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PRESENTACION

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MENSAJE DEL SEÑOR ALCALDE Estimados ciudadanos y ciudadanas de Ilo: Con grata satisfacción personal mía y del equipo que me acompaña en la gestión 2015-2018: señores regidores, personal directivo y trabajadores municipales en general, presentamos en resumen el desempeño institucional cumplido en el ejercicio 2016. Mención aparte dedicamos a todos los representantes de la Sociedad Civil que en sus respectivos espacios de participación han contribuido durante el año finalizado.

La MEMORIA ANUAL 2016 que presentamos tiene por finalidad dar a conocer las principales actividades y logros obtenidos durante este año, así como la situación financiera y económica al cierre de dicho ejercicio y el comportamiento de la programación y ejecución presupuestal. Podemos afirmar que el año 2016 ha sido satisfactorio para la gestión, aún con los ya conocidos problemas de financiamiento para ejecutar el Programa de Inversiones y la prestación de buenos servicios municipales que nuestra población demanda.

Nuestra gestión en el Ejercicio que fenece se ha caracterizado por una permanente búsqueda de recursos a través del Gobierno Nacional, gestión realizada en el 2016 y se está consolidando en el año 2017.

Ha sido un año difícil para brindar nuestros servicios en forma eficiente: la escasez de recurso hídrico en la Región ha impactado en nuestra provincia que tiene más de 30 Has. De áreas verdes por mantener, distribuidas en el Cercado, Pueblos Jóvenes y Pampa Inalámbrica.

Se han incrementado las áreas de vivienda para atender con el recojo y disposición final de los residuos sólidos lo que demanda más recursos que la institución no cuenta, debido al incumplimiento en el pago de los arbitrios municipales en algunas zonas de la ciudad.

Los servicios de Seguridad Ciudadana se han mantenido en estrecha colaboración con la Policía Nacional y la sociedad civil organizada en las Juntas Vecinales de seguridad.

Como política institucional hemos tomado la decisión de respetar y cumplir a cabalidad los Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo, llegando a una re-priorización con los agentes participantes, debido a la pesada cartera de proyectos heredados por la gestión.

En cuanto a la eficiencia del manejo presupuestal, hemos logrado un 62.9 % de ejecución en forma global, considerando que nuestro presupuesto se ha incrementado gracias al aporte del Gobierno Nacional para Inversión Pública y respecto a la meta del plan de incentivos se alcanzó el 84% al 31 de diciembre del 2016.

Finalmente, reiteramos el compromiso asumido con ustedes, a fin de seguir trabajando en forma conjunta, autoridades y sociedad civil para lograr la VISION de desarrollo que todos anhelamos para la provincia de Ilo.

CD WILLAM DAVID VALDIVIA DAVILA ALCALDE

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CAPITULO I

ANTECEDENTES

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CAPITULO I: ANTECEDENTES

La Memoria Anual 2016, es un documento de gestión que informa sobre las principales tareas cumplidas, las limitaciones percibidas que han dificultado el trabajo para el cumplimiento de nuestros Planes de Desarrollo a nivel, Estratégico y Operativo.

Este documento ha sido elaborado por la Gerencia Municipal en coordinación con todos los Órganos de la Municipalidad Provincial de Ilo, siendo una de sus finalidades su presentación para la Elaboración de la Cuenta General de la República por las Entidades Gubernamentales del Estado, en su condición de pliego presupuestario.

En su contenido se reflejan los resultados de la gestión municipal provincial durante el año 2016, organizados en cinco capítulos.

En el Capítulo I se presenta información general de la institución, el marco legal, su estructura orgánica efectuándose una breve caracterización socio-económica de la provincia de Ilo, insertándose la Ley de creación de la Provincia de Ilo.

En el Capítulo II se hace referencia al Marco Estratégico Institucional, consignándose la Visión de Desarrollo, La Misión Institucional y los Objetivos Estratégicos que son la orientación del quehacer municipal.

En el Capítulo III se hace referencia a la Organización Municipal, Concejo Municipal, Comisiones de Regidores, directorio de Funcionarios que han asumido responsabilidad del Ejercicio Fiscal que ha concluido.

El Capítulo IV está dedicado a presentar la gestión presupuestaria y financiera de la entidad, incluye los ratios financieros de liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión; evaluación de los estados financieros; análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión; y otros indicadores como balance y estado de gestión.

El Capítulo V está dedicado a los resultados de la gestión a nivel de Unidades Orgánicas tomando como referencia el Plan Operativo 2016. Se ha consignado los logros más importantes obtenidos en la presente Gestión y que expresan nuestro trabajo. Se ha consignado un anexo conteniendo fotografías de no requieren mayor explicación en palabras.

Conforme a lo expuesto anteriormente, la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Ilo, agradece a todos los trabajadores que hicieron llegar sus Informes de tareas durante el año 2016, los cuales fueron consolidados en este documento, invocando continúen con la misma dedicación y mística de trabajo buscando el BIENESTAR de nuestra provincia.

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BASE LEGAL

1. Constitución Política del Perú de 1993. Título I, Capítulo I Art. 2, inciso 17. Toda persona tiene derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación.

2. Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 3. Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 4. Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (Ley Nº 27658)

Artículo 9.- Control ciudadano El ciudadano tiene el derecho de participar en los procesos de formulación presupuestal, fiscalización, ejecución y control de la gestión del Estado, mediante los mecanismos que la normatividad establezca.

5. Ley Nº 27785 del Sistema Nacional de Control 6. Ley Nº 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad 7. Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público 8. Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 9. Ley Nº 26300 Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano 10. Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 11. Decreto Ley Nº 776 de Tributación Municipal. 12. Ley de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783)

Artículo 17.- Participación Ciudadana Los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública.

13. Ley Marco del Presupuesto Participativo (Ley Nº 28056) Artículo 9.- Mecanismos de vigilancia del Presupuesto Participativo. Son mecanismos de vigilancia del Presupuesto Participativo los que permiten el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de capacidades.

14. Ley N° 30272- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 15. Instructivo del Presupuesto Participativo basado en Resultados (RD 007 – 2010 EF)

Establece que en la Fase de formalización de los acuerdos y compromisos del PP se conforma el correspondiente CVPP.

16. Decreto Supremo N° 142-2009-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo, y modificatorias

17. Resolución Directoral N° 007-20lO-EF/76.0, que aprueba el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01, Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados.

18. Ordenanza Municipal N° 570-2015- MPI Ordenanza que regula el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados de la provincia de Ilo

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OBJETIVOS

La Memoria Anual 2016 tiene los siguientes objetivos:

1. Reforzar la transparencia, el seguimiento, control, vigilancia y la rendición de cuentas, orientada a mejorar la efectividad de la acción del Estado hacia el logro de resultados.

2. Informar a la comunidad sobre los logros obtenidos y los factores de frenaje en cada una de las unidades orgánicas, así como un resumen de la situación financiera y presupuestaria.

3. Presentar los resultados de gestión para la Cuenta General de la República y mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo a las prioridades consideradas en los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado.

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ASPECTOS GENERALES DE LA PROVINCIA DE ILO

A. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

a. Ubicación La provincia de Ilo se localiza geográficamente en la Región Moquegua, al Sur Oeste de la capital Regional. Territorialmente esta entre las coordenadas 17º 14´48´´ y 17º 49´16´´ latitud Sur y 71º 29´15´´ y 70º 54´50´´ longitud Oeste. Sus puntos más extremos son: al norte el cerro Manchado Chico, al Este el encuentro de la Quebrada Seca con Quebrada Honda, al Sur con Icuy y al Oeste con Punta Hierbabuena

La Provincia de Ilo, se ubica en la provincia del mismo nombre en la costa meridional del Perú, a 1,250 Km. al sur de la ciudad de Lima, entre las coordenadas 17º 38’15’’ y 17º20’39’’ de latitud sur, y 71º21’39’’ y 71º22’00’’ de longitud oeste con respecto al Meridiano de Greenwich, ocupando una extensión de 1,523.44 km2 y se encuentra entre los 0 y 1,500 msnm, y el marino alcanza las 200 millas.

Por su ubicación, el territorio de la Provincia de Ilo forma parte del desierto de Atacama, lo cual condiciona sus características físico-naturales. Es atravesado en dirección noreste-suroeste por la cuenca baja del Río Moquegua que, en el tramo de la provincia, toma el nombre de Río Osmore.

La provincia de Ilo fue creada mediante el Decreto Ley N° 18298 del 26 de mayo de 1970. En este dispositivo quedan definidos los límites de la provincia de Ilo.

b. Aspectos geográficos. Clima y Geología: Según el Mapa de Clasificación Climática del Perú, la ciudad de Ilo se halla en la faja climática del tipo E(d) B1H3, que abarca a toda la costa del Perú, de donde:

E Arido (d) Deficiencia de lluvias en todas las estaciones B 1 Semi cálido H3 Húmedo

Sus Puntos geográficos más extremos son:

Al Norte, el Cerro Manchado Chico. Al Este, el encuentro de la quebrada seca y honda. Al Sur, la punta Icuy. Al Oeste, la punta Hierbabuena.

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B. BREVE ANALISIS POBLACIONAL:

Demografía: De acuerdo a estadísticas del INEI en el año 2007 la población de Ilo era de 63,068 habitantes, y la tasa promedio intercensal es de 1.7 %, siendo esta inferior a la del promedio nacional 2.3%. Considerando ésta tasa, la población para el año 2010 ascendería a 67,088 habitantes, con una densidad poblacional de 44.04 hab./Km2. La población urbana se ha incrementado significativamente, en desmedro de la población rural de Moquegua y Puno. Este fenómeno de fuga de zonas rurales se debe a la búsqueda de mejores condiciones de vida en zonas urbanas como Ilo, donde se incrementa el problema del desempleo, también agudiza otros problemas de educación, salud, déficit de servicios agua, desagüe, etc.

C. ACTIVIDAD ECONOMICA:

Actividades Productivas

c.1 Actividades Primarias

Agricultura

La producción agrícola en la actualidad se realiza a orillas del río Osmore, desde la cabecera del valle en Ilo, dedicándose a la producción de aceituna, y cultivos frutícolas en menor escala, como la vid y produce también; guayaba, durazno, lúcuma, chirimoya, e incluso papa en limitadas extensiones.

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La zona olivícola comprende mayoritariamente el distrito del Algarrobal, un valle eminentemente agrícola de escasa densidad poblacional y excepcionales condiciones agro - climáticas, con una superficie olivícola dispersa de 400 hectáreas, en la parte de Ilo 30.36 has y en la de Pacocha 48.85 has, haciendo un total de 479.21 has, en 140 fundos dedicados fundamentalmente a este cultivo y que representan al 7% del olivar peruano.

La escasez del recurso hídrico y el uso irracional del agua, el riego por inundación genera mucho desperdicio del recurso hídrico además que no existe una programación del uso del agua.

La producción agricultura en los últimos años ha sido estacionaria con un promedio aproximado de 550 toneladas métricas de producción al año.

El proyecto especial Pasto Grande Lomas de Ilo aún no logra su consolidación por falta de financiamiento de recursos económico, es una potencialidad que no se aprovecha, el suelo es de buena calidad, donde se podría cultivar una variedad de productos orientados a la agro exportación. En la actualidad el proyecto Pasto Grande tiene reservado la mayor cantidad de terreno de las lomas de Ilo aproximadamente 7000 Has.

Ganadería Dentro de lo más destacado de la ganadería podemos hablar de la crianza de porcinos, en la actualidad existen una población de 2500 cabeza de ganado porcino, con 65 criadores. (Repartidos en 4 asociaciones).

La ubicación de sus granjas de la mayoría de criaderos está cerca de la ciudad lo cual es un problema pues tanto por las condiciones como los crían y por los problemas de salud pueden afectar a la población. También es importante mencionar que muchos granjeros son inquilinos.

Pesca Artesanal El sector económico con mayor incidencia en la economía local, con mayor impacto en el empleo e ingresos de las familias, sin embargo las tendencias del desarrollo del sector no son muy alentadoras, sobre todo en el corto plazo. Los cambios climáticos fuertes e inesperados (que agrava el comportamiento cíclico de la actividad pesquera). Un componente importante de la población económica activa local está dedicado a la pesca artesanal, alrededor de 1640 personas, 650 de las cuales están afiliadas a 4 asociaciones y un sindicato para las actividades de extracción de mariscos y buceo, el resto está distribuido en la flota pesquera artesanal constituida por 347 embarcaciones con capacidades de bodega menores a 5 toneladas en su mayor parte seguido de las embarcaciones de 5 a 10 TM. y un muy pequeño porcentaje mayor a 10 TM., comprendidas también las actividades de pesca de ribera, chinchorreros, algueros, y recolectores de orilla. Gran parte de estas embarcaciones no están bien equipadas, además sus motores solo son acondicionados lo que ocasiona un mayor gasto de combustible.

Las capturas se descargan en el Desembarcadero Pesquero Artesanal FONDEPES que cuenta con infraestructura completa; cámaras de congelación, productor de hielo, pozas de lavado y zona de descarga, sin embargo ésta ha mostrado no tener la capacidad suficiente para atender a la demanda de servicios cuando hay incrementos excepcionales en las capturas y arribo de la flota, con efectos perjudiciales como los registrados en años recientes con el gran tonelaje de pota y otros residuos orgánicos que fueron arrojados al mar, al rebasar la capacidad total disponible para almacenamiento y proceso por la industria del congelado.

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Una característica adicional de esta actividad es la disminución significativa de la cantidad de pescadores que cuentan con actividades alternativas de empleo, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad cuando disminuyen considerablemente las poblaciones de recursos presentes en sus zonas de pesca habituales.

c.2 Actividades Secundarias

Agroindustria Corresponde básicamente a la selección y tratamiento de la aceituna con salmuera, ácido acético y cítrico, la misma que clasificada se almacena en las plantas agroindustriales.

En el valle existen dos empresas procesadoras, una promovida por el PADA (proyecto de la cooperación española) y la otra perteneciente a los productores de aceituna organizados, que agrupa 23 socios, produce alrededor de 200 TM/anuales de aceituna de mesa de la variedad sevillana y aceite de olivo en su mejor momento unos 3000 lts. La campaña de este año obtuvo apenas 1000 lts. Por desórdenes climáticos que afectaron la floración disminuyendo los rendimientos de aceite 2800 Kg. /ha. a 750 Kg./ha.

La aceituna verde, en realidad la negra, sólo que cosechada verde, se realiza en el mes de marzo, y la mulata – negra en los de junio y julio, llevando un procesamiento previo a la venta en salmuera durante 60-90 días, de la producción obtenida, se exporta la de mejor calidad en los meses de agosto a octubre.

Uno de los principales problemas que se ha presentado en la actualidad es la sobreproducción de aceituna, y al no tener capacidad técnicas para comercializar a mercados nacionales e internacionales y capacidad operativa para almacenar esos productos uno de los problemas que puede ocurrir es que la inversión se pierda.

Pesca Industrial La flota pesquera industrial está conformada por 26 embarcaciones, con 4 159.83 m3 de capacidad de bodega, según datos de la DIREPRO- Ilo, Si consideramos una tripulación promedio de 12 personas por embarcación, el total para la flota local estaría compuesto por alrededor de 400 pescadores, incluidos los que están disponibles en tierra dispuestos a cubrir los puestos faltantes ocasionales.

La actividad extractiva industrial en la zona sur es permanente la mayor parte del año, limitada apenas por las condiciones del estado del mar, en comparación a la que se realiza en la zona norte del país, con vedas frecuentes.

Esta actividad significa también ingresos por concepto de Canon Pesquero, el cual está compuesto por el 50% del total de los ingresos y rentas (Impuesto a la renta + Derechos de pesca) que percibe el estado de las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala, los que son transferidos a los tres gobiernos locales de la Provincia.

El factor de estiba para el recurso anchoveta es de 1.026, lo que quiere decir que dividiendo los m3 entre 1. 026 obtenemos el equivalente en ton., que para el total de la flota local sería de 4 054.4 ton.

Dada la importancia que tiene Ilo en las actividades de extracción y procesamiento industrial pesquero relacionadas con las exportaciones tradicionales y no tradicionales, su influencia en

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la actividad general del sector es ciertamente relevante; de acuerdo a las estadísticas de los últimos diez años ocupa el segundo lugar en la producción de congelado de pescados y mariscos, después de Paita.

Una de las principales actividades económicas de la Provincia de Ilo es aquella relacionada con la actividad extractiva y de transformación de los recursos pesqueros que privilegian nuestro espacio marino adyacente con gran variedad de especies para consumo al estado fresco y la mayor parte para aprovechamiento industrial, haciendo de Ilo uno de los principales puertos a nivel nacional por el dinamismo de sus desembarques e industria.

La anchoveta, transformada en harina y aceite, constituye la base principal de nuestra riqueza, al lado de ésta se exportan otras especies de peces, mariscos y cefalópodos de gran valor comercial para la industria de conservas y del congelado, que han venido ganando mercados para productos muy diversificados.

Si se tiene en cuenta que sólo Chile y Perú proveen el 95% de las capturas pesqueras en América Latina, reflejadas en su participación en el PBI sectorial con 2,97% y 1,1% respectivamente, es cada vez más claro que el esfuerzo pesquero extractivo ha puesto al recurso en su máxima capacidad de sostenimiento en el futuro. Esta situación, prevista hace mucho tiempo por las mayores economías mundiales, las ha llevado a considerar políticas de seguridad estratégicas respecto a esta importante fuente de proteínas y ha generado ya una producción cada vez más creciente de producción acuícola, la que se concentra principalmente en el Asia con el 90% de la producción mundial.

El bienestar económico por el que atraviesan las economías más desarrolladas ha impulsado la demanda creciente de productos pesqueros, lo que ha resultado en el sostenido crecimiento de la exportación de estos, considerados no tradicionales, de gran diversidad y con gran valor económico para las empresas exportadoras, al punto que se harán prontas inversiones para el fortalecimiento y consolidación de este rubro; según ha declarado el Viceministro de pesquería, este año se harán inversiones por 50 millones de US $ para la construcción de seis plantas de congelado.

La presencia en el puerto de Ilo de 4 de los 6 principales grupos empresariales pesqueros del país; (TASA, COPEINCA S.A., Hayduk S.A.) y otro en la vecina Islay- Mollendo, de la empresa Pesquera Diamante S.A.

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LEY DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE ILO EN EL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA – DECRETO LEY Nº 18298

CONSIDERANDO:

Que las condiciones sociales, políticas, económicos y geográficas de la zona de ILO, de la Provincia de Mariscal Nieto, determinan su actitud para ser elevada a la categoría de la Provincia:

Que el pronunciamiento de la Sociedad Geográfica de Lima, es favorable a tal creación; En uso de las facultades de que está investido;

Art. 1º.- Créase la Provincia de Ilo, en el Departamento de Moquegua, cuya Capital será la ciudad de Ilo.

Art. 2º.- La Provincia de Ilo, estará integrada por el Distrito de Ilo, su capital la ciudad de Ilo; y los nuevos distritos de Pacocha con su capital Pueblo Nuevo; y el Algarrobal, con su capital el pueblo de El Algarrobal, que este Decreto Ley crea.

Art. 3º.- Los límites de la Provincia de ILO, serán los siguientes : por el Norte, el límite departamental entre Arequipa y Moquegua, desde el Océano Pacífico hasta el Cerro El Abra; por el Este una línea que va de Cerro El Abra, por Cerro El Morro, Cerrillos Negros, Cerros del Infiernillo, Cerros de Osmore y Estación Hospicio, hasta el encuentro de Quebrada Honda con Quebrada Seca; por el Sur, el límite departamental entre Tacna y Moquegua, desde Quebrada Honda hasta Punta Icuy en el Océano Pacífico; y por el Oeste el Océano Pacífico

Art. 4ª.- Los límites de los distritos, serán los siguientes:

Distrito de Ilo.- Boca del Río Ilo, línea de playa hacia el Sur, hasta Punta Icuy, límite departamental Tacna-Moquegua, hasta Cerro Piedra Grande, hacia el Noroeste Cerro Redondo y Corte Blanco, hasta la Glorieta en el río Ilo y continuando el río Ilo aguas abajo hacia su desembocadura.

Distrito de Pacocha.- Boca del río Ilo, límite de playa hacia el Norte hasta el límite departamental con Arequipa; continúa por el este límite hacia Cerro Morrillo; de este punto hacia el Sur, pasando por Cerro Gordo, Jaboncillo y Tora hasta Glorieta en el río Ilo; de este punto, el río Ilo, aguas abajo hasta su desembocadura.

Distrito de El Algarrobal.- El límite provincial de los límites señalados para los distritos de Ilo y Pacocha

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Lima, 26 de mayo de 1970

Firmas: General de División EP Juan Velasco Alvarado General de División EP Ernesto Montagne S. Vicealmirante AP Manuel Fernández C. General de División EP Edgardo Mercado Jarrín, Ministro de Relaciones Exteriores, Encargado de la Cartera de Aeronáutica. General de Brigada EP Armando Artola A.

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CAPITULO II

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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CAPITULO II: MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2.1 VISIÓN

“Gobierno Local líder del desarrollo, modelo de gestión pública Municipal, sensible y coherente con las necesidades ciudadanas. Con personal competente comprometido, trabajando en equipo, en un ambiente de armonía, solidaridad y participación”.

2.2 MISIÓN INSTITUCIONAL

“Impulsar y promover en el marco del Proceso de Descentralización del Estado, el desarrollo sostenible en la Provincia de Ilo y mejora de la calidad de vida de la población, con énfasis en la promoción del desarrollo humano, la generación de nuevas capacidades en la población y el territorio; para emprender actividades productivas en la prestación de servicios de calidad”.

2.3 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Mística

Honestidad

Solidaridad

Respeto

Justicia

Tolerancia

Lealtad

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2.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRATICO TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMAS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTION POR RESULTADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: PROMOVER LA COMPETIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA, DINAMIZAR LA ECONOMIA LOCAL.

CAMPO FERIAL: FOMENTANDO LA COMPETITIVIDAD

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OBJETIVO ESTRATEGICO 3: PROMOVER LA EDUCACION Y SALUD DE CALIDAD, CON INCLUSION SOCIAL COMPLEMENTADA CON UNA FORMACION CULTURAL Y RECREATIVA

LA NIÑEZ Y LA EDUCACION SON NUESTRA RESPONSABILIDAD

MEJOR INFRAESTRUCTURA EN SALUD

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LUDOTECAS: APORTE PRIVADO PARA APRENDER JUGANDO

SANEAMIENTO BASICO: PRIORIDAD SANITARIA – NUEVA ESPERANZA

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OBJETIVO ESTRATEGICO 4: FORTALECER EL ORDENAMIENTO URBANO PARA PROMOVER LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA

MALECON MIRAMAR NUEVO ROSTRO A LA CIUDAD

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OBJETIVO ESTRATEGICO 5: CONSOLIDAR EL DESARROLLO URBANO DE LA PROVINCIA Y LA REDUCCION DE LA INSEGURIDAD

PREVENCION DESASTRES: JURAMENTACION EQUIPO TECNICO

SEGURIDAD CIUDADANA: JUNTOS POR BIENESTAR DE TODOS (AS)

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CUADRO DE INTERVENCIONES - SEGURIDAD CIUDADANA 2016

MES CANT ENERO 1624 FEBRERO 1218 MARZO 1390 ABRIL 1406 MAYO 1468 JUNIO 1629 JULIO 2224 AGOSTO 2731 SETIEMBRE 3698 OCTUBRE 2891 NOVIEMBRE 2092 DICIEMBRE 1624 TOTAL 23995

Los casos de mayor incidencia en general se presentan de la forma siguiente

1. Tentativa de robo (delitos) 2. Consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública (faltas) 3. Vehículos mal estacionados 4. Comercio ambulatorio en la vía publica 5. Consumo de productos tóxicos 6. Apoyo a Instituciones Educativas (seguridad ingreso-salida de alumnos) 7. Patrullaje integrado: se realiza en vehículos (autos, camionetas, bicicletas) y patrullaje a

pie o en casetas. 8. Faltas contra las buenas costumbres 9. Violencia familiar 10. Agresión

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CAPITULO III

DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

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CAPITULO III: DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

3.1. AUTORIDADES POLÍTICAS Y DIRECTIVOS

3.1.1. Alcalde y Autoridades del Concejo municipal

CD. WILLAM DAVID VALDIVIA DAVILA ALCALDE PROVINCIAL

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REGIDOR - TENIENTE ALCALDE :

============================

Sr. Jesus Alfredo Zapata Villanueva

CORREO: jalfredoz@mpi.gob.pe

REGIDOR:

==============================

Sr. Rafael Fermín Herrera Chávez

CORREO: rherrerac@mpi.gob.pe

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REGIDOR:

============================

Abg. Humberto Jesus Tapia Garay

CORREO: htapiag@mpi.gob.pe

REGIDORA:

=========================

Srta. Reyna Elizabeth López Machaca

CORREO: rlopezm@mpi.gob.pe

REGIDOR:

==========================

Sr. Guido Huiza Gómez

CORREO: ghuisal@mpi.gob.pe

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REGIDORA:

============================

Abg. Maggy Susan Vera Anduaga

CORREO: mveraa@mpi.gob.pe

REGIDORA:

=========================

Abg. Patricia Deisy Romero Toiro

CORREO: promerot@mpi.gob.pe

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REGIDOR:

============================

Sr. Juan Efraín Baldarrago Apaza

CORREO: ebaldarragoa@mpi.gob.pe

REGIDOR:

=========================

Sr. Jorge Hiram Manrique Núñez

CORREO: Jmanriquen@mpi.gob.pe

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3.1.2. Comisiones de Regidores – PERIODO 2016 La Municipalidad Provincial de Ilo, de acuerdo a su Reglamento Interno tiene 5 Comisiones Permanentes y 50 Sub Comisiones de Trabajo Temáticas:

1.- COMISION: DESARROLLO LOCAL, INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACION

PRESIDENTE: Sr. Jesús Zapata Villanueva

INTEGRANTES

1. Abog. Humberto Tapia Garay – Vice presidente 2. Sr. Juan Efraín Baldarrago Apaza. 3. Abog. Patricia Romero Toiro. 4. Abog. Maggy Susan Vera Anduaga

SUB COMISIONES

1. Plan Desarrollo Municipal Concertado, 2. Planes y Programas 3. Plan Desarrollo Institucional 4. Sistemas Administrativos Patrimonio , Desarrollo de

Recursos Humanos 5. Rentas 6. Finanzas 7. Control Interno 8. Imagen Institucional 9. Programas de Inversión

SECRETARIA TECNICA: Gerencia Municipal

2.- COMISION: DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA

PRESIDENTA: Abog. Maggy Susan Vera Anduaga

INTEGRANTES:

1. Sr. Rafael Herrera Chávez - Vice presidente 2. Sr. Jesús Zapata Villanueva 3. Sr. Juan Efraín Baldarrago Apaza. 4. Abog. Patricia Romero Toiro. 5. Sra. Reyna López Machaca 6. Sr. Jorge Manrique Núñez

SUB COMISIONES

1. Educación, Cultura y Deportes 2. Participación Vecinal 3. Presupuesto Participativo 4. Municipios Escolares

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5. Defensa Civil 6. Bibliotecas 7. Adulto Mayor 8. Juventudes 9. Comités de Gestión 10. Discapacitados 11. Pro-mujer 12. Programas Sociales 13. DEMUNA

SECRETARIA TECNICA: Gerencia Prom. Desarrollo Social y Económico

3.- COMISION: SANEAMIENTO, SALUD Y SALUBRIDAD

PRESIDENTA: Abog. Patricia Romero Toiro

INTEGRANTES

1. Sr. Rafael Herrera Chávez - Vice presidente 2. Sra. Reyna López Machaca 3. Sr. Jorge Manrique Núñez 4. Abog. Humberto Tapia Garay 5. Sr. Guido Huiza Gómez 6. Sr. Juan Efraín Baldarrago Apaza.

SUB COMISIONES

1. Ambiente, Ecología y Recursos Naturales. 2. Saneamiento. 3. Salud Preventiva Promocional 4. Postas Médicas. 5. Limpieza Pública, Parques y Jardines 6. Licencias Especiales

SECRETARIA TECNICA: Gerencia Servicios a la Ciudad

4.- COMISION: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

PRESIDENTE: Sr. Juan Efraín Baldarrago Apaza

INTEGRANTES

1. Abog. Maggy Susan Vera Anduaga - Vice presidente 2. Sra. Reyna López Machaca 3. Sr. Jorge Manrique Núñez 4. Sr. Rafael Herrera Chávez 5. Abog. Humberto Tapia Garay

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6. Sr. Guido Huiza Gómez 7. Patricia Romero Toiro

SUB COMISIONES

1. PYMES 2. Abastecimientos, Comercialización, mercados, Ferias 3. Turismo 4. Pesca 5. Camal 6. Empresas Municipales-EPS 7. Proyectos Especiales 8. Energía Eléctrica 9. Grifo Municipal, UOAME

SECRETARIA TECNICA: Gerencia Planeamiento Estratégico

5.- COMISION: DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO

PRESIDENTE: Abog. Humberto Tapia Garay

INTEGRANTES

1. Sr. Guido Huiza Gómez - Vice presidente 2. Sra. Reyna López Machaca 3. Sr. Jorge Manrique Núñez 4. Sr. Rafael Herrera Chávez 5. Sr. Juan Efraín Baldarrago Apaza 6. Abog. Patricia Romero Toiro

SUB COMISIONES

1. Plan Acondicionamiento Territorial 2. Plan Desarrollo Urbano 3. Zonificación y Expansión Urbana 4. Plan Vial 5. Infraestructura y Equipamiento (obras y estudios) 6. Control Urbano Ornato y Catastro 7. Nomenclatura de Vías y espacios urbanos 8. Avisos Luminosos y Publicidad 9. PROMUVI 10. Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos 11. Transporte, tránsito y Vialidad Terminal Terrestre.

SECRETARIA TECNICA: Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental

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RESUMEN EJECUTIVO DE TRABAJO COMISIÓN DE REGIDORES AÑO 2016 DICTAMENES Nº N° Nº Nº

COMISIONES APROBADOS REUNIONES INFORMES CARTAS/ INICIAT. (ACTAS) PEDIDOS LEGISL.

Comisión de Desarrollo Local Institucional

y Administración 63 45 ..-.-. 80 .-.-.-

Presidente: Reg. Jesús Zapata Villanueva

Comisión de Desarrollo Humano y

Humano y Part. Ciudadana 8 37 .-.-.- 52 .-.-.-

Presidente: Reg. Maggy Vera Anduaga

Comisión de Desarrrollo

Territorial y Urbano 10 39 .-.-.- 142 .-.-.-.-

Presidente: Reg. Humberto Tapia Garay

Comisión de Desarrrollo

Económico Local 10 43 2 90 .-.-.-

Presidente: Reg. Efraín Baldárrago Apaza

Comisión de Saneamiento

Salubridad y Salud 3 43 .-.-.- 74 .-.-.-

Presidente: Reg. Patricia Romero Toiro

Comisión de Nomenclatura

de Vías y Espacios Urbanos .-.-.-. 1 .-.-.- .-.-.-.-

Presidente: Reg. Patricia Romero Toiro

Comisión de Procesos

Disciplinarios para Alcalde y Regidores .-.-.-.- 1 .-.-.-. .-.-.-.-

Presidente: Reg. Humberto Tapia Garay

Comisión de Turismo

Presidente Reg. Maggy Vera Anduaga .-.-.-.- 7 1 34

Comisión de Reglamentos

Presidente: Reg. Rafael Herrera Chávez .-.-.-.- 1 .-.-.-.- 1

Comisión de Festejos de la

Provincia de Ilo .-.-.-. 5 .-.-.-.- 3

Presidente: Reg. Maggy Vera Anduaga

Comisión de Playas

Presidente: Reg. Guido Huiza Gómez .-.-.- 9 .-.-.-.- 27

TOTAL 94 231 3 503 .-.-.-

31 www.mpi.gob.pe

COMISIONES ESPECIALES DE REGIDORES – 2016

COMISION PRESIDENTE COMISIÓN ESPECIAL DE

NOMENCLATURA DE VIAS Y ESPACIOS URBANOS

REG. PATRICIA ROMERO TOIRO

COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS DISCIPLINARIOS PARA ALCALDE Y

REGIDORES

REG. HUMBERTO TAPIA GARAY

COMISIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO DEL TURISMO DE ILO

REG. MAGGY SUSAN VERA ANDUAGA

COMISIÓN ESPECIAL DE REGLAMENTOS REG. RAFAEL HERRERA CHAVEZ COMISIÓN DE FESTEJOS DE

ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE ILO REG. MAGGY VERA ANDUAGA

COMISIÓN ESPECIAL DE PLAYAS REG. GUIDO HUIZA GOMEZ

CONCEJO MUNICIPAL: GESTION DE EXCELENCIA ORIENTADA A RESULTADOS

3.2. FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD

UNIDAD ORGANICA - CARGO PERSONAL DIRECTIVO

GERENCIAS-SUB GERENCIAS Y UNID. DESCONCENT.

1 ASESORIA DE ALCALDÍA Ramiro Rivera Rivera

2 SECRETARÍA GENERAL María Zavalaga Almonte

3 GERENCIA MUNICIPAL Rossmary Silva Acevedo

32 www.mpi.gob.pe

4 GERENCIA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Lia Salazar Suclle

5 GERENCIA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Raúl Canahuire Cabrera

6 GERENCIA ASESORÍA LEGAL Gady Gómez Escobedo

7 GERENCIA INVERSIÓN PÚBLICA José Luis Bedregal Bedregal

8 GERENCIA DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

Socorro Aragón Cuadros

9 GERENCIA PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Antonio Quico Palomino

10 GERENCIA SERVICIOS A LA CIUDAD

Jency Caviedes Bedregal

11 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO

Próspero Becerra del Carpio

12 SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS

Vicente Tácuna Mamani

13 SUB GERENCIA DE FISCALIZACION

Cleber Flores Núñez

14 SUB GERENCIA DE REGISTROS Y DETERMINACION

Leonardo Ortiz Soto

15 SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO URBANO

Dioni Guevara Zeballos

16 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS

Rodrigo Peñaloza López

17 SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION

José Huamán Challe

18 SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

Rodolfo Bouroncle Trujillo

19 SUB GERENCIA PLANES Y PROGRAMAS

Erik Góngora Coaguila

20 SUB GERENCIA GESTION PRESUPUESTAL

Yobita Zúñiga Dávila

21 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

María Alvarado Cabrera

22 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Ondina Chipana Ticona

23 SUB GERENCIA INFORMATICA Y ESTADISTICA

Fernando Román Flores

24 SUB GERENCIA DE LOGISTICA Beynee Liz Mendoza Herrera

25 SUB GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA

José Huamán Challe

33 www.mpi.gob.pe

26 SUB GERENCIA RECAUDACION Silvia Sánchez Valencia

27 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Edgar Zuloeta Sanchez

28 SUB GERENCIA PROGRAMA COMP. ALIMENTARIA

David Rufran Maldonado

29 SUB GERENCIA TESORERIA Silvia Sánchez Valencia

30 SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Fredy Castillo Yucra

31 SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

Ubaldo Navia Rosas

32 SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEG. VIAL

Jaime Bromley Lazo

33 OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Mario Villavicencio Ramírez

34 OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

Edwin Jacob Ruelas Quispe

35 OFICINA DE EJECUCION COACTIVA

Luis Choquehuanca Roque

36 OFICINA DE REGISTRO CIVIL Miriam Talavera Zúñiga

37 OFICINA DE ECOLOGIA Y CONTROL AMBIENTAL

38 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Evelina Marca Colana

39 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Hugo Huancapaza Chalco

40 RELACIONES PÚBLICAS Ruby Gamarra Miovich

41 DEFENSA CIVIL Jesús Mamani Surco

42 UNIDAD DE GESTIÓN PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Favio Salas Valdez

43 UOAMEP Jeddy Benavides Flores

44 GRIFO MUNICIPAL Oscar Ordoñez Eduardo

45 TERMINAL TERRESTRE Larry Ormeño Cabrera

3

34 www.mpi.gob.pe

3.3 ESTRUCTURA ORGANICA

35 www.mpi.gob.pe

CAPITULO IV

DE LAS CUENTAS MUNICIPALES

36 www.mpi.gob.pe

CAPITULO IV: DE LAS CUENTAS MUNICIPALES

4.1 ESTADOS PRESUPUESTARIOS

INGRESOS MUNICIPALES 2016

(En nuevos soles)

Según la información oficialmente publicada en el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad Provincial de Ilo, en el ejercicio 2016 inicia sus operaciones con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) ascendente a la suma de S/. 60’206,947 nuevos soles, cerrando el ejercicio con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente S/. 102’288,952 nuevos soles, lo que equivale a un incremento presupuestal ascendente a S/. 42’ 082,455 nuevos soles.

Los rubros que se incrementaron en orden de importancia por la magnitud de recursos son los siguientes:

Recursos Determinados: 55`483,602 nuevos soles Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito: 14’099,205 nuevos soles Recursos Directamente Recaudados: 1’003,544 nuevos soles.

Detalle Presupuesto Institucional de Apertura

Presupuesto institucional Modificado

Recaudación Total

Saldo Avance

%

1. RECURSOS ORDINARIOS

646.983 904.010 903.992 18 100,0

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

25.252.686 26.256.230 20.136.842 7.716.409 76.7

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

0 14.099.205 14.099.205

8.667.496 100

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0 1.465.053 1.254.250 842.190 85.6

5. RECURSOS DETERMINADOS

34.006.828 59.258.454 58.884.230 20.724.411 99.4

TOTAL: 60.206.497 102’288,952 95’278,250 7.010.432 93.1 FUENTE: PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF ELABORACION PROPIA

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Sin embargo, al momento de evaluar el comportamiento real de los ingresos previstos según el PIM apreciamos que sólo hemos alcanzado una recaudación/captación equivalente al 93.1% de lo programado, quedando por recaudar S/. 7,010.432 (6.9%)

Cabe explicar que se han incluido los saldos de balance del ejercicio anterior, principalmente en el rubro RECURSOS DETERMINADOS donde se halla previsto Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones.

Es importante precisar que en el rubro RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO están considerados las transferencias del Gobierno Nacional para financiamiento de los proyectos de inversión Pública gestionados por la entidad municipal, no generando compromisos con terceros de parte del Gobierno Local.

A continuación presentaremos un breve análisis del comportamiento de los gastos municipales a nivel presupuestal incurridos en el periodo presupuestal 2016.

Apreciamos que en el rubro de gastos personal (remuneraciones, pensiones y otras prestaciones sociales) en el año 2016 se ha ejecutado S/. 13’816,005 nuevos soles. Ello está vinculado al pago

CUADRO DE GASTOS 2016 (En nuevos soles)

Detalle Presupuesto Institucional de Apertura

Presupuesto institucional Modificado

Ejecución Total

Saldo Avance

%

0. RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

18.090.485,00 18.104.559,00 12.467.654,00 5.636.905,00 68,90

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

1.152.211,00 1.506.916,00 1.348.351,00 158.566,00 89,50

3. BIENES Y SERVICIOS

22.852.470,00 35.055.084,00 24.258.743,00 10.796.341,00 69,20

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. OTROS GASTOS 500.000,00 261.450,00 202.921,00 58.529,00 77,60

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

17.611.331,00 47.360.943,00 20.060.760,00 21.300.183,00 55,00

7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL: 60.206.497,00 102.288.952,00 64.338.429,00 37.950.523,00 62,90 FUENTE: PORTAL DE TRANSPARENCIA MEF ELABORACION PROPIA

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de los sueldos y salarios del personal de planilla (permanentes y eventuales para el funcionamiento (gastos Corrientes) de la entidad, así como el cumplimiento de los aportes obligatorios a los sistemas previsionales, de salud y pago de los pensionistas que están bajo su responsabilidad.

En bienes y servicios se ha gastado S/. 24’258,743 nuevos soles. Este rubro de gastos tiene que ver con el pago de servicios básicos (agua, luz, telefonía), y con los servicios de reparación y mantenimiento (incluidos servicios y prestaciones no personales).

En cuanto al gasto en Inversiones que se halla en el rubro ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS se ha invertido la suma de S/. 20’060,760 nuevos soles.

ESTADOS FINANCIEROS 2016

4.2. ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2016 vs 2015

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RATIOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LIQUIDEZ GENERAL

Formula 31.12.2016 31.12.2015 Variación

Activo Corriente 100,838,874.80 12.37 55,888,596.88 8.10 4.27 Pasivo Corriente 8,155,167.09 6,900,625.54

Este ratio expresa la capacidad que tiene la Municipalidad para cubrir con sus obligaciones más urgentes o de corto plazo, en la cual, mientras más alto sea el ratio, mayores son las posibilidades de que la entidad pueda afrontar sus compromisos corrientes. Al 31.12.2016 se alcanza un ratio de 12.37 superior en 4.27 a lo que alcanzo al 31.12.2015, lo que significa que por cada S/.1.00 de deuda a corto plazo, la Municipalidad Provincial de Ilo cuenta con S/. 12.37 para hacerle frente; situación que sigue siendo favorable. PRUEBA ACIDA

Formula 31.12.2016 31.12.2015 Variación

Caja Bancos + Equiv.Efect. 41,037,773.87 5.03

29,688,386.42 4.30 0.73

Pasivo Corriente 8,155,167.09 6,900,625.54

Ratio más exigente que el de Liquidez General, evaluando nuestra capacidad de respuesta frente al total de obligaciones a corto plazo con nuestros activos más líquidos como son efectivo y equivalente de efectivo. Al 31.12.2016 se alcanza un ratio de 5.03 superior en 0.73 a lo que alcanzo al 31.12.2015, lo cual sigue siendo favorable para la Municipalidad Provincial de Ilo ya que contamos con S/.5.03 por cada S/.1.00 de deuda. ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

Formula 31.12.2016 31.12.2015 Variación

Total Ingresos 80,349,991.93 3.66

71,404,345.84 3.21 0.45

Cuentas por Cobrar(Neto) 21,931,370.05 22,251,622.00

Este ratio de gestión mide las veces que nuestras cuentas por cobrar se transforman o convierten en efectivo durante un determinado año, siendo el objetivo incrementar la rotación minimizando así nuestra cartera de cobranza. Al 31.12.2016 se alcanzó una rotación de 3.66 superior en 0.45 con respecto al 31.12.2015, siendo este aumento producto principalmente a que en el 2015 tuvimos menos transferencias recibidas en relación al año 2016 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

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ROTACION DE EXISTENCIAS O INVENTARIOS

Formula 31.12.2016 31.12.2015 Variación

Total Ingresos 80,349,991.93 49.08

71,404,345.84 42.77 6.30

Existencias 1,637,268.30 1,669,386.17

Este ratio de gestión nos muestra, la frecuencia con que sale del almacén los bienes para ser usados por las diferentes áreas de la Municipalidad. Lo que se pretende es tener un alto nivel de rotación, pues ello revelaría un adecuado uso de los bienes y una disminución en los costos de almacenamiento y stock elevado de bienes sin movimiento. La rotación del periodo 2016 alcanzo un 49.08 aumentando en 6.30 en relación con el 2015, lo cual se debe principalmente a menores saldos en combustible para la venta y saldos de obra acumulado al 31.12.2016. ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

Formula 31.12.2016 31.12.2015 Variación

Total Pasivo x 100 23,782,788.46 3.26

18,781,436.04 2.67 0.60

Patrimonio 729,471,069.80 704,721,655.46

Este ratio mide nuestra solvencia para poder afrontar el total de nuestras deudas de forma autónoma o dependencia financiera de la entidad, siendo deseable que sea lo más bajo posible. Al 31.12.2016 se alcanzó un grado de 3.26 incrementándose en 0.60 en relación al 31.12.2015, lo cual sigue siendo relativamente bajo, demostrando así que no mantenemos muchas cuentas por pagar. MARGEN NETO

Formula Saldos 31.12.2016 Saldos 31.12.2015 Variación

Resultado del Ejercicio 27,479,697.10 0.34

16,998,915.31 0.24 0.10

Total Ingresos 80,349,991.93 71,404,345.84

Conocido también como margen de utilidad neta lo cual mide el grado de eficiencia en nuestra prestación de nuestros servicios a la comunidad, alcanzando al 31.12.2016 un grado de 0.34 aumentando en 0.10, lo cual se debió a mayores transferencias realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. RENTABILIDAD DE ACTIVOS

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Formula Saldos 31.12.2016 Saldos 31.12.2015 Variación

Resultado del Ejercicio 27,479,697.10 0.04

16,998,915.31 0.02 0.02

Total Activo 753,253,858.26 723,503,091.50

Este índice de rentabilidad mide la utilidad obtenida por los activos; si bien mantenemos en el tiempo un índice bajo de 0.04, esto se debe a la gran cantidad de obras culminadas pendiente por transferir. EXCEDENTE O DEFICIT

Formula Saldos 31.12.2016 Saldos 31.12.2015 Variación

Ingresos Totales x 100 80,349,991.93 151.98

71,404,345.84 131.24 20.73

Gastos Totales 52,870,294.83 54,405,430.53

Ratio que mide a nivel de porcentaje las veces que los ingresos totales cubren los gastos totales, es decir mide la capacidad de la Municipalidad de afrontar con sus ingresos el total de sus gastos en un determinado periodo Al 31.12.2016 se alcanzó un ratio de 151.98% superior en 20.73 con referencia al 31.12.2016, demostrando actualmente que cubrimos totalmente nuestros gastos. AUTONOMIA FINANCIERA

Formula Saldos 31.12.2016 Saldos 31.12.2015 Variación

Ingresos Fiscales x 100 28,025,642.42 34.88

22,065,685.47 30.90 3.98

Ingresos Totales 80,349,991.83 71,404,345.84

Este ratio mide nuestro grado de dependencia financiera con el gobierno central, siendo nuestros ingresos fiscales nuestros servicios prestados y los impuestos que por ley nos corresponden cobrar. Nuestro porcentaje es de 34.88% al 31.12.2016, superior en 3.98% en relación al año 2015, variación debida a mayores transferencias por parte del gobierno central, se mantiene la dependencia financiera con el gobierno central ya que esta representa el 65.12% en relación a nuestro ingresos totales al 31.12.2016, demostrándose así un alto grado de dependencia por las transferencias del estado.

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CAPITULO V

RESULTADOS

DE GESTION

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CAPITULO V: RESULTADOS DE GESTION

LOGROS MAS IMPORTANTES DEL AÑO 2016: a nivel de Alta Dirección y Unidades Orgánicas.

5.1. ORGANOS DE LA ALTA DIRECION

5.1.1. Concejo Municipal – Comisiones de Regidores El aporte del Concejo Municipal en el período finalizado ha sido muy destacado porque a

través de la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos Municipales han otorgado viabilidad a los proyectos de Inversión Pública, aprobando el Presupuesto que previamente se prioriza en el proceso del Presupuesto Participativo 2016.

Se ha mejorado la gestión administrativa y de recaudación al aprobarse mediante Ordenanzas Municipales los documentos de gestión como el RAYSA y el CISA, además de otros documentos de gestión para la buena marcha institucional.

Las Comisiones de regidores han aplicado una política de puertas abiertas para atender y solucionar los problemas de la ciudad como por ejemplo reuniones con los comerciantes del mercado Pacocha, se lograron puntos de coincidencia a fin de resolver el tema del traslado de los comerciantes al mercado zonal de Miramar..

Impulso del Comité Técnico de solución a la problemática de posesionarios del Parque Industrial – ACCIPIAS

Se ha atendido a través de Audiencias de las Comisiones a diferentes sectores de la población: transporte público, dirigentes del PROMUVI, dirigentes del Sindicato de Construcción Civil, Frente de Defensa del terreno entregado al Club Puno, comerciantes de venta de comida del mercado Mariscal Nieto, Sindicatos de Pescadores Artesanales, Asociación de Hoteles y restaurants de Ilo, entre otros.

Con el importante apoyo de la Secretaría general se han debatido, analizado y tomado 92 Acuerdos de Concejo sobre diversos temas en relación a los asuntos de su competencia, principalmente para autorizar la suscripción de Convenios para el aporte del Gobierno Nacional, recibir donaciones, aprobar documentos de gestión, entre otros.

En el ejercicio 2016 se han aprobado 17 Ordenanzas Municipales, siendo una de las importantes la creación del CIAM –Centro de Atención al Adulto mayor, a fin de proteger a las personas mayores y darles mejor calidad de vida, asimismo de ha creado la Mancomunidad Turística Chiribaya-Moquegua para impulsar esta actividad y atraer más visitantes a la provincia de Ilo.

Se ha declarado de interés público la inversión de la iniciativa impulsada por URBI propiedades, que proyecta construir un Centro Comercial en Ilo como en las mejores ciudades del Perú, ello permitirá impulsar la competitividad y el mejor servicio al ciudadano.

Se ha aprobado la prórroga de la Vigencia del Plan Director a fin de utilizar adecuadamente los espacios físicos de la ciudad en función al desarrollo esperado.

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5.1.2. Alcaldía LOGROS OBTENIDOS

Se ha gestionado el financiamiento de dos proyectos importantes y estratégicos para la ciudad como son la AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA PEDRO HUILLCA TECSE TRAMO VIA PANAMERICANA A CALLE 47 DEL PROMUVI VII DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO, PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA por la suma de S/. 8´639,427.00 y el apoyo financiero para el Campo Ferial, por la suma de S/. 4´254,067.00 Soles. Asimismo se ha logrado el aporte con el financiamiento de TRABAJA PERU para 2 proyectos, beneficiando a la Urbanización Liberación y a la UPIS Miramar

Se dispuso la agilización de proyectos estratégicos como en Cartera como el Mercado Mayorista, Mercado Pacocha, Camal Municipal, Malecón Costero, Bosque de Cata Catas etc. Actualmente se está solicitando se retome el proyecto Mejoramiento del Estadio Mariscal Domingo Nieto, a través del Gobierno Regional.

El Alcalde ha Gestionado ante los Sectores del Gobierno Nacional financiamiento para proyectos presentando expedientes técnicos en el MEF y el Ministerio de Vivienda.

Participación en las Mesas de Trabajo de PETROPERU y Mesa de Dialogo de Southern Perú, en la búsqueda de mayor responsabilidad social en beneficio de Ilo.

Ha impulsado el Tema de seguridad pública activando permanentemente el CODISEC Ha participado activamente en las acciones de Defensa Civil para atender las emergencias

de fenómenos naturales como la presencia de vientos huracanados, el eventual desborde del río, etc.

El año 2016 se ha desarrollado el Proceso del Presupuesto Participativo para el 2017 en un nuevo escenario: disminución de los recursos de inversión pública y una demanda de proyectos embalsados desde las gestiones anteriores.

La Comunidad de Ilo a través de sus organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos(as) en general hemos logrado una re-priorización y asignación de recursos en forma real para que no se generen mayores expectativas incumplibles. Felizmente el aporte del equipo técnico y la madurez ciudadana han logrado establecer consensos y se ha Concluido el Proceso 2017 satisfactoriamente.

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ALCALDE RINDE CUENTAS A LA COMUNIDAD DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 ACOMPAÑADO DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA

CONSEJO DE COORDINACION LOCAL PROVINCIAL –CCLP PRESENTE EN ACTIVIDADES DEL DESARROLLO LOCAL

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SE APROBÓ EN FORMA CONSENSUADA Y DESPUES DE UN PROCESO TRANSPARENTE Y MUY PARTICIPATIVO EL PRESUPUESTO PÀRA EL AÑO 2017

SE HA APROBADO Y SUPERVISADO LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE PLAYAS PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2016 – 2017

TOTAL TECHO 14 676,987 CANON REGALIAS

R.ADUANA

DEDUCCIONES PRE INV 5% 729,248 FONCOMUN

MANTEN 20% 2 916,991

11 030

11 030,748

11 030,748

TECHO PROVINCIAL 75%

PY. IMPACTO PROVINCIAL 80%

S/. 496.383,66

TECHO DISTRITAL 25%

2 757,686.00

PUEBLOS JOVENES 27.5%

PY. INTERDISTRITALES 20%

1 654,612.206 618,448.80

712.862,09

712.862,09

CERCADO 27.5% DIST. PACOCHA 70%

TECHOS PRESUPUESTALES - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017(en soles)

DIST. ALGARROBAL 30%

1 158,228.54

8 273,061.00

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

14 584,956.00

53,940.00

38,091.00

DISTRIBUCION SEGÚN ART. 334 ORDENANZA MUNICIPAL 570-2015-MPI

1 166,501.60

FONDO DE COF. PY. 6%

S/. 165.461,22

PAMPA Inalámbrica 45%

IMPACTO DISTRITAL 94%

2 592,225.78

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5.1.3. Gerencia Municipal La Gerencia Municipal es el órgano de Alta Dirección, responsable de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la administración municipal con plena sujeción a las normas vigentes; así como del cumplimiento de las Metas y Objetivos establecidos en los Planes de Desarrollo y las Leyes sobre la materia; de elaborar y aprobar las políticas contables; de la implementación, funcionamiento y desarrollo de los Sistemas Administrativos, Financieros, Técnicos y Operacionales y del Sistema de Control Interno que por Ley expresa debe llevar la Municipalidad; de consolidar, revisar y disponer la entrega de la información a las Entidades de Control del Gobierno Nacional, al Consejo Municipal, al órgano de Control Interno y a la Sociedad Civil en aplicación de leyes expresas. Asimismo, es el órgano responsable de la gestión de la calidad de todas las operaciones, y de manera particular lo que se refiere a la atención directa al ciudadano.

Su rol de liderazgo se plasma en aplicar la filosofía de la gestión impartida por el Alcalde, a la realidad de la gestión Municipal. La Gerencia Municipal depende jerárquicamente de la Alcaldía.

LOGROS OBTENIDOS

Apoyo en la presentación y tramitación de expedientes técnicos ante los sectores del Gobierno Nacional, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, y otros.

Preside El Comité Especial de la Promoción de la Inversión Privada, que ha logrado poner en Agenda del Concejo Municipal la propuesta por URBI Propiedades S.A. para que sea declarada de interés la iniciativa privada, referido a la Instalación de un Mega centro en la ciudad de Ilo. denominado "Nueva Plaza Comercial Ilo", para que contemos con un Centro Comercial acorde a las ciudades importantes.

Coordinación de las Entrega de donaciones a la población de Ilo; Actas 04, 05, 06, y 08: o Vaso de Leche: 131 beneficiarias o Comedores populares (9): 127 beneficiarias o Comerciantes reubicados Miramar: 57 beneficiarios o A.H. Santa Rosa: 349 beneficiarios o Adulto Mayor: 67 beneficiarios

Preside el Comité de Control Interno, que dentro del marco del Plan de Incentivos ha logrado la aprobación del Plan del Diagnóstico y Plan de trabajo para el Control de Órgano encargado de las contrataciones del estado.

5.1.4. Órgano de Control Institucional LOGROS OBTENIDOS

El Órgano de Control Institucional y de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Control ha efectuado un acompañamiento a fin de cautelar el buen uso de los recursos y de las buenas prácticas administrativas evitando los desvíos en la administración de los recursos públicos. Su labor está directamente encausada hacia la Contraloría General de la República. La información que gestiona esta unidad orgánica tiene, en la mayoría de los casos, el carácter de reservada.

5.1.5. Órgano de Defensa Judicial Procuraduría Pública Municipal

LOGROS OBTENIDOS

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Procedimientos administrativos y conciliatorios en los que la entidad es parte. Audiencia de vista, audiencia de control de acusación coordinar pagos de Sentencias.

Participación en las diligencias judiciales programadas por los diversos órganos del Poder Judicial, Ministerio público, entidades administrativas o policiales

Vista de causas, Audiencia de Juzgamiento, Audiencia de Conciliación reducir pasivo de contingente laboral

Coordinación con las diferentes áreas de la institución a fin de reducir riesgos judiciales - acciones monitoreadas

N° ACCIONES CANTIDAD 1 Acciones de Amparo 16

2 Procesos laborales 126

3 Procesos Penales 106

4 Contencioso Administrativo 69

5 Civiles 103

Total 420

Nº AUDIENCIAS CANTIDAD 1 Vista de la causa 158 2 Juzgamiento 54 3 Canalización 89

Total 301

5.1.6. Secretaria General La Secretaria General tiene la difícil tarea de administrar la documentación de la entidad, habiéndose mejorado notablemente el Sistema de Archivo y la asistencia al Concejo Municipal para el tratamiento oportuno de los temas que deben agendarse en Comisiones de Trabajo y luego someterse al Concejo Municipal.

LOGROS OBTENIDOS

Durante el año 2016 se han diligenciado 1,356 Resoluciones de Alcaldía, 92 Acuerdos de Concejo Municipal, 17 Ordenanzas Municipales, 07 Decretos de Alcaldía, 01 Resolución de Concejo y aprobación de 04 Directivas de Gestión Administrativa.

La Secretaría General funcionalmente tiene a su cargo el área de Relaciones Públicas según se aprecia a continuación un resumen de sus principales actividades:

5.1.6.1 Relaciones Públicas LOGROS OBTENIDOS Principalmente la Secretaría General, a través del área de Relaciones Públicas ha dado cobertura a los acontecimientos más importantes de la ciudad y se ha comunicado a la población sobre todos y cada uno de estos sucesos vía los medios de comunicación más adecuados, entre ellos, los siguientes:

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Organización y desarrollo de actividades protocolares del calendario anual: Verano 2016, Aniversario de Ilo, Festividad de San Pedro Pescador, Fiestas Patrias, Día Internacional de la Mujer, Día del Medio Ambiente, celebraciones navideñas, etc.

Ceremonia de colocación de “primera piedra” de la obra: “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO AL VALLE EL ALGARROBAL EN EL TRAMO CALLEJÓN EL HUESO HASTA CHIVIQUINA, DISTRITO EL ALGARROBAL.

Homenaje al Señor de los Milagros por la Municipalidad Provincial de Ilo - lugar: frontis MPI.

Ceremonia de entrega de Resoluciones y Credenciales a familias del PROMUIVI X "Las Glorietas" - lugar: auditorio MPI.

Taller "Recuperación de nuestra identidad ileña - Ilo Puerto de Encanto" (GPDSE) - lugar: auditorio MPI.

Recital criollo de homenaje al “Día de la Canción Criolla” - lugar: calle Callao frontis atrio Iglesia San Jerónimo.

Se ha implementado un boletín informativo de las notas más resaltantes de la gestión municipal que se emite diariamente, a través de la página web, Facebook institucional y a los medios de comunicación.

Mayor acercamiento hacia la comunidad dando a conocer los diferentes servicios que brinda la institución.

5.1.7. Ejecutoria Coactiva LOGROS OBTENIDOS Con el beneficio tributario se logró recaudar deudas de años anteriores que hubiesen sido prescritas. Durante el año 2016 se ha notificado a 16,200 contribuyentes morosos, se ha efectuado visitas domiciliarias y se ha ingresado a la Central de Riesgo a más de 200 contribuyentes, trabándose 1,455 embargos.

Estas medidas nos han permitido recuperar para la Municipalidad S/. 1`622,629 nuevos soles

5.1.8. Oficina de Participación Ciudadana LOGROS OBTENIDOS Participación:

Asistencia técnica a las sesiones ordinarias y extraordinarias del CCLP

El Consejo de Coordinación Local –CCLP- ha logrado un rol de liderazgo en el Proceso del Presupuesto Participativo, habiéndose desarrollado con su apoyo los Talleres donde se priorizaron los proyectos del 2017.

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Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, desarrollándose mecanismos de información a la comunidad y se brindó asesoramiento a las organizaciones sociales

Juramentación de municipios escolares

La Municipalidad Provincial de Ilo a través de la Oficina de Participación Ciudadana y en coordinación con al UGEL ILO, el 14 de junio, en el auditorio de la MPI, contando con la

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presencia de profesores, directores, padres de familias y estudiantes de diferentes II.EE. Se juramentó a estudiantes del nivel inicial y primario

Se ha bridado asistencia técnica en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CCLP,MDPP Y CVPP.

Inscripción de las organizaciones sociales en el RUOS Se brinda el asesoramiento a 20 organizaciones sociales, vecinales y otros para

reconocimiento ante el RUOS Se realizó el taller de capacitación de renovación de juntas directivas: Cercado, Pueblos

Jóvenes, PAMPA INALAMBRICA Se concluye satisfactoriamente los talleres del Presupuesto Participativo 2017. Juramentación del municipio escolar: se les entrego sus respectivas Resoluciones Se realiza la entrega de certificados a los participantes del presupuesto participativo. Se realiza la entrega de credenciales a los nuevos integrantes de la Mesa Directiva del

Presupuesto Participativo. Se desarrolla la tertulia de dale un giro a la política Se concluye satisfactoriamente las sesiones de la Comisión Permanente del Presupuesto

Participativo. Se cumple con la entrega de diplomas y certificados de la escuela de dirigentes. Se realiza la apertura de la escuela de dirigentes con una duración de 03 meses Se cumple con los talleres programados por la Escuela de Dirigentes. Se realizó la Feria Vocacional dirigido para los estudiantes de 5to de secundaria en

coordinación con la UGEL Ilo.

Escuela de líderes: los futuros responsables del desarrollo local.

5.2. ORGANOS DE ASESORAMIENTO

5.2.1. Gerencia de Asesoría Jurídica Es el Órgano de Asesoramiento, encargado de emitir opinión en asuntos de carácter Jurídico, así como absolver las consultas que le sean formuladas por los Órganos de la Municipalidad, depende directamente de la Gerencia Municipal.

LOGROS OBTENIDOS

Participación oportuna en la firma del convenio Plan COPESCO con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

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Se coadyuvó para la aprobación del convenio entre la MPI y el Gobierno Regional Moquegua con asistencia del CEPLAN, para el proceso de Planeamiento Estratégico que permita la actualización y articulación Plan de Desarrollo Concertado Local -PDC al 2021.

Se impulsó la aprobación de las Ordenanzas que implementan el CIAM - Centro del Adulto Mayor Municipal y la Ordenanza que modifica el ROF para incorporar al CIAM a las competencias de la municipalidad, en favor de las personas de edad adulta mayor.

Se impulsó las Ordenanzas que aprueban el régimen de playas para el verano 2017.

Se coadyuvó a la aprobación de los convenios que implementan el Programas de Playas Verano 2017, con la PNP, y otros

5.2.2. Gerencia de Planeamiento Estratégico Es el órgano asesor, coordinador, programador, organizador, director y ejecutor en materia de planificación estratégica. Así mismo, se encarga de contribuir a un ordenado y sistemático proceso de gestión del Gobierno Local, mediante la formulación, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo local e Institucional; así como la dirección de los sistemas de planificación planes y programas, gestión presupuestal, de la Municipalidad Provincial de Ilo. Depende Jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

LOGROS OBTENIDOS

Se ha culminado con mucho éxito el desarrollo del Presupuesto Participativo 2017, habiéndose establecido nuevas e innovadoras metodologías para lograr una Re-priorización de Proyectos, considerando que los proyectos en cartera de ejercicios anteriores superaban la capacidad real de la institución.

Se ha buscado fuentes alternativas de financiamiento, principalmente enfocadas al Gobierno Nacional.

Sub Gerencia de Planes y Programas

Unidad Orgánica de asesoramiento encargada de la gestión del Sistema de Planeamiento del desarrollo local e institucional dependiendo de la Gerencia de Planeamiento Estratégico.

LOGROS OBTENIDOS

Se ha logrado con el apoyo del Concejo Municipal, la aprobación del Reglamento de Aplicación y Sanciones Administrativas –RAYSA y el Cuadro de Sanciones Administrativas –CISA.

Se ha dado inicio al Proceso de Actualización del Plan Local de Desarrollo Concertado al 2021, convocando a todos los agentes sociales y económicos de Ilo a fin de contar con un Plan-proceso que recoja y gestiones los nuevos escenarios del desarrollo local.

Se ha brindado el soporte técnico necesario para el Proceso del Presupuesto Participativo a fin de contar con un Diagnóstico situacional y aplicar una metodología que evite la dispersión de recursos por la atomización de los proyectos de inversión pública.

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Estamos actualizando nuestro Plan de Desarrollo Concertado con la participación

de todos los actores locales.

Sub Gerencia de Gestión Presupuestal

Se ha realizado una adecuada supervisión y monitoreo sobre la Ejecución y Control Presupuestal de acuerdo a los ingresos que cuenta la municipalidad.

Se ha realizado la Evaluación presupuestal en forma permanente para evitar desvíos en la Programación y Ejecución de los Ingresos y los Gastos.

Se ha presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas el Proyecto del Presupuesto de Apertura 2017.

Se han incorporado oportunamente los mayores recursos recibidos del Ministerio de Economía y Finanzas vía Convenios para inversión Pública, atendiendo con celeridad la demanda de presupuesto para evitar demoras en la ejecución del Gasto Público.

5.2.3. Oficina de Programación e Inversiones (OPI) La Oficina de Programación de Inversiones es el órgano Técnico de Apoyo del Sistema Nacional de Inversión Pública, encargada de evaluar los Proyectos de Pre-Inversión; implementar y mantener el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

LOGROS OBTENIDOS

Nuestro principal logro en este semestre, ha sido aprobar el proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Ilo, Región-Moquegua” Cód. SNIP 338965

Se llevó a cabo las reuniones del CGI, con la participación de las gerencias involucradas en la ejecución de gasto en inversiones bajo la asistencia técnica del MEF-MOQUEGUA

En cuanto a los Proyectos de Inversión Pública (PIP) estos son los resultados 2016:

Perfiles Viables Perfiles Observados

17 11

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Planes de Trabajo Aprobados Planes de Trabajo Observados Planes de Trabajo Rechazados Términos Referencia aprobados Términos Referencia observados Modificaciones no Sustanciales Consistencias- Expedientes Técnicos Registro sin Evaluación Verificación de Viabilidad Perfiles en Evaluación

24 17 5 5 3 39 3 10 2 2

5.3. ORGANOS DE APOYO

5.3.1. Gerencia de Administración Financiera Es el Órgano de apoyo encargado de planificar, organizar, dirigir, coordinar, y vigilar que se cumplan los objetivos y metas establecidas para el sistema de administración, integrado por los sistemas de contabilidad, tesorería, logística, recursos humanos, Tecnología de la Información, Estadística y costo; en concordancia con el Plan Estratégico, Plan Operativo Institucional y demás normas que rigen para los sistemas gubernamentales. Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

LOGROS OBTENIDOS

Cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos, relacionadas al Control Interno en logística y la ejecución del gasto en inversiones.

Se ha mantenido equilibrio entre los Ingresos percibidos y los Gastos realizados, cumpliéndose con el Pago de remuneraciones en forma oportuna, así como el pago de proveedores, no habiéndose registrado mayores reclamos.

a. Sub gerencia de Recursos Humanos Es la Unidad Orgánica de apoyo encargada de desarrollar las acciones del Sistema de Personal, así como efectuar y coordinar el planeamiento de las actividades inherentes a la gestión de los recursos humanos de la Municipalidad Provincial de Ilo. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración Financiera.

LOGROS OBTENIDOS

Se logró abonar remuneraciones a la mayoría del personal, a pesar de las limitaciones del SIAF.

Pago de beneficios colectivos de años anteriores Mejor control del record de pagos No adeudo de remuneraciones Pago oportuno de remuneraciones. Atención oportuna a fiscalización de SUNAFIL Instalación de reloj biométrico el local MEYLAN Pago oportuno de remuneraciones a todos los regímenes laborales Atención inmediata a los conflictos laborales

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Mejor control sistema de asistencia y permanencia No generaciones de multas por parte de órganos fiscalizadores Elaboración oportuna de planillas de remuneraciones y otros beneficios Atención progresiva de los beneficios de negociaciones colectivas

b. Sub Gerencia de Logística La Sub Gerencia de Logística es una Unidad Orgánica de apoyo, responsables de organizar, normar, ejecutar los procesos de adquisición o contratación, para proveer los bienes y servicios de la Municipalidad, en forma oportuna y con la calidad necesaria, cumpliendo la normativa vigente y haciendo uso de los sistemas informáticos implementado por el Gobierno Nacional como: SEACE (CONSUCODE), SIAF (MEF), SCOP (OSINERG), COA (SUNAT). Depende de la Gerencia de Administración Financiera.

LOGROS OBTENIDOS

Se han cumplido con rigurosidad los procesos de selección de proveedores de bienes y servicios, cautelando el cumplimiento oportuno en el suministro contratado.

Se ha cumplido en forma oportuna con la entrega de información solicitada por la Contraloría General de la República, Concejo Municipal, Fiscalía Provincial y solicitudes amparadas en la Ley de Transparencia.

c. Sub Gerencia de Contabilidad Es una unidad orgánica de apoyo de la municipalidad encargado del registro, proceso y análisis de las operaciones contables de la Municipalidad de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, a las disposiciones legales del Sistema Nacional de contabilidad. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración.

LOGROS OBTENIDOS

Se logró presentar la Información para la Cuenta General de la República en las fechas y plazos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Se ha ejercido el Control previo a las operaciones de la Municipalidad., verificando que los registros y operaciones tengan el sustento técnico-legal necesarios.

d. Sub Gerencia de Tesorería Es una Unidad Orgánica de apoyo encargada de la administración, registro y control de todos los ingresos municipales; de la administración de los pagos de las obligaciones de la institución por medio de los flujos de caja; de la administración financiera y del manejo de las cuentas en la entidad bancarias.

LOGROS OBTENIDOS

Se ha cumplido con tramitar el pago oportuno de AFP, tributos a SUNAT (rentas de 4ta. y 5ta. categoría, ESSALUD, ESSALUD vida, seguros y otras obligaciones) e IGV.

Se ha cumplido con el pago de servicios administrativos de las diferentes unidades orgánicas, servicio de vigilancia, servicio de limpieza pública y mantenimiento de parques y jardines, servicio de seguridad ciudadana y otros servicios contratados para la operatividad de la entidad

e. Sub Gerencia de Informática y Estadística

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LOGROS OBTENIDOS

Se está logrando consolidar un equipo de trabajo capacitado y con identificación con la gestión y la población vulnerable.

Se ha brindado mantenimiento permanente y oportuno al Software y Equipos a fin de brindar un adecuado servicio las áreas usuarias.

5.4. ORGANOS DE LINEA

5.4.1. Gerencia de Administración Tributaria La Gerencia de Administración Tributaria es el órgano de línea, encargado de administrar las actividades y proyectos orientados a impulsar la captación de los ingresos tributarios y obligación administrativa propia del sistema de gestión tributario municipal; estableciendo las políticas de gestión y las estrategias adecuadas para simplificar el sistema tributario municipal y garantizar la consecución de los objetivos institucionales. Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

LOGROS OBTENIDOS

Se ha cumplido con la entrega de las cartas para la presentación de las respectivas declaraciones juradas de los propietarios/ adjudicatarios de los departamentos de los edificios verdes de ENACE.

Seguimiento a los 331 contribuyentes con beneficio tributario de inafectación al pago del impuesto predial y reducción del 50% de los arbitrios del régimen vivienda, por ser pensionistas y que se detectó que han fallecido.

Detalle de trabajos realizados por el personal de la sub gerencia de registro y determinación.

Realización de mini campaña.

EVALUACION DE RECAUDACION POR AÑOS 2014 -2016

TRIBUTO 2014 2015 2016

PREDIAL 5.660.928,00 7.232.876,00 6.299.544,00

ALCABALA 1.059.924,00 720.565,00 700.950,00

VEHICULAR 460.815,00 585.866,00 556.991,00

L. PUBLICA 840.643,00 1.116.242,00 1.314.201,24

P. JARDINES 483.569,14 584.659,00 933.121,03

S. CIUDADANA 468.291,00 701.021,00 852.132,32

P. AUT. DATOS 148.136,00 445.681,00 206.310,00

MULTAS TRIBUTARIAS 531.478,00 33.155,00 23.117,00

MULTAS ADMINISTRATIVAS 21.693,00 24.465,00 31.115,00

TOTAL 9.677.491,14 11.446.545,00 10.919.497,59

Fuente. GAT

Si Analizamos el comportamiento de los ingresos bajo nuestra responsabilidad, apreciamos en términos generales que si bien es cierto en el año 2015 superamos la recaudación del año anterior, en el 2016 hemos captado 10´919, 947.59 es decir 527,048 menos, aunque superamos al 2015.

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ANALISIS DE LA RECAUDACION PROGRAMADA Y EJECUTADA EN FORMA GENERAL AÑO 2016

TRIBUTO TOTAL

RESULTADO % PROGRAMADO EJECUTADO

IMPUESTOS 6,325,160.55 7,479,242.20 1,154,081.65 18.25

TASAS 3,182,495.35 2,874,890.14 -307,605.21 -4.86

PRESTACION DE SERVICIOS 441,273.00 221,205.80 -220,067.20 -3.48

MULTAS SANCIONES Y OTROS 1,350,982.89 298,048.11 -1,052,934.78 -16.65

TOTAL 11,299,911.79 10,873,386.25 -426,525.54 -6.74

Fuente: GPE

Se ha cumplido el 96.2% de la recaudación programada en el año 2016.

a. Sub Gerencia de Recaudación Unidad Orgánica de línea que se encarga de recaudar y captar directamente los diversos impuestos y tasas cuya administración está a cargo de la Municipalidad Provincial de Ilo. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria.

LOGROS OBTENIDOS

Frente al total anual de programación de Ingresos bajo nuestra responsabilidad hemos alcanzado el 96.2 % de avance por todos los conceptos.

Las Ordenanzas que disponen beneficios tributarios han brindado apoyo para mejorar nuestra recaudación, por cuanto aún no se puede desterrar la debilidad de una cultura tributaria restringida.

b. Sub Gerencia de Fiscalización LOGROS OBTENIDOS

Una de las actividades más importantes realizadas en el año 2016 es la implementación del Registro a la Central de Riesgos a los contribuyentes morosos.

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Se ha logrado mejorar la cartera de “Buenos Contribuyentes”•, lográndose en el año 2016 un total de 1,856 superando los 800 que teníamos en el año anterior.

c. Sub Gerencia de Registro y Determinación Es una unidad Orgánica encargada de ampliar y mantener actualizado el universo de contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Ilo. Determina la base imponible para la aplicación de los impuestos; brinda asesoría y orientación al contribuyente. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria.

LOGROS OBTENIDOS

Se ha cumplido con éxito con la entrega de 21,923 cronogramas de pagos del impuesto predial, arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles y vías, mantenimiento de parques y jardines y seguridad ciudadana, de los regímenes vivienda y comercio correspondiente al año 2016, realizado por cuatro supervisores y 50 notificadores.

5.4.2. Gerencia de Servicios a la Ciudad La Gerencia de Servicios a la Ciudad es el Órgano de línea responsable de planificar, programar, administrar, ejecutar y controlar la prestación de los servicios básicos a la ciudad, referidos a la limpieza pública, mantenimiento, conservación y promoción del crecimiento de las áreas verdes en el distrito, mercados, abastecimientos y comercialización de alimentos, Camal, expedición de Licencias de Funcionamiento para los establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicio; así como la administración del Bosque Cata Catas, el Vivero Municipal, es responsable de establecer los mecanismos de coordinación necesarios con las entidades públicas y privadas que actúan dentro de su campo funcional.

CUIDAMOS LAS AREAS VERDES PARA SU BIENESTAR Y ESPARCIMIENTO

LOGROS OBTENIDOS

Registro de la información sobre la gestión y manejo de residuos sólidos, correspondiente a la gestión del año 2015, en el sistema de información para la gestión de residuos sólidos (SIGERSOL). Registro de uso de los recursos utilizados en el año fiscal 2016, dentro del programa presupuestal (PP) 0036 “Gestión Integral de Residuos Sólidos”.).

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Campaña de limpieza de focos infecciosos en los asentamientos humanos: Las Lomas, Los Ángeles, zona frente a la Cruz del Siglo y frente a 24 de Octubre. Participación exitosa de la Gerencia de Servicios a la Ciudad en el corso por el aniversario de Ilo obteniendo el 1er puesto en carros alegóricos a nivel provincial.

Coordinación sobre atención inmediata a la población afectada por vientos, acciones de retiro de árboles caídos en vías de tránsito y otras zonas.

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROVINCIA DE ILO 2016

(PRODUCCION EN TM.)

MES CANTIDAD EN TM

PROMEDIO MENSUAL

ENERO 1,417 47.2 FEBRERO 1,306 45.5 MARZO 1,256 41.9 ABRIL 1,220 40.7 MAYO 1,169 39.0 JUNIO 1,387 46.2 JULIO 1,312 43.7 AGOSTO 1,375 45.8 SETIEMBRE 1,457 48.6 OCTUBRE 1,309 43.6 NOVIEMBRE 1,256 41.9 DICIEMBRE 1,287 42.9 TOTAL ANUAL 15,751

FUENTE GSC

En el cuadro anterior se han consignado los datos del botadero municipal donde se ha incluido al distrito de Pacocha y El Algarrobal.

La Municipalidad Provincial de Ilo ha efectuado en el año 2016 el barrido de calles (distrito Ilo) con un total de 99,660 m.l. haciendo un promedio mensual de 8,305 m.l.

a. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana Es una Unidad Orgánica de línea que se encarga de prestar el servicio de seguridad ciudadana, y Defensa Civil, organizar a la población para que la misma pueda superar diversas situaciones de emergencia y apoyar en las acciones de control y fiscalización de espectáculos públicos no deportivos y la aplicación de las sanciones correspondientes.

LOGROS OBTENIDOS

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EQUIPO DE SEGURIDAD CIUDADANA: SIEMPRE ALERTA

Presentación y actualización del PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA del año 2016(PLSC)

Audiencias Públicas de seguridad ciudadana Patrullaje del Malecón Costero en bicicleta. Presentación de Reportes a la Alta Dirección para la toma de decisiones

b. Sub Gerencia de Mantenimiento y Ornato Es la unidad Orgánica de Línea que tiene como función básica el Mantenimiento y Ornato e incremento de las áreas verdes en la circunscripción del Distrito de Ilo,. Depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad.

LOGROS OBTENIDOS

Se ha logrado vía aporte privado Minera Quellaveco, la plantación de arbolitos a fin de mejorar el medio ambiente de Ilo.

En las Campañas cívicas se han donado plantones a la comodidad para el sembrado en sus respectivas jurisdicciones, asinino se ha promovido una constante vacunación canina, considerando las amenazas que constituyen los perros vagos, principalmente en el sector de la Pampa Inalámbrica.

En coordinación con la CAM se han efectuado campañas de limpieza del litoral costero, contando con el valioso apoyo del Ejército Peruano.

c. Sub Gerencia de Comercialización Es una Unidad Orgánica de línea encargada del Abastecimiento, Comercialización de Alimentos, la administración y control de los mercados de abastos de la ciudad y la administración y supervisión del camal Municipal: Depende directamente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad.

LOGROS OBTENIDOS

Se procede a la erradicación del comercio ambulatorio en el Pasaje de la Juventud y a personas dedicadas al mal vivir.

Verificación control de pesas y medidas en la feria de los días lunes, constatando a 07 comerciantes que venían expendiendo productos con bajo peso y medida.

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Realización de operativo conjunto con comité multisectorial dirigido a hostales, interviniendo a 05 hoteles, según consta en las Actas Nro 123, 135, 137, 138 y 139, verificando que los locales no cuentan con ambientes y bienes adecuados

Operativo dirigido a sector la chalaca con participación de personal fiscalizador, interviniendo a 20 comerciantes según Actas de Nro 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,111,112 y 113, constatando el uso de utensilios deteriorado y antihigiénicos por parte de comerciantes que atentan contra la salud pública.

Participación en operativo dirigido a chifas y pollerías ubicado en Pampa Inalámbrica conjuntamente con el MINSA y personal sanitario de comercialización, según consta Acta Nro 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,86 y 87, en total intervenidos a 09 establecimientos comerciales decomisando utensilios deteriorados, no cuentan con licencia de funcionamiento e indumentaria adecuada.

5.4.3. Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico Es el Órgano de Línea encargado de planificar, organizar ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con el Desarrollo de la persona, la familia, organizaciones sociales y culturales de la Provincia; asimismo el bienestar social, salud , educación, cultura, deporte, municipios escolares, bienestar de la juventud, administración y ejecución de los programas sociales con proyección social de la comunidad. Así como desarrollar las actividades relacionadas con la promoción del desarrollo económico local y la competitividad empresarial de la provincia. Depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

LOGROS OBTENIDOS

Participación y aprobación del promotor en el curso “Metodología para la Atención del Espacio Lúdico”.

Supervisión del plan de trabajo de subgerencias Realizar reuniones con gerentes Se ha sostenido reuniones con los subgerentes para la programación de actividades,

ejecución y evaluación de las mismas atención integral en la DEMUNA, a través de informes concluidos en el año 2016 sobre casos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Implementación de un espacio de atención lúdica que promueve capacidades de autoprotección para las niñas, niños y usuarios a través del juego.

Gestionar acciones de proyección social con entidades públicas y privadas contar con un defensor capacitado en el curso básico de defensorías del niño y del adolescente

Información de los casos atendidos en la DEMUNA en el año 2016. Atención integral en la DEMUNA, a través de informes concluidos en el año 2016 sobre

casos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.

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PROGRAMA DEUDA CON TRABAJO - PDTT 2016

TIPO DE MANO DE OBRA

NUMERO DE PERSONAS

%

PROFESIONAL 0 0.00

BACHILLER 0 0.00

TECNICO 66 29.20

NO CALIIFICADA 160 70.80

TOTAL 226 100.00

Esta modalidad de pago permite que muchos contribuyentes insolventes económicamente, ofrezcan su mano de obra para trabajar en los servicios que requiere la Municipalidad a cuenta de su deuda con la entidad, evitando ser considerados como morosos.

a. Sub Gerencia de Desarrollo Social LOGROS OBTENIDOS

Curso de capacitación para la implementación de Escuelas Deportivas orientadas a la masificación, dirigido al menos a tres (03) miembros del equipo técnico de gestión deportiva.

Se ha realizado presentaciones artísticas y culturales en las acciones cívicas a fin de promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes y vigilar su cumplimiento en las instituciones públicas y privadas.

Se ha logrado Impulsar la conformación del Consejo Provincial de la Juventud como instrumento de organización para el desarrollo de sus capacidades e inclusión en el desarrollo local.

Series1; MONTO

ANUAL POR PAGAR s/; S/.

199.929,83 Series1; MONTO ANUAL

PAGADO s/.; S/. 125.278,26

MONTOS POR PAGAR SEGUN AUTORIZACIONES DE TRABAJO EMITIDAS Y MONTOS PAGADOS SEGUN PARTES DE

ASISTENCIA Y TAREAJE RECIBIDOS S/.

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Se ha presentado propuesta de creación del CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD en coordinación con la OPC realizar programas de capacitación continua en temas de valores, identidad, violación del estado de derecho, transgresión de la ley, etc.

Se ha realizado actividad por el día de la Juventud para impulsar el desarrollo de un estilo de vida saludable en la juventud, a través de la práctica deportiva y alimentación saludable.

Se ha realizado activaciones de ciclovías y talleres deportivos, gestión para la operatividad de la Biblioteca Municipal

Inscripción de nuevos adultos mayores y Participación activa del adulto mayor

Participación conjunta con varios grupos de adultos mayores de la provincia de Ilo.

b. Sub Gerencia de Desarrollo Económico Es una Unidad Orgánica de Línea de la Municipalidad Provincial de llo, especializada en promover la inversión privada y de establecer las alianzas estratégicas con los demás niveles de gobierno, con los empresarios y la sociedad civil, en el marco del Plan de Desarrollo Económico Local: Así como también promover el desarrollo empresarial de manera integral a partir de las iniciativas de negocios, y reforzando el desarrollo de las actividades económicas en su conjunto, con miras a elevar las potencialidades de sus recursos y consolidar el desarrollo económico de la provincia. Depende funcional y jerárquicamente del Gerente de Promoción del Desarrollo Social y Económico.

LOGROS OBTENIDOS

Monitoreo y evolución del proyecto de MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE PLAYAS Reprogramación del POI

c. Sub Gerencia de Programas de Complementación Alimentaria y Protección Social. La Sub Gerencia de Programas de Complementación Alimentaria y Protección Social es un órgano de línea especializado en brindar alimentación complementaria a la población de las zonas vulnerables a través de los programas como Vaso de Leche, Programas de Complementación Alimentaria (Comedores Populares, PANTBC, Población en riesgo moral y de salud).

LOGROS OBTENIDOS

Se ha cumplido con entregar en la fecha establecida el reparto de insumos a los beneficiarios de los programas que administramos (PVL. y Programas de Complementación Alimentaria)

Se ha logrado modificar el Reglamento del Programa Vaso de Leche con la finalidad de que se fortalezca la inclusión de la población más vulnerable.

5.4.4. Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental Es el órgano de línea encargado de prestar apoyo requerido para el reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de asentamientos humanos; así como mantener la ciudad ordenada, con un óptimo sistema de transporte, tránsito y circulación vial, que articule a los centros urbanos con infraestructuras organizadas, seguras y atrayentes para la inversión y desarrollo, mantenimiento la calidad del medio ambiente de la ciudad. Depende directamente de la Gerencia Municipal.

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LOGROS OBTENIDOS

Se ha logrado la aprobación mediante Ordenanza Municipal de la prórroga de la Vigencia del Plan Director de Ilo,, en tanto se concluyan las actividades de Planeamiento físico en curso a través de un proyecto de Inversión Pública.

I Campaña de Acopio de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, denominada “TECNORECICLA Ilo 2016,” con el objetivo de contribuir con el adecuado manejo y disposición de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se llevó a cabo LA PRIMERA CAMPAÑA DE ACOPIO RAEE, contando con la participación de la población, CEOP Ilo y empresas como COSMOS, AUSTRAL GROUP, COPEINCA S.A., ZED Ilo.

Como resultado se logró el acopio de 13.29 Toneladas. 1.86 Tm de la población y 11.43 Tm de la Municipalidad.

a. Sub Gerencia de Ordenamiento Urbano y Catastro La Sub Gerencia de Ordenamiento Urbano y Catastro, es la unidad Orgánica de Línea encargada de mantener la ciudad ordenada a fin de promover su desarrollo y alcanzar la armonía, equilibrio e integración y cohesión, de acuerdo a los Planos de Desarrollo Urbano y Rural así como de mantener actualizado el Catastro Municipal de acuerdo a nuestras normas vigentes.

LOGROS OBTENIDOS

Avances en los estudios del componente del medio físico natural respecto a espacios homogéneos y unidades de integración.

Adecuación de 19 mapas temáticos en sistema SIG para diagnostico territorial. Se tiene un avance del 90% de la etapa de pre diagnóstico y 35% de diagnóstico de

proceso PAT. Proceso de desarrollo urbano Avance de los aspectos del marco regional del proceso PDU a un 50%. Avance del expediente urbano para el diagnóstico urbano mediante levantamiento de

información de campo y encuestas. Adecuación de la base grafica estandarizada de plano matriz de lotes y manzaneo del

área urbana de los distritos de Ilo, Pacocha y El Algarrobal.

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Ejecución de taller municipal de pre diagnóstico referente al aspecto urbano territorial de acuerdo a ejes estratégicos de plan bicentenario.

Avance en diagnostico urbano respecto a los aspectos económico-productivos Con respecto al proyecto ordenamiento territorial -producto de las gestiones interinstitucionales entre la municipalidad provincial de Ilo con el Gobierno Regional Moquegua y el Ministerio del Ambiente se ha logrado tramitar con éxito la entrega de imágenes satelitales de alta resolución para el proceso de micro ZEE, lo cual permitirá optimizar recursos y un ahorro significativo en el gasto programado

b. Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial La Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial, es la unidad orgánica de línea encargada de proponer y ejecutar la normatividad de transporte y tránsito, otorgar licencias y autorizaciones, controlar la circulación vial, transporte colectivo y el tránsito; así como participar en el planeamiento y supervisión de las obras de infraestructura vial. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental

LOGROS OBTENIDOS

Se ha dado cumplimiento a los procedimientos sancionadores de las infracciones de tránsito

Se ha logrado brindar capacitación a los choferes para recuperar los puntos disminuidos y logren manejar con mayor observancia de las normas de tránsito.

Se ha logrado una mayor recaudación por un monto que asciende a S/. 1´141, 358 nuevos soles.

Se han iniciado 980 procesos sancionadores s los infractores al reglamento de Tránsito.

5.4.5. Gerencia de Inversión Pública Es el órgano de línea especializado en la gestión eficiente de proyectos de inversión pública, encarada de la administración estratégica del programa de inversiones del Plan de Desarrollo concertado de la Provincia de Ilo, que tiene como proyección y finalidad mantener satisfecho o conforme a los beneficiarios directos de cada proyecto.

LOGROS OBTENIDOS

Transferencias recibidas del MEF: Con el apoyo del señor Alcalde y la gerencia Municipal se ha logrado obtener vía Convenio, los aportes siguientes:

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO

APORTADO S/.

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA PEDRO HUILLCA TECSE TRAMO VIA PANAMERICANA A CALLE 47 DEL PROMUVI VII DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA”,

8´639,427.00

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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE PROMOCION DE COMERCIALIZACION Y EVENTOS TEMPORALES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL CAMPO FERIAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA”

4´254,067.00

“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL A.H. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA”

257,027.19

TOTAL 13`150,521.00

Se ha logrado la culminación de 03 Obras de la presente Gestión Municipal, sin adicionales presupuestales

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR NYLON DE LA UPIS ALTO ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA” – presupuesto programado S/. 2.410.564.22 – presupuesto ejecutado S/. 2.330.203.34.

“CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL A.H. CIUDAD ENERSUR DEL PROMUVI VII, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA” – presupuesto programado S/. 3.372.634.44 – presupuesto ejecutado S/. 3.327.786.23.

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN LA URB. GARIBALDI, EXCEPTO AV. PERÚ, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA” – presupuesto programado S/. 3.877.327.61 – presupuesto ejecutado S/. 3.238.444.34.

Se han presentado proyectos para el concurso en el Programa Trabaja Perú (EJECUCION PARA EL 2017)

“CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA EN EL PARQUE Nº 09 DE LA URBANIZACIÓN LIBERACIÓN, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA”. Cofinanciamiento de parte del Programa por S/. 125,216.66 Soles

“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DIVINO NIÑO JESÚS EN LA UPIS MIRAMAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA”. COFINANCIAMIENTO DE PARTE DEL PROGRAMA DE S/. 132,676.83 SOLES.

Se han presentado al Programa Trabaja Perú, para su participación en el concurso de financiamiento al 100% a nivel nacional, los siguientes proyectos.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION VIAL MARGEN DERECHA CALLE Nº 09 DE LA VIA DE EVACUACION EN EL A.H. BELLO HORIZONTE, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA”.

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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION VIAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA AV. PANAMERICANA ENTRE EL BYPAS HASTA LA ESCALERA DE ACCESOS A LA URB. DANIEL A. CARRION, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA”.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION VIAL EN LA CALLE Nº 01 DEL P.J. MIGUEL GRAU, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA”.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION VIAL EN LA AV. ATLANTICO DEL PUEBLO JOVEN LOS OLIVOS, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO – MOQUEGUA”.

Se han formulado y aprobado los expedientes técnicos que se han presentado ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para su financiamiento.

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO

SOLICITADO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION, EN LA AV. CIRCUNVALACION CUAJONE MZ. S Y T, DE LA UPIS MIRAMAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA”.

2´942,770.42

“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AGRUPAMIENTO CÉSAR VALLEJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO – REGIÓN MOQUEGUA”.

1`985,075.13

“REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES CIRCUNVALACIÓN CUAJONE, MIGUEL GRAU, LOS OLIVOS Y MIRAMAR PARTE ALTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA”

6`843,262.48

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS PASAJES Y CALLES DE LOS NUCLEOS 5 Y 6 Y CALLLE 14 DEL A.H. NUEVA VICTORIA DEL PROMUVII III ILO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA.”

1´702,052.00

“REHABILITACION Y DE LOS SISTEMAS DE PURGADO DE AIRE Y AGUA EN TUBERIA DEL 32” y 24” EN LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA”.

1´276,833.35

TOTAL 14’749,993.38

FUENTE: GIP

Factores de frenaje La Municipalidad provincial de Ilo ha tenido problemas en la etapa de Formulación de 02 proyectos de Inversión:

Proyecto 1.- “INSTALACION DEL SERVICIO DE MEDICINA HIPERBARICA EN EL HOSPITAL II ILO PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA”, Proyecto que se deriva de la gestión anterior y cuyo expediente técnico presenta problemas y observaciones que no permiten su ejecución.

Proyecto 2.- “MEJORAMIENTO DE SANIDAD AGRARIA PARA EL CONTROL INTEGRADO DE LA PLAGA ORTHEZIA OLIVÍCOLA EN EL CULTIVO DEL OLIVO EN LOS VALLES DE

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PACOCHA, ILO Y EL ALGARROBAL ILO, PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA”, EL Expediente Técnico presenta observaciones, cuya subsanación es de responsabilidad de SENASA, entidad responsable de la Formulación.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 2016

INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA PROGRAMADO EJECUTADO AL 100%

Campos deportivo-recreativos 12 4 Plazas, Parques y alamedas 12 4 Centros de Abasto 02 02 02Infraestructura Institucional 07 06 Sistema vial 03 02 Servicio de Playas 04 03 Malecones 04 02 TOTAL 44 23

El servicio de mantenimiento de infraestructura pública está condicionado a las transferencias de recursos provenientes del canon minero, de allí que su ejecución mayoritariamente se realiza en el II semestre del año 2016. Algunos trabajos de mantenimiento culminan en los primeros meses del año 2017

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ITEM PROYECTO PLAZO DE

EJECUCION MODALIDAD

FECHA INCIO

FECHA TERMIN

O

RESOLUCION GERENCIAL

PRESUPUESTO

ASIGNADO ESTADO

AVANCE

FISICO

AVANCE FINANCIE

RO

01 MTTO. DE LOSA DEPORTIVA SIGLO XXI, PAMPA INALAMBRICA

45 D.C ADMINISTRACION DIRECTA

08/08/2016

21/09/2016

RESOLUCION DE GERENCIA N° 85-

2016-GIP-MPI 168,808.24

CULMINADO

131,451.31

115,856.88

02 MTTO. DE LOSA DEPORTIVA COBRESUR, PROMUVI VIII, PAMPA INALAMBRICA

45 D.C ADMINISTRACION DIRECTA

22/08/2016

05/10/2016

RESOLUCION DE GERENCIA N° 82-

2016-GIP-MPI 126,271.63

CULMINADO

99,309.51

82,299.33

03 MTTO. DE LOSA DEPORTIVA MAGISTERIO, PAMPA INALAMBRICA

30 D.C ADMINISTRACION DIRECTA

29/08/2016

27/09/2016

RESOLUCION DE GERENCIA N° 83-

2016-GIP-MPI 91,593.83

CULMINADO

68,834.69

68,521.87

04 MTTO- DE LOSA DEPORTIBA EL LOBO LA CHALACA, ALTO ILO, PROVINCIA DE ILO

45 D.C ADMINISTRACION DIRECTA

31/08/2016

14/10/2016

RESOLUCION DE GERENCIA N° 76-

2016-GIP-MPI 137,174.98

CULMINADO

102,795.89

85,175.80

05 MTTO. Y PINTADO DEL PARQUE UPIS VILLA PRIMAVERA, PAMPA INALAMBRICA

45 D.C ADMINISTRACION DIRECTA

15/09/2016

30/10/2016

RESOLUCION DE GERENCIA N° 84-

2016-GIP-MPI 188,491.48

CULMINADO

138,713.56

146,742.83

06 MTTO. DE LA PLAZA URB. ADUANEROS, PROVINCIA DE ILO

30 D.C ADMINISTRACION DIRECTA

15/09/2016

14/10/2016

RESOLUCION DE GERENCIA N° 98-

2016-GIP-MPI 52,672.36

CULMINADO

27,796.40

22,618.00

07 MTTO. DE LA IGLESIA SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ILO

30 D.C ADMINISTRACION DIRECTA

09/09/2016

08/12/2016

RESOLUCION DE GERENCIA N° 97-

2016-GIP-MPI 50,308.50

CULMINADO

37,229.85

31,944.20

09 MANTENIMIENTO DEL PARQUE N°10 Y LOSA DEPORTIVA LUIS E. VARCARCEL

55 D.C. ADMINISTRACION DIRECTA

09/05/2016

14/05/2016

RESOLUCION DE GERENCIA N° 74-

2015-GIP-MPI 99,522.78

CULMINADO

65,893.00

60,425.86

10 MTTO. Y PINTADO DE PERGOLAS DEL MALECON ALTO ILO PROVINCIA DE ILO

30 D.C ADMINISTRACION DIRECTA

07/03/2016

05/04/2016

R.G. N°241-2015-GDUA-MPI

70,243.00 CULMINA

DO 60,895.0

8 41,610.62

11 MTTO. Y PINTADO DEL MERCADO MARISCAL DOMINGO NIETO, PROVINCIA DE ILO

30 D.C ADMINISTRACION DIRECTA

13/06/2016

23/07/2016

RESOLUCION DE GERENCIA N° 45-

2016-GIP-MPI 134,105.00

CULMINADO

106,483.46

93,579.74

12 MTTO. DEL MERCADO ZONAL DE MIRAMAR, PROVINCIA DE ILO

45 D.C ADMINISTRACION DIRECTA

01/04/2016

27/08/2016

RESOLUCION DE GERENCIA N°

112-2015-GIP-MPI 247,115.57

CULMINADO

179,355.28

165,269.50

74 www.mpi.gob.pe

13 MTTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMAL MUNICIPAL, DE LA PROVINCIA DE ILO

40 D.C ADMINISTRACION DIRECTA

21/04/2016

30/05/2016

RESOLUCION DE GERENCIA N°

109-2015-GIP-MPI 89,687.01

CULMINADO

64,123.42

60,392.65

14 MTTO. DE LOS TANQUES COREANOS (AGUA RESIDUALES), DE LA PROVINCIA DE ILO

112 D.C ADMINISTRACION DIRECTA

23/05/2016

18/09/2016

RESOLUCION DE GERENCIA N°

110-2015-GIP-MPI 121,607.49

CULMINADO

74,400.00

63,085.00

15 MTTO DE Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MALECON SUR DE LA URB MAGISTERIO

90 D.C. ADMINISTRACION DIRECTA

07/07/2016

20/10/2016

RESOLUCION DE GERENCIA N° 59-

2016-GIP-MPI 181,320.57

CULMINADO

131,947.80

114,453.00

16 MTTO. DEL 1ER, 2DO Y 3ER PISO DEL LOCAL MIRAVE, INCLUYE FACHADA PRINCIPAL.

30 D.C ADMINISTRACION DIRECTA

28/10/2016

26/11/2016

RESOLUCION DE GERENCIA N°

109-2016-GIP-MPI 252,490.47

CULMINADO

117,801.02

107,796.89

17 MTTO. DE SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL Y PARCHADO DE VIAS, DE LA PROVINCIA DE ILO

60 D.C ADMINISTRACION DIRECTA

01/09/2016

05/10/2016

RESOLUCION DE GERENCIA N° 60-

2016-GIP-MPI 252,115.53

CULMINADO

201,684.92

192,753.87

18 MTTO DE LA VIA ANDRES AVELINO CACERES TRAMO - JHON F. KENNEDY

60 D.C ADMINISTRACION DIRECTA

14/07/2016

11/09/2016

RESOLUCION DE GERENCIA N° 60-

2016-GIP-MPI 367,500.00

CULMINADO

323,472.50

241,884.60

19 MANTENIMIENTO DEL MURO DE CONTENCION, UPIS ALTO ILO

30 D.C. ADMINISTRACION DIRECTA

08/07/2016

06/08/2016

RESOLUCION DE GERENCIA N° 62-

2016-GIP-MPI 77,443.43

CULMINADO

53,637.77

40,239.13

75 www.mpi.gob.pe

a. Sub Gerencia de Formulación de Proyectos Es una Unidad Orgánica de Línea encargada de elaborar y suscribir los estudios de pre inversión, tanto de orden territorial como de orden temático e institucional de la Municipalidad Provincial de Ilo, siendo responsable del contenido de dichos estudios.

LOGROS OBTENIDOS

Se han formulado 35 estudios de pre inversión a nivel perfil. Se han formulado 27 expedientes técnicos a nivel de estudios definitivos para su

ejecución.

b. Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos Es una Unidad Orgánica de Línea con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Ilo, de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la fase de inversión. Asimismo, está a cargo de la evaluación ex post del proyecto.

LOGROS OBTENIDOS

Se ha dado cumplimiento a la ejecución del Programa de Inversiones que se adjunta en anexo optimizándose los tiempos y los costos en forma favorable al Estado, aún con las reacciones de los gremios de la construcción.

Se han evitado mayores costos por adicionales, mejorándose la calidad de los expedientes técnicos y el rendimiento de la mano de obra, contándose con un buen manejo de los residentes de Obra.

c. Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos Es la Unidad Orgánica de Línea encargada de la Supervisión y de efectuar la Liquidación de Obras que ejecuta la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública de la Municipalidad.

LOGROS OBTENIDOS

Se ha procedido con un Plan de Liquidación de obras y su entrega al área o sector que se ocupará de su administración.

Las acciones de supervisión constante nos han permitido optimizar los recursos públicos.

5.5 ORGANOS DESCONCENTRADOS

a. Unidad Operativa de la Agencia Municipal LOGROS OBTENIDOS

Se ha cumplido con el procedimiento de Titulación masiva a fin de formalizar la propiedad entregándose 503 documentos que benefician a más de 1,500 personas de los PROMUVIS VII, VIII, IX y X.

En el PROMUVI XII se ha evaluado el 60% de las carpetas En PROMUVI XI se ha logrado consolidar la vivencia en un 80%.

b.- Unidad Operativa de Maquinaria y Equipo Pesado

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Se ha logrado repotenciar el equipo de propiedad municipal optimizando los servicios a las obras ejecutada por la Municipalidad

Se ha contribuido en la Limpieza de Playas, eliminación de desmontes, protección ribereña para evitar desbordes del río y apoyo en campañas cívicas de limpieza en la ciudad.

LOGROS OBTENIDOS

c. Unidad Operativa del Grifo Municipal Es una Unidad Orgánica operativa desconcertada de la Municipalidad, dependiente de la Gerencia Municipal encargada de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar el desarrollo de las actividades relacionadas con la provisión y comercialización de combustibles, lubricantes y aditivos, a terceros y a la Municipalidad, así como velar por el mantenimiento y conservación del vehículo, equipos e instalaciones asignadas así como de la operación de los mismos.

LOGROS OBTENIDOS

Se ha logrado adecuar los tanques del Grifo municipal a las indicaciones del OSINERGMIN, brindando mayor seguridad a los usuarios.

Se han aperturado créditos en combustible para la Municipalidad distrital de El Algarrobal. Se ha modernizado el sistema de ventas con el uso de tarjetas VISANET. Se ha incrementado el volumen de ventas de combustible, generando mayores ingresos

a la Municipalidad. Se han aperturado créditos a los prestadores de servicios a la Municipalidad.

d. Unidad Operativa del Terminal Terrestre Es una Unidad Orgánica operativa desconcentrada de la Municipalidad, que tiene la finalidad de la administración, supervisión y recaudación de los bienes y servicios del Terminal terrestre. Dependientes de la jefatura de Centros Productivos.

LOGROS OBTENIDOS

Se ha consolidado la alianza estratégica entre la administración del grifo municipal, sub gerencia de transportes y terminal terrestre, en cuanto al trabajo en conjunto, beneficiando a las empresas operantes al grifo municipal en el consumo de combustible.

Se han firmado nuevos contratos, lo que incrementa los ingresos mensuales del terminal terrestre.

e. Gestión Proyectos Estratégicos La Unidad Desconcentrada de Gestión de Proyectos Estratégicos (UDGPE), se crea en el año 2008 como un área especializada que promueve proyectos de integración regional, nacional y supranacional, así como los proyectos de mayor impacto provincial en el marco de su Plan Operativo Estratégico Institucional y el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Ilo.

LOGROS OBTENIDOS

Se han generado vía estudios de pre-inversión, una cartera de proyectos para canalizar financiamiento en diversas fuentes, principalmente bajo la modalidad de Obras por Impuestos y transferencias del Gobierno Nacional, entre los más importante tenemos:

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Mejoramiento y ampliación del servicio de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Ilo.

Creación de los servicios de transitabilidad peatonal a nivel de graderías en los PP.JJ. Miramar y Nueva Esperanza.

Mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos municipales. Tratamiento en los servicios de playa Pozo de Lisas. Recuperación del servicio de abastecimiento de productos de primera necesidad del

mercado Pacocha. Mejoramiento y ampliación del Malecón Costero desde el Muelle Fiscal hasta intersección

Cesar Vallejo. Creación de la avenida Pedro Huillca. Mejoramiento y ampliación de los servicios de recreación en el Parque Zonal bosque Cata

Catas. Mejoramiento de los servicios del órgano desconcentrado de Administración de

Maquinaria y Equipo pesado en la municipalidad. Mejoramiento y ampliación del servicio de captación, conducción y almacenamiento de

agua para consumo humano en la provincia de Ilo, región Moquegua. Mejoramiento de las instalaciones municipales para brindar seguridad a la información

registrada en la municipalidad. Mejoramiento y ampliación del servicio de sistema eléctrico de red primaria y secundaria

en el PROMUVI XI Pampa Inalámbrica, provincia de Ilo – Moquegua. Mejoramiento y ampliación del servicio de Tratamiento de Aguas Residuales de la

Provincia de Ilo. Ampliación del servicio de alumbrado público en la calle 11 del sub lote 01-a1, en la Pampa

Inalámbrica, distrito de Ilo, provincia de Ilo, región Moquegua.

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ANEXOS VI

79 www.mpi.gob.pe

ANEXOS VI

6.1 PANEL FOTOGRÁFICO

DIALOGANDO CON VECINOS (AS) DE LA UPIS CHIRIBAYA

AGENCIA MUNICIPAL: MEJOR ATENCION A PROMUVIS –PAMPA

INALAMBRICA

TITULACION MASIVA: SEGURIDAD JURIDICA PARA LOS VECINOS

NUESTRA MAQUINARIA AL SERVICIO DEL PUEBLO

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PROGRAMA MANTENIMIENTO –RECUPERANDO COLORES DE

EMBLEMATICAS GLORIETAS DE ILO

NUESTRAS OBRAS

MEJORAMIENTO VIAL EN BELLO HORIZONTE

MALECON MIRAMAR: BELLEZA PARA LA CIUDAD

SECTOR NYLON: OBRA ESPERADA PÒR MUCHOS AÑOS

CIUDAD ENERSUR: MEJORES VIAS PARA LOS VECINOS

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OBRAS VIALES EN VILLA PORTEÑO

AV. PEDRO HUILLCA :ENFOQUE MODERNO EN SISTEMA VIAL

MEJORAMIENTO VIAL SECTOR “EL HUESO” APOYANDO LA PRODUCCION

AGROPECUARIA – VALLE DE ILO

MEJORAMIENTO VIAL URB. GARIBALDI …. ESTO ES PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO.

ALISTANDO LAS PLAYAS PARA EL VERANO 2016

2016 BUEN AÑO, MEJORES SERVICIOS MUNICIPALES

82 www.mpi.gob.pe

MILES DE BAÑISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS DISFRUTARON DEL CALOR

Y AMISTAD DE NUESTRO PUERTO

PLAYAZOS 2016: DIVERSION EN LA PLAYA

UNION DE AUTORIDADES MAS BIENESTAR PARA CIUDADANOS

ALCALDES ACOMPAÑADOS DE NUESTRO PRIMER VICEPRESIDENTE ING. MARTIN

VIZCARRA CORNEJO

AUTORIDADES DE ILO: JUNTOS POR NUESTRO DESARROLLO

CONGRESISTA ANTONIO ZEBALLOS RECOGE PROBLEMÁTICA PARA

CANALIZAR APOYO EN LIMA

83 www.mpi.gob.pe

GOBERNADOR REGIONAL PROF. JAIME RODRIGUEZ V. ATENTO A SOLUCIONAR

PROBLEMAS DE ILO

MINISTRO DE VIVIENDA ING. EDMER TRUJILLO MORI- ALIADO ESTRATEGICO

DE ILO

CONGRESISTA MARIO FIDEL MANTILLA: CONSTANTE APOYO PARA

ILO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: SE TOMAN DECISIONES CON PARTICIPACION DE TODOS(AS)

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017: PARTICIPACION DE

LÍDERES VECINALES

VECINOS SE ORGANIZAN POR SECTORES EN LOS TALLERES

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Y DEMOCRATICAMENTE PRIORIZAN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD

NUESTROS PROYECTOS ESTRATEGICOS

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6.2 CRONOLOGIA: SUCESOS MAS IMPORTANTES- AÑO 2016 ENERO:

Se dio inicio a la Inauguración de la Primera Vuelta Ciclística Internacional para damas Copa Ilo con participación de deportistas de Chile, Bolivia y Perú en el Malecón Costero, también se desarrolló el Circuito Ciclístico en la Plaza Bolognesi,

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Por primera vez en Ilo se desarrolló el Festival de “ILO PUERTO DE ENCANTO Y SUS NOCHES DE VERANO”, con la participación de artistas locales, regionales y nacionales, diferenciándose cada día con presentaciones especiales como las Noches del Humor y el Talento Ileño.

FEBRERO:

Se cumplió con el Festival de Amor y la Amistad; programa de concurso gastronómico y feria de artesanía marina así como deporte de aventura; evento que permitió a los turistas nacionales y extranjeros disfrutar de una estadía placentera e inolvidable por la calidad de atención de nuestra comunidad, resaltándose el Lema “ILO PUERTO DE ENCANTO”; los espacios en el que se desarrollaron las actividades en mención fueron la Playa Boca del Río y la explanada del Muelle Fiscal.

MARZO:

En coordinación con la Mesa de Lucha contra la Violencia de la Mujer, las organizaciones sociales, el MINDES y la Municipalidad Provincial de Ilo se preparó un programa especial de homenaje en el DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, resaltando el rol que tiene la mujer, no solamente en sus hogares sino por el desprendimiento especial y de proyección a la comunidad

ABRIL:

Se desarrolló la XV maratón de la Energía hoy bajo la organización de la MPI, la UGEL ILO el IPD y ENGIE; el evento con Ceremonia Especial se desarrolló en la Avenida Malecón Costero S/N y las pruebas atléticas se desarrollaron a lo largo del Malecón Costero y la avenida Mariano Lino Urquieta;

MAYO:

Noche de Gala: Vania Masias y su homenaje a Ilo.

En el CUADRAGÉSIMO SEXTO ANIVERSARIO de la Creación Política de la Provincia de Ilo, la Comisión de Festejos elaboró un Programa Especial de Aniversario, desarrollándose de acuerdo

87 www.mpi.gob.pe

a lo aprobado y cumpliendo con todos los eventos el mismo que contó con la participación instituciones Públicas, Privadas y muy en especial de la población en general; destacándose las siguientes:

PRIMER CONCIERTO DE TEATRO MUSICAL PRIMER FESTIVAL DE LA CANCIÓN KIDS

FORUM TALLER “MUJER LIDEREZA” XII FESTIVAL DE LA CANCIÓN “LA VOZ DE LA ENERGÍA” ASI CANTA MI BARRIO

FESTIVAL DE TEATRO DE LA CALLE FITECA 2016

SEMANA CULTURAL Y SUS NOCHES DE ILO

FORO PANEL “EL COREDOR FERROCARRILERO BINACIONAL Y LA MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE ILO.

ACTOS PROTOCOLARES DE ANIVERSARIO CEREMONIA CENTRAL, DESFILE ESCOLAR, CIVÍCO, INSTITUCIONAL Y MILITAR, SESIÓN SOLEMNE DE ANIVERSARIO.

SERENATA ANIVERSARIO

XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZAS FOLKLÓRICAS “ LA GLORIETA DE ORO”.

SEGUNDA PRUEBA CICLÍSTICA INTERNACIONAL “COPA ILO” CORSO DE LA AMISTAD.

JUNIO:

Por el día internacional de medio ambiente se apoyó en el programa especial organizado por LA CAM ILO Y LA MPI, el evento contó con la participación de los integrante de la CAM, la MPI e Instituciones educativas de la provincia.

En coordinación con los sindicatos de pescadores artesanales y buzos civiles de Ilo y la Asociación de grupo folklóricos de la provincia de Ilo se desarrolló la V Parada folklórica “SAN PEDRO PESCADOR

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JULIO:

Se desarrolló una Ceremonia especial de Homenaje al DÏA DE MAESTRO, resaltándose el reconocimiento a los Maestros y Maestras que han cumplido 25 y 30 años de servicio respectivamente; la Ceremonia se realizó en coordinación con la UGEL ILO y el SUTEP ILO.

Homenaje a la Patria: en coordinación con la Subprefectura Provincial, la UGEL ILO, el Ejército Peruano , Marina de Guerra del Perú y Policía Nacional del Perú se realizaron los eventos siguientes:

PRIMERA FERIA ALEGORIAS AL PERU (PARTICIPACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATLES Y PARTICULARES)

PRIMER PASACALLE PATRIÓTICO 2016 (I.E.M.C.C.).

PRIMER FESTIVAL GUSTOS Y SABORES DE MI PERU (MPI)

DESFILE ESCOLAR CIVICO INSTITUCIONAL MILITAR. SESIÓN SOLEMNE 195° ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU.

AGOSTO:

Se rindió homenaje a la REINCORPORACIÓN DE TACNA A LA PATRIA

SEPTIEMBRE:

Participación en los actos protocolares por el Día Internacional del Turismo, se desarrolló actividades culturales y talleres relacionados con las propuestas turísticas de la provincia de Ilo.

OCTUBRE:

Participación en las actividades castrenses por el día de la Marina de Guerra del Perú, asimismo se participó como todos los años en el homenaje al SEÑOR DE LOS MILAGROS en el frontis de la MPI, por otro lado se preparó un programa especial por el día de la canción criolla.

NOVIEMBRE:

89 www.mpi.gob.pe

Participación en Ceremonias y actividades de proyección a la comunidad, entrega oficial de obras y trabajos por mantenimiento en las Urbanizaciones Garibaldi, Aduaneros, Alto Ilo Nylon San Pedro.

DICIEMBRE:

Ceremonia de Inauguración del XIII Festival de Luces, Festival de Coros Navideños e Infantiles, con participación de la Diócesis de Tacna y Moquegua y la UGEL ILO

ALCALDE DE ILO RECONOCIÓ Y FELICITÓ PÚBLICAMENTE A PRIMER

VICE PRESIDENTE ELECTO DE LA REPÚBLICA MARTÍN VIZCARRA

CORNEJO

ALCALDE DE ILO PARTICIPÓ DE CEREMONIA POR EL 87° ANIVERSARIO DE REINCORPORACIÓN DE TACNA AL

PERÚ

MPI DECLARO VISITANTE ILUSTRE A PONENTES LLEGADOS DE DIVERSOS

PAISES PARA PARTICIPAR DE VIII CONGRESO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y

DERECHO AMBIENTAL

ALCALDE DE ILO ENTREGÓ A MINISTRO DE TRABAJO 4 PROYECTOS PARA LOGRAR FINANCIAMIENTO Y

BENEFICIAR CON TRABAJO A MAS DE 300 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

(El arribo del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados Carraro, junto al Viceministro y Director General del

Programa Trabaja Perú, causo expectativa entre la población Ileña sobre todo de la autoridad provincial, quien junto a su equipo técnico preparo una ceremonia de recibimiento en el sector Bello Horizonte, lugar donde se intervino una obra financiada por el programa Trabaja

Perú, el cual se cumplió a cabalidad.)

90 www.mpi.gob.pe

SE DISTINGUIÓ COMO VISITANTE ILUSTRE A REPRESENTANTE DE

EMBAJADA ESTADOUNIDENSE EN INAUGURACIÓN DE NUEVA SEDE DEL

ICPNA

MPI DECLARÓ VISITANTE ILUSTRE A GOBERNADOR DE MATTO GROSSO-

BRASIL. Visita protocolar de empresarios de Mato Grosso

SE RECIBIÓ GRATA VISITA DE 34 ALUMNOS DE LA ESCUELA DIPLOMÁTICA DEL PERÚ

EQUIPO BRASILERO VASCO DA GAMA RECIBIÓ MEDALLA DE LA CIUDAD POR SU GRATA VISITA AL PUERTO ILEÑO

ALCALDE PARTICIPÓ DE CEREMONIA SOBRE CONMEMORACIÓN DEL “DÍA DEL

MAR”, ORGANIZADO POR EL CONSULADO BOLIVIANO

SERVICIOS A LA CIUDAD

REUNION COMISION TECNICA DE PLAYAS 2016

91 www.mpi.gob.pe

CAPACITACION A AUTORIDADES POR ESPECIALISTAS DE CENEPRED

INTERVENCION DESPUES DE FUERTES VIENTOS QUE AZOTARON A LA

PROVINCIA DE ILO

MINERA QUELLAVECO APOYA CAMPAÑA DE ARBORIZACION

MARCHA “NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

92 www.mpi.gob.pe

6.3 Estado Presupuestal (Ingresos y Gastos 2016)

93 www.mpi.gob.pe

94 www.mpi.gob.pe

95 www.mpi.gob.pe

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98 www.mpi.gob.pe

PROGRAMA DE INVERSIONES 2016

Nº ORD

Nº SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO RESOLUCION DE

APROBACION

ESTADO SITUACION FISICA

O AVANCE FISICO

PIM S/. AÑO 2016

EJECUCION PRESUPUESTA

L (ACUMULADO

)

SALDO AL 31/12/2016

POR EJECUTAR

% AVANC

E PRESUPUEST

AL

PRESUPUESTO

ORIGINAL

PRESUPUESTO

ADICIONAL

MOTIVO DEL ADICIONAL

1 25881

3

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AA.HH. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº79-2014-GG-EPS-

ILO-S.A

28.75%

1,462,739.00 420,544.11

1,158,188.89

26.64% 1,304,360.04

274,372.96

ACTUALIZACION DE PRECIO

2 18028

5

MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL VALLE DE EL ALGARROBAL EN EL TRAMO CALLEJON DEL HUESO HASTA CHIVIQUINA, DISTRITO DE EL ALGARROBAL -, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

RESOLUCION DE GERENCIA Nº99-

2016-GIP-MPI 41.55%

1,631,551.00

815,843.36

836,102.94

49.39% 1,651,946.30

-

3 28301

2

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION DE DESASTRE NATURALES EN LA MUNICIPALIDAD DE ILO, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA

RESOLUCION DE GERENCIA N° 074-2016-GIP-MPI

100% 157,830.00

114,156.61

60,373.47

65.41% 174,530.08

-

4 16484

3

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNICO OPERATIVOS DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº283-2014-A-MPI

87.49% 781,774.00

1,347,064.44

458,309.32

74.61% 1,665,011.77

140,361.99

INCREMENTO PRESUPUESTAL (PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES METRADOS)

5 23672

2 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ILO, PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°101-2014-A-MPI

43.37% 1,942,100.00

1,497,477.89

2,075,240.14

41.91% 2,990,172.63

582,545.40

INCREMENTO PRESUPUESTAL (PARTIDAS NUEVAS Y

MAYORES METRADOS)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos Gerencia de Inversión Pública

99 www.mpi.gob.pe

6 31848

7

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA N 01 ENTRE LAS MANZANAS G Y L DEL ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION BELLO HORIZONTE II, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

RESOLUCION DE GERENCIA N° 105-2015-GIP-MPI

100% 631,581.00

579,991.37

50,232.42

92.03% 631,581.00

-1,357.21

DEDUCCION DE META

7 22718

2

INSTALACION DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 380/220V, SERVICIO PARTICULAR, ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DEL PROMUVIPA, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

RESOLUCION DE GERENCIA N' 001-2016-GIP-MPI

80.05% 560,744.00

483,950.54

90,614.33

84.23% 515,267.29

59,297.58

ACTUALIZACION DE PRECIO

8 26435

2

"MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PUBLICA EN LA AVENIDA PEDRO HUILLCA TECSE, TRAMO CARRETERA PANAMERICANA, CALLE 47 DEL PROMUVI

DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA".

RESOLUCION DE GERENCIA N° 96-2015-GIP-MPI

88.12% 877,800.00

683,012.22

222,567.59

75.42% 905,579.81

-

9 32914

7

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y SEGURIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR NYLON DE LA UPIS ALTO

ILO DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 068-2015-GIP-MPI

100% 1,392,036.00

2,188,940.39

141,262.95

93.94% 2,410,564.22

-80,360.88

DEDUCCION DE METAS

10 23729

1

CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL A.H. CIUDAD ENERSUR DEL PROMUVI VII, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO

ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

RESOLUCION GERENCIAL N° 062-2015-GIP-MP

100% 1,763,647.00

2,686,830.78

640,955.45

80.74% 3,372,634.44

-44,848.21

DEDUCCION DE METAS

11 23343

8

"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN LA URB. GARIBALDI, (EXCEPTO AV.

PERU), DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - OQUEGUA"

RESOLUCION DE GERENCIA N°109-2014-GIP-MPI

100% 2,349,754.00

3,188,245.67

689,081.94

82.23% 3,877,327.61

-

12 29132 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS PERIFERICAS DEL CASCO URBANO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº5069-2007-MPI

86.60%

1,983,834.00

31,672,667.12

5,894,855.30 84.31%

37,567,522.42

-

13 15870

7

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA PEDRO HUILLCA TECSE TRAMO VIA

PANAMERICANA A CALLE 47 DEL PROMUVI VII DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

RESOLUCION GERENCIAL N°054-2014-GIP-MPI

53.99%

14,274,424.00

13,532,457.22

6,693,049.72 66.91%

20,225,506.94

-

100 www.mpi.gob.pe

14 27818

6

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PROMOCIÓN DE

COMERCIALIZACIÓN Y EVENTOS TEMPORALES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL CAMPO FERIAL MUNICIPAL DE LA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

RESOLUCION GERENCIAL N°081-2014-GIP-MPI

65.79% 6,076,043.00

7,625,963.60

2,886,516.93

72.54% 9,773,743.30

738,737.23

INCREMENTO PRESUPUESTAL (PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y

DEDUCTIVO)

15 13060

7

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA MPI, PARA LA PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, EN LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

RESOLUCION GERENCIAL N°020-2014-GIP-MPI

54.95% 43,991.00

1,069,615.85

78,889.30

93.13% 769,281.57

379,223.58

INCREMENTO PRESUPUESTAL

(PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVO)

16 10604

9

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CUNA JARDIN EN EL SECTOR PAMPA INALAMBRICA PROMUVI VII VISTA AZUL, DISTRITO DE ILO -, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

RESOLUCION GERENCIAL N°08-2014-GIP-MPI

94.09%

301,736.00

3,063,012.46

17,370.86 99.44%

2,134,395.61

945,987.71

INCREMENTO

PRESUPUESTAL (PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVO)

17 23601

1

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI 257 SOR ANA DE LOS ANGELES DE LA URB. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

RESOLUCION GERENCIAL N°12-2014-GIP-MPI

70.45% 689,843.00

3,568,929.96

659,374.95

84.41% 2,745,604.56

1,482,700.35

INCREMENTO PRESUPUESTAL (PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y

DEDUCTIVO)

18 17302

1

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION A PACIENTES CON TUBERCULOSIS Y TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA RED DE SALUD ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

RESOLUCION GERENCIAL N°06-2014-GIP-MPI

85.64% 923,535.00

2,225,402.56

229,282.47

90.66% 2,369,748.23

84,936.80

INCREMENTO PRESUPUESTAL

(PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVO)

19 23552

4

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. 2 Y 3 DE LA ASOCIACIÓN PARQUE INDUSTRIAL, SIGLO XXI, PACOCHA,

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

RESOLUCION GERENCIAL N°0117-2013-GIP-MPI

94.06%

161,416.00

4,540,652.89

16,914.01 99.63%

3,955,232.19

602,334.71

INCREMENTO PRESUPUESTAL (PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVO)

20 21168

4

MEJORAMIENTO DEL MALECON INTERMEDIO DEL PASAJE 10 DE MIRAMAR A LA MANZANA J¿ DE KENNEDY ILO, PROVINCIA DE

ILO - MOQUEGUA

RESOLUCION GERENCIAL N°0123-2013-GIP-MPI

93.69% 864,889.00

5,930,873.63

25,463.19

99.57% 3,944,867.81

2,011,469.01

INCREMENTO PRESUPUESTAL (PARTIDAS NUEVAS,

MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVO)

101 www.mpi.gob.pe

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS 2016

1ER SEMESTRE

META 5 Formulación e implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC No se cumplió

META 6 Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del distrito, según porcentajes categorizados

Meta cumplida

META 7 Diagnóstico del nivel de accesibilidad urbanística para las personas con discapacidad y movilidad reducida” del PI, se sustenta en el siguiente marco legal

Meta cumplida

META 8: “Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones Meta cumplida

2DO SEMESTRE

META 26 Formulación e implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana. No se cumplió

META 27 Actualización de la información para la gestión del riesgo de desastres Meta cumplida

META 28 Implementación del control interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública Meta cumplida

META 29 Calidad en la atención y promoción de factores de protección para niñas, niños y adolescentes desde la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente - DEMUNA.

No se cumplió

META 30 Implementación de Escuelas Deportivas orientadas a la masificación. Meta cumplida

META 31 Creación o adecuación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM Meta cumplida

META 32 Incremento de la recaudación predial respecto a lo recaudado al 31 de diciembre de 2015 en un porcentaje señalado en el instructivo, registro completo de información en el aplicativo informático e información sobre el hipervínculo “tributos municipales”.

Meta cumplida

META 33 Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 75% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones y alineamiento igual o mayor al 70%

Meta cumplida al 81%

META 34 Exigir los requisitos contemplados en la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, emitir la licencia en los plazos consignados en el instructivo y publicar en el portal web Institucional la información vinculada con el procedimiento de licencia y de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones

Meta cumplida

102 www.mpi.gob.pe

ÍNDICE

PRESENTACION ........................................................................................................................... 1

MENSAJE DEL SEÑOR ALCALDE ............................................................................................... 2

CAPITULO I: ANTECEDENTES .................................................................................................... 4

BASE LEGAL ................................................................................................................................. 5

OBJETIVOS ................................................................................................................................... 6

ASPECTOS GENERALES DE LA PROVINCIA DE ILO ................................................................ 7

A. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL ....................................................................... 7

a. Ubicación ........................................................................................................................... 7

b. Aspectos geográficos. ........................................................................................................ 7

B. BREVE ANALISIS POBLACIONAL: ...................................................................................... 8

Demografía: ........................................................................................................................... 8

C. ACTIVIDAD ECONOMICA: ................................................................................................... 8

Actividades Productivas ......................................................................................................... 8

LEY DE CREACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE ILO EN EL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA – DECRETO LEY Nº 18298 ................................................................................... 12

CAPITULO II: MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL .......................................................... 14

2.1 VISIÓN ............................................................................................................................... 14

2.2 MISIÓN INSTITUCIONAL .................................................................................................. 14

2.3 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES ..................................................................................... 14

2.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS .......................................................................................... 15

CAPITULO III: DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL .................................................................. 22

3.1. AUTORIDADES POLÍTICAS Y DIRECTIVOS .................................................................. 22

3.1.1. Alcalde y Autoridades del Concejo municipal ............................................................ 22

3.1.2. Comisiones de Regidores – PERIODO 2016 ............................................................. 27

3.2. FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD ...................................................................... 31

3.3 ESTRUCTURA ORGANICA .............................................................................................. 34

CAPITULO IV: DE LAS CUENTAS MUNICIPALES ..................................................................... 36

4.1 ESTADOS PRESUPUESTARIOS .................................................................................... 36

ESTADOS FINANCIEROS 2016 ............................................................................................. 38

CAPITULO V: RESULTADOS DE GESTION .............................................................................. 47

5.1. ORGANOS DE LA ALTA DIRECION ................................................................................ 47

5.1.1. Concejo Municipal – Comisiones de Regidores ......................................................... 47

103 www.mpi.gob.pe

5.1.2. Alcaldía ...................................................................................................................... 48

5.1.3. Gerencia Municipal .................................................................................................... 51

5.1.4. Órgano de Control Institucional .................................................................................. 51

5.1.5. Órgano de Defensa Judicial ....................................................................................... 51

5.1.6. Secretaria General ..................................................................................................... 52

5.2. ORGANOS DE ASESORAMIENTO ................................................................................. 55

5.2.1. Gerencia de Asesoría Jurídica ................................................................................... 55

5.2.2. Gerencia de Planeamiento Estratégico ...................................................................... 56

5.2.3. Oficina de Programación e Inversiones (OPI) ............................................................ 57

5.3. ORGANOS DE APOYO .................................................................................................... 58

5.3.1. Gerencia de Administración Financiera ..................................................................... 58

5.4. ORGANOS DE LINEA ...................................................................................................... 60

5.4.1. Gerencia de Administración Tributaria ....................................................................... 60

5.4.2. Gerencia de Servicios a la Ciudad ............................................................................. 62

5.4.3. Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico ...................................... 65

5.4.4. Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental ................................................................. 67

5.4.5. Gerencia de Inversión Pública ................................................................................... 69

5.5 ORGANOS DESCONCENTRADOS .................................................................................. 75

ANEXOS VI ................................................................................................................................. 79

6.1 PANEL FOTOGRÁFICO .................................................................................................... 79

6.2 CRONOLOGIA: SUCESOS MAS IMPORTANTES- AÑO 2016 ......................................... 85

6.3 Estado Presupuestal (Ingresos y Gastos 2016) ................................................................. 92