36 242.672,08 SERVICIOS VARIOS 202.375,63 1.087.422,71 549.205,58 837.142,39 368.454,73 554.446,36 ALQUILERES 653.221,65 793.560,60 904.084,70 1.006.964,31 1.415.405,83 1.149.857,43 SERV: CONTRATADOS 2.032.811,11 3.827.255,83 2.725.411,55 4.009.218,00 3.723.617,83 6.467.313,69

TRANSFERENCIAS 310.639,74 1.084.424,91 4.863.625,94 1.103.700,44 2.720.050,84 3.717.339,40

EROGAC. DE CAPITAL 3.013.351,58 1.717.491,81 3.687.031,88 1.199.671,71 1.102.663,00 1.005.878,72 BIENES DE CAPITAL 2.708,01 101.516,78 377.616,00 140.023,50 180.117,73 469.219,48 TRABAJOS PUBLICOS 3.010.643,57 1.615.975,03 3.309.415,88 1.059.648,21 922.545,27 536.659,24 B. PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORT. DE LA DEUDA 11.214.439,46 6.612.575,29 6.030.082,32 1.737.529,45 743.209,54 689.433,75

TOTAL EROGACIONES 37.744.660,63 37.395.398,56 41.281.003,29 33.759.018,98 41.656.149,30 52.141.998,67

RESULTADO 2.996.797,56 85.117.458,98 3.161.267,83 11.277.522,43 3.983.864,99 -8.894.478,22

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 41,24% 33,78% 19,69% 16,71% 19,82% 17,53%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 82,06% 76,95% 39,56% 33,52% 28,83% 19,29%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 35,74% 103,58% 66,62% 278,59% 272,35% 707,97%

131

EGRESOS 2do. SEMESTRE

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

EGRESOS MPALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.950.959,62

FUNCIONAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.224.870,92

PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.581.724,85 PTA. PERMANENTE 33.378.449,18 PTA. POLITICA 14.452.128,00 CONTRATADOS 100.751.147,67

BIENES DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.521.575,77 VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 5.989.363,24 Bs.CONSUMO VARIOS 2.532.212,53

SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.321.789,03 LUZ-AGUA-GAS 968.425,62 COMUNICACIONES 1.045.593,48 SERVICIOS VARIOS 3.599.047,40 ALQUILERES 5.923.094,52 SERV. CONTRATADOS 22.785.628,01

TRANSFERENCIAS 13.799.781,27

EROGAC. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.726.088,70 BIENES DE CAPITAL 1.271.201,50 TRABAJOS PUBLICOS 10.454.887,20 B. PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORT. DE LA DEUDA 27.027.269,81

TOTAL EROGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.978.229,43

RESULTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.642.433,57

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 24,90%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 42,69%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 136,00%

132

VII COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

133

COPARTICIPACION AÑO 2.016

PERIODO

IMPUESTOS REGALIAS FONDO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL NETO AL

Liq. p/INDICE Liq. p/INDICE Liq. PARTES LIQUID. PARTES PLANILLAS FEDERAL BRUTO AL RETENC. RETENCION OTRAS

NUEVO FDO.DES.FISC. IGUALES p/INDICE IGUALES COMPLEM. SOLIDARIO MUNICIPIO JUBILAT. IPROSS RETENC. RETENIDO MUNICIPIO

enero 23.168.658,25 0,00 92.194,51 1.227.763,85 7.516,19 266.494,05 1.215.648,56 25.978.275,41 4.287.657,75 2.243.143,71 0,00 6.530.801,46 19.447.473,95

febrero 23.965.198,91 0,00 95.364,17 1.349.380,37 8.260,70 265.999,44 827.399,60 26.511.603,19 3.157.877,32 1.659.480,82 0,00 4.817.358,14 21.694.245,05

marzo 22.007.902,33 0,00 87.575,55 1.434.159,36 8.779,71 282.711,68 1.661.647,18 25.482.775,81 3.136.582,37 1.645.539,57 0,00 4.782.121,94 20.700.653,87

abril 20.985.191,43 0,00 83.505,89 1.389.398,47 8.505,69 273.888,09 3.054.467,19 25.794.956,76 3.244.311,36 1.695.008,22 0,00 4.939.319,58 20.855.637,18

mayo 23.050.311,53 0,00 91.723,58 1.448.242,09 8.865,92 285.487,76 2.008.806,58 26.893.437,46

3.214.213,22 1.681.038,45 0,00 4.895.251,67 21.998.185,79

junio 22.890.273,06 0,00 91.086,74 1.430.178,93 8.755,34 348.137,80 1.212.410,03 25.980.841,90 4.670.579,71 2.440.576,61 0,00 7.111.156,32 18.869.685,58

julio 0,00

0,00

agosto 0,00

0,00

septiembre 0,00 0,00

octubre 0,00 0,00

noviembre 0,00 0,00

diciembre 0,00 0,00

TOTAL 136.067.535,51 0,00 541.450,44 8.279.123,07 50.683,55 1.722.718,82 9.980.379,14 156.641.890,53 21.711.221,73 11.364.787,38 0,00 33.076.009,11 123.565.881,42

134

DETALLE DE GASTOS MENSUALES

135

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 21.500,00 27.900,00 107.602,61 62.860,00 0,00 FEBRERO 661.097,99 451.477,44 328.308,50 988.927,62 26.110,72 MARZO 117.310,26 193.260,19 138.679,44 583.167,05 65.500,00 ABRIL 196.181,94 63.704,88 200.073,65 1.521.658,05 72.004,80 MAYO 85.423,52 173.860,15 121.434,15 343.528,04 81.520,00 JUNIO 43.369,99 183.653,81 434.964,63 637.138,43 115.283,89 JULIO 170.310,73 371.825,87 390.629,34 426.115,64 AGOSTO 163.825,90 225.264,45 395.931,53 146.412,92 SETIEMBRE 154.882,70 397.716,52 503.683,34 450.234,77 OCTUBRE 166.479,63 177.900,33 233.957,21 82.943,80 NOVIEMBRE 42.282,89 243.979,58 21.300,00 85.680,00 DICIEMBRE 95.028,25 192.977,25 32.060,60 254.675,69

GASTO TOTAL 1.917.693,80 2.703.520,47 2.908.625,00 5.583.342,01 360.419,41

PROM.MENSUAL 159.807,82 225.293,37 242.385,42 465.278,50 60.069,90

136

GASTO EN VIATICOS

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FEBRERO 10.825,29 24.537,93 10.112,68 99.884,42 0,00 MARZO 14.928,80 39.207,21 4.327,38 75.537,00 0,00 ABRIL 33.504,63 11.573,02 3.995,50 60.002,84 111.858,94 MAYO 36.956,10 12.563,25 84.854,27 0,00 71.773,32 JUNIO 24.499,08 37.723,26 24.910,80 13.385,95 12.708,00 JULIO 8.455,13 31.239,75 4.920,45 0,00 AGOSTO 14.756,16 243,00 0,00 42.674,58 SETIEMBRE 20.674,28 39.897,77 129.548,81 47.912,40 OCTUBRE 22.294,11 45.773,20 79.617,09 0,00 NOVIEMBRE 8.050,40 23.691,35 6.059,29 0,00 DICIEMBRE 10.987,15 43.650,14 5.348,22 107.729,70

TOTAL 205.931,13 310.099,88 353.694,49 447.126,89 196.340,26

PROM. MENSUAL 17.160,93 25.841,66 29.474,54 37.260,57 32.723,38

137

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 3.348,55 0,00 43.797,72 8.461,26 53.236,61 FEBRERO 95.810,87 48.940,18 65.155,14 43.267,26 72.337,50 MARZO 30.456,59 29.252,15 20.451,00 121.742,86 70.903,52 ABRIL 18.764,98 77.841,81 40.528,81 81.765,44 88.545,99 MAYO 30.489,50 44.150,04 54.672,86 12.848,04 63.089,40 JUNIO 539,00 1.868,09 40.274,64 68.541,97 100.925,19 JULIO 32.630,69 78.011,09 54.782,04 62.541,43 AGOSTO 49.129,38 16.192,98 65.505,48 117.934,68 SETIEMBRE 53.204,75 43.063,58 31.596,34 6.951,30 OCTUBRE 20.502,64 63.976,25 55.407,92 125.273,11 NOVIEMBRE 47.642,02 45.502,60 46.220,95 78.356,07 DICIEMBRE 33.836,75 15.389,72 41.929,56 16.712,10

TOTAL 416.355,72 464.188,49 560.322,46 744.395,52 449.038,21

PROM. MENSUAL 34.696,31 38.682,37 46.693,54 62.032,96 74.839,70

138

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 0,00 10.733,09 385.894,46 65.736,80 5.284,00 FEBRERO 596.174,10 308.039,23 525.419,37 537.490,54 218.550,99 MARZO 181.769,27 141.576,44 292.761,82 375.918,85 454.667,06 ABRIL 232.153,79 136.881,11 275.505,82 545.255,73 752.923,93 MAYO 131.479,86 212.207,89 169.387,76 216.705,53 566.901,64 JUNIO 12.035,01 178.837,87 324.370,17 328.224,30 840.406,73 JULIO 215.232,43 225.840,47 320.140,36 395.124,13 AGOSTO 180.948,99 146.596,55 182.041,87 284.048,74 SETIEMBRE 135.408,59 317.574,33 325.149,81 311.996,14 OCTUBRE 167.678,47 326.560,85 376.082,91 184.390,41 NOVIEMBRE 252.351,67 281.858,91 144.019,90 94.843,97 DICIEMBRE 40.518,15 251.722,62 21.881,18 459.911,85

TOTAL 2.145.750,33 2.538.429,36 3.342.655,43 3.799.646,99 2.838.734,35

PROM. MEN-SUAL 178.812,53 211.535,78 278.554,62 316.637,25 473.122,39

139

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO 2.012 2013 2.014 2.015 2.016

ENERO 179.866,78 296.489,65 213.388,00 379.076,67 210.355,24 FEBRERO 282.037,63 281.116,15 336.233,09 351.248,22 343.674,46 MARZO 272.810,60 155.522,47 304.226,21 443.431,84 380.452,97 ABRIL 276.086,93 218.699,44 356.929,81 611.031,75 626.500,68 MAYO 234.148,08 263.035,23 677.180,78 557.495,68 360.799,94 JUNIO 85,04 256.912,90 400.528,98 479.776,52 560.582,71 JULIO 238.447,93 241.579,30 645.078,35 287.966,81 AGOSTO 112.593,72 238.116,28 259.138,76 362.245,67 SETIEMBRE 153.834,59 212.420,93 457.460,37 419.292,64 OCTUBRE 264.602,37 392.863,03 786.615,25 655.085,99 NOVIEMBRE 222.194,97 198.143,67 610.326,45 410.956,66 DICIEMBRE 145.616,23 371.447,31 483.785,93 373.814,21

TOTAL 2.382.324,87 3.126.346,36 5.530.891,98 5.331.422,66 2.482.366,00

PROM. MEN-SUAL 198.527,07 260.528,86 460.907,67 444.285,22 413.727,67

140

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 170.764,34 216.090,40 295.660,88 1.019.881,23 390.346,95 FEBRERO 686.839,30 566.654,31 552.253,41 1.521.934,79 531.632,41 MARZO 107.751,03 510.230,35 519.236,29 1.263.792,48 474.703,10 ABRIL 248.409,77 196.479,50 463.722,55 3.404.625,14 677.380,10 MAYO 435.856,45 425.603,05 678.822,97 2.111.200,91 844.242,60 JUNIO 102.556,20 429.916,46 831.390,14 3.078.283,06 707.625,37 JULIO 394.824,15 587.182,81 1.246.433,93 2.036.918,33 AGOSTO 339.217,90 470.093,13 1.051.495,92 1.360.545,30 SETIEMBRE 431.659,20 572.360,75 1.118.170,81 1.332.803,79 OCTUBRE 449.539,00 517.474,41 1.459.505,66 995.323,76 NOVIEMBRE 362.566,08 729.162,80 1.042.984,55 1.323.069,21 DICIEMBRE 230.699,20 463.756,85 917.137,60 742.490,47

TOTAL 3.960.682,62 5.685.004,82 10.176.814,71 20.190.868,47 3.625.930,53

PROM. MEN-SUAL 330.056,89 473.750,40 848.067,89 1.682.572,37 604.321,76

141

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Enero 63.791,50 26.950,63 140.816,58 395.228,38 0,00 Febrero 444.549,82 160.469,08 152.885,90 459.747,37 4.916,00 Marzo 75.896,85 34.369,22 32.436,93 1.113.066,47 57.063,76 Abril 369.844,92 396.519,58 196.876,99 2.243.372,61 83.116,50 Mayo 109.415,95 295.284,43 616.950,73 2.506.580,99 1.420.721,56 Junio 0,00 140.569,78 171.972,55 1.110.542,25 791.032,81 Julio 126.911,97 120.392,84 541.054,61 745.382,07 Agosto 82.929,81 101.646,89 463.719,48 702.256,03 Setiembre 219.282,12 159.218,55 273.706,27 445.640,77 Octubre 46.784,32 539.512,24 427.403,23 283.731,09 Noviembre 208.237,79 273.213,42 144.563,41 213.760,13 Diciembre 11.156,70 0,00 113.641,61 347.199,09

GASTO TOTAL 1.758.801,75 2.248.146,66 3.276.028,29 10.566.507,25 2.356.850,63

PROM. MEN-SUAL 146.566,81 187.345,56 273.002,36 880.542,27 392.808,44

142

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 501.549,99 418.697,74 1.884.384,35 2.256.197,84 3.010.643,57 FEBRERO 4.969.082,52 1.067.878,72 888.868,90 7.281.846,45 1.615.975,03 MARZO 1.461.230,18 391.110,72 3.660.883,99 1.687.220,18 3.309.415,88 ABRIL -15.500,48 407.788,26 2.064.537,28 1.440.715,19 1.059.648,21 MAYO 851.229,22 1.818.496,18 501.645,07 1.309.629,15 922.545,27 JUNIO 419.275,16 1.916.060,89 1.374.156,28 8.079.282,25 536.659,24 JULIO 505.197,57 1.082.721,19 3.758.282,81 1.097.890,29 AGOSTO 814.231,26 705.026,17 2.586.262,99 2.238.942,34 SETIEMBRE 712.296,25 947.419,13 2.524.881,75 4.044.246,26 OCTUBRE 1.008.841,09 1.273.597,38 6.540.376,86 4.329.863,69 NOVIEMBRE 1.226.795,72 1.269.162,34 4.747.245,52 2.809.802,92 DICIEMBRE 620.270,19 1.292.236,85 629.311,30 6.411.995,10

TOTAL 13.074.498,67 12.590.195,57 31.160.837,10 42.987.631,66 10.454.887,20

PR.MENS. 1.089.541,56 1.049.182,96 2.596.736,43 3.582.302,64 1.742.481,20

143

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAF O-ROS

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 66.625,82 60.399,82 200.459,52 312.395,90 0,00 FEBRERO 186.453,31 55.548,82 0,00 312.454,04 331.937,25 MARZO 59.949,82 143.331,64 608.607,96 606.611,05 319.833,81 ABRIL 0,00 74.703,26 -207,96 299.288,27 734.468,24 MAYO 179.802,51 68.333,43 229.767,12 339.725,82 336.125,19 JUNIO 0,00 115.042,43 502.141,56 648.888,42 346.138,76 JULIO 133.467,55 66.365,43 0,00 0,00 AGOSTO 129.291,64 60.088,43 549.552,58 684.854,51 SETIEMBRE 66.644,82 57.594,13 -9.795,28 319.833,81 OCTUBRE 62.740,82 195.000,00 288.037,27 362.042,50 NOVIEMBRE 66.349,82 195.000,00 362.077,29 1.009.867,77 DICIEMBRE 0,00 0,00 321.262,53 -473.481,52

TOTAL 951.326,11 1.091.407,39 3.051.902,59 4.422.480,57 2.068.503,25

PROM. MEN-SUAL 79.277,18 90.950,62 254.325,22 368.540,05 344.750,54

144

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

Ingresos de Trabajos Recupero de PERIODO Capital Públicos Inversión en Obras

julio-13 101.546,98 1.082.721,19 9% agosto-13 74.059,20 705.026,17 11% septiembre-13 1.175.444,24 947.419,13 124% octubre-13 218.917,38 1.273.597,38 17% noviembre-13 527.270,16 1.269.162,34 42% diciembre-13 22.225,97 1.292.236,85 2%

enero-14 868.870,08 1.884.384,35 46% febrero-14 1.746.355,46 888.868,90 196% marzo-14 1.369.995,65 3.660.883,99 37% abril-14 2.704.054,43 2.064.537,28 131% mayo-14 1.589.941,44 501.645,07 317% junio-14 3.939.628,60 1.374.156,28 287% julio-14 2.119.853,39 3.758.282,81 56% agosto-14 2.310.314,89 2.586.262,99 89% septiembre-14 2.729.024,06 2.524.881,75 108% octubre-14 1.854.592,18 6.540.376,86 28% noviembre-14 1.731.155,28 4.747.245,52 36% diciembre-14 2.288.333,49 629.311,30 364%

enero-15 2.375.251,56 2.256.197,84 105% febrero-15 992.459,64 7.261.846,45 14% marzo-15 1.202.217,87 1.687.220,18 71% abril-15 11.879.676,05 1.440.715,19 825% mayo-15 779.440,80 1.309.629,15 60% junio-15 2.231.951,69 8.079.282,25 28% julio-15 996.165,22 1.097.890,29 91% agosto-15 6.337.302,67 2.238.942,34 283% septiembre-15 3.191.640,59 4.004.246,26 80% octubre-15 1.920.530,06 4.329.863,69 44% noviembre-15 2.139.702,09 2.809.802,92 76% diciembre-15 881.184,84 6.411.995,10 14%

enero-16 1.075.887,55 3.010.643,57 36% febrero-16 1.673.778,21 1.615.975,03 104% marzo-16 2.204.641,53 3.309.415,88 67% abril-16 2.952.047,14 1.059.648,21 279% mayo-16 2.512.532,13 922.545,27 272% junio-16 3.799.407,66 536.659,24 708% julio-16 agosto-16 septiembre-16 octubre-16 noviembre-16 diciembre-16

145

ACTIVOS FINANCIEROS

146

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-06-2.016

1 – ACTIVOS 164.861.241,30 ACTIVOS FINANCIEROS AL 30 -06-2.016 137.956.207,09 DISPONIBILIDADES 134.165.702,71

RENTAS GENERALES 30.002.934,35

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS G ENERALES 13.549.636,48

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86 286.653,91 Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2 275.361,38 Bco. PATAGONIA Cta.Cte. Nro. 900025-17 Fdo. Federal Solidario 282.146,51

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202- 3 Recaud. Deleg. Z. Norte 428.334,25

Bco. PATAGONIA A.A. Cta. Cte. 90280-8 REG.HIDRO 190 .282,98 Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1 127.617,10 Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4 4.323.827,04 Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO 57 0.383,21 Bco. GALICIA Cta.Cte. Nro. 9750030-0 349 9.968.691, 49 Bco. SANTANDER RIO Cta. Cte. Nro. 021969/9 0,00

FONDOS DE TERCEROS 641.895,17

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros 641.895,17 Bco. de la NACION ARGENTINA (F.T.) Nro. 19700010-3 6 0,00

FONDOS ESPECIALES 9.073.328,28

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 F do. PRODUC. 238.390,48 Bco.de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 1970032993 PRO Y.JUEGOT. 0,00 Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipolo gía 6 58.216,54 Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.) 36.810,13 Bco.NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIO S 0,00 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORE S ESCOL. 0,00 Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HA BITACIONAL 47.271,42 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000277-3 ASIST IN T. F 42.999,67 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-7 SERV ALIME NT. ESCOLAR 3.718.032,81 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-6 TRANSPORTE ESCOLAR 2.868.842,71 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-8 INS ESCOLA R 659.192,29 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - Cta. 20766-7 CRED. COO PERATIVAS 576.318,23 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 3865/2 PARQUE IN DUSTRIAL 827.254,00 BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A. 0,00

147

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-06-2.016 ( continuación))

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 878.318,22

INVERSIONES 93.569.226,69

PLAZO FIJO 93.500.000,00 BONOS BOGAR II (Bco.PATAGONIA Caja de Valores Nro. 56497-1) 69.226,69

OTROS ACTIVOS 3.790.504,38

ANTICIPOS 3.767.934,38 PRESTAMOS 22.570,00

BIENES DE USO MUNICIPAL 26.905.034,21

2 - PASIVOS 67.980.831,46

DEUDA TOTAL 933.320,39

DEUDA FLOTANTE 868.120,54 DEUDA CONSOLIDADA 65.199,85

OTROS PASIVOS 67.047.511,07

FONDOS DE TERCEROS 67.047.511,07

PATRIMONIO NETO -37.040.134,00

148

RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS TOTALES

PERIODO JUN/2.014 a JUN/2016

PERIODOS RECURSOS GASTOS junio-14 23.491.158,84 29.882.234,23 julio-14 25.313.199,66 27.506.767,73 agosto-14 24.691.863,62 23.670.731,36 septiembre-14 23.220.367,93 27.401.059,79 octubre-14 24.472.274,83 31.438.421,00 noviembre-14 23.201.418,42 28.455.851,52 diciembre-14 25.701.604,99 18.841.326,21

enero-15 37.462.928,70 38.367.456,76 febrero-15 43.849.494,04 39.620.826,91 marzo-15 29.985.296,69 33.844.384,65 abril-15 42.577.776,05 39.173.086,62 mayo-15 28.316.741,44 34.777.495,91 junio-15 29.641.284,72 47.529.165,09 julio-15 33.651.088,95 34.908.071,11 agosto-15 35.625.342,54 30.175.434,59 septiembre-15 31.401.274,32 33.769.865,50 octubre-15 33.550.165,98 33.077.768,00 noviembre-15 33.414.970,93 27.801.369,65 diciembre-15 35.152.776,04 42.554.990,95

enero-16 40.741.458,19 37.744.660,63 febrero-16 122.512.857,54 37.395.398,56 marzo-16 44.442.271,12 41.281.003,29 abril-16 45.036.541,41 33.759.018,98 mayo-16 45.640.014,29 41.656.149,30 junio-16 43.247.520,45 52.141.998,67

0

juli

o-1

4

ag

ost

o-1

4

sep

tie

mb

re-1

4

oct

ub

re-1

4

no

vie

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re-1

4

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iem

bre

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feb

rero

-15

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rzo

-15

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ril-

15

ma

yo

-15

jun

io-1

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juli

o-1

5

ag

ost

o-1

5

sep

tie

mb

re-1

5

oct

ub

re-1

5

no

vie

mb

re-1

5

dic

iem

bre

-15

en

ero

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rero

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ab

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16

ma

yo

-16

jun

io-1

6

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

RECURSOS

GASTOS

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