120 - PODER JUDICIAL...1.11. Promover la justa valoración de los puestos en el Poder Judicial....
Transcript of 120 - PODER JUDICIAL...1.11. Promover la justa valoración de los puestos en el Poder Judicial....
120 - PODER JUDICIAL
PP- 120-001
MISION INSTITUCIONAL:
Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación yen estricta conformidad con las leyes.
El Poder Judicial, debe ofrecer una administración de justiciaindependiente, imparcial y eficiente, que garantice la protecciónde los derechos y libertades de las personas con igualdad yplenitud de acceso para todos; integrada por personal conscientede su elevada función en la sociedad, que inspire confianza,contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social.
POLITICAS:1. Garantizar la protección de los derechos y libertades de laspersonas.2. Actuar con independencia funcional, imparcialidad yobjetividad.3. Trabajar con vocación, entrega, compromiso e identificaciónplena con las funciones.
ACCIONES ESTRATEGICAS:Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales:
1.1. Extender el programa de reducción del retraso judicial haciaaquellos despachos que lo presentan con respecto al dictado desentencias.
1.2. Impulsar los proyectos del Código General del Proceso yCódigo Procesal Contencioso Administrativo.
1.3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificacióny celeridad de las investigaciones preparatorias en el MinisterioPúblico.
1.4. Impulsar la conciliación en los procesos que legalmente seaposible, con el fin de buscar la paz social.
1.5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solucióndel conflicto por medio de audiencias públicas masivas.
Estructura Organizativa Funcional, Horizontal y Participativa:
1.6. Fortalecer la gestión administrativa institucional.
1.7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz para la EscuelaJudicial.
PP- 120-002
1.8. Implementar cambios estructurales y funcionales en losDepartamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría.
Administración del Recurso Humano:
1.9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socioestratégico.
1.10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo delfactor humano para el cumplimiento del Plan Estratégico.
1.11. Promover la justa valoración de los puestos en el PoderJudicial.
1.12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial.
Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano:
1.13. Mejorar el proceso de selección y de carrera profesional pormedio del Programa de Formación Inicial dirigido a Jueces deprimer ingreso.
1.14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual.
Tecnología de Información y Telecomunicaciones:
1.15. Mejorar la tecnología de información y telecomunicaciones.
1.16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y elsistema de depósitos judiciales en los despachos.
Comunicación:
1.17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo delPoder Judicial.
1.18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones delOrganismo de Investigación Judicial.
Justicia como Servicio Público de Calidad:
1.19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución delos delitos en el Ministerio Público.
1.20. Asegurar la adecuada protección legal de los imputados.
1.21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigaciónjudicial.
PP- 120-003
1.22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente.
1.23. Mejorar la administración de justicia en niñez yadolescencia y violencia doméstica.
1.24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios quebrinda el Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.
1.25. Mejorar la calidad de las pericias mediante laimplementación de los proyectos ADN Mitocondrial, UnidadCentralizada de Indicios y Análisis de Tintas en DocumentosDudosos.
1.26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas dedelitos. (Oficinas de Atención a la Víctima).
1.27. Lograr que el Poder Judicial cuente con recursos quepermitan una infraestructura para albergar a los despachosjudiciales.
1.28. Asegurar las instalaciones propias y alquiladas que albergandespachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad.
1.29. Racionalizar la asignación y uso de los recursosinstitucionales.
1.30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos.
1.31. Administrar en forma transparente los recursosinstitucionales.
Fortalecimiento de los Valores Institucionales:
1.32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del PoderJudicial.
Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial y delAdministrador de Justicia:
1.33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicialpueda brindar un servicio oportuno de justicia.
1.34. Velar por la objetividad de las actuaciones de losservidores judiciales en todas sus acciones.
PP- 120-004
57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000
13 JUSTICIA Y RECLUSION 57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000
57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 54,016,913,406 65,173,899,240 73,622,286,159
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73,622,286,159 65,173,899,240 54,016,913,406
132 AL SECTOR PUBLICO 54,016,913,406 65,173,899,240 73,622,286,159
2 GASTOS DE CAPITAL 3,323,933,006 2,250,964,522 4,538,164,841
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,538,164,841 2,250,964,522 3,323,933,006
242 AL SECTOR PUBLICO 3,323,933,006 2,250,964,522 4,538,164,841
57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54,016,913,406 65,173,899,240 73,622,286,159
01 INGRESOS CORRIENTES 54,016,913,406 65,173,899,240 73,622,286,159
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,323,933,006 2,250,964,522 4,538,164,841
05 SUPERAVIT 0 0 2,200,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,323,933,006 2,250,964,522 2,338,164,841
PP- 120-005
57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
802 PODER JUDICIAL 57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000
57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000
INGRESOS CORRIENTES 54,016,913,406 65,173,899,240 75,822,286,159
01 INGRESOS CORRIENTES 54,016,913,406 65,173,899,240 73,622,286,159
05 SUPERAVIT 0 0 2,200,000,000
TITULOS VALORES 3,323,933,006 2,250,964,522 2,338,164,841
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,323,933,006 2,250,964,522 2,338,164,841
57,340,846,412 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54,016,913,406 65,173,899,240 73,622,286,159
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 54,016,913,406 65,173,899,240 73,622,286,159
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,323,933,006 2,250,964,522 4,538,164,841
799 OTROS APORTES 3,323,933,006 2,250,964,522 4,538,164,841
PROGRAMA 802
PP- 120-006
120 - PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación yen estricta conformidad con las leyes.
El Poder Judicial, además debe ser una administración de justiciaindependiente, imparcial y eficiente, que garantice la protecciónde los derechos y libertades de las personas con igualdad yplenitud de acceso para todos; integrada por personal conscientede su elevada función en la sociedad, que inspire confianza,contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
SIMPLIFICACIÓN Y CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES.
1. Extender el programa de reducción de la mora judicial haciaaquellos despachos que prestan atraso con respecto al dictado desentencias.
2. Impulsar los proyectos del Código Procesal General y CódigoContencioso Administrativo.
3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificación yaceleración de las investigaciones preparatorias en el MinisterioPúblico.
4. Impulsar la conciliación en los procesos legalmente seaposible, con el fin de buscar la paz social.
5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solución deconflictos por medio de audiencias públicas masivas.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FUNCIONAL, HORIZONTAL Y PARTICIPATIVA.
PP- 120-007
6. Fortalecer la gestión administrativa institucional.
7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz par la EscuelaJudicial.
8. Implementar cambio estructurales y funcionales en losDepartamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría.
ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO.
9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socioestratégico.
10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo delFactor Humano para el cumplimiento del Plan estratégico.
11. Promover la justa revaloración de los puestos del Poderjudicial.
12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial.
CAPACITACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO.
13. Mejorar el Proceso de selección y de carrera profesional pormedio del programa de Formación Inicial dirigido a Jueces deprimer ingreso.
14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual.
TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES.
15. Mejorar la tecnología de información y Telecomunicaciones.
16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y elsistema de depósitos judiciales en los despachos.
COMUNICACIÓN.
17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo delPoder Judicial.
18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones del Organismode Investigación Judicial.
JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO DE CALIDAD.
19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución delos delitos en el Ministerio Público.
PP- 120-008
20. Asegurar la adecuada protección legal de todos los imputados.
21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigaciónjudicial.
22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente.
23. Mejorar la administración de justicia en niñez y adolescenciay violencia doméstica.
24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios que brindael Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.
25. Mejorar la calidad de las pericias mediante la implementaciónde los proyectos ADN Mitocondrial, Unidad Centralizada de Indiciosy Análisis de Tintas en Documentos Dudosos.
26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos.(Ofic.. de Atención a Víctimas).
27. Dotar al Poder Judicial de recursos que permitan unainfraestructura para albergar a los despachos judiciales.
28. Asegurar as instalaciones propias y alquiladas que albergandespachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad.
29. Racionalizar la asignación y uso de los recursosinstitucionales.
30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos.
31. Dar Transparencia a la forma en que se utilizan los recursosinstitucionales.
FORTALECIMIENTO DE LOS VALRES INSTITUCIONALES.
32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del PoderJudicial.
FORTALECIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y DELADMINISTRADOR DE JUSTICIA.
33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicialpueda brindar un servicio oportuno de justicia.
34. Velar por la objetividad de las actuaciones de los servidoresjudiciales en todas sus acciones.
PP- 120-009
Registro Contable: 120-802-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 78,160,451,000
01 INGRESOS CORRIENTES 73,622,286,159
05 SUPERAVIT 2,200,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,338,164,841
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
78,160,451,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73,622,286,159
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 73,622,286,159
669 01 132 13 PODER JUDICIAL
Ced. Jur.: 2-300-042155 73,622,286,159
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,538,164,841
799 OTROS APORTES 4,538,164,841
799 27 242 13 PODER JUDICIAL
Ced. Jur.: 2-300-042155 2,338,164,841
202
799 05 242 13 PODER JUDICIAL (SUPERÁVIT)
Ced. Jur.: 2-300-042155 2,200,000,000
204
C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O
PP- 120-001
Artículo 6: Se aprueba el siguiente presupuesto de: PODER JUDICIAL para el ejercicioeconómico de 2004.
120 PODER JUDICIAL
INGRESOS CORRIENTES1 0 0 0 0 00 00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES1 3 0 0 0 00 00
DEL EJERCICIO1 3 1 0 0 00 00
DEL EJERCICIO1 3 1 0 0 00 00
DEL EJERCICIO1 3 1 0 0 00 00
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL1 3 1 0 0 03 00
64,187,964,000Seis por ciento constitucional1 3 1 0 0 03 01
235,000,000
Ley de Tránsito No 7331, Art 218 y 217 Consejo de
Seguridad Vial
1 3 1 0 0 03 02
244,400,000De Sector Privado (Codigo Notarial, Ley No.7764)1 3 1 0 0 03 03
8,954,922,159Otros Ingresos Corrientes1 3 1 0 0 03 04
73,622,286,159TOTAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL
73,622,286,159TOTAL DEL EJERCICIO
73,622,286,159TOTAL DEL EJERCICIO
73,622,286,159TOTAL DEL EJERCICIO
73,622,286,159TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
73,622,286,159TOTAL INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL2 0 0 0 0 00 00
2,338,164,841TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 5 0 0 0 00 00
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES2 6 0 0 0 00 00
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES2 6 0 0 0 00 00
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES2 6 0 0 0 00 00
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES2 6 0 0 0 00 00
SUPERAVIT DE INSTITUCIONES2 6 0 0 0 01 00
2,200,000,000SUPERAVIT2 6 0 0 0 01 05
2,200,000,000TOTAL SUPERAVIT DE INSTITUCIONES
2,200,000,000TOTAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES
2,200,000,000TOTAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES
2,200,000,000TOTAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES
2,200,000,000TOTAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES
4,538,164,841TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
C.G.S.P.S. R. S.
Subrenglón
Renglón
Subpartida
Partida
Sección
Grupo
Clase
78,160,451,000TOTAL DE RECURSOS
120 - PODER JUDICIAL
PP- 120-002
MISION INSTITUCIONAL:
Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación yen estricta conformidad con las leyes.
El Poder Judicial, debe ofrecer una administración de justiciaindependiente, imparcial y eficiente, que garantice la protecciónde los derechos y libertades de las personas con igualdad yplenitud de acceso para todos; integrada por personal conscientede su elevada función en la sociedad, que inspire confianza,contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social.
POLITICAS:1. Garantizar la protección de los derechos y libertades de laspersonas.2. Actuar con independencia funcional, imparcialidad yobjetividad.3. Trabajar con vocación, entrega, compromiso e identificaciónplena con las funciones.
ACCIONES ESTRATEGICAS:Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales:
1.1. Extender el programa de reducción del retraso judicial haciaaquellos despachos que lo presentan con respecto al dictado desentencias.
1.2. Impulsar los proyectos del Código General del Proceso yCódigo Procesal Contencioso Administrativo.
1.3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificacióny celeridad de las investigaciones preparatorias en el MinisterioPúblico.
1.4. Impulsar la conciliación en los procesos que legalmente seaposible, con el fin de buscar la paz social.
1.5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solucióndel conflicto por medio de audiencias públicas masivas.
Estructura Organizativa Funcional, Horizontal y Participativa:
1.6. Fortalecer la gestión administrativa institucional.
1.7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz para la EscuelaJudicial.
PP- 120-003
1.8. Implementar cambios estructurales y funcionales en losDepartamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría.
Administración del Recurso Humano:
1.9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socioestratégico.
1.10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo delfactor humano para el cumplimiento del Plan Estratégico.
1.11. Promover la justa valoración de los puestos en el PoderJudicial.
1.12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial.
Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano:
1.13. Mejorar el proceso de selección y de carrera profesional pormedio del Programa de Formación Inicial dirigido a Jueces deprimer ingreso.
1.14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual.
Tecnología de Información y Telecomunicaciones:
1.15. Mejorar la tecnología de información y telecomunicaciones.
1.16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y elsistema de depósitos judiciales en los despachos.
Comunicación:
1.17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo delPoder Judicial.
1.18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones delOrganismo de Investigación Judicial.
Justicia como Servicio Público de Calidad:
1.19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución delos delitos en el Ministerio Público.
1.20. Asegurar la adecuada protección legal de los imputados.
1.21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigaciónjudicial.
PP- 120-004
1.22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente.
1.23. Mejorar la administración de justicia en niñez yadolescencia y violencia doméstica.
1.24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios quebrinda el Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.
1.25. Mejorar la calidad de las pericias mediante laimplementación de los proyectos ADN Mitocondrial, UnidadCentralizada de Indicios y Análisis de Tintas en DocumentosDudosos.
1.26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas dedelitos. (Oficinas de Atención a la Víctima).
1.27. Lograr que el Poder Judicial cuente con recursos quepermitan una infraestructura para albergar a los despachosjudiciales.
1.28. Asegurar las instalaciones propias y alquiladas que albergandespachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad.
1.29. Racionalizar la asignación y uso de los recursosinstitucionales.
1.30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos.
1.31. Administrar en forma transparente los recursosinstitucionales.
Fortalecimiento de los Valores Institucionales:
1.32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del PoderJudicial.
Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial y delAdministrador de Justicia:
1.33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicialpueda brindar un servicio oportuno de justicia.
1.34. Velar por la objetividad de las actuaciones de losservidores judiciales en todas sus acciones.
PP- 120-005
55,606,399,871 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 55,341,399,875 67,400,863,762 78,135,451,000
13 JUSTICIA Y RECLUSION 55,341,399,875 67,400,863,762 78,135,451,000
SERVICIOS FINANCIEROS 265,000,000 24,000,000 25,000,000
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 265,000,000 24,000,000 25,000,000
55,606,399,871 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 52,964,160,242 65,138,899,240 73,622,286,159
11 GASTO DE CONSUMO 60,182,982,541 53,181,765,375 43,386,716,631
111 SUELDOS Y SALARIOS 39,006,869,823 46,868,827,739 53,781,856,939
112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 4,379,846,808 6,312,937,636 6,401,125,602
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,439,303,618 11,957,133,865 9,577,443,611
131 AL SECTOR PRIVADO 516,708,500 873,804,760 650,770,592
132 AL SECTOR PUBLICO 9,057,157,111 11,078,329,105 12,783,533,026
133 AL EXTERIOR 3,578,000 5,000,000 5,000,000
2 GASTOS DE CAPITAL 2,642,239,633 2,285,964,522 4,538,164,841
21 FORMACION DE CAPITAL 2,429,928,750 425,272,410 720,754,468
211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 500,000,000 300,000,000 1,910,000,000
214 SERV. DE UTILIDAD PUBLICA 0 3,000,000 0
215 OTRAS CONSTRUCCIONES 220,754,468 122,272,410 519,928,750
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,584,855,733 1,589,702,382 1,378,121,137
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,378,121,137 1,589,702,382 1,584,855,733
23 INVERSION FINANCIERA 250,000,000 19,976,000 81,266,684
231 COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 81,266,684 19,976,000 250,000,000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 248,380,358 227,013,730 197,097,344
242 AL SECTOR PUBLICO 196,820,752 226,913,730 248,230,358
243 AL SECTOR EXTERNO 276,592 100,000 150,000
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 25,000,000 24,000,000 265,000,000
251 DEUDA INTERNA 265,000,000 24,000,000 25,000,000
PP- 120-006
55,606,399,871 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 39,006,869,823 46,868,827,739 53,781,856,939
01 INGRESOS CORRIENTES 39,006,869,823 46,868,827,739 53,781,856,939
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,013,545,559 4,299,594,701 4,357,164,912
01 INGRESOS CORRIENTES 3,013,545,559 4,299,594,701 4,357,164,912
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,328,801,249 1,987,142,935 2,006,685,690
01 INGRESOS CORRIENTES 1,328,801,249 1,987,142,935 2,006,685,690
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,378,121,137 1,589,702,382 1,584,855,733
01 INGRESOS CORRIENTES 0 35,000,000 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,378,121,137 1,554,702,382 1,584,855,733
4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 81,266,684 19,976,000 250,000,000
05 SUPERAVIT 0 0 250,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 81,266,684 19,976,000 0
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 720,754,468 425,272,410 2,429,928,750
05 SUPERAVIT 0 0 1,950,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 720,754,468 425,272,410 479,928,750
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,577,443,611 11,957,133,865 13,439,303,618
01 INGRESOS CORRIENTES 9,577,443,611 11,957,133,865 13,439,303,618
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 197,097,344 227,013,730 248,380,358
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 197,097,344 227,013,730 248,380,358
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 265,000,000 24,000,000 25,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 265,000,000 24,000,000 25,000,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 37,500,000 26,200,000 37,275,000
01 INGRESOS CORRIENTES 37,500,000 26,200,000 37,275,000
PP- 120-007
55,606,399,871 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
800 PODER JUDICIAL 53,516,727,481 64,835,604,944 0
801 PODER JUDICIAL (SUPERAVIT) 0 0 2,200,000,000
823 NOTARIADO 204,519,201 256,492,025 0
824 JURISDICCION DE TRANSITO 1,885,153,193 2,155,886,793 0
926 DIRECCION Y ADMINISTRACION 0 0 17,158,165,913
927 SERVICIO JURISDICCIONAL 0 0 26,705,294,224
928 SERVICIO DE INVESTIGACION JUDICIAL 0 0 16,098,053,375
929 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION
PENAL PUBLICA
0 0 7,972,979,759
930 SERVICIO DEFENSA PUBLICA 0 0 5,087,335,904
931 SERVICIO DE NOTARIADO 0 0 301,930,005
932 SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO 0 0 2,384,691,820
942 APORTE LOCAL PRESTAMO 1377/OC-CR 0 176,880,000 252,000,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 7,148 0 7,148
RESUMEN DE PUESTOS
22 0 221 SUPERIOR
11 0 112 EJECUTIVO
1,199 0 1,1993 ADMINISTRATIVO
2,720 0 2,7204 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2,163 0 2,1635 TECNICO
3 0 38 POLICIAL
1,030 0 1,0309 DE SERVICIO
PP- 120-008
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
31,133,920,539 22,647,936,400 53,781,856,939T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 21,588,912,600 22,647,936,400 44,236,849,000
030 SUELDO ADICIONAL 4,137,064,779 0 4,137,064,779
031 SALARIO ESCOLAR 3,328,706,684 0 3,328,706,684
040 DIETAS 5,559,360 0 5,559,360
060 SOBRESUELDOS 1,352,677,116 0 1,352,677,116
070 GASTOS DE REPRESENTACION 0 0 0
080 SERVICIOS ESPECIALES 721,000,000 0 721,000,000
55,606,399,871 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 55,606,399,875 67,424,863,762 78,160,451,000
INGRESOS CORRIENTES 52,964,160,242 65,173,899,240 75,822,286,159
01 INGRESOS CORRIENTES 52,964,160,242 65,173,899,240 73,622,286,159
05 SUPERAVIT 0 0 2,200,000,000
TITULOS VALORES 2,642,239,633 2,250,964,522 2,338,164,841
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,642,239,633 2,250,964,522 2,338,164,841
PP- 120-009
55,606,399,871 67,424,863,762 78,160,451,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 39,006,869,823 46,868,827,739 53,781,856,939
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 32,265,529,312 38,170,503,878 44,236,849,000
030 SUELDO ADICIONAL 2,946,297,095 3,615,228,466 4,137,064,779
031 SALARIO ESCOLAR 2,300,010,506 3,083,197,542 3,328,706,684
040 DIETAS 1,938,035 5,000,000 5,559,360
060 SOBRESUELDOS 700,413,264 1,279,057,853 1,352,677,116
070 GASTOS DE REPRESENTACION 94,640,776 15,840,000 0
080 SERVICIOS ESPECIALES 698,040,835 700,000,000 721,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,013,545,559 4,299,594,701 4,357,164,912
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 729,398,449 937,894,523 893,216,793
104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 5,396,811 223,368,623 284,730,917
106 OTROS ALQUILERES 810,000 974,974 303,017
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 41,000,000 62,825,000 82,009,037
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 47,500,000 140,443,527 94,107,956
122 TELECOMUNICACIONES 314,420,565 491,323,733 442,519,670
124 SERVICIO DE CORREOS 35,050,000 55,050,000 63,832,777
126 ENERGIA ELECTRICA 413,090,635 544,874,933 517,018,815
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 36,843,380 59,778,000 51,104,509
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 30,500,000 25,000,000 17,451,775
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 146,788,548 187,958,653 196,527,481
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 25,600,000 21,948,000 14,272,850
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 51,490,000 50,417,929 46,389,285
150 SEGUROS 148,520,000 240,575,000 228,076,003
162 CONSULTORIAS 150,977,158 178,642,196 190,188,643
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 151,798,638 128,117,926 115,137,472
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 150,300,000 196,806,074 242,203,923
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 128,091,500 130,681,761 135,871,021
190 SERVICIOS ADUANEROS 2,850,000 2,000,045 1,955,000
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 403,119,875 620,913,804 740,247,968
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,328,801,249 1,987,142,935 2,006,685,690
202 GASOLINA. 134,108,202 240,000,000 250,000,205
204 DIESEL 39,079,913 76,076,624 76,009,488
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 17,000,000 22,869,036 19,143,263
212 MEDICINAS 59,170,000 75,781,059 74,981,447
PP- 120-010
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 218,930,451 350,550,000 371,407,444
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 55,068,469 91,011,932 61,392,804
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 211,754,866 269,149,620 288,750,167
234 IMPRESOS Y OTROS 50,521,928 70,430,000 62,053,406
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 17,713,405 19,628,315 9,810,800
252 CEMENTO 3,000,000 1,510,776 1,985,449
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 21,441,461 31,047,855 21,503,294
258 MADERA 17,210,000 10,275,141 10,864,355
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 42,549,160 51,756,225 46,899,340
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 20,929,430 29,443,803 37,511,770
270 REPUESTOS 120,000,000 245,978,173 266,316,665
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 72,505,895 91,661,133 63,646,136
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 16,544,446 16,006,536 9,510,919
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 91,246,785 152,797,875 170,496,684
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 40,000,000 35,000,000 31,751,943
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 80,026,838 106,168,832 132,650,111
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,378,121,137 1,589,702,382 1,584,855,733
300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 31,084,362 105,875,000 12,894,697
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 769,528,287 246,631,590 523,407,217
320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 72,957,567 75,540,454 95,118,111
330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 193,635,570 283,156,000 291,778,600
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 211,318,287 335,196,054 281,195,382
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 33,268,383 22,577,883 22,079,599
360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 5,498,792 9,194,169 3,498,675
390 EQUIPOS VARIOS 60,829,889 511,531,232 354,883,452
4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 81,266,684 19,976,000 250,000,000
400 ADQUISICION DE TERRENOS 81,266,684 19,976,000 250,000,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 720,754,468 425,272,410 2,429,928,750
508 OTRAS VIAS DE COMUNICACION 0 3,000,000 0
510 EDIFICIOS 500,000,000 300,000,000 1,910,000,000
520 INSTALACIONES 60,496,829 53,937,000 15,000,000
550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 160,257,639 68,335,410 504,928,750
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,577,443,611 11,957,133,865 13,439,303,618
602 PRESTACIONES LEGALES 336,708,500 600,000,000 450,000,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 30,000,000 53,343,732 52,770,592
604 BECAS 30,000,000 0 0
609 INDEMNIZACIONES. 35,000,000 100,000,000 25,000,000
636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 85,000,000 120,461,028 123,000,000
PP- 120-011
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 3,348,421,219 4,012,903,973 4,592,142,930
662 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 4,343,897,824 5,205,929,477 5,957,374,608
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 15,000,000 15,000,000 0
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 542,986,603 650,741,187 744,671,836
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 633,484,203 1,190,754,468 1,489,343,652
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 173,367,262 3,000,000 0
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 3,578,000 5,000,000 5,000,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 197,097,344 227,013,730 248,380,358
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 186,820,752 216,913,730 248,230,358
780 APORTES A ORGANISM INTERNAC 276,592 100,000 150,000
799 OTROS APORTES 10,000,000 10,000,000 0
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 265,000,000 24,000,000 25,000,000
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 265,000,000 24,000,000 25,000,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 37,500,000 26,200,000 37,275,000
910 GASTOS CONFIDENCIALES 5,500,000 6,200,000 11,275,000
940 GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES 26,000,000 20,000,000 26,000,000
990 OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 6,000,000 0 0
PP- 120-012
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
120 PODER JUDICIAL-
PARA EL AÑO 2004
TOTAL SALARIO BASE 21,588,912,600
8910 1MAGISTRADO PRESIDENTE .................. 869,400 10,432,800
16622 1VICEPRESIDENTE DE LA CORTE ............. 845,800 10,149,600
8915 4MAGISTRADO PRESIDENTE DE SALA a 833,000
Cls c/u ................................
3,332,000 39,984,000
8889 16MAGISTRADO a 795,800 Cls c/u ........... 12,732,800 152,793,600
8918 1MAGISTRADO SUPLENTE .................... 795,800 9,549,600
6756 4INTEGRANTE DEL CONSEJO SUP a 561,400
Cls c/u ................................
2,245,600 26,947,200
8749 1JUEZ 5B ................................ 561,400 6,736,800
5880 1FISCAL GENERAL ......................... 545,400 6,544,800
8750 8JUEZ 5 a 545,400 Cls c/u ............... 4,363,200 52,358,400
4903 7DIRECTOR GENERAL 2 a 503,800 Cls c/u ... 3,526,600 42,319,200
6495 1INSPECTOR GENERAL 2 .................... 503,800 6,045,600
5881 1FISCAL GENERAL ADJUNTO ................. 495,800 5,949,600
5025 1DIRECTOR NACIONAL DE NOTARIADO ......... 488,600 5,863,200
5874 19FISCAL ADJUNTO a 488,600 Cls c/u ....... 9,283,400 111,400,800
6490 2INSPECTOR GENERAL 1 a 488,600 Cls c/u .. 977,200 11,726,400
7120 1JEFE DE DEFENSORES PUBLICOS ............ 488,600 5,863,200
8745 152JUEZ 4 a 488,600 Cls c/u ............... 74,267,200 891,206,400
4898 1DIRECTOR GENERAL 1 ..................... 483,000 5,796,000
13862 3SUBDIRECTOR GENERAL a 467,400 Cls c/u .. 1,402,200 16,826,400
14049 1SUBJEFE DE DEFENSORES PUBLICOS ......... 452,200 5,426,400
3810 1CONTRALOR DE SERVICIOS ................. 445,800 5,349,600
4010 4DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a 445,800
Cls c/u ................................
1,783,200 21,398,400
5870 48FISCAL a 445,800 Cls c/u ............... 21,398,400 256,780,800
7850 1JEFE DEPTO.LABORAT CIENC FOREN ......... 445,800 5,349,600
8740 269JUEZ 3 a 445,800 Cls c/u ............... 119,920,200 1,439,042,400
9105 1MEDICO 5 ............................... 445,800 5,349,600
11494 83PROFESIONAL EN DERECHO 3 a 445,800 Cls
c/u ....................................
37,001,400 444,016,800
3991 12DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR a 440,600
Cls c/u ................................
5,287,200 63,446,400
5869 221FISCAL AUXILIAR a 435,000 Cls c/u ...... 96,135,000 1,153,620,000
6342 9INSPECTOR ASISTENTE a 435,000 Cls c/u .. 3,915,000 46,980,000
6773 6INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 435,000 Cls
c/u ....................................
2,610,000 31,320,000
7159 8JEFE DEPARTAMENTO 2 a 435,000 Cls c/u .. 3,480,000 41,760,000
7537 12JEFE PROF. DE INVESTIGACION 2 a 435,000
Cls c/u ................................
5,220,000 62,640,000
7776 1JEFE DEL DIGESTO ....................... 435,000 5,220,000
8735 8JUEZ 2 a 435,000 Cls c/u ............... 3,480,000 41,760,000
8788 55JUEZ SUPERNUMERARIO a 435,000 Cls c/u .. 23,925,000 287,100,000
12808 1SEC.EJEC.COM.NAL.MEJ.ADM.JUST. ......... 435,000 5,220,000
13535 1SECRETARIA TECNICA DE GENERO ........... 435,000 5,220,000
8728 204JUEZ 1 a 425,000 Cls c/u ............... 86,700,000 1,040,400,000
13199 4SECRETARIO DE SALA a 425,000 Cls c/u ... 1,700,000 20,400,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 120-013
3990 214DEFENSOR PUBLICO a 419,800 Cls c/u ..... 89,837,200 1,078,046,400
173 1ADMINISTRADOR REGIONAL 3 ............... 409,400 4,912,800
6960 1JEFE ARCHIVO Y REGISTRO ................ 409,400 4,912,800
7158 2JEFE DEPARTAMENTO 1 a 409,400 Cls c/u .. 818,800 9,825,600
13440 1SECRETARIO GENERAL O.I.J. .............. 409,400 4,912,800
7536 1JEFE PROF. DE INVESTIGACION 1 .......... 404,600 4,855,200
11493 1PROFESIONAL EN DERECHO 2 (4 horas) ..... 202,300 2,427,600
11493 8PROFESIONAL EN DERECHO 2 a 404,600 Cls
c/u ....................................
3,236,800 38,841,600
13695 5SUBCONTRALOR DE SERVICIOS a 404,600 Cls
c/u ....................................
2,023,000 24,276,000
14100 5SUBJEFE DE DEPARTAMENTO a 404,600 Cls
c/u ....................................
2,023,000 24,276,000
6360 1INSP. DE ASEGURAM. DE LA CALID ......... 394,600 4,735,200
8199 5JEFE SECCION LAB. CIENC.FOREN. a
394,600 Cls c/u ........................
1,973,000 23,676,000
9095 4MEDICO 3 a 394,600 Cls c/u ............. 1,578,400 18,940,800
8145 1JEFE SEC.DELITOS ECON.Y FINANC ......... 386,200 4,634,400
9090 5MEDICO 2 a 386,200 Cls c/u ............. 1,931,000 23,172,000
172 8ADMINISTRADOR REGIONAL 2 a 376,600 Cls
c/u ....................................
3,012,800 36,153,600
1053 1ASESOR JURIDICO 2 ...................... 376,600 4,519,200
2207 5AUDITOR SUPERVISOR a 376,600 Cls c/u ... 1,883,000 22,596,000
6942 28JEFE ADMINISTRATIVO 4 a 376,600 Cls c/u 10,544,800 126,537,600
7072 1JEFE DE CARCEL Y TRANSPORTES ........... 376,600 4,519,200
7322 31JEFE DE INVESTIGACION 3 a 376,600 Cls
c/u ....................................
11,674,600 140,095,200
7368 1JEFE DE LA BIBLIOTECA JUDICIAL ......... 376,600 4,519,200
14015 1SUBJEFE ARCH.Y REG. JUDICIAL ........... 376,600 4,519,200
14542 4SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ a
376,600 Cls c/u ........................
1,506,400 18,076,800
1052 8ASESOR JURIDICO 1 a 367,400 Cls c/u .... 2,939,200 35,270,400
1080 4ASESOR OPERATIVO a 367,400 Cls c/u ..... 1,469,600 17,635,200
9085 1MEDICO 1 (4 horas) ..................... 183,700 2,204,400
9085 1MEDICO 1 (6 horas) ..................... 275,550 3,306,600
9085 32MEDICO 1 a 367,400 Cls c/u ............. 11,756,800 141,081,600
11492 15PROFESIONAL EN DERECHO 1 a 367,400 Cls
c/u ....................................
5,511,000 66,132,000
8273 1JEFE SERV.MEDICO DE EMPRESA ............ 355,000 4,260,000
9226 8MEDICO RESIDENTE a 353,800 Cls c/u ..... 2,830,400 33,964,800
9172 2MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA a 340,600
Cls c/u ................................
681,200 8,174,400
9840 1ODONTOLOGO FORENSE (4 horas) ........... 170,300 2,043,600
9171 4MEDICO DE EMPRESA a 319,800 Cls c/u (4
horas) .................................
639,600 7,675,200
9171 1MEDICO DE EMPRESA ...................... 319,800 3,837,600
6941 6JEFE ADMINISTRATIVO 3 a 317,800 Cls c/u 1,906,800 22,881,600
14458 1SUPERVISOR AREA DE PSICOLOGIA .......... 317,800 3,813,600
9833 2ODONTOLOGO a 315,800 Cls c/u (4 horas) . 315,800 3,789,600
9833 1ODONTOLOGO ............................. 315,800 3,789,600
3920 1COORD.UNIDAD INTERDISCIPLINAR. ......... 305,000 3,660,000
5362 1ENCARGADO DE PRENSA DEL OIJ ............ 305,000 3,660,000
11589 5PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 305,000
Cls c/u ................................
1,525,000 18,300,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 120-014
15550 1TECNICO UNIDAD EJECUTORA ............... 305,000 3,660,000
2190 22AUDITOR INVESTIGADOR a 301,800 Cls c/u . 6,639,600 79,675,200
2853 3BIOLOGO a 301,800 Cls c/u .............. 905,400 10,864,800
9400 1MICROBIOLOGO CLINICO (4 horas) ......... 150,900 1,810,800
9400 14MICROBIOLOGO CLINICO a 301,800 Cls c/u . 4,225,200 50,702,400
12349 12PSICOLOGO CLINICO a 301,800 Cls c/u .... 3,621,600 43,459,200
12383 14QUIMICO a 301,800 Cls c/u .............. 4,225,200 50,702,400
16428 50TRABAJADOR SOCIAL 2 a 301,800 Cls c/u .. 15,090,000 181,080,000
11580 3PROFESIONAL EN MET.ENSEÑANZA a 300,600
Cls c/u ................................
901,800 10,821,600
171 6ADMINISTRADOR REGIONAL 1 a 291,000 Cls
c/u ....................................
1,746,000 20,952,000
7321 9JEFE DE INVESTIGACION 2 a 291,000 Cls
c/u ....................................
2,619,000 31,428,000
11430 4PROF.EN CIENCIAS FORENSES 2 a 291,000
Cls c/u ................................
1,164,000 13,968,000
11432 163PROFESIONAL 2 a 291,000 Cls c/u ........ 47,433,000 569,196,000
11579 59PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 291,000
Cls c/u ................................
17,169,000 206,028,000
7320 17JEFE DE INVESTIGACION 1 a 265,000 Cls
c/u ....................................
4,505,000 54,060,000
1922 1ASISTENTE DE SEGURIDAD ................. 264,600 3,175,200
5250 1ENCARGADO DE ADIESTRAMIENTO ............ 264,600 3,175,200
6620 1INST DE COMPUT.E INFORMATICA ........... 264,600 3,175,200
6940 7JEFE ADMINISTRATIVO 2 a 264,600 Cls c/u 1,852,200 22,226,400
7946 1JEFE DEPTO.OBJET.Y MUSEO CRIM. ......... 264,600 3,175,200
1911 1ASISTENTE EN ADMINISTRACION 3 .......... 263,800 3,165,600
799 18ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 256,200 Cls
c/u ....................................
4,611,600 55,339,200
11421 68PROFESIONAL 1 a 256,200 Cls c/u ........ 17,421,600 209,059,200
11578 30PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 256,200
Cls c/u ................................
7,686,000 92,232,000
12247 5PROSECRETARIO GENERAL 1 G-8 a 256,200
Cls c/u ................................
1,281,000 15,372,000
12258 1PROSECRETARIO GENERAL 2 G-8 ............ 256,200 3,074,400
6739 6INSTRUCTOR POLICIAL a 248,200 Cls c/u .. 1,489,200 17,870,400
8135 1JEFE SEC.ANAL.ESCR.DOC.DUDOSOS ......... 248,200 2,978,400
8160 1JEFE SECCION FOTOGRAF. Y AUDIO ......... 248,200 2,978,400
8235 1JEFE SEC.TRANS.Y PLANIMETRIA ........... 248,200 2,978,400
10274 126OFICIAL DE INVESTIGACION a 247,000 Cls
c/u ....................................
31,122,000 373,464,000
13257 1SECRET.EJEC.3 .......................... 241,400 2,896,800
5205 2ENCARG.DE APOYO DE LA JURISDIC a
239,400 Cls c/u ........................
478,800 5,745,600
5468 1ENCARGADO DE UNIDAD .................... 239,400 2,872,800
2671 6AUXILIAR JURIDICO 2 a 238,200 Cls c/u .. 1,429,200 17,150,400
6939 5JEFE ADMINISTRATIVO 1 a 237,000 Cls c/u 1,185,000 14,220,000
1929 10ASISTENTE JUDICIAL a 235,400 Cls c/u ... 2,354,000 28,248,000
2661 60AUX. JUDICIAL 3D a 235,400 Cls c/u ..... 14,124,000 169,488,000
13046 1SECRETARIO DE ESCUELA JUDICIAL ......... 235,400 2,824,800
13097 1SECRETARIO DE INSPEC JUDICIAL .......... 235,400 2,824,800
6826 167INVESTIGADOR 2 a 232,200 Cls c/u ....... 38,777,400 465,328,800
13256 1SECRET.EJEC.2 .......................... 227,400 2,728,800
2660 61AUXILIAR JUDICIAL 3C a 217,800 Cls c/u . 13,285,800 159,429,600
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 120-015
13255 21SECRET.EJEC.1 a 217,400 Cls c/u ........ 4,565,400 54,784,800
14722 1TECNICO ADMINISTRATIVO 2 ............... 217,000 2,604,000
15940 4TOPOGRAFO a 216,600 Cls c/u ............ 866,400 10,396,800
15025 34TECNICO CRIMINALISTICO 2 a 213,400 Cls
c/u ....................................
7,255,600 87,067,200
9715 1NOTIFICADOR 1D ......................... 209,800 2,517,600
6825 489INVESTIGADOR 1 a 208,600 Cls c/u ....... 102,005,400 1,224,064,800
14721 16TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 207,400 Cls
c/u ....................................
3,318,400 39,820,800
9714 4NOTIFICADOR 1C a 203,400 Cls c/u ....... 813,600 9,763,200
1217 51ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 200,200
Cls c/u ................................
10,210,200 122,522,400
1238 1ASIST. DE CARCEL Y TRANSPORTES ......... 200,200 2,402,400
9713 1NOTIFICADOR 1B ......................... 200,200 2,402,400
2604 4AUX.SEG.SUPERVISOR a 199,800 Cls c/u ... 799,200 9,590,400
2659 118AUX. JUDICIAL 3B a 199,400 Cls c/u ..... 23,529,200 282,350,400
15020 22TECNICO CRIMINALISTICO 1 a 199,400 Cls
c/u ....................................
4,386,800 52,641,600
2670 6AUXILIAR JURIDICO 1 a 199,000 Cls c/u .. 1,194,000 14,328,000
9712 213NOTIFICADOR 1 a 199,000 Cls c/u ........ 42,387,000 508,644,000
15511 4TECNICO EN RADIOCOMUNICACION a 199,000
Cls c/u ................................
796,000 9,552,000
15547 5TECNICO EN TELECOMUNICACIONES a 199,000
Cls c/u ................................
995,000 11,940,000
881 1ARMERO ................................. 198,600 2,383,200
1408 14ASISTENTE DE LABORATORIO a 198,600 Cls
c/u ....................................
2,780,400 33,364,800
1928 62ASISTENTE JURIDICO a 198,600 Cls c/u (4
horas) .................................
6,156,600 73,879,200
1928 31ASISTENTE JURIDICO a 198,600 Cls c/u ... 6,156,600 73,879,200
15805 13TECNOLOGO MEDICO a 196,200 Cls c/u ..... 2,550,600 30,607,200
1210 1ASIST.ADMINISTRATIVO 2 (4 horas) ....... 96,900 1,162,800
1210 96ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 193,800 Cls c/u 18,604,800 223,257,600
2656 283AUXILIAR JUDICIAL 3 a 193,800 Cls c/u .. 54,845,400 658,144,800
2683 3AUXILIAR NOTIFICADOR a 193,800 Cls c/u . 581,400 6,976,800
2712 70AUXILIAR SUPERNUMERARIO 2 a 193,800 Cls
c/u ....................................
13,566,000 162,792,000
15494 5TECNICO EN PRODUC.AUDIOVISUAL a 192,600
Cls c/u ................................
963,000 11,556,000
2622 7AUX.SERV.CALIF.3 a 191,000 Cls c/u ..... 1,337,000 16,044,000
2411 20AUXILIAR DE INFORMATICA a 190,600 Cls
c/u ....................................
3,812,000 45,744,000
2613 22AUXILIAR SERV.GRALES 3-B a 190,600 Cls
c/u ....................................
4,193,200 50,318,400
3210 108CONDUCTOR DE DETENIDOS a 190,600 Cls c/u 20,584,800 247,017,600
5465 1ENCARGADO RECEP. DE DENUNCIAS .......... 190,600 2,287,200
10288 128OFICIAL DE LOCALIZACION a 190,600 Cls
c/u ....................................
24,396,800 292,761,600
2654 740AUXILIAR JUDICIAL 2 a 188,600 Cls c/u .. 139,564,000 1,674,768,000
6807 2INTERPRETE PARA LAS OFICINAS a 188,600
Cls c/u ................................
377,200 4,526,400
1208 38ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 188,200 Cls c/u 7,151,600 85,819,200
4213 2DIBUJANTE RETRATISTA a 188,200 Cls c/u . 376,400 4,516,800
1425 2ASISTENTE DE ODONTOLOGIA a 187,400 Cls 374,800 4,497,600
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 120-016
c/u ....................................
2377 5AUXILIAR DE ENFERMERIA a 187,400 Cls c/u 937,000 11,244,000
5964 5FOTOGRAFO CRIMINALISTA a 183,000 Cls c/u 915,000 10,980,000
2649 517AUXILIAR JUDICIAL 1 a 182,200 Cls c/u .. 94,197,400 1,130,368,800
2711 35AUXILIAR SUPERNUMERARIO 1 a 182,200 Cls
c/u ....................................
6,377,000 76,524,000
2621 51AUX.SERV.CALIF- 2 a 180,600 Cls c/u .... 9,210,600 110,527,200
15552 5TECNICO TELECOMUNICACIONES B a 180,600
Cls c/u ................................
903,000 10,836,000
2271 2AUXILIAR DE ARCHIVO 2 a 179,400 Cls c/u 358,800 4,305,600
1992 1ASIST.DE SERV.AUDIOVISUALES ............ 177,000 2,124,000
2243 172AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 a 177,000 Cls
c/u ....................................
30,444,000 365,328,000
2283 5AUX.ARTES GRAFICAS 4 a 177,000 Cls c/u . 885,000 10,620,000
2465 1AUXILIAR DE MORGUE ..................... 177,000 2,124,000
2617 33AUX.SERV.GRALES.4 a 171,400 Cls c/u .... 5,656,200 67,874,400
2282 10AUX.ARTES GRAFICAS 3 a 169,800 Cls c/u . 1,698,000 20,376,000
2609 14AUX. DE SERV.DE CONTRALORIA a 169,800
Cls c/u ................................
2,377,200 28,526,400
2614 1AUX.SERV.AUDIOVISUALES ................. 169,800 2,037,600
2620 32AUXILIAR DE SERV.CALIF.1 a 169,800 Cls
c/u ....................................
5,433,600 65,203,200
2242 372AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 167,800 Cls
c/u ....................................
62,421,600 749,059,200
2281 4AUX.ARTES GRAFICAS 2 a 167,800 Cls c/u . 671,200 8,054,400
2616 245AUX.SERV.GRALES. 3 a 167,800 Cls c/u ... 41,111,000 493,332,000
10598 1OFICINISTA 1 ........................... 167,000 2,004,000
3370 16CONSERJE 2B a 165,000 Cls c/u .......... 2,640,000 31,680,000
2611 336AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 161,800
Cls c/u ................................
54,364,800 652,377,600
2280 6AUXI.ARTES GRAFICAS 1 a 159,400 Cls c/u 956,400 11,476,800
2610 67AUXILIAR DE SERV. GENERALES 1 a
157,800 Cls c/u ........................
10,572,600 126,871,200
22PARA ATENDER DIFERENCIAS QUE SE PRODUZCAN
EN EL SALARIO BASE POR REVALORACIONES
GENERALES
1,481,224,734
35PARA FINANCIAR DIFERENCIAS DE SUELDO
PRODUCTO DE ESTUDIOS DE CLASIFICACION,
ASIGNACION Y REASIGNACION DE PUESTOS
(DISTRIBUIR POR DECRETO EJECUTIVO)
270,821,600
44RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO
(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE
24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS
3,976,777,648
46SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO
CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS
PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS
CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801,
24-8-82)
317,154,115
48SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES Y
FISCALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
1,522,373,271
50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO
158,080,029
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL 3,991,516,720
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 120-017
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
482,040,335
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
7,123,783,518
132SUMA A DISTRIBUIR PARA SUELDOS DE
PERSONAL SUSTITUTO
1,689,727,414
170INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A
SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES.
POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION
JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA
SESION 34-98 DEL 21/12/98
1,248,257,878
193BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL 285,813,547
217SOBRESUEDO CORTE PLENA Nº 54-2002
ARTICULO V.
100,365,591
44,236,849,000TOTAL TITULO:
PP- 120-018
Registro Contable: 120-801-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 2,200,000,000
05 SUPERAVIT 2,200,000,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
2,200,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 250,000,000
400 05 231 13 ADQUISICION DE TERRENOS 250,000,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 1,950,000,000
510 05 211 13 EDIFICIOS 1,910,000,000
520 05 215 13 INSTALACIONES 15,000,000
550 05 215 13 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 25,000,000
PROGRAMA 926
PP- 120-019
120 - PODER JUDICIAL
DIRECCION Y ADMINISTRACION
UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Desarrollar actividades conjuntas con responsabilidad, compromiso,transparencia, humildad y mística; basados en un propósito común,objetivos y tareas con participación activa, responsable ydisciplinada.
Con esta misión se busca el mejoramiento continuo de lascondiciones organizativas, tecnológicas, físicas, humanas y detrabajo de la administración de justicia, a través de unaeficiente prestación de los servicios.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Capacitación
0.00 3,241.00
2. Servicios de fortalecimiento
0.00 26.00
1.A Servidores capacitados
0.00 3,190.00
1.B Actividades capacitación
0.00 51.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales.
1.1. Incentivar programas de capacitación en temas de oralidad.
Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano
1.2. Continuar con el proceso de capacitación y consolidación delos Consejos de Administración de Circuitos.
1.3. Brindar capacitación tendiente al perfeccionamiento,
PP- 120-020
actualización y especialización de los servidores judiciales.
1.4. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual dentrodel Poder Judicial.
Comunicación.
1.5. Proyectar a la comunidad la labor que realiza el PoderJudicial.
1.6. Fortalecer los programas de educación legal popular.
Justicia como Servicio Público de Calidad.
1.7. Propiciar la sensibilización en la atención de usuariosdiscapacitados y de la tercera edad.
1.8. Mejorar la administración de justicia en niñez yadolescencia.
Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales.
2.1. Definir los requerimientos del Código Procesal General.
Estructura Organizacional Funcional, Horizontal y Participativa
2.2. Consolidar la estructura y funcionamiento de la gestión delfactor humano del Poder Judicial.
Administración del Recurso Humano.
2.3. Diseñar herramientas de evaluación de competencias para losservidores judiciales.
2.4. Mejorar los procesos de selección y de carrera profesionalcon el establecimiento y reforzamiento de sistemas de escogenciade personal.
Tecnología de Información y Telecomunicaciones.
2.5. Consolidar los procesos de intercomunicación de voz, imagen ydatos.
2.6. Consolidar la operación de los sistemas informatizados parael ámbito administrativo.
Comunicación.
2.7. Dar continuidad al Plan de Atención de Estudiantes deEscuelas y Colegios.
PP- 120-021
Justicia Como Servicio Público de Calidad.
2.8. Fortalecer el desarrollo de planes estratégicosinstitucionales.
2.9. Fortalecer políticas de racionalización del gasto ytransparencia en su ejecución.
2.10. Impulsar la ejecución del programa de modernización de lajusticia a cargo de la Unidad Ejecutora del Programa Corte-BID.
2.11. Concluir el establecimiento del Sistema de DepósitosJudiciales Automatizados en los despachos judiciales.
2.12. Mejorar el servicio brindado a los usuarios judiciales.
2.13. Fiscalizar el manejo de los fondos públicos y otros, puestosa disposición del Poder Judicial para su custodia.
2.14. Apoyar la excelencia académica en la enseñanza del derecho.
2.15. Mejorar la administración de justicia en prevención de lacorrupción.
2.16. Mejorar la confiabilidad de los registros estadísticos.
2.17. Analizar la problemática de los despachos judiciales que seencuentran inmersos en el área social.
2.18. Definir estándares de rendimiento en despachos del ámbitojurisdiccional.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1. Capacitar al menos 190 servidores judiciales en métodos deresolución alternativa de conflictos. (A).
1.1.2. Realizar al menos 4 actividades de capacitación interna yexterna al Poder Judicial en temas de oralidad. (A).
1.1.3. Realizar un curso de destrezas básicas de oralidad. (A).
1.1.4. Realizar un curso de formación para capacitadores enoralidad. (A).
1.2.1. Realizar al menos 4 actividades de capacitación dirigidas alos Consejos de Administración de Circuitos. (B).
PP- 120-022
1.3.1. Capacitar al menos a 3.000 servidores judiciales mediantelos diversos programas que desarrolla la Escuela Judicial. (B).
1.4.1. Finalizar la consultoría relativa al desarrollo de unsistema de capacitación virtual. (B).
1.4.2. Realizar al menos 4 cursos virtuales siguiendo las pautasestablecidas en la consultoría de capacitación virtual. (B).
1.5.1. Realizar al menos 2 charlas por cada Consejo deAdministración de Circuito, dirigidas a las comunidades. (A).
1.6.1. Diseñar y publicar la agenda legal popular 2005. (B).
1.6.2. Realizar tres cursos de formación para capacitadores eneducación legal popular 2005. (B).
1.6.3. Realizar tres talleres del programa de educación legalpopular. (B).
1.7.1. Impartir un taller de sensibilización dirigido a losservidores judiciales. (M).
1.8.1. Realizar un módulo de capacitación en materia de reducciónde la revictimización infantil dirigida a cuerpos policiales(Organismo de Investigación Judicial y Ministerio de Seguridad.(A).
1.8.2. Realizar el Segundo Encuentro de Victimología en CostaRica. (A).
2.1.1. Definir la estructura organizacional y el costo del CódigoProcesal General. (A).
2.2.1. Elaborar un estudio sobre la correcta integración yfortalecimiento del macroproceso del factor humano. (B).
2.3.1. Concluir la propuesta de evaluación de competencias. (B).
2.4.1. Concluir la consultoría para el diseño del Programa deFormación Inicial de Jueces.(B).
2.5.1. Utilizar con agilidad las técnicas implementadas en losprocesos de intercomunicación de voz, imagen y datos.(B).
2.6.1. Realizar una evaluación del funcionamiento de la estructuraorganizacional de los macroprocesos de los DepartamentosFinanciero Contable y Proveeduría.(B).
2.7.1. Atender al menos 5.000 estudiantes de escuelas, colegios y
PP- 120-023
universidades. (B).
2.8.1. Realizar una evaluación integral del Plan Estratégico delPoder Judicial 2000-2005.(A).
2.8.2. Organizar actividades para la formulación de un nuevo planestratégico institucional 2005-2010.(A).
2.9.1. Contar con un programa de racionalización del gasto.(A).
2.9.2. Rendir un informe en materia de presupuesto.(A).
2.10.1. Cumplir con el cronograma de actividades del desarrollodel segundo préstamo Corte-BID.(A).
2.11.1. Concluir la instalación del Sistema de DepósitosJudiciales.(M).
2.12.1. Desarrollar 2 campañas sobre el fortalecimiento delservicio brindado al usuario.(A).
2.12.2. Elaborar un sistema de evaluación sobre las actividadesdesarrolladas por el Poder Judicial.(A).
2.13.1. Realizar la evaluación de la eficiencia con que seadministran los recursos públicos en el Poder Judicial.(A).
2.13.2. Realizar la evaluación de la eficiencia con que seadministran los fondos en custodia del Poder Judicial.(A).
2.14.1. Realizar el primer foro de análisis sobre la excelenciaacadémica y la enseñanza del derecho en Costa Rica.(B).
2.14.2. Crear una comisión especial para la formulación de unproyecto de ley para el fortalecimiento de la educación delderecho en Costa Rica.(B).
2.15.1. Realizar una investigación para la identificación dedebilidades institucionales en materia de prevención de lacorrupción.(M).
2.16.1. Elaborar un informe cada trimestre de seguimiento de lapresentación oportuna de los informes estadísticos.(B).
2.17.1. Presentar un informe sobre la problemática en el áreasocial.(A).
2.18.1. Proponer al menos cinco estándares de rendimiento encuatro materias.(M).
PP- 120-024
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Servidores judiciales
capacitados. 0.00 0.00 190.00
1.1.1.1. Eficacia
Actividades de
capacitación. 0.00 0.00 4.00
1.1.2.1. Eficacia
Realización de curso. 0.00 0.00 1.00
1.1.3.1. Eficacia
Realización de curso. 0.00 0.00 1.00
1.1.4.1. Eficacia
Realización de
actividades de
capacitación 0.00 0.00 4.00
1.2.1.1. Eficacia
Servidores capacitados. 0.00 0.00 3,000.00
1.3.1.1. Eficacia
Consultorías realizadas. 0.00 0.00 1.00
1.4.1.1. Eficacia
Cursos Realizados 0.00 0.00 4.00
1.4.2.1. Eficacia
Charlas realizadas. 0.00 0.00 26.00
1.5.1.1. Eficacia
Agenda legal publicada. 0.00 0.00 1.00
1.6.1.1. Eficacia
Cursos de formación
realizados. 0.00 0.00 3.00
1.6.2.1. Eficacia
Realización de Talleres 0.00 0.00 3.00
1.6.3.1. Eficacia
Taller realizado. 0.00 0.00 1.00
1.7.1.1. Eficacia
Desarrollo de módulo de
capacitación. 0.00 0.00 1.00
1.8.1.1. Eficacia
Realización de encuentro 0.00 0.00 1.00
1.8.2.1. Eficacia
Porcentaje de la
definición de estructura
y costo 0.00 0.00 100.00
2.01.1.1 Eficacia
Elaboración de estudio 0.00 0.00 1.00
2.02.1.1. Eficacia
Elaboración de propuesta 0.00 0.00 1.00
2.03.1.1. Eficacia
PP- 120-025
Consultoría concluida 0.00 0.00 1.00
2.04.1.1. Eficacia
Porcentaje de técnicas
implementadas 0.00 0.00 100.00
2.05.1.1. Eficacia
Realización de
evaluación 0.00 0.00 1.00
2.06.1.1. Eficacia
Estudiantes atendidos 0.00 0.00 5,000.00
2.07.1.1. Eficacia
Realización de
evaluación integral 0.00 0.00 1.00
2.08.1.1. Eficacia
Porcentaje de
organización de
actividades 0.00 0.00 100.00
2.08.2.1. Eficacia
Programa de
racionalización
elaborado 0.00 0.00 1.00
2.09.1.1. Eficacia
Elaborar informe en
materia de presupuesto 0.00 0.00 1.00
2.09.2.1. Eficacia
Cumplimiento del
cronograma 0.00 0.00 1.00
2.10.1.1. Eficacia
Instalación de sistema 0.00 0.00 1.00
2.11.1.1. Eficacia
Desarrollar campañas 0.00 0.00 2.00
2.12.1.1. Eficacia
Elaboración de sistema
de evaluación 0.00 0.00 1.00
2.12.2.1. Eficacia
Evaluación realizada 0.00 0.00 1.00
2.13.1.1. Eficacia
Realización de
evaluación de la
eficiencia 0.00 0.00 1.00
2.13.2.1. Eficacia
Realización de foro 0.00 0.00 1.00
2.14.1.1. Eficacia
Comisión creada 0.00 0.00 1.00
2.14.2.1. Eficacia
Realizar investigación 0.00 0.00 1.00
2.15.1.1. Eficacia
Elaboración de informes 0.00 0.00 4.00
2.16.1.1. Eficacia
PP- 120-026
Presentar informe 0.00 0.00 1.00
2.17.1.1. Eficacia
Estándares propuestos 0.00 0.00 5.00
2.18.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
17,199,485,913 UNIDAD SUPERIO DE JUSTICIA 1 DIRECCION Y ADMINISTRACION
17,199,485,913Total del Programa 926
PP- 120-027
PP- 120-028
Registro Contable: 120-926-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 17,158,165,913
01 INGRESOS CORRIENTES 15,882,425,073
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,275,740,840
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,682 0 1,682
6 0 61 SUPERIOR
4 0 42 EJECUTIVO
450 0 4503 ADMINISTRATIVO
472 0 4724 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
250 0 2505 TECNICO
1 0 18 POLICIAL
499 0 4999 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
17,158,165,913
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 10,098,341,665
000 01 111 13 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,406,728,000
030 01 111 13 SUELDO ADICIONAL 776,795,545
031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 637,905,000
040 01 111 13 DIETAS 320,554
060 01 111 13 SOBRESUELDOS 261,592,566
080 01 111 13 SERVICIOS ESPECIALES 15,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,004,368,723
102 01 112 13 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 192,851,000
104 01 112 13 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 284,334,830
112 01 112 13 INFORMACION Y PUBLICIDAD 78,732,250
114 01 112 13 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 84,879,257
122 01 112 13 TELECOMUNICACIONES 97,214,689
124 01 112 13 SERVICIO DE CORREOS 29,131,265
126 01 112 13 ENERGIA ELECTRICA 81,578,269
128 01 112 13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 10,838,494
132 01 112 13 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 11,951,175
134 01 112 13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 103,240,931
142 01 112 13 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 7,971,850
144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 17,973,533
PP- 120-029
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 120-926-00
150 01 112 13 SEGUROS 228,076,003
162 01 112 13 CONSULTORIAS
(INCLUYE PERITAJE, CONTRATOS DE MÉDICOS DE
EMPRESA Y OTROS CONTRATOS VARIOS, EN ESTE RUBRO
NO SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE NINGÚN
FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN
PERMISO SIN GOCE DE SALARIO, EN LA INSTITUCIÓN
DONDE ESTE LABORANDO). 59,891,511
172 01 112 13 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 59,629,304
174 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 123,731,444
182 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 94,860,729
190 01 112 13 SERVICIOS ADUANEROS 1,955,000
199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 435,527,189
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 735,760,740
202 01 112 13 GASOLINA. 102,971,374
204 01 112 13 DIESEL 25,000,650
206 01 112 13 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 7,547,110
212 01 112 13 MEDICINAS 5,400,841
214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 120,322,425
220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 26,277,107
232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 72,685,156
234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 27,762,689
240 01 112 13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4,770,963
252 01 112 13 CEMENTO 708,949
254 01 112 13 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 15,503,840
258 01 112 13 MADERA 8,956,894
259 01 112 13 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 37,705,187
260 01 112 13 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 20,166,186
270 01 112 13 REPUESTOS 104,594,711
282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 19,839,193
284 01 112 13 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 3,038,210
286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 59,295,440
290 01 112 13 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 5,576,306
299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 67,637,509
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 921,730,357
300 27 221 13 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 9,860,031
310 27 221 13 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 359,094,142
320 27 221 13 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 3,379,800
330 27 221 13 EQUIPO DE TRANSPORTE. 138,778,600
340 27 221 13 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 96,240,476
350 27 221 13 EQUIPO EDUCACIONAL. 7,376,044
360 27 221 13 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 2,240,742
390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS 304,760,522
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 282,402,750
PP- 120-030
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 120-926-00
550 27 215 13 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 282,402,750
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,017,453,945
602 01 131 13 PRESTACIONES LEGALES 450,000,000
603 01 131 13 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN
(SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL
RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,
SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL
QUEHACER INSTITUCIONAL). 37,155,712
609 01 131 13 INDEMNIZACIONES. 25,000,000
636 01 131 13 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 100,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 862,243,055
660 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 862,243,055
202
662 01 132 13 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 1,118,585,584
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 139,823,198
667 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 139,823,198
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 279,646,396
668 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE
16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 279,646,396
200
682 01 133 13 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 5,000,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46,607,733
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 46,607,733
733 27 242 13 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL ( PAGO
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 46,607,733
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 25,000,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 25,000,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 26,500,000
910 01 112 13 GASTOS CONFIDENCIALES 1,500,000
940 01 112 13 GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES 25,000,000
PROGRAMA 927
PP- 120-031
120 - PODER JUDICIAL
SERVICIO JURISDICCIONAL
UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación yen estricta conformidad con las leyes.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Casos terminados
0.00 180,000.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales.
Materia Penal, Penal Juvenil y Faltas y Contravenciones.
1.1. Incentivar las resoluciones alternativas al juicio.
1.2. Reducir la suspensión de los juicios.
1.3. Reducir el retraso judicial en materia penal.
1.4. Reducir la cantidad de asuntos con sobreseimientos porprescripción.
Materia Laboral.
1.5. Aumentar la celeridad de los procesos laborales mediante elimpulso de oficio de la totalidad de asuntos que ingresan.
Materia Civil, Familia y Agrario.
1.6. Continuar con el proyecto del Código General del Proceso.
Materia Pensiones Alimentarias.
1.7. Reducir el retraso judicial en materia pensionesalimentarias.
PP- 120-032
Retraso Judicial.
1.8. Consolidar el programa contra el retraso judicial.
Justicia como Servicio Público de Calidad.
Materia Violencia Doméstica.
1.9. Mejorar la atención brindada a los usuarios del servicio deviolencia doméstica.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
Materia Penal, Penal Juvenil y Faltas y Contravenciones.
1.1.1. Aumentar en un 5% la cantidad de resoluciones alternas aljuicio.(A).
1.2.1. Reducir en un 20% el número de suspensiones a debatesatribuibles a la administración de justicia.(A).
1.3.1. No tener en el circulante de primera instancia asuntosanteriores al 2002.(A).
1.3.2. Disminuir en segunda instancia un 50% del circulante deasuntos ingresados al ámbito judicial antes del 2000.(A).
1.4.1. Reducir al menos en un 10% los sobreseimientos porprescripción.(M).
Materia Laboral.
1.5.1. Aumentar en al menos un 2% la cantidad de asuntos fenecidosen materia laboral.(A).
Materia Civil, Familia y Agrario.
1.6.1. Iniciar un programa de descongestionamiento civil, agrario,y familia.(A).
Materia Pensiones Alimentarias.
1.7.1. Disminuir el circulante en trámite (asuntos en los cualesno se ha declarado el derecho) en un 10%.(A).
Retraso Judicial.
1.8.1. Conformar un grupo de supernumerarios con al menos
PP- 120-033
20 jueces.(A).
1.8.2. Tramitar al menos 2.500 causas para la reduccióndel retraso judicial.(A).
Materia Violencia Doméstica.
1.9.1. Disminuir en un 5% la duración de los procesos de violenciadoméstica que llegaron a audiencia.(A).
1.9.2. Realizar un curso de sensibilización a personal de apoyo yprofesional sobre la atención brindada a los usuarios de violenciadoméstica.(A).
1.9.3. Acondicionar el espacio físico para la privacidad de larecepción de las denuncias de violencia doméstica.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Porcentaje de
resoluciones alternas a
juicio. 0.00 0.00 5.00
1.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de reducción
de suspensiones a
debates atribuibles a la
administración de
justicia 0.00 0.00 20.00
1.2.1.1. Eficacia
Porcentaje de
eliminación del
circulante anterior al
2002 0.00 0.00 100.00
1.3.1.1. Eficacia
Porcentaje de
disminución del
circulante anterior al
2000 0.00 0.00 50.00
1.3.2.1. Eficiencia
Porcentaje de reducción
de los sobreseimientos
por prescripción 0.00 0.00 10.00
1.4.1.1. Eficacia
Porcentaje de aumento de
los asuntos fenecidos en
materia laboral 0.00 0.00 2.00
1.5.1.1. Eficacia
Porcentaje de ejecución
del programa de
descongestionamiento. 0.00 0.00 100.00
1.6.1.1. Eficacia
PP- 120-034
Porcentaje de
disminución del
circulante en trámite. 0.00 0.00 10.00
1.7.1.1. Eficacia
Jueces supernumerarios. 0.00 0.00 20.00
1.8.1.1. Eficacia
Causas tramitadas. 0.00 0.00 2,500.00
1.8.2.1. Eficacia
Porcentaje de
disminución de la
duración de procesos. 0.00 0.00 5.00
1.9.1.1. Eficacia
Curso de
sensibilización. 0.00 0.00 1.00
1.9.2.1. Eficacia
Porcentaje de
acondicionamiento de
espacio físico. 0.00 0.00 100.00
1.9.3.1. Calidad
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
26,705,294,224 UNIDAD SUPERIO DE JUSTICIA 1 SERVICIO JURISDICCIONAL
26,705,294,224Total del Programa 927
PP- 120-035
PP- 120-036
Registro Contable: 120-927-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 26,705,294,224
01 INGRESOS CORRIENTES 26,467,222,106
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 238,072,118
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 2,560 0 2,560
16 0 161 SUPERIOR
399 0 3993 ADMINISTRATIVO
751 0 7514 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1,078 0 1,0785 TECNICO
316 0 3169 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
26,705,294,224
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 20,260,589,763
000 01 111 13 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 16,793,714,000
030 01 111 13 SUELDO ADICIONAL 1,558,506,853
031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 1,220,916,000
040 01 111 13 DIETAS 4,274,050
060 01 111 13 SOBRESUELDOS 233,178,860
080 01 111 13 SERVICIOS ESPECIALES 450,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,120,068,082
102 01 112 13 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 358,853,649
104 01 112 13 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 45,360
112 01 112 13 INFORMACION Y PUBLICIDAD 974,372
114 01 112 13 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 921,552
122 01 112 13 TELECOMUNICACIONES 219,414,132
124 01 112 13 SERVICIO DE CORREOS 24,653,141
126 01 112 13 ENERGIA ELECTRICA 254,943,822
128 01 112 13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 23,470,267
134 01 112 13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 12,697,677
144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 6,014,316
162 01 112 13 CONSULTORIAS
(INCLUYE PERITAJE, CONTRATOS DE MÉDICOS DE
EMPRESA Y OTROS CONTRATOS VARIOS, EN ESTE RUBRO
NO SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE NINGÚN
FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN
PERMISO SIN GOCE DE SALARIO, EN LA INSTITUCIÓN
PP- 120-037
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 120-927-00
DONDE ESTE LABORANDO). 33,474,399
172 01 112 13 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 25,393,243
174 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 10,574,304
182 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 22,486,505
199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 126,151,343
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 270,778,085
202 01 112 13 GASOLINA. 28,980
206 01 112 13 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,610
212 01 112 13 MEDICINAS 5,152
214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 80,980,312
220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 12,245,378
232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 97,609,537
234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 11,676,270
240 01 112 13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 522,717
252 01 112 13 CEMENTO 126,500
254 01 112 13 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,473,417
258 01 112 13 MADERA 1,674,562
259 01 112 13 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,654,000
260 01 112 13 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 313,337
270 01 112 13 REPUESTOS 16,018,802
282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 24,530,437
284 01 112 13 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 3,514,167
286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 6,638,142
290 01 112 13 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 6,000,000
299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,764,765
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 64,861,707
310 27 221 13 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 56,260,918
340 27 221 13 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 5,779,132
350 27 221 13 EQUIPO EDUCACIONAL. 374,525
390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS 2,447,132
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 79,700,000
550 27 215 13 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 79,700,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,815,786,176
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,729,942,607
660 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,729,942,607
202
662 01 132 13 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 2,244,249,868
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 280,531,234
667 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 280,531,234
200
PP- 120-038
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 120-927-00
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 561,062,467
668 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE
16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 561,062,467
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 93,510,411
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 93,510,411
733 27 242 13 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL ( PAGO
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 93,510,411
204
PROGRAMA 928
PP- 120-039
120 - PODER JUDICIAL
SERVICIO DE INVESTIGACION JUDICIAL
ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ser un organismo auxiliar, asesor y de consulta de los Tribunalesde Justicia y del Ministerio Público de Costa Rica en lainvestigación, descubrimiento y verificación científica de losdelitos y de sus presuntos responsables, contando para ello conrecurso humano calificado, con vocación de servicio, efectivo eimparcial.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Casos investigación policial
0.00 49,474.00
2. Pericias Departamento Laboratorio
Ciencias Forenses.
0.00 36,620.00
3. Pericias Departamento Medicina Legal.
0.00 54,000.00
4. Cursos de capacitación.
0.00 90.00
5. Evaluación de calidad.
0.00 1.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
Justicia como Servicio Público de Calidad.
1.1. Administrar en forma eficiente la ejecución del presupuesto.
1.2. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones para elOrganismo de Investigación Judicial.
1.3. Incrementar la identificación del Organismo de InvestigaciónJudicial a nivel nacional por medio de una mayor proyección a lacomunidad.
1.4. Mejorar la atención del sitio del suceso a nivel nacional.
PP- 120-040
1.5. Desarrollar profesionalmente el trabajo en equipo.
1.6. Consolidar la proyección social como instrumento esencial enla lucha contra la delincuencia.
2.1. Optimizar la productividad y eficiencia del DepartamentoLaboratorio de Ciencias Forenses con base en los recursosdisponibles.
2.2. Continuar la implementación del plan de aseguramiento de lacalidad que permita garantizar la eficiencia y la calidad de losservicios del Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.
3.1. Fortalecer la celeridad en los servicios que brinda elDepartamento de Medicina Legal.
3.2. Brindar conceptos médico legales especializados a los peritosdel Departamento de Medicina Legal y autoridades judiciales.
4.1. Capacitar al personal en las áreas administrativa, técnica ypolicial del Organismo de Investigación Judicial.
4.2. Actualizar y divulgar los conocimientos en el campo de lamedicina legal y sus aplicaciones prácticas.
4.3. Regionalizar las actividades académicas por zonasestratégicas.
4.4. Continuar impartiendo los cursos de capacitación al personaldel Ministerio Público, policía e investigadores.
4.5. Implementar dentro del Organismo de Investigación Judicialpolíticas que impulsen la identificación institucional en materiade género.
4.6. Divulgar y promover en el personal del Organismo deInvestigación Judicial la misión, visión y valores.
5.1. Evaluar la calidad de atención brindada al usuario a nivelnacional.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1. Realizar la ejecución del 100% de las subpartidascorrespondientes a servicios no personales.(A).
1.2.1. Llevar a cabo la octava etapa del proyectotroncalizado.(A).
PP- 120-041
1.3.1. Incrementar en un 25% las charlas impartidas con respectoal año anterior en diferentes comunidades del país.(A).
1.4.1. Realizar 24 informes de análisis de las recomendaciones ymejoras sugeridas a partir de las visitas efectuadas por la Unidadde Supervisores para verificar el procedimiento utilizado en laatención del sitio del suceso.(A).
1.5.1. Realizar 6 reuniones de los Consejos Consultivos paraestructurar mecanismos de acción para combatir el crimenorganizado conjuntamente por regiones, mediante la coordinación delas diferentes dependencias policiales del Organismo deInvestigación Judicial.(A).
1.6.1. Realizar 10 diez actividades para llevar a cabo unainteriorización policial en los diferentes sectores de la sociedadcivil costarricense.(A).
1.6.2. Realizar 10 capacitaciones para promover componentespreventivos en la población, dirigidos a los estudiantes deprimaria y secundaria, asociaciones de desarrollo comunal,instituciones de interés social, etc.(A).
2.1.1. Mejorar en un 5% la eficiencia de los servicios pericialesen lo que respecta a tiempos de respuesta y atención decirculantes.(A).
2.1.2. Brindar mantenimiento y actualización a las bases de datosdel Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.(A).
2.1.3. Mantener actualizados los inventarios de activos e insumosdel Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.(A).
2.1.4. Mantener actualizado el control del plan de compras delDepartamento Laboratorio de Ciencias Forenses.(A).
2.1.5. Evaluar las curvas estadísticas de productividad delDepartamento Laboratorio de Ciencias Forenses para prevención ydiagnóstico.(A).
2.1.6. Desarrollar 3 proyectos específicos para reducir lapresunción de los dictámenes criminalísticos.(A).
2.2.1. Continuar con el programa de calibración y mantenimientopreventivo de equipos.(A).
2.2.2. Capacitar un 20% del personal técnico y administrativo delDepartamento Laboratorio de Ciencias Forenses.(A).
2.2.3. Elaborar un manual de procedimientos normados.(A).
PP- 120-042
2.2.4. Elaborar el proyecto de PNUFID AD/CAM/98/C43.(A).
2.2.5. Satisfacer un requerimiento general de la Norma ISO/IEC17025 tendiente a la acreditación de métodos de los laboratoriosdel Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses.(A).
3.1.1. Evaluar 90% (54.000 aproximadamente) de los casosingresados al Departamento de Medicina Legal en ese período.(A).
3.2.1. Realizar las XVIII Jornadas de Medicina Legal.(A).
4.1.1. Realizar 35 cursos de capacitación en las áreasadministrativa, técnica y policial del Organismo de Investigaciónjudicial.(A).
4.2.1. Realizar 43 cursos magistrales para brindar formaciónacadémica y práctica a los estudiantes del Curso Básico de laPolicía del O.I.J., del Ministerio Público, jueces deCentroamérica y el Caribe, a médicos residentes y especialistas enmedicina legal.(M).
4.3.1. Brindar 4 charlas en las sedes regionales.(M).
4.4.1. Impartir 4 cursos de capacitación en cuanto a los peritajesrealizados, sus requerimientos y bases científicas.(A).
4.5.1. Impartir 6 charlas al personal del Organismo deInvestigación Judicial (áreas administrativa, técnico einvestigativo), para definir las directrices de un verdaderodesarrollo del personal en materia de género.(A).
4.6.1. Efectuar 3 reuniones con todo el personal del Organismo deInvestigación Judicial para divulgar y concientizar sobre laidentificación con la misión, visión y valores.(A).
5.1.1. Realizar una evaluación de la implementación de manual deinducción para el servidor del Organismo de InvestigaciónJudicial.(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Porcentaje de
subpartidas ejecutadas. 0.00 0.00 100.00
1.1.1.1. Eficacia
Etapa concluida. 0.00 0.00 1.00
1.2.1.1. Eficacia
Porcentaje aumento
charlas impartidas. 0.00 0.00 25.00
1.3.1.1. Eficacia
PP- 120-043
Informes realizados. 0.00 0.00 24.00
1.4.1.1. Eficacia
Reuniones realizadas. 0.00 0.00 6.00
1.5.1.1 Eficacia
Actividades realizadas. 0.00 0.00 10.00
1.6.1.1. Eficacia
Capacitaciones
realizadas. 0.00 0.00 10.00
1.6.2.1. Eficacia
Porcentaje aumento
eficiencia. 0.00 0.00 5.00
2.1.1.1. Eficacia
Porcentaje
mantenimientos
realizados. 0.00 0.00 100.00
2.1.2.1 Eficacia
Porcentaje de
inventarios realizados. 0.00 0.00 100.00
2.1.3.1. Eficacia
Porcentaje registro de
control actualizado. 0.00 0.00 100.00
2.1.4.1. Eficacia
Porcentaje evaluación
según reportes
estadísticos mensuales. 0.00 0.00 100.00
2.1.5.1. Eficacia
Desarrollo de proyectos
de nuevas metodologías. 0.00 0.00 3.00
2.1.6.1. Eficacia
Programa calibración
ejecutado. 0.00 0.00 1.00
2.2.1.1. Eficacia
Porcentaje personal
capacitado. 0.00 0.00 20.00
2.2.2.1 Eficacia
Manual elaborado. 0.00 0.00 1.00
2.2.3.1. Eficacia
Proyecto elaborado. 0.00 0.00 1.00
2.2.4.1. Eficacia
Desarrollo del
requerimiento. 0.00 0.00 1.00
2.2.5.1. Eficacia
Casos resueltos. 0.00 0.00 54,000.00
3.1.1.1. Eficacia
Jornadas efectuadas. 0.00 0.00 1.00
3.2.1.1. Eficacia
Cursos de capacitación. 0.00 0.00 35.00
4.1.1.1. Eficacia
PP- 120-044
Cursos impartidos. 0.00 0.00 43.00
4.2.1.1. Eficacia
Charlas impartidas. 0.00 0.00 4.00
4.3.1.1. Eficacia
Cursos impartidos 0.00 0.00 4.00
4.4.1.1. Eficacia
Charlas impartidas. 0.00 0.00 6.00
4.5.1.1. Eficacia
Reuniones realizadas. 0.00 0.00 3.00
4.6.1.1. Eficacia
Evaluación realizada. 0.00 0.00 1.00
5.1.1.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
16,098,053,375 ORGANISMO DE INVESTIG.JUDICIAL 1 SERVICIO DE INVESTIGACION JUDICIAL
16,098,053,375Total del Programa 928
PP- 120-045
PP- 120-046
Registro Contable: 120-928-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 16,098,053,375
01 INGRESOS CORRIENTES 15,585,634,259
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 512,419,116
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,613 0 1,613
7 0 72 EJECUTIVO
228 0 2283 ADMINISTRATIVO
908 0 9084 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
323 0 3235 TECNICO
2 0 28 POLICIAL
145 0 1459 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
16,098,053,375
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 11,493,972,805
000 01 111 13 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,339,110,000
030 01 111 13 SUELDO ADICIONAL 884,151,671
031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 711,727,000
060 01 111 13 SOBRESUELDOS 538,984,134
080 01 111 13 SERVICIOS ESPECIALES 20,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 558,003,883
102 01 112 13 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 58,174,727
104 01 112 13 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 350,727
106 01 112 13 OTROS ALQUILERES 303,017
112 01 112 13 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,002,225
114 01 112 13 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,505,760
122 01 112 13 TELECOMUNICACIONES 38,663,155
124 01 112 13 SERVICIO DE CORREOS 4,270,013
126 01 112 13 ENERGIA ELECTRICA 106,442,056
128 01 112 13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 5,500,047
132 01 112 13 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,500,100
134 01 112 13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 58,927,322
142 01 112 13 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3,000,350
144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 14,952,311
162 01 112 13 CONSULTORIAS
(INCLUYE PERITAJE, CONTRATOS DE MÉDICOS DE
EMPRESA Y OTROS CONTRATOS VARIOS, EN ESTE RUBRO
PP- 120-047
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 120-928-00
NO SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE NINGÚN
FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN
PERMISO SIN GOCE DE SALARIO, EN LA INSTITUCIÓN
DONDE ESTE LABORANDO). 14,590,530
172 01 112 13 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 17,001,000
174 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 100,696,491
182 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 4,206,637
199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 124,917,415
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 786,239,017
202 01 112 13 GASOLINA. 130,000,012
204 01 112 13 DIESEL 43,008,850
206 01 112 13 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 10,099,543
212 01 112 13 MEDICINAS 69,525,977
214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 120,444,213
220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 9,911,469
232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 55,632,035
234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 15,025,677
240 01 112 13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3,228,877
252 01 112 13 CEMENTO 1,150,000
254 01 112 13 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 4,475,551
258 01 112 13 MADERA 164,330
259 01 112 13 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 5,242,348
260 01 112 13 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 16,696,529
270 01 112 13 REPUESTOS 135,376,865
282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 9,625,948
284 01 112 13 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,316,209
286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 96,807,166
290 01 112 13 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,124,125
299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 57,383,293
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 459,370,016
300 27 221 13 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 3,034,666
310 27 221 13 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 30,863,962
320 27 221 13 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 91,738,311
330 27 221 13 EQUIPO DE TRANSPORTE. 114,700,000
340 27 221 13 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 175,777,835
350 27 221 13 EQUIPO EDUCACIONAL. 7,201,511
360 27 221 13 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 1,257,933
390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS 34,795,798
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,737,643,554
603 01 131 13 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN
(SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL
RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,
SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL
QUEHACER INSTITUCIONAL). 5,614,880
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 981,408,355
PP- 120-048
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 120-928-00
660 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 981,408,355
202
662 01 132 13 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 1,273,178,406
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 159,147,311
667 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 159,147,311
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 318,294,602
668 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE
16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 318,294,602
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 53,049,100
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 53,049,100
733 27 242 13 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL ( PAGO
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 53,049,100
204
9 ASIGNACIONES GLOBALES 9,775,000
910 01 112 13 GASTOS CONFIDENCIALES 9,775,000
PROGRAMA 929
PP- 120-049
120 - PODER JUDICIAL
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PUBLICA
MINISTERIO PUBLICOUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ser el órgano que contribuye a mantener la paz social y elfortalecimiento de la democracia costarricense, mediante elejercicio de la acción penal y la dirección jurídica de lainvestigación en forma humanista, justa, eficaz y objetiva enprocura de la rápida solución de los conflictos socialesprovenientes de los delitos, dentro del marco de un buen serviciopúblico.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Porcentaje de Servicio de Promoción y
Ejercicio de la Acción Penal (conclusión
de las investigaciones ingresadas antes
de enero del 2002).
0.00 75.00
2. Servicio de Promoción y Ejercicio de la
Acción Penal (Actividades)
0.00 140.00
3. Porcentaje de Promoción y Ejercicio de la
Acción Civil Delegada.
0.00 80.00
2.A Visitas
0.00 37.00
2.B Audiencias Públicas
0.00 2.00
2.C Reuniones
0.00 43.00
2.D Giras
0.00 6.00
2.E Actividades Capacitación
0.00 25.00
2.F Charlas
0.00 27.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
PP- 120-050
Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales.
1.1. Contribuir en la reducción de los niveles de circulanteexistente en las Fiscalías.
2.1. Contribuir con la simplificación y celeridad de lasinvestigaciones preparatorias y procesos judiciales.
Estructura Organizacional Funcional, Horizontal y Participativa.
2.2. Promover la interrelación y coordinación entre y con losórganos involucrados en la Dirección Funcional.
2.3. Fortalecer la coordinación y el trabajo conjuntointerinstitucional en la investigación de casos, el combate dediferentes formas de delincuencia particulares y la atención avíctimas.
2.4. Contribuir al mejoramiento gerencial y de planificaciónestratégica en el Ministerio Público.
Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano.
2.5. Contribuir al proceso sistemático de capacitación yactualización de conocimientos del personal de las Fiscalías.
Comunicación 2.6. Impulsar el funcionamiento de mecanismos de comunicación ydivulgación con el usuario interno y externo.
Justicia como Servicio Público de Calidad.
2.7. Contribuir en el seguimiento de las investigaciones y casosde delitos de explotación sexual comercial de menores y delitosambientales.
2.8. Contribuir en el seguimiento de las investigaciones y casosen delitos ambientales.
2.9. Mejorar la calidad de los servicios, procedimientos ytrámites que brinda el Ministerio Público al usuario interno yexterno.
3.1. Contribuir a la atención integral de las víctimas mediante laatención interdisciplinaria de contención.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1.Concluir el 75% de las investigaciones que ingresaron antes
PP- 120-051
del 1 de enero del año 2002 al Ministerio Público.(A).
2.1.1.Efectuar al menos 12 visitas de asesoramiento y supervisiónpor parte de la Inspección Fiscal a las Fiscalías, para completarinvestigaciones y establecer recomendaciones operativas.(A).
2.1.2. Realizar por parte de la Fiscalía Adjunta del II CircuitoJudicial de la Zona Atlántica, al menos 2 visitas a comunidadesubicadas en sectores de difícil acceso de Barra del Colorado yBarra de Tortuguero, para ejercer actividades de recepción dedenuncias, entrevista de testigos, toma de declaraciones y otraslabores de los procesos de investigación, en busca de haceraccesible la acción penal y la celeridad de las investigacionespreparatorias.(B).
2.1.3. Realizar por parte de la Unidad de Capacitación ySupervisión, un mínimo de 10 visitas a fiscalías territoriales yespecializadas, para la supervisión y verificación del desempeñode las labores, cumplimiento de directrices, y dar instruccionestécnico-jurídicas, que permitan la celeridad de lasinvestigaciones preparatorias y los procesos activos de lasfiscalías.(A).
2.1.4. Realizar al menos 2 audiencias públicas en cada circuitojudicial del país, para propiciar la aplicación de medidasalternas en la solución de los conflictos para contribuir aldescongestionamiento de la fase de juicio oral y del sistemapenitenciario.(B).
2.2.1. Realizar entre la Fiscalía y los órganos policiales, almenos 2 reuniones de la Comisión Permanente para el primer nivelde coordinación, 2 reuniones de la subcomisión de segundo nivel decoordinación y 2 de las subcomisiones del tercer nivel decoordinación, en el marco de la dirección funcional.(M).
2.3.1. Efectuar 28 reuniones de coordinación o sesiones de trabajoconjunto con personeros de organismos gubernamentales u organismosno gubernamentales, a razón de 2 por cada Fiscalía AdjuntaTerritorial y Especializadas.(A).
2.3.2. Realizar 2 sesiones de asesoría y coordinación de laFiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena con funcionarios de laSección de Capturas del Organismo de Investigación Judicial del ICircuito Judicial de San José y una reunión de coordinación conrepresentantes de la policía internacional (INTERPOL).(M).
2.3.3. Efectuar 3 reuniones (1 por cuatrimestre) de coordinacióne intercambio de información de la Oficina de Orientación eInformación a la Víctima con representantes de institucionespúblicas y privadas que trabajan en el área de apoyo a
PP- 120-052
víctimas.(B).
2.4.1. Efectuar 7 visitas carcelarias a los centros de reclusiónen el área de acción respectiva de la Fiscalía Adjunta deEjecución de la Pena.(B).
2.4.2. Efectuar 6 visitas carcelarias a los centros deinternamiento de personas menores de edad por parte de la FiscalíaAdjunta Penal Juvenil.(B).
2.4.3. Realizar un encuentro o jornada de trabajo entre laFiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena, fiscales que atiendenesa materia y representantes del Ministerio de Justicia donde seaborde temática relacionada con la libertad condicional y aspectosde coordinación y enlace del trabajo.(M).
2.5.1. Realizar 24 actividades de capacitación entre cursos,charlas, y talleres, de la Unidad de Capacitación y Supervisióndirigidos al personal de las fiscalías adjuntas y fiscalíasauxiliares.(A).
2.6.1. Realizar 24 charlas informativas y de divulgación por partede las fiscalías de todo el país sobre temática relacionada confunciones del Ministerio Público, aplicación del código procesalpenal y leyes especiales, dirigidas a usuarios de sus servicios,estudiantes, funcionarios y servidores de organismos einstituciones gubernamentales, y público en general.(A).
2.6.2 Elaborar y distribuir 10 circulares y/o directrices quedeban aplicar las fiscalías en todo el país en sus labores deinvestigación de hechos delictivos y en la administración de losdespachos.(A).
2.6.3. Elaborar un cuaderno de estudio del Ministerio Público, uncompendio fiscal de jurisprudencia y la memoria anual.(A).
2.7.1. Realizar 3 reuniones o sesiones de seguimiento y asesoríade la Fiscalía Adjunta de la Zona Sur con el resto de fiscalías dela zona, sobre delitos de explotación sexual a menores deedad.(B).
2.8.1. Realizar 6 giras de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambientalpara el seguimiento de las investigaciones en delitos ambientalesy asesoramiento de las fiscalías territoriales.(B).
2.9.1. Efectuar una charla por trimestre de la Oficina deInformación y Orientación a la Víctima como foro de discusión einformación sobre derechos de las víctimas y servicios que sebrindan al usuario.(B).
PP- 120-053
3.1.1.Brindar atención al menos al 80% de los usuarios que sepresenten a la Oficina de Información y Orientación a la Víctimacon desequilibrio emocional.(M).
3.1.2.Remitir a las instituciones de la red de apoyo a víctimas,al menos 80% de los usuarios de la Oficina de Información yOrientación a Víctimas que lo requieran, en áreas de psicología,trabajo social y asistencia legal según corresponda.(B).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Porcentaje de
investigaciones
concluidas 0.00 0.00 75.00
1.1.1.1. Eficacia
Visitas de asesoramiento
y supervisión realizadas 0.00 0.00 12.00
2.1.1.1. Eficacia
Visitas a comunidades 0.00 0.00 2.00
2.1.2.1. Eficacia
Visitas de supervisión 0.00 0.00 10.00
2.1.3.1. Eficacia
Audiencias Públicas en
cada circuito 0.00 0.00 2.00
2.1.4.1. Eficacia
Reuniones realizadas 0.00 0.00 6.00
2.2.1.1. Eficacia
Reuniones realizadas 0.00 0.00 28.00
2.3.1.1. Eficacia
Reuniones realizadas 0.00 0.00 3.00
2.3.2.1. Eficacia
Reuniones realizadas 0.00 0.00 3.00
2.3.3.1. Eficacia
Visitas carcelarias 0.00 0.00 7.00
2.4.1.1. Eficacia
Visitas carcelarias 0.00 0.00 6.00
2.4.2.1. Eficacia
Encuentro o jornada
realizada 0.00 0.00 1.00
2.4.3.1. Eficacia
Actividades de
capacitación 0.00 0.00 24.00
2.5.1.1. Eficacia
Charlas realizadas. 0.00 0.00 24.00
2.6.1.1. Eficacia
Circulares distribuidas 0.00 0.00 10.00
2.6.2.1. Eficacia
PP- 120-054
Cuaderno de estudio,
compendio y memoria
anual elaborados 0.00 0.00 3.00
2.6.3.1. Eficacia
Reuniones realizadas 0.00 0.00 3.00
2.7.1.1. Eficacia
Giras realizadas 0.00 0.00 6.00
2.8.1.1. Eficacia
Charlas efectuadas 0.00 0.00 4.00
2.9.1.1. Eficacia
Porcentaje de usuarios
atendidos 0.00 0.00 80.00
3.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de usuarios
remitidos 0.00 0.00 80.00
3.1.2.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
7,972,979,759 MINISTERIO PUBLICO 1 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PUBLICA
7,972,979,759Total del Programa 929
PP- 120-055
PP- 120-056
Registro Contable: 120-929-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 7,972,979,759
01 INGRESOS CORRIENTES 7,896,703,679
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 76,276,080
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 676 0 676
60 0 603 ADMINISTRATIVO
294 0 2944 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
282 0 2825 TECNICO
40 0 409 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
7,972,979,759
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 6,081,708,437
000 01 111 13 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,053,409,000
030 01 111 13 SUELDO ADICIONAL 467,822,849
031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 376,105,000
040 01 111 13 DIETAS 430,500
060 01 111 13 SOBRESUELDOS 163,941,088
080 01 111 13 SERVICIOS ESPECIALES 20,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 238,035,927
102 01 112 13 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 94,406,392
112 01 112 13 INFORMACION Y PUBLICIDAD 598,000
114 01 112 13 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 999,350
122 01 112 13 TELECOMUNICACIONES 39,431,090
124 01 112 13 SERVICIO DE CORREOS 3,410,497
126 01 112 13 ENERGIA ELECTRICA 25,902,025
128 01 112 13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 6,980,960
134 01 112 13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 13,955,383
144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 5,537,250
162 01 112 13 CONSULTORIAS
(INCLUYE PERITAJE, CONTRATOS DE MÉDICOS DE
EMPRESA Y OTROS CONTRATOS VARIOS, EN ESTE RUBRO
NO SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE NINGÚN
FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN
PERMISO SIN GOCE DE SALARIO, EN LA INSTITUCIÓN
DONDE ESTE LABORANDO). 20,217,655
PP- 120-057
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 120-929-00
172 01 112 13 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 8,409,950
174 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 4,922,000
182 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 172,500
199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 13,092,875
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 131,383,857
202 01 112 13 GASOLINA. 16,999,839
204 01 112 13 DIESEL 7,999,988
206 01 112 13 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,495,000
214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 29,393,558
220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 11,284,634
232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 38,168,386
234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 2,980,232
240 01 112 13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 524,883
259 01 112 13 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 77,358
260 01 112 13 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 260,377
270 01 112 13 REPUESTOS 8,000,359
282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,179,479
284 01 112 13 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,087,918
286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 6,288,815
290 01 112 13 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,900,995
299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 742,036
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 48,206,654
310 27 221 13 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 14,198,110
330 27 221 13 EQUIPO DE TRANSPORTE. 32,800,000
340 27 221 13 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,121,144
350 27 221 13 EQUIPO EDUCACIONAL. 87,400
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,445,575,458
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 519,284,388
660 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 519,284,388
202
662 01 132 13 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 673,666,233
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 84,208,279
667 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 84,208,279
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 168,416,558
668 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE
16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 168,416,558
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,069,426
PP- 120-058
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 120-929-00
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 28,069,426
733 27 242 13 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL ( PAGO
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 28,069,426
204
PROGRAMA 930
PP- 120-059
120 - PODER JUDICIAL
SERVICIO DEFENSA PUBLICA
DEFENSA PUBLICAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ofrecer al usuario defensa técnica con excelencia, mística ycompromiso, velando por el respeto de los derechos de laspersonas, dentro de un proceso judicial.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Asistencia legal en los procesos
judiciales pertinentes.
0.00 50,000.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
Estructura Organizacional Funcional, Horizontal y Participativa.
1.1. Apoyar el proyecto de Fortalecimiento de la Defensa Pública,incluido en el proyecto de mejora a la Administración de Justicia,Unidad Ejecutora CORTE - BID, en lo relativo a: - MejoramientoAdministrativo y Funcional, - Mejoramiento de atención de caso.
Capacitación.
1.2. Contar con personal calificado para las labores que realizala Defensa Pública, a través de varias metodologías decapacitación.
Comunicación.
1.3. Fortalecer la comunicación y coordinación con los CentrosPenales, para mejorar el control de la visita carcelaria, a travésde visitas a Centros Penales y reuniones periódicas con Directoresde Centros Penales.
Justicia como Servicio Público de Calidad.
1.4. Velar porque se mantenga la eficiencia en el servicio de laDefensa Pública, a través de mejores condiciones de instalaciones
PP- 120-060
físicas, de equipo, mobiliario, suministros y contacto con losprivados de libertad.
Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial y delAdministrador de Justicia.
1.5. Fortalecer el cobro de honorarios, de los servicios brindadospor la Defensa Pública, utilizando oportunamente los recursos quese obtengan.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1. Participar en actividades y entrevistas de diagnóstico,planificación y capacitación referente a los contenidos delProyecto de Fortalecimiento de la Defensa Pública, incluido en elproyecto de mejora a la Administración de Justicia. UnidadEjecutora CORTE - BID.(A).
1.2.1. Desarrollar cuatro módulos de capacitación (cursos) para elpersonal de primer ingreso y personal profesional.(A).
1.2.2. Desarrollar 10 charlas de capacitación dirigidas alos asistentes jurídicos.(M).
1.2.3. Realizar al menos 10 charlas de capacitación paralos defensores públicos.(M).
1.2.4. Desarrollar al menos 10 Seminarios - Talleres decapacitación para los Defensores Públicos.(A).
1.3.1. Realizar al menos cinco reuniones con los Directores de losCentros Penales.(A).
1.3.2. Impartir 10 charlas a los privados de libertad distribuidasentre los diferentes Centros Penales.(A).
1.4.1. Contar con mejoras en las instalaciones físicas, equipo,mobiliario y suministros, que contribuyan a mantener la eficienciaen el servicio que brinda la Defensa Pública.(M).
1.4.2. Realizar al menos, una visita mensual, a los privados delibertad que atiende la Defensa Pública.(A).
1.5.1. Contar con un plan anual de compras, para invertirlos recursos provenientes del cobro de honorarios.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
PP- 120-061
Actividades y
entrevistas de
diagnóstico,
planificación y
capacitación realizadas. 0.00 0.00 5.00
1.1.1.1. Eficacia
Módulos de capacitación
desarrollados 0.00 0.00 4.00
1.2.1.1. Eficacia
Charlas de capacitación
desarrolladas 0.00 0.00 10.00
1.2.2.1. Eficacia
Charlas de capacitación
realizadas 0.00 0.00 10.00
1.2.3.1 Eficacia
Seminarios-Talleres de
capacitación
desarrollados 0.00 0.00 10.00
1.2.4.1. Eficacia
Reuniones realizadas 0.00 0.00 5.00
1.3.1.1. Eficacia
Charlas impartidas 0.00 0.00 10.00
1.3.2.1. Eficacia
Instalaciones físicas,
mobiliario, equipo y
suministros adecuados 0.00 0.00 1.00
1.4.1.1. Eficacia
Visitas mensuales por
defensor 0.00 0.00 1.00
1.4.2.1. Eficacia
Plan anual de compras 0.00 0.00 1.00
1.5.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
5,087,335,904 DEFENSA PUBLICA 1 SERVICIO DE DEFENSA PUBLICA5,087,335,904Total del Programa 930
PP- 120-062
PP- 120-063
Registro Contable: 120-930-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 5,087,335,904
01 INGRESOS CORRIENTES 5,025,072,386
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 62,263,518
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 352 0 352
56 0 563 ADMINISTRATIVO
239 0 2394 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
54 0 545 TECNICO
3 0 39 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
5,087,335,904
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 3,864,470,321
000 01 111 13 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,176,533,000
030 01 111 13 SUELDO ADICIONAL 297,266,873
031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 247,132,000
040 01 111 13 DIETAS 320,554
060 01 111 13 SOBRESUELDOS 127,217,894
080 01 111 13 SERVICIOS ESPECIALES 16,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 223,013,872
102 01 112 13 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 103,522,819
114 01 112 13 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 4,750,000
122 01 112 13 TELECOMUNICACIONES 38,670,388
124 01 112 13 SERVICIO DE CORREOS 1,690,180
126 01 112 13 ENERGIA ELECTRICA 31,694,805
128 01 112 13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3,266,000
132 01 112 13 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 500,250
134 01 112 13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 5,325,008
142 01 112 13 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,000,500
144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,324,570
162 01 112 13 CONSULTORIAS
(INCLUYE PERITAJE, CONTRATOS DE MÉDICOS DE
EMPRESA Y OTROS CONTRATOS VARIOS, EN ESTE RUBRO
NO SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE NINGÚN
FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN
PERMISO SIN GOCE DE SALARIO, EN LA INSTITUCIÓN
DONDE ESTE LABORANDO). 574,965
PP- 120-064
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 120-930-00
172 01 112 13 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,248,987
174 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,819,492
182 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 4,144,650
199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 23,481,258
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,033,558
212 01 112 13 MEDICINAS 7,360
214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,255,952
220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 454,784
232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6,531,346
234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 1,350,300
240 01 112 13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 459,990
259 01 112 13 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 28,442
260 01 112 13 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 71,891
270 01 112 13 REPUESTOS 739,374
282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,097,273
284 01 112 13 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 325,648
286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 802,642
290 01 112 13 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,150,517
299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 758,039
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 26,601,506
310 27 221 13 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,935,782
330 27 221 13 EQUIPO DE TRANSPORTE. 5,500,000
340 27 221 13 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,373,105
350 27 221 13 EQUIPO EDUCACIONAL. 142,619
390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS 12,650,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 17,826,000
550 27 215 13 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 17,826,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 918,554,635
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 329,966,229
660 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 329,966,229
202
662 01 132 13 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 428,064,295
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 53,508,037
667 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 53,508,037
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 107,016,074
668 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE
200
PP- 120-065
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 120-930-00
16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 107,016,074
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17,836,012
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 17,836,012
733 27 242 13 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL ( PAGO
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 17,836,012
204
PROGRAMA 931
PP- 120-066
120 - PODER JUDICIAL
SERVICIO DE NOTARIADO
DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADOUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Habilitación de los notarios públicos y fiscalización delejercicio de la actividad notarial a nivel nacional, mediante laorganización del ejercicio, la emisión de los lineamientosgenerales y controles de cumplimiento de los requisitos ycondiciones para asegurar a la ciudadanía la prestación de unservicio público seguro y eficaz.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual01 Procesos disciplinarios conciliados.
Directrices y lineamientos
0.00 200.00
02 Módulo de consulta.
0.00 1.00
03 Compendio de lineamientos en materia
notarial.
0.00 1.00
04 Notarías fiscalizadas.
0.00 960.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
Justicia como Servicio Público de Calidad.
1.1. Otorgar justicia pronta a los notarios públicos y a losusuarios de los servicios notariales, mediante la conciliación ensede notarial de los asuntos en que es parte la Dirección.
2.1. Brindar mayor seguridad jurídica de los documentosautorizados por los notarios públicos, mediante informacióngeneral del Registro Nacional de notarios a las institucionespúblicas que reciben y tramitan documentos notariales.
3.1. Fomentar una cultura notarial acorde con los lineamientosestablecidos por la Dirección, la Sala Constitucional, SalaSegunda y tribunales de justicia, a través de la actualización de
PP- 120-067
los notarios públicos en la jurisprudencia notarial.
4.1. Asegurar la prestación del servicio de notariado a laciudadanía en forma segura y conforme a derecho, por medio de lafiscalización del cumplimiento de las condiciones, requisitos ydeberes por parte de los notarios públicos.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1. Aumentar un 10% los expedientes judiciales conciliables quese tramitan en el Juzgado Notarial.(M).
2.1.1. Disponer de un módulo de consulta informatizado externo delRegistro Nacional de Notarios Públicos para el Registro Público,Registro Civil, Archivo Notarial y Ministerio de RelacionesExteriores.(A).
3.1.1. Conformar un compendio de resoluciones de acatamientoobligatorio para los notarios públicos dictadas por la Dirección yde resoluciones de interés sobre el ejercicio del notariadodictadas por la Sala Constitucional, Sala Segunda, Juzgado yTribunal Notarial.(B).
3.1.2. Organizar 4 cursos de actualización notarial que permitanla recertificación de los conocimientos notariales.(M).
4.1.1. Fiscalizar 960 Notarías registradas en el Registro Nacionalde Notarios.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Porcentaje de aumento
juicios conciliados. 0.00 0.00 10.00
1.1.1.1. Eficacia
Módulo de consulta
realizado. 0.00 0.00 1.00
2.1.1.1. Eficacia
Jurisprudencia notarial
compilada. 0.00 0.00 1.00
3.1.1.1. Eficacia
Cursos de actualización
realizados. 0.00 0.00 4.00
3.1.2.1. Eficacia
Notarías fiscalizadas 0.00 0.00 960.00
4.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
301,930,005 DIREC. NACIONAL DE NOTARIADO 1 SERVICIO DE NOTARIADO
301,930,005Total del Programa 931
PP- 120-068
PP- 120-069
Registro Contable: 120-931-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 301,930,005
01 INGRESOS CORRIENTES 295,819,874
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,110,131
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 24 0 24
1 0 13 ADMINISTRATIVO
10 0 104 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
11 0 115 TECNICO
2 0 29 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
301,930,005
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 208,593,435
000 01 111 13 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 173,649,000
030 01 111 13 SUELDO ADICIONAL 16,045,621
031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 14,298,945
060 01 111 13 SOBRESUELDOS 4,599,869
1 SERVICIOS NO PERSONALES 29,588,251
102 01 112 13 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 12,108,950
112 01 112 13 INFORMACION Y PUBLICIDAD 501,400
122 01 112 13 TELECOMUNICACIONES 1,201,750
124 01 112 13 SERVICIO DE CORREOS 50,145
126 01 112 13 ENERGIA ELECTRICA 1,250,843
128 01 112 13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 200,271
132 01 112 13 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 500,250
134 01 112 13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,300,017
142 01 112 13 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 300,150
144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 500,825
162 01 112 13 CONSULTORIAS 10,005,000
172 01 112 13 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 501,400
199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,167,250
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,057,222
214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,132,391
220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 56,692
PP- 120-070
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 120-931-00
232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 656,084
234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 603,318
240 01 112 13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 303,370
259 01 112 13 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 60,950
270 01 112 13 REPUESTOS 693,312
282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 312,604
284 01 112 13 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 4,125
286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 228,608
299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,768
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,990,977
310 27 221 13 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,063,922
340 27 221 13 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 29,555
350 27 221 13 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,897,500
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52,580,966
636 01 131 13 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 3,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 17,810,639
660 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,810,639
202
662 01 132 13 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 23,105,693
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 2,888,211
667 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR Nº 7983 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,888,211
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 5,776,423
668 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL(APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,776,423
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,119,154
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 969,154
733 27 242 13 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 969,154
204
780 27 243 13 APORTES A ORGANISM INTERNAC 150,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,000,000
940 01 112 13 GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES 1,000,000
PROGRAMA 932
PP- 120-071
120 - PODER JUDICIAL
SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO
JUZGADOS DE TRÁNSITOUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Administración de justicia en forma pronta, cumplida, sindenegación y en estricta conformidad con las leyes.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Casos terminados.
0.00 500,000.00
2. Manual informativo
0.00 1.00
3. Casos investigados
0.00 450.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales
1.1. Brindar mayor celeridad del proceso instructivo de los casosen materia de tránsito.
Comunicación 2.1. Impulsar mecanismos de comunicación y retroalimentación conlos usuarios internos y externos en los juzgados de tránsito.
Justicia como Servicio Público de Calidad.
3.1. Combatir los actos de corrupción relacionados conjuristránsito en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas yTransportes.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1. Disminuir en un 100% la cantidad de asuntospendientes inferiores al año 2000.(A).
1.1.2. Coordinar con la Escuela Judicial la realización de al
PP- 120-072
menos dos cursos de sensibilización al personal de apoyo sobre latramitación de casos en materia de tránsito.(M).
1.1.3. Realizar un taller de sensibilización al personalprofesional de la importancia de la conciliación en materia detránsito, como resolución alternativa al juicio.(M).
2.1.1. Elaborar un manual informativo de los trámites frecuentadospor los usuarios en los juzgados de tránsito.(A).
3.1.1. Procesar al menos 450 casos de denuncias relacionadas consituaciones relativas a juristránsito.(A).
3.1.2. Realizar 12 operativos atendiendo denuncias ingresadas oinformaciones confidenciales.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Porcentaje de
disminución de los
asuntos pendientes
inferiores al año 2000. 0.00 0.00 100.00
1.1.1.1 Eficacia
Cursos de
sensibilización. 0.00 0.00 2.00
1.1.2.1. Eficacia
Taller de
sensibilización. 0.00 0.00 1.00
1.1.3.1. Eficacia
Manual elaborado. 0.00 0.00 1.00
2.1.1.1. Eficacia
Casos procesados. 0.00 0.00 450.00
3.1.1.1. Eficacia
Operativos realizados. 0.00 0.00 12.00
3.1.2.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
2,384,691,820 JUZGADOS DE TRÁNSITO 1 SERVICIO DE JUSTICIA DE TRÁNSITO
2,384,691,820Total del Programa 932
PP- 120-073
PP- 120-074
Registro Contable: 120-932-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 2,384,691,820
01 INGRESOS CORRIENTES 2,372,408,782
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 12,283,038
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 241 0 241
5 0 53 ADMINISTRATIVO
46 0 464 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
165 0 1655 TECNICO
25 0 259 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
2,384,691,820
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 1,774,180,513
000 01 111 13 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,293,706,000
030 01 111 13 SUELDO ADICIONAL 136,475,367
031 01 111 13 SALARIO ESCOLAR 120,622,739
040 01 111 13 DIETAS 213,702
060 01 111 13 SOBRESUELDOS 23,162,705
080 01 111 13 SERVICIOS ESPECIALES 200,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 120,086,174
102 01 112 13 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 73,299,256
112 01 112 13 INFORMACION Y PUBLICIDAD 200,790
114 01 112 13 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 52,037
122 01 112 13 TELECOMUNICACIONES 7,924,466
124 01 112 13 SERVICIO DE CORREOS 627,536
126 01 112 13 ENERGIA ELECTRICA 15,206,995
128 01 112 13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 848,470
134 01 112 13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,081,143
144 01 112 13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 86,480
162 01 112 13 CONSULTORIAS 1,434,583
172 01 112 13 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 2,953,588
174 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 460,192
182 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10,000,000
199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,910,638
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,433,211
PP- 120-075
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 120-932-00
212 01 112 13 MEDICINAS 42,117
214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 14,878,593
220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,162,740
232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 15,467,623
234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 654,920
254 01 112 13 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 50,486
258 01 112 13 MADERA 68,569
259 01 112 13 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 131,055
260 01 112 13 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 3,450
270 01 112 13 REPUESTOS 893,242
282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,061,202
284 01 112 13 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 224,642
286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 435,871
299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 358,701
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,094,516
310 27 221 13 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,990,381
340 27 221 13 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 874,135
390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS 230,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 441,708,884
636 01 131 13 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 20,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 151,487,657
660 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD.
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 151,487,657
202
662 01 132 13 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 196,524,529
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 24,565,566
667 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,565,566
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 49,131,132
668 01 132 13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE
16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 49,131,132
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,188,522
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 8,188,522
733 27 242 13 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL(PAGO
CUOTA PATRONAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 8,188,522
204
PROGRAMA 942
PP- 120-076
120 - PODER JUDICIAL
APORTE LOCAL PRESTAMO 1377/OC-CR
UNIDAD EJECUTORA CORTE-BIDUNIDAD EJECUTORA
MISION:
En este programa se incorpora los recursos de la contrapartidapara la ejecución del proyecto Segunda Etapa del Programa deModernización de la Administración de Justicia, Crédito BID, Nº1377/OC-CR. Ley 8273.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
252,000,000 UNIDAD EJECUTORA CORTE-BID 1 CONTRAP.CRED.BID 1377/OC-CR .
252,000,000Total del Programa 942
PP- 120-077
PP- 120-078
Registro Contable: 120-942-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 252,000,000
01 INGRESOS CORRIENTES 97,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 155,000,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
252,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
1 SERVICIOS NO PERSONALES 64,000,000
132 01 112 13 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,000,000
142 01 112 13 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,000,000
162 01 112 13 CONSULTORIAS 50,000,000
199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,000,000
232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,000,000
234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 2,000,000
282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000,000
290 01 112 13 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 15,000,000
299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 55,000,000
310 27 221 13 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 50,000,000
350 27 221 13 EQUIPO EDUCACIONAL. 5,000,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 100,000,000
550 27 215 13 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 100,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000,000
603 01 131 13 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 10,000,000