teposcolulamagico.gob.mxteposcolulamagico.gob.mx/wp-content/uploads/2021/... · 2021. 4. 26. · I....

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

2019 - 2021

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

Palacio Municipal S/N | C.P. 69500 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Oaxaca | (953) 5182025 |

PRESUPUESTO DE

EGRESOS PARA EL

EJERCICIO FISCAL

2021



2019 - 2021



GENERALIDADES

SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

NOMENCLATURA

Denominación Toponimia

San Pedro y San Pablo

Teposcolula

El nombre original es Teposcololan y significa: "Junto a

la torcedura del cobre", proviene de las voces Tepoztli:

cobre, colotl: torcedura y a la variante Tla: junto o entre.

ESCUDO

HISTORIA

Reseña

Histórica

Cuentan los antepasados que un grupo de mixtecos salieron de Apoala

y se ubicaron en el lugar de Achiutla Tilantongo donde la mitad de esta gente fue a pelear a Monte Albán, la otra mitad se vinieron sin

rumbo y se posaron en el cerro denominado La Cueva de Cazahuate,

desconociéndose la fecha; posteriormente se trasladaron al cerro de los Tres Arbolitos en el año 800 donde se le llamó Yucundaco, de ahí

se trasladaron al Cerro del Fortín en el año 900 dándole el nombre de

Totandaco en el año 950 se trasladaron al cerro del pueblo viejo llamándole Yucundaa, en 1520 a la llegada de los españoles se fundó

el pueblo en el lugar actual donde hoy es San Pedro y San Pablo

Teposcolula, cabe mencionar que antes fue una laguna.

Teposcolula era en el siglo XVI el centro de comercio español más

importante de la zona Mixteca, aquí vivían los comerciantes más ricos de la región, quienes edificaron magnificas casas hoy en ruinas o

desaparecidas, después de haber sido una encomienda Teposcolula quedó en poder de la corona y fue el primer corregimiento de la

mixteca alta, centro político y económico de la región para estás

fechas la grana, la cochinilla y la seda dieron grandes beneficios con

productos a Teposcolula.

En el siglo XVII Teposcolula alcanzó su mayor esplendor y se convirtió

en el centro económico y político más importante de toda la Mixteca, en el siglo XVIII continúa a la cabeza por su extraordinario comercio,

sus habitantes disfrutaron de grandes casas con magníficos jardines, los ricos comerciantes entablaron relaciones con otros de Guatemala

y América del Sur.

Llegaban a Teposcolula productos extranjeros de la más alta calidad, valiosísimas pinturas, telas, imágenes y otros objetos de gran belleza

lucían en las hermosas residencias, se conocían los lujos y se disfrutaron con el arte los más raros productos no sólo en España,

sino de Francia, Italia, Inglaterra, etc.

Teposcolula fue punto de intensa actividad a donde concurrían mercaderes de mucho señorío a comprar las más vistosas plumas, el

oro más puro, exquisitas telas, piedras, esmeraldas y rubís o los admirables objetos de oro y plata fue también gran centro fabril y

manufacturero emporio de productos textiles y sedas preciosas, sus

obreros estuvieron en competencia con los de Nochixtlán y Cholula. También tuvo grandes señores que se dedicaron a la medicina,

astronomía y otras ciencias.

Personajes

Ilustres

El cacicazgo de Teposcolula fue enorme durante la Colonia.

Numerosos pueblos vecinos reconocieron a los señores de ésta región

y les pagaron tributos y servicios personales como lo fueron:

• Doña Inés de Osorio

• Don Felipe de Osorio

• Don Felipe de Austria • Doña Catalina de Peralta

• Don Baltazar Velasco y Guzmán • Don Francisco Pimentel y Guzmán

• Don Agustín Carlos Pimentel

• Doña Faustina Pimentel

• Dueños de la casa de la Casica, de 1560 a 1760

•

Cronología de

hechos

históricos

Año Acontecimiento

1884 Don Francisco Herrera rescató las oficinas de Teposcolula

de manos de vecinos de Tamazulapam.

1917

Asesinato vil de los coroneles Miguel Cao Romero y José

Enrique Arias, así como del Teniente coronel don Elías

Ramírez.

1940

Doña María Cao Romero y su esposo Antolín Jiménez

fueron benefactores de Teposcolula, su gran interés por la

niñez los hizo fundadores de algunas instituciones

educativas.

MEDIO FÍSICO

Localización

Se localiza en la parte

noroeste del estado, en las coordenadas 97°29' longitud

oeste, 17°31' latitud norte y a una altura de 2,180 metros

sobre el nivel del mar.

Limita al norte con San Andrés Laguna, San Juan

Teposcolula, San Pedro

Yucunama y Santa María Chilapa de Díaz; al sur con

Santa María Dauyaco, Santiago Nejopilla; al oriente

con San Bartolo Soyaltepec;

al poniente con San Pedro Mártir Yucusaco, San

Sebastián Nicananduta y

Santiago Yolomecatl.

Su distancia a la capital del

estado es de 142 kilómetros.

Extensión La superficie total del municipio es de 159.92 km² y la superficie del

municipio con relación al estado es del 0.17%.

Orografía Al sureste de la población se encuentra el cerro Peñasco procedente de la cordillera que destaca cerro verde hacia el mismo, hacia el norte se

encuentra el cerro de Tandáa que termina en el llano de San Andrés Lagunas. De este cerro y el paraje de tierra Blanca sale una línea de

cerros que va a terminar en el paraje Cruz de Piedra. Del cerro de

Tandaá salen varios cerros que se introducen a Yucunama.

Hidrografía El río Teposcolula rodea a la población de noroeste a sureste, su caudal

proviene de la región de San Juan Teposcolula, aumenta con las aguas de los ríos negro y grande que bajan del lado de San Vicente Nuñu. En

éstas condiciones avanza hacia Yolomecatl, Chilapa de Díaz y Santo

Domingo Yodohino, se unen después al río Salado hasta encontrarse con

el de Huajuapam de León para formar el río Mixteco.

Otros yacimientos aportan agua a Teposcolula para su consumo doméstico y de sus fuentes, pero se sigue trayendo las aguas de los

manantiales de Yucuninde, Tandáa, las Pozas Frías y el Alarcón.

Clima Invierno: frío húmedo Verano: caluroso seco

Principales

Ecosistemas

Flora

• Flores: Rosas, geranios, bugambilias, clavel, azucena, margarita, alcatraz, estercita, perrito, chinitos, lirios, siempre viva, gloria,

regina, polvo de oro, jazmín, crisantemo, noche buena,

florifundio, cempaxóchitl, agapando, vara de San José, tulipán y

geranio malvón • Árboles: Enebro, encino blanco y amarillo, ocotales, madroño,

pingüica, tlaxistle, elite, fresno, moral, pino, álamo eucalipto, jacaranda y matorrales.

• Árboles frutales: Duraznales, manzanales, perales, tejocotales,

nisperales, ciruelares, zapotales, limonares, mandarinales, cerezales, naranjales, aguacatales.

• Plantas Medicinales: Hinojo, anicillo, chepito, berro, mar rubio,

hierba parida, pegajosa, maguey papalome, sábila, itamborreal, valeriana, chamizo blanco, carricillo, árnica, ruda, altamisa,

pericón, mirto y zapote blanco.

Fauna

• Animales domésticos: Dentro de ellos encontramos: perros,

gatos, patos, gansos y conejo de Castilla. • Animales salvajes: Coyotes.

• Reptiles: Víboras de cascabel, frijolillo, escorpión, coralillo y tarántula.

• En peligro de extinción: Conejo montés, cola pinta, liebre,

armadillo, venado, zorro, zorrillo, tlacuache y tlacomixto.

•

Recursos

Naturales

Cuenta con yacimientos de cal y petróleo.

Característic

as y Uso del Suelo

Región montañosa. Su suelo tipo crómico, es propicio para la vegetación

de selva baja.

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS

Monumentos Históricos

Templo y exconvento de San Pedro y San Pablo, se construyeron en el siglo XVI. El templo tiene enormes esculturas en la fachada; el retablo

es tallado y dorado; tiene un suntuoso confesionario tallado.

Museos Cuenta con la capilla de Santa Gertrudis, que se encuentra al interior de la capilla anexa, al convento de Teposcolula en la entrada del claustro,

este tipo de columnas de baja altura sólo vuelve a encontrarse en

Antigua Guatemala. La similitud entre el Teocallí indígena y las capillas abiertas, fueron medios psicológicos que facilitaron la evangelización y

conquista espiritual del pueblo indio.

Fiestas,

Danzas y

Tradiciones

Fiestas Populares

Sus fiestas más importantes se realizan en el primer viernes de

Cuaresma que resulta ser la más concurrida se festeja al Señor de las Vidrieras.

28 y 29 de junio fiestas de San Pedro y San Pablo patrones del pueblo.

06 de agosto, fiesta en honor al Padre Jesús.

Danzas

Cuenta con la danza de las mascaritas versión original de San Pedro y San Pablo Teposcolula, esta danza tiene su origen en los bailes

cortesanos europeos que fueron traídos por los conquistadores

españoles a la región mixteca y especialmente a Teposcolula en el siglo XVI al haberse designado Alcaldía mayor se concentraron familias

españolas a vivir en este lugar en el que organizaban tertulias con la gente de su clase en estas fiestas se hacía remembranza de su país e

interpretaban música y danza europea como mazurcas, shotis,

contradanza, cuadrillas y otros llamándoseles bailes cortesanos.

Posteriormente los naturales comienzan a imitar pero de manera

grotesca, ridiculizando en sus movimientos y mofándose de ellos

también se dice que dicha danza era para proteger del bien y del mal a algún enfermo para sublimar dichos ridículos emplean la máscara el uso

de la máscara permite mayor desenvolvimiento en el personaje este uso de la máscara le da el nombre de mascaritas los elementos que

intervienen en esta danza son de 16 ocho se visten de mujer y 8 de

hombres, participan también otros personajes llamados chilolos.

Tradiciones

Entre las tradiciones importantes de este municipio se encuentran, celebrar las fiestas de Todos Santos, las fiestas Navideñas entre las que

destacan las posadas,

Vestido

La mujer usa vestido de colores vivos con olán y solapa medias de color

carne, máscara y el cabello a mera de chongos entretejidos con cuentas

de papelillo o moños de vivos colores y peineta en el caso de los varones usan pantalón y camisa brillante, pantalón abombachado hasta la rodilla

y camisa con solapa adornada con olanes de color medias de popopillo, de diferentes colores y máscara.

Música La música es original interpretada con violín y guitarra, lo que se

desconoce hasta la fecha es el origen de los instrumentos la música es tradicional de la villa de San Pedro y San Pablo Teposcolula.

Gastronomía Las comidas más representativas son las siguientes: Mole negro, chiles

rellenos, totopos, chocholucos, tamales de mole amarillo, de frijoles, de dulce y de elote, envueltos en hoja de totomostle.

Dulces: Revolcadas, encaladas, dulces de leche quemada, de haba, de coco, de chayote, jalea de tejocote y calabaza en tacha.

Centros

Turísticos

Debido al valor histórico que tiene esta población, cuenta con diversos

lugares que son testigos de su grandeza, entre ellos están:

• La Casa de la Cásica

• La Plazuela Odriozola

• El Pueblo Viejo • Tandáa

• Los Tres Arbolitos

• El Alarcón

GOBIERNO

Principales

Localidades

• Agencia Municipal de San Miguel Tixa. Su principal actividad

económica es la agricultura. • Agencia Municipal de San Felipe Ixtapa. Su principal Actividad

económica es la agricultura.

• Agencia Municipal de Santo Tomas Tecolotitlan. Su principal

actividad económica es la agricultura.



2019 - 2021



SITUACIÓN DE REZAGO

Y POBREZA

I. Información general de pobreza y rezago social III. Indicadores de carencias sociales (porcentaje de población)

Indicador En el municipio En el estado Municipal Estatal

Número de personas1

4,295 4,143,593

Población en pobreza 62.4% 68.1%

-Población en pobreza moderada 46.4% 43.3%

-Población en pobreza extrema 16.0% 24.8%

Población vulnerable por carencias 25.0% 20.1%

Población vulnerable por ingresos 2.8% 2.6%

Población no pobre y no vulnerable 9.8% 9.2%

Grado de rezago social2 Medio Muy alto

Rurales3 0 467

Urbanas3 4 2,244

II. Retos para garantizar el derecho a la vivienda IV. Módulos de atención

Indicador Porcentaje

0.8 18.8%

En viviendas con pisos de tierra 0.3 8.4%

En viviendas con techos de material endeble 0.0 0.6%

En viviendas con muros de material endeble 0.1 3.6%

En viviendas con hacinamiento 0.4 9.9%

Pisos y hacinamiento

69 personas (1.7%)

Pisos, muros y hacinamiento

12 personas (0.3%)

V. Recursos del FAIS destinados en el municipio

2.0 48.4% Indicador

En viviendas sin acceso al agua 0.3 7.1% (Monto en mdp) 2014 2015 2016 2017 2018 2019

En viviendas sin drenaje 0.6 15.6%

En viviendas sin electricidad 0.1 2.0%Recursos

planeados* (A)5 3 2 10 2 14

1.6 41.3%

Recursos

ejercidos** (B)2 3 0 3 7 5

Drenaje y combustible

394 personas (9.8%) Brecha (B/A) 40.0% 100.0% 0.0% 30.0% 350.0% 36.9%

Agua, drenaje y combustible

96 personas (2.4%)

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta intercensal 2015

Fuente: Elaboración propia con información de la Medición de Pobreza 2015 de CONEVAL

188 personas (4.7%)

Drenaje, luz y combustibleFuentes: Elaboración propia con base en la información de la Matriz de inversión para el Desarrollo

Social (MIDS)*.

el Sistema de Formato Unico (SFU)** para el periodo 2014-2018, y

el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)** para 201954 personas (1.3%)

Ninguna persona (0.0%)Fuente: Elaboración propia, proyección 2019.

Módulos de atención: Las ventanillas de atención de los Programas para el Desarrollo, y como centros integradores del

desarrollo para el fortalecimiento de la cohesión y participación social.

Año

En viviendas sin chimenea cuando usan

leña o carbón para cocinar

Necesidades conjuntas no satisfechas

Agua y combustible

Fuentes: 1. Proyecciones de población de CONAPO 2020.

2. Índice de rezago social por entidad federativa y municipio 2015 de CONEVAL.

3. Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para 2020, Diario

Oficial de la Federación.

.

Población

(Miles)

Necesidades conjuntas no satisfechas

Pisos y muros

48 personas (1.2%)

Con tres subcarencias

Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020

EN CARENCIA POR ACCESO A CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA

ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LAVIVIENDA

Nota: Para mayor detalle de los análisis presentados en este informe se puede consultar la siguiente liga en la página de la Secretaría de Bienestarhttps://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social

OAXACA, San Pedro y San Pablo Teposcolula

18.413.6

69.9

18.8

48.4

21.027.2

17.0

77.0

20.7

59.2

32.2

Rezagoeducativo

Carencia poracceso a losservicios de

salud

Carencia poracceso a la

seguridad social

Carencia porcalidad y

espacios de lavivienda

Carencia poracceso a los

serviciosbásicos en la

vivienda

Carencia poracceso a la

alimentación



2019 - 2021



ARBOL DE

PROBLEMAS

COBERTURA

INSUFICIENTE

DETERIORO DE

INFRAESTRUCTRA

INFRAESTRUCTURA INSUFUCIENTE

BAJO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

BAJA COBERTURA DE SERVICIO

DEFICIENTE SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

BAJO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO

Efectos

Problema

Causas

CRECIMIENTO DEL

AREA URBANA

TUBERIAS EN MAL ESTADO

TERMINO DE VIDA UTIL DE

INFAESTRUCTRA

INSUFICIENTE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

INSUFICIENTE DE LAS VIAS DE COMUNICACION

DETERIORO DE VIAS DE

COMUNICACION

MAL ESTADO DE LAS VIAS DE

COMUNICACION

DAÑOS A TRASPORTE POR MAL

ESTADO DE LAS VIAS DE COMUNICACION

AREAS URBANAS Y RURALES SIN VIAS DE COMUNICACION

DEFICIENTE SERVICIO DE LAS VIAS DE COMUNICACION


Efectos

Problema

Causas

CRECIMIENTO DE LA POBLACION

DEFICNICION DE

VIAS DE COMUNICACIÓN

PRIMARIAS

INSUFICIENTE

INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE

COMUNICACION

FALTA DE VIAS DE COMUNICACIÓN

MANTENIMIENTO

INSUFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA

DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTUR

A

INFRAESTRUCTURA OBSOLETA E

INSUFICIENTE

AREAS URBANAS CON DEFICIENTE SERVICIO

AREAS URBANAS Y RURALES SIN COBERTURA

DEFICIENTE SERVICIO DE ELECTRIFICACION


Efectos

Problema

Causas

CRECIMIENTO DE LA

POBLACION

INSUFICIENTE TRANSFORMADORES

Y DIFICIL ACCESO

AREAS SIN SERVICIO DE

ELECTRIFICACION

DEFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE ELECTRIFICACION

PROBLEMAS DE SALUD E HIGIENE

INSUFICIENTE SEGURIDAD EN LA

VIVIENDA

VIVIENDAS QUE CARECEN DE TECHO Y PISO FIRMA

BAJA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACION

CONDICION INSALUBRE

DE VIVIENDA

ELEVADO PORCENTAJE DE POBLACION CON CARENCIA Y BAJA CALIDAD DE VIVIENDA


Efectos

Problema

Causas

INEFICIENTES RECURSO

FINANCIEROS

CARENCIA DE BAÑOS

SANITARIOS EN LA VIVIENDA

FALTA DE DORMITORIOS

CARENCIAS DE AREAS BASICAS

DE VIVIENDA



2019 - 2021



ARBOL DE

OBJETIVOS

AMPLICACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

MATENIMIENTO A

LA INFAESTRUCTURA

SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

AUMENTAR EL INDICE DE DESARROLLO SOCIAL Y

HUMANO

INCREMENTO DE LA COBERTURA DEL

SERVICIO

EFICIENTE SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

ALTO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO

Fines

Objetivos

Medios

REMPLAZO DE TUBERIAS EN

MAL ESTADO

REMPLAZO DE INFRAESTRUCTU

RA DETERIORADA

SUFICIENTE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

AMPLIACION Y REGULAR

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO SUFICIENTE DE LAS VIAS

DE COMUNICACION

RESTAURACION DE VIAS DE COMUNICACION

PIORIZACION DE LAS PRINCIPALES VIAS

DE COMUNICACION

EFICIENCIA EN LAS VIAS DE COMUNICACION

CAMINOS Y CARRETERAS DIGNAS DEL MUNICIPIO

EFICIENTE SERVICIO DE LAS VIAS DE COMUNICACION


Fines

Objetivos

Medios

AQUISICION DE

RECURSO FINANCIEROS

EFICIENTES Y VIAS DE

COMUNICACIÓN

PRIMARIAS

SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

DE VIAS DE COMUNICACION

MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE CAMINOS

MANTENIMIENTO SUFICIENTE DE LA

INFRAESTRUCTURA

REHABILITACION DE LA

INFRAESTRUCTURA

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA

AREAS URBANAS CON 100% DE SERVICIO DE ELECTRIFICACION

AREAS URBANAS Y RURALES

CON COBERTURA DE ELECTRIFICACION

EFICIENTE SERVICIO DE ELECTRIFICACION


Finess

Objetivos

Medios

AMPLIACION Y MANTENIMIENTO

ADECUADO DE LA RED

DE ELECTRIFICACION

SUFICIENTE TRANSFORMADORES

E INSTALACION

AMPLIACION DEL SERVICIO DE

ELECTRIFICACION

EFICIENCIENTEL SUMINISTRO DE ELECTRIFICACION

TENER SALUD E HIGIENE

SUFICIENTE SEGURIDAD EN LA

VIVIENDA

VIVIENDAS SEGURAS CON TECHO Y PISO FIRMA

ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE POBLACION

MEJORAR LAS CONDICIONES SALUBRES DE LA VIVIENDA

ELEVAR LA CALIDAD DE VIVIENDA EN LA POBLACION

ALTO INDICE DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL

Fines

Objetivo

Medios

DESTINAR SUFICIENTES RECURSOS

FINANCIEROS

CONTAR CON BAÑOS

SANITARIOS EN

LA VIVIENDA

CONTAR CON DORMITORIOS

SUFUCIENCIA DE LAS AREAS BASICAS DE LA VIVIENDA



2019 - 2021



MATRIZ DE

INDICADORES

Programa: 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Unidad de medida Cantidad Programada 1er Trimestre 2o Trimestre 3er Trimestre 4o Trimestre Fuentes de

informaciónSupuestos factores externos

Unidad de medida

Cantidad Programada

FIN MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO.

INDICE DEL MAL FUNCIONAMIENTO

EN EL AYUNTAMIENTO

FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO

REPORTES DE INCIDENCIAS ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE GRADO REPORTE 1 1 0 0 0

REPORTES DE INCIDENCIAS DEL

MUNICIPIO

PUEDEN EXISTIR BARRERAS PARA

LA ADQUISICION DE BIENES, ASI COMO LOS CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO

REPORTE 1

PROPOSITO

SATISFACER LAS NECESIDADES DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES, QUE REQUIERA EL AYUNTAMIENTO PARA SU

FUNCIONAMIENTO

ABASTECIMIENTO DE BIENES PARA EL

AYUNTAMIENTO

ATENDER LAS CARENCIAS DE

BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL

MUNICIPIO

(AREAS QUE CUENTAN CON EL EQUIPO

NECESARIO/TOTAL DE AREAS QUE COMPONEN EL AYUNTAMIENTO)*100

ESTRATEGICO EFICIENCIA TRIMESTRAL DESCENDENTEAREAS

ADMINISTRATIVASAREAS

ADMINISTRATIVAS 20 5 5 5 5

INVENTARIO REALIZADO POR

CADA ÁREA ADMINISTRATIVA

DEL AYUNTAMIENTO



AREAS ADMINISTRATIV

AS20

COMPONENTESUFICIENTES BIENES, PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PORPIAS DEL

AYUNTAMIENTO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

REQUERIDOS

NUMERO DE BIENES REQUERIDOS POR

LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO

(BIENES REQUERIDOS/BIENES

NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO)*100

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTETOTAL DE BIENES

REQUERIDOSBIENES

REQUERIDOS 100% 25% 25% 25% 25%



DEL AYUNTAMIENTO



BIENES REQUERIDOS 100%

ACTIVIDAD

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL

AYUNTAMIENTO

BIENES MUEBLES E INMUBLES

ADQUIRIDOS

NUMERO DE BIENES ADQUIRIDOS PARA

EL FUNCIONAMIENTO

DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO

(BIENES REQUERIDOS/BIENES ADQUIRIDOS PARA EL

DESARROLLO DE FUNCIONES DE LOS

TRABAJADORES)*100

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTETOTAL DE DE

COMPRAS REALIZADAS

COMPRAS REALIZADAS 100% 25% 25% 25% 25%



DEL AYUNTAMIENTO

LA FALTA DE RECURSOS PARA

REALIZAR LAS COMPRAS

COMPRAS REALIZADAS 100%

No. De viviendas o benefiariacios

Nombre Definición Metodo del Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base

MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA.MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)

INDICADORES METAS (Total a distribuir en el calendario trimestral) AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS

________________________PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PEDRO JUAN GARCÍA MONTES

______________________ SÍNDICO MUNICIPAL

C. OLIVA PALMA CRUZ

_______________________TESORERO MUNICIPAL

C. EDUARDO AMADEO LÓPEZ SANTIAGO

________________________REGIDOR DE HACIENDA

C. JÓSE MANUEL CRUZ LÓPEZ

Programa: 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS

Unidad de medida

Cantidad Programada 1er Trimestre 2o Trimestre 3er Trimestre 4o Trimestre Fuentes de

informaciónSupuestos factores externos Unidad de medida Cantidad

Programada

FINDISMINUCION DEL INDICE DE MORTALIDAD Y DECERCION ESCOLAR.

AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

HABITANTES DE ESCASOS RECURSOS.

(HABITANTES DE ESCASOS RECURSOS / TOTAL DE HABITANTES)*100

Estratégico Eficacia Anual Descendente 0 0 0 0 0 0 0

INFORMES MUNICIPALES DE

AÑOS ANTERIORES

INESTABILIDAD SOCIO-ECONOMICA EN EL PAIS.

0 0

PROPOSITO BAJO INDICE DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL.

POBREZA Y REZAGO SOCIAL.

DISMINUCIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL.

(% DE HABITANTES CON POBREZA Y REZAGO / % DE HABITANTES BENEFICIADOS DEL MUNICIPIO)*100

Estratégico Calidad Trimestral Descendente HABITANTES PORCENTAJE 100% 0 33% 33% 34%

INFORMES MUNICIPALES DE AÑOS ANTERIORES

PROBLEMAS PRESUPUESTALES

PORCENTAJE 100%

COMPONENTE SUFICIENTE APOYO A LOS HABITANTES NECESITADOS.

HABITANTES BENEFICIADOS.

HABITANTES PROGRAMADOS BENEFICIADOS.

(HABITANTES BENEFICIADOS DEL MUNICIPIO / TOTAL DE HABITANTES CON NECESIDADES)*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente HABITANTES AYUDAS 650 0 200 200 250


AÑOS ANTERIORES

EVENTOS DE LA NATURALEZA, PROBLEMAS

PRESUPUESTALES.

HABITANTES 650

ACTIVIDAD

SUFICIENTES PROGRAMAS DE AYUDA Y APOYO PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

RECUROS DESTINADO PARA AYUDAS SOCIALES.

RECURSO DESTINADO PARA COMBATIR LA POBREZA Y REZAGO.

(RECUROS DESTINADO PARA COMBATIR POBREZA Y REZAGO/ TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO)*100Gestión Eficacia Trimestral Ascendente PRIORIZACIÓN DE AYUDAS. PROGRAMAS 25 0 8 8 9


AÑOS ANTERIORES

ALTOS COSTOS PARA LA

REALIZACIÓN DEL ESTUDIO

PROGRAMAS 25


Nombre Definición Metodo del Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea BaseRESUMEN NARRATIVO

(OBJETIVOS)


MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021




C. OLIVA PALMA CRUZ


C. EDUARDO AMADEO LÓPEZ SANTIAGO________________________

REGIDOR DE HACIENDA C. JÓSE MANUEL CRUZ LÓPEZ

Programa: 3000 SERVICIOS GENERALES

Unidad de medida


informaciónSupuestos factores externos Unidad de medida Cantidad

Programada

FINMEJORAR EL

FUNCIONAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO.

INDICE DEL MAL FUNCIONAMIENTO EN

EL AYUNTAMIENTO


REPORTES DE INCIDENCIAS ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE GRADO REPORTES 1 1 0 0 0REPORTES DE

INCIDENCIAS DEL MUNICIPIO

PUEDEN EXISTIR BARRERAS PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO LOS CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO

REPORTES 1

PROPOSITO

SATISFACER TODAS LAS NECESIDADES DE SERVICIOS

QUE REQUIERA EL AYUNTAMIENTO

MEJORAR LOS SERVICIOS EN EL

AYUNTAMIENTO

MEJORAR LOS SERVICIOS EN

TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO

(SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA EL

AYUNTAMIENTO/TOTAL DE SERVICIOS

NECESARIOS)*100

ESTRATEGICO EFICIENCIA TRIMESTRAL DESCENDENTE TOTAL DE SERVICIOS

AYUNTAMIENTO 1 1 0 0 0INFORMES

MUNICIPALES DE AÑOS ANTERIORES

PUEDEN EXISTIR BARRERAS PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO LOS CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO 1

COMPONENTE

SUFICIENTES SERVICIOS PARA EL MEJOR


SERVICIOS REALIZADOS

SERVICIOS CONTRATADOS

(SERVICIOS CONTRATADOS/SERVICIOS

NECESARIOS)*100GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTE

TOTAL DE SERVICIOS

CONTRATADOS

SERVICIOS CONTRATADOS 100% 25% 25% 25% 25%


AÑOS ANTERIORES

LA FALTA DE RECURSOS PARA CONTRATAR LOS

SERVICIOS

SERVICIOS CONTRATADOS 100%

ACTIVIDAD CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL AYUNTAMIENTO

GASTO CORRIENTERECURSO DESTINADO PARA

GASTO CORRIENTE

(RECURSO DESTINADO PARA GASTO CORRIENTE/TOTAL DE

PRESUPUESTO EJERCIDO)*100GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTE

TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS


100% 25% 25% 25% 25%INFORMES MUNICIPALES

DE AÑOS ANTERIORES

LA FALTA DE RECURSOS PARA CONTRATAR LOS

SERVICIOS


100%









C. OLIVA PALMA CRUZ





Programa: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Unidad de medida


información

Supuestos factores externos

Unidad de medida

Cantidad Programada

FIN DISMINUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES

INDICE DE CONFLICTOS

SOCIALES

CONFLICTOS SOCIALES REPORTES DE INCIDENCIAS ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE GRADO REPORTES 4 1 1 1 1

REPORTES DE INCIDENCIAS DEL

MUNICIPIO

PUEDEN EXISTIR BARRERAS

PARA EJECUTAR LAS COMPRAS

COMO LOS CONFLICTOS EN

EL MUNICIPIO

REPORTES 1

PROPOSITO

EFICIENTAR LOS TRABAJOS ADMINSITRATIVOS Y DE

GESTIÓN QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO.

MEJORAR LOS TRABAJOS EN LAS

ÁREAS ADMINISTRATIVAS

MEJORAR LOS TRABAJOS

ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN

(OFICINAS QUE CUENTAN CON MATERIALES/TOTAL DE

OFICINAS EN EL AYUNTAMIENTO)*100

ESTRATEGICO EFICIENCIA TRIMESTRAL DESCENDENTETOTAL DE OFICINAS

EN EL AYUNTAMIENTO

OFICINAS 20 5 5 5 5


CADA ÁREA ADMINISTRATIVA DEL

AYUNTAMIENTO

PUEDEN EXISTIR BARRERAS

PARA EJECUTAR LAS COMPRAS

COMO LOS CONFLICTOS EN

EL MUNICIPIO

OFICINAS 20

COMPONENTE

SUFICIENTE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS

TRABAJOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL

AYUNTAMIENTO

MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUIRIDOS

COMPRAS REALIZADAS

(COMPRAS REALIZADAS/COMPRAS

PROGRAMADAS)*100GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTE

TOTAL DE DE COMPRAS

REALIZADAS

COMPRAS REALIZADAS 100% 25% 25% 25% 25%


CADA ÁREA ADMINISTRATIVA DEL

AYUNTAMIENTO

LA FALTA DE RECURSOS

PARA REALIZAR LAS COMPRAS


ACTIVIDADADQUISICION DE MATERIALES Y

SUMINISTROS PARA LAS DIFERENNTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO

GASTO CORRIENTERECURSO DESTINADO PARA

GASTO CORRIENTE

(RECURSO DESTINADO PARA GASTO CORRIENTE/TOTAL DE PRESUPUESTO

EJERCIDO)*100GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTE

TOTAL DE DE COMPRAS REALIZADAS

COMPRAS REALIZADAS

100% 25% 25% 25% 25%

INVENTARIO REALIZADO POR CADA ÁREA

ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO

LA FALTA DE RECURSOS PARA

REALIZAR LAS COMPRAS






INDICADORES METAS (Total a distribuir en el calendario trimestral)

AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS


C. OLIVA PALMA CRUZ







Programa: 1000 SERVICIOS PERSONALES

Unidad de medida


informaciónSupuestos factores externos Unidad de medida Cantidad Programada

FINREGISTRO ADECUADO DEL PAGO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Número de trabajadores permanentes y eventuales con los que cuenta el Ayuntamiento

Número de empleados permanentes y eventuales.

(Número de trabajadores/Presupu

esto para nómina)*100

Estratégico Eficacia Quincenal o mensual Ascendente

Número de empleados

permanentes/eventuales

100% empleados

Número de Empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados

Plantilla de personal y nómina

respectiva

Personal contratado y/o despedido

100% empleados 100% empleados

PROPOSITO VIGILAR EL PAGO EN TEMA DE SERVICIOS PERSONALES

Número de trabajadores permanentes y

eventuales con los que cuenta el Ayuntamiento

Registro y control de los pagos ejecutados a personal eventual y

permanente.

(Número de trabajadores/control

del pagos ejecutados)*100

Estratégico Eficacia Quincenal o mensual Ascendente

Número de empleados permanentes/eventuales

100% empleados



respectiva



COMPONENTECORRECTO REGISTRO Y USO DEL RECURSO PARA PAGO DE

SERVICIOS PERSONALES

Número de pagos ejecutados a trabajadores

permanentes y eventuales

Mejor control sobre la cuentas contables

derivadas de servicios personales

(Recurso destinado para el pago de los

trabajadores/total del presupuesto ejercido)*100

Gestión Eficiencia Quincenal o mensual Ascendente


100% empleados



respectiva



ACTIVIDAD REMUNERACIÓN AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

Plantilla de trabajadores permanentes y registro de trabajadores eventuales.

Plantilla de trabajadores actualizada y registro

adecuado de trabajadores eventuales

(RECURSO DESTINADO PARA GASTO

CORRIENTE/TOTAL DE PRESUPUESTO

EJERCIDO)*100

Gestión Eficiencia Quincenal o mensual

Ascendente


100% empleadosNúmero de Empleados

100% empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleadosPlantilla de personal y

nómina respectivaPersonal contratado y/o despedido



MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

Nombre Definición Fórmula Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base

INDICADORESNo. De viviendas o benefiariaciosMETAS (Total a distribuir en el

calendario trimestral) AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS




C. OLIVA PALMA CRUZ





Programa:

Unidad de medida

Cantidad Programada

FINBaja calidad devida

RezagoSocial

Habitantesconinfraestructura de aguapotable

Laaplicadapor elCONEVAL

Estratégico Eficacia Anual Descendente Grado derezago

Habitantes 30

INEGI,SEDESOL yCONEVAL

InestabilidadSocio-económicaen el país.

PROPÓSITO

Prevención deenfermedadesgastrointestinal

es

enfermedadesgastro-intesti

nales

disminuciónde

enfermedades en la

comunidad

(Población conagua potable/

Total depoblación

en elMunicipio

)*100

Estratégico Eficacia Anual Descendente habitantes Habitantes 30

Estadística delsector

sociodemográfico, SEDESOL,

INEGI,CONEVAL,

ProblemasPresupuestales

COMPONENTE

SUFICIENTEINFRAESTRU

CTURA DEAGUA

POTABLE

obrasejecutadas

Obrasrealizadaspriorizadas

(Obrasejecutada

s/obraspriorizadas)*100

Gestión Eficacia Trimestral AscendentePriorización

deObras

metroslineales 100

ControlesInternos e

Informes deAvance

Eventos de lanaturaleza.Problemas

presupuestales

ACTIVIDAD

SUFICIENTESOBRAS PARA

ELABASTECIMIENTO DE AGUA

POTABLE

Suficientesobras para elAbastecimien

to de AguaPotable

Recursosdestinados

enobras para elabastecimien

to de agua

(recursodestinado

a obraspara

abastecimientode agua/Total de

presupuesto

ejercido)*100

Gestión Eficacia Trimestral AscendentePriorización de

Obrasmetroslineales

100ControlesInternos

Altos Costospara la

realización delEstudio

Línea BaseMeta



INDICADORESFUENTES DE

INFORMACIÓN

SUPUESTOS FACTORES INTERN0SNombre Definición Método del Calculo

6000.- AGUA POTABLE

Tipo Dimesión Frecuencia Sentido

__________________PRESIDENTE MUNICIPAL


______________________ SINDICO MUNICIPAL

C. OLIVA PALMA CRUZ

_______________________REGIDOR DE HACIENDA


______________________TESORERO MUNICIPAL




2019 - 2021



ARTICULADO

Artículo 1. Para efectos del presente Presupuesto de Egresos, se entenderá por:

Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2021.

XIV. Metas: Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado, con los recursos necesarios;

XV. Modificación al Presupuesto de Egresos: Es el cambio hecho a las claves, descripciones o asignaciones del Presupuesto de Egresos delMunicipio, según el movimiento que produzca puede ser, ampliación o reducción;

XVI. Políticas: Criterio o directriz de acción elegida como guía en el proceso de toma de decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias,programas y proyectos específicos del nivel municipal;

XVII. Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por el Honorable AyuntamientoMunicipal;XVIII. Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades diseñadas para alcanzar los objetivos y metas del Plan Municipalde Desarrollo;

XIX. Proyecto: Planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados, para el cumplimiento de unprograma específico;

VIII. Gasto etiquetado: Las erogaciones que realizan los Municipios con cargo a las Transferencias federales etiquetadas, se incluyen las erogacionesque realicen con recursos del Estado con un destino específico;

IX. Gasto no etiquetado: Las erogaciones que realizan los Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamiento. Se excluye elgasto que realicen con recursos del Estado con un destino específico;

X. Ingresos de libre disposición: Los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo deEstabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ycualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico;

XI. Ingresos excedentes: Son el resultado de la diferencia entre los recursos obtenidos en el ejercicio fiscal y los estimados en la Ley de Ingresos para el mismo periodo;

XII. Inversiones: Conjunto de gastos que se hacen para la realización de obras de beneficio colectivo o para la adquisición de equipos que contribuyana mejorar la administración municipal;

XIII. Ley de Ingresos: La Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal correspondiente; aprobada por el Honorable Congreso del Estado deOaxaca;

XX. Responsable del Gasto: La Tesorería Municipal es la responsable de realizar las erogaciones que haga el Ayuntamiento, y

XXI. Unidad Responsable: Área administrativa facultada para llevar a cabo las actividades que conduzcan al cumplimiento de objetivos y metasestablecidas en los programas del Municipio.

Artículo 2. Para el ejercicio del Presupuesto de Egresos, se atenderá a lo siguiente:

I. El gasto total aprobado y ejercido por el Ayuntamiento en el Presupuesto de Egresos deberá contribuir al Balance presupuestario sostenible;

I. Balance presupuestario: El saldo que resulta de comparar los ingresos incluidos en la Ley de Ingresos y egresos distribuidos en el Presupuestode Egresos del Municipio;

II. Balance presupuestario de recursos disponibles: La diferencia entre los ingresos de libre disposición incluidos en la Ley de Ingresos, más elFinanciamiento Neto y los Gastos no etiquetado considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;

III. Deuda contingente: Cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por elEstado con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y, por lospropios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria;

Capítulo IDe las Disposiciones Generales

IV. Estado: Estado Libre y Soberano de Oaxaca;

V. Financiamiento: Toda operación constituida de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos,derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la formamediante la que se instrumente;

VI. Financiamiento Neto: Diferencia entre las disposiciones realizadas de un Financiamiento y las amortizaciones efectuadas de la deuda pública;

VII. Gasto corriente: Son los gastos indispensables y directos con los que funciona la administración municipal, esto es el costo de salarios delpersonal, la utilización de equipos y materiales, su mantenimiento, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos;

IX. Acuerdos contractuales de largo plazo entre el gobierno y un socio del sector privado, donde este último típicamente financia y provee un serviciopúblico usando un activo de capital;

X. Solo se procederá a hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado y por los conceptos efectivamente devengados, siempre quese hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente;

XI. Para la asignación global de recursos para servicios personales, se deberá observar lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de DisciplinaFinanciera de las Entidades Federales y los Municipios y no podrán incrementarse durante el ejercicio fiscal;

XXI. Cuando un programa comprenda más de un ejercicio fiscal, se sujetará a las cantidades asignadas en el Presupuesto de Egresos autorizado paracada ejercicio;

XXII. Las modificaciones autorizadas al Presupuesto de Egresos, deberán ser informadas al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, deconformidad con lo establecido en los artículos 127 y 128 último párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca;

XXIII. Para el caso de ayudas sociales, se estará a lo establecido en sus políticas o reglamentos internos; observando la definición de ayudas sociales,establecida en la Clasificación por Objeto del Gasto;

XXIV. Para efectos del pago de viáticos solo aplicará al personal adscrito al Municipio, por lo cual deberá apegarse al tabulador de viáticos autorizado;

XII. Deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto corriente;

XIII. Los ahorros y economías, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance presupuestario de recursos disponibles negativoy en segundo lugar a los programas prioritarios;

XIV. En materia de subsidios deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativos delprograma correspondiente;

XV. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptosefectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante alcierre del ejercicio;

XVI. Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, estarán a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

XVII. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos, previstos en la Ley de Ingresos, se estará a lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

XVIII. A más tardar el 15 de enero de cada año, se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias Federales Etiquetadas que al 31de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas;

XIX. Las Transferencias Federales Etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllasdevengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, obien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentesdeberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes;

XX. Los reintegros a que se refieren las fracciones XVIII y XIX, deberán incluir los rendimientos financieros generados, más la actualización por nohaberse utilizado;

III. El Responsable del Gasto no podrá realizar ningún pago que no esté autorizado en el presente Presupuesto de Egresos, determinado por leyposterior o con cargo a Ingresos excedentes;

IV. Considerar las previsiones de gastos necesarios para hacer frente a los compromisos de pago que se deriven de los contratos de AsociaciónPúblico-Privada celebrados o por celebrarse durante el siguiente ejercicio fiscal;

V. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente con la suficiencia presupuestaria, identificando lafuente de ingresos;

VI. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, cuando el Ayuntamiento autorice adecuacionespresupuestarias con cargo a los Ingresos excedentes que obtengan;

VII. En caso de contraer Financiamiento Interno, se deberá de incluir en el Presupuesto de Egresos los gastos que generará el pago de intereses yamortizaciones;

VIII. Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones deUnidades de Inversión, deberá realizarse un análisis de costo y beneficio;

II. Todo aumento o creación de gasto que afecte el Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso ocompensarse con reducciones en otras previsiones de gasto;

100011001110111111301132120012201222123012311300132013231500159015922000

2100

2110211121122120212121222150215121602161220022102211223022312400241024112412

96823.89108000.00105000.00105000.00

3000.003000.00

100000.0095000.005000.00

17000.0015000.00

540000.008000.00

705633.5162000.00

2000.004000.004000.00

96823.89

240000.001861802.801861802.801861802.802380457.40

217823.89

Utensilios para el servicio de alimentaciónUtensilios para servicios de alimentaciónMATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓNProductos minerales no metálicosMateriales pétreosMateriales elaborados para construcción y acabados

Material impreso y suscripcionesMaterial de limpiezaMaterial, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higieneALIMENTOS Y UTENSILIOSProductos alimenticios para personasProductos alimenticios, servicio de comedor y víveres

Material para oficinaÚtiles de oficina y de escritorioMateriales y útiles de impresión y reproducciónMateriales y útiles de impresión y reproducciónMaterial de encuadernaciónMaterial impreso e información digital

Sueldos base al personal permanenteSueldo al personal de confianzaREMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASOtras prestaciones sociales y económicasOtras prestaciones no contractualesMATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Sueldos base al personal eventualCompensaciones por servicios eventualesRetribuciones por servicios de carácter socialRetribución por servicio socialREMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESPrimas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

240000.00240000.00

Capítulo Importe

Aguinaldo o gratificación fin de año

2320000.0030000.0020000.0020000.0010000.0010000.00

5161802.803030000.00710000.00710000.00

2320000.00

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTEDietasDietas de Presidentes, Síndicos y Regidores

Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca.Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021

Clasificador por Objeto del Gasto

SERVICIOS PERSONALES

Artículo 3. El Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca, asciende a la cantidad de$15,569,378.70, ( Quince millones Quinientos sesenta y nueve mil Trescientos setenta y ocho pesos 70/100 M.N.), el cual se encuentra equilibrado con losingresos estimados en la Ley de Ingresos.

Artículo 4. El Ayuntamiento, a través de las dependencias o unidades responsables del gasto, ejercerán las asignaciones presupuestales de las partidas, cuyaClasificación por Objeto del Gasto se asigna de la siguiente manera:

XXVII. El Presupuesto de Egresos deberá de ser congruente con los Criterios Generales de Política Económica.

Capítulo IIDel Presupuesto de Egresos

XXV. A las agencias municipales, de policía, organismos descentralizados y paramunicipales, se les ministrarán los recursos únicamente para sus gastosde operación, autorizados en el presente documento, mismos que deberán ser comprobados de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado deOaxaca, y deberán de integrarse y consolidarse en la información contable y presupuestal;

XXVI. Los gastos de obras, acciones sociales básicas e inversiones, serán ejecutados por el Municipio, en función de los índices publicados por laSecretaria de Bienestar, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, y demás normatividad vigente, y

2420242124302431244024412460246124702471248024812490249124922500252025212530253125402541256025612600261026112612

2613

2700

271027112712272027222730273128002820

2821

2830283129002910291129202921

2940

2941

29602961298029822990

2991

120000.005000.00

65000.0065000.00649000.00649000.00

18000.0018000.00

8000.008000.00

110633.5185633.51

154000.00

145000.0025000.00

13000.00

80000.00

80000.00

197000.00

29000.0013000.00

5000.004000.004000.00

180000.00

197000.0021000.0021000.005000.00

5000.00

70000.00

70000.00

110000.00110000.00273000.0029000.00

105000.00105000.00

265000.00265000.00

555000.0049000.00

45000.00

250000.0093000.005000.005000.00

10000.0010000.00

5000.005000.005000.005000.00

145000.00145000.00

Artículos deportivosMATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDADMateriales de seguridad publica

Materiales de seguridad publica

Prendas de protección para seguridad pública y nacionalPrendas de protección para funciones de seguridad publica

Herramientas menores

Vestuario y uniformesVestuario y prendas de trabajoUniformes y accesoriosPrendas de seguridad y protección personalPrendas de protección personalArtículos deportivos

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSCombustibles, lubricantes y aditivosCombustiblesLubricantes y aditivos

Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de construcción

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Medicinas y productos farmacéuticosMedicamentos y productos farmacéuticos de aplicación humanaMateriales, accesorios y suministros médicosMateriales, accesorios y suministros médicos de uso humanoFibras sintéticas, hules, plásticos y derivadosFibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

Otros materiales y artículos de construcción y reparaciónProductos de pintura y recubrimientosOtros materiales y artículos de construcción y reparaciónPRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOFertilizantes, pesticidas y otros agroquímicosFertilizantes

Material eléctrico y electrónicoMaterial para instalaciones eléctricasArtículos metálicos para la construcciónMateriales metálicos para la construcciónMateriales complementariosMateriales y accesorios para acondicionamiento

Cemento y productos de concretoCemento y productos de concretoCal, yeso y productos de yesoCal, yeso, materiales y productos de yesoMadera y productos de maderaMadera y productos de madera

Refacciones y accesorios menores de maquinaria pesada y de construcciónRefacciones y accesorios menores otros bienes muebles

Refacciones, instrumental complementario y repuestos menores no considerados anteriormente

Refacciones y herrajes menores de edificios

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporteRefacciones y accesorios menores de equipo de transporteRefacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Herramientas auxiliares de trabajo menoresRefacciones y accesorios menores de edificios

30003100311031113112

3130

3133

31403141317031713200

3230

3231326032613290

3291

3300

33103312

3330

333133343360

3361

3363

340034103411

3500

35103511

3530

3531

35503551

3570

3571

3600

3610

3611

37003720372137503751380038203821

117000.00

23000.00

23000.00

6000.00

18000.00

11000.0011000.00

6000.00

6000.00

25732.006000.00

297000.00750000.00

2678365.291110542.201047000.00

221999.00

4042.20

4042.20

40000.0040000.0019500.00

11000.00

420000.00163161.0321000.00

3000.00

54900.00

54900.00

654161.03

50000.00

10000.00

10000.0050000.0050000.00

19500.00114900.00

50000.00

583161.03

SERVICIOS OFICIALESGastos de orden social y culturalActos y ceremonias conmemorativas

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDADDifusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientasArrendamiento de maquinaria y equipo para la construcciónOtros arrendamientos

Arrendamiento de mesas, sillas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas y similares.

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados

Servicios de consultoría administrativaServicios de asesoría científica y técnicaServicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

Fotocopiado, digitalización, engargolado, enmicado, encuadernación y otros afines

Servicios de contabilidad, auditoria, asesoría contable y fiscal

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información

Agua envasada para consumo

Telefonía tradicional

Agua

Comisiones y situaciones bancarias

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información

Energía eléctricaConsumo de energía eléctricaServicio de alumbrado publico

Viáticos en el país

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOSPasajes terrestres

Servicios de elaboración e impresión de documentos oficiales, reproducción de material informativo, libros, folletos y revistasSERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALESServicios financieros y bancarios

19732.00

SERVICIOS GENERALESSERVICIOS BÁSICOS

Pasajes terrestres

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y de tecnologías de la información

Reparación y mantenimiento de equipo de transporteReparación y mantenimiento de equipo de transporte

Servicios de internet, hospedaje y diseño de paginasSERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

Alquiler de mobiliario y equipo para el cumplimiento de funciones oficiales

Servicio de telefonía convencionalServicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información

Viáticos nacionales

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

221999.0040000.00

401155.06

247155.06247155.06

14000.00

14000.00

117000.00

6000.0019732.00

38223900392039213990399239934000

4400

44104411443044316000610061206124

6130

613161346140614261506152

1.3.1.3.11.3.1.11.5.1.5.21.5.2.21.7.1.7.11.7.1.11.7.1.21.8.1.8.31.8.3.21.8.5

552000.00360000.00

0.007873921.896783456.81

5275541.971.001.00

2500000.00

12986.005275541.97

70876.00

1500000.001000000.001500000.001500000.001275540.971275540.97

60000.0073211.24

10000.0010000.0010000.00

13732.0013732.0013732.00

181999.00132876.00

73211.24

60225.2460225.2412986.00

70876.0062000.002000.00

Importe9248626.49

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso c) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Título Quinto, Capítulo I de la Ley Orgánica Municipaldel Estado de Oaxaca y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

Artículo 6. La Clasificación Funcional del Gasto del Presupuesto de Egresos, se distribuye de la siguiente manera:


Clasificador Funcional del Gasto1 GOBIERNO

Construcción de vías de comunicación, carreteras, dominio publico

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicacionesObras para el abastecimiento de agua potable, dominio publicoObras para el abastecimiento de redes de electricidad, dominio publico

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNOPresidencia/GubernaturaActividades del titular de la Presidencia MunicipalASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOSAsuntos HacendariosGestión de TesoreríaASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

Total

1775000.001775000.001705000.00

PolicíaAdministración de asuntos y servicios policiacos

6000.007443894.49

Actividades de información con mediosOtros

70000.007449894.49

6000.00

Material de defensaOTROS SERVICIOS GENERALESServicios de Comunicación y Medios


Clasificación Administrativa

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOEdificación no habitacionalOtras edificaciones de tipo no habitacionales, dominio público

Otros servicios generalesServicios de laboratorioOtros servicios generalesTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

AYUDAS SOCIALES

Ayudas sociales a personas

Importe

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional delProyecto del Presupuesto de Egresos.

Artículo 5. El Presupuesto de Egresos, con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye de la siguiente manera:

15569378.70

División de terrenos y construcción de obras de urbanizaciónObras integrales para la dotación de servicios, dominio publicoConstrucción de vías de comunicación

Ayudas sociales a personasAyudas sociales a instituciones de enseñanzaAyudas sociales a instituciones de enseñanzaINVERSION PÚBLICA

Actos de orden social y culturalOTROS SERVICIOS GENERALESImpuestos y derechosImpuestos y derechos

15569378.70

AyuntamientoPresidencia MunicipalTesorería MunicipalAgencia MunicipalAgencia de PoliciaTotal

1.8.5.1

2.12.1.32.1.3.12.2.2.2.12.2.1.12.2.22.2.2.32.2.32.2.3.12.2.42.2.4.12.5.2.5.12.5.1.22.6.2.6.32.6.3.12.7.2.7.12.7.1.1

Pago de Combustible para Vehículos Oficiales

Pago del Alumbrado Público y de Energía Eléctrica

Mantenimiento de Vehículos Oficiales y Maquinarias

Ayudas Sociales a Personas e Instituciones

2678365.2973211.24

15569378.70Total

Obras Para el Abastecimiento de Redes de Eléctricidad

Pago de Dietas y Suedos al Personal

Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca. Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021

Obras Para el Abastecimiento del Agua Potable

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso c) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

Artículo 8. El Presupuesto de Egresos, con base a las prioridades del gasto del Municipio, se presenta de la siguiente manera:


Prioridades de Gasto

10293836.735161802.802380457.40

1 Gasto Corriente

Inversión Pública

Artículo 7. El Presupuesto de Egresos, con base en la Clasificación por Tipo de Gasto, se distribuye de la siguiente manera:


Clasificación por Tipo de Gasto

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios GeneralesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas 2 Gasto de Capital

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso c) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

5275541.975275541.97

234985.0015569378.70

7443894.496320752.211500000.001500000.001500000.004525540.971275540.971275540.971000000.001000000.001500000.001500000.00750000.00750000.00

60225.2460225.2460225.24

1.00

1.001.00

234985.00234985.00

Construcción, Ampliación y Mantenimiento del Sistema de Agua PotableAlumbrado PúblicoAlumbrado Público

PROTECCION SOCIALFamilia e HijosProtección social a Familia e Hijos

2 DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIONEducación Básica

Otros Asuntos SocialesOTROS ASUNTOS SOCIALES

Infraestructura y Equipamiento urbanoDesarrollo ComunitarioPlanificación de la creación o mejora de los servicios de vivienda, industria, servicios públicos, salud, Abastecimiento de Agua

Sistemas de DrenajeVIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDADUrbanización

Otros Asuntos SocialesTotal

Otros Servicios Generales

PROTECCIÓN AMBIENTALOrdenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

Desarrollo de la infraestructura en espacios educativos: Preescolar, Primaria y Secundaria

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de lainformación adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos.

Artículo 9. En el Presupuesto de Egresos, se contemplan los programas y proyectos siguientes:

Obras Para el Abastecimiento del Agua PotableObras Para el Abastecimiento de Redes de Eléctricidad

Obras para la Construcción o Mejoramiento del Sistema de Drenaje

Programas y Proyectos

Construcción de Vías de Comunicación, Carreteras

Sistema de Agua Potable

Suficiente Suministro de Agua

Potable

Construcción del Sistema de Agua

Potable

Energía Eléctrica

Alta Cobertura de Energía Eléctrica

Ampliación de la Red de

Distribución de Energía Electrica

Pavimentación Mejorar las Calles de la Población

Construcción de Vías de

Comunicación

Mejoramiento de la

Administración Publica

Suficientes Servicios

Administrativos

Implementación de Estrategias para un mejor

servicio Administrativo

Público

Porcentaje de ejecución programada

4520

100%

1770 mts 0 50% 50% 0

100% 25% 25% 25% 25%

Numero de programas / Gasto ejercido en programas

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso b) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Inversion en obra con el FIII / Recursos ejercidos del FIII * 100

Recursos ejercidos del FIV / Recursos recibidos del FIV * 100

(POBLACION CON DRENAJE/ TOTAL DE POBLACION EN EL MUNICIPIO) *100

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso b) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Indicadores de Gestión Fórmula

Fórmula

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos.

LIQUIDEZ

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA DEL FONDO III

EROGACIÓN DEL FONDO IV

COSTO DE PROGRAMAS

Activo Circulante / Pasivo Circulante

AGUA POTABLE

VÍAS DE COMUNICACIÓN

ENERGÍA ELÉCTRICA

SISTEMAS DE DRENAJE

% DE LA POBLACION QUE CUENTA AGUA POTABLE

% DE LA POBLACION QUE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA URBANA

% DE LA POBLACION QUE CUENTA CON ENERGIA ELECTRICA

% DE LA POBLACION QUE CUENTA DRENAJE

(POBLACION CON AGUA POTABLE/ TOTAL DE POBLACION EN EL MUNICIPIO) *100

(POBLACION CON INFRAESTRUCTURA URBANA/ TOTAL DE POBLACION EN EL

MUNICIPIO) *100

450 1750 ML 0 50%

(POBLACION CON ENERGÍA ELÉCTRICA/ TOTAL DE POBLACION EN EL MUNICIPIO)

*100

Artículo 11. El Presupuesto de Egresos incluye objetivos, acciones y metas, establecidos en programas y proyectos respectivos, así como su periodo de ejecución, como se muestra a continuación:

Artículo 10. Se presenta en el Presupuesto de Egresos, los indicadores estratégicos y de gestión:

Programa Indicadores Estratégicos

Pasivo Total / Activo Total *100( Ingreso Total - Gasto Total) / Ingreso total *100

Ingresos Propios / Ingreso total *100Recursos ejercidos del Ramo General 33 / Recursos recibidos del Ramo

General 33 * 100Inversion obra del Ramo General 33 / Recursos ejercidos del Ramo

General 33 * 100Recursos ejercidos del FIII / Recursos recibidos del FIII * 100

SOLVENCIACAPACIDAD FINANCIERA

RECAUDACIÓN DE INGRESOS

EROGACIÓN DEL RAMO GENERAL 33

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA DEL RAMO GENERAL 33

EROGACIÓN DEL FONDO III

Inversion en obra con el FIV / Recursos ejercidos del FIV * 100INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICA DEL FONDO IVEJERCICIO DEL PRESUPUESTO Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado * 100

50% 0

Programa Objetivo Acciones/ Proyectos 4to. Trimestre3er.

Trimestre2do.

Trimestre1er. TrimestreProgramada modificada

Meta

No. De viviendas o

Beneficiarios

80 7 0 40% 40% 20%

Seguridad Publica

Servicios de Seguridad publica

Sueldo y Equipamiento

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de lainformación adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

Artículo 12. En el ejercicio fiscal 2021, el Ayuntamiento contará con 59 plazas, de conformidad con lo siguiente:

Municipio XXXAnalítico de Plazas

RemuneracionesDe

2500.003000.002000.003000.00

3000.00

Hasta

4000.00

1459

Regidores MunicipalesTesorero Municipal

DirectoresSecretario Municipal

AsesoresCoordinadores

PoliciasTotal Plazas

3989

4000.003500.00

5000.00

Plaza/puesto

AuxiliaresElectricistas

Número de plazas

31

Secretarias

4000.00

Maestros de la Casa de la Cultura

Presidente MunicipalSindico Municipal

6000.004000.00

100% 25% 25% 25% 25%

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Ayudantes de AlbañilEncargado del Mantenimiento del Campo Deportivo

BibliotecariaEncargada de Tienda Comunitaria

Mantenimiento General

1171121114

3221111

Auxiliares de LimpiezaAlbañiles

4000.004000.004000.003000.003000.002200.001200.00

2500.00Encargados de Agua Potable

82

Operadores de Maquinarias

4000.00

3000.002900.002200.002000.001000.002000.00

8000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.004500.004000.003500.00

4000.003500.003500.003500.003500.002000.00

4000.00

Sueldo al Personal de Confianza

Gratificación Fin de Año (aguinaldo)

01 Confianza 7,500.00$ 01 Confianza 5,500.00$ 01 Confianza 5,500.00$ 01 Confianza 5,500.00$ 01 Confianza 5,500.00$ 01 Confianza 5,500.00$ 01 Confianza 5,500.00$ 01 Confianza 5,500.00$ 01 Confianza 5,500.00$

Regidora de Agencias y Barrios 01 Confianza 5,500.00$ 01 Confianza 132,000.00$ 5,500.00$ 01 Confianza 120,000.00$ 5,000.00$ 01 Confianza 96,000.00$ 4,000.00$ 01 Confianza 103,200.00$ 4,300.00$ 01 Confianza 120,000.00$ 5,000.00$ 01 Confianza 72,000.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 96,000.00$ 4,000.00$ 01 Confianza 120,000.00$ 5,000.00$ 01 Confianza 52,800.00$ 2,200.00$ 01 Confianza 48,000.00$ 2,000.00$ 01 Confianza 28,800.00$ 1,200.00$ 01 Confianza 36,000.00$ 1,500.00$ 01 Confianza 36,000.00$ 1,500.00$ 01 Confianza 36,000.00$ 1,500.00$ 01 Confianza 60,000.00$ 2,500.00$ 01 Confianza 81,600.00$ 3,400.00$ 01 Confianza 60,000.00$ 2,500.00$ 01 Confianza 62,400.00$ 2,600.00$ 01 Confianza 96,000.00$ 4,000.00$ 01 Confianza 88,800.00$ 3,700.00$ 01 Confianza 88,800.00$ 3,700.00$ 01 Confianza 60,000.00$ 2,500.00$ 01 Confianza 91,200.00$ 3,800.00$ 01 Confianza 69,600.00$ 2,900.00$ 01 Confianza 60,000.00$ 2,500.00$ 01 Confianza 70,800.00$ 2,200.00$

01 Confianza 70,800.00$ 2,200.00$

01 Confianza 76,800.00$ 3,200.00$ 01 Confianza 67,200.00$ 2,800.00$ 01 Confianza 24,000.00$ 1,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,500.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,300.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,300.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$

Dietas de Presidentes, Regidores y

SindicosPartida

EspecificaPartida

EspecificaPresidencia Municipal Presidencia 180,000.00$

Artículo 13. Se presenta en el presupuesto de egresos las erogaciones previstas para Gasto en Servicios Personales, de la siguiente manera:

Plaza/ Puesto Adscripción Tipo de Contrato

Percepciones Ordinarias Percepciones Extraordinarias

ISR Retención del IMSS/ISSSTE

Retención del INFONAVIT/ FOVISSSTE

IMPORTE

370.52 187,870.52$ Sindico Municipal Presidencia 132,000.00$ 96.82 137,596.82$ Regidor de Hacienda Presidencia 132,000.00$ 96.82 137,596.82$ Regidor de Obras Presidencia 132,000.00$ 97.82 137,597.82$

137,598.82$ Regidora de Parques y Panteones Presidencia 132,000.00$ 99.82 137,599.82$ Regidora de Educación Presidencia 132,000.00$ 98.82

137,600.82$ Regidor de Agricultura Presidencia 132,000.00$ 101.82 137,601.82$ Regidor de Ecología Presidencia 132,000.00$ 100.82

137,602.82$ Presidencia 132,000.00$ 103.82 137,603.82$

Regidora de Salud Presidencia 132,000.00$ 102.82

137,604.82$ Secretario Municipal Tesoreria 42.55 125,042.55$ Tesorero Municipal Tesoreria 104.82

100,000.00$ Asesora Tesoreria 0.00 107,500.00$ Contador Tesoreria 0.00

75,000.00$ directora Dif Municipal Tesoreria 0.00 100,000.00$ Directora de la Estancia de la Mujuer Tesoreria 0.00

125,000.00$ Secretaria Tesoreria 0.00 55,000.00$ Coordinador Protección Civil Tesoreria 0.00

50,000.00$ maestra de la casa de la cultura Tesoreria 0.00 30,000.00$ maestra de la casa de la cultura Tesoreria 0.00

37,500.00$ maestra de Pintura Tesoreria 0.00 37,500.00$ maestra de Danza Tesoreria 0.00

37,500.00$ Encargado del Modulo de Información Tesoreria 0.00 62,500.00$ Bibliotecaria Tesoreria 0.00

85,000.00$ Ayudante de Obras Tesoreria 0.00 62,500.00$ operador de maquinaria Tesoreria 0.00

65,000.00$ Electricista Tesoreria 0.00 100,000.00$ Auxiliar de Tesorería Tesoreria 0.00

92,500.00$ Auxiliar Tesoreria 0.00 92,500.00$ Auxiliar Tesoreria 0.00

62,500.00$ Albañil Tesoreria 0.00 95,000.00$ Chofer Volteo Tesoreria 0.00

72,500.00$ Limpieza Tesoreria 0.00 62,500.00$ Ayudante de Albañil Tesoreria 0.00

73,000.00$ Encargado del Mantenimiento de la Unidad Deportiva Tesoreria 0.00 73,000.00$

Limpieza del Centro de Salud Tesoreria 0.00

80,000.00$ Chofer Camión Recolector Tesoreria 0.00 70,000.00$ encargado de la planta T. de Agua Tesoreria 0.00

25,000.00$ Policia Presidencia 0.00 82,700.00$ Encargado de la Tienda Comunitaria Tesoreria 0.00

82,500.00$ Policia Presidencia 0.00Policia Presidencia 0.00

82,500.00$ Policia Presidencia 0.00 82,200.00$ Policia Presidencia 0.00 82,200.00$





82,200.00$

Total 4,894,317.27$

De conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción II, inciso a), de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Policia Presidencia 0.00

Nota: Ver instructivo para su elaboración, en el apartado de formatos de esta Guía

Artículo 14. La asignación presupuestaria para las Previsiones Salariales y Económicas, se distribuye de la siguiente manera:

Plaza/Puesto Adscripción Incremento en las Percepciones Creación de PlazasOtras medidas de

cáracter economico y laboral

Importe

N/A N/A N/A N/A N/A -$ N/A N/A N/A N/A N/A -$

N/A N/A N/A N/A N/A -$ N/A N/A N/A N/A N/A -$

N/A N/A N/A -$ N/A N/A N/A N/A N/A -$

0.00 125,000.00$

Total -$

De conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción II, inciso b), de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Directora de Turismo Tesoreria

N/A N/A N/A N/A N/A -$ N/A N/A N/A N/A N/A -$ N/A N/A

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 73211.24

Artículo 15. Las asignaciones de la Clasificación Programática para el ejercicio 2021, se distribuye de lasiguiente manera:Clasificación Programática ImportePrograma Clave Subprograma 0.00

U Otros Subsidios 73211.24Desempeño de las Funciones 7479466.46

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 8016701.00E Prestación de Servicios Públicos 7479466.46

Total 15569378.70I Gasto Federalizado 8016701.00

De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental yel Acuerdo por el que se emite la Clasificación Programática.

Artículo 16. El presupuesto de egresos, con base en la Clasificación por Fuente de Financiamiento, se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación por Fuentes de Financiamiento Presupuesto aprobado

1 No Etiquetado 7305521.64

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Fuente de Financiamiento.

25 Recursos Federales 8263857.06

11 Recursos Fiscales 433682.64

2 Etiquetado 8263857.06

15 Recursos Federales 6871838.0016 Recursos Estatales 1.00

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreTotal 15,569,378.70 616,021.81 1,304,675.89 1,304,677.07 1,304,676.08 1,293,834.99 1,293,834.03 1,293,834.03 1,293,834.03 1,293,834.03 1,293,834.03 1,293,834.03 1,982,488.68

servicios personales 5,161,802.80 392,961.88 427,338.58 410,150.23 410,150.23 410,150.23 410,150.23 410,150.23 410,150.23 410,150.24 410,150.24 410,150.24 650,150.24Remuneraciones al personal de Carácter permanente 3,030,000.00 235,311.64 269,688.34 252,499.99 252,499.99 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.01 252,500.01 252,500.01 252,500.01

Dietas 710,000.00 59,166.66 59,166.66 59,166.66 59,166.66 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67Dietas de presidentes, regidores y Síndicos 710,000.00 59,166.66 59,166.66 59,166.66 59,166.66 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67

Sueldos base al personal Permanente 2,320,000.00 176,144.98 210,521.68 193,333.33 193,333.33 193,333.33 193,333.33 193,333.33 193,333.33 193,333.34 193,333.34 193,333.34 193,333.34Sueldo al personal de confianza 2,302,811.65 176,144.98 193,333.33 193,333.33 193,333.33 193,333.33 193,333.33 193,333.33 193,333.33 193,333.34 193,333.34 193,333.34 193,333.34Remuneraciones al personal de Carácter transitorio 30,000.00 2,500.01 2,500.01 2,500.01 2,500.01 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,499.99 2,499.99 2,499.99 2,499.99

Sueldos base al personal eventual 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66Compensaciones por servicios Eventuales 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66

Retribuciones por servicios de Carácter social 10,000.00 833.34 833.34 833.34 833.34 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33

Retribución por servicio social 10,000.00 833.34 833.34 833.34 833.34 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33Remuneraciones adicionales y Especiales 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de fin de año 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00

Aguinaldo o gratificacion fin de año 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00Otras prestaciones sociales y Económicas 1,861,802.80 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.24 155,150.24 155,150.24 155,150.24Otras prestaciones sociales y económicas 1,861,802.80 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.24 155,150.24 155,150.24 155,150.24Otras prestaciones no contractuales 1,861,802.80 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.24 155,150.24 155,150.24 155,150.24Materiales y suministros 2,380,457.40 90,454.82 214,242.72 213,826.06 201,742.74 190,902.73 201,742.69 201,742.69 201,742.68 201,742.57 201,742.57 201,742.57 258,832.56Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 217,823.89 18,151.97 18,151.97 18,151.97 18,151.99 18,151.99 18,152.00 18,152.00 18,152.00 18,151.99 18,151.99 18,151.99 18,152.03

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.34 8,333.34 8,333.34 8,333.34 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33

Material para oficina 95,000.00 7,916.66 7,916.66 7,916.66 7,916.66 7,916.67 7,916.67 7,916.67 7,916.67 7,916.67 7,916.67 7,916.67 7,916.67Útiles de oficina y de escritorio 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66Materiales y útiles de impresión y reproducción 17,000.00 1,416.66 1,416.66 1,416.66 1,416.66 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67

Materiales y útiles de impresión y reproducción 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

Material de encuadernación 2,000.00 166.66 166.66 166.66 166.66 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67Material impreso e información digital 4,000.00 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.37Material impreso y suscripciones 4,000.00 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.37Material de limpieza 96,823.89 8,068.65 8,068.65 8,068.65 8,068.67 8,068.65 8,068.66 8,068.66 8,068.66 8,068.66 8,068.66 8,068.66 8,068.66Material, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene

96,823.89 8,068.65 8,068.65 8,068.65 8,068.67 8,068.65 8,068.66 8,068.66 8,068.66 8,068.66 8,068.66 8,068.66 8,068.66

Alimentos y utensilios 108,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00Productos alimenticios para personas 105,000.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00Productos alimenticios, servicio de comedor y víveres

105,000.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00

Utensilios para el servicio de alimentación 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00Utensilios para servicios de alimentación 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00Materiales y artículos de construcción y de reparación 705,633.51 24,636.14 60,810.38 72,893.73 60,810.39 60,810.38 60,810.38 60,810.38 60,810.37 60,810.34 60,810.34 60,810.34 60,810.34

Productos minerales no metálicos 62,000.00 5,166.66 5,166.66 5,166.66 5,166.66 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67Materiales petreos 54,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00Materiales elaborados para construccion y acabados

8,000.00 666.66 666.66 666.66 666.66 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67

Cemento y productos de concreto 265,000.00 0.00 24,090.90 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91Cemento y productos de concreto 265,000.00 0.00 24,090.90 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91Cal, yeso y productos de yeso 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66Cal, yeso, materiales y productos de yeso 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66Madera y productos de madera 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66Madera y productos de madera 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66Material electrico y electronico 145,000.00 0.00 12,083.34 24,166.68 12,083.34 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33Material para instalaciones electricas 145,000.00 0.00 12,083.34 24,166.68 12,083.34 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33Articulos metalicos para la construccion 105,000.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00Materiales metalicos para la construccion 105,000.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00Materiales complementarios 8,000.00 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.66 666.66 666.66 666.66

Artículo 17. El presupuesto de Egresos del ejercicio 2021, se realizará conforme al siguiente calendario:

Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021

Materiales y accesorios para acondicionamiento 8,000.00 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.66 666.66 666.66 666.66Otros materiales y articulos de construccion y reparacion 110,633.51 9,219.47 9,219.47 9,219.47 9,219.47 9,219.46 9,219.46 9,219.46 9,219.45 9,219.45 9,219.45 9,219.45 9,219.45

Productos de pintura y recubrimientos 85,633.51 7,136.13 7,136.13 7,136.13 7,136.13 7,136.13 7,136.13 7,136.13 7,136.12 7,136.12 7,136.12 7,136.12 7,136.12Otros materiales y articulos de construccion y reparacion

25,000.00 2,083.34 2,083.34 2,083.34 2,083.34 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33

Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio 98,000.00 8,166.68 8,166.68 8,166.68 8,166.68 8,166.67 8,166.67 8,166.67 8,166.67 8,166.65 8,166.65 8,166.65 8,166.65

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66

Fertilizantes 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66Medicinas y productos farmaceuticos 10,000.00 833.34 833.34 833.34 833.34 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33Medicamentos y productos farmaceuticos de aplicacion humana

10,000.00 833.34 833.34 833.34 833.34 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33

Materiales, accesorios y suministros medicos 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00Materiales, accesorios y suministros medicos de uso humano

18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados 65,000.00 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.66 5,416.66 5,416.66 5,416.66

Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados 65,000.00 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.66 5,416.66 5,416.66 5,416.66Combustibles, lubricantes y aditivos 649,000.00 7,833.34 54,083.34 54,083.34 54,083.34 43,243.38 54,083.33 54,083.33 54,083.33 54,083.33 54,083.33 54,083.33 111,173.28Combustibles, lubricantes y aditivos 649,000.00 7,833.34 54,083.34 54,083.34 54,083.34 43,243.38 54,083.33 54,083.33 54,083.33 54,083.33 54,083.33 54,083.33 111,173.28Combustibles 555,000.00 0.00 46,250.00 46,250.00 46,250.00 35,410.05 46,250.00 46,250.00 46,250.00 46,250.00 46,250.00 46,250.00 103,339.95Lubricantes y aditivos 49,000.00 4,083.34 4,083.34 4,083.34 4,083.34 4,083.33 4,083.33 4,083.33 4,083.33 4,083.33 4,083.33 4,083.33 4,083.33Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de construcción

45,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00

Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 154,000.00 333.34 25,333.36 12,833.35 12,833.35 12,833.33 12,833.33 12,833.33 12,833.33 12,833.32 12,833.32 12,833.32 12,833.32

Vestuario y uniformes 145,000.00 0.00 24,166.68 12,083.34 12,083.34 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33Vestuario y prendas de trabajo 25,000.00 0.00 4,166.68 2,083.34 2,083.34 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33Uniformes y accesorios 120,000.00 0.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Prendas de seguridad y proteccion personal 5,000.00 0.00 833.34 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66

Prendas de proteccion personal 5,000.00 833.34 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66Articulos deportivos 4,000.00 333.34 333.34 333.34 333.34 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33Articulos deportivos 4,000.00 333.34 333.34 333.34 333.34 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33Materiales y suministros para seguridad 180,000.00 0.00 16,363.64 16,363.64 16,363.64 16,363.64 16,363.64 16,363.64 16,363.64 16,363.63 16,363.63 16,363.63 16,363.63Materiales de seguridad publica 70,000.00 0.00 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.63 6,363.63 6,363.63 6,363.63Materiales de seguridad publica 70,000.00 0.00 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.63 6,363.63 6,363.63 6,363.63Prendas de proteccion para seguridad publica y nacional 110,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00Prendas de proteccion para funciones de seguridad publica

110,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Herramientas, refacciones y accesorios menores 268,000.00 22,333.35 22,333.35 22,333.35 22,333.35 22,333.34 22,333.34 22,333.34 22,333.34 22,333.31 22,333.31 22,333.31 22,333.31

Herramientas menores 29,000.00 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.66 2,416.66 2,416.66 2,416.66Herramientas auxiliares de trabajo menores 29,000.00 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.66 2,416.66 2,416.66 2,416.66Refacciones y accesorios menores de edificios 13,000.00 1,083.34 1,083.34 1,083.34 1,083.34 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33

Refacciones y herrajes menores de edificios 13,000.00 1,083.34 1,083.34 1,083.34 1,083.34 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33

Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion 8,000.00 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.66 666.66 666.66 666.66

Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion

8,000.00 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.66 666.66 666.66 666.66Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 197,000.00 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.66 16,416.66 16,416.66 16,416.66Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

197,000.00 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.66 16,416.66 16,416.66 16,416.66Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 21,000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00Refacciones y accesorios menores de maquinaria Pesada y de construccion

21,000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00

Servicios generales 2,678,365.29 126,504.17 231,987.47 181,963.48 177,859.90 177,859.82 167,018.90 167,018.90 167,018.91 167,019.03 167,019.03 167,019.03 780,076.65Servicios basicos 1,110,542.20 30,045.19 98,227.01 48,203.03 44,099.46 44,099.45 44,099.45 44,099.45 44,099.45 44,099.45 44,099.45 44,099.45 581,271.36Energia electrica 1,047,000.00 24,750.00 92,931.82 42,907.84 38,804.27 38,804.27 38,804.27 38,804.27 38,804.27 38,804.27 38,804.27 38,804.27 575,976.18Consumo de energia electrica 297,000.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00Servicio de alumbrado publico 750,000.00 0.00 68,181.82 18,157.84 14,054.27 14,054.27 14,054.27 14,054.27 14,054.27 14,054.27 14,054.27 14,054.27 551,226.18Agua 4,042.20 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85

Agua envasada para consumo 4,042.20 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85Telefonia tradicional 40,000.00 3,333.34 3,333.34 3,333.34 3,333.34 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33Servicio de telefonia convencional 40,000.00 3,333.34 3,333.34 3,333.34 3,333.34 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion 19,500.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00Servicios de internet, hospedaje y diseño de páginas

19,500.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00

Servicios de arrendamiento 114,900.00 9,575.01 9,575.01 9,575.01 9,575.01 9,575.00 9,575.00 9,575.00 9,575.00 9,574.99 9,574.99 9,574.99 9,574.99Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo 10,000.00 833.34 833.34 833.34 833.34 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33Alquiler de mobiliario y equipo para el cumplimiento de funciones oficiales

10,000.00 833.34 833.34 833.34 833.34 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66

Arrendamiento de maquinaria y equipo para la construccion

50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66

Otros arrendamientos 54,900.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00

Arrendamiento de mesas, sillas, utensilios de cocina, manteleria, lonas, carpas y similares. 54,900.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00

Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios 654,161.03 40,916.67 55,749.50 55,749.49 55,749.49 55,749.49 55,749.49 55,749.49 55,749.49 55,749.48 55,749.48 55,749.48 55,749.48

Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66Servicios de contabilidad, auditoria, asesoria contable y fiscal

50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion

583,161.03 35,000.00 49,832.83 49,832.82 49,832.82 49,832.82 49,832.82 49,832.82 49,832.82 49,832.82 49,832.82 49,832.82 49,832.82

Servicios de consultoria administrativa 420,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00Servicios de asesoria cientifica y tecnica 163,161.03 0.00 14,832.83 14,832.82 14,832.82 14,832.82 14,832.82 14,832.82 14,832.82 14,832.82 14,832.82 14,832.82 14,832.82Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion 21,000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00Fotocopiado, digitalizacion, engargolado, enmicado, encuadernacion y otros afines

3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

Servicios de elaboración e impresion de documentos oficiales, reproduccion de material informativo, libros, folletos y revistas

18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales 11,000.00 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.66 916.66 916.66 916.66

Servicios financieros y bancarios 11,000.00 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.66 916.66 916.66 916.66Comisiones y situaciones bancarias 11,000.00 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.66 916.66 916.66 916.66Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 401,155.06 12,833.34 35,301.99 35,301.99 35,301.98 35,301.98 24,461.06 24,461.06 24,461.07 24,461.22 24,461.22 24,461.22 100,346.93

Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles 247,155.06 0.00 22,468.65 22,468.65 22,468.64 22,468.64 11,627.72 11,627.72 11,627.73 11,627.90 11,627.90 11,627.90 87,513.61

Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles

247,155.06 0.00 22,468.65 22,468.65 22,468.64 22,468.64 11,627.72 11,627.72 11,627.73 11,627.90 11,627.90 11,627.90 87,513.61

Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion

14,000.00 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.66 1,166.66 1,166.66 1,166.66

Instalacion, reparacion y mantto. de equipo de computo y de tecnologias de la informacion 14,000.00 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.66 1,166.66 1,166.66 1,166.66

Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 117,000.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00

Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte

117,000.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00

Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 23,000.00 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.66 1,916.66 1,916.66 1,916.66

Instalacion, reparacion y mantto. de maquinaria, otros equipos y herramientas

23,000.00 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.66 1,916.66 1,916.66 1,916.66

Servicios de comunicacion social y publicidad 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.

6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Servicios de traslado y viaticos 25,732.00 2,144.34 2,144.34 2,144.34 2,144.34 2,144.33 2,144.33 2,144.33 2,144.33 2,144.33 2,144.33 2,144.33 2,144.33Pasajes terrestres 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00Pasajes terrestres 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Viaticos en el pais 19,732.00 1,644.34 1,644.34 1,644.34 1,644.34 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33Viaticos nacionales 19,732.00 1,644.34 1,644.34 1,644.34 1,644.34 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33Servicios oficiales 221,999.00 18,499.93 18,499.93 18,499.93 18,499.93 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91Gastos de orden social y cultural 221,999.00 18,499.93 18,499.93 18,499.93 18,499.93 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91Actos y ceremonias conmemorativas 40,000.00 3,333.34 3,333.34 3,333.34 3,333.34 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33Actos de orden social y cultural 181,999.00 15,166.59 15,166.59 15,166.59 15,166.59 15,166.58 15,166.58 15,166.58 15,166.58 15,166.58 15,166.58 15,166.58 15,166.58Otros servicios generales 132,876.00 11,073.02 11,073.02 11,073.02 11,073.02 11,072.99 11,072.99 11,072.99 11,072.99 11,072.99 11,072.99 11,072.99 11,072.99Impuestos y derechos 70,876.00 5,906.34 5,906.34 5,906.34 5,906.34 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33Impuestos y derechos 70,876.00 5,906.34 5,906.34 5,906.34 5,906.34 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33Otros servicios generales 62,000.00 5,166.68 5,166.68 5,166.68 5,166.68 5,166.66 5,166.66 5,166.66 5,166.66 5,166.66 5,166.66 5,166.66 5,166.66Servicios de laboratorio 2,000.00 166.68 166.68 166.68 166.68 166.66 166.66 166.66 166.66 166.66 166.66 166.66 166.66Otros servicios generales 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 73,211.24 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.93 6,100.93 6,100.93 6,100.93

Ayudas sociales 73,211.24 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.93 6,100.93 6,100.93 6,100.93Ayudas sociales a personas 60,225.24 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77Ayudas sociales a personas 60,225.24 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 12,986.00 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.16 1,082.16 1,082.16 1,082.16

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 12,986.00 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.16 1,082.16 1,082.16 1,082.16Inversion publica 5,275,541.97 0.00 425,006.18 492,636.36 508,822.27 508,821.27 508,821.27 508,821.27 508,821.27 508,821.26 508,821.26 508,821.26 287,328.30Obra publica en bienes de dominio publico 5,275,541.97 0.00 425,006.18 492,636.36 508,822.27 508,821.27 508,821.27 508,821.27 508,821.27 508,821.26 508,821.26 508,821.26 287,328.30Edificacion habitacional 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otras edificaciones de tipo no habitacionales, dominio publico.

1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

2,500,000.00 0.00 147,452.08 215,082.26 231,267.17 231,267.17 231,267.17 231,267.17 231,267.17 231,267.17 231,267.17 231,267.17 287,328.30

Obras para el abastecimiento de agua potable, dominio publico

1,500,000.00 0.00 147,452.08 115,082.26 131,267.17 131,267.17 131,267.17 131,267.17 131,267.17 131,267.17 131,267.17 131,267.17 187,328.30

Obras para el abastecimiento de redes de electricidad, dominio publico

1,000,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion 1,500,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00

Obras integrales para la dotacion de servicios, dominio publico

1,500,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00

Construcción de vías de comunicación 1,275,540.97 0.00 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.09 127,554.09 127,554.09 0.00

Construcción de vías de comunicación, carreteras, dominio publico

1,275,540.97 0.00 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.09 127,554.09 127,554.09 0.00

Segundo. Aprobado en sesión de Cabildo de fecha 11 de Diciembre de 2021.

Artículo 18. Los integrantes del Ayuntamiento Municipal, auxiliares de la Presidencia Municipal,autoridades auxiliares, titulares de las dependencias o sus equivalentes, serán responsables deque se ejecuten con eficiencia, eficacia, economía, productividad, impacto político y social, lasacciones previstas en sus respectivos programas o proyectos, ejerciendo el gasto concumplimiento a las disposiciones establecidas en la normatividad, de acuerdo a las fuentes definanciamiento de los recursos aplicados

Artículo 19. La observancia del presente Presupuesto de Egresos, es responsabilidad delAyuntamiento, y su incumplimiento se sancionará de conformidad con la Ley General deResponsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado yMunicipios de Oaxaca, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y demásnormatividad aplicable.Así mismo, deberá observar las obligaciones que en materia de transparencia y rendición decuentas establecen las leyes respectivas.

Transitorios

Primero. El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del día primero de enerodel año dos mil veintiuno.

______________________Presidente Municipal

Ing. Pedro Juan García Montes

____________________Síndico Municipal

C. Oliva Palma Cruz

_____________________Regidor de Hacienda

C. Jóse Manuel Cruz Lopez

_____________________Regidor de Obras

Héctor Clemente Torres

______________________Regidora de Educación

C. Ángeles Patricia Zarate Montes

______________________Regidor de AgriculturaC. Manuel Ibáñez Cruz

______________________Regidor de Ecología

C. Ruben Silverio López Santiago

______________________Regidora de Salud

C. leídy Laura Aquino García

______________________Regidora de Parques y Panteones

C. Xochilt Reyes Bravo

______________________Regidora de Agencias y Barrios

C. Rubi Osorio Vega

______________________Tesorero Municipal

C. Eduardo Amadeo López Santiago

______________________Secretario Municipal

Ivan Josue Bautista Salazar



2019 - 2021



ANEXOS

ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DISTRITO DE TEPOSCOLULA OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Anexo I

2022 2023 2024 2025

Gasto No Etiquetado 10,602,651.81$ 10,837,969.88$ 11,080,347.49$ 11,329,996.42$

A Servicios Personales 5,316,656.88 5,476,156.59 5,640,441.28 5,809,654.52

B Materiales y Suministros 2,451,871.12 2,525,427.25 2,601,190.07 2,679,225.77

C Servicios Generales 2,758,716.24 2,758,716.24 2,758,716.24 2,758,716.24

D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 75,408 77,669.80 79,999.89 82,399.89

E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

F Inversión Pública

G Inversiones Financieras y Otras Provisiones

H Participaciones y Aportaciones

I Deuda Publica

Gasto Etiquetado 5,433,808.22$ 5,596,822.47$ 5,764,727.14$ 5,937,668.95$

A Servicios Personales 0.00 0.00 0.00 0.00

B Materiales y Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00

C Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00

D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas


F Inversión Pública 5,433,808 5,596,822 5,764,727 5,937,669



I Deuda Publica

Total de Egresos Proyectados 16,036,460.03$ 16,434,792.34$ 16,845,074.63$ 17,267,665.38$

Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca.Proyecciones de Egresos - LDF

Pesos(Cifras Nominales)

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley antes mencionada.

3.-

1.-

Concepto

2.-

Anexo II

2016 2017 2019 2020Gasto No Etiquetado -$ -$ 10,017,168.99$ 11,177,738.29$

A Servicios Personales 4,188,022.76 5,421,337.12

B Materiales y Suministros 2,801,608.46 2,491,255.85

C Servicios Generales 3,027,537.77 3,010,545.32

D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,650,.50 254,600.00


F Inversión Pública



I Deuda Pública

Gasto Etiquetado -$ -$ 4,508,027.51$ 6,920,549.60$

A Servicios Personales

B Materiales y Suministros

C Servicios Generales

D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas


F Inversión Pública 4,508,027.51 6,920,549.60



I Deuda Pública

Total de Egresos Proyectados -$ -$ 14,525,196.50$ 18,098,287.89$

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 fracción III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley antes mencionada.

2.-

3.-

Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca.Resultados de Egresos - LDF

Pesos(Cifras Nominales)

Concepto 1.-

Anexo III

Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca.

Informe sobre Estudios Actuariales-LDF

Pensiones y

jubilaciones

Salud

Riesgos de

trabajo

Invalidez

y vida

Otras

prestaciones

sociales

Tipo de Sistema

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del

Estado o Municipio

Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

Población afiliada

Activos

Edad máxima

Edad mínima

Edad Promedio

Pensionados y Jubilados

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Beneficiarios

Promedio de años de servicio (trabajadores activos)

Aportación Individual al plan de pensión como % del

salario

Aportación del ente público al plan de pensión como %

del salario

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados

(como %)

Crecimiento esperado de los activos (como %)

Edad de Jubilación o Pensión

Esperanza de vida

Ingresos del Fondo

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anual

Activos

Pensionados y Jubilados

Beneficiarios de Pensionados y Jubilados

Monto mensual por pensión

Máximo

Mínimo

Promedio

Monto de la reserva

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago

Generación actual

Generaciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a los

sueldos futuros de la cotización %

Generación actual


Valor presente de aportaciones futuras

Generación actual


Otros Ingresos

Déficit / Superávit actuarial

Generación actual


Periodo de suficiencia

Año de descapitalización

Tasa de rendimiento

Estudio Actuarial

Año de elaboración del estudio actuarial

Empresa que elaboró el estudio actuarial

De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción IV, de la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de

la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley en cuestión.

Riesgo 1: Monto de la Deuda Contingente: 778,468.93$

Riesgo 2:_________ Monto de la Deuda Contignete: 778,468.93$

Total de Deuda Contingente: $ 1,556,937.86

Anexo IV

Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca.

Descripción Líneas de Acción

Riesgos de Salud a la Población

Para garantizar el cuidado de la salud de la población, esta administración privilegia recursos en obras y programas que garantizan la prestación de los servicios médicos y hospitalarios; sin embargo, existen otros factores determinantes o riesgos que pueden afectarla negativamente o incidir en su protección, para ello, este gobierno ha previsto los recursos suficientes y estará atento mediante una red estatal de salud coordinada para responder a las emergencias médicas y/o epidemiológicas que atenten contra la salud de la poblacion, principalmente a los mas vulnerables como son: la niñez, los jóvenes y los adultos mayores.

Cédula de Riesgos Relevantes del Presupuesto de Egresos

Descripción Líneas de Acción

Desastres Naturales

Para atender las contingencias o daños suscitados por desastres naturales, el gobierno estatal prevé en el presupuesto de egresos los recursos con base a lo señalado en el articulo 9 de La Ley de Disciplinas Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios y Quinto Transitorio de dicha Ley Quinto Transitorio de dicha Ley, mismos que señalan que el Presupuesto de Egresos de Las Entidades Federativas deberá prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura publica estatal ocacionados por la ocurrencia de desatres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.

Plaza/Puesto Tipo de Contrato Tipo de Nómina

Fuente de Financiamiento Subfuente de Financiamiento/CRI

Dietas de Presidentes, Regidores y

Sindicos

Gratificación Fin de Año

(aguinaldo)Importe

Presidencia Municipal 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 180,000.00$ 7,500.00$ 187500.00

Sindico Municipal 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 132,000.00$ 5,500.00$ 137500.00

Regidor de Hacienda 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 132,000.00$ 5,500.00$ 137500.00

Regidor de Obras 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 132,000.00$ 5,500.00$ 137500.00

Regidora de Educación 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 132,000.00$ 5,500.00$ 137500.00

Regidora de Parques y Panteones 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 132,000.00$ 5,500.00$ 137500.00

Regidor de Ecología 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 132,000.00$ 5,500.00$ 137500.00

Regidor de Agricultura 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 132,000.00$ 5,500.00$ 137500.00

Regidora de Salud 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 132,000.00$ 5,500.00$ 137500.00

Regidora de Agencias y Barrios 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 132,024.00$ 5,501.00$ 137525.001,236,000.00$ 51,500.00$

1287500.00

Anexo V

Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula , Distrito de Teposcolula, Oaxaca. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.

Plantilla de Personal

Adscripción Tipo de Gasto Ramo

_____________________Presidente Municipal

Ing. Pedrto Juan García Montes

______________________ Síndico Municipal

C. Olivia Palma Cruz

_______________________Tesorero Municipal


______________________Regidor de Hacienda

C. Jóse Manuel Cruz Lopez

No. Unidad Responsable clave Finalidad clave Función clave Subfunción clave Subsubfunción Programa Clave Subprograma Actividad

Programática No. Partida Específica No. Concepto

1 Presidencia Municipal 2 Desarrollo

Social 2.2Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3 Abastecimientode Agua 2.2.3.1

Construcción, Ampliación y Mantenimiento del Sistema

de Agua Potable

Programas de Gasto

FederalizadoI Gasto

Federalizado

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y

telecomunicaciones

6131

Obras para el abastecimiento de

agua potable, dominio público

1 Gasto Capital FISMDF 1500000.00



2.2.2 Desarrollo Comunitario 2.2.2.3

Planificación de la creación o mejora de los servicios de

vivienda, industria, servicios públicos, salud,

educación, cultura, esparcimiento, etc. para las

comunidades.

Programas de Gasto

FederalizadoI Gasto

Federalizado

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y

telecomunicaciones

6134

Obras para el abastecimiento de

redes de electricidad,

dominio público



Social 2.1 Protección Ambiental 2.1.3

Ordenación de Aguas

Residuales, Drenaje y

Alcantarillado

2.1.3.1 Sistemas de DrenajeProgramas de

Gasto Federalizado

I Gasto Federalizado

División de terrenos y construcción de obras de

urbanización6142

Obras integrales para la dotación de servicios, dominio

público




2.2.1 Urbanización 2.2.1.1 Infraestructura y Equipamiento urbano

Programas de Gasto

FederalizadoI Gasto

FederalizadoConstrucción de vías de

comunicación 6152

Construcción de vías de

comunicación, carreteras, dominio

público



Social 2.5 Educación 2.5.1 Educación Basica 2.5.1.2

Desarrollo de la infraestructura en espacios

educativos: Preescolar, Primaria y Secundaria

Programas de Gasto

FederalizadoE

Prestación de Servicios Publicos

Edificaciones No Habitacionales 6124

Otras Edificaciones de

Tipo no Habitacionales Dominio Público

1 Gasto Capital CONVENIOS ESTATALES 1.00



2.2.1 Urbanización 2.2.1.1 Infraestructura y Equipamiento urbano

Programas de Gasto

FederalizadoE

Prestación de Servicios Publicos

Construcción de vías de comunicación 6152

Construcción de vías de

comunicación, carreteras, dominio

público

1 Gasto Capital CONVENIOS FEDERALES 1.00

5275541.97

Anexo VI

Subfuente de Financimiento/C

RI

Total

Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.

Cédula de Programas Presupuestarios

Clasificación Administrativa Clasificación Programática Clasificación por Objeto

del Gasto Clasificación por Tipo

de Gasto

Importe

Clasificación Funcional

__________________Presidente Municipal

Ing. Pedro Juan García López

______________________ Síndico Municipal

C. Olivia Palma Cruz

_______________________Tesorero Municipal


______________________Regidor de Hacienda

C. José Manuel Cruz López

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