23- Liquidaciones de Sueldos Especiales

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Mejores Prcticas Liquidaciones de Sueldos Especiales



Liquidaciones Especiales

Finiquito Se realiza este tipo de Liquidacin cuando el Empleado ha concluido su relacin laboral con la Empresa. Los Conceptos Especiales a ser liquidados tambin se puedes agrupar en los tres grupos: Sujetos a Retencin, Retenciones y Aportes o Contribuciones Patronales 1. Sujetos a Retencin: Todos los conceptos

que se cancelarn al Empleado. 1. Desahucio: Sueldo de los 3 ltimos meses

(S3UM). Este monto solo es cancelado cuando el retiro es forzoso. S3UM *Retiro (Voluntario=0; forzoso=1)

2. Indemnizacin: Pago por el tiempo trabajado aos, meses y das. S3UM/3 * AosIndenizacin * (S3UM/3) / 12*MeseIndemnizacin + (S3UM/3) / 360* DasIndemnizacin.

3. Aguinaldo Finiquito: Aguinaldo correspondiente por el ltimo ao trabajado. MesesAguinaldo* ((S3UM/3)/12)+DasAguinaldo* ((S3UM/3)/ 360).

4. Vacaciones Finiquito: Das de Vacacin acumulados que tenga el Empleado. DasVacacinFiniquito*((S3UM/3)/ 360)

5. Prima: Asignacin anual de la empresa a los Empleados. DasPrima*((S3UM/3)/ 360)

2. Retenciones: Todas las que se realizarn al

Empleado. Ej. Prstamos, Anticipos, Prdidas, otros,

3. Aportes o Contribuciones Patronales:

Otros conceptos adicionales que la empresa otorgue al Empleado. Ej. Bonificaciones, Obsequios, Otros.



Crear Diccionario de Constantes y Variables Se deben tener creadas las Constantes y Variables necesarias para realizar la Liquidacin de Finiquitos. Entre ellas estn:

Descripcin Abreviatura 0 Voluntario - 1 Forzoso Aos de Indemnizacin Meses de Indemnizacin Das de Indemnizacin Meses de Aguinaldo Finiquito Das de Aguinaldo Finiquito Das de Vacacin Finiquito Das de prima Finiquito Otros Conceptos Finiquito Prstamos Anticipos

RETIRO AINDEM MINDEM DINDEM MAGUIFIN DAGUIFIN DVFIQ DIPRIFIN OCF PRE ANTICIPO

1. Dirjase a Liquidacin / Diccionarios / Constantes y

Variables.

Es necesario repasar el Captulo de Creacin de Constantes y Variables.

Crear Diccionario de Conceptos Se deben tener creados los siguientes Conceptos Especiales de Finiquito

Concepto Frmula Monto Inicial Finiquito Desahucio Indemnizacin Aguinaldo Finiquito Vacacin Finiquito Prima Legal Otros Descuentos Finiquito Otros Conceptos Finiquito

Resumen(00-03,AcumulaSR) * VI*RETIRO (VI/3)*AINDEM+(VI/36)*MINDEM+(VI/1080) *DINDEM (VI/36)*MAGUIFIN+(VI/1080)*DAGUIFIN (VI/1080)*DVFIQ (VI/1080)*DIPRIFIN PRE+ANTICIPO OCF

*VI = Concepto guardado en Variable Acumulativa

1. Dirjase a Liquidacin / Diccionarios / Conceptos.

Es necesario repasar el Captulo de Creacin de Conceptos

Asociar el Concepto al Empleado Para el caso de Liquidaciones Especiales de Finiquito se deben eliminar los Conceptos Especiales asignados al Empleado que no intervengan en el pago del Finiquito. Cuando pida el Valor de las Variables involucradas en el Concepto ingresaremos los siguientes datos: RETIRO = 1 (Forzoso) AINDEM = 2 Aos MINDEM = 7 Meses DINDEM = 12 Das MAGUIFIN = 7 Meses DAGUIFIN = 12 Das DVFIQ = 40 Das DIPRIFIN = 40 Das OCF = 500 PRE = 1.000 ANTICIPO = 250

1. Dirjase a Liquidacin / Conceptos a Liquidar / Por

Empleado 2. Asociamos todos los Conceptos de Finiquito a un

Empleado a. Tiempo de Asignacin (nica Vez) b. Periodo de Asignacin (Ninguno).



Liquidacin de Finiquito Se debe realizar la Liquidacin por Empleado

1. Dirjase a Liquidaciones / Especiales 2. Modificar la Fecha y Moneda si es necesario. 3. Seleccionar el Empleado al que se le asociar los

Conceptos de Finiquito. 4. Aplicar Todos los conceptos debe estar

seleccionado. 5. Seleccionar el mes de Liquidacin. 6. Proceder con la liquidacin haciendo clic sobre

Calcular Liquidacin Est Seguro? SI 7. Muestra el Clculo de los Conceptos del

Finiquito siempre que el Resultado sea mayor a 0.

8. Aceptar. Est Seguro? SI. Emite el Recibo

Respectivo.



Revisin de Libros El Libro principal de Liquidaciones Especiales servir para proceder a su Contabilizacin.

1. Dirjase a Reportes / Sueldos / Libros Especiales / por Liquidacin

2. Seleccionar el Periodo 3. Configurar los Agrupamientos para realizar la

respectiva Contabilizacin 4. Ver Reporte 5. Muestra el Libro con los tres grupos: Sujetos a

Retencin, Retenciones, Aportes.

Quinquenio

Se realiza este tipo de Liquidacin cuando el Empleado ha concluido un periodo de tiempo definido por Parmetros de la empresa.

Esta configuracin significa: El QUINQUENIO se pagar cada 5 aos.

Este proceso deber ser realizado cada mes.

1. Dirjase a Herramientas / Mantenimiento Empresas/Parmetro 1.

Es necesario repasar Mantenimiento de Empresas



Detalle de QUINQUENIO Este Libro muestra a todos los Empleados que a una determinada fecha gozarn de este beneficio, siempre que cumpla 5 aos de antigedad.

1. Dirjase a Reportes / Sueldos / Indemnizacin Especial

2. Fijar la Fecha a la cual se calcular.(30/03/2006) 3. Ver Reporte

Muestra un Reporte de los Empleados con el Monto de su Sueldo de Convenio y lo multiplica por 5 ya que se paga un Sueldo por cada ao trabajado.

Crear Diccionario de Conceptos Debe crearse un Concepto Especial

Cdigo - Concepto Frmula 310 - Quinquenio Convenio*5

Se cancelar un Sueldo de Convenio por cada ao trabajado.

1. Dirjase a Liquidacin / Diccionarios / Conceptos.


Asociar el Concepto al Empleado Se debe realizar la Asociacin por Empleado. Se asignar a los Empleados que soliciten que se les cancele.

1. Dirjase a Liquidacin / Conceptos a Liquidar / Por Empleado

2. Asociamos todos los Conceptos de Finiquito a un Empleado

c. Tiempo de Asignacin (nica Vez) d. Periodo de Asignacin (Ninguno)

Liquidacin de Finiquito Se debe realizar la Liquidacin de Finiquito. Al Empleado 1009, slo se le pagar el Quinquenio de los primeros 5 aos. En este caso debemos tener especial cuidado con la modificacin de la Fecha de Ingreso.

1. Dirjase a Liquidaciones / Especiales 2. Modificar la Fecha y Moneda si es necesario. 3. Seleccionar Todos los Empleados. 4. Buscar el concepto Quinquenio creado

anteriormente. 5. Seleccionamos el mes de Liquidacin. 6. Proceder con la Liquidacin haciendo clic sobre

Calcular Liquidacin, Est Seguro? SI 7. Muestra el Clculo de los Conceptos del Quinquenio.

8. Aceptar. Est Seguro? SI. Emite los Recibos

respectivos.



Revisin de Libros El Libro principal de Liquidaciones Especiales Se deber cambiar la Fecha de Ingreso de los Empleados porque con este beneficio se pierde la Antigedad.

1. Dirjase a Reportes / Sueldos / Libros Especiales / por Concepto

2. Seleccionamos el Periodo 3. Seleccionamos la Frmula: Quinquenio 4. Ver Reporte

Asignaciones Familiares

Se realiza este tipo de Liquidacin Especial en caso de Pre-Natal, Natalidad, Lactancia y Sepelio. Son Asignaciones que la Empresa da a sus trabajadores en forma mensual y corresponde al equivalente a un Salario Mnimo Nacional.



Diccionario de Asignaciones Familiares Cada tipo de Asignacin deber ser configurada previamente. Colocar el Nombre de las columnas que necesita que aparezca en los diferentes Reportes. Pre-Natal: Nro. Mes Embarazo (Numrico-Incremental) Ninguno Natalidad: Cdigo Parentesco (Cadena) Ninguno Lactancia: Periodo Afiliacin (Cadena) Cdigo Parentesco (Cadena) Sepelio: Fecha Defuncin (Cadena) Ninguno

1. Dirjase a: Archivos / Diccionario / Sueldos / Asignaciones Familiares.

2. Adicin. (Ingresar los cuatro tipos de Asignaciones Familiares).

Crear Diccionario de Constantes y Variables Se deben tener creadas las Constantes y Variables necesarias para realizar la Liquidacin de Asignaciones Familiares. Entre ellas estn:

Descripcin Abreviatura Natalidad Lactancia Pre-Natal Sepelio

NATALIDAD LACTANCIA PRENATAL SEPELIO

1. Dirjase a Liquidacin / Diccionarios / Constantes y Variables.

Es necesario repasar el Captulo de Creacin de Constantes y Variables.

Crear Diccionario de Conceptos Debemos tener creadas los siguientes Conceptos

Concepto Frmula Subsidio de Pre Natal Subsidio de Natalidad Subsidio de Lactancia Subsidio de Sepelio

PRENATAL NATALIDAD LACTANCIA SEPELIO

1. Dirjase a Liquidacin / Diccionarios / Conceptos. 2. Grupo: Aportes - Asignacin Familiar 3. Tipo Liquidacin: Normal


Asociar el Concepto al Empleado Se debe realizar la asociacin a los Empleados a los cuales se cancelar las Asignaciones Familiares. En este punto en donde se ingresarn los datos de los diferentes beneficiarios. Esta Asignacin se la deber realizar por Empleado De manera similar se realiza la asignacin de los

1. Dirjase a Liquidacin / Conceptos a Liquidar / Por Empleado .

2. Seleccionamos el Empleado 1000. 3. Adicionar 4. Buscamos el concepto: 350-Subsidio Pre Natal. 5. Tiempo de Asignacin: Nro. de Veces-5. 6. Aplicar a la 2da. Quincena 7. Aade a la Lista. 8. Nos muestra un formulario para ingresar los

datos de Asignacin Familiar. a. Nombre y Fecha de Nacimiento del

Dependiente (En caso de ser el mismo empleado no es necesario ingresar el dato).

b. Tipo de Asignacin Familiar. c. Datos referidos a la configuracin del

diccionario. (Mes de Embarazo para Pre-Natal).

d. Periodo. Desde que fecha hasta que fecha gozar el beneficio de este



otros tipos de Asignacin Familiar: Natalidad: Cdigo Parentesco (01-Hijo) Ninguno Lactancia: Periodo Afiliacin (Enero 2006) Cdigo Parentesco (02-Hija) Sepelio: Fecha Defuncin (Octubre 2005) Ninguno

concepto.

Liquidacin de Asignaciones Familiares Al realizar las Liquidaciones Normales se calcula automticamente las Asignaciones Familiares solo que no se muestra ni en los recibos ni en los Libros Normales.

Revisin de Libros Las Asignaciones Familiares tienen un libro especial por Asignacin. El mismo nos permite contabilizar. Cada Reporte de las diferentes Asignaciones Familiares tendrn una configuracin diferente. Esta configuracin la definimos al configurar los diccionarios de las Asignaciones Familiares.

1. Dirjase a Reportes / Sueldos / Libros Especiales / Asignaciones Familiares.

2. Seleccionamos Periodo de pago 3. En Frmula Seleccionamos la Asignacin Familiar. 4. Ver Reporte



Bajas Mdicas

Se realiza este tipo de Liquidacin cuando el Empleado no asiste en forma normal a la empresa por motivos de Salud. Para este tipo de liquidacin se utiliza una configuracin Especial de Novedades.



Crear Diccionario de Constantes y Variables Debemos tener creadas las Constantes necesarias para realizar la Liquidacin de Baja Mdica. Entre ellas estn:

Descripcin Abreviatura Porcentaje de Baja medica 75% Porcentaje Baja Medica 90%

PBMUNO (75%) PBMDOS (90%)

1. Dirjase a Liquidacin / Diccionarios / Constantes y Variables.

Es necesario repasar el Captulo de Creacin de constantes y Variables.

Crear Diccionario de Conceptos Debemos tener creados los siguientes Conceptos

Concepto Frmula Baja Medica Enfermedad Comn 75 Baja Medica 90

((Resumen(00-01,VRI)/DT)*(DBM -DPBM))*PBMUNO ((Resumen(00-01,VRI)/DT)*(DBM -DPBM))*PBMDOS

Donde se utiliza las variables de Sistema: DT: Das Trabajados DBM: Das de Baja Mdica DPBM: Das Permitidos de Baja Mdica La ltima liquidacin efectiva/30*(Dias de Baja Real)* %permitido.

1. Dirjase a Liquidacin / Diccionarios / Conceptos. 2. Tipo Liquidacin: Normal 3. Desmarcar Acumulador, Acumulador Resumen y

Liquidacin Efectiva. 4. Editar Frmula


Diccionario de Novedades Las Novedades puedes ser: Normal: Sin afectacin a Nada. Baja Mdica: Es asociada a un tipo de

Concepto Vacacin : Afecta la vacacin del empleado Permiso: Asociado al control de Asistencia del

Empleado.

1. Dirjase a Archivo / Diccionarios / Sueldos /Tipos de Novedad

2. Adicin 3. Ingresar la Descripcin de Novedad (Baja Mdica

por Enfermedad Comn) 4. Seleccionamos el Concepto a ser afectado

5. Aceptar

Asignar Novedad al Empleado Se debe realizar la Asignacin del los Empleados uno a uno.

1. Dirjase a Archivo / Novedades Personal 2. Seleccionar un Empleado 3. Adicin 4. Seleccionamos Tipo de Novedad 5. Ingresar Dias de Baja (10) 6. Ingresar Das de Gracia (3) 7. Ingresar Detalle de la Novedad 8. Aceptar 9. Nos muestra la pantalla de Asignacin de Concepto

al Empleado



10. Esta Seguro(a)? SI

11. Emite el comprobante de Novedad.



Liquidacin de Baja Mdica Al realizar las Liquidaciones Normales se calcula automticamente las Bajas Mdicas

Revisin de Reportes Son conceptos que se imprimen en el Recibo y en los Libros Normales. Adicionalmente podemos obtener un Libro de Bajas Mdicas.

1. Dirjase a Reportes / Sueldos / Libros Especiales / Bajas Mdicas

2. Seleccionamos Periodo de pago 3. En Frmula Seleccionamos la Baja Mdica. 4. Ver Reporte

Los datos que ingresamos en la novedad se muestran en el libro.

Vacaciones

Las vacaciones son logros laborales donde la Empresa brinda al empleado das libres con goce de haber. Estos das son configurados de acuerdo a la Ley del Trabajo. En Parmetros de la Empresa debemos definir:

Las Vacaciones nos permiten acumulas hasta 2 aos. Cuando se realiza el goce de Vacacin NO permite sobrepasar.

1. Dirjase a Herramientas / Mantenimiento Empresas / Parmetro 1.

Es necesario repasar Mantenimiento de Empresas.



Ingreso de Histrico de Vacacin Podemos ingresar un histrico de vacaciones de cada Empleado. Este proceso se lo realiza por Gestin. Ingresaremos el detalle de vacacin de un Empleado y revisaremos el libro de vacaciones por periodo.

1. Archivo / Ficha Personal 2. Seleccionamos un empleado (1007) 3. Verificamos la Fecha de Ingreso (17/06/2000) 5

aos de antigedad. 4. Presionamos Historia en el Frame de Vacaciones. 5. Ingresaremos vacacin de la gestin 2004-2005.

6. Grabar 7. Salir 8. Presionamos Libro Detallado 9. Imprime Gestin

Asignacin de Vacacin El Sistema todos los meses al momento de hacer la Liquidacin Normal realiza la Asignacin Mensual de Vacacin a los empleados. Para ello debemos tener ingresada la matriz de Vacaciones. Si hacemos la liquidacin de la 2da. Quincena del mes de Marzo para todos los Empleados.

1. Liquidacin /Clculo de Liquidacin / Normal 2. Ingresar Fecha Liquidacin, Fecha Antigedad,

Segunda quincena Marzo 3. Calcular liquidacin 4. Aceptar



5. Elegir Matriz de Vacaciones 6. Ver Reporte



Goce de Vacacin Las vacaciones Asignadas pueden ser gozadas o descontadas para ello debemos proceder a asignarlas a los empleado de manera similar que las Bajas Mdicas

Diccionario de Novedades El Tipo de Novedades deber ser: 1. Vacacin : Afecta la vacacin del empleado

1. Dirjase a Archivo / Diccionarios / Sueldos /Tipos de Novedad

2. Adicin 3. Ingresar la Descripcin de Novedad (Vacacin)

4. SI

Asignar Novedad al Empleado Se debe realizar la Asignacin del los Empleados uno a uno, de forma similar que las Bajas Mdicas.

1. Dirjase a Archivo / Novedades Personal 2. Seleccionar un Empleado (1000) 3. Adicin 4. Seleccionamos Tipo de Novedad(Vacacin) 5. Ingresar Nro. Dias de Vacacin (5) 6. Forma de Vacacin (Medios Das) 7. Ingresar Detalle de la Novedad 8. Aceptar 9. Esta Seguro(a)? SI 10. Emite el correspondiente documento de Novedad



Revisin de Libros Los Libros Principales de Vacacin son : Detallado por Empleado, todas las Vacaciones gozadas por cada Empleado. Resumido por Empleado, un compendio por Empleado. Cunto de Vacacin Asignada tiene, cunto goz y cunto le queda por gozar.

1. Dirjase a Reportes / Sueldos / Detalle de vacaciones por Empleado

2. Detalle por Empleado

1. Dirjase a Reportes / Sueldos / Detalle de Vacaciones por Empleado

2. Detalle por Empleado

23- Liquidaciones de Sueldos Especiales

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