2020ko AURREKONTU OROKORREN AURKEZPENA PRESENTACION ...€¦ · oinarrizko lau gastu-politika jaso...
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BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
2020
2020ko AURREKONTU OROKORREN AURKEZPENA
PRESENTACION PRESUPUESTOS GENERALES 2020
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
SARRERA INTRODUCCION
2020
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
AURKEZPENA PRESENTACION
2020
Bizkaiko Lurralde Historikoko 2020. urterako Aurrekontuak, termino ekonomikoetan, Foru Aldundiak 2019-2023 legegintzaldirako ezarri dituen konpromisoen adierazpena dira. Jarduteko lehentasuna duten ildoak, ondoko hauek dira:
Los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para 2020 suponen la expresión, en términos económicos, de los compromisos marcados por la Diputación Foral para la legislatura 2019-2023, cuyas líneas prioritarias de actuación son, las siguientes:
• Jarduera ekonomikoa eta kalitateko enplegu egonkorra
• La actividad económica y el empleo estable y de calidad
• Gizarte-kohesioa • La cohesión social
• Berdintasuna • La igualdad
• Aukera-berdintasuna • La igualdad de oportunidades
• Fiskalitatea eta iruzurraren aurkako borrokoa • La fiscalidad y la lucha contra el fraude
• Berrikuntza eta eraginkortasuna • La innovación y la eficiencia
• Mugikortasun jasangarria eta garraio publiko efikaz eta eraginkorra
• La movilidad sostenible y un transporte público eficaz y eficiente.
• Iraunkortasuna • La sostenibilidad
• Euskara eta kultura • El euskera y la cultura
• Jarduera ekonomikoa eta kalitateko enplegu egonkorra
• La actividad económica y el empleo estable y de calidad
Ardatz hauen esparruan, eta kontuan hartuta Bizkaiko Foru Aldundiari esleitutako eskumenak eta ekitaldi bakoitzean erabilgarri dauden aurrekontu-baliabideak, sail bakoitzak bere jarduketak garatu eta kokatzen ditu, agintaldirako planteatutako lehentasun horiei ekiteko eta lehentasun horiek betetzeko.
En el marco de estos ejes, y teniendo en cuenta las competencias atribuidas a la Diputación Foral de Bizkaia, así como las disponibilidades presupuestarias que se den en cada ejercicio, cada Departamento desarrolla y enmarca sus actuaciones con el fin de acometer y dar respuesta a estas prioridades planteadas para la legislatura.
Aurreko ardatz nagusiak zehazten dira 2020an Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatuko dituen 1.681,45 milioi euroen banaketan, bere 8.477,30 milioi euroen % 80,16 honela banatu ondoren: Estatuaren Kupoa (555,81 milioi), ekarpenak Euskadiko Autonomia Erkidegoari (5.371,13 milioi), Udal Finantzaketa (929,93 milioi) eta Bizkaiko Batzar Nagusien Finantzaketa (8,9 milioi).
Las anteriores líneas maestras se concretan en la distribución de los 1.681,45 millones de euros que gestionará la Diputación Foral durante 2020, tras haber distribuido el 80,16% de sus 8.477,30 millones de euros de ingreso entre Cupo al Estado (555,81 millones), Aportaciones a la Comunidad Autónoma de Euskadi (5.371,13 millones), Financiación Municipal (929,93 millones) y Financiación de las Juntas Generales de Bizkaia (8,9 millones).
AURKEZPENA PRESENTACION
Gastu-aurrekontuaren ikuspegi desberdina ematearen ondoreetarako Foru Aldundiaren kudeaketa propiokoa den aurrekontuaren zenbatekoa banakatu da, hau da, munta horien destinoa kontuan hartuta (programen araberako sailkapena)
Con el fín de aportar una visión visión diferente del Presupuesto de gasto se desglosa el total del presupuesto de gestión propia de la Diputación Foral desde el punto de vista de su destino (clasificación por programas)
Gardentasunari eta hizkuntza ulergarriari buruzko arautegiari dagokionez, Bruselari aurrekontuen gaineko informazioa bidaltzearekin batera, Bizkaiko Foru Aldundiak programen araberako sailkapena aldarazi du, eta horren ordez programa-multzoek eratzen dituzten gastu politikek osatzen dituzten gastu-arloak ezarri ditu.
En relación con la normativa de transparencia y el lenguaje comprensible, unido a la remisión de información presupuestaria a Bruselas, la Diputación Foral de Bizkaia ha modificado la clasificación por programas, estableciendo Áreas de Gasto conformadas por Políticas de Gasto, y éstas en Grupos de Programas.
Oinarrizko Zerbitzu Publikoak izeneko gastu-arloak ondoko gastu guztiok hartzen ditu: Bizkaiko Foru Aldundiak, nahitaez, gaur egun indarrean dagoen arautegiaren arabera eman behar dituen oinarrizko zerbitzu publikoek sorrarazten dituzten gastuak.
El Área de Gasto denominado Servicios Públicos Básicos, comprende todos aquellos gastos originados por los servicios públicos básicos que, con carácter obligatorio, debe prestar la Diputación Foral de Bizkaia, con arreglo a la normativa en vigor.
Ondore horietarako, gastu horietarako arlo bakoitzean azaltzen diren terminoei dagokienez, oinarrizko lau gastu-politika jaso dira: hiritarren segurtasuna eta mugikortasuna, etxebizitza eta hirigintza, ergkidegoaren ongizatea eta ingurumena. Arlo honen zuzkidura ekonomikoa 49,28 milioikoa da.
A estos efectos, se incluyen, en los términos que se exponen para cada una de ellas, cuatro políticas de gasto básicas: seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente. Esta área está dotada con 49,28 millones de euros.
Gizarte Babes eta Sustapenerako Jarduketei dagokien gastu-arloan honako gastuak eta transferentziak sartzen dira: aurreikuspen-araubideari doazkion gastuak; funtzionartieon pentsioak; ongintza eta urgazpen arloko laguntzak; beharrizan bereziak dituzten pertsona-taldeentzako (berbarako, gazte, ezgaitasunen bat duten pertsona eta mendeko pertsonentzako) laguntzak; enplegua sustatzeko neurriak. Guztira 514,51 milioi euro xedatu dira arlo horretarako.
El Área de gasto de Actuaciones de Protección y Promoción Social incluye todos aquellos gastos y transferencias que constituyen el régimen de previsión; pensiones de funcionarios, atenciones de carácter benéfico-asistencial; atenciones a grupos con necesidades especiales, como jóvenes, personas con discapacidad y dependientes; medidas de fomento del empleo. Se destina un total de 514,51 millones de euros.
Ondasun publiko lehenetsien produkzioak Bizkaiko Foru Aldundiak honako alor hauek jorratzeko egiten dituen gastu guztiak hartzen ditu: hezkuntza, kultura, aisia eta astialdia, kirola eta, oro har, bizi-kalitatea goratu edo hobetzea xede duten arlo guztiak. Arlo honek 51,57 milioi euro jaso ditu.
La Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente comprende todos los gastos que realice la Diputación Foral de Bizkaia en relación con la educación, cultura, con el ocio y el tiempo libre, deporte, y, en general, todos aquellos tendentes a la elevación o mejora de la calidad de vida. Este Área recibe 51,57 millones de euros.
AURKEZPENA PRESENTACION
Ondoko hauek jotzen dira jarduketa ekonomikotzat: jarduera ekonomikoari doazkion sektore guztien potentziala garatzea xede duten jardueren, zerbitzuen eta transferentzien gastuak, oinarrizko azpiegituren, garraioen eta nekazaritzako azpiegituren gastuak, eta bai komunikazio, ikerkuntza, garapen eta berrikuntza arloetako gastuak ere. Guztira, arlo honi dagozkion gastu-politika guztietarako 508,35 milioi euroko zenbatekoa xedatu dira.
Por Actuaciones de Carácter Económico se entienden los gastos de actividades, servicios y transferencias que tienden a desarrollar el potencial de los distintos sectores de la actividad económica, así como los gastos en infraestructuras básicas y de transportes, infraestructuras agrarias, comunicaciones, investigación, desarrollo e innovación. En total se destinan 508,35 millones de euros al conjunto de las Políticas de Gasto de éste Área.
Jarduketa orokorren atalean, oro har erakundea ukitzen duten jardueren gastuak sartzen dira, hau da, antolakunde osoari gobernu, administrazio-laguntza eta euskarri logiko eta teknikoen alorretan dagozkion funtzioak egikaritzekoak direnak. Halaber, beste arlo bati zuzenean ezin egotz edota aplika dakizkiokeen gastu guztiak sartuko dira atal horretan. Arlo horretarako aurrekontu 403,15 milioi eurokoa izango da.
Las Actuaciones de caracter general incluyen los gastos relativos a actividades que afecten, con carácter general, a la entidad, y que consistan en el ejercicio de funciones de gobierno o de apoyo administrativo y de soporte lógico y técnico a toda la organización. Recogerá, así mismo, los gastos que no puedan ser imputados ni aplicados directamente a otra área. La dotación presupuestaria llega a los 403,15 millones de euros.
Finantza-zama, zor publikoaren eta antzeko gainerako finantza-eragiketa guztien interesen eta amortizazioaren gastuek eratzen dutena, Zor Publikoari doakion arloaren osagaia da. Arlo horrek 163,48 milioi euro behar ditu.
La carga financiera, compuesta por los gastos de intereses y amortización de la deuda pública y demás operaciones financieras de naturaleza análoga, conforman el Área de Deuda Pública, la cual precisa de 163,48 millones de euros
Aldundiak zuzenean kudeatzen dituen politika horiei bere Enpresa-sektore publikoak egiten dituen laguntza ere jasoko dute.
Estas políticas gestionadas directamente por la Diputación se verán apoyadas por las realizadas a través de su Sector Público Empresarial.
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
EPE ERTAINERAKO POLITIKA EKONOMIKOAREN ESTRATEGIA ESTRATEGIA DE POLITICA ECONOMICA A MEDIO PLAZO
2020
Bizkaiko Foru Aldundiak 2020-2023 aldirako kalkulatu eta aurrez ikusi duen egoera erabat dago 2008. urtetik mundu osoko ekonomia gogor jo duen krisiak baldintzatuta.
El escenario previsto por la Diputación Foral de Bizkaia para los ingresos en el periodo 2020-2023 viene condicionado por la crisis que ha golpeado a la economía mundial desde el año 2008.
Egungo hazkunde agertokiak ikusita, datorren 2020ko ekitaldiak, ziurrenik, BPGaren hazkunde tasa ekarriko du % 1,9ko bolumenean, eta prezio korronteetako % 3,3ko hazkunde-tasa, eta, aurreikuspenen arabera, ekonomia lehengoratzeko ibilbideari dagokionez, azken urteetakoari eutsiko zaio, baina apur bat geldotuta.
De acuerdo con los actuales escenarios de crecimiento, el próximo ejercicio 2020 presentará, previsíblemente, una tasa de crecimiento del P.I.B. en volumen de un 1,9% y una tasa de crecimiento del 3,3 % a precios corrientes, estimándose una trayectoria de recuperación económica que se mantiene en los últimos años, pero con cierta relantización de la economía.
Ekonomi krisiaren luzapena eta aurrez ikusten den susperraldiaren geldotasuna ikusita, Bizkaiko Foru Aldundiaren politika ekonomikoak Europar Batasunak hartzen dituen neurriekin lerrokatu beha da, eta, gertuago dagoen ingurunean, Euskadiko Autonomi Erkidegoko Gobernuak ezarriko dituen neurriekin.
Dado lo prolongado de la crisis económica y la lenta recuperación que se prevee, la política económica de la Diputación Foral de Bizkaia se deberá alinear con las medidas adoptadas por la Unión Europea, y, en un entorno más próximo, con las que se establezcan por el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca.
Ildo horretan, 2011. urtetik luzatuta dagoen eta ezarpenen arabera 2019an adostu egin den ekarpen-sistemaren negoziazioa guztiz garrantzizkotzat jotzen da, baita Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoan ezarritako akordioak ere, bereziki, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Legea euskal erakundeen sarean ezartzeari buruzkoak direnak, bereziki gastu-erregelan egon daitekeen malgutasuna.
En este sentido, se considera trascendental la negociación del sistema de aportaciones, prorrogado desde el año 2011, y que se ha acordado en el año 2019, así como los acuerdos que se establezcan el la Comisión Mixta del Concierto económico, en particular, los referentes a la aplicabilidad de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el entramado institucional vasco, en especial, la posible flexibilización de la Regla de Gasto.
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
EKS 10 ETA AURREKONTUEN EGONKORTASUNA ETA IRAUNKORTASUN FINANTZARIOA SEC 10 Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
2020
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
EKS 10 ETA AURREKONTUEN EGONKORTASUNA ETA IRAUNKORTASUN FINANTZARIOA SEC 10 Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
2020
Sarrera Introducción
Aurrekontuen egonkortasunari eta iraunkortasun finantzarioari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoak (AEIFLO) besteak beste herri administrazioen aurrekontu orokorrak egiterakoan eta onesterakoan derrigorrez bete behar diren beharkizun batzuk ezarri ditu.
La ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) establece una serie de requisitos a cumplir, entre otros, en la elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales de las Administraciones Públicas.
Adierazi den Legeak ezarri duena betetzearen ondoreetarako txosten hau egin da. Txostena 2020. urteko Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorrekin bat aurkezten da.
En cumplimiento de esta Ley, se elabora el presente Informe que acompaña a los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2020.
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
EKS 10 ETA AURREKONTUEN EGONKORTASUNA ETA IRAUNKORTASUN FINANTZARIOA SEC 10 Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
2020
Bizkaiko Foru Aldundiaren menpeko administrazio publikoaren sektorearen mugaketa.
Delimitación del Sector Administración Pública dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia.
Izakien sektorizazioa Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko maiatzaren 21eko 549/2013 (CE) Arautegian dago definituta eta mugatuta.
La sectorización de las entidades se encuentra definida y limitada en el Reglamento (UE) 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013.
Estatu espainiarrean entitateen sektorizazioa egiteko eta horiek zer entitateren mendean dauden zehazteko eskumena, arestian aipatutako arautegia aplikatuz, Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Orokorrarena (IGAE), Espainiako Bankuarena eta EUROSTATena da.
En el estado español, la competencia para realizar la sectorización de las entidades y determinar las entidades de las que dependen, aplicando el anterior Reglamento, corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), junto con el Banco de España y el EUROSTAT.
IGAErengandik aztergai dugun gai honi dagokionez jaso dugun azken txostenean ezarri denaren ildotik Bizkaiko Foru Aldundiaren menpeko administrazio publikoaren sektorearen barruan ondoko hauek daude:
Atendiendo a lo establecido en el último informe recibido de la IGAE, en relación a esta materia, las entidades que conforman el Sector Administración Pública dependiente de la Diputación Foral Bizkaia son las siguientes:
– Foru Administrazioa: – Diputación Foral de Bizkaia
– Foru erakunde autonomoak: − Organismos Autónomos Forales:
• Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea.
• Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia
– Foru erakunde publiko enpresarialak: – Entidades Públicas Empresariales Forales:
• Bizkaiko Tutoretza Erakundea. • Instituto Tutelar de Bizkaia
• Bizkaikoa. • Bizkaiakoa
– Merkataritzako foru sozietateak: – Sociedades Mercantiles Forales:
• Azpiegiturak, A.B.M.P. • Azpiegiturak, S.A.M.P.
• Basalan, A.B. • Basalan, S.A.
• Beaz, S.A.U. • Beaz, S.A.U
• Garbiker, A.B.M.P. • Garbiker S.A.M.P.
EKS 10 ETA AURREKONTUEN EGONKORTASUNA ETA IRAUNKORTASUN FINANTZARIOA SEC 10 Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
• Gestora Fondos Capital-Riesgo, E. Pca. Seed Capital.
• Gestora Fondos Capital-Riesgo, E. Pca. Seed Capital.
• Interbiak Bizkaia, A.B.M.P. • Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.
• Lantik, A.B.M.P. • Lantik, S.A.M.P.
• Seed Capital Mikro, Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado, S.A.
• Seed Capital Mikro, Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado, S.A.
• Sestao Bai S.A. • Sestao Bai S.A.
• Zugaztel, A.B.M.P. • Zugaztel, S.A.M.P.
– Aldundiaren parte hartzea duten merkataritzako sozietateak:
– Sociedades Mercantiles participadas:
• Aguas de Bilbao S.A. • Aguas de Bilbao S.A.
• Berziklatu S.L. • Berziklatu S.L.
• Bilbao Bizkaia Museoak S.L. • Bilbao Bizkaia Museoak S.L.
• Bilboko Arte Modernoaren eta Garaikidearen Inmobiliaria.
• Inmobiliaria Museo de Arte Contemporáneo de Bilbao.
– Beste entitate batzuk: – Otras Entidades:
• Araubide Erkideko Bizkaiko Seed Capital, Kapital Arriskuko Funtsa.
• Fondo Seed Capital de Bizkaia, F.C.R. de Régimen Común.
• Seed Capital de Bizkaia funtsa, Baterako Araubideko A.K.F.
• Fondo Seed Capital de Bizkaia, F.C.R. de Régimen Simplificado.
• Araubide Erraztuko Ekintzailetza eta Gizarte Berrikuntza, Kapital Arriskuko Funtsa.
• Fondo Emprendimiento e Innovación Social, F.C.R. de Régimen Simplificado.
– Fundazioak: – Fundaciones:
• Azkue Fundazioa. • Fundación Azkue.
• Biscaytik fundazioa. • Fundación Biscaytik.
• Bizkaia-Bizkaialde Fundazioa. • Fundación Bizkaia-Bizkaialde.
• Guggenheim Bilbao Museoaren Fundazioa • Fundación del Museo Guggenheim Bilbao.
EKS 10 ETA AURREKONTUEN EGONKORTASUNA ETA IRAUNKORTASUN FINANTZARIOA SEC 10 Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
• Bilboko Itsasadarreko Itsas Museoaren Fundazioa.
• Fundación Museo Marítimo de la Ría de Bilbao.
• Juan Crisóstomo de Arriaga Orkestra Sinfonikoa.
• Orquesta Sinfónica Juan Crisóstomo de Arriaga
– Partzuergoak: – Consorcios:
• Bizkaiko Lurralde Historikoko Osabidezko Hezkuntzarako Partzuergoa.
• Consorcio de Educación Compensatoria del Territorio Histórico de Bizkaia.
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
EKS 10 ETA AURREKONTUEN EGONKORTASUNA ETA IRAUNKORTASUN FINANTZARIOA SEC 10 Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
2020
2019ko ekitaldiaren itxierako zenbatespenak
Estimaciones de cierre del ejercicio 2019.
Ekitaldi honetako itxieraren zenbatespena oinarri gisa erabil daiteke txosten honetan kalkulatutako gastu erregelaren betetze-maila zein Aurrekontu Markoa zehazteko.
La estimación de cierre del ejercicio en curso sirve como base, tanto para la estimación del cumplimiento de la Regla de Gasto, como para la determinación del Marco Presupuestario, calculados ambos en este informe.
Itxieraren zenbatespena edo likidazio aurreikuspena egiteko erreferentzia gisa hartzen dira Aurrekontu Orokor hauetan xehatutako likidazio aurreikuspen ezberdinak, sarreren eta gastuen ataletako informazioa jasoz eta EKS10 arauetako printzipioak aplikatuz.
La estimación del cierre o previsión de liquidación, se efectúa tomando como referencia las diferentes previsiones de liquidación que se detallan en estos Presupuestos Generales, incorporando la información de los capítulos de ingresos y gastos y aplicando los principios de las normas SEC10.
BFA finantzatzeko gaitasuna/premia,EKS-10 alderdiari dagokionez, 2019ko likidazioaren estimazioa Capacida/Necesidad de financiación de la DFB,en términos SEC 10, estimación de cierre 2019
Aurrekontu Lik. estimazioPresupuesto Estimación liq.
2019 2019I. KAPITULUA / CAPITULO I 3.817.143.287 3.901.249.032II. KAPITULUA / CAPITULO II 4.066.267.808 4.068.075.888III. KAPITULUA / CAPITULO III 139.870.850 162.903.965IV. KAPITULUA / CAPITULO IV 65.985.108 66.285.881V. KAPITULUA / CAPITULO V 545.004 2.530.000
Sarrera arrunta
Ingreso Corriente 8.089.812.057 8.201.044.767
I. KAPITULUA / CAPITULO I 217.902.000 215.505.078II. KAPITULUA / CAPITULO II 441.071.185 427.839.049III. KAPITULUA / CAPITULO III 49.104.809 24.987.386IV. KAPITULUA / CAPITULO IV 7.086.719.473 7.122.545.773
Gastu arruntak
Gasto Corrientes 7.794.797.467 7.790.877.286
AURREZPEN GORDINAAHORRO BRUTO 295.014.590 410.167.480
VI. KAPITULUA / CAPITULO VI 900.000 1.300.000VII. KAPITULUA / CAPITULO VII 5.809.745 9.746.000
Kapital Sarrerak
Ingresos de Capital 6.709.745 11.046.000
VI. KAPITULUA / CAPITULO VI 135.138.039 121.624.235VII. KAPITULUA / CAPITULO VII 68.266.896 61.440.206
Kapital Gastuak
Gastos de Capital 203.404.935 183.064.442
INBERTSIO GORDINAINVERSION NETA -196.695.190 -172.018.442
Aurrekontu defizit/superabit ez finantzarioaDéficit/Superavit Presupuestario no financiero 98.319.400 238.149.039
Doikuntza I, II eta III. Kapituluak Itundutako Zergak kutxaren irizpidean Ajuste Capítulos I, II y III Tributos Concertados al criterio caja -83.492.896 -86.387.577
Gastua ez betetzeaInejecución de Gasto 53.443.234
Interesen doikuntzaAjuste intereses 150.000 150.000
Doikuntzak erakunde ordaintzailea (Udalkutxa)Ajustes entidad pagadora (Udalkutxa) 0
Doikuntzak Europako Funtsak edo antzekoak (esparru plana)Ajustes Fondos Europeos o similares (Plan Marco) 0
Doikuntzak Ekarpenak kapitaletik defizitari Ajustes Aportaciones de capital a déficit -96.174.400 -96.174.400
DOIKUNTZAK KONTABILITATE NAZIONALA
AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL -126.074.062 -182.411.977
Finantzaketa gaitasuna/premia EKS-10Capacidad/Necesidad de financiación SEC 10 -27.754.662 55.737.062
2020BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Erakunde Autonomiaduna finantzatzeko gaitasuna/premia, EKS-10 alderdiari dagokionez, 2019ko likidazioaren estimazioa Capacidad/Necesidad de financiación del OrganismoAutónomo, en términos SEC 10, estimación de cierre 2019
Aurrekontu Lik. estimazioPresupuesto Estimación liq.
2019 2019I. KAPITULUA / CAPITULO I 0 0II. KAPITULUA / CAPITULO II 0 0III. KAPITULUA / CAPITULO III 85.800 380.000IV. KAPITULUA / CAPITULO IV 119.420.800 117.032.384V. KAPITULUA / CAPITULO V 28.500 28.500
Sarrera arrunta
Ingreso Corriente 119.535.100 117.440.884
I. KAPITULUA / CAPITULO I 69.343.000 68.302.855II. KAPITULUA / CAPITULO II 50.015.200 49.014.896III. KAPITULUA / CAPITULO III 0 0IV. KAPITULUA / CAPITULO IV 176.900 173.362
Gastu arruntak
Gasto Corrientes 119.535.100 117.491.113
AURREZPEN GORDINAAHORRO BRUTO 0 -50.229
VI. KAPITULUA / CAPITULO VI 0 0VII. KAPITULUA / CAPITULO VII 2.361.200 2.361.200
Kapital Sarrerak
Ingresos de Capital 2.361.200 2.361.200
VI. KAPITULUA / CAPITULO VI 2.271.200 2.225.776VII. KAPITULUA / CAPITULO VII 90.000 90.000
Kapital Gastuak
Gastos de Capital 2.361.200 2.315.776
INBERTSIO GORDINAINVERSION NETA 0 45.424
Aurrekontu defizit/superabit ez finantzarioaDéficit/Superavit Presupuestario no financiero 0 -4.805
Doikuntza I, II eta III. Kapituluak Itundutako Zergak kutxaren irizpidean Ajuste Capítulos I, II y III Tributos Concertados al criterio caja 0 0
Gastua ez betetzeaInejecución de Gasto 3.961.630 0
Interesen doikuntzaAjuste intereses 0 0
Doikuntzak erakunde ordaintzaileaAjustes entidad pagadora 0 0
DOIKUNTZAK KONTABILITATE NAZIONALA
AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL 3.961.630 0Finantzaketa gaitasuna/premia EKS-10Capacidad/Necesidad de financiación SEC 10 3.961.630 -4.805
2020BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Patzuergo Publikoa finantzatzeko gaitasuna/premia, EKS-10 alderdiari dagokionez, 2019ko likidazioaren estimazioa Capacidad/Necesidad de financiación de los ConsorciosPúblicos, en términos SEC 10, estimación de cierre 2019
Aurrekontu Lik. estimazioPresupuesto Estimación liq.
2019 2019I. KAPITULUA / CAPITULO I
II. KAPITULUA / CAPITULO II
III. KAPITULUA / CAPITULO III
IV. KAPITULUA / CAPITULO IV 850.000 850.000V. KAPITULUA / CAPITULO V
Sarrera arrunta
Ingreso Corriente 850.000 850.000
I. KAPITULUA / CAPITULO I 149.414 149.414II. KAPITULUA / CAPITULO II 699.786 699.636III. KAPITULUA / CAPITULO III 300 450IV. KAPITULUA / CAPITULO IV
Gastu arruntak
Gasto Corrientes 849.500 849.500
AURREZPEN GORDINAAHORRO BRUTO 500 500
VI. KAPITULUA / CAPITULO VI
VII. KAPITULUA / CAPITULO VII
Kapital Sarrerak
Ingresos de Capital 0 0
VI. KAPITULUA / CAPITULO VI 500 500VII. KAPITULUA / CAPITULO VII
Kapital Gastuak
Gastos de Capital 500 500
INBERTSIO GORDINAINVERSION NETA -500 -500
Aurrekontu defizit/superabit ez finantzarioaDéficit/Superavit Presupuestario no financiero 0 0
Doikuntza I, II eta III. Kapituluak Itundutako Zergak kutxaren irizpidean Ajuste Capítulos I, II y III Tributos Concertados al criterio caja
Gastua ez betetzeaInejecución de Gasto
Interesen doikuntzaAjuste intereses
Doikuntzak erakunde ordaintzaileaAjustes entidad pagadora
DOIKUNTZAK KONTABILITATE NAZIONALA
AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL 0 0
Finantzaketa gaitasuna/premia EKS-10Capacidad/Necesidad de financiación SEC 10 0 0
Dokumentu hau egiteko orduan, oraindik onartu gabe daude erakundearen aurrekontuakEn el momento de elaboración de este documento los presupuestos de esta entidad
no se han aprobado
2020BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Foru Enpresa-Erakunde Publikoak finantzatzeko gaitasuna/premia, EKS 10 alderdiari dagokionez, 2019ko likidazioaren estimazioa Capacidad/Necesidad de financiación de las EntidadesPúblicas Empresariales Forales, en términos SEC10, estimación de cierre 2019
KONTABILITATE NAZIONALARI DAGOKIONEZ IZANDAKO SARRERAK BIT/ITB Bizkaikoa GUZTIRA / TOTAL
INGRESOS A EFECTOS CONTABILIDAD NACIONAL
Negozio-zifraren zenbateko garbiaImporte neto de la cifra de negocios 140.000 140.000
Enpresak bere aktiborako egindako lanakTrabajos efectuados por la empresa para su activo -
Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste sarrera batzukIngresos accesorios y otros de gestión corriente 40.000 40.000
Jasotako diru-laguntza arruntakSubvenciones corrientes recibidas -
Interesak direla eta izandako finantza-sarrerakIngresos financieros por intereses -
Dibidenduak direla eta izandako sarrerakIngresos por dividendos -
Aparteko sarrerakIngresos extraordinarios 7.793 7.793
Jasotako kapital-ekarpenak Aportaciones de capital recibidas 2.720.000 4.570.000 7.290.000
Jasotako transferentziakTransferencias K recibidas 60.000 400.000 460.000
GUZTIRA / TOTAL 2.780.000 5.157.793 7.937.793
KONTABILITATE NAZIONALARI DAGOKIONEZ IZANDAKO GASTUAK
GASTOS A EFECTOS CONTABILIDAD NACIONAL
Hornidurak Aprovisionamientos 589.708 816.787 1.406.495
Langileen gastuakGastos personal 1.730.937 1.119.522 2.850.459
Ustiapeneko beste gastu batzukOtros gastos de explotación 671.853 3.221.232 3.893.085
Finantza-gastuak eta asimilatutako gastuakGastos financieros y asimilados 252 252
Sozietateen gaineko ZergaImpuesto sociedades -
Beste zergaOtros impuestos 150 400.000 - 399.850 -
Aparteko gastuakGastos extraordinarios -
Ibilgetu material eta ukiezinaren aldaketak, higiezinetako inbertsioenak, eta izakinenak10.000 400.000 410.000
Variación existencias productos terminados y en curso de la cuenta PyG -
Arrisku eta gastuen horniduren aplikazioaAplicación provisiones riesgos y gastos
Administrazio eta toki-erakundeen kontura egindako inbertsioakInversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Locales -
Emandako laguntza, transferentzia eta diru-laguntzakAyudas, transferencias y subvenciones concedidas -
GUZTIRA / TOTAL 3.002.648 5.157.793 8.160.441
DEFIZIT/SUPERABIT // DEFICIT/SUPERAVIT 222.648 - 0 222.648 -
Variaciones inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias; de existencias
Produktu bukatuen nahiz amaitze bidean dauden produktuen izakinen aldaketa galera eta irabazien kontuan
2020BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
Foru Sozietate Publikoak finantzatzeko gaitasuna/premia, EKS 10 alderdiari dagokionez, 2019ko likidazioaren estimazioa Capacidad/Necesidad de financiación de las Empresas Públicas Forales, en términos SEC10, estimación de cierre 2019
KONTABILITATE NAZIONALARI DAGOKIONEZ IZANDAKO SARRERAK AZPIEGITURAK BASALAN BEAZ GARBIKER INTERBIAK LANTIK SEED CAPITAL SEED MIKRO SESTAO BAI ZUGAZTEL GUZTIRA / TOTAL
INGRESOS A EFECTOS CONTABILIDAD NACIONAL
Negozio-zifraren zenbateko garbiaImporte neto de la cifra de negocios 61.768.700 8.079.000 111.546 37.990.783 73.394.000 65.225.493 160.000 70.800 841.291 5.960.189 253.601.802
Enpresak bere aktiborako egindako lanakTrabajos efectuados por la empresa para su activo 166.055 166.055
Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste sarrera batzukIngresos accesorios y otros de gestión corriente 10.082 19.350.300 45.932 19.406.314
Jasotako diru-laguntza arruntakSubvenciones corrientes recibidas 2.008.000 1.484.117 9.000 3.501.117
Interesak direla eta izandako finantza-sarrerakIngresos financieros por intereses 2.000 - - - 2.000
Dibidenduak direla eta izandako sarrerakIngresos por dividendos -
Aparteko sarrerakIngresos extraordinarios 177.000 15.448 1.549 193.997
Jasotako kapital-ekarpenak Aportaciones de capital recibidas 3.600.000 1.360.000 275.000 - 5.235.000
Jasotako transferentziakTransferencias K recibidas 3.250.000 6.498.161 80.000.000 3.323.500 370.000 600.000 94.041.661
GUZTIRA / TOTAL 67.205.700 8.079.000 5.211.111 44.509.575 172.744.300 68.760.980 1.520.000 715.800 841.291 6.560.189 376.147.946
KONTABILITATE NAZIONALARI DAGOKIONEZ IZANDAKO GASTUAK
GASTOS A EFECTOS CONTABILIDAD NACIONAL
Hornidurak Aprovisionamientos 57.695.090 550.000 5.125 23.838.930 36.563.209 294.420 2.859.560 121.806.334
Langileen gastuakGastos personal 3.968.000 5.411.600 2.904.085 7.057.545 2.421.000 19.726.574 1.058.000 20.200 131.299 2.747.947 45.446.250
Ustiapeneko beste gastu batzukOtros gastos de explotación 2.800.000 1.820.000 2.301.825 3.125.455 39.607.990 8.501.520 461.000 324.600 44.243 310.772 59.297.405
Finantza-gastuak eta asimilatutako gastuakGastos financieros y asimilados 1.463.085 1.200 39.312.000 112.216 40.888.501
Sozietateen gaineko ZergaImpuesto sociedades -
Beste zergaOtros impuestos 500.000 16.200 36.787 57.000 38.279 1.000 1.000 59.412 9.205 718.883
Aparteko gastuakGastos extraordinarios 126.000 126.000
Ibilgetu material eta ukiezinaren aldaketak, higiezinetako inbertsioenak, eta izakinenak2.717.711 - 354.000 -120.748 5.474.222 55.344.001 7.389.714 - - 807.606 66.531.085
Variación existencias productos terminados y en curso de la cuenta PyG 2.598.000 - 379.563 2.218.437 -
Arrisku eta gastuen horniduren aplikazioaAplicación provisiones riesgos y gastos 71.043 71.043
Administrazio eta toki-erakundeen kontura egindako inbertsioakInversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Locales -
Emandako laguntza, transferentzia eta diru-laguntzakAyudas, transferencias y subvenciones concedidas -
GUZTIRA / TOTAL 61.110.464 8.153.000 5.090.287 39.658.939 136.741.991 72.219.297 1.520.000 345.800 1.021.153 6.806.133 332.667.064
DEFIZIT/SUPERABIT // DEFICIT/SUPERAVIT 6.095.236 74.000 - 120.824 4.850.636 36.002.309 3.458.317 - - 370.000 179.862 - 245.944 - 43.480.882
Variaciones inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias; de existencias
2020
Produktu bukatuen nahiz amaitze bidean dauden produktuen izakinen aldaketa galera eta irabazien kontuan
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Foru Fundazio Publikoak finantzatzeko gaitasuna/premia, EKS 10 alderdiari dagokionez, 2019ko likidazioaren estimazioa Capacidad/Necesidad de financiación de Fundaciones Públicas Forales, en términos SEC10, estimación de cierre 2019
KONTABILITATE NAZIONALARI DAGOKIONEZ IZANDAKO SARRERAK
FUND. BIZKAIA-
BIZKAIALDE
BILB. ORKESTRA
SINFONIK.
FUNDACIÓN
AZKUE
FUNDACIÓN
BISCAYTIK
GUZTIRA
TOTAL
INGRESOS A EFECTOS CONTABILIDAD NACIONAL
Jarduraren diru-sarrerak/Negozioen kopuruaren zenbateko garbiaIngresos de la actividad/Importe neto de la cifra de negocios 715.172 1.092.542 750.000 2.557.714
Enpresak bere aktiborako egindako lanakTrabajos efectuados por la empresa para su activo
Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste sarrera batzukIngresos accesorios y otros de gestión corriente 327.000 327.000
Jasotako diru-laguntza arruntakSubvenciones corrientes recibidas 865.000 7.637.577 595.000 4.700.000 13.797.577
Interesak direla eta izandako finantza-sarrerakIngresos financieros por intereses
Dibidenduak direla eta izandako sarrerakIngresos por dividendos
Aparteko sarrerakIngresos extraordinarios
Jasotako kapital-ekarpenak Aportaciones de capital recibidas
Jasotako transferentziakTransferencias K recibidas 7.000 25.000 15.000 47.000
GUZTIRA / TOTAL 1.580.172 8.737.119 620.000 5.792.000 16.729.291
KONTABILITATE NAZIONALARI DAGOKIONEZ IZANDAKO GASTUAK
GASTOS A EFECTOS CONTABILIDAD NACIONAL
Hornidurak Aprovisionamientos 67.473 589.238 3.727.019 4.383.730
Langileen gastuakGastos personal 6.783.517 188.350 513.726 7.485.593
Ustiapeneko beste gastu batzukOtros gastos de explotación 457.857 1.357.364 406.650 1.534.601 3.756.472
Finantza-gastuak eta asimilatutako gastuakGastos financieros y asimilados
Sozietateen gaineko ZergaImpuesto sociedades
Beste zergaOtros impuestos
Aparteko gastuakGastos extraordinarios
Ibilgetu material eta ukiezinaren aldaketak, higiezinetako inbertsioenak, eta izakinenak1.636 10.500 25.000 15.000 52.136
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de cta resultados
Arrisku eta gastuen horniduren aplikazioaAplicación provisiones riesgos y gastos
Administrazio eta toki-erakundeen kontura egindako inbertsioakInversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Locales
Emandako laguntza, transferentzia eta diru-laguntzakAyudas, transferencias y subvenciones concedidas 1.050.000 1.050.000
GUZTIRA / TOTAL 1.576.966 8.740.619 620.000 5.790.346 16.727.931
DEFIZIT/SUPERABIT // DEFICIT/SUPERAVIT 3.206 3.500,00 - - 1.654 1.359,59
Variaciones inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias; de existencias
Produktu bukatuen nahiz amaitze bidean dauden produktuen izakinen aldaketa galera eta irabazien kontuan
2020BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Beste Entitate finantzatzeko gaitasuna/premia, EKS 10 alderdiari dagokionez, 2019ko likidazioaren estimazioa Capacidad/Necesidad de financiación de otras Entidades, en términos SEC10, estimación cierre 2019
KONTAB. NAZIONALARI DAGOKIONEZ IZANDAKO SARRERAKINMOB.
GUGGENHEIM*AGUAS DE
BILBAO S.A.BERZIKLATU
S.L.
BILBAO BIZKAIA
MUSEOAK S.L.FUND. MUSEO GUGGENHEIM
FUND. MUSEO MARÍTIMO DE LA RIA DE BILBAO
FONDO SEED CAPITAL, FCR REG
COMUN
FONDO SEED CAPITAL, FCR REG
SIMPLIFICADO
EMPREND E INNOVACION,
FCR REG SIMPLIFICADO
GUZTIRA TOTAL
INGRESOS A EFECTOS CONTABILIDAD NACIONAL
Ingresos de la actividad/Importe neto de la cifra de negocios 2.883.692 1.429.235 85.292 6.126.831 130.000 10.655.050
Enpresak bere aktiborako egindako lanakTrabajos efectuados por la empresa para su activo
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 446.600 13.710.369 285.000 14.441.969
Jasotako diru-laguntza arruntakSubvenciones corrientes recibidas 2.073.367 11.234.350 885.000 14.192.717
Interesak direla eta izandako finantza-sarrerakIngresos financieros por intereses 800 - 15.000 60.000 6.600 82.400
Dibidenduak direla eta izandako sarrerakIngresos por dividendos
Aparteko sarrerakIngresos extraordinarios 2.846 2.846
Jasotako kapital-ekarpenak Aportaciones de capital recibidas
Jasotako transferentziakTransferencias K recibidas 595.000 93.000 688.000
GUZTIRA / TOTAL 2.883.692 - 1.876.635 2.756.505 31.071.550 1.393.000 15.000 60.000 6.600 40.062.982
KONTABILITATE NAZIONALARI DAGOKIONEZ IZANDAKO GASTUAKGASTOS A EFECTOS CONTABILIDAD NACIONAL
Hornidurak Aprovisionamientos 15.200 111.950 2.062.103 204.255 2.393.508
Langileen gastuakGastos personal 1.000.907 1.220.800 6.295.250 490.000 9.006.957
Ustiapeneko beste gastu batzukOtros gastos de explotación 2.894.836 16.536 711.000 830.755 21.985.831 544.700 73.500 63.500 17.800 27.138.458
Finantza-gastuak eta asimilatutako gastuakGastos financieros y asimilados 400 222.123 222.523
Sozietateen gaineko ZergaImpuesto sociedades
Beste zergaOtros impuestos
Aparteko gastuakGastos extraordinarios 17.800 17.800
- 245.593 1.188.000 481.453 345.193 - 1.569.853
Arrisku eta gastuen horniduren aplikazioaAplicación provisiones riesgos y gastos
Administrazio eta toki-erakundeen kontura egindako inbertsioakInversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Locales
Emandako laguntza, transferentzia eta diru-laguntzakAyudas, transferencias y subvenciones concedidas
GUZTIRA / TOTAL 2.894.836 16.536 1.990.900 3.351.505 31.046.760 893.762 73.500 63.500 17.800 40.349.099
DEFIZIT/SUPERABIT // DEFICIT/SUPERAVIT 11.144 - 16.536 - 114.265 - 595.000 - 24.790 499.238 58.500 - 3.500 - 11.200 - -286.117
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de cta resultados
2020
Jarduraren diru-sarrerak/Negozioen kopuruaren zenbateko garbia
Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste sarrera batzuk
Produktu bukatuen nahiz amaitze bidean dauden produktuen izakinen aldaketa galera eta irabazien kontuan
Variaciones inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias; de existenciasIbilgetu material eta ukiezinaren aldaketak, higiezinetako inbertsioenak, eta izakinenak
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
Bizkaiko Foru Sektore Publikoa bateratuaren finantzatzeko gaitasuna/premia,EKS-10 alderdiari dagokionez, 2019ko likidazioaren estimazioa
Capacidad/Necesidad de financiación del Sector Público Foralde Bizkaia consolidado, en términos SEC 10, estimación cierre 2019
Aurrekontu Lik. estimazioPresupuesto Estimación liq.
2019 2019I. KAPITULUA / CAPITULO I 3.817.143.287 3.901.249.032II. KAPITULUA / CAPITULO II 4.066.267.808 4.068.075.888III. KAPITULUA / CAPITULO III 139.956.650 163.283.965IV. KAPITULUA / CAPITULO IV 186.255.908 184.168.265V. KAPITULUA / CAPITULO V 573.504 2.558.500
Sarrera arruntaIngreso Corriente 8.210.197.157 8.319.335.651
I. KAPITULUA / CAPITULO I 287.394.414 283.957.347II. KAPITULUA / CAPITULO II 491.786.171 477.553.581III. KAPITULUA / CAPITULO III 49.105.109 24.987.836IV. KAPITULUA / CAPITULO IV 7.086.896.373 7.122.719.135
Gastu arruntakGasto Corrientes 7.915.182.067 7.909.217.899
AURREZPEN GORDINAAHORRO BRUTO 295.015.090 410.117.751
VI. KAPITULUA / CAPITULO VI 900.000 1.300.000VII. KAPITULUA / CAPITULO VII 8.170.945 12.107.200
Kapital SarrerakIngresos de Capital 9.070.945 13.407.200
VI. KAPITULUA / CAPITULO VI 137.409.739 123.850.511VII. KAPITULUA / CAPITULO VII 68.356.896 61.530.206
Kapital GastuakGastos de Capital 205.766.635 185.380.718
INBERTSIO GORDINAINVERSION NETA -196.695.690 -171.973.518
Aurrekontu defizit/superabit ez finantzarioaDéficit/Superavit Presupuestario no financiero 98.319.400 238.144.234
Doikuntza I, II eta III. Kapituluak Itundutako Zergak kutxaren irizpidean Ajuste Capítulos I, II y III Tributos Concertados al criterio caja -83.492.896 -86.387.577
Gastua ez betetzeaInejecución de Gasto 57.404.863 0
Interesen doikuntzaAjuste intereses 150.000 150.000
Doikuntzak erakunde ordaintzaileaAjustes entidad pagadora 0 0
Doikuntzak Europako Funtsak edo antzekoakAjustes Fondos Europeos o similares 0 0
Doikuntzak Ekarpenak kapitaletik defizitari Ajustes Aportaciones de capital a déficit -96.174.400 -96.174.400
AP jotako beste unitate batzukOtras unidades consideradas AA PP 36.739.673 42.973.477
DOIKUNTZAK KONTABILITATE NAZIONALAAJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL -85.372.760 -139.438.500
Finantzaketa gaitasuna/premia EKS-10Capacidad/Necesidad de financiación SEC 10 12.946.640 98.705.734
2020BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
Bizkaiko foru sektore publikoaren 2019 urterako ezarritako Gastu Araua, SEC 10 terminoetanLa Regla del Gasto del Sector Público Foral en términos SEC 10, para el año 2019
Enplegu ez-finantz. (zorraren inter. izan ezik)
2018, Likidaz. estimazioa
Toki Korporazioko beste transf.
Finantzazio-sistemen
transferentziak
Finantza arloan iraunkorrak diren
inbertsioetako gastuak
2019ko Aurr. Eg.
gehikuntzak / gutxikuntzak
Finantza arloan iraunkorrak diren
inbertsioetako gastuak
Gastu Arauaren muga
2019ko likidizioari egotz dakiokeen
gastua
Empleo no financ Estim Liq.2018 (sin intereses)
Transf. a otras entidades y Gastos Cofinanc. SPF
Transferencias sistemas de financiación
Gasto inversiones financieramente
sostenibles
(2)=((1)-(i)-(ii)-(A))*(1+TRCPIB)
Aumentos / disminucione
s Pto. Act. 2019
Gasto inversiones financieramente
sostenibles
Límite de la Regla Gasto
Gasto computable Liquidación 2019
(ENF2018) (Ty GCSPF2018) (TSF2018) L-2018 (2) (Inc L-2019 (GC2019)
(1) (i) (ii) (A) (3) (B) (4)=(2)+(3) (5)-(B)
Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia
977.764.948 0 0 0 1.004.164.602 92.100.000 8.645.230 1.096.264.602 1.008.578.932
Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea Instituto Foral de Asistencia Social
105.943.224 0 0 0 108.803.691 0 0 108.803.691 119.806.889
Bizkaiko Tutoretza Erakundea Instituto Tutelar de Bizkaia
2.654.273 0 0 0 2.725.938 0 0 2.725.938 3.002.648
BIZKAIKOA BIZKAIKOA
4.949.580 0 0 0 5.083.218 0 0 5.083.218 5.157.541
S. Gestora Fondos Capital-Riesgo, E. Pca. Seed Capital S. Gestora Fondos Capital-Riesgo, E. Pca. Seed Capital
1.310.459 0 0 0 1.345.842 0 0 1.345.842 1.520.000
Beaz A. B Beaz S.A.
4.427.945 0 0 0 1.345.842 0 0 1.345.842 5.090.287
Lantik, A.B.M.P. Lantik, S.A.M.P.
57.406.845 0 0 0 4.547.500 0 0 4.547.500 72.219.297
Basalan,A.B. Basalan, S.A.
7.183.697 0 0 0 58.956.829 0 0 58.956.829 8.151.800
Garbiker, A.B.M.P. Garbiker, S.A.M.P.
31.552.161 0 0 0 7.377.657 0 0 7.377.657 39.658.939
Interbiak Bizkaia, A.B.M.P. Interbiak Bizkaia,S.A.M.P.
67.905.480 0 0 0 69.738.928 0 0 69.738.928 97.429.991
Zugaztel, A.B.M.P. Zugaztel,S.A.M.P.
5.644.018 0 0 0 5.796.407 0 0 5.796.407 6.806.133
Azpiegiturak A.B.M.P. Azpiegiturak S.A.M.P.
63.979.945 0 0 0 65.707.404 0 0 65.707.404 59.647.379
Seed Capital Bizkaia fyntsa, Baterako Araubideko A.K.F. Fondo Seed Capital de Bizkaia, F.C.R. de Régimen Común
2.036 0 0 0 2.091 0 0 2.091 73.500
Seed Capital de Bizkaia funtsa, Araubide Erraztuko A.K. F. Fondo Seed Capital , F.C.R. de Régimen Simplificado
1.134 0 0 0 1.165 0 0 1.165 63.500
Ekintzailetza eta Gizarte Berrikuntza funtsa, Araubide Erraztuko A.K. F Fondo Emprendimiento e Innovación Social, FCR de Régimen Simplificado
1.274 0 0 0 1.308 0 0 1.308 17.800
Seed Capital Mikro, Araubide Erraztuko A.K.S., A.B. Seed Capital Bizkaia Mikro, S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A.
157.834 0 0 0 162.095 0 0 162.095 345.800
B. L. H. Osabidezko Hezkuntzarako Partzuergoa Consorcio Educación Compensatoria del T.H.B.
772.299 0 0 0 793.151 0 0 793.151 849.550
Aguas de Bilbao S.A. Aguas de Bilbao S.A.
18.173 0 0 0 18.664 0 0 18.664 16.536
Berziklatu S.L. Berziklatu S.L.
1.655.441 0 0 0 1.700.138 0 0 1.700.138 1.990.500
Juan Crisóstomo de Arriaga Orkestra Sinfonikoa Orquesta Sinfonica Juan Crisostomo de Arriaga
8.585.992 0 0 0 8.817.814 0 0 8.817.814 8.740.619
Azkue Fundazioa Fundación Azkue
679.283 0 0 0 697.624 0 0 697.624 620.000
Guggenheim Bilbao Museoaren Fundazioa Fundación del Museo Guggenheim Bilbao
28.318.613 0 0 0 29.083.216 0 0 29.083.216 30.824.637
Biscaytik Fundazioa Fundación Biscaytik
5.132.529 0 0 0 5.271.107 0 0 5.271.107 5.790.346
Bilboko Itsasadarreko Itsas Museoaren Fundazioa Fundación Museo Marítimo de la Ria de BIlbao
1.411.496 0 0 0 1.449.606 0 0 1.449.606 893.762
Bizkaia-Bizkaialde Fundazioa Fundación Bizkaia-Bizkaialde
1.628.877 0 0 0 1.672.857 0 0 1.672.857 1.576.966
Inmob. Mus. Arte Moderno Contem. Bilbao, S.L. Inmob. Mus. Arte Moderno Contem. Bilbao, S.L.
2.896.142 0 0 0 2.974.338 0 0 2.974.338 2.894.836
Sestao Bai, S.A Sestao Bai, S.A
188.159 0 0 0 1.700.138 0 0 1.700.138 908.937
Bilbao Bizkaia Museoak S.L. Bilbao Bizkaia Museoak S.L.
7.651.119 0 0 0 7.857.699 0 0 7.857.699 3.351.505
Gastu konputagarria, guztira Total de gasto computable
1.389.822.977 0 0 0 1.397.796.868 92.100.000 8.645.230 1.489.896.868 1.486.028.631
3.868.237
2,70%
6,92%Gastu konputagarriaren hazkundearen % (2019/2018)
% incremento gasto computable 2019 s/2018
2020
Entitatea / Entidad
Gehieneko gastu araua eta gastu konputagarriaren arteko diferentzia (5)-(4)
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable 2019" (5)-(4)
Gastu konputagarriaren gainean aplikagarria den erreferentzia tasa 2019/2018 (TRC
Tasa de Referencia aplicable sobre el gasto computable 2019/2018 (TRCPIB)
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
EKS 10 ETA AURREKONTUEN EGONKORTASUNA ETA IRAUNKORTASUN FINANTZARIOA SEC 10 Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
2020
Gastu Araua Regla de Gasto
Gastu Araua AEIFLOko 12. artikuluan ezarri da; artikulu berean ezarri dira arauaren aplikagarritasuna eta nola eskatu behar den.
La LOEPSF establece, en su artículo 12, la definición de la Regla de Gasto, así como su aplicabilidad y exigibilidad.
Gastu Araua goian aipatu den Legeko 3. artikuluan ezarri den Aurrekontuen Egonkortasun Oinarria bete ahal izateko beharrezko osagaietakoa da.
La Regla de Gasto es uno de los componentes necesarios para poder cumplir con el Principio de Estabilidad Presupuestaria establecido en el artículo 3 de la Ley antes citada.
Gastu Arauaren kalkulua egiteko ekonomi espainiarraren 2020. urterako epe ertaineko Barne Produktu Gordinaren hazkuntzaren erreferentzia-tasa bider aurreko ekitaldiko aurrekontuari dagokion foru administrazioaren gastu konputagarria eragiketa egin behar da, eta emaitza horri batu behar zaio arauen aldaketen ondorioz zerga-bilketan gertatutako hazkuntza iraunkorren zenbatekoa eta arauen aldaketen ondorioz zerga-bilketan gertatutako gutxipenei lotuta dauden zenbatekoak kendu.
El cálculo de la Regla de Gasto se obtiene multiplicando la Tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para el año 2020 por el Gasto Computable de la Administración Foral correspondiente al presupuesto del ejercicio anterior, incrementando el importe resultante en los aumentos permanentes de la recaudación debidos a cambios normativos, y disminuyendo los importes correspondientes a las minoraciones de la recaudación debidos a cambios normativos.
2019, 2020 eta 2021erako Espainiako ekonomiaren epe ertaineko Barne Produktu Gordinaren hazkundearen erreferentzia-tasa Ministro Kontseiluaren 2018ko uztailaren 20ko Erabakiaren bidez onartu zen, eta Gorte Nagusiek, txosten honen datan, ez zuten hori berretsi. Hala ere, 2020rako, 2,90an finkatu zen aipaturiko tasa.
La Tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para el año 2019, 2020 y 2021 se aprobó, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros del día 20 de julio de 2018, no siendo refrendado, a fecha de este informe por las Cortes Generales, quedando fijada, para el año 2020, en 2,90.
Koadro erantsietan eskuratu den informazioaren arabera ezar daiteke Bizkaiko Foru Sektore Publikoaren Gastuaren Arauaren helburua 2020rako ezarritako SEC10 terminoetan bete dela, hain zuzen ere gastu zenbagarriaren hazkuntza % 2,77an zenbatetsi delako SEC 10 terminoetan 2019ko urtearen itxieraren zenbatespenarekiko.
De la información obtenida de los cuadros adjuntos, se puede determinar el cumplimiento del objetivo de la Regla de Gasto del Sector Público Foral de Bizkaia, en términos SEC10, fijado para el año 2020, dado que el crecimiento del gasto computable se cifra en un 2,77% sobre el de la estimación de cierre del año 2019, en términos SEC 10.
BFA 2020 urterako ezarritako Gastu Araua, SEC 10 terminoetanRegla de Gasto de la DFB en términos SEC 10, para el año 2020
Lik. Aurreik. Aurrekontua
Prev Liquid. Presupuesto
Kontzeptua / Concepto 2019 2020
Gastuen 1etik 7ra arteko kapituluen batura /Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos 7.973.941.728 8.280.607.502(-) Zorraren interesak / (-) Intereses de deuda -24.987.386 -47.496.341DOIKUNTZAK enplegu-ez finantzarioen kalkuluan, EKS10aren arabera AJUSTES Cálculo empleos no financieros según el SEC10 94.874.400 8.146.954(-) Terrenoen eta gainerako inbertsio errealen besterentzea / (-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales -1.300.000 -900.000(+/-) Foru Erakunde baten kontura egindako inbertsioak /(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Entidad Foral 0 0(+/-) Abalen exekuzioa / (+/-) Ejecución de Avales 0 0(+) Kapital ekarpenak / (+) Aportaciones de capital 96.174.400 74.021.000(+/-) Zorrak bere gain hartzea eta kitatzea / (+/-) Asunción y cancelación de deudas 0 0(+/-) Ekitaldian egindako gastuak, aurrekontuan aplikatu gabeak /(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto 0 0(+/-) Elkarte publiko-pribatuen esparruan bazkide pribatuei egindako ordainketak /(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas 0 0(+/-) Ordainketa geroratuta egindako eskurapenak / (+/-) Adquisiciones con pago aplazado 0 0(+/-) Errentamendu finantzarioa / (+/-) Arrendamiento financiero 0 0(+) Maileguak / Préstamos 0 0(-) 2012ko hornitzaileei ordaintzeko mekanismo berezia / (-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012 0 0(-) Toki korporazioak beste herri administrazio baten kontura egindako inbertsioak /(-) Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Administración Pública 0 0Beste batzuk (Zehaztu) / Otros (Especificar) 0 -64.974.046
Enplegu ez-finantzarioak KESaren arabera, zorraren interesak izan ezik /
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda 8.043.828.742 8.241.258.115
(-) Toki korporazioko beste entitate batzuei ordaindutako transferentziak (eta beste batzuk) /(-) Pagos por transferencias (y otras) a otras entidades que integran la Corporacion Local -369.880.048 -408.127.049(-) Helburu jakin baterako etorritako funtsekin finantzatutako gastua:(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de: -32.438.630 -33.411.788Europar Batasuna / Union Europea -15.569.070 -16.036.142Estatua / Estado
Autonomia Erkidegoa / Comunidad Autonoma -16.869.560 -17.375.646Aldundiak / Diputaciones
Beste herri administrazio batzuk / Otras Administraciones Públicas
(-) Finantzazio-sistemen funtsengatik egindako transferentziak(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación -6.624.285.902 -6.786.951.261Ekitaldiko gastu konputagarria, guztira /Total de Gasto computable del ejercicio 1.017.224.162 1.012.768.016
2020
GASTU ARAUA BETETZEA / CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Erakunde Automiadena 2020 urterako ezarritako Gastu Araua, SEC 10 terminoetan
Regla de Gasto del Organismo Autómomo Foral en términos SEC 10, para el año 2020
Lik. Aurreik. Aurrekontua
Prev Liquid. Presupuesto
Kontzeptua / Concepto 2019 2020
Gastuen 1etik 7ra arteko kapituluen batura /Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos 119.806.889 124.430.300(-) Zorraren interesak / (-) Intereses de deuda 0 0DOIKUNTZAK enplegu-ez finantzarioen kalkuluan, EKS10aren arabera AJUSTES Cálculo empleos no financieros según el SEC10 0 -5.412.718(-) Terrenoen eta gainerako inbertsio errealen besterentzea / (-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0 0(+/-) Foru Erakunde baten kontura egindako inbertsioak /(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Entidad Foral 0 0(+/-) Abalen exekuzioa / (+/-) Ejecución de Avales 0 0(+) Kapital ekarpenak / (+) Aportaciones de capital 0 0(+/-) Zorrak bere gain hartzea eta kitatzea / (+/-) Asunción y cancelación de deudas 0 0(+/-) Ekitaldian egindako gastuak, aurrekontuan aplikatu gabeak /(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto 0 0(+/-) Elkarte publiko-pribatuen esparruan bazkide pribatuei egindako ordainketak /(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas 0 0(+/-) Ordainketa geroratuta egindako eskurapenak / (+/-) Adquisiciones con pago aplazado 0 0(+/-) Errentamendu finantzarioa / (+/-) Arrendamiento financiero 0 0(+) Maileguak / Préstamos 0 0(-) 2012ko hornitzaileei ordaintzeko mekanismo berezia / (-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012 0 0(-) Toki korporazioak beste herri administrazio baten kontura egindako inbertsioak /(-) Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Administración Pública 0 0Beste batzuk (Zehaztu) / Otros (Especificar) 0 -5.412.718
Enplegu ez-finantzarioak KESaren arabera, zorraren interesak izan ezik /
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda 119.806.889 119.017.582
(-) Toki korporazioko beste entitate batzuei ordaindutako transferentziak (eta beste batzuk) /(-) Pagos por transferencias (y otras) a otras entidades que integran la Corporacion Local 0 0(-) Helburu jakin baterako etorritako funtsekin finantzatutako gastua:(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de: 0 0Europar Batasuna / Union Europea 0 0Estatua / Estado
Autonomia Erkidegoa / Comunidad Autonoma 0 0Aldundiak / Diputaciones
Beste herri administrazio batzuk / Otras Administraciones Públicas
(-) Finantzazio-sistemen funtsengatik egindako transferentziak(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación 0 0Ekitaldiko gastu konputagarria, guztira /Total de Gasto computable del ejercicio 119.806.889 119.017.582
2020
GASTU ARAUA BETETZEA / CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Patzuergo Publikoa 2020 urterako ezarritako Gastu Araua, SEC 10 terminoetanRegla de Gasto del Consorcio de Educación Compensatoria en términos SEC 10, para el año 2020
Lik. Aurreik. Aurrekontua
Prev Liquid. PresupuestoKontzeptua / Concepto 2019 2020
Gastuen 1etik 7ra arteko kapituluen batura /Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos 850.000 850.000(-) Zorraren interesak / (-) Intereses de deuda -450 -300DOIKUNTZAK enplegu-ez finantzarioen kalkuluan, EKS10aren arabera AJUSTES Cálculo empleos no financieros según el SEC10 0 -500(-) Terrenoen eta gainerako inbertsio errealen besterentzea / (-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0 -500(+/-) Foru Erakunde baten kontura egindako inbertsioak /(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Entidad Foral 0 0(+/-) Abalen exekuzioa / (+/-) Ejecución de Avales 0 0(+) Kapital ekarpenak / (+) Aportaciones de capital 0 0(+/-) Zorrak bere gain hartzea eta kitatzea / (+/-) Asunción y cancelación de deudas 0 0(+/-) Ekitaldian egindako gastuak, aurrekontuan aplikatu gabeak /(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto 0 0(+/-) Elkarte publiko-pribatuen esparruan bazkide pribatuei egindako ordainketak /(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas 0 0(+/-) Ordainketa geroratuta egindako eskurapenak / (+/-) Adquisiciones con pago aplazado 0 0(+/-) Errentamendu finantzarioa / (+/-) Arrendamiento financiero 0 0(+) Maileguak / Préstamos 0 0(-) 2012ko hornitzaileei ordaintzeko mekanismo berezia / (-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012 0 0(-) Toki korporazioak beste herri administrazio baten kontura egindako inbertsioak /(-) Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Administración Pública 0 0Beste batzuk (Zehaztu) / Otros (Especificar) 0 0
Enplegu ez-finantzarioak KESaren arabera, zorraren interesak izan ezik /
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda 849.550 849.200
(-) Toki korporazioko beste entitate batzuei ordaindutako transferentziak (eta beste batzuk) /(-) Pagos por transferencias (y otras) a otras entidades que integran la Corporacion Local 0 0(-) Helburu jakin baterako etorritako funtsekin finantzatutako gastua:(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de: 0 0Europar Batasuna / Union Europea 0 0Estatua / Estado
Autonomia Erkidegoa / Comunidad Autonoma 0 0Aldundiak / Diputaciones
Beste herri administrazio batzuk / Otras Administraciones Públicas
(-) Finantzazio-sistemen funtsengatik egindako transferentziak(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación 0 0Ekitaldiko gastu konputagarria, guztira /Total de Gasto computable del ejercicio 849.550 849.200
2020
GASTU ARAUA BETETZEA / CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Enpresa-Erakunde Publikoak 2020 urterako ezarritako Gastu Araua, SEC 10 terminoetanRegla de Gasto de los Entes Públicos Empresariales en términos SEC 10, para el año 2020
BIT/ITB Bizkaikoa GUZTIRA / TOTAL
Información para la aplicación de la Regla del Gasto
Hornidurak Aprovisionamientos 618.290 684.348 1.302.638
Langileen gastuakGastos personal 1.671.710 1.200.452 2.872.162
Ustiapeneko beste gastu batzukOtros gastos de explotación 669.700 2.884.200 3.553.900
Sozietateen gaineko ZergaImpuesto sociedades - - -
Beste zerga
Otros impuestos 150 1.000 1.150
Aparteko gastuakGastos extraordinarios - - -
Ibilgetu material eta ukiezinaren aldaketak, higiezinetako inbertsioenak, eta izakinenak
60.000 430.000 490.000
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de cta resultados - - -
Arrisku eta gastuen horniduren aplikazioaAplicación provisiones riesgos y gastos - - -
Administrazio eta toki-erakundeen kontura egindako inbertsioak
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Locales - - 8.219.850
Emandako laguntza, transferentzia eta diru-laguntzak
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas - - -
Enplegu ez-finantzarioak KESaren arabera, zorraren interesak izan ezik / Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda 3.019.850 5.200.000 8.219.850
(-) Toki korporazioko beste entitate batzuei ordaindutako transferentziak (eta beste batzuk) /(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corpración Local (2) - - -
(-) Helburu jakin baterako etorritako funtsekin finantzatutako gastua:(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas - - -
Europar Batasuna / Unión Europea - - -
Estatua / Estado - - -
Autonomia Erkidegoa / Comunidad Autonóma - - -
Aldundiak / Diputaciones - - -
Beste herri administrazio batzuk / Otras Administraciones Públicas - - -
Ekitaldiko gastu konputagarria, guztira /Total de Gasto computable del ejercicio 3.019.850 5.200.000 8.219.850
2020
Variaciones inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias; de existencias
Produktu bukatuen nahiz amaitze bidean dauden produktuen izakinen aldaketa galera eta irabazien kontuan
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Foru Sozietate Publikoak 2020 urterako ezarritako Gastu Araua, SEC 10 terminoetanRegla de Gasto de los Entes Públicos Empresariales en términos SEC 10, para el año 2020
AZPIEGITURAK BASALAN BEAZ GARBIKER INTERBIAK LANTIK SEED CAPITAL SEED MIKRO SESTAO BAI ZUGAZTEL GUZTIRA / TOTAL
Información para la aplicación de la Regla del Gasto
Hornidurak Aprovisionamientos 78.663.556 303.500 1.000 24.326.782 - 40.857.369 - - - 2.936.094 147.088.301
Langileen gastuakGastos personal 4.046.400 4.985.000 3.053.927 7.517.601 2.466.000 21.648.294 1.023.200 153.000 131.903 3.240.881 48.266.206
Ustiapeneko beste gastu batzukOtros gastos de explotación 3.176.600 1.775.400 3.075.673 3.297.047 40.750.690 9.606.477 370.200 209.800 52.503 326.312 62.640.702
Sozietateen gaineko ZergaImpuesto sociedades - - - - - - - - - - -
Beste zerga
Otros impuestos 500.000 16.100 - 38.787 70.000 50.000 2.600 1.200 57.694 9.665 746.046
Aparteko gastuakGastos extraordinarios - - - - - - - - - - -
Ibilgetu material eta ukiezinaren aldaketak, higiezinetako inbertsioenak, eta izakinenak
9.736.000 - 350.000 - 5.973.890 68.350.000 11.696.841 - - - 300.000 76.934.731
16.560.000 - - - - - - - 1.986.400 - 18.546.400
Arrisku eta gastuen horniduren aplikazioaAplicación provisiones riesgos y gastos - - - 590.000 - 74.997 - - - 58.550 723.547
Administrazio eta toki-erakundeen kontura egindako inbertsioak
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Locales - - - - - - - - - - -
Emandako laguntza, transferentzia eta diru-laguntzak
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas - - - - - - - - - - -
Enplegu ez-finantzarioak KESaren arabera, zorraren interesak izan ezik / Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda 93.210.556 7.430.000 6.130.600 41.744.107 111.636.690 83.933.978 1.396.000 364.000 2.228.500 6.871.502 354.945.933
(-) Toki korporazioko beste entitate batzuei ordaindutako transferentziak (eta beste batzuk) /- - - - - - - - - - -
(-) Helburu jakin baterako etorritako funtsekin finantzatutako gastua:- - - - - - - - - - -
Europar Batasuna / Unión Europea - - - - - - - - - - -
Estatua / Estado - - - - - - - - - - -
Autonomia Erkidegoa / Comunidad Autonóma - - - - - - - - - - -
Aldundiak / Diputaciones - - - - - - - - - - -
Beste herri administrazio batzuk / Otras Administraciones Públicas - - - - - - - - - - -
-
93.210.556 7.430.000 6.130.600 41.744.107 111.636.690 83.933.978 1.396.000 364.000 2.228.500 6.871.502 354.945.933
-
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la
Corpración Local (2)
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras
Administraciones públicas
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de cta resultados
Ekitaldiko gastu konputagarria, guztira
Total de Gasto computable del ejercicio
2020
Variaciones inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias; de existencias
Produktu bukatuen nahiz amaitze bidean dauden produktuen izakinen aldaketa galera eta
irabazien kontuan
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Foru Fundazioak 2020 urterako ezarritako Gastu Araua, SEC 10 terminoetanRegla de Gasto de las Fundaciones Forales en términos SEC 10, para el año 2020
FUND. BIZKAIA-
BIZKAIALDE
BILB. ORKESTRA
SINFONIK.
FUNDACIÓN
AZKUE
FUNDACIÓN
BISCAYTIK
GUZTIRA
TOTAL
Información para la aplicación de la Regla del Gasto
Hornidurak Aprovisionamientos 68.900 602.340 - 4.964.943 5.636.183
Langileen gastuakGastos personal - 6.968.354 205.000 719.781 7.893.135
Ustiapeneko beste gastu batzukOtros gastos de explotación 457.555 1.366.523 433.000 1.629.886 3.886.964
Sozietateen gaineko ZergaImpuesto sociedades - - - - -
Beste zerga
Otros impuestos - - - - -
Aparteko gastuakGastos extraordinarios - - - - -
Ibilgetu material eta ukiezinaren aldaketak, higiezinetako inbertsioenak, eta izakinenak
- 47.500 25.000 15.000 87.500
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de cta resultados - - - - -
Arrisku eta gastuen horniduren aplikazioaAplicación provisiones riesgos y gastos - - - - -
Administrazio eta toki-erakundeen kontura egindako inbertsioak
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Locales - - - - -
Emandako laguntza, transferentzia eta diru-laguntzak
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 1.030.000 - - - 1.030.000
Enplegu ez-finantzarioak KESaren arabera, zorraren interesak izan ezik / Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda 1.556.455 8.984.717 663.000 7.329.610 18.533.782
(-) Toki korporazioko beste entitate batzuei ordaindutako transferentziak (eta beste batzuk) /- - - - -
(-) Helburu jakin baterako etorritako funtsekin finantzatutako gastua:- - - - -
Europar Batasuna / Unión Europea - - - - -
Estatua / Estado - - - - -
Autonomia Erkidegoa / Comunidad Autonóma - - - - -
Aldundiak / Diputaciones - - - - -
Beste herri administrazio batzuk / Otras Administraciones Públicas - - - - -
-
1.556.455 8.984.717 663.000 7.329.610 18.533.782
-
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la
Corpración Local (2)
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras
Administraciones públicas
2020
Ekitaldiko gastu konputagarria, guztira
Total de Gasto computable del ejercicio
Variaciones inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias; de existencias
Produktu bukatuen nahiz amaitze bidean dauden produktuen izakinen aldaketa galera eta
irabazien kontuan
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Beste Entitate 2020urterako ezarritako Gastu Araua, SEC 10 terminoetanRegla de Gasto de otras Entidades en términos SEC 10, para el año 2020
INMOB.
GUGGENHEIM*
AGUAS DE BILBAO
S.A.*
BERZIKLATU
S.L.*
BILBAO BIZKAIA
MUSEOAK S.L.*
FUND. MUSEO
GUGGENHEIM*
FUND. MUSEO
MARÍTIMO DE LA
RIA DE BILBAO*
FONDO SEED
CAPITAL, FCR
REG COMUN
FONDO SEED
CAPITAL, FCR
REG
SIMPLIFICADO
FONDO
EMPREND E
INNOVACION,
FCR REG
SIMPLIFICADO GUZTIRA TOTAL
Información para la aplicación de la Regla del Gasto
Hornidurak Aprovisionamientos - - 2.800 108.300 2.219.574 206.550 - - - 2.537.224
Langileen gastuakGastos personal - - 1.044.131 1.245.200 6.547.060 540.000 - - - 9.376.391
Ustiapeneko beste gastu batzukOtros gastos de explotación 2.895.000 24.000 752.250 830.820 22.838.324 506.900 70.000 130.000 18.300 28.065.594
Sozietateen gaineko ZergaImpuesto sociedades - - - - - - - - - -
Beste zerga
Otros impuestos - - - - - - - - - -
Aparteko gastuakGastos extraordinarios - - 11.200 - - - - - - 11.200
Ibilgetu material eta ukiezinaren aldaketak, higiezinetako inbertsioenak, eta izakinenak
- - 243.495 1.311.800 48.063 53.550 - - - 1.656.908
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de cta resultados - - - - - - - - - -
Arrisku eta gastuen horniduren aplikazioaAplicación provisiones riesgos y gastos - - - - - - - - - -
Administrazio eta toki-erakundeen kontura egindako inbertsioak
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Locales - - - - - - - - - -
Emandako laguntza, transferentzia eta diru-laguntzak
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas - - - - - - - - - -
Enplegu ez-finantzarioak KESaren arabera, zorraren interesak izan ezik / Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda 2.895.000 24.000 2.053.876 3.496.120 31.653.021 1.307.000 70.000 130.000 18.300 41.647.317
(-) Toki korporazioko beste entitate batzuei ordaindutako transferentziak (eta beste batzuk) /(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corpración Local (2) - - - - - - - - - -
(-) Helburu jakin baterako etorritako funtsekin finantzatutako gastua:(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas - - - - - - - - - -
Europar Batasuna / Unión Europea - - - - - - - - - -
Estatua / Estado - - - - - - - - - -
Autonomia Erkidegoa / Comunidad Autonóma - - - - - - - - - -
Aldundiak / Diputaciones - - - - - - - - - -
Beste herri administrazio batzuk / Otras Administraciones Públicas - - - - - - - - - -
-
Ekitaldiko gastu konputagarria, guztira /Total de Gasto computable del ejercicio 2.895.000 24.000 2.053.876 3.496.120 31.653.021 1.307.000 70.000 130.000 18.300 41.647.317
-
2020
Variaciones inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias; de existencias
Produktu bukatuen nahiz amaitze bidean dauden produktuen izakinen aldaketa galera eta irabazien kontuan
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Bizkaiko foru sektore publikoaren 2020 urterako ezarritako Gastu Araua, SEC 10 terminoetanLa Regla del Gasto del Sector Público Foral en términos SEC 10, para el año 2020
Enplegu ez-finantz. (zorraren inter. izan ezik) 2019, Likidaz.
estimazioa
Toki Korporazioko beste transf.
Finantzazio-sistemen
transferentziak
Finantza arloan iraunkorrak diren
inbertsioetako gastuak
2020ko Aurr. Eg.
gehikuntzak / gutxikuntzak
Finantza arloan iraunkorrak diren
inbertsioetako gastuak
Gastu Arauaren muga
2020ko aurrekontuari
egotz dakiokeen gastua
Empleo no financ Estim Liq.2019 (sin intereses)
Transf. a otras entidades y Gastos
Cofinanc. SPF
Transferencias sistemas de financiación
Gasto inversiones financieramente
sostenibles
(2)=((1)-(i)-(ii)-(A))*(1+TRCPIB)
Aumentos / disminuciones Pto. Act. 2020
Gasto inversiones financieramente
sostenibles
Límite de la Regla Gasto
Gasto computable Presupuesto 2020
(ENF2019) (Ty GCSPF2019) (TSF2019) L-2019 (2) (Inc Norm2020) L-2020 (GC2020)
(1) (i) (ii) (A) (3) (B) (4)=(2)+(3) (5)-(B)
Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia
8.043.828.742 402.318.678 6.624.285.902 8.645.230 1.037.827.721 0 0 1.037.827.721 1.012.768.016
Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea Instituto Foral de Asistencia Social
119.806.889 0 0 0 123.281.289 0 0 123.281.289 119.017.582
Bizkaiko Tutoretza Erakundea Instituto Tutelar de Bizkaia
3.002.648 0 0 0 3.089.725 0 0 3.089.725 3.019.850
BIZKAIKOA BIZKAIKOA
5.157.541 0 0 0 5.307.109 0 0 5.307.109 5.200.000
S. Gestora Fondos Capital-Riesgo, E. Pca. Seed Capital S. Gestora Fondos Capital-Riesgo, E. Pca. Seed Capital
1.520.000 0 0 0 1.564.080 0 0 1.564.080 1.396.000
Beaz A. B Beaz S.A.
5.090.287 0 0 0 5.237.905 0 0 5.237.905 6.130.600
Lantik, A.B.M.P. Lantik, S.A.M.P.
72.219.297 0 0 0 74.313.656 0 8.750.000 74.313.656 75.183.978
Basalan,A.B. Basalan, S.A.
8.151.800 0 0 0 8.388.202 0 0 8.388.202 7.430.000
Garbiker, A.B.M.P. Garbiker, S.A.M.P.
39.658.939 0 0 0 40.809.048 0 12.750.000 40.809.048 28.994.107
Interbiak Bizkaia, A.B.M.P. Interbiak Bizkaia,S.A.M.P.
97.429.991 0 0 0 100.255.461 0 0 100.255.461 111.636.690
Zugaztel, A.B.M.P. Zugaztel,S.A.M.P.
6.806.133 0 0 0 7.003.511 0 0 7.003.511 6.871.502
Azpiegiturak A.B.M.P. Azpiegiturak S.A.M.P.
59.647.379 0 0 0 61.377.153 0 6.650.000 61.377.153 86.560.556
Seed Capital Bizkaia fyntsa, Baterako Araubideko A.K.F. Fondo Seed Capital de Bizkaia, F.C.R. de Régimen Común
73.500 0 0 0 75.632 0 0 75.632 70.000
Seed Capital de Bizkaia funtsa, Araubide Erraztuko A.K. F. Fondo Seed Capital , F.C.R. de Régimen Simplificado
63.500 0 0 0 65.342 0 0 65.342 130.000
Ekintzailetza eta Gizarte Berrikuntza funtsa, Araubide Erraztuko A.K. F Fondo Emprendimiento e Innovación Social, FCR de Régimen Simplificado
17.800 0 0 0 18.316 0 0 18.316 18.300
Seed Capital Mikro, Araubide Erraztuko A.K.S., A.B. Seed Capital Bizkaia Mikro, S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A.
345.800 0 0 0 355.828 0 0 355.828 364.000
B. L. H. Osabidezko Hezkuntzarako Partzuergoa Consorcio Educación Compensatoria del T.H.B.
849.550 0 0 0 874.187 0 0 874.187 849.200
Aguas de Bilbao S.A. Aguas de Bilbao S.A.
16.536 0 0 0 17.016 0 0 17.016 24.000
Berziklatu S.L. Berziklatu S.L.
1.990.500 0 0 0 2.048.225 0 0 2.048.225 2.053.876
Juan Crisóstomo de Arriaga Orkestra Sinfonikoa Orquesta Sinfonica Juan Crisostomo de Arriaga
8.740.619 0 0 0 8.994.097 0 0 8.994.097 8.984.717
Azkue Fundazioa Fundación Azkue
620.000 0 0 0 637.980 0 0 637.980 663.000
Guggenheim Bilbao Museoaren Fundazioa Fundación del Museo Guggenheim Bilbao
30.824.637 0 0 0 31.718.552 0 0 31.718.552 31.653.021
Biscaytik Fundazioa Fundación Biscaytik
5.790.346 0 0 0 5.958.266 0 0 5.958.266 7.329.610
Bilboko Itsasadarreko Itsas Museoaren Fundazioa Fundación Museo Marítimo de la Ria de BIlbao
893.762 0 0 0 919.681 0 0 919.681 1.307.000
Bizkaia-Bizkaialde Fundazioa Fundación Bizkaia-Bizkaialde
1.576.966 0 0 0 1.622.698 0 0 1.622.698 1.556.455
Inmob. Mus. Arte Moderno Contem. Bilbao, S.L. Inmob. Mus. Arte Moderno Contem. Bilbao, S.L.
2.894.836 0 0 0 2.978.786 0 0 2.978.786 2.895.000
Sestao Bai, S.A Sestao Bai, S.A
908.937 0 0 0 935.296 0 0 935.296 2.228.500
Bilbao Bizkaia Museoak S.L. Bilbao Bizkaia Museoak S.L.
3.351.505 0 0 0 3.448.699 0 600.000 3.448.699 2.896.120
Gastu konputagarria, guztira Total de gasto computable
8.521.278.440 402.318.678 6.624.285.902 8.645.230 1.529.123.461 0 28.750.000 1.529.123.461 1.527.231.680
1.891.781
2,90%
2,77%
2020
Gastu konputagarriaren hazkundearen % (2020/2019)% incremento gasto computable 2020 s/2019
Entitatea / Entidad
Gehieneko gastu araua eta gastu konputagarriaren arteko diferentzia (5)-(4)Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable 2020" (5)-(4)
Gastu konputagarriaren gainean aplikagarria den erreferentzia tasa 2020/2019 (TRCPIB)Tasa de Referencia aplicable sobre el gasto computable 2020/2019 (TRCPIB)
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
EKS 10 ETA AURREKONTUEN EGONKORTASUNA ETA IRAUNKORTASUN FINANTZARIOA SEC 10 Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
2020
Aurrekontuetako egonkortasun helburua. Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Aurrekontuetako egonkortasun oinarria AEIFLOko 3. artikuluan ezarri da eta testuaren 11. artikuluan gauzatzen eta garatzen da.
El principio de Estabilidad Presupuestaria se establece en el artículo 3 de la LOEPSF y se instrumenta en el artículo 11.
Foru araubideari dagokionez AEIFLOk, bere amaierako xedapenetatik hirugarrenean, ondokoa ezarri du. “Foru Ogasunak:
En lo referente al régimen foral, la LEPSF establece en su Disposición Final Tercera. “Haciendas Forales:
Euren foru araubidearen arabera, lege honetan ezarri dena Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzea Ekonomi Itunari buruzko Legean ezarri dena gorabehera ulertuko da.”
En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico.”
Horren ondorioz Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomi Ituna onartzen duen maiatzaren 23ko 12/2002 Legera jo behar da (apirilaren 21eko 7/2014 Legeak aldatu zuena). Lege horretan, aurrekontuetako egonkortasunari dagokionez, bere II. Kapituluan, “Finantza-harremanak” izenburua duenean, 48. artikuluan, hau ezarri da:
Por lo tanto, se debe acudir a la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, modificada por la Ley 7/2014, de 21 de abril, la cual, en lo relativo a la estabilidad presupuestaria, establece, en el Capítulo II “De las relaciones financieras”, artículo 48:
“Estatuaren eta Euskadiren arteko finantza harremanek ondoko printzipioak izango dituzte:…………………
“Las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco se regirán por los siguientes principios:…………………..
– Hirugarrena: Aurrekontu-egonkortasunaren arloan Euskadiko erakundeak Estatuarekin koordinatuko dira eta berarekin lankidetzan arituko dira.”
– Tercero: Coordinación y colaboración con el Estado en materia de estabilidad presupuestaria.”
Beste alde batetik, 62. artikuluan Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoaren eginkizunak zehaztu dira eta, horien artean dago ondoko hau:
Por otra parte, en el artículo 62 se determinan las funciones de la Comisión Mixta del Concierto Económico, entre las que se encuentra la siguiente:
“b) Aurrekontu-egonkortasunaren arloko lankidetza eta koordinazioari buruzko konpromisoak erabakitzea.”
“b) Acordar los compromisos de colaboración y coordinación en materia de estabilidad presupuestaria.”
Ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoan eta bere erakundeetan Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoa (IUBM) da AEIFLOren aplikagarritasuna zehaztu eta ezarri behar duena; halaber, organo hori bera da hori guztia nola garatu ezarriko duena.
Por lo tanto, es la Comisión Mixta del Concierto Económico (CMCE) la que debe determinar la aplicabilidad de la LOEPSF a la Comunidad Autónoma Vasca y a sus instituciones, así como la forma de implementarla.
EKS 10 ETA AURREKONTUEN EGONKORTASUNA ETA IRAUNKORTASUN FINANTZARIOA SEC 10 Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Harik-eta Batzorde horrek hitzartu eta hizpatuko dituen oinarriak eta irizpideak erabaki eta Bizkaiko Lurralde Historikorako erreferentzia izango diren adierazleak eduki arte Bizkaiko Foru Aldundiak, AEIFLOk ezarri duena betez, aurrekontuko egonkortasun helburuari buruzko informazioa toki izakientzat ezarri dena erreferentzia moduan hartuz emango du.
En tanto no se cuente con los principios y criterios pactados por dicha Comisión y no se disponga de los indicadores económicos de referencia para el Territorio Histórico de Bizkaia, la Diputación Foral de Bizkaia, en cumplimiento de la LOEPSF, informará sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria tomando como referencia lo dispuesto para las Entidades Locales.
2019, 2020 eta 2021 urteetarako aurrekontu-egonkortasunaren helburua Ministro Kontseiluaren 2018ko uztailaren 20ko Erabakiaren bidez onartu zen eta Gorte Nagusiek, txosten honen datan, ez zuten hori berretsi.
El objetivo de estabilidad presupuestaria para los años 2019, 2020 y 2021 se aprobó, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros del día 20 de julio de 2018, no siendo refrendado, a fecha de este informe por las Cortes Generales.
Erantsi diren koadro horietatik eskuratu den informazioaren arabera esan daiteke Bizkaiko foru sektore publikoaren 2020 urterako ezarritako aurrekontuen egonkortasunaren helburua bete dela, EKS10 terminoetan, foru administrazioentzat ezarriko den tratamendua alde batera utzita, foru sektore publikoak finantzaketa-gaitasun positiboa duelako, EKS10 terminoetan..
De la información obtenida de los cuadros adjuntos, se puede determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del Sector Público Foral de Bizkaia, en términos SEC10, fijado para el año 2020, independientemente del tratamiento que se determine para las Administraciones Forales, dado que el Sector Público Foral presenta capacidad de financiación positiva, en términos SEC10.
BFA finantzatzeko gaitasuna/premia,EKS-10 alderdiari dagokionez, 2020. urterakoCapacida/Necesidad de financiación de la DFB,en términos SEC 10 para el año 2020
AurrekontuPresupuesto
2020I. KAPITULUA / CAPITULO I 4.055.071.877II. KAPITULUA / CAPITULO II 4.085.982.403III. KAPITULUA / CAPITULO III 144.429.350IV. KAPITULUA / CAPITULO IV 67.191.723V. KAPITULUA / CAPITULO V 545.000
Sarrera arrunta
Ingreso Corriente 8.353.220.353
I. KAPITULUA / CAPITULO I 232.390.000II. KAPITULUA / CAPITULO II 460.835.447III. KAPITULUA / CAPITULO III 47.496.341IV. KAPITULUA / CAPITULO IV 7.324.955.881
Gastu arruntak
Gasto Corrientes 8.065.677.669
AURREZPEN GORDINAAHORRO BRUTO 287.542.684
VI. KAPITULUA / CAPITULO VI 900.000VII. KAPITULUA / CAPITULO VII 6.382.249
Kapital Sarrerak
Ingresos de Capital 7.282.249
VI. KAPITULUA / CAPITULO VI 151.495.707VII. KAPITULUA / CAPITULO VII 63.434.126
Kapital Gastuak
Gastos de Capital 214.929.833
INBERTSIO GORDINAINVERSION NETA -207.647.584
Aurrekontu defizit/superabit ez finantzarioaDéficit/Superavit Presupuestario no financiero 79.895.100
Doikuntza I, II eta III. Kapituluak Itundutako Zergak kutxaren irizpidean Ajuste Capítulos I, II y III Tributos Concertados al criterio caja -66.311.229
Gastua ez betetzeaInejecución de Gasto 64.974.046
Interesen doikuntzaAjuste intereses 150.000
Doikuntzak erakunde ordaintzailea (Udalkutxa)Ajustes entidad pagadora (Udalkutxa) 0
Doikuntzak Europako Funtsak edo antzekoak (esparru plana)Ajustes Fondos Europeos o similares (Plan Marco) 0
Doikuntzak Ekarpenak kapitaletik defizitari Ajustes Aportaciones de capital a déficit -74.021.000
DOIKUNTZAK KONTABILITATE NAZIONALA
AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL -75.208.183
Finantzaketa gaitasuna/premia EKS-10Capacidad/Necesidad de financiación SEC 10 4.686.917
2020BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Erakunde Autonomiaduna finantzatzeko gaitasuna/premia, EKS-10 alderdiari dagokionez, 2020. urterakoCapacidad/Necesidad de financiación del OrganismoAutónomo, en términos SEC 10 para el año 2020
AurrekontuPresupuesto
2020I. KAPITULUA / CAPITULO I 0II. KAPITULUA / CAPITULO II 0III. KAPITULUA / CAPITULO III 85.800IV. KAPITULUA / CAPITULO IV 121.860.000V. KAPITULUA / CAPITULO V 28.500
Sarrera arrunta
Ingreso Corriente 121.974.300
I. KAPITULUA / CAPITULO I 71.284.604II. KAPITULUA / CAPITULO II 50.572.742III. KAPITULUA / CAPITULO III 0IV. KAPITULUA / CAPITULO IV 176.900
Gastu arruntak
Gasto Corrientes 122.034.246
AURREZPEN GORDINAAHORRO BRUTO -59.946
VI. KAPITULUA / CAPITULO VI 0VII. KAPITULUA / CAPITULO VII 2.396.000
Kapital Sarrerak
Ingresos de Capital 2.396.000
VI. KAPITULUA / CAPITULO VI 2.306.054VII. KAPITULUA / CAPITULO VII 90.000
Kapital Gastuak
Gastos de Capital 2.396.054
INBERTSIO GORDINAINVERSION NETA -54
Aurrekontu defizit/superabit ez finantzarioaDéficit/Superavit Presupuestario no financiero -60.000
Doikuntza I, II eta III. Kapituluak Itundutako Zergak kutxaren irizpidean Ajuste Capítulos I, II y III Tributos Concertados al criterio caja 0
Gastua ez betetzeaInejecución de Gasto 5.412.718
Interesen doikuntzaAjuste intereses 0
Doikuntzak erakunde ordaintzaileaAjustes entidad pagadora 0
DOIKUNTZAK KONTABILITATE NAZIONALA
AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL 5.412.718
Finantzaketa gaitasuna/premia EKS-10Capacidad/Necesidad de financiación SEC 10 5.352.718
2020BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Patzuergo Publikoa finantzatzeko gaitasuna/premia, EKS-10 alderdiari dagokionez, 2020. urterakoCapacidad/Necesidad de financiación de los ConsorciosPúblicos, en términos SEC 10 para el año 2020
AurrekontuPresupuesto
2020I. KAPITULUA / CAPITULO I
II. KAPITULUA / CAPITULO II
III. KAPITULUA / CAPITULO III
IV. KAPITULUA / CAPITULO IV 850.000V. KAPITULUA / CAPITULO V
Sarrera arrunta
Ingreso Corriente 850.000
I. KAPITULUA / CAPITULO I 152.724II. KAPITULUA / CAPITULO II 696.476III. KAPITULUA / CAPITULO III 300IV. KAPITULUA / CAPITULO IV
Gastu arruntak
Gasto Corrientes 849.500
AURREZPEN GORDINAAHORRO BRUTO 500
VI. KAPITULUA / CAPITULO VI
VII. KAPITULUA / CAPITULO VII
Kapital Sarrerak
Ingresos de Capital 0
VI. KAPITULUA / CAPITULO VI 500VII. KAPITULUA / CAPITULO VII
Kapital Gastuak
Gastos de Capital 500
INBERTSIO GORDINAINVERSION NETA -500
Aurrekontu defizit/superabit ez finantzarioaDéficit/Superavit Presupuestario no financiero 0
Doikuntza I, II eta III. Kapituluak Itundutako Zergak kutxaren irizpidean Ajuste Capítulos I, II y III Tributos Concertados al criterio caja
Gastua ez betetzeaInejecución de Gasto 0
Interesen doikuntzaAjuste intereses
Doikuntzak erakunde ordaintzaileaAjustes entidad pagadora
DOIKUNTZAK KONTABILITATE NAZIONALA
AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL 0
Finantzaketa gaitasuna/premia EKS-10Capacidad/Necesidad de financiación SEC 10 0
Dokumentu hau egiteko orduan, oraindik onartu gabe daude erakundearen aurrekontuakEn el momento de elaboración de este documento los presupuestos de esta entidad
no se han aprobado
2020BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Enpresa-Erakunde Publikoak finantzatzeko gaitasuna/premia, EKS 10 alderdiari dagokionez, 2020 urterako
Capacidad/Necesidad de financiación de las EntidadesPúblicas Empresariales, en términos SEC10, para el año 2020
KONTABILITATE NAZIONALARI DAGOKIONEZ IZANDAKO SARRERAK BIT/ITB Bizkaikoa GUZTIRA / TOTAL
INGRESOS A EFECTOS CONTABILIDAD NACIONAL
Negozio-zifraren zenbateko garbiaImporte neto de la cifra de negocios 200.000 200.000
Enpresak bere aktiborako egindako lanakTrabajos efectuados por la empresa para su activo -
Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste sarrera batzukIngresos accesorios y otros de gestión corriente -
Jasotako diru-laguntza arruntakSubvenciones corrientes recibidas -
Interesak direla eta izandako finantza-sarrerakIngresos financieros por intereses -
Dibidenduak direla eta izandako sarrerakIngresos por dividendos -
Aparteko sarrerakIngresos extraordinarios -
Jasotako kapital-ekarpenak Aportaciones de capital recibidas 2.959.850 4.570.000 7.529.850
Jasotako transferentziakTransferencias recibidas 60.000 430.000 490.000
GUZTIRA / TOTAL 3.019.850 5.200.000 8.219.850
KONTABILITATE NAZIONALARI DAGOKIONEZ IZANDAKO GASTUAK
GASTOS A EFECTOS CONTABILIDAD NACIONAL
Hornidurak Aprovisionamientos 618.290 684.348 1.302.638
Langileen gastuakGastos personal 1.671.710 1.200.452 2.872.162
Ustiapeneko beste gastu batzukOtros gastos de explotación 669.700 2.884.200 3.553.900
Finantza-gastuak eta asimilatutako gastuakGastos financieros y asimilados -
Sozietateen gaineko ZergaImpuesto sociedades -
Beste zergaOtros impuestos 150 1.000 1.150
Aparteko gastuakGastos extraordinarios -
Ibilgetu material eta ukiezinaren aldaketak, higiezinetako inbertsioenak, eta izakinenak60.000 430.000 490.000
Produktu bukatuen nahiz amaitze bidean dauden produktuen izakinen aldaketa galera eta irabazien kontuan Variación existencias productos terminados y en curso de la cuenta PyG -
Arrisku eta gastuen horniduren aplikazioaAplicación provisiones riesgos y gastos
Administrazio eta toki-erakundeen kontura egindako inbertsioakInversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Locales -
Emandako laguntza, transferentzia eta diru-laguntzakAyudas, transferencias y subvenciones concedidas -
GUZTIRA / TOTAL 3.019.850 5.200.000 8.219.850
DEFIZIT/SUPERABIT // DEFICIT/SUPERAVIT - - -
Variaciones inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias; de existencias
2020BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Foru Sozietate Publikoak finantzatzeko gaitasuna/premia, EKS 10 alderdiari dagokionez, 2020. urterakoCapacidad/Necesidad de financiación de las Empresas Públicas Forales, en términos SEC10, para el año 2020
KONTAB. NAZIONALARI DAGOKIONEZ IZANDAKO SARRERAK AZPIEGITURAK BASALAN BEAZ GARBIKER INTERBIAK LANTIK SEED CAPITAL SEED MIKRO SESTAO BAI ZUGAZTEL CROWDFUNDING GUZTIRA / TOTAL
INGRESOS A EFECTOS CONTABILIDAD NACIONAL
Negozio-zifraren zenbateko garbiaImporte neto de la cifra de negocios 83.683.400 7.390.000 111.000 39.795.817 75.960.000 73.232.602 236.000 89.000 1.986.400 6.550.450 1.000 289.035.669
Enpresak bere aktiborako egindako lanakTrabajos efectuados por la empresa para su activo -
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 10.082 19.659.000 19.669.082
Jasotako diru-laguntza arruntakSubvenciones corrientes recibidas 2.008.000 2.419.600 12.000 4.439.600
Interesak direla eta izandako finantza-sarrerakIngresos financieros por intereses 2.000 2.000
Dibidenduak direla eta izandako sarrerakIngresos por dividendos -
Aparteko sarrerakIngresos extraordinarios 7.245.000 7.245.000
Jasotako kapital-ekarpenak Aportaciones de capital recibidas 3.600.000 1.160.000 275.000 340.000 5.375.000
Jasotako transferentziakTransferencias recibidas 4.195.000 3.099.944 51.000.000 1.024.226 1.100.000 300.000 60.719.170
GUZTIRA / TOTAL 97.133.400 7.390.000 6.130.600 42.917.843 146.619.000 74.256.828 1.396.000 1.464.000 1.986.400 6.850.450 341.000 386.485.521
Hornidurak Aprovisionamientos 78.663.556 303.500 1.000 24.326.782 40.857.369 2.936.094 147.088.301
Langileen gastuakGastos personal 4.046.400 4.985.000 3.053.927 7.517.601 2.466.000 21.648.294 1.023.200 153.000 131.903 3.240.881 120.000 48.386.206
Ustiapeneko beste gastu batzukOtros gastos de explotación 3.176.600 1.775.400 3.075.673 3.297.047 40.750.690 9.606.477 370.200 209.800 52.503 326.312 221.000 62.861.702
Finantza-gastuak eta asimilatutako gastuakGastos financieros y asimilados 1.251.000 1.500 37.528.000 100.813 38.881.313
Sozietateen gaineko ZergaImpuesto sociedades -
Beste zergaOtros impuestos 500.000 16.100 38.787 70.000 50.000 2.600 1.200 57.694 9.665 746.046
Aparteko gastuakGastos extraordinarios -
9.736.000 - 350.000 5.973.890 68.350.000 11.696.841 300.000 76.934.731
Variación existencias productos terminados y en curso de la cuenta PyG 16.560.000 1.986.400 18.546.400
Arrisku eta gastuen horniduren aplikazioaAplicación provisiones riesgos y gastos 590.000 74.997 58.550 723.547
Administrazio eta toki-erakundeen kontura egindako inbertsioakInversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Locales -
Emandako laguntza, transferentzia eta diru-laguntzakAyudas, transferencias y subvenciones concedidas -
GUZTIRA / TOTAL 94.461.556 7.431.500 6.130.600 41.744.107 149.164.690 83.933.978 1.396.000 364.000 2.329.313 6.871.502 341.000 394.168.246
DEFIZIT/SUPERABIT // DEFICIT/SUPERAVIT 2.671.844 41.500 - - 1.173.736 2.545.690 - 9.677.150 - - 1.100.000 342.913 - 21.052 - - 7.682.725 -
Produktu bukatuen nahiz amaitze bidean dauden produktuen izakinen aldaketa galera eta irabazien kontuan
2020
Variaciones inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias;
de existencias
Ibilgetu material eta ukiezinaren aldaketak, higiezinetako inbertsioenak, eta izakinenak
Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste sarrera batzuk
KONTAB. NAZIONALARI DAGOKIONEZ IZANDAKO GASTUAK
GASTOS A EFECTOS CONTABILIDAD NACIONAL
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Foru Fundazioak finantzatzeko gaitasuna/premia, EKS 10 alderdiari dagokionez, 2020 urterakoCapacidad/Necesidad de financiación de las Fundaciones Forales, en términos SEC10, para el año 2020
KONTABILITATE NAZIONALARI DAGOKIONEZ IZANDAKO SARRERAK
FUND. BIZKAIA-
BIZKAIALDE
BILB. ORKESTRA
SINFONIK.
FUNDACIÓN
AZKUE
FUNDACIÓN
BISCAYTIK
GUZTIRA
TOTAL
INGRESOS A EFECTOS CONTABILIDAD NACIONAL
Jarduraren diru-sarrerak/Negozioen kopuruaren zenbateko garbiaIngresos de la actividad/Importe neto de la cifra de negocios 692.000 1.081.819 1.773.819
Enpresak bere aktiborako egindako lanakTrabajos efectuados por la empresa para su activo
Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste sarrera batzukIngresos accesorios y otros de gestión corriente 327.000 327.000
Jasotako diru-laguntza arruntakSubvenciones corrientes recibidas 865.000 7.855.398 638.000 7.000.000 16.358.398
Interesak direla eta izandako finantza-sarrerakIngresos financieros por intereses
Dibidenduak direla eta izandako sarrerakIngresos por dividendos
Aparteko sarrerakIngresos extraordinarios
Jasotako kapital-ekarpenak Aportaciones de capital recibidas
Jasotako transferentziakTransferencias recibidas 47.500 25.000 15.000 87.500
GUZTIRA / TOTAL 1.557.000 8.984.717 663.000 7.342.000 18.546.717
KONTABILITATE NAZIONALARI DAGOKIONEZ IZANDAKO GASTUAK
GASTOS A EFECTOS CONTABILIDAD NACIONAL
Hornidurak Aprovisionamientos 68.900 602.340 4.964.943 5.636.183
Langileen gastuakGastos personal 6.968.354 205.000 719.781 7.893.135
Ustiapeneko beste gastu batzukOtros gastos de explotación 457.555 1.366.523 433.000 1.629.886 3.886.964
Finantza-gastuak eta asimilatutako gastuakGastos financieros y asimilados
Sozietateen gaineko ZergaImpuesto sociedades
Beste zergaOtros impuestos
Aparteko gastuakGastos extraordinarios
Ibilgetu material eta ukiezinaren aldaketak, higiezinetako inbertsioenak, eta izakinenak47.500 25.000 15.000 87.500
Produktu bukatuen nahiz amaitze bidean dauden produktuen izakinen aldaketa galera eta irabazien kontuan Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de cta resultados
Arrisku eta gastuen horniduren aplikazioaAplicación provisiones riesgos y gastos
Administrazio eta toki-erakundeen kontura egindako inbertsioakInversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Locales
Emandako laguntza, transferentzia eta diru-laguntzakAyudas, transferencias y subvenciones concedidas 1.030.000 1.030.000
GUZTIRA / TOTAL 1.556.455 8.984.717 663.000 7.329.610 18.533.782
DEFIZIT/SUPERABIT // DEFICIT/SUPERAVIT 545 - - 12.390 12.935,00
Variaciones inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias; de existencias
2020BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Beste Entitate finantzatzeko gaitasuna/premia, EKS 10 alderdiari dagokionez, 2020 urterakoCapacidad/Necesidad de financiación de otras Entidades, en términos SEC10, para el año 2020
KONTABILITATE NAZIONALARI DAGOKIONEZ IZANDAKO SARRERAK
INMOB.
GUGGENHEIM*
AGUAS DE
BILBAO S.A.*
BERZIKLATU
S.L.*
BILBAO
BIZKAIA
MUSEOAK
S.L.*
FUND. MUSEO
GUGGENHEIM*
FUND. MUSEO
MARÍTIMO DE
LA RIA DE
BILBAO*
FONDO
SEED
CAPITAL,
FCR REG
FONDO SEED
CAPITAL,
FCR REG
SIMPLIFICAD
FONDO
EMPREND E
INNOVACION,
FCR REG
GUZTIRA
TOTAL
INGRESOS A EFECTOS CONTABILIDAD NACIONAL
Jarduraren diru-sarrerak/Negozioen kopuruaren zenbateko garbiaIngresos de la actividad/Importe neto de la cifra de negocios 2.883.692 1.486.391 75.000 6.153.951 130.000 10.729.034
Enpresak bere aktiborako egindako lanakTrabajos efectuados por la empresa para su activo
Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste sarrera batzukIngresos accesorios y otros de gestión corriente 433.400 14.756.408 267.000 15.456.808
Jasotako diru-laguntza arruntakSubvenciones corrientes recibidas 2.107.320 11.262.662 910.000 14.279.982
Interesak direla eta izandako finantza-sarrerakIngresos financieros por intereses 20.000 50.000 10.000 80.000
Dibidenduak direla eta izandako sarrerakIngresos por dividendos
Aparteko sarrerakIngresos extraordinarios 1.000 1.000
Jasotako kapital-ekarpenak Aportaciones de capital recibidas
Jasotako transferentziakTransferencias recibidas 1.313.800 1.313.800
GUZTIRA / TOTAL 2.883.692 - 1.920.791 3.496.120 32.173.021 1.307.000 20.000 50.000 10.000 41.860.624
KONTABILITATE NAZIONALARI DAGOKIONEZ IZANDAKO GASTUAK
GASTOS A EFECTOS CONTABILIDAD NACIONAL
Hornidurak Aprovisionamientos 2.800 108.300 2.219.574 206.550 2.537.224
Langileen gastuakGastos personal 1.044.131 1.245.200 6.547.060 540.000 9.376.391
Ustiapeneko beste gastu batzukOtros gastos de explotación 2.895.000 24.000 752.250 830.820 22.838.324 506.900 70.000 130.000 18.300 28.065.594
Finantza-gastuak eta asimilatutako gastuakGastos financieros y asimilados 200 200
Sozietateen gaineko ZergaImpuesto sociedades
Beste zerga
Otros impuestos
Aparteko gastuakGastos extraordinarios 11.200 11.200
Ibilgetu material eta ukiezinaren aldaketak, higiezinetako inbertsioenak, eta izakinenak
- 243.495 1.311.800 48.063 53.550 1.656.908
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de cta resultados
Arrisku eta gastuen horniduren aplikazioaAplicación provisiones riesgos y gastos
Administrazio eta toki-erakundeen kontura egindako inbertsioak
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Locales
Emandako laguntza, transferentzia eta diru-laguntzak
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas
GUZTIRA / TOTAL 2.895.000 24.000 2.054.076 3.496.120 31.653.021 1.307.000 70.000 130.000 18.300,0 41.647.517
DEFIZIT/SUPERABIT // DEFICIT/SUPERAVIT 11.308 - 24.000 - 133.285 - - 520.000 - 50.000 - 80.000 - -8.300,0 213.107
* En el momento de elaboración de este documento los presupuestos de esta entidad no se han aprobado/Dokumentu hau egiteko orduan, oraindik onartu gabe daude erakundearen aurrekontuak
Variaciones inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias; de existencias
Produktu bukatuen nahiz amaitze bidean dauden produktuen izakinen aldaketa galera eta irabazien kontuan
2020BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
Bizkaiko Foru Sektore Publikoa bateratuaren finantzatzeko gaitasuna/premia, EKS-10 alderdiari dagokionez, 2020. urterakoCapacidad/Necesidad de financiación del Sector Público Foralde Bizkaia consolidado, en términos SEC 10 para el año 2020
AurrekontuPresupuesto
2020I. KAPITULUA / CAPITULO I 4.055.071.877II. KAPITULUA / CAPITULO II 4.085.982.403III. KAPITULUA / CAPITULO III 144.515.150IV. KAPITULUA / CAPITULO IV 189.901.723V. KAPITULUA / CAPITULO V 573.500
Sarrera arrunta
Ingreso Corriente 8.476.044.653
I. KAPITULUA / CAPITULO I 303.827.328II. KAPITULUA / CAPITULO II 512.104.665III. KAPITULUA / CAPITULO III 47.496.641IV. KAPITULUA / CAPITULO IV 7.325.132.781
Gastu arruntak
Gasto Corrientes 8.188.561.415
AURREZPEN GORDINAAHORRO BRUTO 287.483.238
VI. KAPITULUA / CAPITULO VI 900.000VII. KAPITULUA / CAPITULO VII 8.778.249
Kapital Sarrerak
Ingresos de Capital 9.678.249
VI. KAPITULUA / CAPITULO VI 153.802.261VII. KAPITULUA / CAPITULO VII 63.524.126
Kapital Gastuak
Gastos de Capital 217.326.387
INBERTSIO GORDINAINVERSION NETA -207.648.138
Aurrekontu defizit/superabit ez finantzarioaDéficit/Superavit Presupuestario no financiero 79.835.100
Doikuntza I, II eta III. Kapituluak Itundutako Zergak kutxaren irizpidean Ajuste Capítulos I, II y III Tributos Concertados al criterio caja -66.311.229
Gastua ez betetzeaInejecución de Gasto 70.386.765
Interesen doikuntzaAjuste intereses 150.000
Doikuntzak erakunde ordaintzaileaAjustes entidad pagadora 0
Doikuntzak Europako Funtsak edo antzekoakAjustes Fondos Europeos o similares 0
Doikuntzak Ekarpenak kapitaletik defizitari Ajustes Aportaciones de capital a déficit -74.021.000
AP jotako beste unitate batzukOtras unidades consideradas AA PP -7.456.683
DOIKUNTZAK KONTABILITATE NAZIONALA
AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL -77.252.147
Finantzaketa gaitasuna/premia EKS-10Capacidad/Necesidad de financiación SEC 10 2.582.953
2020BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
EKS 10 ETA AURREKONTUEN EGONKORTASUNA ETA IRAUNKORTASUN FINANTZARIOA SEC 10 Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
2020
Herri Zorra helburua (I) Objetivo de Deuda Pública (I)
Finantza iraukortasunaren printzipioa AEIFLOko 4. artikuluan ezarri da eta 13. artikuluan gauzatzen da.
El principio de Sostenibilidad Financiera se establece en el artículo 4 de la LOEPSF y se instrumenta en el artículo 13.
Foru araubideari dagokionez Aurrekontuen Egonkortasunaren Helburuari buruzkoan ezarri dena aplikatu behar da.
En lo referente al régimen foral, es de aplicación lo establecido en el apartado referente al Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Hori gorabehera, Iraunkortasun Finantzarioaren Helburuari edo Zor Publikoari dagokienez Foru Ogasunak bereziak dira eta beharrezkoa da Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoaren iritzia eta esku hartzea. Esku hartze horren arrazoiak jarraian azaltzen dira.
No obstante, en el caso del Objetivo de Sostenibilidad Financiera, o de Deuda Pública, la peculiaridad de las Haciendas Forales hace necesario el pronunciamiento de la Comisión Mixta del Concierto Económico, por lo que se expone a continuación.
2019, 2020 eta 2021 urteetarako zor publikoaren helburua Ministro Kontseiluaren 2018ko uztailaren 20ko Erabakiaren bidez onartu zen eta Gorte Nagusiek, txosten honen datan, ez zuten hori berretsi.
El objetivo de deuda pública para los años 2019, 2020 y 2021 se aprobó, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros del día 20 de julio de 2018, no siendo refrendado, a fecha de este informe por las Cortes Generales.
Kontuan hartuta BPGren argitalpen ofiziala estatu osorako eta autonomia erkidego bakoitzerako egiten dela, eta ez dela Herrialde Historiko edo probintzien mailako argitalpenik egiten, ezin da argitu Bizkaiko foru sektore publikoak ezarritako zor publiko hori bete duen ala ez duen bete, BPGren gaineko portzentaje baten moduan finkatzen baita.
Dado que la publicación oficial del PIB se realiza para el conjunto del Estado y para cada una de las Comunidades Autónomas, pero que no se publica a nivel de Territorios Históricos ni de Provincias, no se puede determinar el cumplimiento o incumplimiento del Sector Público Foral de Bizkaia del objetivo de deuda pública fijado, ya que éste se fija como un porcentaje sobre el PIB.
Hau da Bizkaiko Foru Aldundiaren menpeko administrazio-sektore publikoa osatzen duten erakundeen epe luzeko zor publikoaren banakapena, hain zuzen ere, txosten honen helburu diren aurrekontuetan 2020eko abenduaren 31rako zenbatesten den zorrarena, kontuan hartuta foru araudiak baimendutako gehienezko zenbatekoak:
El desglose de la deuda pública a largo plazo estimada al 31 de diciembre de 2020 en los Presupuestos objeto del presente informe, teniendo en cuenta los importes máximos autorizados por la normativa foral, por cada una de las entidades que conforman el Sector Administración Pública dependiente de la Diputación Foral Bizkaia, es el siguiente:
• Bizkaiko Foru Aldundia: 1.177.456.000 euro.
• Diputación Foral de Bizkaia: 1.177.456.000 euros.
• Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea: 0 euro.
• Instituto Foral de Acción Social de Bizkaia: 0 euros.
• Bizkaiko Tutoretza Erakundea: 0 euro. • Instituto Tutelar de Bizkaia: 0 euros.
EKS 10 ETA AURREKONTUEN EGONKORTASUNA ETA IRAUNKORTASUN FINANTZARIOA SEC 10 Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
• Bizkaikoa: 0 euro. • Bizkaikoa: 0 euros.
• Azpiegiturak, A.B.M.P.: 52.000.000 euro. • Azpiegiturak, S.A.M.P.: 52.000.000 euros.
• Basalan S.A.: 0 euro. • Basalan S.A.: 0 euros.
• Beaz S.A.U.: 0 euro.
• Garbiker A.B.M.P.: 26.500.000 euro.
• Beaz S.A.U.: 0 euros.
• Garbiker S.A.M.P.: 26.500.000 euros.
• Gestora Fondos Capital-Riesgo, E. Pca. Seed Capital: 0 euro.
• Gestora Fondos Capital-Riesgo, E. Pca. Seed Capital: 0 euros.
• Interbiak Bizkaia, A.B.M.P.: 714.000.000 euro.
• Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.: 714.000.000 euros.
• Lantik A.B.M.P.: 0 euro. • Lantik S.A.M.P.: 0 euros.
• Seed Capital Mikro, Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado, S.A.: 1.100.000 euro
• Seed Capital Mikro, Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado, S.A.: 1.100.000 euros
• Sestao Bai S.A.: 17.400.000 euro • Sestao Bai S.A.: 17.400.000 euros
• Zugaztel A.B.M.P.: 0 euro. • Zugaztel S.A.M.P.: 0 euros.
• Aguas de Bilbao, S.A.: 0 euro
• Berziklatu S.A.: 0 euro.
• Aguas de Bilbao, S.A.: 0 euros.
• Berziklatu S.A: 0 euros.
• Bilbao Bizkaia Museoak S.L.: 0 euro • Bilbao Bizkaia Museoak S.L.: 0 euros
• Bilboko Arte Modernoaren eta Garaikidearen Inmobiliaria: 0 euro
• Inmobiliaria Museo de Arte Contemporaneo de Bilbao: 0 euros.
• Araubide Erraztuko Ekintzailetza eta Gizarte Berrikuntza, Kapital Arriskuko Funtsa: 0 euro
• Fondo Emprendimiento e Innovación Social, F.C.R. de Régimen Simplificado: 0 euros
• Araubide Erkideko Bizkaiko Seed Capital, Kapital Arriskuko Funtsa: 0 euro.
• Fondo Seed Capital de Bizkaia, F.C.R. de Régimen Común: 0 euros.
• Seed Capital de Bizkaia funtsa, Baterako Araubideko A.K.F: 0 euro
• Fondo Seed Capital de Bizkaia, F.C.R. de Régimen Simplificado: 0 euros
• Azkue Fundazioa: 0 euro. • Fundación Azkue: 0 euros.
• Biscaytik fundazioa: 0 euro. • Fundación Biscaytik: 0 euros.
EKS 10 ETA AURREKONTUEN EGONKORTASUNA ETA IRAUNKORTASUN FINANTZARIOA SEC 10 Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
• Bizkaia-Bizkaialde Fundazioa: 0 euro. • Fundación Bizkaia-Bizkaialde: 0 euros.
• Juan Crisóstomo de Arriaga Orkestra Sinfonikoa: 0 euro.
• Orquesta Sinfónica Juan Crisóstomo de Arriaga: 0 euros.
• Museo Guggenheim Bilbao Fundazioa: 1.300.000 euro.
• Fundación del Museo Guggenheim Bilbao. 1.300.000 euros
• Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioa: 0 euro.
• Fundación Museo Marítimo de la Ría de Bilbao: 0 euros.
• Bizkaiko Lurralde Historikoko Osabidezko Hezkuntzarako Partzuergoa: 0 euro.
• Consorcio de Educación Compensatoria del Territorio Histórico de Bizkaia: 0 euros.
Bizkaiko foru sektore publikoaren gehieneko zor publikoaren munta osoa, EKS10 terminoetan eta 2020ko abenduaren 31n, ondoko hau izango da:
El total de Deuda Pública máximo del Sector Público Foral de Bizkaia, en términos SEC10, a 31 de diciembre de 2020 será de:
1.989.756.000 euro 1.989.756.000 euros
Arestian adierazi den horren guztiaren arabera ezin da adierazi 2020ko urterako ezarri den Bizkaiko foru sektore publikoaren zor publikoaren helburua, EKS10 terminoetan, beteko den ala ez.
De todo lo expuesto anteriormente, no se puede determinar el cumplimiento o incumplimiento del objetivo de deuda pública del Sector Público Foral de Bizkaia, en términos SEC10, fijado para el año 2020.
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2020
Herri Zorra helburua (II) Objetivo de Deuda Pública (II)
Merkataritza-zorra Deuda Comercial
Aurrekontuen egonkortasunaren printzipioa AEIFLOko 4. artikuluan ezarri da eta 13. artikuluan gauzatzen da.
El principio de Estabilidad Presupuestaria se establece en el artículo 4 de la LOEPSF y se instrumenta en el artículo 13.
Merkataritza-zorrari dagokionez arauak ondokoa ezarri du: “uste da iraunkortasuna dagoela hornitzaileei ordaintzeko dagoen batez besteko epeak ez duenean berankortasunari buruzko araudian ezarri dena gainditzen”.
En lo referente a la deuda comercial, la norma dicta que “se entiende que existe sostenibilidad, cuando el período medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad”.
Bizkaiko Foru Aldundiak 2013ko abendutik aurrera argitaratzen du bere hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea eta bere menpe dauden herri administrazioen sektorea eratzen duten erakundeek, 2014ko irailetik aurrera.
La Diputación Foral de Bizkaia publica su período medio de pago a proveedores desde diciembre de 2013, y de las entidades que conforman el Sector Administraciones Públicas dependientes de ella, desde septiembre de 2014.
Argitaratu den ordaintzeko batez besteko epeari buruzko azken txostena 2019ko irailekoa da; horren arabera esan behar da Bizkaiko Foru Aldundiaren menpe dagoen herri administrazioen sektoreak merkataritza-zorrari buruzko AEIFLOko 13.6. artikuluan ezarri dela betetzen duela
El último informe sobre el período medio de pago publicado es el de septiembre de 2019, del cual se deduce que el Sector Administración Pública dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia, cumple con lo establecido en el artículo 13.6 de la LOEPSF, referente a la deuda comercial.
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2020
Epe ertaineko aurrekontu markoa. Marco Presupuestario a Medio Plazo.
Epe ertaineko aurrekontu markoa AEIFLOko 29. artikuluan ezarri da.
El marco Presupuestario a medio plazo se establece y define en el artículo 29 de la LOEPSF.
Aurrekontu markoa egiteko erreferentzia Aurrekontu Orokor hauetan eman den aurrekontuen testuingurua da, sarrera eta gastuen kapituluetako informazioa ematen da eta EKS10 arauetako oinarriak aplikatu dira.
La elaboración del marco presupuestario se efectúa tomando como referencia el Escenario Presupuestario que se incorpora en estos Presupuestos Generales, incorporando la información de los capítulos de ingresos y gastos y aplicando los principios de las normas SEC10.
Halaber, ustezko abiaburu berberak hartu dira aurrekontuen testuingurua egiteko aplikatu diren sarreren eta gastuen proiekzioetan.
De la misma manera, se adoptan los mismos supuestos en las proyecciones de ingresos y gastos que se aplican a la elaboración de los Escenarios Presupuestario.
Urteen gutxieneko aldiari dagokionez, aurrekontuen testuinguruak lau urteko aldiarekin egiten diren bitartean (2020-2023), aurrekontu markoa bakarrik egin daiteke erreferentzia moduan hiru urteko epea hartuta (2020-2022).
En relación con el período mínimo de años, mientras que los Escenarios Presupuestarios se realizan a cuatro años (2020-2023), el Marco Presupuestario sólo se puede elaborar a un plazo de tres años (2020-2022).
Muga hori dago aurrekontuko egonkortasun helburuak eta zor publikoko helburuak ezartzeko epea hiru urtekoa delako hau da, Espainiako Ministroen Kontseiluaren 2017eko uztailaren 7ko Erabakiak ezarri zuena betez, eta aurrekontu markoak adierazi diren helburu horien betetzea ezarri behar duelako eta, hori ez ezik, egonkortasun egitaraua egiteko oinarri izan behar duelako.
Esta limitación se debe a que el plazo para el que se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria y los objetivos de deuda pública es de tres años, y el Marco Presupuestario debe contemplar el cumplimiento de los citados objetivos, e incluso, servir de base para la elaboración del Programa de Estabilidad.
2019, 2020. eta 2021. urteetarako aurrekontu-egonkortasunaren helburuak Ministro Kontseiluaren 2018ko uztailaren 20ko Erabakiaren bidez onartu ziren eta Gorte Nagusiek, txosten honen datan, ez zituzten horiek berretsi; hori dela eta, Ministro Kontseiluaren 2017ko uztailaren 7ko Erabakiaren bidez onartu zirenek jarraitzen dute indarrean. Azken horiek Gorte Nagusiek berretsi zituzten 2019., 2020. eta 2021. urteetarako. 2017ko Erabakiarekin ezin denez aurrekontu markoa egin, behin-behinean, Ministro Kontseiluaren 2018. urteko Erabakiaren informazioa hartu da.
Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda públicas para los años 2019, 2020 y 2021 se aprobaron, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros del día 20 de julio de 2018, no siendo refrendado, a fecha de este informe por las Cortes Generales, por lo cual, siguen en vigor los aprobados mediante Acuerdo de Consejo de Ministros del 7 de julio de 2017, y refrendado por las Cortes Generales, para los años 2018, 2019 y 2020. Dado que con el Acuerdo de 2017, no se puede elaborar el marco presupuestario, con caracter provisional, se adoptan la información del Acuerdo de Consejo de Ministros del año 2018.
EKS 10 ETA AURREKONTUEN EGONKORTASUNA ETA IRAUNKORTASUN FINANTZARIOA SEC 10 Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Erantsi diren koadroetan Bizkaiko foru sektore publikorako aurrekontu markoa ezarri da, EKS10 terminoetan, 2020, 2021 eta 2022. urteetarako.
En los cuadros adjuntos se establece el Marco Presupuestario para el Sector Público Foral de Bizkaia, en términos SEC10, para los años 2020, 2021 y 2022.
2020-2022 Aurrekontu Markoa Foru Sektore Publikoa, EKS-10 alderdiari dagokionez
Marco Presupuestario 2020-2022 del Sector Público Foral, en términos SEC 10
Aurrekontu Aurrekontu AurrekontuPresupuesto Presupuesto Presupuesto
2020 2021 2022I. KAPITULUA / CAPITULO I 4.055.071.877 4.224.358.701 4.368.408.527
II. KAPITULUA / CAPITULO II 4.085.982.403 4.253.536.779 4.398.684.652III. KAPITULUA / CAPITULO III 144.515.150 146.156.870 149.659.720IV. KAPITULUA / CAPITULO IV 189.901.723 193.152.621 196.413.795V. KAPITULUA / CAPITULO V 573.500 581.130 588.867
Sarrera arrunta
Ingreso Corriente 8.476.044.653 8.817.786.101 9.113.755.561
I. KAPITULUA / CAPITULO I 303.827.328 308.080.911 311.382.057II. KAPITULUA / CAPITULO II 512.104.665 533.791.057 551.557.391
III. KAPITULUA / CAPITULO III 47.496.641 52.228.926 54.622.604IV. KAPITULUA / CAPITULO IV 7.325.132.781 7.599.541.017 7.848.573.983
Gastu arruntak
Gasto Corrientes 8.188.561.415 8.493.641.911 8.766.136.036
AURREZPEN GORDINAAHORRO BRUTO 287.483.238 324.144.190 347.619.525
VI. KAPITULUA / CAPITULO VI 900.000 912.600 925.376VII. KAPITULUA / CAPITULO VII 8.778.249 8.867.600 8.958.203
Kapital Sarrerak
Ingresos de Capital 9.678.249 9.780.200 9.883.579
VI. KAPITULUA/CAPITULO VI 153.802.261 175.616.647 192.551.691VII. KAPITULUA / CAPITULO VII 63.524.126 74.631.166 78.731.002
Kapital Gastuak
Gastos de Capital 217.326.387 250.247.813 271.282.693
INBERTSIO GORDINAINVERSION NETA -207.648.138 -240.467.612 -261.399.114
Aurrekontu defizit / superabit ez finantzarioaDéficit / Superavit Presupuestario no financiero 79.835.100 83.676.578 86.220.411
Doikuntza I, II eta III. Kapituluak Itundutako Zergak kutxaren irizpidean Ajuste Capítulos I, II y III Tributos Concertados al criterio caja -66.311.229 -68.194.468 -70.683.566
Gastua ez betetzeaInejecución de Gasto 70.386.765 73.009.158 75.351.447Interesen doikuntza
Ajuste intereses 150.000 150.000 150.000Doikuntzak erakunde ordaintzailea
Ajustes entidad pagadora 0 0 0Doikuntzak Europako Funtsak edo antzekoak
Ajustes Fondos Europeos o similares 0 0 0Doikuntzak Ekarpenak kapitaletik defizitari Ajustes Aportaciones de capital a déficit -74.021.000 -75.000.000 -80.000.000
Doikuntza erakunde autonomoak Ajuste Organismos Autónomos
AP jotako beste unitate batzuk
Otras unidades consideradas AA PP -7.456.683 5.000.000 5.000.000
DOIKUNTZAK KONTABILITATE NAZIONALA
AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL -77.252.147 -65.035.310 -70.182.119
Finantzaketa gaitasuna/premia EKS-10Capacidad/Necesidad de financiación SEC 10 2.582.953 18.641.268 16.038.293
Aurrekontu Egonkortasunerako helburuaObjetivo de Estabilidad Presupuestaria 0,00 0,00 0,00
Foru Sektore Publikoaren gastu konputagarriaren aldaketa-tasaTasa de variación del gasto computable del Sector Público Foral 2,9 3,1 ????
Foru Sektore Publikoaren gehieneko zor publikoaNivel máximo de Deuda Pública del Sector Público Foral 1.989.756.000 1.942.156.000 1.894.556.000Zor Publikoaren helburua (B.P.Gren gaineko portzentaje)
Objetivo de Deuda Pública (porcentaje del P.I.B.) 2,2% 2,1% ????
2020BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
20175
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA
EKS 10 ETA AURREKONTUEN EGONKORTASUNA ETA IRAUNKORTASUN FINANTZARIOA SEC 10 Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
2020
Bizkaiko Foru Aldundiaren menpeko finantzaz ateko sozietateen eta menpeko finantza-erakundeen sektorearen mugaketa.
Delimitación del Sector Sociedades no Financieras y del Sector Instituciones Financieras dependientes de la Diputación Foral de Bizkaia.
Entitateen sektorizazioa Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko maiatzaren 21eko 549/2013 (EB) Erregelamenduan dago definituta eta mugatuta.
La sectorización de las entidades se encuentra definida y limitada en el Reglamento (UE) 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013.
Estatu espainiarrean entitateen sektorizazioa egiteko eta horiek zein erakunderen menpe dauden zehazteko eskumena, arestian adierazi den erregelamendua betez, Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Orokorrari (IGAE), Espainiako Bankuari eta EUROSTATi dagokie.
En el estado español, la competencia para realizar la sectorización de las entidades y determinar las entidades de las que dependen, aplicando el anterior Reglamento, corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), junto con el Banco de España y el EUROSTAT.
IGAErengandik aztergai dugun eta 2019. urtean aplikatu ahal zaion gai honi dagokionez jaso dugun azken txostenean ezarri denaren ildotik Bizkaiko Foru Aldundiaren menpeko finantzaz ateko sozietateen sektorearen barruan honako hauek daude:
Atendiendo a lo establecido en el último informe recibido de la IGAE, aplicable al año 2019 en relación a esta materia, las entidades que conforman el Sector Sociedades no Financieras dependiente de la Diputación Foral Bizkaia son las siguientes:
− Foru erakunde publiko enpresarialak: − Entidades Públicas Empresariales Forales:
• Estatuko Loteria eta Apustuen Bizkaiko Ordezkaritza.
• Delegación en Bizkaia del L.A.E.
− Merkataritzako foru sozietateak: − Sociedades Mercantiles Forales:
• Aparkabisa, A.B. • Aparkabisa, S.A.
• Euskalduna Jauregia, A.B. • Palacio Euskalduna, S.A.
− Aldundiaren parte hartzea duten merkataritzako sozietateak:
− Sociedades Mercantiles participadas:
• Udal sareak A.B. • Udal Sareak S.A.
− Partzuergoak: − Consorcios:
• Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa. • Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
• Bilboko Gordetegi Frankoaren Partzuergoa.
• Consorcio del Depósito Franco de Bilbao.
EKS 10 ETA AURREKONTUEN EGONKORTASUNA ETA IRAUNKORTASUN FINANTZARIOA SEC 10 Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Azkenik, baditugu kontrol eraginkorraren bidez Bizkaiko Foru Aldundiaren menpekoak diren entitateak, IGAEk oraindik sektorizatu ez dituenak:
Por último, tenemos las entidades dependientes por control efectivo de la Diputación Foral de Bizkaia que todavía no han sido sectorizadas por la IGAE:
− Merkataritzako foru sozietateak: − Sociedades Mercantiles Forales:
• Crowdfunding Bizkaia , S.L. • Crowdfunding Bizkaia , S.L.
− Parte hartutako merkataritzako sozietateak: − Sociedades Mercantiles participadas:
• San Mamés Barria S.L. • San Mamés Barria S.L.