1ra MEMORIA TRIMESTRAL 2 - cipolletti.gob.ar · PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL PERIODO ENERO –...

- 1 -

CONTRALORÍA MUNICIPAL

AÑO 2.O13

- 2 -

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: Cr. SILVANO RIGHETTI

ASESOR CONTABLE: Cra. LUCIANA VESCIGLIO

ASESOR LEGAL: Dr. CHRISTIAN GONZALEZ ALLENDE

SECRETARIA: Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

COLABORADOR: Sr. SANTIAGO VILCHEZ

Central Telefónica: 0299 – 449-4900 - Internos: 4947 y 4745

Dirección electrónica: [email protected]

- 3 -

PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO ENERO – FEBRERO - MARZO

AÑO 2.013

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS II – CONSIDERACIONES GENERALES III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO V – EJECUCION PRESUPUESTARIA VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS IX – ACTIVOS FINANCIEROS X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

- 4 -

I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 1 – LICITACIONES Públicas y Privadas 2 - CONTRATACIONES DIRECTAS 3 - CONCURSOS DE PRECIOS 4 - CONVENIOS 5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS,

EXIMISIONES; PRORROGAS 6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA 7 – SUBSIDIOS 8 – PERSONAL:

Haberes; Ausentismo (gráfico) Costo y movimiento del Personal: por mes, por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos) Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones. Préstamos al Personal

9 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 10 – CONTRATACION DE PERSONAL 11 – CONTRATACION DE SERVICIOS 12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA 13 – PAGOS A PROVEEDORES 14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES 15 – OBRAS PUBLICAS

- 5 -

1 – LICITACIONES

LICITACIONES PRIVADAS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

41 SAM SONIDOS 027/12 58.500,00 90 servicios sonido e iluminación p/eventos Dir.Gral. Cultura

685 DEPOSITO EL TUCUMANO 003/13 126.630,00 Prov./reparto frutas y verduras p/CITE/Ctros.Infant. Y otros

734 COMAHUE MOTORES S.R.L. 001/13 66.332,00 Rectifi.y puesta en marcha motor SCANIA 112 Int.Nro. 78

LICITACIONES PUBLICAS


7 NICALUAN S.R.L. 001/13 359.288,00 Prov.remeras y chombas p/Corrida de Cipolletti 2013

272 SERVICIOS CIPOLLETTI 002/13 200.400,00 Prov. 30.000 lts. Gas oil p/cisterna municipal

656 SERVICIOS CIPOLLETTI 004/13 200.400,00 Prov. 30.000 lts. Gas oil p/cisterna municipal

673 ORG.COMERCIAL DON TOMAS 003/13 157.007,60 Prov. No perecederos p/CITE/Ctros.Infant.y otros

673 COOP.OBRERA Ltda. 003/13 35.112,76 Prov. No perecederos p/CITE/Ctros.Infant.y otros

673 EL TRIO DISTRIBUCIONES 003/13 280.800,20 Prov. No perecederos p/CITE/Ctros.Infant.y otros

699 HORIZONTE SEGUROS 037/12 3.353.206,30 Seguro de Riesgo de Trabajo p/1.368 agentes

- 6 -

2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

CONTRATACIONES DIRECTAS

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

27 Taller Mecánico EL BULON 3.130,00 Reparac. Y repuestos p/Interno Nro. 67

49 Est.Svcio MAR DEL PLATA 15.542,81 Prov. Naftas, Ultradiesel y otros p/Pque Automotor

50 ZAVECOM S.R.L. 78.702,80 Svcio recol.y tratam. Residuos patológicos nov/12

51 DE LA VIA Ricardo 7.000,00 Contrat.CHEVROLET S-10 nov/12

54 Cl. RADIOLOGICA DEL SUR 3.420,00 Svcio.Emergencias Médicas p/Olimpíadas 3ra.E.

58 RADIO TAXI 8.000,00 Traslados vs. Para Sec. de Acción Social en nov/12

60 LUISA GAMBOA 2.000,00 Alq.vehículos p/viajes especiales a Gral.Roca nov/12

85 AGUA DEL VALLE S.R.L. 2.120,00 Prov. Agua p/dispensers en edificios municipales

87 Instituto Nacional de Tecnología 1.161,00 Calibración 2 alcoholímetros p/Dpto.Tránsito

88 VIA BARILOCHE S.A. 514,00 Psaje. Cipo-Bari ida/vuelta disertante curso seguridad

94 PLANETA COLOR 505,50 Impresión diplomas p/Cierre de Talleres de Cultura

95 VIA BARILOCHE S.A. 8.276,00 Traslado tallerista a Pto.Madryn y psajes.Bs.As.

99 AGUAS DEL SUR HUILICHES 400,00 Alq.máquina frío-calor y consumo agua nov/12 Turismo

100 Svcio.Integral de Gastronomía 3.700,00 Svcio.coffe break y alquiler sillas p/Congreso

102 BANCI SRLComunic.Empresaria 126,00 Distribución 63 invitaciones p/Fiesta Nacional A.Física

105 VIA BARILOCHE S.A. 6.670,00 Traslado Bs.As.CipoBs.As. C.Basso y equipo p/show

108 SERVICENTRO ESSO PAINEN 419,93 Prov. G.N.C. a Internos Vs. e/01 al 14-12-12

109 Est.Svcio MAR DEL PLATA 18.184,33 Prov. Naftas, Ultradiesel y ot.del 02 al 04-01-2013


111 Est.Svcio MAR DEL PLATA 8.502,40 Prov. Naftas, Ultradiesel y ot. Del 24 al 31-12-12

114 OLANO VIAJES Y TURISMO SRL 4.785,38 Pasajes Aéreos a DIAZ y PEZZOTO capacitadores de árbitros

115 COMAHUE TRUCKS S.A. 3.178,20 Svcio asentamiento camiones volcadores 0km

119 TODO BULONES 2.386,48 Rptos p/reparación Internos Vs. Diciembre 2012

120 FLEXIBLES Y CONEX.CANTO 1.079,26 Rptos. Vs. p/reparación Internos Nro. 35 y 36 dic/12

121 TODO BULONES 1.250,65 Rptos. p/reparación Internos Vs. en diciembre 2012

122 CASA ABADE 6.946,00 Materiales p/reparac. Internos Nros. 92 y 94 nov/12

123 TODO BULONES 1.151,43 Rptos. p/reparación Internos Vs. en diciembre 2012

124 CASA ABADE 2.525,00 Materiales p/reparac. Interno Nro. 94 diciembre/12

125 CASA ABADE 6.092,00 materiales p/reparac.Internos Vs. en octubre 2012

126 CASA ABADE 11.795,00 Materiales p/reparación de Internos Vs. Septiembre/12

132 IMAGEN Centro de Copiado 2.887,80 Fotocopias p/UDE

133 Svcio.Integral de Gastronomía 2.800,00 Alq.vajillas, mesas,sillas y manteles

134 TODO BULONES 792,00 Rptos p/reparación Interno Nro. 98 noviembre 2012

135 RADIADORES GUAITI 2.100,00 Prov.Rptos y reparación Inernos 10-98 y 99 nov/12

136 KASTER 1.084,50 Prov.herramientas y materiales vs. Noviembre/12

137 ZANELLATO e Hijos S.A. 2.125,33 Rptos. p/Internos Nros. 52-53-56 y 99 noviembre 2012

148 Taller Mecánico EL BULON 1.694,00 Rptos. Y M.O.p/reparación retro excavadora Int. 88

149 MIGANI Ruben 980,00 Reparación completa bombas de agua nov/12

150 CABLERA DEL COMAHUE SC 199,29 Mater.p/instalac. eléctricas espacios verdes nov/12

151 RA SANITARIOS 282,30 Rptos. E insumos vs. p/Esp.Verdes nov/12

152 AGROSUR S.R.L. 1.300,45 Rptos e insumos vs. en noviembre 2012

- 7 -


153 AGROSUR S.R.L. 1.080,00 Rptos e insumos vs. en noviembre 2012

154 CABLERA DEL COMAHUE SC 427,46 Mater.p/instalac. eléctricas espacios verdes nov/12

155 TODO BULONES 814,81 Insumos p/Espacios Verdes en noviembre/12

156 INDUS FREN 1.925,00 Reparación Internos vs.

157 ZUAIN & VORIA 4.010,01 Rptos.p/reparación Internos Vs. en octubre/12

158 MIGANI Ruben 2.350,00 Reparación completa bombas de agua nov/12

159 CASA ABADE 4.281,00 Rptos.p/reparación Internos Vs. en octubre/12

160 ZUAIN & VORIA 1.807,01 Rptos.p/reparación Internos Vs. en octubre/12

163 JR TRANSP.CARGAS y SVCIOS 5.500,00 496 hs. alquiler CHEVROLET S-10 p/Sanidad nov/12

172 EDS S.R.L. 69.300,00 Alq. Escenario y vallas p/Carnaval de los Pekes 2013

173 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 16.238,20 Svcio.grúa en operativos c/secuestro de vehículos

174 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 9.398,68 Svcio.grúa en operativos c/secuestro de vehículos

178 FEDORCO S.R.L. 423.500,00 Alq.escenario/vallado y ot.p/Fiesta Activ.Física

179 ELEVE Danza Vertical 235.950,00 Show "Air Tv Show de Danza Aérea" p/F.Act.Física

180 FEDORCO S.R.L. 108.900,00 Show de LA MOSCA en Fiesta Nac.Activ. Física

181 FEDORCO S.R.L. 169.400,00 Show de A. LERNER en Fiesta Nac. Activ. Física

182 INDUSTRIAS GOLD S.R.L. 155.881,88 Prov. Módulos p/Gimnasios al aire libre



185 EL TOSTADO 7.000,00 Alq. Camión HYUNDAI H-100 noviembre 2012

186 DE LA VIA Ricardo Alex 7.000,00 Alq. Camioneta CHEVROLET S-10 diciembre 2012

187 EL TOSTADO 7.000,00 Alq. Camión HYUNDAI H-100 diciembre 2012

243 CONSTANCIO M. Héctor 4.030,00 Alq. Vehículo p/D. D. U. y C. diciembre/12

244 MELLADO Alicia 3.900,00 Alq. Vehículo p/D. D. U. y C. diciembre/12

251 RIPIERA PALITO 1.827,90 Prov. Áridos p/reparac.Cordón Cuneta en dic/12

252 RIPIERA PALITO 2.469,24 Prov. Áridos p/reparac.Cordón Cuneta en nov/12

253 MEL-FAC Servicios Generales 2.625,00 Alq.bomba FLYGT x rotura de la propia.

262 Svcio.Integral de Gastronomía 700,00 Viandas p/Pnal.afectado a demolición de Vvdas incend

293 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 1.055,00 Svcio.grúa en secuestro 2 motos y 1 auotomóvil

294 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 1.805,00 Svcio grúa en operativo x remis truchos el 14/12/12

298 RADIO TAXI 8.000,00 Svcio Traslados vs. Pnal. S.A.S. en octubre/12

316 EDUARDO ZALAZAR Servicios 2.100,00 Diferencia costo decoración evento Día de la Bandera

364 NELLI & FENIZI 350.000,00 Antic.p/iluminación predio Fiesta Nac. Activ. Física

365 TRATTORIA "LA NONNINA" 35.000,00 Adelanto cpte. al costo de la cena de gala Fiesta Nac.

375 Svcio.Integral de Gastronomía 750,00 Alq. Mesas y sillas p/evento Area Discapacidad SAS

376 FERRETERIA ITALIA 780,00 Materiales vs. p/Ctros. Promoción y otros SAS

377 RADIO TAXI 8.000,00 Svcio. Traslados vs. p/Dir.Administrativa SAS en dic/12

378 LUISA GAMBOA 2.000,00 Svcio traslados a Gral. Roca p/familiares presos dic/12

388 ZUAIN & VORIA 248,40 Rptos. p/reparación Interno Nro. 95 noviembre/12

389 MIGANI Ruben 2.200,00 Repar.completa bomba agua Pl.Periodistas Cipoleños

390 MIGANI Ruben 1.800,00 Repar.completa bomba agua Plaza Bo.Villarino dic/12

391 CABLERA DEL COMAHUE SC 102,37 Mater.p/reparaciones y equipamiento Dir.Planeam E.V.

392 R.A. SANITARIOS 255,11 Rptos. E insumos p/Dir.Planeam E.Verdes en dic/12

393 RIPIERA PALITO 3.000,00 Alq. Carretón p/D.T. y M. Vial en sept./12

395 TRANSPETRONE S.A. 43.560,00 Alq. Motoniveladora p/Dir.Tall. y M.Vial 03a12-12-12

396 TRANSPETRONE S.A. 38.115,00 Alq. Motoniveladora p/Dir.Tall. y M.Vial 13a21-12-12

397 TRANSPETRONE S.A. 43.560,00 Alq. Motoniveladora p/Dir.Tall. y M.Vial 09/11a01-12-12

398 TRANSPETRONE S.A. 43.560,00 Alq. Motoniveladora p/Dir.Tall. y M.Vial 24/10a08-11-12

399 IMAGEN Centro de Copiado 1.091,00 Pago fotocopias p/áreas dependientes S. de Gobierno

401 UNOENCIEN ARQ+DSGN 4.500,00 Folletería "Guiá de Servicios" Ctro.Informes Turísticos

- 8 -


405 PLAN B Imprenta Láser 3.250,00 Impresión 650 ceritificados p/Casa de la Música

406 PLAN B Imprenta Láser 280,00 Impresión 56 certificados p/jubilados y 25 años Svicio

417 AGUA DEL VALLE S.R.L. 1.694,01 Prov. Agua para dispensers en diciembre/12

422 AGUA DEL VALLE S.R.L. 1.782,01 Prov. Agua para dispensers en enero/13

423 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 9.885,70 Svcio.grúa en operat.c/secuestro de vehíc. Las Perlas

424 YAMIL BUSADER 5.040,00 Svicio Grúa en operat.c/traslado 24 motos a Corpofrut

425 YAMIL BUSADER 3.420,00 Svicio Grúa en operativos del Dpto. Tránsito



429 NIPPON MOTOS S.R.L. 6.014,00 Rptos. Y m.o. p/reparac.motos Dpto. Tránsito

430 VALERIA MONTECINO 2.200,00 Svcio traslado motos y ot. en operativos de nov/2012

431 YAMIL BUSADER 945,00 Svcio.grúa en 3 operativos c/secuestro de vehículos

433 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 2.580,00 Traslado insumos a Ferrocargas y alq. Autoelevador

459 Est.Svcio MAR DEL PLATA 15.638,30 Prov. Naftas, Ultradiesel y ot.del 28-01 al 02-02-2013

466 MARY BUNTER 20.700,00 Svcio.transporte a hinchada del Deportivo HUENCHUL


482 RIPIERA PALITO 2.453,22 Prov. Áridos p/reparac. C.C. en enero 2013

487 MIGANI Ruben 4.960,00 Reparac. Bombas de agua en Esp. Verdes enero/13

488 AGROSUR S.R.L. 1.070,60 Insumos p/Area Coordinación Gral y Estadísticas

490 MARCOS GALAZ 6.000,00 Pago x espectác.grupo LA ESTAFA DUB Fiesta A.F.

492 SALVI RODOLFO 7.000,00 Pago x espectác.grupo LA MOTO Fiesta Act. Física

498 TORNERIA ALLEMANNI 2.880,00 Rptos. Y m.o. p/reparac. Internos Vs. Oct/12

499 KASTER 758,50 Herramientas y materiales p/Dir.Tall.y M.Vial nov/12

500 INDUS FREN 220,00 Rptos. p/Reparac. Internos Nro. 46 y 68 en nov/12

501 ZUAIN & VORIA 5.949,11 Rptos. p/Reparac. Internos Nros. 50 y 98 en nov/12

502 AGROSUR S.R.L. 4.911,40 Rptos.y herramientas p/Dir.Svcios.Grales en nov/12

503 AGROSUR S.R.L. 2.026,00 Rptos.y herramientas p/Dir.Svcios.Grales en dic/12

504 AGROSUR S.R.L. 2.402,00 Rptos.y herramientas p/Dir.Planeam.E.Verdes dic/12

505 CABLERA DEL COMAHUE SC 409,04 Elementos p/Instalaciones Eléctricas en dic/12


507 ZANELLATO e Hijos S.A. 1.004,30 Rptos. p/Internos Nros. 61 y 62 en nov/12

508 RADIADORES GUAITI 448,90 Rptos.p/Internos Nros. 34 y 61 en nov/12

509 INDUS FREN 2.188,00 Rptos. p/Internos Nros. 61 y 31 en nov/12

510 RADIADORES GUAITI 380,00 Rptos. p/Interno Nro. 08 en diciembre/12

511 CASA ABADE 1.240,00 Rptos. p/Internos Vs. en nov/12

512 ZUAIN & VORIA 603,10 Rptos. p/Internos Vs. en nov/12

513 LA CASA DE LA GOMA 1.325,00 Rptos. p/Internos Vs. en nov/12

514 TALLER INSTRUMENTAL ARANO 380,00 Rptos. p/Interno Nro. 37 en nov/12

515 CASA ABADE 5.694,00 Rptos. p/Internos Vs. en nov/12

517 AGROSUR S.R.L. 1.246,92 Rptos. Vs. en noviembre/12

518 R. S. MERCEDES BENZ 4.810,00 Rptos. Vs. p/Internos Nros. 92; 95 y 105 en nov/12

519 J. R. TRANSPORTE DE CARGAS 5.500,00 Alq. Chevrolet S-10 (FYC090) p/Sanidad e Hig.ene/13

520 ZANELLATO e Hijos S.A. 653,40 Rptos. p/Reparac. Interno Nro. 55 en oct/12

521 LA CASA DE LA GOMA 1.061,00 Rptos. p/Reparac. Internos Nros. 24/46/62/75 oct/12

522 KASTER 775,00 Herramientas y materiales p/Dpto.Talleres oct/12

523 FERRETERIA ITALIA 890,00 Elementos p/sector metalurgia (SSP) en oct/12

524 PINTURERIA COLORSHOP 2.846,00 Insumos p/Señalización Vial en oct/12

525 CASA ABADE 888,00 Elementos p/Instalaciones Eléctricas en oct/12

526 FLEXIBLES Y CONEX.CANTO 573,96 Rptos. p/reparac.Internos Nros. 75 y 31 en oct/12

527 REPUESTOS ASCIERTO 1.350,00 Materiales p/reparac. Interno nro. 31 en oct/12

- 9 -


528 R. S. MERCEDES BENZ 809,10 Rptos. Vs. p/Internos Nros. 38; 43 y 50 en oct/12

529 INDUS FREN 2.140,00 Rptos p/reparac. Internos Vs. en nov/12

530 FLEXIBLES Y CONEX.CANTO 1.166,31 Rptos. Vs. p/reparación Internos Vs. en nov/12

531 PROCAM 1.111,57 Rptos. Vs. p/reparac. Interno Nro. 92 en nov./12

550 OLANO VIAJES Y TURISMO SRL 32.742,00 Psjes.p/disertantes Congr.Internac.Actividad Física

551 APART HOTEL NANDÓ 25.000,00 Alojam.y comidas disertantes IV Congr.Activ.Física

560 Svcio.Integral de Gastronomía 2.500,00 Svcio. Break en presentación Fiesta Nacional A.Física


579 TRATTORIA "LA NONNINA" 44.500,00 Pago final cena de gala 1ra. Fiesta Nac.Act. Física

585 VALENZUELA A. SERVICIOS 12.150,00 Contrat.servicio riego camión VW (ERL514) ene/13

586 NIPPON MOTOS S.R.L. 7.325,68 Trámites inscripc.y patentamiento motos y cuatric.

587 PANADERIA EL BINCHO 1.020,00 Prov. Facturas y otros p/Enc.Reg.Minibasquet nov/12

588 PANADERIA EL BINCHO 4.728,00 Prov.Fact.y ot.p/Enc.Reg.M.básquet y Prov.Inf.Voleibol

589 CL.RADIOLOGICA DEL SUR 2.448,00 Svcio.ambulancia y ot.p/Enc.Asoc.de Handball dic/12

590 VERDULERIA LOS 3 GAITAS 1.972,00 Salsa y frutas p/Enc.Regional Minibásquet nov/12

592 TORNERIA ALLEMANNI 3.905,00 Rptos.y m.o. p/Reparac. Internos Vs. en nov/12

592 INDUS FREN 2.204,00 Rptos. p/reparac. Internos vs. en nov/12

606 OLANO VIAJES Y TURISMO SRL 3.016,58 Pjes. Nqn./Bs.As./Nqn,p/repres.Cipo Fisicoculturismo

607 OLANO VIAJES Y TURISMO SRL 2.809,00 Pje.Bs.As./Nqn/Bs.As. p/Asesora del Senado Fiesta A.F.

628 CL.RADIOLOGICA DEL SUR 12.100,00 Pago alquiler inmueble p/Deleg.Zona Norte dic/12

629 CL.RADIOLOGICA DEL SUR 12.100,00 Pago alquiler inmueble p/Deleg.Zona Norte ene/13

630 CL.RADIOLOGICA DEL SUR 12.100,00 Pago alquiler inmueble p/Deleg.Zona Norte feb/13

676 IMAGEN Centro de Copiado 300,45 Fotocopias p/dependencias de la Secr. de Gobierno

677 AGUAS DEL SUR HUILICHES 200,00 Alq.máq.frío-calor y prov.agua p/Ctro.Infor.Turíst.dic/12

682 TRANSPORTE ANDRES VEGA 9.010,00 Alq.camión p/rellenado predio 1ra. Fiesta Nac.A.Física

684 O.A.R. SERVICIOS 907,00 Mantenimiento A/Acond. de Central de Emergencias

688 IMAGEN Centro de Copiado 553,50 Fotocopiado de 100 trípticos p/"Arriba las Bandas" ene/13

701 LA CHACRA HOSTEL 2.725,00 Alojamiento integrantes K29 p/Fiesta Nac.A.Física

703 SERGIO PEREZ 7.840,80 Alq.motocompresor sin martillo p/Ob.Menores Vs.


758 HOTEL POLANS 1.800,00 Alquiler sala c/servicio de cafetería p/reunión gabinete

774 CARRETERA 2000 71.120,00 Prov. 56Tn.mezcla asfáltica p/bacheo

782 AGUAS DEL SUR HUILICHES 200,00 Alq.máquina frío-calor y consumo agua nov/12 Turismo

789 EL COMERCIO SEGUROS 3.218,80 Póliza x Responsabilidad Civil e/01/01/13 y 01/01/2014

797 ZANELLATO e Hijos S.A. 2.578,79 Reparac. Int. Nros. 19/25/30/58/61/62/75/83 dic/12

798 TODO BULONES 3.207,52 Rptos.p/reparac. Internos Vs. Dic/12

799 CASA GIZZI 7.033,00 Rptos. Y m.o. reparac. Int. Nro. 31 dic/12

800 INDUS FREN 2.120,00 Rptos. p/reparac. Int.Nros. 50 y 62 dic/12

801 TODO BULONES 1.485,69 Reparac. Internos Vs. Dic/12

802 CASA ABADE 463,00 Rptos.p/reparac.Int.nros. 06/49 en dic/12

803 CASA GIZZI 3.094,00 Rptos. Y m.o. reparac. Int. Nro. 38 dic/12

804 ZUAIN & VORIA 874,00 Rptos.p/reparac. Int. Nros. 10/34/62 en dic/12

805 TODO BULONES 2.323,20 Rptos. p/Reparac. Interno Nro. 54 en dic/12

806 INDUS FREN 1.066,00 Rptos.p/Reparac. Interno Nro. 14 en dic/12

807 TODO BULONES 2.323,20 Rptos p/reparac. Interno Nro. 50 en dic/12

808 ZUAIN & VORIA 796,00 Rptos.p/Reparac. Interno Nro. 46 en dic/12

809 AGROSUR S.R.L. 1.909,00 Rptos y herramientas en dic/12

810 R. S. MERCEDES BENZ 9.155,10 Rptos. p/reparac. Interno Nro. 35 en dic/12

811 TORNERIA HEUBERGER 1.450,00 Reparac. Bombas de riego en dic/12

812 TODO BULONES 790,00 Rptos. p/reparac. Interno Nro. Nro. 75 en dic/12

- 10 -


813 CASA ABADE 575,00 Mater.p/reparac. Int.Vs. Dic/12

814 J.A.C. BOBINADOS 645,50 Rptos. e insumos vs. p/Area de Riego dic/12

815 CASA ABADE 1.320,00 Mater.p/reparac.Internos Nros. 34 y 36 en dic/12

816 REPUESTOS ASCIERTO 80,00 Mater.p/reparac. Interno Nro. 35 en diciembre/12

817 R.S. MERCEDES BENZ 2.160,00 Rptos. p/reparac. Internos Nros. 38 y 43 en dic/12


840 PEDRO LASTRA 400,00 Traslado pnal.de Protocolo y postulante a Allen (Pera)

850 EL CIPOLEÑO 1.000,00 Servicio de 5 contenedores en siniestro Bo.Villarino

851 RIPIERA PALITO 834,90 1 viaje de arena p/Comedor Comunit. de Cobián 1842

852 LOS TRES HERMANOS 1.300,00 100 ladrillones p/Comedor Comunit. De Cobián 1842

853 CONTENEDORES J.R. 900,00 Svcio de contenedores en siniestro de Alte.Brown 465

854 PLANETACOLOR 2.500,00 Ploteo de 8 lonas p/fondo de escenario p/Dir.Cultura

855 E. d. s. 2.800,00 Alq. 6 vallas e/3 y 10/03/13 p/escenario Plaza S.M.

866 ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL 1.089,00 Alq.2 cabinas sanit./6 svcios.limpieza Coop.MI TIERRA

867 TRANSPORTE GABY 1.500,00 Traslado pnal. Central Emergencias a Nqn. p/curso

868 ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL 2.178,00 Alq.2 cabinas sanit./12 svcios.limpieza Coop.MI TIERRA 869 Svcio.Integral de Gastronomía 2.400,00 Catering y alq.sillas p/bandas locales Fiesta Nac. A.F.

871 RFC Gráfica Digital 1.573,00 11 remeras c/logo de Dir.Gral. de Cultura p/eventos

872 NIPPON MOTOS S.R.L. 2.973,00 Rptos. Y M.O. p/reparac. motos del Dpto. Tránsito

874 YAMIL BUSADER 1.560,00 Svcio. Grúa en operativo c/secuestro de 2 motos

875 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 453,75 Svcio. Grúa en operativo c/traslado vehículos

881 DS COPIAS 2.520,00 12000 fotocopias p/Oficina de Empleo U.D.E:

882 IMAGEN Centro de Copiado 859,50 Fotocopias p/U.D.E.

900 CL.RADIOLOGICA DEL SUR 733,43 Rx a A. Fuentes accidentado armando Feria Libro

901 CASA ABADE 740,00 Insumos p/trabajos de Taller de Metalurgia

905 M3 LUBRICANTES 947,20 Reparac. Motoniveladora DRESSER en feb/13

907 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 1.706,00 Svcio. Grúa c/secuestro motos y ot.vehículos

908 AGUAS DEL VALLE S.R.L. 2.222,00 Prov.bidones agua p/dispensers en edificios munic.

945 EL TRIO DISTRIBUCIONES 6.300,00 Botellas de jugo p/Caja Navideña p/pnal.Mpal.


953 RIPIERA PALITO 3.339,60 Prov. Áridos p/baches y reparac. cordones feb/13

957 RADIO TAXI 4.000,00 Traslados vs. p/S.A.S. en enero/13


962 LUISA GAMBOA 2.000,00 Alq.vehículo p/viajes especiales a Gral.Roca dic/12

965 RADIO TAXI 8.000,00 Traslados varios p/S.A.S. En febrero/2013

980 PLANETA COLOR 2.797,00 Ploteo de 3 lonas p/actividades de Dir.de Cultura

991 HOTEL NANDÓ 8.000,00 Alojam.y comidas disertantes IV Congr.Activ.Física

1011 INDUS FREN 599,00 Rptos.p/reparac. Internos Nros. 14-46-78 en dic/12

1012 CASA GIZZI 5.350,00 Rptos. Y M.O. p/reparac.Interno Nro. 31 en dic/12

1013 ZUAIN & VORIA 6.527,00 Rptos. p/reparac. Internos Nros. 94-95-105 dic/12

1014 INDUS FREN 6.985,00 Rptos. p/stock y reparac.Int. Nro. 92 dic/12

1015 BERNER S.A. 3.030,24 Prov. Aceite p/Internos Vs. En diciembre/12

1016 CASA ABADE 2.130,00 Rptos.p/reparación Interno Nro. 23 nov/12

1017 DIESEL QUIROGA 1.379,40 Rptos. p/reparac. Interno Nro. 69 en noviembre/12

1018 KASTER 727,00 Herramientas y materiales vs. Noviembre/12

1019 ZANELLATO e Hijos S.A. 363,00 Rptos. p/reparac. Interno Nro. 98 noviembre/12

1020 CASA GIZZI 986,00 Rptos. M.O. Reparac.Interno Nro. 55 en nov/12

1022 PEDRO LASTRA 2.300,00 trasl.Pnal.Protocolo y postulante p/Fiesta Manzana

1023 HOTEL LUDMAN 538,00 Alojam Sra. SANCHEZ p/seminario de vidrieras

1024 PEDRO LASTRA 2.100,00 trasl.Pnal.Protocolo y postul. p/Fiestas.Pelón y Agua

- 11 -


1026 PLANETA COLOR 2.768,00 Impresión 500 folletos y 700 invitac.Fiesta Activ.Fís.

1040 CL.RADIOLOGICA DEL SUR 210,00 At.Médica a agente Yohana LEFIHUALA

1047 TORNERIA ALLEMANNI 3.790,00 Rptos.y M.O.p/reparac. Internos Nro. 35 feb/13

1048 AGROSUR S.R.L. 1.624,50 Rptos.y herramientas p/Dir.Espacios Verdes feb/13

1049 RA SANITARIOS 1.147,91 Rptos.e insumos p/Dir.Planeam.E.Verdes feb/13

1050 RUBEN MIGANI 1.480,00 Reparación completa bombas de agua feb/13

1051 AGROSUR S.R.L. 84,00 Rptos.y herramientas p/Dir.Espacios Verdes feb/13

1052 CABLERA DEL COMAHUE SC 614,88 Elementos p/instalaciones eléctricas feb/13

1053 RA SANITARIOS 99,39 Rptos.e insumos p/Dir.Planeam.E.Verdes feb/13

1054 RUBEN MIGANI 2.060,00 Reparación completa bombas de agua feb/13

1067 TODO BULONES 2.440,81 Rptos.p/reparac. Internos vs. En feb/13

1068 TORNERIA ALLEMANNI 2.980,00 Rptos.y M.O.p/reparac. Internos Nro. 99 feb/13

1069 LA CASA DE LA GOMA 846,00 Rptos.p/repar. Internos 06-14-36-38-46-57-75 feb/13

1070 TODO BULONES 3.021,61 Rptos.p/reparación Internos Vs. Feb/13

1071 ZUAIN & VORIA 729,60 Rptos.p/reparac.Internos Nros. 32-95 en feb/13

1072 CASA ABADE 100,00 materiales p/reparac. Interno Nro. 95 feb/13

1073 TORNERIA ALLEMANNI 3.629,00 Rptos.y m.o.p/reparac.Internos 31-36-38 en feb/13

1074 ZANELLATO e Hijos S.A. 768,35 Rptos. p/reparac. Interno Nro. 45 en feb/13

1075 TODO BULONES 2.116,04 Rptos.p/reparación de Internos Vs. Feb/13

1076 REPUESTOS ASCIERTO 690,00 Materiales p/reparac. Interno nro. 31 en feb/13

1077 CASA GIZZI 3.253,00 Rptos. Y M.O.p/reparación Internos 95-127 feb/13

1078 COMAHUE TRUCKS S.A. 11.238,86 Svcio.lubricac.y reparac. Internos 125 a 128 ene-feb/13

RENOVACIONES/PRORROGAS

Res. ADJUDICATARIO MONTO MOTIVO

177 SERVICIOS CIPOLLETTI 40.080,00 Extensión 20% de Orden de Compra de Licit.Públ.Nro. 39/12

233 PANADERIA HOGAZAS 4.471,50 Extensión 20% + s/Concurso de Precios Nro. 84/12 Prov. Pan p/CITE/Ctros.Inf./Comed. 234 INES BALLAMAN Prórroga x 6m d/02-01-2013 alq.vehículo p/Asuntos Vecinales Conc.Precios Nro. 57/12

258 TRANSPORTE LAUTY 7.000,00 Renov.d/18-02-2013 x 6m. Alq.Furgón KANGOO p/Dir.Compras y Suministros

366 ALICIA MELLADO 3.900,00 Extensión contrato alq. Vehículo p/Dir.Desarrollo Urbano y Catastro en ene/2013

367 CONSTANCIO M. Héctor 4.030,00 Extensión contrato alq. Vehículo p/Dir.Desarrollo Urbano y Catastro en ene/2013

456 Transp SAN CAYETANO Prórroga x 1 año d/01-12-12 Lic.Públ. Nro. 37/11 Svcio Contenedores p/Las Perlas

926 LUNA Delia Prórroga x 10m. Contrat.sedan 5 p. c/chofer p/acitvidades vs. de S.A.S.

926 NAVARRO Luis Prórroga x 10m. Contrat.sedan 5 p. c/chofer p/acitvidades vs. de S.A.S.

1081 ALICIA MELLADO 3.900,00 Extensión contrato alq. Vehículo p/Dir.Desarrollo Urbano y Catastro en febrero/2013 1082 HECTOR CONSTANZO 4.030,00 Extensión contrato alq. Vehículo p/Dir.Desarrollo Urbano y Catastro en febrero/2013 1092 Cl.Radiológica del Sur 12.100,00 x Vto. del contrato alquiler inmueble p/Deleg.Zona Norte. Cpde.a marzo 2013

- 12 -

3 – CONCURSOS DE PRECIOS


28 DE LA VIA Héctor 099/12 57.000,00 Contratac.FORD RANGER c/chofer x 6m.

29 METALTEJ S.R.L. 105/12 130.667,00 Prov.y colocac. Cerco perimetral y portones p/Piscinas

30 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. 109/12 37.171,20 Contrat. 4 baños químicos y ot.p/S.O.P. h/31-12-13

38 GRAFF Ruben 112/12 57.750,00 Contrat.tractor Massey Ferguson x 350hs.

43 A. MONTERO e Hijos S.R.L. 102/12 26.830,00 Prov.sistema frontal archivo p/Obras Privadas

138 SASTRERIA DEL VALLE 114/12 12.756,60 Prov.indumentaria verano p/inspectores Tránsito y Transp

138 NICALUAN S.R.L. 114/12 8.806,50 Prov.indumentaria verano p/inspectores Tránsito y Transp

256 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. 115/12 15.225,73 Prov. Elementos de seguridad p/Pnal. de Arquitectura

259 AGROPAR 086/12 12.400,00 Alimento p/canes adultos de la Guardería Canina

295 SILIQUINI S.R.L. 111/12 28.926,39 Prov.indumentaria y calzado seguridad p/Pnal. D.O.I.

295 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. 111/12 28.157,28 Prov.indumentaria y calzado seguridad p/Pnal. D.O.I.

296 SILIQUINI S.R.L. 110/12 10.097,51 Prov.indumentaria y calzado seg. p/Pnal. Dir.Arquitectura

296 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. 110/12 3.209,75 Prov.indumentaria y calzado seg. p/Pnal. Dir.Arquitectura

296 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS SA 110/12 7.763,75 Prov.indumentaria y calzado seg. p/Pnal. Dir.Arquitectura

436 E. D. S. S.R.L. 002/13 24.800,00 Alq. 2000 mts. vallas de contención p/Corrida 2013

437 KALITO S.A. 001/13 23.774,00 Prov. Cubiertas y cámaras p/Interno Nro. 36, regador

457 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. 003/13 44.850,00 78 cabinas sanitarias p/Corrida y I Fiesta Nac.A.Física

491 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS SA 1297/12 8.989,00 Indumentaria y calzado seguridad p/Pnal. S.O.P.

491 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. 1297/12 15.642,72 Indumentaria y calzado seguridad p/Pnal. S.O.P.

491 SILIQUINI S.R.L. 1297/12 5.160,70 Indumentaria y calzado seguridad p/Pnal. S.O.P.

516 PLANETA S. R. L. 005/13 19.176,00 Impresión Boletín Oficial Mpal. por 1 año

665 FARMACIA MENGELLE 006/13 15.000,00 Svcio.farmacia p/prov. Medicamentos p/Asist.Comunitaria

672 PANADERIA HOGAZAS 010/13 27.800,00 Prov.y reparto de pan Ctros.Infant./CITE/Comedores y ot.

700 JAIME FIERRO 015/13 93.600,00 Contrat.camioneta t/FORD F100 p/trasl.equ.y pnal.

729 BARBOSA Hnos. 012/13 53.591,30 Prov./reparto quesos y ot.p/CITE/Ctros.Infant. y otros

732 MILLA NEUMATICOS NEUQUEN 008/13 30.090,00 Prov. 6 cubiertas p/Motoniveladora VOLVO Int.Nro. 91

733 MILLA NEUMATICOS NEUQUEN 007/13 30.090,00 Prov. 6 cubiertas p/Motoniveladora CASE Int.Nro. 99

737 ORG.COMERCIAL DON TOMAS 011/13 5.962,50 Prov.comestibles secos p/comedores MTD x 3 meses

737 COOP.OBRERA Ltda. CONS/Vvda 011/13 7.425,00 Prov.comestibles secos p/comedores MTD x 3 meses

737 EL TRIO DISTRIBUCIONES 011/13 3.465,00 Prov.comestibles secos p/comedores MTD x 3 meses

771 VIENTOS DEL VALLE SRL 013/13 8.964,00 Prov. Carne picada y otros p/Comedores MTD

771 PEZO S.Brisa 013/13 21.576,00 Prov. Carne picada y otros p/Comedores MTD

771 LA VACA MARUCHA 013/13 7.014,60 Prov. Carne picada y otros p/Comedores MTD

834 TISER S.R.L. 016/13 15.621,00 Prov. Aceites lubricantes

933 AGROPAR 017/13 22.400,00 Prov. Alimento p/canes y fideos p/Guardería Canina

933 FORRAJES CIPOLLETTI 017/13 10.620,00 Prov. Alimento p/canes y fideos p/Guardería Canina

946 COMAHUE MOTORES S.R.L. 009/13 28.500,00 Rectif.Motor MAXION HST FORD RANGER Int.Nro. 24

976 LA PLAZA S.R.L. 021/13 17.227,00 Prov 7 tambores c/aceite hidráulico

- 13 -

4 – CONVENIOS Se concretaron las siguientes Compensaciones de Deudas:

Resol SUSCRIPTOR MOTIVO MONTO COMPENSACION

91 ROBERTO VEGA Cuotas Plan de Pago Nro. PT Fra. Nro. 891 x traslado d/Bo. A. Mapu a Plaza San Martín para

41810 s/inmueble 031G-941-27B 1.850,00 cierre talleres de Cultura

97 PEREYRA Hugo Deuda de Tasas x Servicios Impresión 25 remeras de árbitros de la Liga de Veteranos de

retributivos s/inmueble c/Partida Fútbol Nro. 3745-00 (parcial) 250,00

870 ROBERTO O. VEGA Plan de Pago Nro. PT 41810 s/ Traslado desde Nqn. a grupo LA inmueble 031G-941-27B MOTO p/actuar en Fiesta Nacional 950,00 de la Actividad Física.

Y se suscribieron los siguientes Convenios: Resolución Nro. 0040: APRUEBA la ampliación del ACTA ACUERDO DE PARALIZACION DE OBRA con la Empresa ZOPPI Hnos, S.A.C. e I., en todos sus términos para la obra: “TERMINACION COMPLEJO CULTURAL CIPOLLETTI”, hasta el 31 de marzo de 2.013 Resolución Nro. 0042: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato de Uso del 15 de noviembre de 2.012, suscripto con Rosa H. ESCOBAR PACHECO, con relación a la vivienda ubicada en el inmueble 031H-447-04, sito en calle Paraguay Nro. 1435, Plan 60 Viviendas de Cipolletti. para que “…sea ocupado de manera personal por la comodataria, que se derecho es personal e intransferible a terceros, y que deberá hacerse cargo de los tributos…” ello en mérito a la situación real y actual de la Sra. ESCOBAR, conforme a los estudios médicos que obran en los actuados. Por ello se accede a celebrar un nuevo convenio de Comodato de Uso por el término de 2 años y 15 días, con vencimiento el 31 de diciembre de 2.014 Resolución Nro. 0074: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Pasantía del 23 de noviembre de 2.012, suscripto con el INSTITUTO TERCIARIO “SENECA” y con la Srta. Cinthya FLORES. Alumna Regular de la carrera Técnico Superior en Alimentos, por el que en carácter de PASANTE, adquirirá herramientas teórico-prácticas como así normas de convivencia laboral, completando de esta forma su formación académica. Resolución Nro. 0090: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Locación de Servicios del 27 de diciembre de 2.012 suscripto con la Dra. Patricia TORRES para prestar servicios de Asesoramiento Legal en el Consultorio Jurídico Gratuito (atención 3

- 14 -

veces por semana) y en la Oficina de Información al Consumidor ( de lunes a viernes de 07 a 14 hs.) Por esta tarea se abonarán $ 3.500,= en concepto de honorarios. Si por razones de servicio la carga horario debiera ser incrementada, se abonará la diferencia proporcional correspondiente. Este Convenio tendrá vigencia entre el 04 de febrero y el 31 de julio de 2.013. Resolución Nro. 0471: APRUEBA en todos sus términos los Convenios de Compra Venta de las parcelas resultantes según registración provisoria de la mensura particular de fraccionamiento del inmueble 031M-003A-09 suscripto con los asociados de la Cooperativa de Vivienda, y Consumo “MI TIERRA Ltda.” que como Anexo I integran la presente norma. Resolución Nro. 0479: APRUEBA el Convenio de Locación del 01 de noviembre de 2.012, suscripto con Nélida INOSTROZA de GRANADO, con intervención de la Inmobiliaria PITA, sobre el inmueble 031H-026-01, que será destinado a vivienda familiar de la Sra. Andrea EUJENIO LLANLLAN. La locación se conviene por 24 meses (01-11-2.012 hasta 31-10-2.014) por un valor de $ 1.950,= para los primeros 12 meses y $ 2.400,= para el resto del contrato. Resolución Nro. 0843: APRUEBA en todos sus términos los Convenios de Compra Venta de las parcelas resultantes según registración provisoria de la mensura particular de fraccionamiento del inmueble 031M-003A-10 suscripto con los asociados de la Cooperativa de Vivienda, y Consumo “MI TIERRA Ltda.” que como Anexo I integran la presente norma. Resolución Nro. 0844: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios con Néstor DUMRAUF por el que se contratan sus servicios profesionales para desempeñarse como chofer del colectivo dependiente de la Dirección General de Deportes, para transportar delegaciones deportivas y comunitarias. En concepto de honorarios se abonarán $ 2.000,= mensuales, más una suma variable para el caso de requerirse un segundo chofer, que se calculará a razón de $ 200,= por día de prestación. La vinculación contractual tendrá vigencia entre el 01-12-2.012 y el 30-11-2.013 inclusive. Resolución Nro. 0862: APRUEBA en todos sus términos el Protocolo Adicional Nro. 18/12, al Convenio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nro. 041/06, del 26 de junio de 2.012 suscripto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) por el que se acuerda el desarrollo de acciones conjuntas para el Fortalecimiento del Servicio de Empleo Municipal, con el fin de implementar el “Servicio Público de Empleo para Trabajadores Temporarios de la Actividad Agraria”, que será de utilización obligatoria para los empleadores y trabajadores agrarios comprendidos en el ámbito de aplicación del Régimen de Trabajo Agrario reglado por la Ley Nro. 26.727. Resolución Nro. 0863: APRUEBA en todos sus términos el Protocolo Adicional Nro. 19/13, al Convenio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nro. 041/06, del 26 de junio de 2.012 suscripto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Secretaría de Empleo, por el que se acuerda incrementar el Programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”

- 15 -

Resolución Nro. 0935: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Comodato del 19 de marzo de 2.013 suscripto con Marisol del Carmen TORRES por el que se le cede a título precario y gratuito para su uso por 20 años el 50% indiviso del inmueble 031H-609-01, de acuerdo al croquis que se anexa al contrato. La Sra. TORRES compromete la construcción de su vivienda familiar para lo cual se establecen los plazos a cumplir, sin estarle permitido cualquier tipo de cesión de la misma. Una vez vencido el plazo de cesión establecido, la Sra. TORRES deberá restituir y entregar a la Municipalidad del inmueble con las reformas y/o mejoras introducidas sin que ello le genere derecho alguno y/o reconocimiento pecuniario a su favor. Resolución Nro. 0948: APRUEBA el ACTA ACUERDO del 23 de octubre de 2.012, suscripta con las Cooperativas “125 Viviendas I Ltda”: LA NEVADA 05 Ltda.; “SUYAI Ltda” y LA ESPERANZA Ltda. por el que se desvincula a las partes del mecanismo o metodología de trabajo para la selección de/los contratistas para la ejecución de la obra de Infraestructura de Relleno, Movimiento de Suelo y Nivelación. Resolución Nro. 0986: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios suscripto con el Licenciado Mariano FENANDEZ para que se desempeñe como Coordinador del Programa de Formación Deportiva de la Dirección General de Deportes. Los honorarios por esta tarea se pactan en $ 5.100,= mensuales, en el plazo de vigencia del Convenio, desde el 01 de febrero al 31 de diciembre de 2.013. Resolución Nro. 0987: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios suscripto con el Licenciado Pablo Andres ROMERO para que se desempeñe como Coordinador del Programa de AFAM (Actividad Física Adaptada) de la Dirección General de Deportes. Los honorarios por esta tarea se pactan en $ 4.352,= mensuales, en el plazo de vigencia del Convenio, desde el 01 de marzo al 31 de diciembre de 2.013. Resolución Nro. 1044: APRUEBA en todos sus términos los boletos de Compra Venta de las parcelas resultantes según registración provisoria de la mensura particular con fraccionamiento del inmueble 031M-015-02B suscripto con los asociados DELGADO Amanda; JARA David; LEYES Paulo; MONSALVEZ S. Silvia; SEPULVEDA Mariela; SANDOVAL Héctor y MARTINES Paola de la Cooperativa SUR ARGENTINO Ltda. que como Anexo I integran la presente norma.

- 16 -

5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS No se registraron trámites de suspensiones durante este período

EXIMICIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol. Inmueble Partida Titular MOTIVO Y PERIODO

940 031H-602-20 6745-00 SALAS Andrea Pago multa x falta construcción de vereda x 24m. d/03/2013 incl.

941 031H-621-01 7094-05 D'ADDARIO Omar Pago multa x falta construcción de vereda x 24m. d/03/2013 incl.

942 031H-436-09D 4287-47 GUNZELMANN Elena Pago multa x falta construcción de vereda x 24m. d/03/2013 incl.

943 031G-953-18 0270-20 CARRIZO Josefina Pago multa x falta construcción de vereda x 24m. d/09/2012 incl.

944 031H-275-28 1773-00 FUENTES Rodolfo Pago multa x falta construcción de vereda x 24m. d/08/2012 incl.

- 17 -

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

REGULARIZACION TRIBUTARIA Ordza. Nro. 234/99

Resol. Inmueble Partida Peticionante/ Firmante MONTO 4 031M-582-03 11162-00 RODRIGUEZ J. Carlos 1.914,10 5 031H-227B-01 15171-00 I.P.P.V. y Aurora IBARRA 2.593,88 6 031M-560-01 9600-00 I.P.P.V. y José OBREQUE 15.811,72

15 031F-579A-07 30916-00 I.P.P.V. y MARQUEZ NOVOA M. 4.391,01 16 031H-017-01A 11946-09 I.P.P.V. y Néstor CASTAÑO 7.013,13 17 031H-176-01 20037-00 I.P.P.V. y Ma.Cristina ALBORNOZ 6.051,60 18 031H-116-01 20373-00 I.P.P.V. y Guillermina GUERRERO 6.193,02 19 031H-468-09 4778-00 Domingo MANQUILEF 7.247,60 20 031H-302B-01 20561-00 I.P.P.V. y Marta MANQUILAF 9.419,87 21 031H-533-01B 6066-00 Coop.Viñedos Unidos y otra 8.700,23 22 031M-580-01 13280-00 I.P.P.V. y Silvia OBREGON 5.969,65 23 031H-214-04 15046-00 I.P.P.V. y MENDEZ - BARRIGA 4.801,85 24 031F-556-22 30225-00 Juan GONZALEZ - Marta ARRATIA 6.037,21 25 031H-361-23 3091-00 Oscar MEDELA - Rosa VEJAR 17.128,24 26 031H-416-04 4003-00 GONZALEZ LARROSA y otros 4.619,90 31 031H-347B-07 2796-00 S.CERDA y N. y M. PESCE 22.419,63 32 031M-585-20 11277-00 I.P.P.V. y Emelina ALVAREZ P. 4.718,88 33 031M-582-17 11176-00 I.P.P.V. y Leslia SUAZO B. 11.148,14 34 031F-545-15 99009-80 Eva GUTIERREZ 2.912,05 35 031G-942-14 518-00 Gilberto PRADENA 12.924,42 36 031H-457-10 4657-00 J.de la G.e hija y Mirta RIVAS T. 15.189,60 379 031H-414-06 3958-00 HUENULAF Sebastian 9.966,73 380 031H-625-28 7462-00 CAPDEVIELLE P. y ot. LILLO E. 10.717,90 966 031F-547-12 99014-30 RETAMAL Mario/ESCOBAR Ana 4.851,93

- 18 -

7 – SUBSIDIOS

Res. Beneficiario Importe Motivo

55 Vecinos cipoleños 690,00 Pago pjes a Transporte KO-KO p/emergencia de salud acontecida a flia.de bajos recurs.

104 CLUB DE LEONES CIPOLLETTI 4.800,00 Pago alquiler incluído flete y pnal. globa p/Campaña Anual Gratuita Detec. de Diabetes

106 ALARCON Angélica 4.000,00 Por 6m. Sufre Sindrome Guillén Barré. Esposo no trabaja p/cuidarla y a 4 hijos menores

170 ESCOBAR HUGO 50.000,00 U.Vez p/gastos que demande festejos del "Carnaval de los Peques"

260 Vecinos cipoleños 7.420,00 Pago psajes a VIA BARILOCHE p/traslado de vecinos de bajos recurs. a BsAs y Sta.Fé

261 LETTIERI Francisco 1.500,00 U.Vezp/viaje a Bs.As.p/someterse a cirugía. Esposa con Sindrome Coronario Agudo

264 Vecinos cipoleños 3.377,00 Pago pjes a VIA BARILOCHE p/traslado a Chile y Bs.As. Vecinos de bajos recursos

325 FIGUEROA Verónica 1.000,00 Por 2m. Hijita 1 año c/sindrome de Prader Wili requiere rehabilitación y control perman.

344 AGUILAR Remigio 4.000,00 U.Vez.Dificultades económ.debido a deudas acumuladas lo ponen en riesgo de embargo

372 ESCOBAR Hugo 15.000,00 Svcio.Sonido e Iluminación x ALMENDRA SONIDOS p/Carnaval de los Peques

373 LACUENTE Amelia 1.000,00 Por 6m. Su hijo sufre Esclerosis Múltiple, Requiere medicación y tratamiento especial.

374 Vecinos cipoleños 2.804,00 Pago pjes a VIA BARILOCHE p/traslados x salud, emergencias familiares, etc.

438 AGR.DEPORT.CAMIONEROS 3.000,00 Colabor.pago arbitrajes en III Encuentro Interpovincial de Fútbol de Veteranos

464 Vecinos cipoleños 4.093,00 Pago pjes. VIA BARILOCHE S.A. p/traslados vs. a personas de escasos recursos

467 Vecinos cipoleños 4.916,00 Pago pjes. VIA BARILOCHE S.A. p/traslados vs. a personas de escasos recursos

469 Vecinos cipoleños 7.438,00 Pago pjes. VIA BARILOCHE S.A. p/traslados vs. a pnas de escasos recursos nov-dic/12

544 FRUTOS Maximiliano 1.000,00 U.Vez p/reponer guitarra robada necesaria p/completar estudios en Esc.Música de Nqn

547 SANDOVAL Valentina 600,00 Por 4m. Carcinoma en útero, debe recibir tratam. de quimioterapia. Recursos insufic.

548 TORRES R. Juan 2.770,00 U.Vez x accidente padece discapacidad. Debe comprar máquina soldadora p/trabajar

561 Iglesia PUEBLO DE DIOS 1.500,00 Alq. Sillas, mesas y vajilla a Svcio.Integral Gastronomía p/encuentro Impacto Juvenil

683 ANAUT Julieta 1.000,00 Colabor.p/participar "5to.Festival Internacional de Video Arte de Camaguey 2013" Cuba

730 LARA Laura 800,00 Por 3m. 4 hijos, el papá se fue a vivir a Uruguay. Asigan.Fliar.no cubre necesid. y alquiler

740 FUENTES Débora 800,00 Por 2m. Hija 10 años c/parálisis cerebral, viven en casa alquilada, no trabaja x cuidarla 754 VILLANUEVA Romina 600,00 por 3m. Desocupada no puede afrontar pago alquiler y gastos de estudios.

755 APABLAZA Cristian 1.800,00 U. Vez Desocupado no cuenta c/ingresos x lo que adeuda el alquiler de donde vive.

756 LIZAMA Gustavo 1.000,00 Por 6m. Padece Linfoma de Hodgkin. Unico ingreso de esposa en Municipalidad. 3 hijos

757 PALAVECINO Ana 2.000,00 Por 10m. Respons. del Ctro.3ra. Edad Limay en Las Perlas debe pagar traslado abuelos

783 COLEG. ABOGADOS A.Valle 5.000,00 U.Vez p/reunión anual de Federación Argentina Colegio de Abogados (F.A.C.A.)

821 Coop.de Trabajo EL 30 90.000,00 Colaborar c/realización de jineteada el 7 de abril en cancha del Pje 4 Esquinas

846 Vecinos cipoleños 2.452,00 Pago pasjes.x 2 viajes a Bs.As. Ida-vuelta p/persona de escasos recursos en nov/12

848 Vecinos cipoleños 1.226,00 Pago psajes a VIA BARILOCHE p/traslado x salud de vecino esc.recursos en dic/12

849 Vecina de Balsa Las Perlas 660,00 Pago pasaje a VIA BARILOCHE a TRELEW para asistir a curso

916 Comisión Bo. 3 de Mayo 167.393,73 Pago de la obra de desagues cloacales en DVN que corresp. abonar proporcionalmente 927 A.PA.SI.DO. 1.100,00 Colaboración x actividades Día Internacional Pnas con Sindrome de Down 21-24/03/13

1080 Esc.de Fútbol Ant.Argentina 1.300,00 Colab.p/ traslado 18 niños y 2 entrenadores h/Cutral Có p/Encuentro de Integración

1083 HUGO ESCOBAR 60.000,00 Colabor.p/VII Expo Veteranos Guerra de Malvinas 30y 31/03 y 01/04/2013

1084 CHAVARRIA Rosa 1.000,00 Por 3m.6 hijos menores.Deben desalojar Vvda.en 5 días.C/ ingresos no pueden alquilar

- 19 -

8 - PERSONAL La erogación por haberes de este período fue de $ 21.638.896,41 siendo su deta-lle analítico:

enero-13 Resol. DETALLE MONTO

0044 PLANTA PERMANENTE 1.743.751,31 0045 PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO 647.534,90 0046 Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 172/11 2.265.908,04 0047 Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 172/11 2.085.982,93 0112 PERSONAL EVENTUAL 232.124,03

T O T A L 6.975.301,21

febrero-13

Resol. DETALLE MONTO

0175 Liq. Final PEZO/MORALES/FIGUEROA y otros 25.600,56 0176 Liq. Final MAIZ/ALEAGA/LABRIN y MUÑOZ 10.668,21 0368 Liq. Final NOVOA/GREEN/MONTECINO/LIUQUI 18.931,47 0369 Liq. Final HUENTEAO Rafael 2.680,90 0460 PLANTA PERMANENTE 1.766.991,67 0461 PNAL.de GBNO. y POLITICO 651.590,44 0462 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 172/11 2.428.005,03 0463 Pnal. Contrat. Anexo II Ordza. Fdo. 172/11 2.150.261,33 0609 PERSONAL EVENTUAL 301.978,05

T O T A L 7.356.707,66

- 20 -

marzo-13 Resol. DETALLE MONTO

0657 Liq. Final CASTRO/CALVENTE/CHAURES y ot. 23.109,14 0790 Liq. Final ZALAZAR/FUNES/ROSETTI 7.213,04 0818 Liq. Final BLANCO Cristian 1.872,14 0819 Liq. Final PALLAQUEO Indalicio 10.061,37 1031 PLANTA PERMANENTE 1.770.258,96 1032 PNAL.de GBNO. y POLITICO 664.249,69 1033 Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.172/11 2.425.705,79 1034 Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 172/11 1.979.123,28 1193 PERSONAL EVENTUAL 425.294,13 T O T A L 7.306.887,54

- 21 -

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

PORCENTAJE DE INASISTENCIAS DE PLANTA PERMANENTE

POR CENTROS DE COSTOS

ENERO FEBRERO MARZO

Centro de Costos Ausencias Porcentaje Ausencias Porcentaje Ausencias Porcentaje

Intendencia 5 3,97% 0 0,00% 1 0,88%

Secretaría de Gobierno 62 13,42% 70 17,90% 93 21,28%

Secret. de Economía y Hac. 0 0,00% 19 3,49% 63 10,36%

Secretaría de Acción Social 42 4,17% 71 8,70% 150 16,45%

Secret. de Obras Públicas 5 0,88% 10 2,18% 17 3,31%

Secret. de Org. Y Fisc. Interna 175 16,67% 134 15,76% 182 19,16%

Secret. de Servicios Públicos 2 0,34% 5 1,09% 25 4,87%

Concejo Deliberante 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Contraloría Municipal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Dirección Gral. de Cultura 23 10,95% 0 0,00% 0 0,00%

Dir. Gral. de Deportes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PROMEDIO 4,58% 4,47% 6,94%

- 22 -

ENERO FEBRERO MARZO

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

INTENDENCIA

S.DE GOBIERNO

S.ECONOMIA Y HAC.

S.ACCION SOCIAL

S.OBRAS PUBLICAS

S. FISCAL.y ORG.INT.

S.SERVICIOS PUBL.

CONCEJO DELIBERANTE

CONTRALORIA

Dir.Gral.CULTURA

Dir.Gral.DEPORTES

- 23 -

COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

ENERO FEBRERO

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 0 1 66 647.534,86 0 0 66 651.590,40

Intendencia 4 48.928,97 4 48.928,97 Secretaría de Gobierno 1 14 131.500,67 14 131.370,67

Secret. de Economía y Hac. 7 81.293,46 7 81.633,46

Secretaría de Acción Social 8 74.289,06 8 77.222,60

Secret. de Obras Públicas 1 17.216,41 1 17.216,41

Secret. de Org.y Fisc. Interna 4 45.795,72 4 45.147,72 Concejo Deliberante 13 90.986,35 13 92.546,35

Contraloría Municipal 1 21.204,94 1 21.204,94

Secret. de Svcios. Públicos 4 51.703,14 4 51.703,14 Dirección de Cultura 6 46.558,62 6 46.558,62 Dirección de Deportes 4 38.057,52 4 38.057,52

ENERO FEBRERO

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 0 1 240 1.743.751,25 1 3 238 1.766.991,59

Intendencia 6 54.886,86 6 56.586,86 Secretaría de Gobierno 22 157.597,31 1 23 164.234,36 Secret. de Economía y Hac. 32 241.065,54 32 247.953,00 Secretaría de Acción Social 48 310.357,41 48 317.767,41 Secret. de Obras Públicas 27 231.827,54 27 230.222,04 Secret. de Org.y Fisc.Interna 50 368.413,85 50 369.631,43 Concejo Deliberante 5 42.263,13 5 42.263,13 Contraloría Municipal 1 10.367,70 1 10.367,70 Secret. de Svcios. Públicos 1 28 176.256,88 1 27 187.733,05 Dirección de Cultura 10 62.632,40 1 9 57.700,66 Dirección de Deportes 11 88.082,63 1 10 82.531,95

- 24 -

MARZO

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 2 0 68 664.248,04

Intendencia 4 48.928,97 Secretaría de Gobierno 14 131.086,13 Secret. de Economía y Hac. 7 81.293,46 Secretaría de Acción Social 8 78.957,60 Secret. de Obras Públicas 1 17.216,41 Secret. de Org.y Fisc. I n-terna 4 47.266,32 Concejo Deliberante 1 14 93.824,97 Contraloría Municipal 1 21.204,94 Secret. de Svcios. Públicos 1 5 59.853,10 Dirección de Cultura 6 46.558,62 Dirección de Deportes 4 38.057,52

MARZO

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 0 0 238 1.770.258,90

Intendencia 6 56.186,86 Secretaría de Gobierno 23 165.385,38 Secret. de Economía y Hac. 32 251.982,40 Secretaría de Acción Social 48 313.396,34 Secret. de Obras Públicas 27 227.365,16 Secret. de Org.y Fisc.Interna 50 374.720,28 Concejo Deliberante 5 44.318,98 Contraloría Municipal 1 10.367,70 Secret. de Svcios. Públicos 27 185.580,71 Dirección de Cultura 9 58.989,14 Dirección de Deportes 10 81.965,95

- 25 -

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

ENERO FEBRERO

MARZO

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

PLANTA POLITICA Y DE GBNO.

PLANTA PERMANENTE

PERSONAL CONTRATADO

PERSONAL EVENTUAL

- 26 -

ENERO FEBRERO

CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 4 24 1048 4.351.890,88 8 28 1028 4.578.265,30

Intendencia 1 0 30 136.040,29 0 1 29 136.068,70

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 30 136.040,29 1 29 136.068,70 Anexo II Ordza.Fdo.172/11

Secretaría de Gobierno 0 1 78 325.489,22 6 0 84 369.444,40

Anexo III Ordza.Fdo.172/06 1 71 296.308,50 6 77 338.617,79 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 7 29.180,72 7 30.826,61

Secret. de Economía y Hac. 0 1 39 174.951,65 0 0 39 186.322,81

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 38 170.058,78 38 181.429,94 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 4.892,87 1 4.892,87

Secretaría de Acción Social 0 6 187 674.213,64 1 1 187 722.099,23

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 4 174 629.603,43 1 173 672.437,82 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 2 13 44.610,21 1 14 49.661,41

Secret. de Obras Públicas 1 1 92 412.268,84 0 5 87 416.814,04

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 37 179.267,49 37 183.515,29 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 55 233.001,35 5 50 233.298,75

Secret. de Org.y Fisc. Interna 0 11 188 819.831,82 0 2 186 869.438,73

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 11 150 665.609,30 2 148 707.402,70 Anexo II Ordza.Fdo.172/11} 38 154.222,52 38 162.036,03

Secret. de Svcios. Públicos 1 4 392 1.663.261,06 0 19 373 1.721.335,48

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 23 109.288,74 23 122.122,17 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 4 369 1.553.972,32 19 350 1.599.213,31

Contraloría Municipal 0 0 1 4.741,43 0 0 1 4.741,43

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 4.741,43 1 4.741,43

Concejo Deliberante 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 1 0 23 73.911,91 1 0 24 80.144,52

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 20 64.232,15 1 21 70.911,27 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 3 9.679,76 3 9.233,25

Dirección de Deportes 0 0 18 67.181,02 0 0 18 71.855,96

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 3 10.757,88 3 10.757,88 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 15 56.423,14 15 61.098,08

- 27 -

MARZO

CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 20 10 1038 4.404.828,91

Intendencia 0 1 28 130.940,53

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 28 130.940,53 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 Secretaría de Gobierno 1 1 84 361.064,01

Anexo III Ordza.Fdo.172/06 1 78 340.529,94 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 6 20.534,07 Secret. de Economía y Hac. 0 0 39 188.352,50

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 38 182.979,63 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 5.372,87 Secretaría de Acción Social 14 0 201 758.372,31

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 13 186 706.624,26 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 15 51.748,05 Secret. de Obras Públicas 0 3 84 392.622,68

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 36 178.453,32 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 2 48 214.169,36 Secret. de Org.y Fisc. Interna 0 2 184 818.799,78

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 146 689.630,55 Anexo II Ordza.Fdo.172/11} 38 129.169,23 Secret. de Svcios. Públicos 1 2 372 1.586.882,81

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 21 99.394,81 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 351 1.487.488,00 Contraloría Municipal 0 0 1 4.741,43

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 4.741,43 Concejo Deliberante 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 0 0,00 Dirección de Cultura 3 1 26 86.550,89

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 3 24 81.313,30 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 2 5.237,59 Dirección de Deportes 1 0 19 76.501,97

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 3 11.097,88 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 16 65.404,09

- 28 -

GASTO EN PERSONAL CONTRATADO

ENERO

FEBRERO

MARZO

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

INTENDENCIA

S.GOBIERNO

S.ECONOMIA y HAC.

S.ACCION SOCIAL

S.OBRAS PUBLICAS

S.FISC.yORG.INTERNA

S.SERVICIOS PUBL.

CONTRALORIA

Dir.Gral.CULTURA

Dir.Gral.DEPORTES

- 29 -

ENERO FEBRERO

CENTROS DE COSTOS


EVENTUALES 13 81 116 232.124,03 28 3 141 301.978,05

Intendencia 1 5 11.011,56 1 4 9.660,00

Secretaría de Gobierno 1 3 3.924,15 3 3.554,67

Secret. de Economía y Hac. 1 1.250,00 1 1.250,00

Secretaría de Acción Social 77 46 74.572,89 19 65 125.067,23

Secret. de Obras Públicas 2 1 2.600,00 1 2 10.038,60

Secret. de Org.y Fisc. Interna 1 6 13.152,43 6 13.704,55

Secret. de Svcios. Públicos 9 20.830,00 9 20.770,00

Concejo Deliberante 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 20 35.932,00 2 18 35.272,00

Dirección de Deportes 12 25 68.851,00 8 33 82.661,00

Consejo de la Mujer 0,00 0,00

MARZO

CENTROS DE COSTOS


EVENTUALES 82 2 221 425.294,13

Intendencia 4 9.660,00

Secretaría de Gobierno 1 2 2.654,67

Secret. de Economía y Hac. 1 1.250,00

Secretaría de Acción Social 8 73 128.147,21

Secret. de Obras Públicas 2 10.038,60

Secret. de Org.y Fisc. Interna 1 5 13.364,65

Secret. de Svcios. Públicos 1 10 23.285,00

Concejo Deliberante 0 0,00

Dirección de Cultura 50 68 110.500,00

Dirección de Deportes 23 56 126.394,00

Consejo de la Mujer 0,00

- 30 -

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL

ENERO FEBRERO

MARZO

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc. Interna

Secret. de Svcios. Públicos

Concejo Deliberante

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

Consejo de La Mujer

- 31 -

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol. Nombre Cargo/Función/Destino Desde Categoría

324 FERNANDEZ Patricia Secretaria de Acción Social 21/02/2013 RENUNCIA 651 BLANCO Cristian Dtor. Area Industrial y Svcios. 28/02/2013 RENUNCIA 660 ROMERO Eduardo Dtor. Area Industrial y Svcios. 01/03/2013 17 363 IACHETTI Pablo Secretario de .Acción Social 21/02/2013

SUBROGANCIAS DEL PERSONAL

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

77 QUINTRULEF G. Yanyola Sec. de Acción Social 01/01/2013 12

SANCIONES

Resol. Nombre Motivo y/o sanción

278 JAIME Griselda 4 días de suspensión x conducta laboral inapropiada

615 ARANDA Donatila 3 días de suspensión con justa causa

615 PEREDA Olga 3 días de suspensión con justa causa

615 CASTILLO Isabel 3 días de suspensión con justa causa

615 ZARATE Agustina 3 días de suspensión con justa causa

864 DIAZ Jonathan 2 días de suspensión con justa causa

971 MARTINEZ Martín Apercibimiento con justa causa

999 APABLAZA Patricia 1 día de suspensión con justa causa

1000 MARILEF Néstor Apercibimiento con justa causa

1001 JARA Matías Apercibimiento con justa causa

PASES INTERNOS

Resol. Nombre De: A: Desde:

79 JARA Joanna Dir.R.R.H.H. Dir.de Planeam.E. Verdes 01/02/2013 275 JARA Juan Manuel Dir.Planeam E.Verdes Dir.Svcios.Generales 17/01/2013 480 RIAVITZ Eduardo Dir.Arquitectura Dir.Gral. de Deportes 06/02/2013 624 FUENTES Walter Dpto.Sanidad Dir.de Planeam.E. Verdes 30/01/2013 668 GARRACINI Natasha Area Medio Ambiente Dir. Gral. de Cultura 13/02/2013 934 DE MARCO Candela Dir.Compras y Suministros Secr.de Acción Social 04/03/2013 997 UIRCALEO Héctor Dir.Planeam E.Verdes Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 21/02/2013 1004 GONZALEZ A.Jorgelina Dir.Recaudaciones Secretaría de Acción Social 11/12/2012

BONIFICACIONES

- 32 -

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

62 ACEITON Ramón 2.084,00 Hab. Dic/12 y ene/13 62 LUCERO Antonio 2.084,00 Hab. Dic/12 y ene/13 62 ARCO Hugo 2.084,00 Hab. Dic/12 y ene/13 66 AMORONE Luis 600,00 BAJA d/30-11-2012 67 OTEIZA M. Arturo 650,00 d/01/12/2012 68 PEREZ Marcela 1.000,00 U. Vez 71 SCHWEITZ Irma 200,00 d/01/02/2013 71 VALENZUELA Sandra 200,00 d/01/02/2013 71 GUZMAN Alberto 200,00 d/01/02/2013 71 SCILIPOTI Marta 700,00 d/01/02/2013 72 ACUÑA Johanna + 200 = 500,= d/01/02/2013 72 CRUCIANI Sandra + 200 = 400,= d/01/02/2013 72 BURGOS Mariela + 200 = 500,= d/01/02/2013 72 SOLIS Gladys + 200 = 600,= d/01/02/2013 72 VITULICH Alberto + 100 = 300,= d/01/02/2013 72 URRUTIA Paola + 100 = 300,= d/01/02/2013 75 BETANCUR Laura SIN EFECTO d/enero 2013 76 MELLADO Héctor 400,00 U. Vez 76 SILVA Guillermo 300,00 U. Vez 76 FIGUEROA Angel 300,00 U. Vez 193 PERTICARINI Alejandra 300,00 U.Vez c/Haberes dic/12 193 LAGOS Graciela 300,00 U.Vez c/Haberes dic/12 193 LARA Ma. Belén 300,00 U.Vez c/Haberes dic/12 194 MAMANI Sergio 1.000,00 d/Diciembre 2012 274 RANQUEO Daniel 11.250,00 en 3 cuotas de $ 3.750,= 416 ESCALADA Eduardo 1.500,00 U.Vez 416 NAHUEL Néstor 1.500,00 U.Vez 483 OBREQUE O. Jorge 700,00 U.Vez 603 SOSA Jorge A. 700,00 d/10/01/2013 605 ABURTO Ruben 1.200,00 U.Vez 614 CERDA Luis 400,00 U. Vez 614 GONZALEZ Gustavo 400,00 U. Vez 614 RAMIREZ Jorge 400,00 U. Vez 614 LOPEZ Hugo 400,00 U. Vez 614 RANEA Sergio 400,00 U. Vez 616 RODRIGUEZ C. Juan 400,00 c/Hab.ene-feb-mar/2013 616 FUENTEALBA Eva 400,00 c/Hab.ene-feb-mar/2013 617 MAMBRIVES Ricardo 700,00 d/10/01/2013 618 GUTIERREZ Verónica 700,00 d/10/01/2013 619 CORONEL Ezequiel 700,00 d/04/02/2013 622 DIAZ M. Angel 1.500,00 U. Vez 670 MARTINEZ Darío 300,00 U.Vez 760 PERTICARINI Pamela 500,00 d/01/02/2013 770 GUTIERREZ Verónica 700,00 SIN EFECTO d/21/02/2013 902 FERRADA Lorena 600,00 U.Vez 973 MULLER Pamela 500,00 d/01/01/2013 973 CARDENAS Claudia 500,00 d/01/01/2013 975 FERNANDEZ Patricia 4.972,50 U.Vez

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

- 33 -

994 MASIP Ricardo 2.500,00 U.Vez 1002 VILLA Gabriel 800,00 U.Vez 1003 MARTINEZ Darío 150,00 U.Vez 1006 JARA Juan Manuel 150,00 U.Vez 1006 ESPINOZA Lorenzo 150,00 U.Vez 1006 JARA Miguel 150,00 U.Vez 1006 TARDUGNO Renzo 150,00 U.Vez 1006 BURGOS Andrés 150,00 U.Vez 1006 HERNANDEZ Emiliano 150,00 U.Vez 1006 ESANDI Denis 150,00 U.Vez 1006 MONTECINO Juan 150,00 U.Vez 1008 JARAMILLO Marlene 150,00 U.Vez 1008 CERDA Delia 1.500,00 U.Vez 1008 GARCIA Andrea 600,00 U.Vez

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Or dza. 172/11

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

197 ALVAREZ José Miguel Fallecimiento Dir. Talleres y Manten. Vial 30/12/2012 198 CASTILLO Luis Beneficio Jubilatorio Departamento Cementerio 17/01/2013 201 ARAUJO Julian Beneficio Jubilatorio Dir. Talleres y Manten. Vial 01/01/2013 307 HERMOSILLA Mario Beneficio Jubilatorio Dir.Gral. de Deportes 31/01/2013

DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO (Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 172/11)

Resol. Nombre Categoría Dependencia Fecha

626 CAYUPAN Mario Capataz Dir.de Servicios Grales. 11/01/2013 865 QUICHAN Alejandro Ayudante Dpto.Ob.x Administración 25/02/2013 903 SOTELO M. Angel Ayudante Dir.Planeam. E. Verdes 22/02/2013 904 CASTILLO Marcos Ayudante Dir.Planeam. E. Verdes 25/02/2013 972 JARA Luis Categ. 50 Dir.Admin.y Técnica SAS 01/02/2013 995 GOMEZ Néstor Categ. 73 Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 23/02/2013 996 SANDOVAL Gabriel Ayudante Dir.Planeam. E. Verdes 26/02/2013

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

- 34 -

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

73 GUTIERREZ Ivana RENUNCIA Dpto.Bromatología 22/01/2013 80 MEDEL L. Alfredo RENUNCIA Dpto.Sanidad e Hig. Amb. 21/01/2013 139 MAIZ J. Pablo BAJA D.O.I. 29/01/2013 140 ALEAGA Delfor RENUNCIA Dir.Obras de Infraestructura 28/01/2013 141 PEZO Miguel BAJA Dir.Planeam.Esp.Verdes 29/01/2013 142 MORALES Angel BAJA Dir.Planeam.Esp.Verdes 30/01/2013 143 FIGUEROA Javier BAJA Dpto.Cementerio 29/01/2013 144 MEDEL Jessica BAJA Dir.Planeam.Espacios Verdes 30/01/2013 145 MARTINEZ Jorge BAJA Dir.Planeam.Espacios Verdes 30/01/2013 146 LANDOLFO María RENUNCIA Dpto Abasto 24/01/2013 199 MENICHELLI J. Ignacio RENUNCIA Central de Emergencias 15/01/2013 200 PACHECO Omar BAJA Dir.Planeam.Espacios Verdes 18/01/2013 202 RIFFO Jorge BAJA Dir.Planeam.Espacios Verdes 20/12/2012 209 ARANCIBIA Francisco BAJA Dir.Planeam.Espacios Verdes 28/12/2012 211 HECHIM Aixa RENUNCIA Sist.Video Vigilancia 18/12/2012 212 SOLORZA Marcelo RENUNCIA Dir.Planeam.Espacios Verdes 10/01/2013 213 GONZALEZ Mauro RENUNCIA Dir.Planeam.Espacios Verdes 02/01/2013 214 GUTIERREZ Ever RENUNCIA Dir.Planeam.Espacios Verdes 09/01/2013 215 CARIMAN Juan RENUNCIA Inspector Bromatología 01/01/2013 216 ROA Maximiliano RENUNCIA Sist.Video Vigilancia 08/01/2013 217 IJURCO D. Ma. Cecilia RENUNCIA Informante Turística 21/01/2013 279 CASTILLO Gabriel BAJA Dir.Planeam.Espacios Verdes 24/01/2013 345 NOVOA Silvia RENUNCIA Dir.Promoc.Comunitaria 09/02/2013 346 HUENTEAO Rafael RENUNCIA Dpto.Obras x Administr. 04/02/2013 347 GREEN Jhonathan BAJA Dpto.Abasto e Introducción 08/03/2013 348 MONTECINO José RENUNCIA Dir.Planeam. Esp. Verdes 05/02/2013 349 LIUQUI Daniel RENUNCIA Dpto.Sanidad e Hig. Amb. 01/02/2013 604 ROSSETTI BAJA Servicios Internos 12/02/2013 613 CASTRO Violeta RENUNCIA Juzgado de Faltas 28/01/2013 621 MUÑOZ Martín BAJA Dir.Obras de Infraestructura 04/02/2013 644 CALVENTE Jorge RENUNCIA Operador Sist.Video Vigilancia 01/03/2013 645 PENRROZ P. Oscar BAJA Dir.Planeam E. Verdes 26/02/2013 646 DZIAK L. Alexander BAJA Dir.Planeam E. Verdes 06/03/2013 652 CHAURES Elisa BAJA Dir.Planeam E. Verdes 08/03/2013 653 DEL COL Roberto RENUNCIA Dir.Desarrollo Urb.y Catastro 18/03/2013 654 SEPULVEDA G. Erika RENUNCIA Dir.Protección Civil 08/03/2013 689 FUNES Cecilia RENUNCIA Dir.Comercio/Bromat.e Industria 07/03/2013 702 ZALAZAR Valeria RENUNCIA Dir.Planeam.E.Verdes 04/03/2013 761 LABRIN Diego BAJA Dir.Obras de Infraestructura 07/02/2013 762 HENRIQUEZ A. Valeria RENUNCIA Dir.Planeam.E.Verdes 18/02/2013 788 PALLAQUEO Indalecio RENUNCIA Dir.Obras de Infraestructura 01/02/2013 967 CARRASCO Alicia BAJA Dir.Planeam.E. Verdes 22/02/2013 968 MUÑOZ Jonathan BAJA Dir.Planeam.E. Verdes 22/02/2013 969 ACOSTA Julieta BAJA Dir.Planeam.E. Verdes 22/02/2013 1005 SANCHEZ Horacio RENUNCIA Dir.Obras de Infraestructura 14/02/2013

RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO

- 35 -

s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 172/11

Resol. Nombre Categoría Depend./Tarea Fecha

276 VARGAS Jorge Oficial (51) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 276 MUÑOZ Erasmo Oficial (51) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 276 GONZALEZ Franco Medio Ofic. (52) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 276 JARA Enrique Medio Ofic. (52) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 276 TRONCOSO Ricardo Medio Ofic. (52) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 276 GARCIA Samuel Medio Ofic. (52) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 276 HUENCHUPAN Ernesto Oficial (51) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 276 VILLANUEVA José Oficial (51) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 276 RETAMAL Ceferino Oficial (51) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 276 MUÑOZ Eduardo Oficial (51) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 276 MOLINA Adrian Oficial (51) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 276 CONSTANZO Angel Oficial (51) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 276 RETAMAL J. Carlos Of. Especializado(50) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 276 MARTINEZ Daniel Oficial (51) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 276 VARGAS Carlos Oficial (51) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 276 PACHECO Omar Oficial (51) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 276 MARILLAN Lucas Oficial (51) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 276 AGUILERA Ramón Oficial (51) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 276 CASTRO Rodolfo Oficial (51) Dir.Planeam.E.Verdes 21/12/2012 277 SANDOVAL Jorge Categoría 52 Dpto.Svcios.Grales. 21/08/2012 625 SOLORZA Jonathan Categoría 50 Dir.Planeam.E.Verdes 20/11/2012 625 OLIVERA Diego Categoría 50 Dir.Planeam.E.Verdes 20/11/2012 625 ZABALA M. Guillermo Categoría 50 Dir.Planeam.E.Verdes 20/11/2012 998 HUENCHUMAN Diego Categ. 72 Dpto.Sanidad e Hig.Amb 01/03/2013 998 SANTALISSE Diego Categ. 72 Dpto.Sanidad e Hig.Amb 01/03/2013 998 HERNANDEZ Gustavo Categ. 72 Dpto.Sanidad e Hig.Amb 01/03/2013 998 JARA Jorge Categ. 72 Dpto.Sanidad e Hig.Amb 01/03/2013 998 ÑANCO David Categ. 72 Dpto.Sanidad e Hig.Amb 01/03/2013 998 INOSTROZA Nelson Categ. 72 Dpto.Sanidad e Hig.Amb 01/03/2013 998 PEREZ Ricardo Categ. 72 Dpto.Sanidad e Hig.Amb 01/03/2013 998 SOTO Néstor Categ. 72 Dpto.Sanidad e Hig.Amb 01/03/2013 998 SOLIS Sergio Categ. 72 Dpto.Sanidad e Hig.Amb 01/03/2013

998 RETAMAL Néstor Categ. 72 Dpto.Sanidad e Hig.Amb 01/03/2013 1007 TARDUGNO Renzo Oficial (51) Dir.Servicios Generales 01/02/2013 1007 ESANDI Denis Oficial (51) Dir.Servicios Generales 01/02/2013 1007 ANTIPICHUN M. Cristian Oficial (51) Dir.Servicios Generales 01/02/2013 1007 BURGOS Alberto Oficial (51) Dir.Servicios Generales 01/02/2013 1007 QUINTRULAF Guillermo Oficial (51) Dir.Servicios Generales 01/02/2013

- 36 -

No Se otorgaron Préstamos Personales al personal municipal en este período.

EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL

ENERO

Resol. Saldo al Valor Cuotas Valor Cuotas Saldo al Nro. Beneficiario 31-12-12 Cuota Pend. Altas Cuota Pend. 31-01-13

945 CABRERA Hugo 500,00 500,00 1 0 0,00 1070 ACUÑA Johanna 500,00 500,00 1 0 0,00 1071 SOLORZA Carlos 200,00 200,00 1 0 0,00 1178 PEÑAILILLO Alicia 300,00 300,00 1 0 0,00 1249 ALESSANDRINI Ana 250,00 250,00 1 0 0,00 1250 JARA Elizabeth 2.400,00 400,00 6 5 2.000,00 1387 CONSTANZO Javier 2.000,00 500,00 4 3 1.500,00 1467 ORELLANA VANINA 900,00 450,00 2 1 450,00 1543 BURGOS Mariela 600,00 300,00 2 1 300,00 1544 GOMEZ Ma. Antonia 1.000,00 250,00 4 3 750,00 1704 PIDARELLO Mónica 1.200,00 600,00 2 1 600,00 1770 CONSTANZO Luis 2.000,00 500,00 4 3 1.500,00 1813 GOMEZ Fernando 1.000,00 500,00 2 1 500,00 1842 FLORES Mirta 1.200,00 600,00 2 1 600,00 1955 NICOSIA Oscar 1.000,00 500,00 2 1 500,00 2545 CRUCIANI Ma. Eva 1.200,00 300,00 4 3 900,00 2944 ULOVEC Jorge Omar 333,33 333,33 1 0 0,00 3072 GARCIA Carlos 3.000,00 600,00 5 4 2.400,00 3215 GARCIA Andrea 1.000,00 1.000,00 1 0 0,00 3216 POLANCO Mario 2.000,00 400,00 5 4 1.600,00 3232 OPAZO Silvia 1.500,00 300,00 5 4 1.200,00 3266 PALMA Ruben 571,40 285,70 2 1 285,70 3309 CRUCIANI Sandra 2.500,00 500,00 5 4 2.000,00 3319 MORALES Angel 1.500,00 300,00 5 4 1.200,00 3424 ARRATIA Angel 571,40 285,70 2 1 285,70 3994 AGURTO Rosa 750,00 750,00 1 0 0,00 3999 MARDONES Patricio 2.499,99 833,33 3 2 1.666,66 4011 QUEZADA Luzmarina 4.900,00 700,00 7 6 4.200,00 4012 JULIANO Anabel 2.800,00 400,00 7 6 2.400,00 4111 ACTAPPA Mirtha 375,00 375,00 1 0 0,00 4129 JAIME Griselda 1.875,00 375,00 5 4 1.500,00 4135 ARANDA Jesús 1.500,00 500,00 3 2 1.000,00 4136 MIRANDA Patricia 800,00 400,00 2 1 400,00

Resol. Nro.

Beneficiario

Saldo al 31-12-12

Valor Cuota

Cuotas Pend.

Altas

Valor Cuota

Cuotas Pend.

Saldo al 31-01-13

- 37 -

4137 LAGOS Hugo 900,00 300,00 3 2 600,00 4167 ÑANCUFIL Amalia 1.400,00 200,00 7 6 1.200,00 4322 SILVA S. Ana 1.875,00 375,00 5 4 1.500,00 4323 LEFIGUALA Juan 571,40 142,85 4 3 428,55 4324 BURGOS Mariela 2.100,00 300,00 7 6 1.800,00 4384 CASTILLO Isabel 1.562,50 312,50 5 4 1.250,00 4385 LILLO Carlos 2.500,00 500,00 5 4 2.000,00 4496 PINO Valeria 1.000,00 250,00 4 3 750,00 4535 REYES Silvana 1.333,32 333,33 4 3 999,99 4536 SOLIS Gladys 3.200,00 400,00 8 7 2.800,00 4550 SUAZO Vanina 3.200,00 400,00 8 7 2.800,00 4599 PENROZ Oscar 1.500,00 500,00 3 2 1.000,00 4621 FUNES Silvia 1.875,00 312,50 6 5 1.562,50 4633 GARCIA Fabian 2.500,00 250,00 10 9 2.250,00 4634 GODOY Ma. Jovita 3.500,00 500,00 7 6 3.000,00 4635 KRONEMBERG Elisa 4.000,00 500,00 8 7 3.500,00 4650 MEDRANO Gustavo 2.000,00 500,00 4 3 1.500,00 4680 HUENCHUÑIR Beatriz 2400,00 300,00 8 7 2.100,00 5125 POBLETE Hugo 5400,00 600,00 9 8 4.800,00 5225 RAMIREZ Valeria 1666,65 333,33 5 4 1.333,32 5265 ALFARO José 1666,65 333,33 5 4 1.333,32

- 38 -

FEBRERO

Resol. Saldo al Valor Cuotas Saldo al Nro. Beneficiario 31-01-13 Altas Cuota Pend. 28-02-13

1250 JARA Elizabeth 2.000,00 400,00 4 1.600,00 1387 CONSTANZO Javier 1.500,00 500,00 2 1.000,00 1467 ORELLANA VANINA 450,00 450,00 0 0,00 1543 BURGOS Mariela 300,00 300,00 0 0,00 1544 GOMEZ Ma. Antonia 750,00 250,00 2 500,00 1704 PIDARELLO Mónica 600,00 600,00 0 0,00 1770 CONSTANZO Luis 1.500,00 500,00 2 1.000,00 1813 GOMEZ Fernando 500,00 500,00 0 0,00 1842 FLORES Mirta 600,00 600,00 0 0,00 1955 NICOSIA Oscar 500,00 500,00 0 0,00 2545 CRUCIANI Ma. Eva 900,00 300,00 2 600,00 3072 GARCIA Carlos 2.400,00 600,00 3 1.800,00 3216 POLANCO Mario 1.600,00 400,00 3 1.200,00 3232 OPAZO Silvia 1.200,00 300,00 3 900,00 3266 PALMA Ruben 285,70 285,70 0 0,00 3309 CRUCIANI Sandra 2.000,00 500,00 3 1.500,00 3319 MORALES Angel 1.200,00 300,00 3 900,00 3424 ARRATIA Angel 285,70 285,70 0 0,00 3999 MARDONES Patricio 1.666,66 833,33 1 833,33 4011 QUEZADA Luzmarina 4.200,00 700,00 5 3.500,00 4012 JULIANO Anabel 2.400,00 400,00 5 2.000,00 4129 JAIME Griselda 1.500,00 375,00 3 1.125,00 4135 ARANDA Jesús 1.000,00 500,00 1 500,00 4136 MIRANDA Patricia 400,00 400,00 0 0,00 4137 LAGOS Hugo 600,00 300,00 1 300,00 4167 ÑANCUFIL Amalia 1.200,00 200,00 5 1.000,00 4322 SILVA S. Ana 1.500,00 375,00 3 1.125,00 4323 LEFIGUALA Juan 428,55 142,85 2 285,70 4324 BURGOS Mariela 1.800,00 300,00 5 1.500,00 4384 CASTILLO Isabel 1.250,00 312,50 3 937,50 4385 LILLO Carlos 2.000,00 500,00 3 1.500,00 4496 PINO Valeria 750,00 250,00 2 500,00 4535 REYES Silvana 999,99 333,33 2 666,66 4536 SOLIS Gladys 2.800,00 400,00 6 2.400,00 4550 SUAZO Vanina 2.800,00 400,00 6 2.400,00 4599 PENROZ Oscar 1.000,00 500,00 1 500,00 4621 FUNES Silvia 1.562,50 312,50 4 1.250,00 4633 GARCIA Fabian 2.250,00 250,00 8 2.000,00

- 39 -

Resol. Nro.

Beneficiario

Saldo al 31-01-13

Altas

Valor Cuota

Cuotas Pend.

Saldo al 28-02-13

4634 GODOY Ma. Jovita 3.000,00 500,00 5 2.500,00 4635 KRONEMBERG Elisa 3.500,00 500,00 6 3.000,00 4650 MEDRANO Gustavo 1.500,00 500,00 2 1.000,00 4680 HUENCHUÑIR Beatriz 2.100,00 300,00 6 1.800,00 5125 POBLETE Hugo 4.800,00 600,00 7 4.200,00 5225 RAMIREZ Valeria 1.333,32 333,33 3 999,99 5265 ALFARO José 1.333,32 333,33 3 999,99

- 40 -

MARZO

Resol. Saldo al Valor Cuotas Saldo al Nro. Beneficiario 28-02-13 Altas Cuota Pend. 31-03-13

1250 JARA Elizabeth 1.600,00 400,00 3 1.200,00 1387 CONSTANZO Javier 1.000,00 500,00 1 500,00 1544 GOMEZ Ma. Antonia 500,00 250,00 1 250,00 1770 CONSTANZO Luis 1.000,00 500,00 1 500,00 2545 CRUCIANI Ma. Eva 600,00 300,00 1 300,00 3072 GARCIA Carlos 1.800,00 600,00 2 1.200,00 3216 POLANCO Mario 1.200,00 400,00 2 800,00 3232 OPAZO Silvia 900,00 300,00 2 600,00 3309 CRUCIANI Sandra 1.500,00 500,00 2 1.000,00 3319 MORALES Angel 900,00 300,00 2 600,00 3999 MARDONES Patricio 833,33 833,33 0 0,00 4011 QUEZADA Luzmarina 3.500,00 700,00 4 2.800,00 4012 JULIANO Anabel 2.000,00 400,00 4 1.600,00 4129 JAIME Griselda 1.125,00 375,00 2 750,00 4135 ARANDA Jesús 500,00 500,00 0 0,00 4137 LAGOS Hugo 300,00 300,00 0 0,00 4167 ÑANCUFIL Amalia 1.000,00 200,00 4 800,00 4322 SILVA S. Ana 1.125,00 375,00 2 750,00 4323 LEFIGUALA Juan 285,70 142,85 1 142,85 4324 BURGOS Mariela 1.500,00 300,00 4 1.200,00 4384 CASTILLO Isabel 937,50 312,50 2 625,00 4385 LILLO Carlos 1.500,00 500,00 2 1.000,00 4496 PINO Valeria 500,00 250,00 1 250,00 4535 REYES Silvana 666,66 333,33 1 333,33 4536 SOLIS Gladys 2.400,00 400,00 5 2.000,00 4550 SUAZO Vanina 2.400,00 400,00 5 2.000,00 4599 PENROZ Oscar 500,00 500,00 0 0,00 4621 FUNES Silvia 1.250,00 312,50 3 937,50 4633 GARCIA Fabian 2.000,00 250,00 7 1.750,00 4634 GODOY Ma. Jovita 2.500,00 500,00 4 2.000,00 4635 KRONEMBERG Elisa 3.000,00 500,00 5 2.500,00 4650 MEDRANO Gustavo 1.000,00 500,00 1 500,00 4680 HUENCHUÑIR Beatriz 1.800,00 300,00 5 1.500,00 5125 POBLETE Hugo 4.200,00 600,00 6 3.600,00 5225 RAMIREZ Valeria 999,99 333,33 2 666,66 5265 ALFARO José 999,99 333,33 2 666,66

- 41 -

9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

(Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 172/11)

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

64 DEMIZ Mirta Operad.Sist.Videovigilancia 01-01 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

65 ELIZONDO Pablo Operad. Central Emergencias 21-12-12 al 30-06-13 Categ. 13 y Adicional % 160,=

65 LONCOMAY Vanesa Operad. Central Emergencias 21-12-12 al 30-06-13 Categ. 13 y Adicional % 160,=

65 CAMAÑA Jonathan Operad. Central Emergencias 21-12-12 al 30-06-13 Categ. 13 y Adicional % 160,=

65 ESPULS Rosana Operad. Central Emergencias 21-12-12 al 30-06-13 Categ. 13 y Adicional % 160,=

69 AVILA Ma. Isabel Ctro.Infantil Nro. 3 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

78 GARCIA Natalia Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

78 CID Marcelo Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

78 ZUÑIGA Juan Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

78 CAYUPAN Nora Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

78 CALVENTE Jorge Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

78 VELAZQUEZ Valeria Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

78 GUERRERO Luciano Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

191 MARTINEZ Zulma Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

191 QUIRIBAN Gabriela Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

191 RIQUELME Natalia Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

191 SEPULVEDA Erika Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

191 SALAZAR Adriana Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

191 ELIZONDO Nilce Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

191 AROCA Norma Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

191 MENICHELLI Gonzalo Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

191 MENICHELLI J. Ignacio Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

191 VERGARA Sandra Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

195 ROBLES Ángela Dir.Protec.Civil y Emerg. 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

265 GOMEZ Laura Unid. de Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 50,=

265 GREGORI Eduardo Unid. de Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 200,=

265 PAREDES Nicolás Unid. de Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 100,=

265 MAZZUCHELLI Jessica Unid. de Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 540,=

265 RIQUELME Cecilia Unid. de Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

265 SAN MARTIN Héctor Unid. de Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 150,=

265 MELLADO Patricia Unid. de Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-2013 Categoría 07

265 FOLCO Natalia Unid. de Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

265 ROSATI Facundo Unid. de Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

265 REYES Gabriel Unid. de Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 100,=

265 IJURCO D. María Unid. de Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

265 PUCCINNO Diana Unid. de Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

265 RODRIGUEZ Mariana Unid. de Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

265 GUASTAMACCHIA Miguel Unid. de Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-2013 Categ. 15 y Adicional $ 700,=

- 42 -


265 RENZETTI Héctor Unid. de Desarrollo Económ. 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 310,=

267 ARIAS Paola Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 09

267 ARTERO Sofía Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 BASTIS Daniel Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 14

267 CARILAO Alfredo Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 CASTAÑO Maximiliano Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 09

267 CASTILLO Andrea Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 09

267 CUEVAS Fernanda Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 09

267 CURINAO V.Claudia Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 DE FERRARI Rocío Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 DIAZ Edit Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 DOBER Leandro Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 ESPARZA Laura Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 FERREIRA J. Carlos Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 FUENTES Ruben Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 09

267 FUNES Cecilia Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 JARA Joanna Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 LINARES Nora Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 LUNA Olga Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 MOLINA Daiana Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 09

267 MURCIA Rodrigo Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 09

267 NAVARRO Angélica Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 NAVARRO Jessica Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 OSE Vanesa Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 SAMANIEGO Daiana Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 09

267 SOLIS Laura Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 SOTO Nélida Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 07

267 VILLAMAYOR Matías Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 09

267 YAÑEZ M. Rosa Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 GREEN Jhonatan Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 GARRIDO Mauro Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

267 SOTELO Carina Sec.Fiscal.y Organiz.Interna 01-01 al 31-03-2013 Categoría 10

268 OLIVA Claudio Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

268 ACATAPPA Mirtha Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

268 ORTIZ Carmen Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

268 SILVA Ana Ma. Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

268 ACUÑA Dagoberto Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

268 NAHUEL Néstor Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 11 y Adicional $ 160,=

268 YAÑEZ Damaris Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 08

268 ROSSI Stefanía Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

268 FUENTES Liliana Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

268 HERTZRIKEN Marcelo Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 11

268 GARCIA Eduardo Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

268 BAZQUEZ Ma. Celeste Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

268 LUNA Alelí Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

268 PORRO Ma. de los Ángeles Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

268 ÑANCUPIL Amalia Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

268 ARAUJO Carlos Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 530,=

268 PAREDES Claudio Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 100,=

268 CHEUQUEMAN Gladis Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

- 43 -


268 SOTO Fernando Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

268 MOREIRA Laura Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 500,=

268 DARTWIG Roberto Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 06 y Adicional $ 80,=

268 JARA Maximiliano Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

268 DANERI Ana Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

268 ZUÑIGA Siñvana Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

268 MEDIN Gastón Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 05

268 VALLEJOS Maximiliano Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

268 YAÑEZ Angélica Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

268 MULCHI Graciela Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

268 BENILLA Mónica Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

268 TIERZO César Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

268 GUERRERO Cristina Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

268 CARULLO Rocío Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

268 ROMAN Mónica Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 11

268 CASTILLO Jessica Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

268 SAMBUEZA Nancy Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

268 AEDO Matías Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

268 CASTRO Violeta Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

268 GIGENA Ignacio Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 16

268 BENJAMIN Ana Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

268 BARON Pablo Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 16

268 CARRIERI Estefanía Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

268 MALJASIAN Saira Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

268 NAVARRETE Maribel Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 400,=

268 SILVA Verónica Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 400,=

268 KURAS Carolina Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 400,=

268 CAMAÑA Gustavo Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 700,=

268 VILLARO Lucas Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 11

268 SUAZO Héctor Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

268 OBREQUE Jorge Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

268 SCHWEITZ Martín Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 160,=

268 SEPULVEDA Sandra Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

268 CARRASCO Zulma Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 200,=

268 GONZALEZ Lorena Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 14

268 TAPIA Lorena Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

268 SANHUEZA Niclás Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

269 ESCOBAR Néstor Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categ. 07 y Adicional $ 300,=

269 ZERENE Marcela Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categ. 07 y Adicional $ 300,=

269 BRAVO Vanesa Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

269 KRAZER Graciela Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

269 ROMERO Gladys Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categoría 11

269 LUNA Matías Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

269 GARABITO Lorena Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categoría 15

269 MARIN Evangelina Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

269 GARCIA Fabian Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 55,=

269 MORA Analía Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categoría 14

269 ZOILA Mercedes Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categoría 14

269 DIAZ Luciano Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

269 FIGUEROA Pedro Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

- 44 -


269 MILLALDEO J.Carlos Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

269 RIVERO Mariano Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

269 SURA Roberto Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 160,=

269 FOURZANS Carlos Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categoría 16

269 CURIQUEO Ricardo Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 500,=

269 FUENTEALBA Eva Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 50,=

269 RODRIGUEZ Juan Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

269 PAINENAO Eduardo Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categoría 15

269 REBOLLEDO Emilio Sec. Servicios Públicos 01-01 al 30-06-2013 Categ. 16 y Adicional $ 500,=

270 UTRERAS Patricia Dir.Gral. de Deportes 01-01 al 30-06-2013 Categ. 11 y Adicional $ 300,=

270 TAVELLA Ma. Agustina Dir.Gral. de Deportes 01-01 al 30-06-2013 Categoría 11

270 FRUTOS Lorenzo Dir.Gral. de Deportes 01-01 al 30-06-2013 Categoría 08

271 CUFFINI Nerea Dpto.Bromatología 08-12-12 al 30-06-13 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

273 TORTELLA Nuria Ctro. Informes Turísticos 27-12-12 al 30-06-13 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

305 VILLAGRA Carlos Dir.R.R.H.H: 21-01 al 30-06-2013 Categoría 09

308 IZAGUIRRE Augusto Dir.Obras de Infraestruct. 18-12-12 al 30-06-13 Categ. 15 y Adicional $ 340,=

310 APABLAZA Patricia Central de Emergencias 20-12-12 al 30-06-13 Categoría 14

312 CENTENO Marcelo Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

312 GARCIA Franco Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

312 ROA Maximiliano Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

312 CAYUPAN Cristian Secretaría de Gobierno 01-01 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

371 MELO Magdalena Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 BREVIS Rolando Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 125,=

371 VEGA José Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

371 MORALES Paula Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 12

371 NARMONA Gladis Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 16 y Adicional $ 220,=

371 ESCOBAR Yanina Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 15 y Adicional $ 220,=

371 DE LA CAL S. Mariana Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

371 DARTWIG C. Ana Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 100,=

371 MENDOZA Flora Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 07

371 VICINI Ma. del Carmen Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 15 y Adicional $ 220,=

371 VAZQUEZ Patricia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 12

371 GARCIA Andrea Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

371 RETAMAL Debora Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

371 SANDOVAL Cintia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 MARTINEZ Ma. Rosa Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

371 ESCOBAR Madia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

371 BECERRA O. Silvia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 DIP Matías Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

371 PEÑA Ma. Verónica Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 30,=

371 ALVAREZ Marta Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 11 y Adicional $ 60,=

371 GOMEZ Carmen Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 SEPULVEDA Susana Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 07

371 NAVARRETE Elías Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

371 SOLIS Claudio Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

371 GONZALEZ Patricia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

371 CORTES Laura Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 CARDENAS Raúl Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 08

371 ANTA Mariana Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

371 RIVAS Marisa Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 150,=

- 45 -


371 LUNA Paola Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

371 SANCHEZ Marcelo Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

371 MAGAÑA Jorgelina Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

371 BASTIAS C. Jennette Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

371 MUSTAFA Dora Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

371 MARRON Mirta Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 TIGRINO Rocío Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 VARGAS Andrea Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 11 y Adicional $ 220,=

371 PECORARO Marcela Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

371 NOVOA Silvia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

371 WALKER Tamara Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

371 GARIBOTTO Silvana Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

371 MAIDANA Vanesa Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

371 PASTEN Beatriz Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 16 y Adicional $ 220,=

371 CONTRERAS Raúl Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 15 y Adicional $ 220,=

371 MASELLIS Romina Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

371 LASTRA José Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

371 URRUTIA Ma. Esther Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 FERNANDEZ Alicia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

371 BAILATI Ailín Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

371 SANCHEZ Verónica Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

371 IRANZO Ma. Laura Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

371 RIVAS Carla Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 REVECO Ma. Fernanda Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 500,=

371 HUENTENAO Natalia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

371 CESPEDES Ingrid Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 GATICA Lorena Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

371 TRONCOSO S. Lucinda Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 SAEZ Ma. Ester Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

371 QUILOGRAN Myriam Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 JARA Verónica Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 FIERRO Marcela Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

371 ARMANDO Claudia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

371 SOTELO Sebastian Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

371 MACIEL Laura Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 GIMENEZ Mónica Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 CAMPOS Luis Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

371 CONTRERAS Ma. Fernanda Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

371 SILVA C. Antonella Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

371 CROCERI Carla Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

371 OLIVOS Ma. Cristina Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

371 CID S. Aldana Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 GARCIA Vanesa Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 BETANCUR Laura Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 CASTELLANO Ivana Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 NAHUEL Micaela Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 RANINQUEO Ma. Cristina Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 HAYETT Gabriela Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

371 HUENCHUÑIR Beatriz Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 07

371 AGUSTO Ana Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

- 46 -


371 ANGEL Norma Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

371 MALDONADO Alejandra Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 QUIDEL Ma. Cristina Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 CUEVAS V. Margarita Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 OÑATE Flor Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 MARTINEZ Bertha Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 CONDELLO Claudia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 QUIDEL Alicia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 BENILLA Claudia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 MOYA María Ana Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 HANZ Gabriela Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 FERNANDEZ Sandra Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 CICCIOLI Silvana Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 LEON Gladis Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 ALVAREZ Beti Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 BASCUR Marcela Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 THOMAS Andrea Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 BUSTOS Patricia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 PETTINARI Natalia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 PAZ Ma. Isabel Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 30,=

371 UIRCALEO Rosa Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 RETAMAL Mónica Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 CHAURET Jessica Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 RETAMAL Ma. Belen Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 GARCES Cintia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 MANRIQUEZ Gabriela Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 GONZALEZ Joanna Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 SALVO Paola Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 ABURTO Ruben Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

371 COTAL Rosa Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 DURAN Blanca Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 GELDRES Lorena Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 ACUÑA Doris Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 NAHUELVIL Claudina Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 ALMENDRA Carina Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 ALMENDRA Isabel Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 ARANEDA R. Miriam Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 DEPAOLI Rosa Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 CIDES Daniela Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 PINO Rosa Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 VILLALOBOS Lorena Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 VAZQUEZ Liliana Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 MENA Flor Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 ZAPATA Laura Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 AMORONE Vanina Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 JOFRE VERönica Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 RAMIREZ Ma. Luisa Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 BARRERA Erika Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 ALVAREZ Adriana Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 ARRIX Miriam Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

- 47 -


371 MATUS Gabriela Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 CASTILLO Beatriz Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 BASCUR Claudia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 ANDRADA Lucrecia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

371 BROSCO Gloria Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 ZAPATA Daniel Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

371 CATALAN Melania Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 ABURTO Mariela Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 NAVARRETE Rosana Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 BARRIA Ma. Sonia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 CALDERON Mónica Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 HERNANDEZ Ma. Luisa Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

371 MORALES L. Yasna Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

371 LIBERTO Ma. Luisa Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

371 RAMOS Sabrina Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

371 CERDA Jesica Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 SANDOVAL Q. Maritza Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 AREVALO Gladis Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 CONTRERAS Noelia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 PARADA Marta Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 LEDESMA Graciela Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 JULIANO Luciana Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 CASTILLO Evelyn Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 CASTILLO Carina Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 MARTINEZ Mara Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 FIGUEROA Lidia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 PENROZ Vanesa Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 MARTINEZ Romina Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 CABRERA Juliana Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 ZAPATA Luciana Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 ACOSTA Mariela Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 CASTILLO Raquel Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 30,=

371 SUAREZ Nancy Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 08

371 JARAMILLO V.Marlene Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 08

371 PEREZ Marcela Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 DURAN Liliana Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 MELLADO Héctor Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 TRIBUNSKY Natalia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

371 CERDA Delia Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 HUENCHUÑIR M. Angel Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 100,=

371 TOLEDO F. Esmirna Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

371 AVILA Ma. Edith Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

371 HERRERA Leonardo Sec de Acción Social 01-01 al 30-06-2013 Categoría 08

434 LABRAÑA Eliana Area Svcios. Internos 19-02 al 30-06-2013 Categoría 09

440 ALVARADO S. Dante Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 29-01 al 30-06-2013 Categoría 09

441 ROA Maximiliano Operador Sist.Videovigilancia 01-02 al 31-05-2013 Categ, 14 y Adicional $ 650,=

442 QUEZADA Carla Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

442 BERDUGO Evelyn Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 12

442 GIALLOMBARDO Domingo Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

442 MILLANER J.Pablo Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

- 48 -


442 RENZETTI Ma. Eugenia Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

442 FUENTES F. María C. Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 12

442 MARDONES Celia Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

442 SANDOVAL Ludía Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 12

442 JARA R. Marcela Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 12

442 FANTINO Gabriel Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 55,=

442 URIA Paula Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 12

442 SAGRIPANTI Marianela Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 12

442 SCHUTZ Alejandro Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 55,=

442 ALMENDAR Segundo Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

442 REYES Elsa Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 50,=

442 SALAS Roberto Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categ. 17 y Adicional $ 1.500,=

442 ABOJER Gabriela Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

442 QUIROGA Cristian Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categ. 11 y Adicional $ 200,=

442 ORTIZ Luciano Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 400,=

442 PARRA Sandra Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 11

442 MENDIOLA Silvina Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

442 ANSALDI Oscar Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categ, 14 y Adicional $ 300,=

442 URIZAR Ma. Paz Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

442 VELIZ Cristian Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

442 KISNER Sandra Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

442 LACALLE G. Leandro Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

442 CAPRARA Laura Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 11

442 DELGADO Juan Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 11

442 QUIROGA Luciano Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 11

442 FERNANDEZ Paula Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

442 BERRIONUEVO Gaspar Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

442 CHAURET Aldo Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

442 DE MARCO Canela Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 11

442 SAGRIPANTI Luciana Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 11

442 CONTERAS Norma Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 11

442 TORRES SIU Griselda Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 200,=

442 VEGA Carlos Sec Economía y Hacienda 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

445 MARTINEZ Mariela Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categoría 12

445 MACAYA Gladis Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

445 SANCHEZ Daniela Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categoría 15

445 CASTRO Lucas Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

445 CONDELLO Paola Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categoría 06

445 DOMINGEUZ Verónica Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categoría 06

445 GONZALEZ R. Ignacio Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

445 HERGESHEIMER Ana Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

445 MARQUES DOS SANTOS V. Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

445 PICHON Vilma Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

445 SAAVEDRA Judith Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categoría 12

445 SAN MARTIN Mónica Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categoría 08

445 ZERBO Martín Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

445 GONZALEZ Guido Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categ. 08 y Adicional $ 60,=

445 BULNES Federico Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categ. 05 y Adicional $ 30,=

445 PEREGO Luis Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categoría 08

445 GAMERO Dardo Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categoría 08

- 49 -


445 FUENTES Julio Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categoría 06

445 ESCOBAR Oscar Dir.General de Cultura 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 RODRIGUEZ Silvana Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

478 GARRACINI Natasha Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 ANTINAO Juan Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

478 MOLINA A. Andrea Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 MULLER Gisela Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

478 CALFULAC Cristian Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 SOLIS Marina Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 NEIRA C. Marlene Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 SUAZO Rocío Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 QUINTEROS Fabian Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 MARTINEZ José Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 ROJAS Esteban Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 GIACOSA Ma. Laura Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 PUCHI Pablo Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 SUAZO Rocío Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 CABEZAS Patricia Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 CASTRO Pablo Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 BARUFFI Ma. Alejandra Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 16

478 RUIZ Norma Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 LANDOLFO Ma. Antonella Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 ALEGRE Lilen Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 GUTIERREZ Ivana Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 LAZARTE Valeria Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 MULLER Pamela Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 CARDENAS Claudia Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 ANTINAO Ma. Lucy Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 LABRIN Marcela Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 BASTIAS B. Carmen Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 ALVAREZ Agustina Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 HENRIQUEZ R.Cecilia Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 CARRASCO Javier Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 GUERRERO J. Carlos Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 ORELLANA Dianela Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 RIVAS M. José Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 12

478 PARIS Raúl Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

478 ENOCH Gabriela Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

478 TORRES O. Cristina Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

478 CONTRERAS Ma. Cristina Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

478 VITULICH Alberto Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 200,=

478 CRUCIANI Sandra Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categ. 12 y Adicional $ 200,=

478 URRUTIA Paola Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 200,=

478 VALENZUELA Sandra Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 SCHWEITZ Irma Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 DIAZ B. Lorena Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categ. 15 y Adicional $ 550,=

478 GUZMAN Alberto Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 ALMENDRA Mónica Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

478 JAIME Griselda Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 60,=

478 CIFUENTES Eliseo Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 280,=

- 50 -


478 RETAMAL Nelly Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 08

478 ARCE Roberto Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 ESPARZA M. Neftalí Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 12

478 ORELLANA Emilia Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categ. 07 y Adicional $ 200,=

478 LAGOS Hugo Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 ORELLANA Norma Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 ARZOLA Liliana Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 07

478 BECERRA Wilson Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 MORALES Carlos Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

478 RAMIREZ Valeria Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 07

478 CACERES Ma.Fernanda Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 07

478 PEREZ Celia Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 07

478 ÑANCUCHEO Ma. Elena Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 230,=

478 PARRA Claudio Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categ. 11 y Adicional $ 100,=

478 SOLORZA Carlos Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 11

478 NAVARRETE Silvia Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 07

478 PINO Valeria Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 OTEIZA V. Carlos Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

478 SAIGG Laura Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 07

478 MORALES Z. Daiana Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 07

478 ESPINOSA Diana Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 AGUILAR Emanuel Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 07

478 GRIGOR Mary Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

478 SOTO Nélida Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 07

478 FRIAS Lidia Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 07

478 AGURTO Paola Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 07

478 FUNES Beatriz Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 07

478 NICOSIA Ariel Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 GUTIERREZ Ma. Rosa Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 07

478 SCIALABBA Miriam Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 VEGA Héctor Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 HAYETT Norma Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 13

478 TORRES Susana Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 ROJAS Marcia Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 ABASTO Edgardo Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 CAYUPAN Mario Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 POLANCO Carlos Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 BENAVIDES Carolina Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 BERALDI Griselda Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 FERRADA Lorena Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 PARRA Silvia Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 SEPULVEDA G. Elvia Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 VEGA Rodrigo Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 MONTECINO Laura Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 MELLADO Cristina Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 CHIRIOTTI Luis Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 ALVAREZ Marcia Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 LUJAN Luciana Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 NEIRA Gladis Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 SOSA Jessica Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

- 51 -


478 ARAYA Silvana Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 ORELLANA Claudia Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 FUENTES Silvana Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 SANDOVAL Hugo Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 CHOQUE Ivonne Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 LILLO Yessica Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 BURGOS Micaela Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 ENRIQUEZ Silvana Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 GAITAN Ruben Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 PARRA Margarita Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 CANALES Darío Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 JACQUE Laura Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 MUÑOZ Juana Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 CAMPOS Victoria Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 LOPEZ Daniela Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 CAMPOS José Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 MUÑOZ Jessica Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 IAPAOLOA Héctor Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 FIGUEROA Omar Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

478 TESONIERO Natalia Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-01 al 30-06-2013 Categoría 10

484 TORRES Luis Operador Central Emergencias 21-12-12 al 30-06-13 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

485 DIAZ Jonathan Operador Central Emergencias 21-12-12 al 30-06-13 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

486 GONZALEZ Roxana Casa de la Música 01-01 al 30-06-2013 Categoría 09

611 LOISA Facundo Sec. de Gobierno 01-02 al 30-06-2013 Categoría 10

612 LORENZO C. Miriam Sec. de Gobierno 01-02 al 30-06-2013 Categ. 16 y Adicional $ 700,=

620 PINILLA M. Claudio Inspector Ob.Privadas 28-01 al 30-06-2013 Categoría 11

627 FUENTEALBA Federico Dir.Pytos.Urban.Especiales 01-02 al 30-06-2013 Categoría 11

667 GOMEZ Jimena Operadora Central Emergencias 20-02 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

974 MOREIRA Laura Area O.M.I.C. 01-02 al 30-06-2013 Categ. 14 y Adic. $ 500,=

1009 SILVA S. Ana María Sec. de Gobierno 01-03 al 30-06-2013 Categoría11

- 52 -

10 – CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

2 TESORERIA MUNICIPAL DOTZEL Stella MORALES Jorge 30.000,00 3 TESORERIA CAJA 1 CAPRARA Laura DOTZEL Stella 5.000,00 3 TESORERIA CAJA 2 QUIROGA Luciano DOTZEL Stella 5.000,00 3 TESORERIA CAJA 3 PARRA Sandra DOTZEL Stella 5.000,00 3 TESORERIA CAJA 4 MORALES Jorge DOTZEL Stella 5.000,00 3 TESORERIA CAJA 5 ANSALDI Oscar DOTZEL Stella 6.000,00 3 TESORERIA CAJA 6 CAYUPAN Paula DOTZEL Stella 6.000,00 3 TESORERIA CAJA 7 KISNER Sandra DOTZEL Stella 6.000,00 3 TESORERIA CAJA 18 NICOLAS Ariel DOTZEL Stella 5.000,00 3 TESORERIA CAJA 19 DOTZEL Stella 5.000,00

53 DIR. Gral. de CULTURA ONOFRI Jorge CASTRO Adrian 1.200,00 53 CULTURA Pago de de Artistas ONOFRI Jorge CASTRO Adrian 3.000,00 53 CULTURA Sonido p/Instituciones ONOFRI Jorge CASTRO Adrian 3.000,00 53 CULTURA Esc. de Cerámica ONOFRI Jorge LARRALDE Laura 500,00 53 CULTURA Casa de la Música SAAVEDRA Judith MORA Analía 500,00 352 JUZGADO DE FALTAS VAZQUEZ Florencia TIERZO César 500,00 353 DIR de INFORMATICA RESUMIL Omar SALAS Roberto 1.500,00 354 DIR PROYECT.URBANISTICOS GALLINGER Adriana LORENZO Romina 1.000,00 355 Dpto.TRANSITO Y TRANSPORTE GARCIA Silvia SANDOVAL Jorge 3.000,00 356 DIR.COMUNICACION INSTITUC. MARTINEZ Marcos GONZALEZ Lorena 2.500,00 357 INTENDENCIA BARATTI Abel TURNER Alicia 2.000,00 358 Pdcia.CONCEJO DELIBERANTE CASTRO J. José ALVAREZ Edith 2.500,00 359 Dir ADMINISTRATIVA TECNICA CARDELL Dolores REZZO Yolanda 2.500,00 360 Dir.OBRAS INFRAESTRUCT. MOREIRA Carlos HERNANDEZ/MERINO 9.000,00 361 Dir. de ARQUITECTURA TORRES SIU J. Luis AQUINO Gabriel 5.000,00 362 INTENDENCIA Fdo.At.Comunit. BARATTI Abel TURNER Alicia 4.000,00 370 Dir.ASUNTOS CONTENCIOSOS SANTOS Ma. Mónica JEREZ Claudio 3.000,00 381 TALLERES MUNICIPALES DOTZEL Celia IACHETTI Pablo 1.500,00 382 SAS AREA COORD. ESCOLAR PRIETO Angélica IACHETTI Pablo 500,00 382 SAS Ctro.INFANTIL Nro. 2 JULIANO Sandra IACHETTI Pablo 600,00 382 SAS Ctro.INFANTIL Nro. 3 GODOY Ma. Jovita IACHETTI Pablo 600,00 382 SAS Ctro INFANTIL Nro 4 OSES Rosalía IACHETTI Pablo 600,00 382 SAS Ctro.INFANTIL Nro 5 BELTRAMONE Adriana IACHETTI Pablo 400,00 382 Ctro INFANTIL Nro. 6 BASCUR Claudia IACHETTI Pablo 350,00 382 SAS Ctro INFANTIL Nro 7 MARTINEZ Fabiana IACHETTI Pablo 400,00 383 Dir.COMERCIO, BROMATOL,… BICHARA Roberto MULLER Gisela 2.500,00 384 Dir.PR.COMUN.RUCA QUIMEY PINCHEIRA Raquel LEMOS Norma 1.000,00 385 Sec. FISCALIZ/ORGANIZ. INTER CURCIO Néstor ESPINOSA Miriam 2.000,00 386 Ctro. INFORMES TURISTICOS KELLER Mirna BRAVO Darío 1.000,00 387 Area DISCAPACIDAD SAS GUAJARDO Daniel IACHETTI Pablo 1.500,00 408 Dir.PR. COMUNIT. Fdo.Alquileres LEMOS Norma ALTAMIRANO Jorge 3.600,00

- 53 -

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

409 UNIDAD DESARROLLO ECON. CHIAUZZI Oscar GUASTAMACCHIA M. 2.000,00 410 DELEG. BALSA LAS PERLAS MALJASIAN Jorge BRAVO Darío 2.000,00 411 DIR:PROMOCION COMUNIT. LEMOS Norma ALTAMIRANO Jorge 2.500,00 412 Dir.PROTEC,CIUDADANA y ot. BUSTOS Rodrigo ALANIS Graciela 1.500,00 413 DIR. RECURSOS HUMANOS SCILIPOTI Marta SOLIS Gladys 2.000,00 414 DIR.GENERAL DE DEPORTES FERNANDEZ Carlos DI FRANCO Mario 3.000,00 415 OFIC.CAPACIT.y EMPLEO UDE CHIAUZZI José ZACHARONOCK M. 2.000,00 543 DIR. RECAUDACIONES REYES Ma. Eva 3.000,00 576 SECR. DE GOBIERNO BRAVO Darío PEÑA Esther 1.000,00 577 Progr.Mpal. de ALCOHOLISMO PEREIRA Mónica IACHETTI Pablo 1.000,00 578 Prog.CRECIENDO JUNTOS MOYANO Inés IACHETTI Pablo 1.500,00 578 ADOLESCENCIA SALUDABLE PASTEN Karina IACHETTI Pablo 1.300,00 578 PROGRAMA AMUYEN MANCINI Nora IACHETTI Pablo 2.000,00 580 Dpto.SEGURIDAD e HIG.LABORAL DIAZ Lorena GUZMAN Alberto 1.000,00 581 Dpto.SERVICIOS INTERNOS GUZMAN Luis GARCIA Enrique 1.500,00 582 SECR. PRIVADA S.A.S. IACHETTI Pablo LEMOS Norma 3.000,00 583 DEPART. PATRIMONIO AGUILERA Norma GIALLOMBARDO D. 1.000,00 584 DIR.PLANEAM.E.VERDES RAMIREZ J. Luis REBOLLEDO Emilio 1.500,00 584 DIR.TALLERES y MANT.VIAL ALTAMIRANO Hugo ALVAREZ Miguel 2.500,00 584 DIR.SERVICIOS GENERALES DE RIOJA J. Carlos ROMERO Vanina 1.500,00 584 DPTO. SANIDAD e HIG. AMB. UIRCALEO J. Luis ROMERO Cecilia 1.200,00 584 AREA DE RIEGO FOURZANS Carlos JAUREGUI Francisco 1.500,00 584 SECR. PRIVADA S.S.P. JAUREGUI Francisco ROMERO Vanina 2.000,00 649 TESORERIA MUNICIPAL DOTZEL Stella MORALES Jorge 1.500,00 697 DIR.3ra.EDAD/HOGAR LAS PERLAS RIQUELME Olga IACHETTI Pablo 2.000,00 921 SECRETARIA DE GOBIERNO BRAVO Darío PEÑA Esther 2.000,00 937 Dpto. TRANSPORTE SOLIS Daniel SCHNELBACH Norma 500,00 938 AREA PARQUE INDUSTRIAL ROMERO Eduardo GARABITO Lorena 1.000,00 939 SECRETARIA DE O.PUBLICAS RODRIGUEZ Gustavo AUINO Gabriel 3.000,00 952 DIR.COMPRAS Y SUMINISTROS AIMASSO Carlos QUEZADA Marina 3.000,00 1029 Dir ADMINISTRATIVA S.A.S. ALTAMIRANO Jorge IACHETTI Pablo 2.500,00

- 54 -

11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

52 CALF 9.474,89 Svcio de energía a Delegación Las Perlas en nov-dic/12

56 COMISARIA 4ta. POLICIA R.N. 1.107,01 Pago Adicionales en oct-nov/12 para Sec. De A. Social

61 Lic. Alicia RAMIREZ 500,00 Svcio. Supervisión Externa al Progr. Creciendo Juntos" nov/12

86 COMISARIA 4ta. POLICIA R.N. 2.124,00 Pago Adicionales en operativos Dpto. Tránsito nov/12

93 AZ GROUP 2.500,00 Edic.Digital TCC (Tv Comunitaria) y Selec.Program. Nov/12

190 CALF 11.992,52 Svcio de energía a Delegación Las Perlas en dic/12-ene/13

219 GASTOS CONSORCIO 8.137,00 Pago Expensas Edif. Cipolletti Sector GAMA diciembre/12

241 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 19.589,63 Svcio. Telefonía Celular 244 líneas y equipos dic/12

246 IJ INTERNATIONAL GROUP S.A. 5.200,00 Suscripción anual del servicio de Internet p/Dir.Gral. Administ

247 DAMIAN DE GROSSI Ing. Civil 3.500,00 Honor.p/desarrollo de pytos.de obras de infraest. P.Industrial

248 HARD COMUNICATION 1.500,00 Pyto.Parquización, forestación y riego en Parque Industrial

249 Lic.Estefanía SPESSOT 2.200,00 Mejoramiento en calidad aliment.Ctros.Infant.CITE y ot.dic/12

292 COMISARIA 4ta. POLICIA R.N. 3.152,81 Pago x Adicionales en Inspecciones Dpto. Comercio

297 COMISARIA 4ta. POLICIA R.N. 2.306,53 Pago x Adicionales en Inspecciones Dpto. Comercio

299 LAREDO JAVIER Servicios Personales 3.400,00 Fiscalización de reválidas temporada 2012-13 guarda vidas

314 ALICIA QUINTANA SERVICIOS 1.600,00 Spot institucional p/trasmición en Radio GALAS en nov/13

338 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 14.695,57 Servicio telefonía fija en dependencias municipales y otros

339 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 5.643,44 Servicio de Internet de 3 MB en enero/13

340 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 5.324,00 Servicio de Internet de 3 MB en diciembre/12

341 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 873,65 Svcio. Semipúblicos en Casa Música/Cultural/Polideport y ot

342 SIEMENS S.A. 5.408,71 Svicio Mantenimiento Central Telefónica enero-marzo/13

343 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 1.166,84 Svcio. Semipúblicos en Casa Música/Cultural/Polideport y ot

404 BANCI S.R.L. Comunic. Empresaria 345,00 Distribuc.23 invitaciones a Pnal. Jubilado p/Fiesta Empl.Mpal

418 COMISARIA 4ta. POLICIA R.N. 7.627,50 Pago Adicionales en operativos en Isla Jordán ene/13

419 COMISARIA 4ta. POLICIA R.N. 7.881,75 Pago Adicionales en operativos en Isla Jordán dic/12

420 GEDOMINSKA Catalina 3.000,00 Espectáculo musical Cena de Gala 1ra. Fiesta Nacional A.F.

421 VEGA Liliana 2.400,00 Actuación Grupo Musical PROYECTO BOSSA Cena de Gala

428 COMISARIA 4ta. POLICIA R.N. 796,50 Pago Adicionales en operativos Dpto Tránsito dic/12

432 Lic. Ma. SOLEDAD CARRERAS 5.670,00 63 evaluaciones psicotécnicas p/Licencias de Conducir nov/12

443 COMISARIA 4ta. POLICIA R.N. 2.415,38 Pago Adicionales x guardias en Cementerio local

444 TIERZO César 2.540,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas

493 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. 125,06 Reajuste en facturación anterior

494 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 13.174,88 Svcio telefonía fija en SSP/UDE/TURISMO/HOSPITAL y otros

532 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 17.161,57 Prest.svcio.Telefonía Celular y compra equipos en dic/12

533 TRANSPORTE SUAREZ 1.760,00 Trasl.Pnal. Tránsito a Balsa LAS PERLAS en feb/13

534 TRANSPORTE SUAREZ 1.760,00 Trasl.Pnal. Tránsito a Balsa LAS PERLAS en ene/13

535 VALERIA MONTECINO 1.000,00 Trasl. Motos y ot. Operativos en dic/12

563 JORGE ENEI 2.500,00 Prod.integral audio p/tandas radiales y edición PNTS

568 FRAME ESTUDIO 3.630,00 Edición material de prensa período 01 al 31/10/2012

569 FRAME ESTUDIO 3.630,00 Cobertura de prensa en video período 01 al 31/10/2012

572 LORENA BARRA CASTILLO 1.680,00 Svcio.Comunicación, administr.y mantenim.web on line nov/12

- 55 -

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

574 COMISARIA 4ta. POLICIA R.N. 1.128,38 Pago Adicionales x inspec. rutinarias p/Dpto.Comercio ene/13

594 GASTON BELL 5.000,00 Honor.p/espectáculo musical en 1ra.Fiesta Nac. Activ. Física

595 LA TREMENDA 5.000,00 Honor.p/espectáculo musical en 1ra.Fiesta Nac. Activ. Física

608 COMISARIA 4ta. POLICIA R.N. 16.626,93 Pago Adicionales dic/12-ene/13 en Cajas Municipales

637 FRAME ESTUDIO 4.356,00 Spot televisivo p/difusión 1ra. Fiesta Nacional Activ. Física

671 COMISARIA 4ta. POLICIA R.N. 889,88 Pago x Adicionales en Cementerio local en enero/13

678 VIGILAN S.A. 5.800,00 Cbio.de ubicación de cámara de Video Vigilancia s/calle NNUU

679 AEDO Matías 590,00 Distribución de notificaciones p/Juzgado de Faltas feb/13

680 MELLADO J. Carlos 3.855,00 Distribuc.de notificaciones p/Juzgado de Faltas dic/12-ene/13

681 SAMBUEZA Nancy 840,00 Distribución de notificaciones p/Juzgado de Faltas feb/13

687 LORENA BARRA CASTILLO 1.680,00 Svcio.Comunicación, administr.y mantenim.web on line dic/12

694 FRAME ESTUDIO 3.630,00 Edición material de prensa período 01 al 31/11/2012

695 FRAME ESTUDIO 3.630,00 Cobertura de video de prensa período 01 al 31/11/2012

696 FRAME ESTUDIO 786,50 Multicopiado e impresión copias de videos Corrida 2012

785 Clínica Radiológica del Sur 14.295,60 Svcio Area Protegida en enero/13

786 Clínica Radiológica del Sur 14.295,60 Svcio Area Protegida en febrero/13

787 Clínica Radiológica del Sur 14.295,60 Svcio Area Protegida en diciembre/12

836 FRAME ESTUDIO 3.630,00 Edición material prensa en diciembre/12

838 FRAME ESTUDIO 3.630,00 Cobertura de prensa en video período diciembre/2012

845 OLIVA Claudio 1.160,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas

873 COMISARIA 4ta. POLICIA R.N. 4.428,00 Pago x Adicionales en predio 1ra. Fiesta Nac. A. Física

929 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 481,66 Svcio. Semipúblicos en Casa Música/Cultural/Polideport y ot

930 MOVISTAR ARGENTINA S.A. 660,63 Svcio.Telefonía Celular p/Emergencias x caída líneas CLARO

931 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 5.962,88 Servicio de Internet de 3 MB en enero/13

932 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 21.896,34 Svcio.telefonía celular y prov.equipos en febrero/13

954 ESCRIBANIA MANZANO 220,00 Certificación firmas p/trámites en Regsitro Propiedad Automotor 958 COMISARIA 4ta. POLICIA R.N. 10.520,44 Pago x Adicionales en Cajas Municipales en febrero 2013

959 COMISARIA 4ta. POLICIA R.N. 1.642,78 Pago x Adicionales en Delegación Noreste en febrero 2013

977 Clínica Radiológica del Sur 14.295,60 Svcio Area Protegida en marzo/13

978 AZ GROUP 5.000,00 Edic.Digital de Tv Comunitaria/selec.programac.dic/12-ene/13

981 LORENA BARRA CASTILLO 1.680,00 Svcio.Comun, administ.y mantenim.web on line enero/13

985 LORENA BARRA CASTILLO 400,00 Svicio Locución en spot Fiesta Nac. Activ. Física

1021 COMISARIA 4ta. POLICIA R.N. 985,22 Pago x Adicionales en Cementerio local en febrero/13

1027 COMISARIA 4ta. POLICIA R.N. 663,25 Pago x Adicionales en operativos de Tránsito y de Comercio

1028 COMISARIA 4ta. POLICIA R.N. 7.119,00 Pago x Adicionales en Isla Jordan

1036 CALF 11.117,82 Svcio.Energía eléctrica Deleg.Balsa Las Perlas ene-feb/2013

1090 Lic. Ma. SOLEDAD CARRERAS 4.680,00 52 Evaluaciones psicotécnicas p/Licencias de Conducir feb/13

1091 Lic. Ma. SOLEDAD CARRERAS 2.970,00 33 Evaluaciones psicotécnicas p/Licencias de Conducir feb/13

- 56 -

12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA La erogación para este rubro ascendió a $ 388.370,06, correspondiendo $ 341.220,06 a publicidad, y $ 47.150,= por servicios de locución y sonido.

Resol. Publicidad Locuc. Y Nro. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Monto Sonido

57 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00000833 1.600,00 59 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00000832 1.500,00 92 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00000793 1.650,00 98 CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil 0001-00000761 20.000,00 101 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000396 4.000,00 127 RADIO SOUND Prensa y Comunicac. 0001-00000055-56 1.500,00 128 F. M. PREMIER 0001-00000194 1.000,00 129 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000875 2.800,00 130 LU 5 A.M. RADIOINTEGRACION 0001-00006963 4.840,00 131 LA CINCO F.M. RADIOINTEGRACION 0002-00005881 4.000,00 165 Bibl. POPULAR B. RIVADAVIA 0001-00000279-280 3.000,00 166 CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil 0001-00127309 800,00 167 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000397 2.000,00 168 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0001-00000510 5.000,00 203 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00000829 1.100,00 204 JORGE ENEI Producciones Musicales 0001-00000242 2.500,00 205 JORGE ENEI Producciones Musicales 0001-00000240 2.500,00 206 SAM SONIDOS 0001-00000253 5.000,00 207 RUBEN FILMS Produc. Televisivas 0001-00000398 900,00 208 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000398 1.350,00 237 SAM SONIDOS 0001-00000005-6-7 7.200,00 313 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001624 2.637,41 315 F. M. GALAS 0001-00002800 2.500,00 317 NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS 0001-00000173 850,00 318 PABLO ARRIGONI 0001-00000720 2.000,00 319 F. M. MALVINAS 0001-00000019 2.000,00 320 F. M. PREMIER 0001-00000198 1.000,00 321 PASION DEPORTIVA PRODUC. 0001-00000025-26 2.000,00 322 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000877 2.800,00 323 F. M. CRECIENDO 0001-00000831 1.500,00 327 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00015922 762,30 328 Bibl. POPULAR F. JARA 0001-00000015-16 3.500,00 329 UNIKAS 0001-00000142 2.000,00 330 RAFAEL DI SERIO 0001-00000018 1.200,00 335 SAM SONIDOS 0001-00000011 2.000,00 400 CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil 0001-00000773 20.000,00 402 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00015779 3.368,64 403 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00015971 3.354,12 536 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000878 1.200,00 537 F. M. PREMIER 0001-00000197 1.500,00 538 S. DARRIEUX Producciones y Eventos 0001-00000280 1.800,00 539 LU 5 A.M. RADIOINTEGRACION 0001-00007026 4.840,00 540 LA CINCO F.M. RADIOINTEGRACION 0002-00005906 4.000,00

- 57 -

Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido

541 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00019188 5.000,00 542 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00019184 5.000,00 552 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000501 4.000,00 553 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000503 1.350,00 554 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000502 2.000,00 555 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00000849 1.850,00 556 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00000848 1.100,00 558 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00015785 4.181,76 559 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00015713 638,88 562 GERMAN BRODI 0001-00000236 1.000,00 564 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00000847 850,00 565 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00000845 3.250,00 566 GERMAN BRODI 0001-00000237 2.000,00 567 GERMAN BRODI 0001-00000238 2.000,00 570 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000879 2.000,00 571 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0001-00000525 5.000,00 573 LORENA BARRA C. 0001-00000024 1.200,00 631 JORGE ENEI Producciones Musicales 0001-00000248 2.500,00 632 JORGE ENEI Producciones Musicales 0001-00000250 2.500,00 633 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00000846 650,00 634 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00015901 3.354,12 635 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001701 2.705,04 636 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00019186 5.000,00 638 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00019190 5.000,00 639 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00019189 4.000,00 640 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00019185 2.000,00 641 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00015812 2.802,36 642 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00015781 4.670,60 643 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00019187 3.000,00 686 GAVILAN SONIDO 0001-00000170 2.150,00 690 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00015780 5.982,24 691 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00015778 5.982,24 692 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00000844 1.300,00 784 CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil 0001-00000701 20.000,00 791 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001807 2.705,04 792 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001837 2.220,39 793 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001808 3.291,13 794 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001835 3.700,64 795 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001809/1780 2.882,39 796 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001984/1997 1.882,92 835 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000505 4.000,00 837 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000506 2.000,00 839 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00016696 3.354,12 841 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001810 3.700,64 842 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001836 1.781,58 847 LORENA BARRA C. 0001-00000033 1.500,00 877 RUBEN FILMS Produc.Televisivas 0001-00000399 450,00 878 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00019258 2.500,00 879 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00019260 2.500,00

- 58 -

Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido

880 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00019265 2.500,00 910 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00019262 2.500,00 911 RAFAEL DI SERIO 0001-00000019 600,00 912 PABLO ARRIGONI 0001-00000727 1.000,00 913 A. QUINTANA SERVICIOS 0001-00000249 800,00 914 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00019261 1.500,00 915 FEDORCO S.R.L. 0001-00000565 7.865,00 917 CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil 0001-00000712 20.000,00 918 F. M. MALVINAS 0001-00000023 1.000,00 919 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000890-892 2.000,00 920 Coop.Vvda.y Cons. SAN SEBASTIAN Vs 2.000,00 979 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000516 2.500,00 982 LA CINCO F.M. RADIOINTEGRACION 0002-00005950 4.000,00 983 F. M. CONFLUENCIA 0001-00000017-18 1.750,00 984 LU 5 A.M. RADIOINTEGRACION 0001-00007100 4.840,00 1025 F. M. GALAS 0001-00002831 1.250,00 1055 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00016130 2.299,00 1056 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00016142 4.670,60 1057 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00016074 4.486,68 1058 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001806 3.539,10 1059 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002067 3.956,12 1063 PASION DEPORTIVA PRODUC. 0001-00000027-28 1.000,00 1064 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0001-00000534 2.500,00 1065 F. M. CRECIENDO 0001-00000835 750,00 1066 Coop.Vvda.y Cons. SAN SEBASTIAN 0001-00000758 2.000,00 1085 SILVANA DARRIEUX Produc.y Eventos 0001-00000315 900,00 1086 NERI PRODUC. DEPORTIVAS 0001-00000202 425,00 1087 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000519 4.250,00 1088 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000521 4.250,00 1089 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00000864 1.700,00

- 59 -

13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este item sumó $ 1.072.714,58 según el siguiente detalle:

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

116 VIGOR Bolsas Ecol.p/Fiesta Nac.A.F. 0001-00000057 74.000,00 117 VIGOR Carteles PVC Promoc.Fiesta 0001-00000055 77.520,00 118 TOP SERVICE Mater. p/A/A Edif. Mpal 0001-00000175 3.505,00 147 DINAPREI Imp.al Valor Agregado Pago s/Fras. 4.998,36 218 SECTOR INFORMATICO S.A. prov. Cartuchos p/impresoras 0005-00001079 12.888,34 220 TODO NAUTICA Salvavidas p/Balsa I.Jordán 0002-00000185 3.200,00 221 IBARÖMETRO S.A. Svcio.Investig.y Asist.Técnica 0003-00000108 87.120,00 222 PANADERIA BLASCO Prov.pan p/Balsa Las Perlas 0001-00002259 1.386,00 223 VARI GAS Matafuegos p/Balsa I.Jordán 0001-00001208 1.470,00 224 HOTEL LUDMAN Alojam maquinista VIARSE 0001-00004202 3.675,00 225 BATERIAS LEIMAT Prov. 2 baterías Int.Nro. 36 0001-00007086 1.614,99 226 SILIQUINI S.R.L. Prov. 20 remeras F.Pesca 0001-00049791 479,60 227 EL ARCA PAPELERA Poli agro negro p/SAS emerg. 0004-00000909 4.600,00 228 TECNODIESEL Reparac. Motocompresor 0003-00000613 14.878,28 229 LOS TRES HERMANOS Ladrillos y ot.p/Esp.Bo.Arévalo 0001-00000431 3.100,00 229 DEPOSITO ESMERALDA Ladrillos y ot.p/Esp.Bo.Arévalo 0001-00000728 568,70

230 LA COMERCIAL S.R.L. Durlock y ot.p/Salón Las Perlas 0004-00011362 1.956,00 231 AGUAS DEL VALLE Bidones p/CITE y Ctros.Inf. 0002-00014534 1.150,00 232 SAKURA S.A. Aspersores p/Esp.Verdes 0005-00007890 11.780,75

235 INFINITY Eq.Computación p/Jgdo.Faltas 0002-00000707 4.195,00 236 BARBOSA Hnos.S.R.L. Alim.pereced.y carne p/ApE 0001-00290271 844,52 238 KAYDACO Cabina sanitaria p/SOP 0001-00000368 544,50 242 AGRO PLANTAS 1/2 sombra negra p/Vivero 0007-00009312 1.850,00 250 BATERIAS LEIMAT S.A. prov.batería p/Alarma SAS 0001-00007265 165,00 254 LA IMPRENTA Talon.Actas Contravencion. 0001-00000530 12.800,00 255 Taller Mecánico EL GALLO Repar.caja cambios Int 91 0001-00000670 3.000,00 257 LA COMERCIAL S.R.L. Durlock p/Dpto.Sanidad 0004-00011548 2.520,00 263 CORRALON YACOPINO S.A. Cemento y cal p/flias carenc 0004-00197459 2.548,75 290 AFIP Retenc.Imp.Ganancias 1ra. Quinc. Ene/2013 11.438,26 291 AFIP Retenc.Imp.Ganancias 2da.Quinc.dic/2012 30.910,73 302 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Plaza Bo.Arévalo 0007-00393020 2.513,92 302 PANOZZO y Cia. S.R.L. Mater.p/Plaza Bo.Arévalo 0004-00138313 20.650,00 303 ID PHOTO Mater.p/Licencias Conducir 0002-00002262 15.637,50 304 CASA ABADE Caños p/Taller Señalización 0002-00001756 5.220,00 334 HOTEL CIPOLLETTI Aloj.Profesores I.U.N.A. 0002-00017426/467 1.961,00 435 AFIP Retenc.Imp.Ganancias 2da. Quinc.enero/2013 18.131,63 446 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Expensas Sector Gama enero 2013 10.269,00 447 LA IMPRENTA Talonarios remito inspección 0001-00000540 8.470,00 448 EL PAPERO FORRAJERIA Bolsones p.hig. Y ot.p/Edif. 0003-00001089 2.457,00 448 K DISTRIBUCIONES Bolsones p.hig. Y ot.p/Edif. 0002-00015043 1.519,20 449 PINTURERIA EL DANTE Insumos p/Dir. Arquitectura 0026-00018146 1.451,07

- 60 -


450 MILLA NEUMATICOS Nqn.S.R.L. Cubiertas p/Interno Nro. 45 0012-00000064 11.120,00 451 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Folletos p/Consejo Mujer 0001-00002552 1.650,00 452 LA COMERCIAL S.R.L. Mater.p/repar.salón 1224 V. 0004-00011783 2.741,00 453 KAYDACO Contr.baños químicos 0001-00000395 3.630,00 454 CONOBRA S.R.L. PROTEX p/reapar.pl.S.Martín 0001-00004094 2.676,00 455 PINTURERIA AMBAR pint y ot.p/señalizac.Vertical 0002-00002220 2.098,19 455 PINTURERIAS COLORSUR pint y ot.p/señalizac.Vertical 0014-00007306 1.536,41 468 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Expensas Sector Gama febrero 2013 8.590,00 472 CORRALON YACOPINO S.A. 1000 b. cemento p/depósito 0007-00396750 13.658,00 473 IMPRESOS SUR ARGENTINO Formularios p/M.de Entradas 0001-00000507 620,00 474 OTTORINO PAN e Hijos Cerraduras y picaportes p/ofic 0005-00002996 688,00 475 RA SANITARIOS Clarif.p/piletas p/Colonias/13 0003-00010118 1.835,96 476 INFINITY Prov. 2 cartuchos p/C.D. 0002-00000855 436,00 477 IMPRESOS SUR ARGENTINO Carátulas p/M.de Entradas 0001-00000514 5.850,00 481 ZANELLATO e Hijos S.A. Rectif./ot.motor CUMMINS 0003-00001067 1.750,00 497 CORRALON YACOPINO S.A. ladrillos cerámicos p/SAS 0004-00200995 2.882,25 546 AFIP Retenc.Imp.Ganancias 1ra. Quinc.feb/13 31.340,85 591 FERRETERIA ITALIANA Herram.p/piscinas públ.mpales. 0001-00003061 516,00 591 FERROMAR Herram.p/piscinas públ.mpales. 0001-00003385 973,00 591 AGROSUR S.R.L. Herram.p/piscinas públ.mpales. 0004-00006081 5.127,60 591 FERRETERIA INDUSTRIAL Herram.p/piscinas públ.mpales. 0003-00024194 1.771,95 596 LA IMPRENTA Folletos p/Consejo Mujer 0001-00000562 4.100,00 597 CITY GRAFF Talonarios p/Dpto.Tránsito 0001-00000007 3.510,00 598 CASA ABADE Mat.p/canastos t/consorcio 0002-00001758 1.406,70 598 TODO HIERRO S.A. Mat.p/canastos t/consorcio 0006-00000185 1.092,94 598 HASFE S.R.L. Mat.p/canastos t/consorcio 0003-00016899 603,00 599 CASA ABADE Mat.p/canastos t/consorcio 0002-00001757 1.427,70 599 TODO HIERRO S.A. Mat.p/canastos t/consorcio 0006-00000183 1.633,10 600 R.S. MERCEDES BENZ Rptos. p/Interno Nro. 95 0001-00006925 6.446,50 601 LA IMPRENTA Talonarios p/Estacionamiento 0001-00000564 11.600,00 704 AFIP Retenc.Imp.Ganancias 2da.Quinc.febrero/13 63.015,80 707 PINTURERIA MI COLOR Mater.p/Colonias Vacac. 0006-00007636 7.446,60 707 PINTURERIA COLORSUR Mater.p/Colonias Vacac. 0014-00005188 420,00

708 LA IMPRENTA Impres.Acta de Inspección 0001-00000535 600,00 709 DRUGSTORE Resmas papel p/stock 0003-00011123 7.140,00 710 NORVIC S.R.L. cofias/barbijos p/Abasto 0001-00000824 791,00 711 TORNERIA ALLEMANNI Bomba hidrául p/int.Nro.95 0001-00002126 3.780,00 712 MULTIEVENTOS DEL VALLE vallado p/Finde Curso Jardines 0001-00000075 992,00 713 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Elementos p/Ofic.ROWECO 0001-00204533 836,34 714 SILIQUINI S.R.L. Iindument.p/Placero 0001-00049855 283,58 715 HIDROTERMIA Cloro p/Colonias Vacac. 0001-00004028 14.350,00 716 VIGOR Lona impresa Fiesta A.Fís. 28.320,00 717 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/oficinas Gral.Paz 0004-00196774 942,92 718 LIBRERÍA ROCA Carbónicos p/Actas Abasto 0001-00003591 435,00 719 GARCIA y Cia. S.C.C. Agua p/Colonias Vacaciones 0001-00255812 5.880,97 720 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Cable y ot.p/Plaza Bo.Arévalo 0001-00204535 1.854,00 721 GS de NICALUAN S.R.L. Indum.p/Col.Vacaciones 0001-00003030 6.446,00 722 EL TRIO DISTRIBUCIONES Agua pFin Curso Jardines 0002-00502758 920,00 723 IMAGEN Centro de Copiado 5000 fotoc.p/U.G.Margen S 0001-00024004 1.000,00

- 61 -


724 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/oficina ROWECO 0007-00393021 6.029,29 725 TORNERIA HEUBERGER Reparac.Motoniv.Nro. 99 0001-00001183 4.800,00 726 FERROMAR Bulones, eslabones p/juegos 0001-00003382 650,00 726 TODO BULONES Bulones, eslabones p/juegos 0001-00000709 228,00 727 FERRETERIA INDUSTRIAL Palas y Azadas p/Cuadr.Plazas 0003-00024833 5.673,00 727 FERRETERIA ITALIANA Palas y Azadas p/Cuadr.Plazas 0001-00003070 1.976,00 728 EL ARCA PAPELERA Polietileno p/Pl.Arévalo 0004-00000937 1.320,00 731 SILIQUINI S.R.L. indum.p/Notif.Recaudac. 0001-00049976 2.313,90 735 FORRAJERIA EL PAPERO Jugo Naranja p/Colonias 0003-00001086 1.612,50 736 REPUESTOS ASCIERTO Elementos p/Motonivel. 0001-00007963 2.300,00 739 LUCAIOLI 3 termotanques 0223-00098804 6.305,00 741 GOMERIA EL MAPUCHE cubierta p/Chevrolet Vectra 0001-00006643 1.380,00 742 GERMAN TRUJILLO Gráfica Integral Talonarios p/cobros 0001-00001311 3.960,00 743 CORRALON YACOPINO S.A. Pisos y otros 0004-00197415 2.542,00 744 CABLERA DEL COMAHUE Interruptores p/fuente 0003-00018836/18873 1.295,15 745 FABRICA DE SELLOS CHAURES Sellos p/Vs.Areas Vs 695,40 746 TODO HIERRO S.A. Mater.p/cancastos 0006-00000184 997,12 746 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/cancastos 0007-00393138 1.676,07 747 SILIQUINI S.R.L. 6 matafuegos p/S.Gbno. 0001-00019998 2.302,38 748 AUTOPARTES EDUARDO 2 parabrisasas p/grúas 0002-00006201 4.480,00 749 FABRICA DE SELLOS CHAURES Sellos p/Vs.Areas 0001-00013686/13688 1.686,40 751 HOTEL LUDMAN Alojam.maquinista VIARSE 0001-00004201 3.675,00 752 TIMON'S Bolsas p/recolec.residuos 0002-00024464 6.290,00 772 EL ARCA PAPELERA Bolsas p/barrido calles 0004-00000940 6.875,00 773 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias y ot.p/Vs. 0001-00024221/222 2.358,00 775 GERMAN TRUJILLO Gráfica Integral Talonarios p/pases internos 0001-00001314 1.900,00 776 GERMAN TRUJILLO Gráfica Integral Recibos p/Tesorería 0001-00001316 700,00 777 INFINITY 3 monitores p/DOI 0002-00000856 4.275,00 778 AGROSUR S.R.L. cemento y otros 0004-00006120 2.441,00 779 GERMAN TRUJILLO Gráfica Integral sobres c/logo municipal 0001-00001315 1.800,00 780 PREMIOS LUCIANO Medalllas p/premios Corrida 0001-00001868 18.750,00 781 K DISTRIBUCIONES Art.limpieza p/stock 0002-00015042 971,50 781 SEGULIMP Art.limpieza p/stock 0001-00004751 6.717,40 826 MEGAL S.R.L. Tacos calend./13 p/stock 0005-00008063 2.497,50 827 CORRALON YACOPINO S.A. Cerám.y ot.p/cbio. Piso 0004-00201156 2.275,05 828 IMPRENTA TRUJILLO Actas Comprob.p/Comercio 0001-00001319 3.900,00 829 RADIOTEL Central Telefónica p/SSP 0001-00016507 3.510,00 922 CIRTEC Construcciones 2 tubos WT IB p/alcantarilla 0001-00000413 12.626,98 950 FRONTERA Equipamientos de Gimnasia 2 trampolines de pique 0001-00000222 3.958,00 954 VIGOR 8 lonas impresas p/Fiesta A.F. 0001-00000056 2.160,00 956 VIGOR Calcos s/Fiesta A.F. 0001-00000058 5.150,00 960 VIDRIERIA AUSTRAL Vidrio y ot.p/ofic.Gral. Paz 0001-00006339 370,00 963 LA COMERCIAL S.R.L. Mater.p/Ctros.Inf. 4 y 7 0004-00012440 1.606,00 963 PINTURERIAS EL DANTE Mater.p/Ctros.Inf. 4 y 7 0026-00020437 772,00 963 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Ctros.Inf. 4 y 7 0007-00402683 172,36 963 CABLERA DEL COMAHUE Mater.p/Ctros.Inf. 4 y 7 0003-00019057 1.041,76 964 TODO GAS Y AGUA Mater.p/Ctro.Comunit.1224V. 0002-00042723 767,80 964 PINTURERIAS COLORSUR Mater.p/Ctro.Comunit.1224V. 0014-00006979 947,78 964 PINTURERIA AMBAR Mater.p/Ctro.Comunit.1224V. 0002-00002148 1.536,82 964 MADER TECH S.R.L. Mater.p/Ctro.Comunit.1224V. 0002-00006508 653,34

- 62 -


964 PINTURERIAS COLORSUR Mater.p/Ctro.Comunit.1224V. 0014-00007761 1.791,88 988 ORA S.R.L. Reloj de huellas dact.p/control 0001-00001372 4.053,00 989 GS de NICALUAN S.R.L. chombas y ot p/Corrida 2013 0001-00003050 71.850,00 1010 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater.p/Salón 1224 Vvdas 0001-00206076-77 7.345,84 1037 AFIP Retenc.Imp.Ganancias 1ra.Quinc.marzo/13 73.853,14 1038 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. Baño Quím.p/evento plaza 0001-00006654 840,00 1039 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Lámp-halógenas p/D.Z.N. 0001-00208446 474,76 1041 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Expensas Sector Gama marzo 2.013 9.832,00

- 63 -

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES Sin novedades en este período.

- 64 -

15 – OBRAS PUBLICAS Resolución Nro. 0489: RECEPCIONA DEFINITIVAMENTE la obra: “NORMALIZACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION POLIDEPORTIVO Bo. GODOY” adjudicada a la empresa NEHUEN S.R.L. por Resolución Nro. 1790/12 y ejecutada dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra. Resolución Nro. 0825: ADJUDICA la obra: “AMPLIACION RED DE AGUA – DISTRITO VECINAL NORESTE – UNIDAD DE GESTION 6” en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nro. 0100/12 – Segundo Llamado – a favor de la empresa AGUAS CONSTRUCTORAS S.R.L., por un monto de $ 198.320,85 y un plazo de obra de 75 días corridos.

Resolución Nro. 0859: APRUEBA el CONTRATO DE OBRA PUBLICA del 26 de octubre de 2.012 suscripto con la Empresa AGUAS CONSTRUCTORAS S.R.L. para la realización de la obra: “INSTALACION DE MOJONES REFERENCIALES DE LAS TIERRAS 031F-009-09”

Resolución Nro. 0860: APRUEBA el ACTA ACUERDO DE PRORROGA RED DE GAS INTERNA del 15 de agosto del 2.012, suscripto con la Empresa TECNICA IPG para la realización de la obra: “RED DE GAS” correspondiente a los inmuebles 031F-008-07 (ex NUÑEZ); 031F-008-10 (ex PROSPITTI y 031F-087-01 (ex KRISTENSEN)

- 65 -

II – CONSIDERACIONES GENERALES

- 66 -

El período de análisis abarca las Resoluciones Nros. 0001 a 1092 dictadas entre el 02 de enero y el 27 de marzo del año 2.013, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 0001: DISPONE HABILITAR una Caja Chica de $ 60.000,= para la DIRECCION GENERAL DE CULTURA; para afrontar gastos del VERANO CULTURAL. Será responsable de la administración y rendición de los fondos el Sr. Jorge ONOFRI.

Resolución Nro. 0008: DISPONE la caducidad, a partir del 24 de noviembre de 2.011, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2055/2007, todo ello en atención a que, a pesar de reiterarse el pedido de actualización de datos de la encuesta socio-económica, la contribuyente Mirta YAPELEO no respondió, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 8vo., inc b) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03 que establece como motivo de caducidad la falsedad u ocultamiento de la situación económico social.

Resolución Nro. 0009: DISPONE la caducidad, a partir del 31 de mayo de 2.012, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 425/2007, todo ello en atención a que al realizarse la actualización de datos de la encuesta socio-económica, se determinó que los ingresos de la contribuyente Lida MARILLAN QUINTANA y su grupo familiar conviviente han superado el máximo establecido, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 3ro., inc c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03 que establece como motivo de caducidad la mejora de la situación económica.

Resolución Nro. 0010: DISPONE la caducidad, a partir del 11 de julio de 2.012, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2110/2007, todo ello en atención a que al realizarse la actualización de datos de la encuesta socio-económica, se determinó que los ingresos de la contribuyente Graciela PINO y su grupo familiar conviviente han superado el máximo establecido resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art.3ro. inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03 que establece como motivo de caducidad la mejora de la situación económica.

Resolución Nro. 0011: DISPONE la caducidad, a partir del 13 de julio de 2.011, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2078/2011, todo ello en atención a que, a pesar de reiterarse el pedido de actualización de datos de la encuesta socio-económica, la contribuyente Eliana GUZMAN, no respondió, además se comprobó el incumplimiento en el pago regular de las Tasas Retributivas, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 8vo., inc b) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03 que establece como motivo de caducidad la falsedad u ocultamiento de la situación económico social.

- 67 -

Resolución Nro. 0012: DISPONE la caducidad, a partir del 07 de julio de 2.010, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2188/2007, todo ello en atención a que al realizarse la compensación de deuda con el pago por idéntica cantidad de cuotas de Tasas Retributivas posteriores a la solicitud, se comprobó el incumplimiento en el pago regular de Tasas Retributivas, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art.8vo. inc. d) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03 que establece como motivo de caducidad el incumplimiento del compromiso asumido.

Resolución Nro. 0013: DISPONE la caducidad, a partir del 16 de julio de 2.012, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 135/2007, todo ello en atención a que al realizarse la actualización de datos de la encuesta socio-económica, se determinó que los ingresos del contribuyente Carlos ORDENES y su grupo familiar conviviente han superado el máximo establecido resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art.3ro. inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03 que establece como motivo de caducidad la mejora de la situación económica.

Resolución Nro. 0014: DISPONE la caducidad, a partir del 13 de abril de 2.011, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2007/2007, todo ello en atención a que al realizarse la compensación de deuda con el pago por idéntica cantidad de cuotas de Tasas Retributivas posteriores a la solicitud, se comprobó el incumplimiento en el pago regular de Tasas Retributivas, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art.8vo. inc. d) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03 que establece como motivo de caducidad el incumplimiento del compromiso asumido.

Resolución Nro. 0037: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 100/12, correspondiente a la obra. “Red de Agua – UDG Nro. 06 (NC 031F-008-08/09 – Ex Helgueta) con una inversión estimada de $ 198.500,= Resolución Nro. 0039: DISPONE que el Secretario de Gobierno se haga cargo del Despacho de la Intendencia Municipal desde el el 28 de enero hasta el 02 de febrero de 2.013, debiendo refrendar los Actos Administrativos que se dicten en esas fechas el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

Resolución Nro. 0070: DISPONE, para Carlos VILLAGRA, quien desempeña tareas en la Dirección de Recursos Humanos (S.F.y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III – el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Dicho premio, en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes, será pasible de los siguientes descuentos: Una Ausencia en el mes Descuento de $ 40,= Dos Ausencias en el mes Descuento de $ 80,=

- 68 -

Tres Ausencias en el mes Descuento de $ 120,= Cuatro Ausencias en el mes Descuento de $ 160,= Las ausencias por Vacaciones, SON LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 0081: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-43 a favor del Sr. Marcos GARCIA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 190/12, Anexo I, art. 35to. –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 0082: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-12 a favor del Sr. Alex RIVAS , todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 190/12, Anexo I, art. 35to. –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 0083: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-92 a favor de la Sra. Silvana CORREA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 190/12, Anexo I, art. 35to. –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 0084: DISPONE el Reintegro Total de $ 120,= a Luis LINARES por no haber sido informado correctamente de la diferencia de dinero que debía abonar para tramitar su Licencia de Conducir.

Resolución Nro. 0089: OTORGA al Sr. Intendente, a pedido de la CONARAF (Comisión Nacional de Reinas Actividad Física) un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= para cubrir el pago de la seña por el Cetro y las Bandas para las futuras soberanas de la “Fiesta Nacional de la Actividad Física”, que será reintegrado con lo recaudado en concepto de publicidad.

Resolución Nro. 0113: OTORGA a la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA, un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= destinado a la compra de materiales para la puesta en funcionamiento de la red inalámbrica municipal.

Resolución Nro. 0164: APRUEBA el Reintegro de $ 201,07 a Irma SAGLIETTI por duplicidad en el pago de las cuotas 01 y 13 del cte. año, de Tasas Retributivas, para el inmueble cuya Partida es la Nro. 6717-00. Resolución Nro. 0169: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 250,= a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para provisión de caños para montar una estructura para la lona de la Conferencia de Prensa por la Fiesta Nacional de la Actividad Física.

- 69 -

Resolución Nro. 0189: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 30.000,= a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES para cubrir gastos de organización y desarrollo del IV Congreso Internacional de Actividad Física y su Proyección Social. Resolución Nro. 0196: DISPONE, a partir del 01 de enero de 2.013, para el personal que se desempeña en la Dirección de Tránsito y Transporte (S.F.y O.I.) en el marco de lo normado por los Arts. 23ro. y 100mo. de la Carta Orgánica Municipal y por las Ordenanzas de Fondo Nros. 172/11 y 174/11, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiese operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual No Remunerativa, No Bonificable de $ 160,= en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio Estímulo será pasible de los siguientes descuentos, en función de las inasistencias que registren los beneficiarios en el mes de que se trate: Una Ausencia en el mes Descuento de $ 40,= Dos Ausencias en el mes Descuento de $ 80,= Tres Ausencias en el mes Descuento de $ 120,= Cuatro Ausencias en el mes Descuento de $ 160,= Resolución Nro. 0239: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 53,600= a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES para cubrir la premiación de la XXVIII Edición de la Corrida CIUDAD DE CIPOLLETTI.

Resolución Nro. 0240: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 42.000,= a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES para cubrir gastos de organización y desarrollo de la XXVIII Edición de la Corrida CIUDAD DE CIPOLLETTI a realizarse el 02 de marzo de 2.013.

Resolución Nro. 0245: RECHAZA el reclamo presentado por Juan Enrique FILLOY mediante Expediente Nro. 5874-F/12, confirmando en consecuencia el costo de la obra: “Refacción y Reconversión del Alumbrado Público en Diversos Barrios”, que surge de aplicar la metodología de cálculo determinada en la Ordenanza de Trámite Nro. 04/11.

Resolución Nro. 0300: DISPONE OTORGAR, a partir de febrero y hasta diciembre de 2.013, un Adicional, No Remunerativo, No Bonificable transitorio al Personal Administrativo del Juzgado de Faltas y a la Secretaria Privada de la Secretaría de Gobierno de acuerdo al listado mensual que se elevará a la Dirección de Recursos Humanos para su liquidación.

Resolución Nro. 0301: DISPONE OTORGAR a partir de enero, y hasta diciembre de 2.013 inclusive, un Adicional No Remunerativo, No Bonificable transitorio a los Inspectores y personal administrativo de los Departamentos de Tránsito y de Transporte, y a la Secretaria Privada de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, de acuerdo al Art. 5to. Anexo IV de la

- 70 -

Ordenanza de Fondo Nro. 140/09, y de acuerdo al listado mensual que se elevará a la Dirección de Recursos Humanos para su liquidación. Resolución Nro. 0326: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= a la DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES para provisión de repuestos necesarios para reacondicionar 3 tractores de corte de césped.

Resolución Nro. 0331: APRUEBA el Reintegro de $ 227,96 a Ma.Inés DUARTE por duplicidad de pago de las cuotas 01-02/2013 y 13/2013 de la Tasa por Servicios Comunales del inmueble cuya Partida es la Nro. 2066-52

Resolución Nro. 0332: APRUEBA el Reintegro de $ 218,28 a Ma. Jovita MORA CATRIQUIR por duplicidad de pago de las cuotas 01-02/2013 y 13/2013 de la Tasa por Servicios Comunales del inmueble cuya Partida es la Nro. 9824-02

Resolución Nro. 0333: APRUEBA el Reintegro de $ 670,96 a Cristina PECORA por duplicidad de pago de las cuotas 02/2013 y 13/2013 de la Tasa por Servicios Comunales del inmueble cuya Partida es la Nro. 6789-00

Resolución Nro. 0336: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 45.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para cubrir gastos de pasajes aéreos de los integrantes del grupo LA MOSCA y de Alejandro LERNER para participar en la 1ra. Fiesta Nacional de la Actividad Física

Resolución Nro. 0337: APRUEBA el pago del Aporte de Granizo sin Seguro, destinado a los productores primarios frutícolas, por los motivos, remitido a la Municipalidad desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de $ 118.237,92

Resolución Nro. 0350: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.400,= a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para provisión de 4.000 pulseras adhesivas ryvek que serán entregadas a las personas que compren entradas para platea vip, las que tendrán acceso libre al predio de la 1ra. Fiesta Nacional de la Actividad Física.

Resolución Nro. 0351: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= a la SECRETARIA DE GOBIERNO para cubrir el costo del alquiler del salón de la Asociación Española para la realización de la cena de gala de la 1ra. Fiesta Nacional de la Actividad Física.

- 71 -

Resolución Nro. 0394: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 92/2012por no ajustarse, la única oferta recibida, a los solicitado, y dispone efectuar un SEGUNDO llamado en lo inmediato.

Resolución Nro. 0439: DISPONE para Dante ALVARADO S., de la S.F. y O.I., bajo el régimen de Empleo Público Municipal –Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiese operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual no Remunerativa, No Bonificable de $ 160,= en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio Estímulo será pasible de los siguientes descuentos, en función de las inasistencias que registren los beneficiarios en el mes de que se trate: Una Ausencia en el mes Descuento de $ 40,= Dos Ausencias en el mes Descuento de $ 80,= Tres Ausencias en el mes Descuento de $ 120,= Cuatro Ausencias en el mes Descuento de $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” SON LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 0458: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,=, a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para pago diferencia costo pasajes aéreos a integrantes grupos LA MOSCA y Alejandro LERNER para participar de la 1ra. Fiesta Nacional de la Actividad Física

Resolución Nro. 0465: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.400,=, a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para afrontar el costo de los viáticos de los grupos LA MOSCA y Alejandro LERNER para participar de la 1ra. Fiesta Nacional de la Actividad Física

Resolución Nro. 0495: DISPONE OTORGAR un total de $ 4.500,= en premios a los ganadores del “Concurso de Vidrieras Alegóricas” relacionadas con la 1ra. Fiesta Nacional de la Actividad Física, que serán discriminados de la siguiente manera:

� Para el ganador del Concurso, $ 2.000,= en efectivo y un Certificado.

� Para la vidriera que quede en segundo lugar, $ 1.500,= en efectivo y un Certificado.

� Para la que logre el tercer lugar, el premio será de $ 1.000,= en efectivo y un Certificado.

Además se acreditará en la Partida correspondiente a la Habilitación Comercial de cada uno de los ganadores:

- 72 -

� El monto equivalente al 100% del valor anual de las tasas por Inspección Comercial, Industrial y de Servicios, al ganador del primer premio.

� El monto equivalente al 50% del valor anual de las tasas por Inspección Comercial, Industrial y de Servicios, al ganador del segundo premio.

� El monto equivalente al 25% del valor anual de las tasas por Inspección Comercial, Industrial y de Servicios, al ganador del tercer premio.

Para el caso de que alguno de los ganadores haya abonado previamente, mediante la modalidad del pago anual las tasa correspondientes al año 2.013, se procederá al reintegro en efectivo del monto abonado por tal concepto. Resolución Nro. 0496: DISPONE HABILITAR en el BANCO PATAGONIA Sucursal Cipolletti tres Cuentas Corrientes Especiales bajo las siguientes denominaciones: 1. PROVISION TRANSPORTE ESCOLAR 2.013 2. SERVICIOS ALIMENTACION ESCOLAR 2.013 3. PROVISION DE INSUMOS A ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES

Resolución Nro.0545: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,=, a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES para afrontar el costo de organización y desarrollo de la 1ra. Fiesta Nacional de la Actividad Física

Resolución Nro. 0549: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.500,=, a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para afrontar el costo de presentes florales para la Reina, la Princesa y otras postulantes de la 1ra. Fiesta Nacional de la Actividad Física Resolución Nro. 0557: APRUEBA el Reintegro de $ 126,16 a Paula BEGGO por duplicidad de pago de las cuotas 01-02/2013 y 13/2013 de la Tasa por Servicios Comunales y Tasa por Vialidad Rural de los inmuebles cuyas Partidas son las Nros. 99698-12 y 50019-10

Resolución Nro. 0602: APRUEBA la Rendición de Gastos del Fondo de $ 3.000,= otorgado a la DELEGACION MUNICIPAL DE BALSA LAS PERLAS por $ 3.722,03. Por Tesorería Municipal se reintegran los $ 722,03 gastados de más. Resolución Nro. 0610: DISPONE realizar, desde la Secretaría de Obras Públicas, la prórroga al Segundo Llamado para la Licitación Pública Nro. 034/12 correspondiente a la contratación del servicio de “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti” con inversión estimada de $ 5.900.000,=

- 73 -

Resolución Nro. 0648: DECLARA duelo municipal durante la jornada del 07 de marzo de 2.013 como signo de luto y repudio a todo hecho delictivo, en todos los ámbitos con competencia dentro del éjido de la ciudad de Cipolletti, y en razón del asesinato de Claudio ARAYA, ocurrido el 06 de marzo de 2.013 Resolución Nro. 0650: DISPONE APROBAR el Reintegro de lo abonado en concepto de Impuesto Al Valor Agregado, $ 1.249,60 - a los profesionales que lo pagaran oportunamente, en función del Convenio firmado con el DINAPREI en el marco del Proyecto de “Desarrollo Multipróposito Productivo y Territorial Barrial Colorado – Margen Sur del Río Negro” por el que se dispone que la Municipalidad afrontará el pago del I.V.A. de las facturas de los profesionales inscriptos contratados.

Resolución Nro. 0655: APRUEBA los Boletos de Compra-Venta de las parcelas resultantes según registración provisoria de la mensura particular con fraccionamiento, del inmueble 031M-015-02B, suscripto entre la Municipalidad y el listado de los Asociados que integran el Anexo I de esta norma.

Resolución Nro. 0674: APRUEBA el Reintegro de $ 114,69 a Rosa CARANTA por duplicidad de pago de las cuotas 01/2013 y 13/2013 de la Tasa por Servicios Comunales del inmueble cuya Partida es la Nro. 8289-00

Resolución Nro. 0675: APRUEBA el Reintegro de $ 258,36 a Francisco CASTRO por no corresponder la facturación de la infracción por falta de vereda del inmueble cuya Partida es la Nro. 2097-00

Resolución Nro. 0698: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.000,=, a la DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA para afrontar el costo de aprobación de la Revisión Técnica de los Internos Nros. 25 y 55 (afectados a la DOI). Resolución Nro. 0706: APRUEBA el pago a la Cdra. Haydeé CHECHE de $ 1.230,= en concepto de cancelación de intereses por honorarios regulados en autos caratulados: “ZALAZAR PEDRO DANIEL C/MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI S/ORDINARIO” (Expte. Nro. 12769-CTC-10) Resolución Nro. 0738 : OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 300,=, al DEPARTAMENTO PATRIMONIO para realizar trámites referentes al duplicado de la chapa patente del Interno Nro. 119 ante el Registro del Automotor. Resolución Nro. 0759 : APRUEBA el pago mediante depósito, de $ 21.656,25 correspondiente a los honorarios del Dr. Augusto CIRUZZI en su carácter de Perito designado judicialmente, regulados en autos “ZALAZAR

- 74 -

PEDRO DANIEL C/MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI S/ORDINARIO” (Expte. Nro. 12769-CTC-10) Resolución Nro. 0822 : APRUEBA el pago del Aporte Complementario de Poda destinado a los productores primarios frutícolas según listado enviado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Resolución Nro. 0823 : APRUEBA el Reintegro de $ 817,66 a Élida DAL PIETRO por no corresponder la facturación de la infracción por falta de vereda del inmueble cuya Partida es la Nro. 7056-10 Resolución Nro. 0824 : APROBAR el Reintegro a Mirta LORA de $ 231,86 correspondiente a “descuento por jubilado” en la Tasa por Servicios Comunales del inmueble cuya Partida es la Nro. 10495-30. Resolución Nro. 0830 : APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE ARQUITECTURA de $ 2.979,38 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 2.500,= otorgado para cubrir gastos menores y viandas para la obra: “Piscina Públicas Municipales”. Por Tesorería Municipal se reintegran los $ 479,38 gastados de más. Resolución Nro. 0831 : APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de $ 3.390,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para cubrir el pago del personal que realizó el servicio de limpieza y asistió el guardarropas en la Fiesta del Empleado Municipal. Resolución Nro. 0832 : APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE ACCION SOCIAL de $ 1.040,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 1.000,= otorgado para cubrir gastos de organización por la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por Tesorería Municipal se reintegran los $ 40,= gastados de más. Resolución Nro. 0833 : APRUEBA la Rendición de Gastos del CENTRO DE INFORMES TURISTICOS de $ 1.987,71 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 2.700,= otorgado para cubrir gastos de la 4ta. Edición de la Fiesta de la Pesca Deportiva. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 338633 se ingresaron en la Tesorería Municipal los $ 712,29 excedentes. Resolución Nro. 0857 : APRUEBA el pago al Director General de Deportes de $ 1.153,90 en concepto de reintegro por lo abonado durante el receso municipal por gastos de reparación y acondicionamiento del colectivo a cargo de su Dirección. Resolución Nro. 0858 : APRUEBA el pago al Director General de Deportes de $ 1.514,08 en concepto de reintegro por lo abonado durante el receso

- 75 -

municipal por gastos de traslado de lonas, equipos de audio y materiales de trofeos. Resolución Nro. 0861 : APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 17/2013 para la contratación del servicio de “Mantenimiento de 2 ascensores – Edificio Calle H. Yrigoyen Nro. 379 – TORRE GAMA”, con Presupuesto Oficial de $ 33.200,= Resolución Nro. 0883 : : HOMOLOGA el Acuerdo suscripto el 11 de octubre de 2.012 entre el Sr. Juan Pablo MAIZ y el Sr. Marcial OVIEDO en su carácter de apoderado de la firma COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A., cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma. Resolución Nro. 0884 : HOMOLOGA el Acuerdo suscripto el 05 de noviembre de 2.012 entre el Sr. Enoc ESCOBAR N. y el Sr. Rodrigo SCIANCA en su carácter de apoderado de la firma TELECOM PERSONAL S.A., cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma. Resolución Nro. 0885: HOMOLOGA el Acuerdo suscripto el 21 de diciembre de 2.012 entre la Sra. Ruth PEREIRA y el Sr. Alejandro CATALDI en su carácter de apoderado de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma. Resolución Nro. 0886: HOMOLOGA el Acuerdo suscripto el 02 de noviembre de 2.012 entre el Sr. Ariel BELTRAMO y el Sr. German HELLRIEGEL en su carácter de apoderado de la firma PLAN OVAL S.A. de Ahorro para Fines Determinados, cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma. Resolución Nro. 0887: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 02 de noviembre de 2.012 entre el Sr. Cristian VALENZUELA y la Sra. Cecilia PEREZ en su carácter de gestora procesal de la firma ACA SALUD, cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma. Resolución Nro. 0888: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 20 de diciembre de 2.012 entre la Sra. Analía FERNANDEZ y el Sr. Lisandro LOPEZ MEYER en su carácter de apoderado de la firma BBVA BANCO FRANCES S.A., cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma. Resolución Nro. 0889: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 21 de diciembre de 2.012 entre el Sr. Miguel COILLAMILLA y la Srta. Lorena RAVOTTI en su carácter de gestora procesal de la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma. Resolución Nro. 0890: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 21 de diciembre de 2.012 entre el Sr. Nelson OVANDO y la Srta. Lorena RAVOTTI en su carácter de gestora procesal de la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma.

- 76 -

Resolución Nro. 0891: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 21 de diciembre de 2.012 entre el Sr. Nicolás TORRES B. y la Srta. Lorena RAVOTTI en su carácter de gestora procesal de la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma. Resolución Nro. 0892: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 23 de noviembre de 2.012 entre el Sr. Angel GIORDANELLA y la Srta. Leila CATALDI en su carácter de gestora procesal de la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma. Resolución Nro. 0893: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 01 de noviembre de 2.012 entre la Sra. Pamela AVILEZ y la Sra. Laura RODRIGUEZ en su carácter de apoderada de la firma TARJETA AUTOMATICA S.A., cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma. Resolución Nro. 0894: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 16 de noviembre de 2.012 entre el Sr. Carlos JARA y la Srta. Leila CATALDI en su carácter de gestora procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma. Resolución Nro. 0895: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 17 de diciembre de 2.012 entre el Sr. Ivan GOICOCHEA y la Sra. Ma. Paz VEGA en su carácter de gestora procesal de la firma TELECOM PERSONAL S.A., cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma. Resolución Nro. 0896: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 14 de diciembre de 2.012 entre la Sra. Ma. Fidela CIFUENTES y el Sr. Jorge MANDELL en su carácter de gestor procesal de la firma MEDIFE ASOCIACION CIVIL, cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma. Resolución Nro. 0897: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 14 de noviembre de 2.012 entre la Sra. Andrea MUNER y el Sr. Rodrigo SCIANCA en su carácter de apoderado de la firma TELECOM PERSONAL S.A., cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma. Resolución Nro. 0898: HOMOLOGA el Acuerdo suscripto el 20 de diciembre de 2.012 entre el Sr. Manuel GARCES y el Sr. Alejandro DIEZ en su carácter de apoderado de la firma CABLEVISION S.A., cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma. Resolución Nro. 0899: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 21 de diciembre de 2.012 entre el Sr. Roberto LJUNBERG y la Srta. Leila CATALDI en su carácter de gestora procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma.

- 77 -

Resolución Nro. 0909: APRUEBA el Reintegro de $ 336,84 a Fabiola TOLEDO DIAZ por reliquidación de la Tasa por Servicios Comunales para los períodos 07/2008 a 04/2013 del inmueble cuya Partida es la Nro. 91204-65 Resolución Nro. 0923: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-59 a favor de Miguel SOBERON J., todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, art. 35to. – Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 0924: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-29 a favor de Cristian LAGO , todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, art. 35to. – Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 0925: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-61 a favor de Santiago CALDIERO, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, art. 35to. – Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 0928: MODIFICA lo dispuesto en el Art. 2do. de la Resolución Nro. 479/2013, que quedará redactado como se detalla a continuación: “Imputar el gasto a la Partida Presupuestaria 2.1.4.1.1.04 SUBSIDIOS y por Tesorería Municipal disponer los pagos correspondientes” Resolución Nro. 0936: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 20.700,= al CENTRO DE INFORMES TURISTICOS. Este monto forma parte del Aporte No Reintegrable remitido desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la Pcia. de Río Negro. Resolución Nro. 0947: DISPONE MODIFICAR el 6to. Considerando de la Resolución Nro. 07/2013 que quedará: “Que no existen impedimentos legales ni presupuestarios que imposibliten la adjudicación de la Licitación Pública Nro. 001/2013 a favor de la firma antes mencionada”. Resolución Nro. 0949: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE ARQUITECTURA; de $ 5.151,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= otorgado para cubrir gastos de mantenimiento de los edificios municipales y obras menores en el período enero-febrero del cte. año. Resolución Nro. 0990: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 001/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 14 de marzo de 2.013 Resolución Nro. 1030: DECLARA DESIERTO el 2do. Llamado a Concurso de Precios Nro. 99/2012 por no responder la única oferta recibida, los requisitos requeridos. Resolución Nro. 1035: OTORGA Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= a la ASESORIA EN SEGURIDAD de los fondos

- 78 -

remitidos desde la Provincia de Río Negro, para destinarlos al Programa de Integración Comunitaria (P.I.C.) Resolución Nro. 1045 : RECHAZA DEFINITIVAMENTE la reclamación Administrativa presentada por Elba del Carmen PARRA. RATIFICA la finalización de la relación de Empleo Público Eventual existente entre la Municipalidad de Cipolletti y la reclamante. Resolución Nro. 1046: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-37 a favor de David AGUIRRE, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, art. 35to. –Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 1060: DISPONE DECLARAR ASUETO ADMINISTRATIVO para todo el personal municipal, el día 28 de marzo de 2.013 Resolución Nro. 1061: DECLARA DESIERTA la Licitación Pública Nro. 08/2013 por no resultar conveniente a los intereses municipales las ofertas presentadas por 3 oferentes. A la brevedad se realizará un nuevo Llamado.

Resolución Nro. 1062: APRUEBA el Reintegro de $ 2.271,74 a Alipio GONCALVEZ C. por lo abonado en concepto de re-liquidación de Tasas Comunales, debido a la modificación de valuación de Mejoras y Unidad Locativa del inmueble 031H-303B-19.

Resolución Nro. 1079: APRUEBA El Reintegro a Carlos DAL PRIETO de $ 817,66 por no corresponder el pago del concepto “infracción por falta de vereda” del inmueble 031H-618-17A.

- 79 -

III – DICTAMENES – RESOLUCIONES – AUDITORIAS e INTERVENCIONES

- 80 -

NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Nota Nro. 001 (28-01-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 13; 22 y 28 de noviembre de 2.012 ********************************************************************************** Nota Nro. 002 (04-02-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 16 y 22 de octubre, y 08 de noviembre de 2.012, habiéndose observado: 1. Contrataciones Directas que superan el máximo establecido por la Resolución Nro. 1158/12 2. Faltan pedidos de presupuestos, Art. 18vo. Ordza. de Fondo Nro. 137/09 3. No se cumple lo dispuesto por el Art. 66to. Ordza. de Fondo Nro. 137/09

referido a la concentración material y funcional en la Dirección de Compras y Suministros.

Las contrataciones cuyas observaciones manifiesto, fueron realizadas por las Secretarías de Servicios Públicos, la de Acción Social y la Dirección de Comunicación Institucional, por lo que solicito se remita a las mismas copia de la presente y se las instruya para que adecúen los procedimientos a la normativa vigente. ********************************************************************************** Nota Nro. 003 ANULADA ”************************************************************************************* Nota Nro. 004 (04-02-13) dirigida a la Concejal Municipal, Sra. Ma. Alejandra GONZALEZ sobre la falta de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial del año 2.012, reclamada por Notas C.M. Nros. 227 y 266, informándole que de no ser remitida como fecha límite, al 20-02-2013, será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento Interno de esta Contraloría. Para su conocimiento transcribo a continuación los incisos i) y j) del artículo 6to. –Funciones – que tratan sobre el particular:

i) Recibir y refrendar las declaraciones juradas que presenten los funcionarios municipales conforme a lo establecido por el art. 16to. de la Carta Orgánica Municipal, y llevar el registro de las declaraciones patrimoniales. j) No conformar el pago de haberes a los funcionarios que incumplan con su deber de presentar las declaraciones juradas anuales, conforme lo previsto en la Carta Orgánica Municipal y el art. 3ro. de la Ley Provincial Nro. 7 incorporada al ordenamiento legal del Municipio por el art. 16to. de la Carta Orgánica. Asimismo se le recuerda que la presentación intimada por medio de la presente es independiente a la que corresponde al año en curso, solicitada

- 81 -

mediante Nota C. M. Nro. 282/12, la cual también debe ser remitida a esta Contraloría.

************************************************************************************** Nota Nro. 005 (05-02-13)dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Expedientes Nros. 5162-D/12 y 5679-D/12. Se solicita se requiera a la Dirección General de Cultura para que en futuras contrataciones similares (de alojamiento) se identifique a las personas que se alojan en cada caso, indicando Nombres y Fechas de Ingreso y Salida, y se instruya a la mencionada Dirección para que en todas las contrataciones de cumplimiento a la normativa vigente.- ************************************************************************************** Nota Nro. 006 (05-02-13) dirigida al Sr Intendente Municipal para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4986-D/12 sin observaciones que formular por tratarse de subsidios. ****************************************************************************************** Nota Nro. 007 (05-02-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 0794/12 sin observaciones que formular por tratarse de subsidios. ************************************************************************************** Nota Nro. 008 (05-02-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 4920/12 se ha detectado que en el Art. 1ro. está mal consignada la fecha de apertura de las ofertas para la obra: “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti”. ************************************************************************************** Nota Nro. 009 (05-02-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Expedientes Nros. 5988-S/12 y 5957-D/12 ************************************************************************************** Nota Nro. 010 (05-02-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 6058-I/12. Si bien del 3er. Considerando de la Resolución Nro. 4762/12 surge que se tramitará ante el Ministerio de Gobierno Provincial el reembolso de lo gastado, eso no exime del cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09, de Contrataciones, en cuanto a: 1. Cumplimentar los montos máximos establecidos por la Resolución Nro.

1158/12 2. Pedidos de presupuestos, Art. 18vo. Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. 3. Concentración material y funcional en la Dirección de Compras y

Suministros. *************************************************** **************

- 82 -

Nota Nro. 011 (05-02-13) dirigida al Sr. Intendente con referencia al Pedido de Suministros que diera lugar al Expediente Nro. 0914/12, para solicitarle que desde el Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental (S.S.P.):

1. Se aclare si el alquiler abonado por la topadora incluye el costo de chofer y gasto de combustible.

2. Se adjunten las cotizaciones alternativas del servicio contratado. ************************************************************************************** Nota Nro. 012 (06-02-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 5809-T/12. ************************************************************************************** Nota Nro. 013 (06-02-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 5809-T/12. ************************************************************************************ Nota Nro. 014 (07-02-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 1086/12. ************************************************************************************ Nota Nro. 015 (07-02-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que desde la Dirección de Comunicación Institucional se informe el motivo por el que la Municipalidad de Cipolletti abonó el servicio cuyo pago se aprueba mediante Resolución Nro. 5206/12. Asimismo, informe si se solicitaron cotizaciones alternativas a los efectos de dar cumplimiento a la normativa vigente sobre contrataciones (Ordza. de Fondo Nro. 137/09) ************************************************************************************ Nota Nro. 016 (07-02-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle se informe motivos, antecedentes y detalles que justifiquen la contratación directa aprobada por Resolución Nro. 5213/12. ********************************************************************************** Notas Nros. 017 a 020 (07-02-13) dirigidas al Sr. Intendente, Pte. del Concejo Deliberante, Secretario de Economía y Hacienda y Contadora Municipal para remitirles el Estado de ejecución Presupuestaria al 30 de noviembre de 2.012, elaborado por esta Contraloría. ************************************************************************************ Nota Nro. 021 (08-02-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 4937-S/12. ********************************************************************************** Nota Nro. 022 (13-02-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle “ … que en la Resolución Nro. 5372/12 se observa, por parte de la SECRETARIA DE ACCION SOCIAL, la contratación en forma directa de la firma RADIO TAXI de Pedro Lastra en reiteradas oportunidades, por montos que superan los límites legales y sin requerir pedido de precios, tal lo establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09, de Contrataciones.

- 83 -

Por tal motivo deberá instruirse a la mencionada Secretaría para que de cumplimiento a la citada norma, procediendo a efectuar el Pedido de Suministros para que se realice la contratación de acuerdo al procedimiento que corresponda. *********************************************************************************** Nota Nro. 023 (13-02-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que en referencia al pago aprobado por Resolución Nro. 5327/12, debe informarse a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL que por el monto de la contratación realizada debió realizarse un CONCURSO DE PRECIOS, de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09, Artículo 17mo. y Artículo 6to. inc. 3), y Resolución Nro. 1158/12. ************************************************************************************ Nota Nro. 024 (27-02-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 6386-D/12. ************************************************************************************ Nota Nro. 025 (27-02-13) dirigida al Sr. Secretario de Acción Social para informarle que debe cumplimentar la presentación de la Declaración Jurada para el año 2.012. ************************************************************************************ Nota Nro. 026 (28-02-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 012/13 se ha detectado que en el artículo 1ro. se dispone la caducidad del beneficio otorgado por la Resolución Nro. 2007/2007, mientras que en el 2do. Considerando se expresa que la inclusión al Régimen de Regularización Especial de que se trata se aprobó mediante el dictado de la Resolución Nro. 2188/2007. *********************************************************************************** Nota Nro. 027 (01-03-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Certificación requerida por el Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro correspondiente al Aporte para los Talleres Municipales. ************************************************************************************* Nota Nro. 028 (04-03-13) dirigida al Sr. Intendente para expresarle las más cordiales felicitaciones por la realización de la “1ra. FIESTA NACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA”. “Por su intermedio quiero hacer extensiva la presente a todas las personas que de un modo u otro han participado en la organización y desarrollo del evento cuyo resultado es, a todas luces, EXTRAORDINARIO, más aún considerando el escaso lapso de tiempo con el que se contó. La experiencia adquirida y el logro alcanzado seguramente motivarán para que en cada nueva edición se mejore este producto, ya que nada ni nadie podrá detener este festejo cipoleño” ************************************************************************************** Nota Nro. 029 (04-03-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que a la fecha no se han recibido respuestas a las inquietudes planteadas por las

- 84 -

Notas de esta Contraloría 175-178-185-247-255-261-268 del año 2012, y 1-9-12-13-14-15-16-21 del año 2013.- ************************************************************************************** Nota Nro. 030 (31-10-12) dirigida al Sr. Intendente respecto de la Licitación Pública Nro. 001/2013 (Expte. Nro. 1301/2012) implementada para la adquisición de remeras y chombas de la “CORRIDA CIUDAD DE CIPOLLETTI”, “…para recordarle que el Régimen de Contrataciones del Estado, aprobado por la totalidad del plexo normativo vigente, dispone la necesidad de que las decisiones del procedimiento se adopten a través de la emisión de Actos Administrativos (Resoluciones), que deben reunir los requisitos esenciales que impone la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. Es de su conocimiento que toda Licitación Pública debe basarse en una Resolución que apruebe el pliego de bases y condiciones generales y particulares, así como las especificaciones técnicas, fijándose fecha de apertura y, como acto administrativo que es, susceptible de impugnación de eventuales concurrentes a la misma, resultando fundamental la publicación en el acto licitatorio. Asimismo, deberá arbitrar los medios para encuadrar legalmente el Acto Administrativo llevado a cabo, ya sea ratificando o rectificando la adjudicación de la licitación pública, debiendo poner en conocimiento de esta Contraloría la resolución a la que se arribe. En el futuro deberán arbitrar los medios para adecuar su accionar a la normativa vigente en la materia. Con fecha 14-03-2013 se recibió Memorando Nro. 073 de la Dirección General de Deportes informando que, “ …como en años anteriores todos los pedidos de suministro de la Corrida Ciudad de Cipolletti se realizaron entre los meses de noviembre y diciembre del año anterior al en curso. A partir de la recepción de la nota mencionada (Nota C.M. Nro. 030/13) se realizó desde esta Dirección el pase de la misma a la Dirección de Compras y Suministros para que se realice la aclaración de la adjudicación del Expte. Nro. 1301/12. Por tal motivo y teniendo en cuenta el receso municipal de verano, se verificará para próximos eventos los tiempos estipulados de la Dirección de Suministros para la realización de los trámites con mayor anterioridad.” ************************************************************************************ Nota Nro. 031 (05-03-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Expedientes Nros. 140-U/12 y 142-U/12. ********************************************************************************** Nota Nro. 032 (05-03-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Legajo de Personal Nro. 0200. ********************************************************************************** Nota Nro. 033 (05-03-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 6695-D/12 ********************************************************************************* Nota Nro. 034 (06-03-13) dirigida al Sr. Intendentepara informarle que en la Resolución Nro. 025/13 se ha detectado que en el Art. 1ro. se expresa:

- 85 -

“…inmueble designado como: Partida Nro. 3091-00, Nomenclatura Catastral H 361 231 registrado….” Y en la Planilla Compromiso de Adhesión al Régimen de Regularización Tributaria Especial que se adjunta a dicha Resolución figura correctamente que la Nomenclatura Catastral corresponde a 031H Mzna 361 Parcela 21 ******************************************************************************* Nota Nro. 035 (06-03-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitar por su intermedio aclaración de:

• Motivos por los que las contrataciones aprobadas por Resoluciones Nros. 161 y 162/13 se realizan en forma directa.

• Detalle de los servicios que presta cada uno de los vehículos contratados, indicando horarios, distancia que recorren, uso que se les da y todo otro dato de interés.

******************************************************************************* Nota Nro. 036 (06-03-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 0001-I/13 ******************************************************************************* Nota Nro. 037 (14-03-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 285/13 se ha detectado que mientras el 1er. Considerando expresa que a Juan Antonio MARITRU le corresponde el Legajo Nro. 978, en el Artículo 1ro. dicha correspondencia se hace respecto del Legajo Nro. 661. ********************************************************************************* Nota Nro. 038 (14-03-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Pedido de Suministros, Expediente Nro. 1233/13. ********************************************************************************** Nota Nro. 039 (14-03-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 6039-D/12 ********************************************************************************* Nota Nro. 040 (15-03-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Expedientes Nros. 140-U/12 y 142-U/12. ********************************************************************************* Nota Nro. 041 (18-03-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Legajo Nro. 0200 de la agente Ma. Elisa Catalina LAZARETTI. “…De la documentación obrante en el mismo surgiría que la agente no se encuentra prestando servicios en forma efectiva en la Secretaría de Acción Social, sino que desarrollaría su actividad en la Asociación Civil CENTRO ARTEMIDES. Por tal motivo solicito: Se informe si la agente Ma. Elisa Catalina LAZARETTI presta servicio en forma efectiva en la Secretaría de Acción Social

- 86 -

En caso que preste servicios fuera del ámbito municipal, se ponga a mi disposición el acta o acuerdo de colaboración y la correspondiente resolución aprobatoria del mismo” ********************************************************************************* Nota Nro. 042 (19-03-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Expedientes Nros. 100 a 103-D/13 ********************************************************************************** Nota Nro.043 (19-03-13) dirigida al Sr. Intendente para requerirle que la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL informe, o en su caso acredite, respecto de la contratación realizada a través del Expediente Nro. 5129-D/12 (Contratación Transporte GABY para viaje a Viedma) lo siguiente:

� Listado de personas que realizaron el viaje � Fecha en la que se concretó el viaje � Adjunte presupuestos alternativos en orden a lo establecido por la

Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 ********************************************************************************** Nota Nro. 044 (19-03-13) dirigida al Sr. Intendente para ponerlo en conocimiento que se ha observado la contratación por parte del Departamento de Tránsito (S.F. y O.I.), en forma reiterada, de los servicios del Dr. Juan Alejandro SAIEG para la realización de los exámenes médicos de los postulantes a obtener licencias de conducir. Por tal motivo se solicita se informe los motivos por los que dicha contratación no se realiza en el marco de lo establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. Con fecha 25-03-2013 se recibió Memorando de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna elevando informe del coordinador de Recursos Humanos expresando: “Informamos el estado de los pedidos de suministro; -Contratación del Servicio de Medicina Laboral por el término de 12 meses a partir del 01/11/2012 Pedido de Suministros – 05 de octubre 2012 Previamente a la realización del Pedido de Suministro se solicitó al prestador (PREMISA) se expidiera sobre la posibilidad de utilizar la opción de prórroga (que figura en contrato) a la que accedió, informando los nuevos aranceles, por las diferentes prestaciones. Desde el Municipio se tomó la opción de licitar nuevamente el servicio. No se ha tenido resolución al respecto. El Servicio de Medicina Laboral se sigue prestando por el prestador (PREMISA). Consta en expediente 1062/12 nota del prestador en la que solicita se le aclare la situación contractual, que fuera elevada con Memo 176/12 desde la Dirección de Recursos Humanos, Desde el día 01/11/2012 a la fecha, el servicio de Medicina Laboral es contratado en forma directa. -Contratación de Servicio Médico para Exámenes Físi cos de Postulantes a la obtención del Carnet de Conductor El Pedido de Suministro 939/11 – 08/02/11

- 87 -

A partir de este pedido de suministro se contrató a la profesional en medicina Sra. Patricia Alfieri (apertura Lic 31 el día 22/09/00) que renunció a la prestación (Dic 2011). Requiriéndose entonces la cobertura del servicio de un nuevo prestador. Se solicitó a PREMISA, mientras se realizaba el nuevo llamado a licitación, la cobertura del servicio en forma directa a partir del mes de febrero de 2012 La Licitación no se resolvió, quedando contratado el servicio, en forma directa, al prestador PREMISA, continuando hasta la fecha”

*********************************************************************************** Nota Nro. 045 (19-03-13) dirigida al Sr. Intendente para ponerlo en conocimiento que se ha observado que en el mes de febrero de 2.013 operó el vencimiento de la extensión del contrato de alquiler a la Fundación KRECER, por lo que, ante la posibilidad de celebrar un nuevo contrato o prorrogar el expirado, se recomienda tener presente lo dispuesto por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09, que a esos efectos expresa: CAPITULO VI DE LAS LOCACIONES DE INMUEBLES Art. 65to.) Condiciones Formales Los contratos de locación o arrendamiento de inmueb les deberán formalizarse previo informe de peritos tasadores o firmas especializadas respecto al valor a pagar o cobrar por la Municipal idad, atendiendo a las cotizaciones del mercado. A efectos de determinar el monto del contrato, se c onsiderará el monto total de la locación. ********************************************************************************** Nota Nro. 046 (21-03-13) dirigida al Sr. Intendente para ponerlo en conocimiento que se ha detectado que en las planillas de la Rendición del Aporte a Productores afectados por Granizo (Decreto Nro. 28/13) se he consignado APORTE GRANIZO DESTINADO A PRODUCTORES SIN GRANIZO DE LA REGION, cuando lo correcto era SIN SEGURO, las que se devuelven para proceder a su corrección. ********************************************************************************** Nota Nro. 047 (21-03-13) dirigida al Sr. Intendente para SOLICITAR ACLARACION respecto del Expediente Nro. 3967-H/12, y que las áreas y agentes intervinientes ratifiquen o en su caso se modifique la Resolución correspondiente. ************************************************************************************ Nota Nro. 048 (25-03-13) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución del Expediente Nro. 4937-S/12 sin observaciones que formular, más allá de lo mencionado por el Director de Hacienda a fs. 16, para la prosecución del trámite. *************************************************************************************

- 88 -

Notas Nros. 049 (26-03-13) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Legajos de Tesorería de los días 13; 22 y 28 de noviembre de 2012. ************************************************************************************** Nota Nro. 050 (27-03-13) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 1086/12. **************************************************************************************

- 89 -

En el transcurso del 1er. Trimestre del año 2.013 ésta Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 CERTIFICÓ: 06-02-2.013 Para ser presentada ante las autoridades de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro: “Que la Municipalidad de Cipolletti ha presentado la Declaración sobre Ingresos y Egresos correspondientes al FONDO FEDERAL SOLIDARIO (Decreto Nro. 206/2009 P.E.N. y Decreto Nro. 82/2009 P.E.R.N.) del 1er. semestre de 2012 (rectificativa) y 2do. semestre 2012”. 14-02-2.013 Para ser presentado ante las autoridades de la Dirección de Municipios del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro: “Que la Municipalidad de Cipolletti ha presentado la Declaración de Gastos realizados correspondientes al Aporte No reintegrables para la “FIESTA ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD”, cuyo monto rendido asciende a $ 50.461,10” 14-02-2.013 Para ser presentado ante las autoridades de la Dirección de Municipios, del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro: “Que la Municipalidad de Cipolletti ha presentado la Declaración de Gastos realizados correspondientes al Aporte para “REPARACION DE MAQUINAS VIALES”, cuyo monto rendido asciende a $ 127.511,97” 15-02-2.013 Para ser presentado ante las autoridades de la Dirección de Administración del Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro: “Que la Municipalidad de Cipolletti ha presentado la Declaración sobre Ingresos y Egresos correspondientes al Aporte No Reintegrable destinado a Productores Afectados por Granizo”. 01-03-2.013 Para ser presentado ante las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro: “Que la Municipalidad de Cipolletti no tiene cargos pendientes de rendición por Aportes No Reintegrables del Área de Acción Social”. 19-03-2.013 Para ser presentado ante las autoridades del Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro: “Que la Municipalidad de Cipolletti, en cumplimiento de lo dispuesto por Decreto Nro. 1004/12 ha presentado la rendición de la ejecución de los fondos percibidos por REGALIAS, Art. 17mo. de la Ley de Coparticipación Nro. 1946”.

- 90 -

SE RUBRICARON LOS LIBROS BANCARIOS correspondientes a los períodos: * noviembre 2.012 * diciembre 2.012

- 91 -

Informes de la Asesoría Legal

� Revisión y análisis de expedientes solicitados al Poder Ejecutivo.

� Consultas varias sobre diversas cuestiones legales relacionadas con la Ordenanza de Contrataciones y la Carta Orgánica Municipal.

� Consultas sobre la legalidad de la Resolución Nro. 495/13, referida al concurso de vidrieras alegóricas a la Fiesta Nacional de la Actividad Física.

.

- 92 -

Informes de la Asesoría Contable

Presupuesto:

• Seguimiento de su evolución en el Trimestre. • Comportamiento comparativo de las Partidas, en relación con el

Presupuesto original. • Énfasis en la evolución de la Partidas que componen las

erogaciones corrientes. • Análisis horizontal y vertical. • Confección de ratios y otros indicadores.

Personal:

•••• Control y seguimiento de la evolución y composición de la Planta de Personal (Permanentes, contratados y eventuales).

•••• Análisis comparativo con igual trimestre del año anterior. Estados de Ejecución Presupuestaria.

• Se elaboraron los correspondientes al mes de noviembre de 2.012

Cuenta Gral. del Ejercicio:

• Análisis y Revisión de las Partidas de Ingresos y Egresos • Análisis y Revisión de los Estados que componen la Cuenta

Otras verificaciones:

• Cruzamiento de información financiera, contable y administrativa del período, en base a muestra aleatoria y a la siguiente documentación:

- Resoluciones municipales - Listado de cheques emitidos por la Tesorería - Mayores contables de proveedores - Retenciones impositivas

Expedientes/Legajos:

• Se tomó conocimiento de las actuaciones de los Legajos de Tesorería de los días:

� 16 y 25de octubre de 2.012

- 93 -

� 08; 13; 22 y 28 de noviembre de 2.012

IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

- 94 -

DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.013 ACUMULADO DEL PRIMER TRIM ESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

DE JURISDICCION MUNICIPAL 21.783.866,52 36% DE OTRAS JURISDICCIONES 28.312.498,07 46% DE CAPITAL 371.731,96 1% FINANCIAMIENTO 9.642.890,86 15% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 932.820,00 2% TOTALES 61.043.807,41 100%

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

PERSONAL 23.708.868,10 45% BIENES DE CONSUMO 1.763.643,79 3% SERVICIOS 10.820.441,44 21% TRANSFERENCIAS 4.751.746,07 9% EROGACIONES DE CAPITAL 355.048,50 1% TRABAJOS PUBLICOS 2.567.635,76 5% BIENES PREEXISTENTES 12.076,29 0% AMORTIZACION DE LA DEUDA 8.304.032,43 16% TOTALES 52.283.492,38 100%

- 95 -

RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

RECAUDACION

DE JURISD. MUNICIPAL 15.782.777,50 21.783.866,52 6.001.089,02 OTRAS JURISDICCIONES 27.877.500,00 28.312.498,07 434.998,07 TRANSFERENCIAS CTES. 337.091,25 932.820,00 595.728,75 BIENES DE CAPITAL 5.645.984,75 371.731,96 -5.274.252,79 FINANCIAMIENTO 1.625.000,00 9.642.890,86 8.017.890,86 TOTALES 51.268.353,50 61.043.807,41 9.775.453,91

2 - EROGACIONES

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

DE GASTO

PERSONAL 25.005.188,25 23.708.868,10 1.296.320,15 BIENES DE CONSUMO 2.010.434,00 1.763.643,79 246.790,21 SERVICIOS 8.661.069,25 10.820.441,44 -2.159.372,19 TRANSFERENCIAS 3.088.553,75 4.751.746,07 -1.663.192,32 EROGAC. DE CAPITAL 1.241.198,25 355.048,50 886.149,75 TRABAJOS PUBLICOS 7.986.547,50 2.567.635,76 5.418.911,74 BIENES PREEXISTENTES 742.862,50 12.076,29 730.786,21 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 2.532.500,00 8.304.032,43 -5.771.532,43 TOTALES 51.268.353,50 52.283.492,38 -1.015.138,88

3 - RESULTADO del TRIMESTRE SUPERAVIT DE RECAUDACION 9.775.453,91 DEFICIT DE GASTOS -1.015.138,88 RESULTADO EJECUTADO 8.760.315,03

- 96 -

DE JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES

TRANSFERENCIAS CTES.

BIENES DE CAPITAL FINANCIAMIENTO

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

RECURSOS 1er. TRIMESTRE 2.013

PRESUPUEST.

EJECUTADO

PERSONAL B.CONSUMO SERVICIOS TRANSFER. ER.CAPITAL TRAB.PUBL. B.PREEX. AM.DEUDA

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

EROGACIONES 1er. TRIMESTRE 2.013

PRESUPUEST.

EJECUTADO

- 97 -

ACUMULADO DEL PRIMER TRIMESTRE

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS 2.012 2.013 VARIACION

PERSONAL 18.311.168,20 23.708.868,10 29% BIENES DE CONSUMO 2.107.639,56 1.763.643,79 -16% SERVICIOS 8.565.104,22 10.820.441,44 26% TRANSFERENCIAS 3.220.787,49 4.751.746,07 48%

TOTALES 32.204.699,47 41.044.699,40 27%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

2.012 2.013 Variación

Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL. 8.131.014,93 2.922.684,26 -64%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS 2.012 2.013 Variación

INGR. DE JURISD. MPAL. 13.936.358,07 21.783.866,52 56% GASTOS de FUNCIONAM. 32.204.699,47 41.044.699,40 27% PORCENTUAL 43% 53% 23%

- 98 -

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.012-2 .013

PRIMER TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 VARIACION

DE JURISD. MUNICIPAL 13.936.358,07 21.783.866,52 56% OTRAS JURISDICCIONES 20.058.785,97 28.312.498,07 41% TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 932.820,00 DE CAPITAL 744.304,13 371.731,96 -50% FINANCIAMIENTO 5.962.650,12 9.642.890,86 62%

TOTALES 40.702.098,29 61.043.807,41 50%

2 - EROGACIONES

RUBROS EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 VARIACION

PERSONAL 18.311.168,20 23.708.868,10 29 BIENES DE CONSUMO 2.107.639,56 1.763.643,79 -16% SERVICIOS 8.565.104,22 10.820.441,44 26% TRANSFERENCIAS 3.220.787,49 4.751.746,07 48% EROGAC. DE CAPITAL 1.199.152,24 355.048,50 -70% TRABAJOS PUBLICOS 6.931.862,69 2.567.635,76 -63% BIENES PREEXISTENTES 0,00 12.076,29 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 4.502.753,66 8.304.032,43 84%

TOTALES 44.838.468,06 52.283.492,38 17%

3 - VARIACIONES TOTALES

EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 VARIACIONES

RECURSOS 40.702.098,29 61.043.807,41 50% EROGACIONES 44.838.468,06 52.283.492,38 17%

AHORRO/DEFICIT PRESUPUEST. -4.136.369,77 8.760.315,03

- 99 -

EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-03

EJERCICIOS 2.011 - 2.012 - 2.013

1 - RECURSOS 2.011 2.012 2.013 De JURISD. MUNICIPAL 11.913.950,43 13.936.358,07 21.783.866,52 OTRAS JURISDICCIONES 15.566.015,58 20.058.785,97 28.312.498,07 TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 932.820,00 De CAPITAL 407.108,06 744.304,13 371.731,96 FINANCIAMIENTO 16.072.021,12 5.962.650,12 9.642.890,86 TOTALES 43.959.095,19 40.702.098,29 61.043.807,41

2 - EROGACIONES 2.011 2.012 2.013 PERSONAL 12.248.468,59 18.311.168,20 23.708.868,10 BIENES DE CONSUMO 1.534.033,05 2.107.639,56 1.763.643,79 SERVICIOS 5.818.727,20 8.565.104,22 10.820.441,44 TRANSFERENCIAS 2.957.084,86 3.220.787,49 4.751.746,07 EROGACION DE CAPITAL 306.370,44 1.199.152,24 355.048,50 TRABAJOS PUBLICOS 9.055.898,23 6.931.862,69 2.567.635,76 BIENES PREEXISTENTES 54.114,72 0,00 12.076,29 AMORTIZAC. DE LA DEU-DA 3.122.386,20 4.502.753,66 8.304.032,43 TOTALES 35.097.083,29 44.838.468,06 52.283.492,38

3 - RESULTADO 2.011 2.012 2.013

DEL TRIMESTRE 8.862.011,90 -4.136.369,77 8.760.315,03

- 100 -

2.011 2.012 2.0130,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

EVOLUCION DE LOS RECURSOS

De JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES.

De CAPITAL FINANCIAMIENTO

2.011 2.012 2.0130,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES

PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS TRANSFERENCIAS

- 101 -

V – TASAS POR SERVICIOS COMUNALES A LA PROPIEDAD INMUEBLE - URBANA:

RECAUDACIÓN Y COBRABILIDAD

- 102 -

Mes /

Cuota

Monto Total

Facturado 1er Vto % 2do Vto % 3er Vto %

Recaudado de

la cuota den-

tro de los

vencimientos

(A)

%

Recaudado de

cuotas de otros

meses (B)

Total Recau-

dado en el

mes (A) + (B) %

Total Recau-

dado de la

cuota A LA

FECHA

%

1 2.882.280,34 817.380,45 28,36 377.400,35 13,09 289.152,68 10,03 1.483.933,48 51,48 382.211,09 1.866.144,57 64,75 1.989.137,17 69,01

2 2.867.768,83 862.509,21 30,08 293.770,77 10,24 210.695,25 7,35 1.366.975,23 47,67 591.150,34 1.958.125,57 68,28 1.928.868,80 67,26

3 2.666.403,25 873.236,99 32,75 394.822,89 14,81 185.831,35 6,97 1.453.891,23 54,53 874.262,72 2.328.153,95 87,31 1.679.743,50 63,00

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

104

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.013

INGRESOS

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGR.CORRIENTES 15.323.950,56 19.149.738,72 16.555.495,31 0,00 0,00 0,00

DE JURISD. MUNICIPAL 6.138.220,48 10.147.955,01 5.497.691,03 0,00 0,00 0,00

TASAS MUNICIPALES 4.633.437,25 7.433.853,89 3.057.634,29

DERECHOS 181.083,39 525.100,88 418.051,79

PLANES DE PAGO 378.506,18 580.518,51 549.468,47

FONDOS ESPECIALES 626.651,57 758.836,34 526.794,68

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 130.681,20 271.664,50 232.578,90

INTERESES Y MULTAS 41.059,68 83.215,25 81.767,72

INFRACCIONES 141.117,74 341.086,59 400.255,76

OTROS INGRESOS 5.683,47 153.679,05 231.139,42

COPART.Y REGALIAS 9.185.730,08 9.001.783,71 10.124.984,28

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 932.820,00

INGR. CAPITAL 112.036,27 105.209,77 154.485,92

TOTAL.INGR.MUNICIP. 15.435.986,83 19.254.948,49 16.709.981,23 0,00 0,00 0,00

FINANCIAMIENTO 0,00 9.642.890,86 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS 15.435.986,83 28.897.839,35 16.709.981,23 0,00 0,00 0,00

105

INGRESOS

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

INGR.CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.029.184,59

DE JURISD. MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.783.866,52

TASAS MUNICIPALES 15.124.925,43

DERECHOS 1.124.236,06

PLANES DE PAGO 1.508.493,16

FONDOS ESPECIALES 1.912.282,59

PAT.MOTOCICLETAS 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 634.924,60

INTERESES Y MULTAS 206.042,65

INFRACCIONES 882.460,09

OTROS INGRESOS 390.501,94

COPART.Y REGALIAS 28.312.498,07

TRANSFER. CTES. 932.820,00

INGR. CAPITAL 371.731,96

TOTAL.INGR.MUNICIP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.400.916,55

FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.642.890,86

TOTAL RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.043.807,41

106

EGRESOS

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

EGRESOS MPALES. 11.684.773,32 18.056.421,26 14.238.265,37 0,00 0,00 0,00

FUNCIONAMIENTO 11.266.075,58 16.671.609,39 13.107.014,43 0,00 0,00 0,00

PERSONAL 7.922.178,16 8.419.021,10 7.367.668,84 0,00 0,00 0,00

PTA. PERMANENTE 2.195.931,26 2.085.414,65 2.076.794,41

PTA. POLITICA 648.063,12 837.066,80 694.996,03

CONTRATADOS 5.078.183,78 5.496.539,65 4.595.878,40

BIENES DE CONSUMO 309.575,74 1.051.455,41 402.612,64 0,00 0,00 0,00

VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 307.222,74 631.093,38 298.478,91

Bs.CONSUMO VARIOS 2.353,00 420.362,03 104.133,73

SERVICIOS 2.820.652,89 4.416.570,94 3.583.217,61 0,00 0,00 0,00

LUZ-AGUA-GAS 10.714,86 145.523,36 50.182,39

COMUNICACIONES 27.900,00 514.568,60 224.533,34

SERVICIOS VARIOS 337.368,57 461.235,42 283.313,43

ALQUILERES 220.370,34 804.221,43 646.147,77

SERV: CONTRATADOS 2.224.299,12 2.491.022,13 2.379.040,68

TRANSFERENCIAS 213.668,79 2.784.561,94 1.753.515,34

EROGAC. DE CAPITAL 418.697,74 1.384.811,87 1.131.250,94 0,00 0,00 0,00

BIENES DE CAPITAL 0,00 304.856,86 50.191,64

TRABAJOS PUBLICOS 418.697,74 1.067.878,72 1.081.059,30

B. PREEXISTENTES 0,00 12.076,29 0,00

AMORT. DE LA DEUDA 7.124.340,02 1.173.447,79 6.244,62

TOTAL EROGACIONES 18.809.113,34 19.229.869,05 14.244.509,99 0,00 0,00 0,00

RESULTADO -3.373.126,51 9.667.970,30 2.465.471,24 0,00 0,00 0,00

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 30,24% 38,82% 18,47%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 58,49% 88,30% 41,50%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 26,76% 9,85% 14,29%

107

EGRESOS

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

EGRESOS MPALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.979.459,95

FUNCIONAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.044.699,40

PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.708.868,10

PTA. PERMANENTE 6.358.140,32

PTA. POLITICA 2.180.125,95

CONTRATADOS 15.170.601,83

BIENES DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.763.643,79

VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 1.236.795,03

Bs.CONSUMO VARIOS 526.848,76

SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.820.441,44

LUZ-AGUA-GAS 206.420,61

COMUNICACIONES 767.001,94

SERVICIOS VARIOS 1.081.917,42

ALQUILERES 1.670.739,54

SERV: CONTRATADOS 7.094.361,93

TRANSFERENCIAS 4.751.746,07

EROGAC. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.934.760,55

BIENES DE CAPITAL 355.048,50

TRABAJOS PUBLICOS 2.567.635,76

B. PREEXISTENTES 12.076,29

AMORT. DE LA DEUDA 8.304.032,43

TOTAL EROGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.283.492,38

RESULTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.760.315,03

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 29,64%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 63,79%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 14,48%

108

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

109

COPARTICIPACION AÑO 2.013

PERIODO

IMPUESTOS REGALIAS FONDO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL NETO AL

Liq. p/INDICE Liq. p/INDICE Liq. PARTES LIQUID. PARTES PLANILLAS FEDERAL BRUTO AL RETENC. RETENCION OTRAS

COMBINADO FDO.DES.FISC. IGUALES p/INDICE IGUALES COMPLEM. SOLIDARIO MUNICIPIO JUBILAT. IPROSS RETENC. RETENIDO MUNICIPIO

enero 8.754.419,88 0,00 34.836,26 532.617,09 3.260,60 40.167,76 170.052,15 9.535.353,74 1.648.139,86 859.866,68 84.932,18 2.587.938,72 6.947.415,02

febrero 9.420.584,86 0,00 37.487,12 478.146,97 2.927,14 94.255,73 211.789,04 10.245.190,86 1.082.378,25 563.744,99 84.972,43 1.731.095,67 8.514.095,19

marzo 8.355.932,31 0,00 33.250,57 510.518,43 3.125,32 100.637,02 429.722,87 9.433.186,52 1.101.205,30 563.744,99 84.988,70 1.749.938,99 7.683.247,53

abril 0,00 0,00

mayo 0,00 0,00

junio 0,00 0,00

julio 0,00 0,00

agosto 0,00 0,00

septiembre 0,00 0,00

octubre 0,00 0,00

noviembre 0,00 0,00

diciembre 0,00 0,00

TOTAL 26.530.937,05 0,00 105.573,95 1.521.282,49 9.313,06 235.060,51 811.564,06 29.213.731,12 3.831.723,41 1.987.356,66 254.893,31 6.068.973,38 23.144.757,74

110

ANALISIS DE GASTOS MENSUALES

111

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 60.222,51 16.600,00 479,16 21.500,00 27.900,00 FEBRERO 229.821,77 170.117,58 280.190,26 661.097,99 451.477,44 MARZO 59.715,34 79.007,81 218.595,39 117.310,26 193.260,19 ABRIL 121.667,27 33.978,02 108.509,27 196.181,94 MAYO 63.644,83 79.194,10 126.691,90 85.423,52 JUNIO 55.707,82 90.213,88 180.000,05 43.369,99 JULIO 77.955,87 62.694,11 136.934,44 170.310,73 AGOSTO 91.733,81 71.468,28 74.995,57 163.825,90 SETIEMBRE 66.167,36 101.311,45 81.668,62 154.882,70 OCTUBRE 61.003,30 53.643,46 90.240,88 166.479,63 NOVIEMBRE 33.541,70 124.394,86 51.244,59 42.282,89 DICIEMBRE 59.272,02 133.325,81 12.900,00 95.028,25

GASTO TOTAL 980.453,60 1.015.949,36 1.362.450,13 1.917.693,80 672.637,63

PROM.MENSUAL 81.704,47 84.662,45 113.537,51 159.807,82 224.212,54

112

GASTO EN VIATICOS

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FEBRERO 9.658,22 710,79 21.113,03 10.825,29 24.537,93 MARZO 19.872,91 8.879,12 0,00 14.928,80 39.207,21 ABRIL 27.507,94 647,60 15.264,89 33.504,63 MAYO 1.200,00 1.240,65 33.845,17 36.956,10 JUNIO 25.709,51 7.154,15 7.871,69 24.499,08 JULIO 612,60 5.766,31 296,95 8.455,13 AGOSTO 8.580,10 20.391,44 10.741,90 14.756,16 SETIEMBRE 2.832,13 7.096,89 4.937,60 20.674,28 OCTUBRE 22.333,75 13.131,79 95.038,08 22.294,11 NOVIEMBRE 24.247,34 8.677,18 51.920,04 8.050,40 DICIEMBRE 26.427,11 67.250,35 4.021,63 10.987,15

TOTAL 168.981,61 140.946,27 245.050,98 205.931,13 63.745,14

PROM. MENSUAL 14.081,80 11.745,52 20.420,92 17.160,93 21.248,38

113

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 23.337,51 1.617,51 32.878,58 3.348,55 0,00 FEBRERO 41.658,07 58.668,99 45.931,05 95.810,87 48.940,18 MARZO 12.040,39 1.834,04 26.738,14 30.456,59 29.252,15 ABRIL 32.440,81 22.986,64 18.499,66 18.764,98 MAYO 33.739,59 33.426,89 29.630,20 30.489,50 JUNIO 5.963,06 23.860,08 26.887,79 539,00 JULIO 19.121,59 22.533,15 30.233,18 32.630,69 AGOSTO 22.771,33 23.463,09 27.607,28 49.129,38 SETIEMBRE 23.699,91 50.413,96 27.843,09 53.204,75 OCTUBRE 11.220,76 14.141,25 36.377,93 20.502,64 NOVIEMBRE 34.489,55 38.575,49 17.182,87 47.642,02 DICIEMBRE 22.928,07 2.921,97 34.895,59 33.836,31

TOTAL 283.410,64 294.443,06 354.705,36 416.355,28 78.192,33

PROM. MENSUAL 23.617,55 24.536,92 29.558,78 34.696,27 26.064,11

114

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 159.001,58 77.654,60 174.564,41 0,00 10.733,09 FEBRERO 132.272,40 145.891,70 156.095,80 596.174,10 308.039,23 MARZO 120.030,82 134.777,43 191.682,53 181.769,27 141.576,44 ABRIL 103.993,40 100.093,39 154.691,97 232.153,79 MAYO 153.690,82 89.162,48 79.278,47 131.479,86 JUNIO 303.154,15 80.720,66 150.730,32 12.035,01 JULIO 133.042,18 77.587,27 192.530,89 215.232,43 AGOSTO 99.995,20 163.948,56 181.550,47 180.948,99 SETIEMBRE 159.785,79 176.115,39 83.214,84 135.408,59 OCTUBRE 182.016,38 121.855,47 322.103,17 167.678,47 NOVIEMBRE 54.266,60 135.886,75 116.529,88 252.351,67 DICIEMBRE 99.891,96 74.893,91 13.315,14 40.518,15

TOTAL 1.701.141,28 1.378.587,61 1.816.287,89 2.145.750,33 460.348,76

PROM. MENSUAL 141.761,77 114.882,30 151.357,32 178.812,53 153.449,59

115

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 117.840,11 140.400,26 137.979,11 179.866,78 296.489,65 FEBRERO 166.701,84 169.043,38 237.644,62 282.037,63 281.116,15 MARZO 104.480,64 152.194,28 175.915,26 272.810,60 155.522,47 ABRIL 88.801,34 139.893,99 183.260,52 276.086,93 MAYO 139.206,09 124.012,35 167.220,31 234.148,08 JUNIO 77.144,38 111.365,56 178.770,28 85,04 JULIO 132.717,39 137.433,91 192.968,34 238.447,93 AGOSTO 147.591,66 197.151,31 265.286,48 112.593,72 SETIEMBRE 112.778,57 165.843,85 252.674,26 153.834,59 OCTUBRE 134.889,85 244.317,58 381.383,26 264.602,37 NOVIEMBRE 151.538,69 178.216,78 217.585,68 222.194,97 DICIEMBRE 141.311,80 126.962,90 136.564,30 145.616,23

TOTAL 1.515.002,36 1.886.836,15 2.527.252,42 2.382.324,87 733.128,27

PROM. MENSUAL 126.250,20 157.236,35 210.604,37 198.527,07 244.376,09

116

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 119.217,60 166.905,69 205.018,47 170.764,34 216.090,40 FEBRERO 145.030,75 126.819,72 380.211,85 686.839,30 566.654,31 MARZO 88.649,80 235.964,42 208.515,85 107.751,03 510.230,35 ABRIL 94.847,40 51.497,46 240.742,71 248.409,77 MAYO 150.909,40 166.050,10 73.002,84 435.856,45 JUNIO 84.172,00 170.371,65 243.190,76 102.556,20 JULIO 112.223,90 138.961,64 314.109,27 394.824,15 AGOSTO 155.750,67 209.301,40 236.725,95 339.217,90 SETIEMBRE 133.652,99 195.790,75 281.469,17 431.659,20 OCTUBRE 150.688,84 271.456,20 321.199,20 449.539,00 NOVIEMBRE 132.024,34 172.778,80 241.246,15 362.566,08 DICIEMBRE 120.285,30 204.075,15 192.171,09 230.699,62

TOTAL 1.487.452,99 2.109.972,98 2.937.603,31 3.960.683,04 1.292.975,06

PROM. MENSUAL 123.954,42 175.831,08 244.800,28 330.056,92 430.991,69

117

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Enero 20.777,45 7.686,00 58.510,75 63.791,50 26.950,63 Febrero 81.593,34 44.665,76 165.362,29 444.549,82 160.469,08 Marzo 25.198,76 116.228,50 71.221,93 75.896,85 34.369,22 Abril 28.204,24 165.601,80 227.587,92 369.844,92 Mayo 63.647,51 62.790,39 134.328,20 109.415,95 Junio 87.152,12 124.101,89 140.061,61 0,00 Julio 116.437,19 74.017,41 142.378,11 126.911,97 Agosto -17.779,98 89.601,71 375.394,51 82.929,81 Setiembre 66.126,27 205.705,81 308.213,01 219.282,12 Octubre 119.575,15 268.318,57 626.689,70 46.784,32 Noviembre 45.335,46 187.141,88 261.627,67 208.237,79 Diciembre 12.262,41 74.023,36 43.050,64 11.156,70

GASTO TOTAL 648.529,92 1.419.883,08 2.554.426,34 1.758.801,75 221.788,93

PROM. MENSUAL 54.044,16 118.323,59 212.868,86 146.566,81 73.929,64

118

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 798.875,79 204.638,32 1.370.204,75 501.549,99 418.697,74 FEBRERO 439.008,65 429.191,42 5.210.597,08 4.969.082,52 1.067.878,72 MARZO 261.230,38 337.425,91 2.475.096,40 1.461.230,18 391.110,72 ABRIL 956.147,17 553.843,88 708.973,42 -15.500,48 MAYO 1.297.130,60 504.121,57 2.010.861,44 851.229,22 JUNIO 1.317.307,32 504.868,38 1.238.956,81 419.275,16 JULIO 930.212,30 787.529,07 2.016.004,70 505.197,57 AGOSTO 627.678,86 1.030.596,03 1.839.194,37 814.231,26 SETIEMBRE 625.355,49 1.230.732,83 1.062.946,88 712.296,25 OCTUBRE 587.823,61 1.057.804,40 3.574.751,48 1.008.841,09 NOVIEMBRE 586.958,18 809.516,82 721.952,01 1.226.795,72 DICIEMBRE 449.318,15 677.434,89 1.803.977,81 620.270,19

TOTAL 8.877.046,50 8.127.703,52 24.033.517,15 13.074.498,67 1.877.687,18

PR.MENS. 739.753,88 677.308,63 2.002.793,10 1.089.541,56 625.895,73

119

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 40.449,83 47.000,00 50.000,00 66.625,82 60.399,82 FEBRERO 40.218,82 55.672,00 115.101,97 186.453,31 55.548,82 MARZO 60.518,09 47.775,34 46.121,59 59.949,82 143.331,64 ABRIL 51.336,00 54.362,64 0,00 0,00 MAYO 54.357,00 47.215,04 54.960,27 179.802,51 JUNIO 51.336,00 52.348,64 62.990,27 0,00 JULIO 56.636,00 54.362,64 60.276,27 133.467,55 AGOSTO 53.350,00 54.342,92 69.196,54 129.291,64 SETIEMBRE 52.343,00 55.369,64 52.946,27 66.644,82 OCTUBRE 51.336,00 52.348,64 62.799,94 62.740,82 NOVIEMBRE 51.336,00 53.355,64 59.857,82 66.349,82 DICIEMBRE 53.350,00 53.355,64 0,00 0,00

TOTAL 616.566,74 627.508,78 634.250,94 951.326,11 259.280,28

PROM. MENSUAL 51.380,56 52.292,40 52.854,25 79.277,18 86.426,76

120

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

Ingresos de Trabajos Recupero de PERIODO Capital Públicos Inversión en Obras

enero-11 119.585,32 1.370.204,75 9% febrero-11 138.740,66 5.210.597,08 3% marzo-11 148.782,08 2.475.096,40 6% abril-11 99.075,25 708.973,42 14% mayo-11 185.171,52 2.010.861,44 9% junio-11 264.035,55 1.238.956,81 21% julio-11 409.215,34 2.016.004,70 20% agosto-11 157.313,01 1.839.194,37 9% septiembre-11 184.415,43 1.062.946,88 17% octubre-11 186.789,83 3.574.751,48 5% noviembre-11 371.990,42 421.952,01 88% diciembre-11 262.652,59 2.103.977,61 12%

enero-12 231.437,66 501.549,99 46% febrero-12 234.709,65 4.969.082,52 5% marzo-12 278.156,82 1.461.230,18 19% abril-12 351.343,34 -15.500,48 -2267% mayo-12 245.375,72 851.229,22 29% junio-12 167.427,40 419.275,16 40% julio-12 231.863,19 505.197,57 46% agosto-12 159.580,64 814.231,26 20% septiembre-12 187.881,44 712.296,25 26% octubre-12 176.658,90 1.008.841,09 18% noviembre-12 734.172,97 1.226.795,72 60% diciembre-12 101.189,04 620.270,19 16%

enero-13 112.036,27 418.697,74 27% febrero-13 105.209,77 1.067.878,72 10% marzo-13 154.485,92 1.081.059,30 14% abril-13 mayo-13 junio-13 julio-13 agosto-13 septiembre-13 octubre-13 noviembre-13 diciembre-13

121

ACTIVOS FINANCIEROS

122

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-03-2.013

1 - ACTIVOS 32.280.231,12

ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-03-2.013 17.347.775,69

DISPONIBILIDADES 16.204.564,35

RENTAS GENERALES 13.663.677,74

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS G ENERALES 4.759.710,19

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86 791.601,04 Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2 570.283,22 Bco. PATAGONIA Cta.Cte. Nro. 900025-17 Fdo. Federal Solidario 385.656,82

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. Deleg. Z. Norte 2.928.297,61

Bco. PATAGONIA A.A. Cta. Cte. 90280-8 REG.HIDRO 269 .427,13 Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1 1.870.660, 35 Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4 1.266.048,02 Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO 82 1.993,36

FONDOS DE TERCEROS 478.780,15

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros 478.780,15

FONDOS ESPECIALES 1.586.662,62

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 F do. PRODUC. 223.961,85 Bco.de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 1970032993 PRO Y.JUEGOT. 24.028,22 Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipolo gía 6 120.649,76 Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.) 36.810,13 Bco.NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIO S 3.828,31 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORE S ESCOL. 10.751,65 Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HA BITACIONAL 845,11 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000277-3 ASIST IN T. F 74,76 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-7 SERV ALIME NT. ESCOLAR 932.820,00 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - Cta. 20766-7 CRED. COO PERATIVAS 16.664,76 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 3865/2 PARQUE IN DUSTRIAL 75.570,00 BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A. 140.658,07

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 330.113,76

123

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-03-2.013 ( continuación)

INVERSIONES 145.330,08

PLAZO FIJO 0,00 BONOS BOGAR II (Bco.PATAGONIA Caja de Valores Nro. 56497-1) 145.330,08

OTROS ACTIVOS 1.143.211,34

ANTICIPOS 1.095.131,44 PRESTAMOS 48.079,90

BIENES DE USO MUNICIPAL 14.932.455,43

2 - PASIVOS 19.494.860,96

DEUDA TOTAL 15.296.352,08

DEUDA FLOTANTE 15.143.795,42 DEUDA CONSOLIDADA 152.556,66

OTROS PASIVOS 4.198.508,88

FONDOS DE TERCEROS 4.198.508,88

PATRIMONIO NETO 12.785.370,16

124

RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

PERIODO MAR/2.011 a MAR/2013

PERIODOS RECURSOS GASTOS marzo-11 18.506.663,51 9.680.149,58 abril-11 8.173.410,05 8.294.935,93 mayo-11 9.240.995,34 10.037.678,28 junio-11 10.029.748,50 10.949.021,34 julio-11 10.031.925,64 11.536.420,86 agosto-11 9.288.671,04 10.992.425,65 septiembre-11 9.296.531,66 10.103.065,24 octubre-11 8.752.824,12 14.500.362,78 noviembre-11 9.715.276,24 8.275.846,13 diciembre-11 9.087.279,99 12.175.378,79

enero-12 16.927.001,43 11.553.757,62 febrero-12 13.079.287,81 22.896.694,00 marzo-12 10.695.809,05 10.388.016,44 abril-12 10.514.452,41 15.444.595,90 mayo-12 11.546.070,07 12.917.935,28 junio-12 10.788.517,11 10.612.791,20 julio-12 12.000.375,48 15.027.524,48 agosto-12 11.624.968,23 13.291.532,48 septiembre-12 12.760.578,04 10.891.496,00 octubre-12 12.444.690,89 11.185.081,86 noviembre-12 13.971.950,35 9.799.675,54 diciembre-12 12.959.175,95 12.486.709,75

enero-13 15.435.986,83 18.809.113,34 febrero-13 28.897.839,35 19.229.869,05 marzo-13 16.709.981,23 14.244.509,99

0

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

RECURSOS

GASTOS

1ra MEMORIA TRIMESTRAL 2 - cipolletti.gob.ar · PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL PERIODO ENERO –...

Documents

Transcript of 1ra MEMORIA TRIMESTRAL 2 - cipolletti.gob.ar · PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL PERIODO ENERO –...