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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL PUNO

PLAN DE TRABAJO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

BASADO EN RESULTADOS 2015

Puno, febrero 2014

1

ANEXOS

• • • • • • • • • • • •

CONTENIDO

• / • • •

I. JUSTIFICACION 3

• II. OBJETIVOS 3

• III. ESTRATEGIAS 3

• • IV. FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 4

• FASE I: PREPARACION 4

FASE III: COORDINACION ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO 55 • FASE II: CONCERTACION

• FASE IV: FORMALIZACION 5

• V. PRESUPUESTO 6

• VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 7 e • • • • • • • • • • •

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• •

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2

PLAN DE TRABAJO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

-I.) JUSTIFICACIÓN

El presente Plan de Trabajo, es un documento que precisa las acciones a desarrollar durante el Proceso del Presupuesto Participativo 2015 del Gobierno Regional Puno, en cumplimiento de la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 y el Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados del Gobierno Regional Puno, aprobado por Ordenanza Regional N° 008-2011- GRP-CRP; siendo parte de este proceso la instancia ejecutiva, normativa fiscalizadora, coordinadora consultiva, agentes participantes, sociedad civil organizada y equipo técnico; quienes cumplirán el rol establecido en las

diferentes etapas del proceso.

El documento orientador del proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2015, es el Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021, instrumento de gestión de desarrollo regional, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 022-2013-GRP-CRP; que se enmarca en los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 y las Políticas de Estado. Siendo el PDRC Puno al 2021 el que contiene el enfoque de desarrollo regional, visón regional, ejes, objetivos estratégicos, tendencias, escenarios, indicadores, metas, programas y proyectos estratégicos regionales, que orienta el desarrollo regional.

El Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, tiene cuatro fases: Preparación, concertación, coordinación entre niveles de gobierno y formalización, como lo establece el instructivo y el reglamento de este

proceso.

II. OBJETIVOS

e • 4 III. ESTRATEGIA

• El Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, estará bajo la conducción del Presidente Regional

• con el apoyo del Equipo Técnico y en coordinación con los agentes participantes, quienes desarrollaran las acciones

• n contempladas en el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados del Gobierno

• / Regional Puno.

• ( Para tal efecto se plantea lo siguiente:

• • • • • • • • • • •

1. Convocar a la población organizada (agentes participantes) por los medios de comunicación escrita y hablada de alcance regional y pagina web del Gobierno Regional Puno, a participar en el Proceso de Presupuesto Participativo 2015 del Gobierno Regional Puno.

2. Capacitar a los agentes participantes, dentro del marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021, orientados a la definición de proyectos enmarcados a los objetivos estratégicos regionales.

3

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• Desarrollar el proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2015 en cumplimiento de la normatividad establecida, en la asignación racional de recursos financieros para la ejecución de proyectos identificados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021 y priorizados en el Presupuesto

Participativo 2015.

• Fortalecer la relación Estado y Sociedad Civil, con plena participación de los agentes participantes, que garantice el cumplimiento de la ejecución de los proyectos de inversión priorizados; mediante acciones de gestión, control, vigilancia y rendición de cuentas.

• •

•

•

• • • •

• • • • •

3. Organizar talleres del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2015 del Gobierno Regional Puno, presentando temas establecidos en el D.S. N° 097-2009-EF y 132-2010-EF sobre criterios de priorización,

formulado por el equipo técnico.

• ASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.

• FASE I: PREPARACION

• • Preparatoria del proceso

• ➢ Conformación del equipo técnico formalizado con Resolución Ejecutiva Regional.

• ➢ Elaboración y aprobación del plan de trabajo del Proceso de Presupuesto Participativo 2015.

• > Convocatoria al Proceso del Presupuesto Participativo 2015.

• Comunicación y sensibilización

• El Presidente del Gobierno Regional Puno, a propuesta de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

• Acondicionamiento Territorial y la Oficina de Imagen Institucional, implementará los mecanismos y estrategias de

• publicación por los diferentes medios de comunicación de alcance regional, para lo cual se preparará el material de

• comunicación (spot) para su difusión escrita, hablada y portal web del Gobierno Regional, que contribuya a la

sensibilización y cultura de participación responsable de la sociedad civil.

• •

Convocatoria al Proceso del Presupuesto Participativo.

• El Presidente Regional en coordinación con el Consejo de Coordinación Regional, convocará a participar e inscribirse

• a la población organizada, instituciones públicas, empresas privadas, colegios profesionales, grupos de jóvenes y

• demás actores sociales, en el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2015, el cual será difundido por los medios de comunicación (escrita, hablada y televisivo), pagina web de la institución y otros.

• •

Recepción de solicitudes de inscripción

• La recepción de solicitudes para la inscripción de las organizaciones de la sociedad civil, que deseen participar en el

• Proceso del Presupuesto Participativo 2015, se realizará en la Sub Gerencia de Planeamiento e Informática, de

• acuerdo a un cronograma establecido.

•

1

Identificación y Registro de Agentes Participantes

•

•

El equipo técnico, es el encargado de realizar la evaluación de los expedientes presentados por la sociedad civil organizada, los agentes participantes aptos, quedarán inscritos en el Libro de Registros; quienes participaran con voz

• y voto. El Libro de Registros estará a cargo de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

• iri Acondicionamiento Territorial.

Taller de capacitación a los Agentes Participantes

El taller de capacitación para los agentes participantes en el proceso del presupuesto participativo 2015, comprende lo

siguiente:

➢ Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021.

➢ Presupuesto Participativo por Resultados.

> Sistema Nacional de Inversión Pública.

> Rendición de cuentas de gestión.

4

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FASE II: CONCERTACION

Desarrollo de Talleres de Trabajo

> Elección del Comité de Vigilancia para el periodo 2015-2016.

> Proyectos estratégicos regionales del Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021.

> Criterios de priorización de proyectos.

> Priorización de proyectos estratégicos.

Taller de evaluación y aprobación de proyectos

Evaluación técnica de proyectos priorizados por el equipo técnico.

> Aprobación de proyectos priorizados.

FASE III COORDINACION ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO E INSTITUCIONES

Establecer mediante acta, los compromisos y responsabilidades entre el Gobierno Regional, Gobiernos Locales,

instituciones públicas (OPDs) y privadas, para asegurar la ejecución de proyectos.

FASE IV FORMALIZACION

Formalización en el Presupuesto Institucional de Apertura de los Acuerdos y Compromisos

Informe final del proceso del presupuesto participativo basado en resultados.

➢ Incorporación de proyectos priorizados en el Plan Anual y Presupuesto Participativo y Presupuesto

Institucional de Apertura 2015 del Gobierno Regional. > Registro en el aplicativo del Presupuesto Participativo del Portal - MEF.

5

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RESUPUESTO.

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2.3 BIENES Y SERVICIOS MAR TOTAL ARR MAY JUN Tom'. O CT TOTAL

2.3.11.11 Alimentos y bebidas para el consumo humano 5522

Empanadas o salteñas (refrigerio mañana y tarde) Tres

talleres personas 400 200 600 0

600 5 3000

Gaseosa (mañana y tarde) Tres talleres personas 420 220 640 0 640 2 1280

Almuerzo

Caramelos (refrigerio)

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2.3.13.11 Combustibles y Lubricantes 225

Gasolina Galones • 10 5 15 15 15 225

2.3.15.12 Papelería en general y útiles 3778

Papel bond Millar 0 3 3 6 0 6 36 216

Lapiceros (pilot G-1) Unidad 0 400 200 600 O 600 2 1200

Plumones gruesos Docenas 20 10 30 30 24 720

Folder manda Ciento 0 4 2 6 6 25 150

Grapas cajitas 0 1 1 2 2 8 16

Tonner: KYOCERA KM 2810 KX Cartucho 0 1 1 2 2 635 1270

Cinta masken tapy e r' Unidad 0 2 6 6 14 0 14 5 70

Mica para anillar T/A4 Unidades 0 50 20 70 0 70 0.5 35

Contra Tapa de anillado Unidades 0 50 20 70 0 70 0.5 35

Sobre blanco T/oficio 75 Grs (11`22 cm aprox.x50 Unid. Paquetes 1 1 2 2 3 22 66

2.3.21.11 Pasajes y Gastos de Viaje 4952

Pasajes aereos Lima-Juliaca-Lima (expositor) pasajes 2 2 4 4 950 3800

Hospedaje Estadía 2 2 4 4 228 912

Alimentación dia 2 2 4 4 60 240

2.3.22.41 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 14038

Radio Onda Azul (8 pasadas x 7 días) Difusión 0 56 56 56 168 0 168 22 3696

Pachamama Radio (8 pasadas x 7 días) Difusión 0 56 56 56 168 0 168 18 3024

Televisión x 30" (8 pasadas x 7 días) Difusión 0 56 56 S6 168 0 168 26 4368

Diario El Correo por 1/8de página Publicación 1 1 1 500 500

Diario Los Andes x 1/8 de página Publicación 1 1 1 500 500

Nota de Prensa (elec.SC, Conv.PP, PPP, Formal.) Publicación 2 2 2 6 6 14 0 16 SO 800

Diario El Peruano Publicación 1 1 1 1150 1150

2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación e impresiones 1200

Fotocopia de documentos Hojas 0 2000 8000 2000 12000 o 12000 0.1 1200

2.3.25.13 De mobiliarios y similares 1200

Alquiler del local Taller Presupuesto participativo Local 2 1 3 3 400 1200

TOTAL PRESUPUESTO S/. 30915

NOTA: No se considera presupuesto para Audiencia Pública, por corresponder a toda la Inst tucion

REQUERIMIENTO PRESUPUESTO

PROCESO DEL PRESUPUESTO PART1CIPATIVO 2015

PRESUPUESTO ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMATICA)

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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR el EQUIPO TÉCNICO responsable de llevar a

cabo el proceso del PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015, integrado por funcionarios y servidores que se indican en el Anexo N° 01, que forma parte de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en su calidad de Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación Regional, hará conocer la presente resolución a las instancias pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE

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• •

N° 55 -2014-PR-GR PUNO

• PUNO, 2 5 MAR 2014

•

• EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

• Vistos, el Informe N° 019-2014-GR PUNO/GRPPAT-SGPI, Oficio N° 249-2014-GR PUNO/GRPPAT e Informe Legal

N° 225-2014-GR PUNO/ORAJ, sobre PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2015; y

•

• CONSIDERANDO:

• Que, por LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N° 28056, en su artículo 4° DE LAS

• INSTANCIAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, se constituyen instancias de participación, como el

• Consejo de Coordinación Regional, Consejo de Coordinación Local Provincial, Consejo de Coordinación Local Distrital; para el desarrollo del proceso, los consejos de coordinación regionales y

IIII locales que se constituyen, conforman su directiva, elaboran y aprueban sus estatutos y sus planes

• ,,$,,z-14° 4.-

de trabajo, dentro del marco de las respectivas leyes, Ley N° 29298 modificatoria de la Ley anterior, . ,e que precisa las fases del presupuesto participativo;

• Que, la Ley N° 27902 incorpora dentro del Capítulo 1 del Título II de la Ley Orgánica de

Gobiernos Regionales N° 27867, el artículo 11° A, referido a la composición, funcionamiento y

• funciones del Consejo de Coordinación Regional;

•

• O R Que, el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 aprobado con Resolución Directoral N° 007-2010-

• EF/76.01, en su Capítulo I, Rubro 2, Sub Rubro 2.5 El Equipo Técnico, establece que el Equipo

• R11,1,,,..9, Técnico brinda el apoyo para la organización y desarrollo del proceso del presupuesto participativo, Pcm > facilita la información para los talleres, realiza la evaluación técnica y financiera de los proyectos

• A,t,JJR111% VISAD propuestos, prepara y presenta la lista de los proyectos que aprobaron la evaluación técnica y

Putqo financiera, entre otros;

Que, mediante Ordenanza Regional N° 008-2008-GRP-CRP se aprueba el Reglamento para el Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados; en el inciso 4.8 del artículo 4°,

rrecisa las funciones del Equipo Técnico constituido de manera multidisciplinaria; en el artículo 6° rol de los actores sociales del proceso del presupuesto participativo, inciso 6.5) Equipo Técnico, señala que debe elaborar y aprobar el Plan de Trabajo del proceso;

En el marco de las funciones y atribuciones conferidas por los artículos 197° y 198° de la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783, Ley N° 27867 y su modificatoria Ley N° 27902;

PRESIDENCIA REGIONAL

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•

N° EQUIPO TÉCNICO

01 PRESIDENTE: EDWIN ANTHONY CÉSPEDES ORMACHEA

GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MIEMBROS:

02 NICOLÁS QUISPE HURTADO SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA

03 JUANA GUILLERMINA CAÑAPATAÑA LARICO SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA

04 JOSÉ APARICIO CASTRO QUISPE SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA

05 JUAN FRANCISCO PAREDES FLORES SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA

06 VLADIMIR MONROY LUQUE SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA

07 SIMÓN AMADOR MAMAN! CHAÑI SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA

08

1 CARMEN ANGÉLICA CCASO GUTIERREZ MESA DE CONCERTACIÓN DE LUCHA CONTRA LA

POBREZA

09 ISAÍAS ANTONIO RODRÍGUEZ HINOJOSA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

10 MARIO CHOQUE ARQUE GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

11 SANTIAGO FLORENCIO MAMANI MAMANI SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y

COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

12 HERNANDO PÉREZ CALLATA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

n. 13 JAIME LUCIO MENDEZ CHAMBI OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

14 MAGALY DIANE CALCINA TITI SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMÁTICA

Zatitacaa Ejecuta/a Ze9autal GOBIERNO REGIONAL PUNO

PRESIDENCIA REGIONAL

N°j5g —2014—PR—GR PUNO

PUNO, 2 .3 MAR 2014

ANEXO N° 01

EQUIPO TECNICO RESPONSABLE DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

7\C) 4.7 E2LCM 1NA

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