2020 2021 PresentacionPPtos

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTEJÓNProceso de participación 2020-2021 AY U N TA M I E N TO D E C AS T E J Ó N

Sesión Informativa22 de enero de 2021

REUNIÓN INFORMATIVA

CONTENIDOS

Presentación del proceso de participación

Presupuestos generales 2020

Retorno 2018-2020

Información sobre los

presupuestos generales

2020

PRESPUESTOS GENERALES

IDEAS PREVIAS

Documento público difícil de interpretar.

Explica cómo se gestiona el dinero público haciendo una

previsión anual de:

─ Gastos→ Prioridades del Ayuntamiento

─ Ingresos→ Cómo se va a financiar el gasto.

Su elaboración es compleja y requiere la aprobación del

Pleno.

A través de modificaciones presupuestarias se puede

atender imprevistos que puedan surgir

Es la principal herramienta para el desarrollo del pueblo.

PRESUPUESTOS GENERALES 2020

PRESUPUESTOS 2020

Se aprobaron en septiembre de 2020


1.555€/pax 1.659€/pax 1.513€/pax

87%

Iniciales

Definitivos

1.595€/pax

5.932.185,00 5.959.385,00

6.076.104,00 5.721.194,02

6.171.250,00

6.363.849,22

6.829.184,04

6.216.321,44

7.326.107,72

6.639.706,62

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución del presupuesto (€)

1.760€/pax€/personaPresupuesto definitivo

EXE 90% 94% 97%

PRESPUESTOS GENERALES


ORGÁNICA¿Quién lo realiza?

ECONÓMICA¿En qué?, ¿Cómo se gasta?

PROGRAMAS¿Para qué?

INGRESOS GASTOS

INGRESOS¿DE DÓNDE PROCEDEN LOS RECURSOS ECONÓMICOS?


EL 72% DE LOS INGRESOS PROCEDEN DE RECUROS PROPIOS:IMPUESTOS, TASAS E INGRESOS PATRIMONIALES

PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS: IMPUESTOS, TRANSFERENCIAS CORRIENTESY TASAS

DEFINITIVO 2016 2017 2018 2019 20201 Impuestos directos 3.095.483 3.100.280 3.105.886 3.105.886 3.007.2742 Impuestos indirectos 19.150 35.000 45.000 45.000 20.0003 Tasas 1.007.348 1.197.749 1.044.948 1.044.948 1.096.5754 Transferencias corrientes 1.476.628 1.326.021 1.544.192 1.592.551 1.700.4015 Ingresos patrimoniales 282.261 161.085 279.870 279.870 233.2006 Enajenación invers. reales 3.8007 Transferencias de capital 35.352 139.250 56.425 768.501 110.0008 Activos financieros 447.628 869.799 140.000 195.8249 Pasivos financieros 543.942 272.633

Total 6.363.849 6.829.184 6.216.321 7.380.698 6.639.707 Fuente: Presupuestos definitivos

2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos CorrientesIngresos habituales o repetitivos

de cada año92% 85% 97% 82% 91%

Ingresos de CapitalVenta propiedades, fondos para

gasto capital1% 2% 1% 10% 2%

Ingresos FinancierosIngresos en la recaudación de

depósitos inmovilizados o créditos concedidos

7% 13% 2% 7% 7%

Ingresos Corrientes

91%

Ingresos de Capital

2%

Ingresos Financieros

7%

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

Fuente: Presupuestos Definitivos

GASTOS¿COMO SE UTIL IZA EL DINERO?


LOS GASTOS CORRIENTES CONCENTRAN LA MAYOR PARTE DEL GASTO PÚBLICO

LOS GASTOS CORRIENTES Y FINANCIEROS INCREMENTAN

LAS INVERSIONES REALES DISIMINUYEN

DEFINITIVO 2016 2017 2018 2019 20201 Gastos de Personal 2.447.750 2.440.761 2.579.166 2.822.679 3.383.792

2 Gasto en Bienes Corrientes y Servicios 2.168.455 2.234.463 2.332.696 2.430.636 2.148.479

3 Gastos Financieros 80.380 61.250 54.600 58.946 63.905

4 Transferencias Corrientes 223.463 221.400 260.180 229.155 283.318

5 Fondo de Contingencia e imprevistos 69.216

6 Inversiones Reales 256.274 295.290 497.230 1.289.587 207.763

7 Transferencias de Capital

8 Activos Financieros 5.000 5.000

9 Pasivos Financieros 1.113.312 1.571.020 492.450 495.104 552.450

Total 6.363.849 6.829.184 6.216.321 7.380.698 6.639.707

Fuente: Presupuestos definitivos

2016 2017 2018 2019 2020

Gastos CorrientesNecesarios para el funcionamiento

de los Servicios públicos78% 73% 84% 76% 89%

Gastos de CapitalExtraordinarios en inversiones

reales o su financiación4% 4% 8% 18% 3%

Gastos FinancierosAdquisición de activos financieros

o amortización de préstamos18% 23% 8% 7% 8%

Gastos Corrientes

89% Gastos de Capital

3%

Gastos Financieros

8%

GASTOS 2020


GASTOS¿PARA QÚE SE UTIL IZAN ESOS GASTOS? – FINALIDAD -


Servicios Públicos Básicos

1.445.60422%

Actuaciones de promoción y

protección social2.486.695

37%

Producción de Bienes Públicos de Carácter

preferente1.232.132

19%

Actuaciones de carácter económico

136.7602%

Actuaciones de carácter general

745.66511%

Deuda Pública592.850

9%


GASTOS PROGRAMAS 2020



ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIALDEFINITIVO 2016 2017 2018 2019 2020

21 Pensiones 257.100 265.400 311.700 357.259 427.800

22 Otras prestaciones a favor de empleados 22.500 10.600 11.250 11.250 12.250

23 Servicios Sociales y promoción social 1.291.663 1.322.080 1.319.883 1.489.481 1.843.295

24 Fomento del Empleo 211.800 227.425 246.167 234.119 203.350

Total general 1.783.063 1.825.505 1.889.000 2.092.109 2.486.695Fuente: Presupuestos definitivos

37% 597€

21 Pensiones427.800

17%

22 Otras prestaciones

12.2501%

23 Servicios Sociales y

promoción social

1.843.29574%

24 Fomento del Empleo

203.3508%

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 2020


2314 RESIDENCIA DE ANCIANOS: 1.445.477 €23110 SERVICIO SOCIAL DE BASE: 141.650€ SAD:158.800 €2412 EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: 179.600€



SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOSDEFINITIVO 2016 2017 2018 2019 2020

13 Seguridad y Movilidad Ciudadana 366.760 301.645 386.163 432.720 455.200

15 Vivienda y Urbanismo 554.540 554.790 570.578 1.114.365 543.674

16 Bienestar comunitario 368.430 392.090 440.380 968.638 431.730

17 Medio ambiente 7.000 17.050 46.500 16.964 15.000

Total 1.296.730 1.265.575 1.443.621 2.532.687 1.445.604


22% 347€

13 Seguridad y Movilidad Ciudadana

455.20031%

15 Vivienda y Urbanismo

543.67438%

16 Bienestar comunitario

431.73030%

17 Medio ambiente

15.0001%

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 2020


1321 POLICÍA MUNICIPAL: 440.500 €1533 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA: 425.111 € - PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS: 82.362€1611 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA: 166.800€ Y 1650 ALUMBRADO PÚBLICO: 172.600€17100 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN PARQUES Y JARDINES: 15.000€



PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTEDEFINITIVO 2016 2017 2018 2019 2020

31 Sanidad 47.200 53.400 63.950 63.264 109.250

32 Educación 420.200 463.415 480.600 452.832 382.650

33 Cultura 467.800 446.280 468.950 484.143 428.895

34 Deporte 326.500 311.534 377.750 349.850 311.337

Total general 1.261.700 1.274.629 1.391.250 1.350.089 1.232.132


19% 296€

31 Sanidad109.250

9%32 Educación382.650

31%

33 Cultura428.895

35%

34 Deporte311.337

25%

PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARACTER PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENTE 2020


31109 Limpieza , desinfección y mat. Covid-19: 41.050€32310 Escuela Infantil: 115.850 € + Colegio Público:151.400€32610 Escuela de música: 113.000€Fiestas populares y festejos: 18.927€3420 Instalaciones deportivas (Piscinas, Campo Fútbol, Polideportivo, frontón, Tenis): 254.987€



ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERALDEFINITIVO 2016 2017 2018 2019 2020

91 Órganos de Gobierno 61.550 73.905 74.200 81.813 76.600

92 Servicios de carácter general 508.308 429.000 570.100 437.333 453.060

93 Administración financiera y tributaria 142.005 170.660 149.850 186.561 216.005

Total general 711.863 673.565 794.150 705.708 745.665


11% 179€

91 Órganos de Gobierno

76.60010%

92 Servicios de carácter

general453.060

61%

93 Administraci

ón financiera y tributaria216.005

29%

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 2020


92000 Administración general: 428.809€ (ascensor, sueldos, limpieza, protección de datos, publicación, seguros, correos, teléfono, etc.) 93100 Política Económica y Fiscal: 142.000€



ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICODEFINITIVO 2016 2017 2018 2019 2020

41 Agricultura, Ganadería y pesca 68.000 83.050 68.000 68.000 70.500

42 Industria y Energía 2.500 15.750 18.550 18.550 23.05043 Comercio, turismo, pequeñas y medianas empresas 2.400 3.700 2.700 2.700 30.200

45 Infraestructuras 40.352 5.000 12.000 12.000 7.00049 Otras actuaciones de carácter económico 4.250 57.640 57.500 4.715 6.010

Total general 117.502 165.140 158.750 105.965 136.760Fuente: Presupuestos definitivos

2% 33€

41 Agricultura, Ganadería y

pesca70.500

52%

42 Industria y Energía23.050

17%

43 Comercio, turismo,

pequeñas y medianas empresas

30.20022%

45 Infraestructuras

7.0005%

49 Otras actuaciones de

carácter económico

6.0104%

ACTUACIONES DE CARACTER ECONÓMICO 2020

4121 Comunales (Agua de riego – Infraestructura) : 70.500€4250 Energía – Placas solares- (tributos y alq): 3.050€43000 Promoción de Turismo – Subvenciones empresas COVID: 30.000€45400 Caminos vecinales: 7.000€49100 Sociedad información – Banda Ancha: 10€



DEUDA PÚBLICADEFINITIVO 2016 2017 2018 2019 2020

Deuda pública 1.192.992 1.624.770 539.550 539.550 592.850


9% 142€

• Gastos de intereses y amortización de la deuda• Operaciones financieras similares• No incluye gastos de formalización

DEUDA VIVA


• La deuda viva de un municipio indica lo que debe el ayuntamiento a los bancos y otras entidades financieras. No hay que confundirla con el total del déficit del municipio (la diferencia entre los ingresos y los gastos).

INCIDENCIA COVID-19 EN EL PRESUPUESTO DE GASTO

23111 Servicios Social de Base

3.0003%23140

Residencia22.000

23%

23181 Ayudas de emergencia

4.1185%

43000 Ayudas a empresas

25.00026%

31109 Protección y salubridad

pública41.050

43%

PRESUPUESTO 2020 DE GASTO COVID-19*

1,4% - 2,5%

95.168 €

Fuente: Presupuestos Definitivos* SUMA PARTIDAS covid-19 95.168 € - Necesidades COVID-19

80.000 € - Personal SAD – Residencia170.168 € - Total COVID 19

Retorno del proceso de participación

presupuestos generales

2018-2020

1 de febrero de 2019

15 de febrero de 2019

19 personas

27 Propuestas

ALGUNOS DATOS SOBRE EL PROCESO

PROCESO DE PARTIC IPACIÓN 2018-2019

RETORNO PROCESO DE PARTIC IPACIÓN 2018-2019

PRESUPUESTOS GENERALES 2018-2020

Actuaciones de carácter

general1

4%


415%

Actuaciones y Promoción

Social5

18%

Bienes públicos de

carácter preferente

622%

Servicios públicos básicos

1141%

PROPUESTAS CIUDADANAS SEGÚN PROGRAMAS

27PROPUESTAS



PROPUESTAS CIUDADANAS SEGÚN PROGRAMASServicios públicos básicos

Act. Promoción y protección social

Bienes públicos carácter preferente


Actuaciones de carácter general (Gestión Ayto.)

6

5

4

1

116

3222

111111111111

Calles y espacios…Residuos y limpieza…

ResidenciaVoluntariado y…

TurismoSanidad

Edificios públicosPersonas mayores

Seguridad CiudadanaEducaciónComercio

FestejosCultura

Higiene PúblicaZonas verdes

Infraestructura…Ocio

27PROPUESTAS



INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN LOS PRESUPUESTOS

Incluidas total o parcialmente

933%

Pendiente14

52%

Desestimadas4

15%



VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Proceso de Participación

Presupuestos Generales

2020-2021

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTEJÓNProceso de participación 2020-2021

AY U N TA M I E N TO D E C AS T E J Ó N

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MUCHAS GRACIASOS ESPERAMOS EL DÍA

5 DE FEBREROCENTRO CULTURAL SARASATE

19:00 HORAS

2020 2021 PresentacionPPtos

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