1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ · promoción de la inclusión social ley n°9025 507...

PP-214-001

1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Contribuir al respeto integral de todas las manifestaciones de los derechos humanos de la población y promover la paz y la inserción social de los

sectores más excluidos.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

1,68 ACTIVIDAD CENTRAL 2.405.642.232,00

0,83 PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 1.182.918.224,00

7,59 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 10.861.397.887,00

80,52 ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA 115.237.508.322,42

9,38 REGISTRO NACIONAL 13.423.938.467,00

143.111.405.132,42Totales 100,00%

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

Aumentar la cobertura de los programas integrales bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz, en coordinación con otras instituciones

del Gobierno Central y los Municipios.

1.

Ampliar la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional que aporte a la disminución del hacinamiento carcelario incrementando su

capacidad real. (PCIAB).

2.

Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en conjunto

con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad, para la adecuada inserción social.

3.

PP-214-002

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE

DICIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018 PPTO 2019

CONCEPTOCÓDIGO

143.111.405.132,42 138.283.902.690,00 113.634.002.245,00

143.109.405.132,42 138.281.902.690,00 113.632.002.245,00FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES1

12.476.438.802,00 14.250.716.000,00 13.423.938.467,00SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11

13.423.938.467,00114 14.250.716.000,00 12.476.438.802,00SERVICIOS GENERALES

1143 13.423.938.467,00 14.250.716.000,00 12.476.438.802,00OTROS SERVICIOS GENERALES

101.155.563.443,00 124.031.186.690,00 129.685.466.665,42ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13

1320 13.774.617.343,00 14.856.162.000,00 11.536.351.290,00JUSTICIA

1330 115.237.508.322,42 108.467.611.690,00 88.838.863.184,00CENTROS DE RECLUSIÓN

1340 423.341.000,00 407.413.000,00 402.050.749,00INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON ORDEN

PÚBLICO Y SEGURIDAD

1360 250.000.000,00 300.000.000,00 378.298.220,00ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00PROTECCIÓN SOCIAL35

3570 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE


TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

143.111.405.132,42 138.283.902.690,00 113.634.002.245,00

139.217.644.856,00 106.597.093.460,00GASTOS CORRIENTES1 132.154.368.899,00

103.482.566.333,00 125.645.747.146,00GASTOS DE CONSUMO11 128.584.758.506,00

93.001.065.494,00111 82.017.714.248,00REMUNERACIONES 95.013.069.822,00

1111 78.779.942.269,00 69.678.983.673,00SUELDOS Y SALARIOS 80.530.213.187,00

1112 14.221.123.225,00 12.338.730.575,00CONTRIBUCIONES SOCIALES 14.482.856.635,00

1120 32.644.681.652,00 21.464.852.085,00ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 33.571.688.684,00

3.114.527.127,00 13.571.897.710,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES13 3.569.610.393,00

1310 10.423.992.638,00 1.006.005.601,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1.119.065.387,00

1320 2.724.564.072,00 1.706.470.777,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2.043.132.006,00

1330 423.341.000,00 402.050.749,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 407.413.000,00

3.893.760.276,42 7.036.908.785,00GASTOS DE CAPITAL2 6.062.195.000,00

1.034.677.298,00 737.909.209,19FORMACIÓN DE CAPITAL21 2.274.511.999,00

PP-214-003

2110 729.101.908,19 974.716.735,00EDIFICACIONES 1.923.750.000,00

2140 8.807.301,00 59.960.563,00INSTALACIONES 350.761.999,00

1.859.245.487,00 1.217.035.475,81ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22 1.955.783.001,00

2210 714.300.413,81 1.662.819.630,00MAQUINARIA Y EQUIPO 1.560.350.019,00

2240 502.735.062,00 196.425.857,00INTANGIBLES 395.432.982,00

4.142.986.000,00 1.938.815.591,42TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23 1.831.900.000,00

2310 1.938.815.591,42 4.142.986.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 1.831.900.000,00

0,00 0,00SUMAS SIN ASIGNACIÓN4 67.338.791,00

0,00 0,00SUMAS SIN ASIGNACIÓN40 67.338.791,00

4000 0,00 0,00SUMAS SIN ASIGNACIÓN 67.338.791,00



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

113.634.002.245,00 138.283.902.690,00 143.111.405.132,42

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0 REMUNERACIONES 82.017.714.248,00 95.013.069.822,00 93.001.065.494,00

76.667.965.865,00 88.949.639.188,00 87.035.965.630,00INGRESOS CORRIENTES001

5.349.748.383,00 6.063.430.634,00 6.985.386,28COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

0,00 0,00 5.958.114.477,72COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR890

1 SERVICIOS 8.936.854.271,00 17.377.701.009,00 18.447.657.734,00


0,00 0,00 5.195.000.000,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12.538.732.110,00 16.213.237.675,00 14.210.989.756,00


5 BIENES DURADEROS 2.893.922.785,00 4.230.295.000,00 1.954.944.685,00

88.444.833,00 4.089.000,00 245.044.532,00INGRESOS CORRIENTES001

2.805.477.952,00 4.226.206.000,00 1.709.900.153,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.103.792.831,00 3.550.360.393,00 13.557.931.872,00


0,00 0,00 9.066.100.000,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.142.986.000,00 1.831.900.000,00 1.938.815.591,42

320.775.000,00 0,00 0,00INGRESOS CORRIENTES001

3.822.211.000,00 1.831.900.000,00 1.845.349.074,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

0,00 0,00 93.466.517,42Crédito BID N°2526/OC-CR-Programa para la Prevención de la Violencia y

Promoción de la Inclusión Social Ley N°9025

507

PP-214-004

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 67.338.791,00 0,00

0,00 62.953.425,00 0,00INGRESOS CORRIENTES001

0,00 4.385.366,00 0,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

113.634.002.245,00 138.283.902.690,00 143.111.405.132,42

ACTIVIDAD CENTRAL 2.575.937.092,00 2.405.642.232,00 779 2.837.761.000,00

PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 1.011.673.187,00 1.182.918.224,00 780 1.255.933.000,00

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 8.731.089.980,00 10.861.397.887,00 781 11.471.881.000,00

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA 88.838.863.184,00 115.237.508.322,42 783 108.467.611.690,00

REGISTRO NACIONAL 12.476.438.802,00 13.423.938.467,00 784 14.250.716.000,00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

113.634.002.245,00 143.111.405.132,42 138.283.902.690,00

113.634.002.245,00 143.111.405.132,42RECURSOS INTERNOS 138.283.902.690,00

INGRESOS CORRIENTES 101.656.564.910,00 126.157.980.690,00 119.236.489.524,00

101.656.564.910,00 119.236.489.524,00INGRESOS CORRIENTES001 126.157.980.690,00

FINANCIAMIENTO 11.977.437.335,00 12.125.922.000,00 23.874.915.608,42

11.977.437.335,00 17.823.334.613,28COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280 12.125.922.000,00

0,00 93.466.517,42Crédito BID N°2526/OC-CR-Programa para la Prevención de la Violencia y

Promoción de la Inclusión Social Ley N°9025

507 0,00

0,00 5.958.114.477,72COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR890 0,00

RESUMEN POR SUBPARTIDA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

143.111.405.132,42 138.283.902.690,00 113.634.002.245,00

95.013.069.822,00 93.001.065.494,00 82.017.714.248,000 REMUNERACIONES

29.450.419.993,00 33.487.303.627,00REMUNERACIONES BÁSICAS001 33.682.317.934,00

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 33.465.187.627,00 29.205.763.122,0000101 33.498.497.627,00

PP-214-005

SERVICIOS ESPECIALES 17.116.000,00 243.097.521,0000103 178.820.307,00

SUPLENCIAS 5.000.000,00 1.559.350,0000105 5.000.000,00

3.255.875.051,00 3.707.791.000,00REMUNERACIONES EVENTUALES002 3.830.434.000,00

TIEMPO EXTRAORDINARIO 19.000.000,00 18.005.020,0000201 24.000.000,00

RECARGO DE FUNCIONES 14.994.000,00 15.215.155,0000202 25.000.000,00

DISPONIBILIDAD LABORAL 3.673.797.000,00 3.222.654.876,0000203 3.781.434.000,00

36.972.388.629,00 41.584.847.642,00INCENTIVOS SALARIALES003 43.017.161.253,00

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 12.125.073.994,00 10.814.490.385,0000301 12.565.238.492,00

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 8.431.886.629,00 7.440.513.192,0000302 9.285.772.825,00

DECIMOTERCER MES 5.965.099.864,00 5.360.358.229,0000303 6.063.430.634,00

SALARIO ESCOLAR 5.257.187.000,00 4.609.585.640,0000304 4.943.339.000,00

OTROS INCENTIVOS SALARIALES 9.805.600.155,00 8.747.441.183,0000399 10.159.380.302,00

6.235.494.699,00 7.114.180.923,00CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA

SEGURIDAD SOCIAL

004 7.259.717.069,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 6.747.763.463,00 5.915.752.656,0000401 6.887.421.296,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL

366.417.460,00 319.742.043,0000405 372.295.773,00

6.103.235.876,00 7.106.942.302,00CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y

OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

005 7.223.139.566,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA

C.C.S.S.

3.722.822.168,00 3.131.709.086,0000501 3.782.497.611,00

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

1.099.257.382,00 959.226.557,0000502 1.116.882.318,00

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 2.198.517.752,00 1.918.451.521,0000503 2.233.759.637,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS

POR ENTES PRIVADOS

86.345.000,00 93.848.712,0000505 90.000.000,00

300.000,00 0,00REMUNERACIONES DIVERSAS099 300.000,00

GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL 0,00 300.000,0009901 300.000,00

17.377.701.009,00 18.447.657.734,00 8.936.854.271,001 SERVICIOS

2.393.545.300,00 9.461.348.648,00ALQUILERES101 8.011.576.290,00

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 657.216.874,00 590.704.291,0010101 748.361.290,00

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.333.000,00 3.626.284,0010102 8.134.000,00

ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1.111.197.211,00 904.793.266,0010103 1.173.074.000,00

ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 44.246.000,00 9.609.438,0010104 46.824.000,00

OTROS ALQUILERES 7.645.355.563,00 884.812.021,0010199 6.035.183.000,00

4.183.750.742,00 5.730.565.046,00SERVICIOS BÁSICOS102 5.321.255.644,00

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3.081.909.325,00 2.318.279.995,0010201 2.400.791.000,00

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.655.378.189,00 1.203.304.968,0010202 1.222.946.000,00

PP-214-006

SERVICIO DE CORREO 10.962.858,00 9.959.965,0010203 22.925.000,00

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 858.112.866,00 559.133.914,0010204 1.512.201.646,00

OTROS SERVICIOS BÁSICOS 124.201.808,00 93.071.900,0010299 162.391.998,00

16.268.484,00 30.788.091,00SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103 36.425.890,00

INFORMACIÓN 11.550.091,00 5.025.420,0010301 15.951.680,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 374.000,0010302 169.500,00

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 17.442.000,00 5.289.413,0010303 12.905.710,00

TRANSPORTE DE BIENES 0,00 0,0010304 600.000,00

COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

200.000,00 43.260,0010306 250.000,00

SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 1.596.000,00 5.536.391,0010307 6.549.000,00

508.342.986,00 670.556.903,00SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104 1.054.135.218,00

SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 21.381.819,00 21.668.616,0010401 24.045.000,00

SERVICIOS JURÍDICOS 2.000.000,00 9.300,0010402 2.000.000,00

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 101.242.333,00 61.154.919,0010403 416.056.885,00

SERVICIOS INFORMÁTICOS 0,00 27.431.451,0010405 3.000.000,00

SERVICIOS GENERALES 467.969.179,00 363.066.480,0010406 502.998.000,00

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 77.963.572,00 35.012.220,0010499 106.035.333,00

175.525.250,00 191.860.298,00GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105 238.348.569,00

TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 8.031.890,00 7.909.125,0010501 10.468.000,00

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 166.072.773,00 144.763.589,0010502 201.228.500,00

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 7.206.683,00 10.713.649,0010503 10.388.300,00

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 10.548.952,00 12.138.887,0010504 16.263.769,00

1.206.052.439,00 1.424.925.704,29SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES106 1.586.977.000,00

SEGUROS 1.424.925.704,29 1.206.052.439,0010601 1.586.977.000,00

24.214.787,00 15.995.940,00CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107 27.052.880,00

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 15.695.940,00 21.860.900,0010701 24.506.000,00

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0,00 1.771.211,0010702 1.946.880,00

GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 300.000,00 582.676,0010703 600.000,00

405.765.470,00 830.332.075,00MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108 1.041.104.518,00

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 78.656.000,00 68.910.881,0010801 97.578.603,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PRODUCCIÓN

388.797.817,00 139.758.429,0010804 332.193.415,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 117.065.315,00 65.440.501,0010805 210.080.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 13.481.770,00 4.806.500,0010806 9.675.500,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFICINA.

23.705.953,00 20.441.831,0010807 38.814.000,00

PP-214-007

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

68.909.737,00 32.623.324,0010808 117.097.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 139.715.483,00 73.784.004,0010899 235.666.000,00

10.734.296,00 13.965.838,00IMPUESTOS109 19.250.000,00

OTROS IMPUESTOS 13.965.838,00 10.734.296,0010999 19.250.000,00

12.654.517,00 77.319.190,71SERVICIOS DIVERSOS199 41.575.000,00

SERVICIOS DE REGULACIÓN 5.000.000,00 461.639,0019901 4.000.000,00

INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 53.671.460,71 2.751.979,0019902 4.075.000,00

DEDUCIBLES 18.647.730,00 9.440.899,0019905 33.500.000,00

16.213.237.675,00 14.210.989.756,00 12.538.732.110,002 MATERIALES Y SUMINISTROS

804.695.946,00 860.168.068,00PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201 992.095.060,00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 627.099.030,00 523.161.270,0020101 685.645.000,00

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 186.224.905,00 203.075.687,0020102 217.357.150,00

PRODUCTOS VETERINARIOS 2.674.000,00 0,0020103 5.824.000,00

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 41.000.133,00 76.476.556,0020104 69.650.000,00

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.170.000,00 1.982.433,0020199 13.618.910,00

8.393.994.584,00 11.083.277.500,00ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS202 10.971.058.730,00

ALIMENTOS Y BEBIDAS 11.071.637.000,00 8.376.499.109,0020203 10.959.058.730,00

ALIMENTOS PARA ANIMALES 11.640.500,00 17.495.475,0020204 12.000.000,00

688.594.949,00 455.649.194,00MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

203 849.648.732,00

MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 123.732.000,00 238.452.100,0020301 294.716.374,00

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 81.538.000,00 29.659.622,0020302 69.168.000,00

MADERA Y SUS DERIVADOS 89.294.672,00 76.608.640,0020303 97.694.469,00

MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE

CÓMPUTO

94.199.225,00 243.819.760,0020304 193.906.889,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2.521.183,00 2.780.760,0020305 7.129.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 50.317.000,00 46.018.057,0020306 151.590.000,00

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

14.047.114,00 51.256.010,0020399 35.444.000,00

202.734.040,00 162.753.500,00HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS204 292.901.778,00

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 54.479.500,00 59.825.101,0020401 75.847.778,00

REPUESTOS Y ACCESORIOS 108.274.000,00 142.908.939,0020402 217.054.000,00

0,00 4.577.817,00BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN205 0,00

OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 4.577.817,00 0,0020599 0,00

2.448.712.591,00 1.644.563.677,00ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS299 3.107.533.375,00

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 33.486.136,00 12.430.892,0029901 54.401.000,00

PP-214-008

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

50.182.019,00 6.112.387,0029902 34.972.417,00

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 133.362.693,00 164.170.811,0029903 301.695.000,00

TEXTILES Y VESTUARIO 637.001.000,00 995.815.313,0029904 1.201.255.000,00

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 318.641.000,00 229.455.599,0029905 387.151.000,00

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 180.610.000,00 755.108.072,0029906 784.775.958,00

ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 93.059.347,00 100.769.735,0029907 112.659.000,00

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 198.221.482,00 184.849.782,0029999 230.624.000,00

4.230.295.000,00 1.954.944.685,00 2.893.922.785,005 BIENES DURADEROS

1.662.819.630,00 714.300.413,81MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501 1.560.350.019,00

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 13.198.794,00 38.825.582,0050101 67.136.018,00

EQUIPO DE TRANSPORTE 85.687.284,00 408.450.000,0050102 187.115.000,00

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 141.972.659,00 109.255.751,0050103 211.900.000,00

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 102.888.503,00 103.867.592,0050104 117.620.000,00

EQUIPO DE CÓMPUTO 23.722.233,81 509.573.845,0050105 222.096.001,00

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 29.448.040,00 42.210.337,0050106 58.305.000,00

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 23.640.700,00 1.369.925,0050107 8.080.000,00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 293.742.200,00 449.266.598,0050199 688.098.000,00

1.034.677.298,00 737.909.209,19CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS502 2.274.511.999,00

EDIFICIOS 729.101.908,19 974.716.735,0050201 1.923.750.000,00

INSTALACIONES 8.807.301,00 59.960.563,0050207 350.761.999,00

196.425.857,00 502.735.062,00BIENES DURADEROS DIVERSOS599 395.432.982,00

BIENES INTANGIBLES 502.735.062,00 196.425.857,0059903 395.432.982,00

3.550.360.393,00 13.557.931.872,00 3.103.792.831,006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

995.271.305,00 10.410.026.800,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO601 1.099.815.387,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 252.000.000,00 464.534.835,0060102 481.500.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

10.158.026.800,00 530.736.470,0060103 618.315.387,00

450.000.000,00 530.000.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS602 450.000.000,00

OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 530.000.000,00 450.000.000,0060299 450.000.000,00

1.214.559.482,00 1.841.612.072,00PRESTACIONES603 1.335.831.585,00

PRESTACIONES LEGALES 1.358.382.537,00 851.972.066,0060301 891.056.585,00

OTRAS PRESTACIONES 483.229.535,00 362.587.416,0060399 444.775.000,00

41.911.295,00 352.952.000,00OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO606 257.300.421,00

INDEMNIZACIONES 236.600.000,00 28.937.540,0060601 187.208.818,00

REINTEGROS O DEVOLUCIONES 116.352.000,00 12.973.755,0060602 70.091.603,00

402.050.749,00 423.341.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO607 407.413.000,00

PP-214-009

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

423.341.000,00 402.050.749,0060701 407.413.000,00

1.831.900.000,00 1.938.815.591,42 4.142.986.000,007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

4.142.986.000,00 1.938.815.591,42TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO701 1.831.900.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 1.938.815.591,42 4.142.986.000,0070102 1.831.900.000,00

67.338.791,00 0,00 0,009 CUENTAS ESPECIALES

0,00 0,00SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA902 67.338.791,00

SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0,00 0,0090201 67.338.791,00

PP-214-0010

PROGRAMA

ACTIVIDAD CENTRAL

779


DESPACHO DEL MINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Brindar asesoría y apoyo a las instancias responsables de las funciones estratégicas, con el fin de ser eficientes en el uso del recurso humano, material y

financiero, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

PP-214-011

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades Costo Unidad Ejecutora

ACTIVIDAD CENTRAL. OFICIALÍA MAYOR. 2.213.190.853,00 1

AUDITORÍA INTERNA. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA. 192.451.379,00 2

2.405.642.232,00 Total del Programa 779

PP-214-012

1.1.1.1.214.000-779-00Registro Contable:


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

2.405.642.232,00

001 INGRESOS CORRIENTES 2.298.736.584,00

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 17.135.427,85

890 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR 89.770.220,15

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

2.405.642.232,00

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 1.275.541.445,00 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 500.514.700,00

1111 1320 500.514.700,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

003 INCENTIVOS SALARIALES 580.941.535,00

1111 1320 112.710.900,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 1320 252.135.635,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 1320 36.779,85 28000303 DECIMOTERCER MES

1111 1320 89.770.220,15 89000303 DECIMOTERCER MES

1111 1320 83.881.000,00 00100304 SALARIO ESCOLAR

1111 1320 42.407.000,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 97.400.595,00

92.354.895,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 1320 92.354.895,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE

1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996

Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

5.045.700,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

200 1112 1320 5.045.700,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 96.684.615,00

51.269.325,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501

PP-214-013



(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE

1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y

SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

15.138.100,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502


(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR

No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

30.277.190,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503


(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

1 319.393.844,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 127.845.446,00

1120 1320 127.765.446,00 00110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1120 1320 80.000,00 00110199 OTROS ALQUILERES

(PARA EL ALQUILER DE BÓVEDA DE SEGURIDAD BANCARIA).

102 SERVICIOS BÁSICOS 109.241.753,00

1120 1320 8.971.429,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 1320 56.000.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 1320 20.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO

1120 1320 44.076.924,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1120 1320 173.400,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA CONTRATO 2015CD-000033-00 DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS

BIOINFECCIOSOS PRODUCIDOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11.200.000,00

1120 1320 9.000.000,00 00110301 INFORMACIÓN

1120 1320 1.650.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 1320 550.000,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.771.429,00

1120 1320 1.771.429,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA, ASÍ COMO SERVICIOS DE

FUMIGACIÓN Y TRADUCCIÓN).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 18.774.865,00

1120 1320 100.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 1320 7.685.715,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 1320 5.170.968,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 1320 5.818.182,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

PP-214-014


106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 32.290.000,00

1120 1320 32.290.000,00 00110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 300.000,00

1120 1320 300.000,00 00110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 14.719.667,00

1120 1320 9.066.667,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1120 1320 2.900.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

1120 1320 393.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 1320 2.360.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 1.250.684,00

1310 1320 1.250.684,00 00110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA CANCELAR AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE

VEHÍCULOS).

199 SERVICIOS DIVERSOS 2.000.000,00

1120 1320 1.000.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA PAGAR MULTA POR RETIRO ANTICIPADO DE PLANES CELULARES).

1120 1320 1.000.000,00 00119905 DEDUCIBLES

2 40.854.130,00 MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 16.174.905,00

1120 1320 11.100.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 1320 4.948.905,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 1320 126.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3.000.000,00

1120 1320 3.000.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 753.225,00

1120 1320 588.225,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1120 1320 165.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 312.000,00

1120 1320 206.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 1320 106.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 20.614.000,00

1120 1320 3.000.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1320 271.000,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

1120 1320 4.000.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1320 1.445.000,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 1320 10.500.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 1320 66.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

PP-214-015


1120 1320 332.000,00 00129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 1320 1.000.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 17.098.648,00 BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 16.598.648,00

2210 1320 3.000.000,00 28050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 1320 4.000.000,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 1320 6.337.648,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 1320 2.261.000,00 28050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

2210 1320 1.000.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 500.000,00

2240 1320 500.000,00 28059903 BIENES INTANGIBLES

6 752.754.165,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 267.036.800,00

252.000.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

210 1310 3570 2.000.000,00 00160102 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

(APORTE ANUAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY NACIONAL DE

EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO No. 8488 DEL 22/11/2005).

3-007-1111-11Céd. Jur.:

215 1310 1360 250.000.000,00 00160102 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB).

(DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 20, INCISO B, LEY PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE

AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES No. 8968 DEL 07/07/2011).

3-007-655746Céd. Jur.:

15.036.800,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE

DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE

1995 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE


Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 62.376.365,00

1320 1320 51.619.365,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 1320 10.757.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES

(PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 423.341.000,00

423.341.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

PP-214-016


205 1330 1340 406.300.000,00 00160701 INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL

DELINCUENTE (ILANUD).

(CUOTA ANUAL ORDINARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO SEGÚN ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA

LEY No. 6135, ACUERDO CON ONU PARA ESTABLECER EL ILANUD DEL 18/11/1977).

3-003-045597Céd. Jur.:

208 1330 1340 13.364.000,00 00160701 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).

(DECRETO EJECUTIVO No. 37983-COMEX-MP DEL 09/09/2013, PUBLICADO EN LA GACETA No. 207

DEL 28/10/2013). (CUOTA ANUAL ORDINARIA DE PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE TRABAJO DE

COHECHO EN LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES).

2-100-042006Céd. Jur.:

230 1330 1340 3.677.000,00 00160701 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI).

(CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No. 6468 DEL 18/09/1980).

3-003-045466Céd. Jur.:

PP-214-017

PROGRAMA

PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

780


DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Coadyuvar con la sociedad costarricense en el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de la prevención de la violencia y el delito, en el

desarrollo de una cultura de paz, en la protección de la población menor de edad y la familia, con la finalidad de aportar un cambio tendiente a

valorizar la paz, convivencia y solidaridad.


Aumentar la cobertura de los programas integrales bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz, en coordinación con otras instituciones

del Gobierno Central y los Municipios.

1.

PRODUCTOS:

# Producto Usuarios (as)

Jóvenes, educadores(as), líderes comunales, padres y

madres de familia, personas menores de edad,

instituciones y población en general.

P.01. Prevención de la violencia y promoción de la paz social.

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Persona usuaria del servicio. 25.000,00 25.000,00 25.000,00

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

P.01.01. Gestión Eficacia Cantidad de espacios locales implementando procesos de articulación bajo el

enfoque de prevención de la violencia y promoción de la paz social a nivel primario

y secundario.

-

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

4,00 5,00 5,00 5,00

Fuente de Datos: -Dirección General de Promoción de la Paz (DIGEPAZ).

-Listas de asistencia, informes técnicos, fotografías, sitio web y redes sociales.

Notas Técnicas: Indicador que se incorpora a partir de la programación 2019. Los espacios locales, permiten una visión amplia respecto al tipo

de intervenciones y actores sociales que existen en los territorios de impacto. Todos los procesos que se desarrollen en dichos

espacios locales, es necesario que se realicen en alianza con los diferentes actores presentes en el cantón y que generen un

entregable final.

Estas articulaciones buscan ampliar las intervenciones a otros procesos y actores sociales que existen en los territorios de

impacto. Así se pueden precisar diversas formas de intervención desde el enfoque preventivo y buscar nuevos socios en el

desarrollo de las acciones.

Prevención primaria se refiere a estrategias o acciones que se emplean para evitar que se produzca un hecho violento.

Prevención secundaria consiste en detectar el problema en su fase inicial e impedir su evolución.

P.01.02. Gestión Eficacia Cantidad de personas certificadas en resolución alterna de conflictos.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

322,00 325,00 350,00 375,00 400,00

PP-214-018

Fuente de Datos: -Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC).

-Informes estadísticos de las casas de justicia e informes estadísticos cuatrimestrales.

-Datos registrados de forma manual con base en informes mensuales de casas de justicia.

-Carpeta compartida.

Notas Técnicas: Las certificaciones se pueden originar de los siguientes procesos formativos que ofrece la Dirección Nacional de Resolución

Alterna de Conflictos (DINARAC):

1.Capacitación denominada “Dialoguemos” certificando a personas como gestores de paz donde se adquieren conocimientos

básicos de resolución alterna de conflictos. Curso de 2 o 3 sesiones de 16 horas o más de participación presencial.

2. Procesos de formación y sensibilización en temas de resolución alterna de conflictos a personas menores de edad usuarias de

los centros cívicos por la paz. Procesos de 60 horas o más de participación presencial.

3. Capacitación “Competencias Personales para la Resolución de Conflictos”, sensibilizando a personas de la comunidad

penitenciaria en la co-construcción de la paz con herramientas de comunicación, manejo emocional y transformación de

conflictos, para resolver sus propios conflictos. Curso de 3 sesiones, 20 horas.

4. Proceso de formación de personas mediadoras de conflictos para casas de justicia. Curso teórico y práctico para la facilitación

de procesos de mediación. Horas mínimas certificadas: 120.

Línea base resultados 2018.

P.01.03. Gestión Eficacia Cantidad de casas de justicia articulando acciones con redes sociales a nivel local,

como estrategia para una convivencia pacífica y de cultura de paz.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00


-Registros y datos manuales como listas de asistencia de los procesos de capacitación e informes mensuales de las casas de

justicia.

-Carpeta compartida de la DINARAC.

Notas Técnicas: El aumento de la meta proyectada dependerá de la nueva incorporación de personal y la apertura de nuevas casas de justicia. Se

proyecta que las casas de justicia de las siguientes 12 localidades articulen acciones con redes sociales: Hatillo, Desamparados,

Alajuelita, Cartago, Heredia, Palmares, San Carlos, Liberia, Santa Cruz, Garabito, Pococí y Limón.


P.01.04. Gestión Eficacia Cantidad de redes de jóvenes capacitadas en temas asociados a prevención de la

violencia.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00


-Listas de asistencia, informes técnicos, fotografías, sitio web y redes sociales.

Notas Técnicas: La Red Nacional de Jóvenes para la prevención de la violencia, está compuesta por las redes de Desamparados, Limón,

Guanacaste, San Carlos, Garabito, Heredia y Cartago. El tema a abordar en el 2019 corresponde a Derechos y Deberes.


P.01.05. Gestión Calidad Porcentaje de personas satisfechas con el servicio brindado en las casas de justicia.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

97,00 97,00 97,00 97,00 97,00


-Encuestas.

Notas Técnicas: Para este indicador solamente se consideran las casas de justicia que cuentan con funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz,

las cuales corresponden a Hatillo, Desamparados, Alajuelita, Cartago, Heredia, Palmares, San Carlos, Liberia, Santa Cruz,

Garabito, Pococí y Limón.


P.01.06. Gestión Eficacia Porcentaje de integrantes de la Red Nacional de Jóvenes participando en procesos

de promoción de la paz y prevención de la violencia.

PP-214-019

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

98,60 48,00 49,00 50,00 51,00


-Memoria visual (registro fotográfico) y tabla descriptiva de proyectos.

-Listas de asistencia e informes técnicos.

Notas Técnicas: Entiéndase por procesos de promoción y prevención de la violencia, proyectos ejecutados, institucionales e interinstitucionales,

dirigidos a distintos actores comunitarios. Se estima para el 2019 la participación de 204 jóvenes de un total de 426 integrantes

de la Red Nacional.

La línea base corresponde al 2018, no obstante, las metas se mantienen relativamente moderadas por cuanto el indicador puede

enfrentar factores externos que podrían incidir en su comportamiento tales como: autorización de padres/ madres o encargados

para la participación en procesos preventivos; la población meta es de centros educativos del Ministerio de Educación Pública,

lo que conlleva al cumplimiento de protocolos institucionales para poder integrarse a los procesos; factores ambientales que

afectan la programación de los procesos preventivos; la participación en el programa es voluntaria por lo que el egreso o ingreso

de la población meta puede afectar el cumplimiento.

P.01.07. Gestión Eficacia Cantidad de procesos de articulación en centros cívicos por la paz implementando

el modelo de prevención.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

40,00 56,00 56,00 56,00 56,00


-Memoria visual y tabla descriptiva de proyectos.

-Listas de asistencia e informes técnicos.

Notas Técnicas: Los procesos de articulación se definen como aquellas acciones que se desarrollan en el marco de los ejes establecidos en el

modelo base de atención de los centros cívicos por la paz, a saber:

a. Cuido y auto cuido.

b. Inclusión social.

c. Convivencia y cultura de paz.

d. Centros cívicos sin paredes.

Se propone que cada centro cívico realice 8 procesos de articulación en su territorio.


PP-214-020



PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA. DESPACHO DEL VICEMINISTRO. 1.182.918.224,00 1


PP-214-021



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

1.182.918.224,00





LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

1.182.918.224,00


0 911.045.950,00 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 375.920.250,00

1111 1320 375.920.250,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

003 INCENTIVOS SALARIALES 397.514.000,00


1111 1320 187.191.000,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN


1111 1320 46.480.000,00 00100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042152Céd. Jur.:






SUS REFORMAS).

PP-214-022


4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

1 153.622.650,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 82.116.646,00

1120 1320 62.449.341,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS







1120 1320 219.000,00 00110301 INFORMACIÓN



1120 1320 1.018.000,00 00110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE POLARIZADO DE VIDRIOS PARA LAS

SALAS DE MEDIACIÓN DE CASAS DE JUSTICIA).

1120 1320 600.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA Y CONTRATO 0432016000700098-00 DE

FUMIGACIÓN SUSCRITO CON LA EMPRESA GRUPO COMERCIAL FUMIGADORA TRUMIX

SOCIEDAD ANONIMA).


1120 1320 902.890,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS



1120 1320 3.577.392,00 00110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 14.282.225,00

PP-214-023


1120 1320 14.282.225,00 00110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Y DE

OTRAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, ASÍ COMO DE LA

SOCIEDAD CIVIL, EN ÁREAS RELACIONADAS CON EL QUEHACER DEL VICEMINISTERIO DE PAZ.

SE INCLUYEN RECURSOS PARA ATENDER EL CONTRATO 0432016000700024-00 DE CATERING

SERVICE SUSCRITO CON LA EMPRESA MARIANA'S CATERING SERVICE PARA BRINDAR LA

ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES).



1120 1320 3.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

1120 1320 4.494.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

109 IMPUESTOS 249.000,00

1310 1320 249.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA CANCELAR AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE

VEHÍCULOS).

199 SERVICIOS DIVERSOS 610.000,00

1120 1320 610.000,00 00119905 DEDUCIBLES




1120 1320 8.399.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5.911.000,00

1120 1320 5.911.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.950.000,00

1120 1320 1.950.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.210.000,00

1120 1320 2.210.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS












PP-214-024









4-000-042147Céd. Jur.:




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 24.818.000,00




PP-214-025

PROGRAMA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

781


PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Somos el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública; representante judicial del Estado; asesoramos a la Sala

Constitucional; Notario del Estado; y facilitador de información jurídica a la sociedad. Actuamos con especial tutela en materia ambiental y de la ética

pública, mediante el trámite de denuncias. Asesoramos a la administración pública mediante la atención de consultas, asumimos los juicios en donde el

Estado es demandado y demandante, elaboramos informes a la Sala Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad, preparamos las escrituras y

certificaciones de interés de la administración pública, ofrecemos un sistema de información para el servicio de la ciudadanía, con los dictámenes,

pronunciamientos y la normativa vigente.

PRODUCTOS:


Poderes del Estado, Administración Pública, habitantes

del país.

P.01. Prevención y detección de la corrupción.

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Persona capacitada. 2.903,00 2.930,00 2.876,00


del país.

P.02. Representación del Estado.

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Pago evitado en millones de colones. 158.566,77 160.253,65 156.879,89


del país

P.03. Atención de consultas jurídicas.

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Consulta jurídica resuelta. 264,00 267,00 262,00

INDICADORES:


P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de incremento de las personas capacitadas para prevenir hechos de

corrupción respecto del período anterior.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

3,00 6,00 7,00 8,00 9,00

Fuente de Datos: -Información aportada por Área Ética Pública, control manual.

-Dirección de Desarrollo Institucional, responsable de seguimiento y control.

Notas Técnicas: La línea base corresponde al resultado obtenido en el año 2016, cuyo incremento fue de un 3% y se logró capacitar a 2.713

funcionarios.

2019: 6% de incremento, para un total de 2.876 personas capacitadas

2020: 7% de incremento, para un total de 2.903 personas capacitadas.



P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por recursos

de amparo respecto a los montos demandados.

PP-214-026

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

99,94 93,00 94,00 95,00 95,00

Fuente de Datos: -Sistema Litigioso.

-Dirección de Desarrollo Institucional, responsable de emitir el reporte.

Notas Técnicas: El indicador responde a una relación entre los montos condenados y los montos demandados en las ejecuciones de sentencias

por recursos de amparo. Los datos se obtienen de la sumatoria de los procesos fenecidos durante el período. En estos procesos

podrían surgir factores externos que no son del control institucional, con incidencia directa en los resultados de las condenas.

La línea base corresponde al resultado obtenido durante el 2017 y será variable para los períodos siguientes. El 99,94% de la

línea base se obtiene de la relación de los procesos fenecidos durante el año 2017, año en el cual la pretensión inicial en las

ejecuciones de sentencias por recursos de amparo ascendió a ¢168.782,94 millones de colones, mientras que la condenatoria

final fue de ¢94,89 millones de colones, alcanzando un ahorro de ¢168.688,05 millones de colones.

Con base en esa cifra, se efectúan las proyecciones siguientes:

2019: ¢156.879,89 millones, equivalentes al 93%

2020: ¢158.566,77 millones, equivalentes al 94%

2021: ¢160.253,65 millones, equivalentes al 95%.

2022: ¢160.253,65 millones, equivalentes al 95%.

P.03.01. Gestión Eficacia Porcentaje de consultas acumuladas resueltas de períodos anteriores.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

76,00 98,00 99,00 100,00 100,00

Fuente de Datos: -Sistema Integrado de Gestión.

-Control manual.

-Dirección de Desarrollo Institucional, responsable de seguimiento y control.

Notas Técnicas: Consultas acumuladas de años anteriores. El objetivo es disminuir año a año el inventario de consultas pendientes de

resolución, para lo cual se tiene como meta aumentar el número de consultas resueltas.

La línea base corresponde al resultado obtenido en el año 2016, ya que se alcanzó un 76%, atendiendo 204 estudios pendientes

de los 267 que quedaron sin resolver en el año 2015. En los años siguientes se mantendrá la cantidad de 267 como línea base de

incremento.

Se proyectan las metas que se detallan para los años siguientes:

2019: 262, un 98%

2020: 264, un 99%

2021: 267, un 100%

2022: 267, un 100%.

PP-214-027



REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO. UNIDAD DE DIRECCIÓN. 4.887.629.049,00 1

CONSULTIVA TÉCNICA-JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA.UNIDAD DE DIRECCIÓN. 3.258.419.366,00 2

ASESORA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. UNIDAD DE DIRECCIÓN. 543.069.894,00 3

REPRESENTACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO. NOTARÍA DEL ESTADO. 1.086.139.789,00 4

INFORMACIÓN JURÍDICA. UNIDAD DE DIRECCIÓN SINALEVI. 1.086.139.789,00 5


PP-214-028



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

10.861.397.887,00





LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

10.861.397.887,00



001 REMUNERACIONES BÁSICAS 3.260.701.074,00

1111 1320 3.255.701.074,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

1111 1320 5.000.000,00 00100105 SUPLENCIAS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 11.000.000,00

1111 1320 11.000.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

003 INCENTIVOS SALARIALES 4.800.097.989,00


1111 1320 2.154.630.736,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN



1111 1320 537.993.000,00 00100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042152Céd. Jur.:


PP-214-029






SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

1 1.015.374.402,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 310.917.997,00


1120 1320 3.333.000,00 00110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO


1120 1320 1.774.000,00 00110104 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

1120 1320 38.158.236,00 00110199 OTROS ALQUILERES

(PARA CANCELAR CONTRATOS 0432017000200029-00 PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CORREO EN

LA NUBE Y 0432017000200114-00 PARA RESPALDAR LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN UN

SITIO ALTERNO).




1120 1320 7.000.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO


1120 1320 7.870.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).


1120 1320 500.000,00 00110301 INFORMACIÓN


1120 1320 200.000,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

(PARA EL PAGO DE COMISIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS

BANCARIAS INSTITUCIONALES Y EL SERVICIO DE QUICKPASS).

1120 1320 1.046.000,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN


PP-214-030


1120 1320 2.000.000,00 00110402 SERVICIOS JURÍDICOS

1120 1320 5.000.000,00 00110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

(PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE

INGENIERÍA 0432018000200002-00).


(PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MENSAJERÍA

Y DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE JARDINES, DESTAQUEO DE TUBERÍAS

Y RECARGA DE EXTINTORES).


(PARA CUBRIR GASTOS PROCESALES DERIVADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE

PARTICIPA LA PGR, CONTRATO 0432017000200007-00 POR SERVICIOS DE MONITOREO DE

VEHÍCULOS, LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA Y CONTRATAR SERVICIOS DE

FUMIGACIÓN).


1120 1320 2.200.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS


1120 1320 2.035.715,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 1320 4.730.770,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR


1120 1320 101.246.141,00 00110601 SEGUROS


1120 1320 13.000.000,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1320 2.618.000,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN


1120 1320 7.181.770,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN




109 IMPUESTOS 1.340.000,00

1310 1320 1.340.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y ESPECIES FISCALES).



(PREVISÓN PARA EL PAGO DE MULTAS E INTERESES A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y

SERVICIOS POR ATRASOS EN EL PAGO).

1120 1320 2.000.000,00 00119905 DEDUCIBLES





PP-214-031


1120 1320 305.000,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS


1120 1320 830.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1320 67.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 1320 99.000,00 00120303 MADERA Y SUS DERIVADOS


1120 1320 40.000,00 00120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 1320 198.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 1320 1.199.000,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO


1120 1320 251.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 1320 2.296.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS






1120 1320 123.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 1320 571.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS



2210 1320 13.762.284,00 28050102 EQUIPO DE TRANSPORTE


2210 1320 2.585.233,81 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO

2210 1320 700.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1.350.982,19

2110 1320 1.350.982,19 28050201 EDIFICIOS

(PARA EFECTUAR PAGO FINAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO MEDIANTE PEDIDO N°

4600016554).

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 28.632.500,00

2240 1320 28.632.500,00 28059903 BIENES INTANGIBLES








PP-214-032


4-000-042147Céd. Jur.:




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 113.462.000,00




606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 11.600.000,00

1320 1320 11.600.000,00 00160601 INDEMNIZACIONES

(PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).

PP-214-033

PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

783


DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Desarrollar las acciones administrativas de custodia y atención profesional de la población bajo la administración penitenciaria nacional dentro del

marco del respeto de los derechos humanos, procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de oportunidades para las personas

sentenciadas en prisión y con sanciones alternativas.


Ampliar la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional que aporte a la disminución del hacinamiento carcelario incrementando su

capacidad real. (PCIAB).

2.

Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en conjunto

con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad, para la adecuada inserción social.

3.

PRODUCTOS:


Personas privadas de libertad.P.01. Atención a población penitenciaria.

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Persona privada de libertad. 41.497,00 43.280,00 39.714,00

INDICADORES:


P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas de los niveles de Atención

Institucional y Semi-institucional, que realizan actividades laborales en el año t,

respecto al total de personas sentenciadas de los niveles de Atención Institucional y

Semi-institucional en el año t.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

83,40 60,00 62,00 64,00 65,00

Fuente de Datos: -Dirección General de Adaptación Social.

-Instituto Nacional de Criminología

-Fichas de ubicación laboral.

-Borrador de planilla de Servicios Generales.

-Listas de asistencia a proyectos laborales.

-Informe de la Jefatura Nacional de Orientación.

Notas Técnicas: Se contemplan las personas privadas de libertad que laboran en:

-Empresa privada.

-Servicios generales sin incentivo económico.

-Servicios generales con incentivo económico.

-Proyectos agro-industriales.

-Personas ubicadas en el nivel de Atención Semi-Institucional laborando en empresa privada.

Se consideran los niveles de Atención Institucional a saber: Adulto Mayor, la Mujer, Unidades de Atención Integral y Adulto

Joven.

La línea base corresponde a los resultados de la evaluación anual de 2018.

PP-214-034

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de personas privadas de libertad de los niveles de Atención Institucional

y Penal Juvenil que ejecutan actividades culturales, recreativas y deportivas,

respecto al total de población privada de libertad de los niveles de Atención

Institucional y Penal Juvenil.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

59,60 40,00 43,00 46,00 50,00


-Instituto Nacional de Criminología.

-Informes de la Jefatura Nacional de Orientación.

-Programaciones de actividades.

-Listas de asistencias.

-Informes de participación emitidos por las jefaturas de seguridad.

Notas Técnicas: Esta acción depende directamente de la cantidad de policías penitenciarios(as) de que se disponga para la custodia y vigilancia

de las personas privadas de libertad que realizan estas actividades.

Se refiere a las acciones desarrolladas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales .

No se hace distinción por condición jurídica de la población.

Se consideran los centros penitenciarios del Nivel Institucional Adulto Mayor, la Mujer, Penal Juvenil y Unidades de Atención

Integral.

La línea base corresponde a los resultados de la evaluación anual 2018.

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de población penitenciaria del nivel de Atención en Comunidad que es

atendida individual, grupal y en su entorno social externo respecto al total de

personas adscritas al nivel de Atención en Comunidad.

-

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

80,00 80,00 80,00 80,00


- Nivel de Atención en Comunidad.

-Ficheros, registros de las oficinas, expedientes administrativo judiciales.

Notas Técnicas: La población a atender es bajo los institutos jurídicos: libertad condicional, proceso de suspensión a prueba, medidas de

seguridad, servicios de utilidad pública y todos aquellos que se crean en la legislación costarricense. El total de población

penitenciaria en el nivel de Atención en Comunidad al 30 de abril de 2018 fue de 16.815.

Indicador que se establece en la programación 2019.

P.01.04. Gestión Eficacia Porcentaje de población sentenciada inserta en procesos grupales del Sistema

Penitenciario Nacional, respecto del total de población sentenciada de los niveles

de Atención Institucional, Semi Institucional y Penal Juvenil.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

26,00 27,00 27,00 27,00 28,00


-Instituto Nacional de Criminología.

-Informes de las Direcciones de los centros.

-Informes de Secciones Profesionales.

-Listas de asistencia.

Notas Técnicas: Estos procesos grupales se realizan durante las fases de ingreso, acompañamiento y egreso, considerando las vulnerabilidades

para el desarrollo de las fortalezas de la población privada de libertad. Se excluye la población de la modalidad de Atención en

Comunidad. Comprende la población sentenciada de las Unidades de Atención Integral así como de los Centros de Atención

Institucional y Semi institucional ubicados en los Niveles de Atención Institucional, Adulto Mayor, la Mujer y Penal Juvenil.

La línea base corresponde a los resultados de la evaluación anual de 2018.

P.01.05. Gestión Eficacia Porcentaje de familias de la población penal juvenil sentenciada que se vinculan a

los diferentes procesos de atención, durante la ejecución de la sanción penal.

PP-214-035

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

45,30 40,00 42,00 44,00 46,00


- Modalidad de Atención Penal Juvenil.

-Centro Juvenil Zurquí.

-Centro Adulto Joven.

- Listas y registros de equipos de atención.

-Crónicas de reunión.

Notas Técnicas: Corresponde a la población menor de edad ubicada en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, así como la población adulta

joven sentenciada del Centro de Atención Ofelia Vicenzi Peñaranda.

El indicador pretende medir cómo la gestión institucional logra vincular a las familias en los procesos de atención de la

población sentenciada, las cuales se constituyen en recursos de apoyo para el cumplimiento del plan de ejecución de la sanción y

su positiva inserción social, conforme lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil No. 7576.

La línea base corresponde a los resultados de la evaluación anual 2018.

P.01.06. Gestión Eficacia Porcentaje de mujeres sujetas a penas privativas de libertad en la modalidad

Semi-Institucional que participan en procesos de atención grupal.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

61,00 64,00 65,00 68,00 70,00

Fuente de Datos: -Centro Semi-Institucional de Mujeres sujetas a penas privativas de libertad.

-Responsable Nivel de Atención a la Mujer.

-Registros de equipos de atención, crónicas de reunión.

Notas Técnicas: Se implementarán seis grupos de mujeres en modalidad de atención Semi-Institucional con pernoctación y tres grupos de

mujeres en modalidad de atención Semi-Institucional sin pernoctación.

Con pernoctación se refiere a mujeres privadas de libertad que tienen que dormir en el centro semi-institucional.

Sin pernoctación se refiere a mujeres privadas de libertad que no tienen que dormir en el centro semi-institucional.


P.01.07. Gestión Economía Porcentaje de presupuesto ejecutado por la Unidad de Atención a Personas Sujetas

a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos respecto al total el recursos

presupuestarios asignados a la Unidad de Monitoreo con Dispositivos Electrónicos.

-

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

90,00 91,00 92,00 93,00


-Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos.

-Departamento Administrativo.

-Informes de ejecución presupuestaria.

Notas Técnicas: El propósito fundamental de la Unidad de Atención a Personas Sujetas al Uso de Mecanismos Electrónicos responde al

cumplimiento de las obligaciones que la Ley 9271 y el Decreto Ejecutivo No. 40177-JP establecen a la Dirección General de

Adaptación Social.

El mecanismo de ejecución de la pena mediante el uso de mecanismos electrónicos para monitoreo, restringe en gran medida a

las personas usuarias la posibilidad de desplazarse libremente, por lo que las acciones de atención representan una

diferenciación del resto de las modalidades instauradas a la fecha por la Dirección General de Adaptación Social . La

supervisión y el acompañamiento que se les brinda a los individuos en su entorno social aportan a mitigar el impacto que

eventualmente causaría la permanencia en prisión en las esferas personal, familiar, social y estatal.

Indicador establecido en el 2019.

PP-214-036



DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL. DIRECCIÓN GENERAL. 115.237.508.322,00 1


PP-214-037



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

115.237.508.322,42


280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 17.728.880.751,01

507 Crédito BID N°2526/OC-CR-Programa para la Prevención de la Violencia y P 93.466.517,42

890 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR 4.373.021.827,99


LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

115.237.508.322,42





1111 1330 17.116.000,00 00100103 SERVICIOS ESPECIALES

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.696.791.000,00

1111 1330 8.000.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

1111 1330 14.994.000,00 00100202 RECARGO DE FUNCIONES

1111 1330 3.673.797.000,00 00100203 DISPONIBILIDAD LABORAL


1111 1330 9.686.906.000,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS



1111 1330 4.373.021.827,99 89000303 DECIMOTERCER MES

1111 1330 3.849.929.000,00 00100304 SALARIO ESCOLAR

1111 1330 7.961.754.000,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 5.238.696.763,00

4.968.507.519,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 1330 4.968.507.519,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)



Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


PP-214-038




4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 5.176.831.840,00

2.745.125.642,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501




SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

1.621.137.465,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503




4-000-042147Céd. Jur.:

1 16.915.914.039,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 8.940.468.559,00






1120 1330 3.207.117.327,00 00110199 OTROS ALQUILERES

(PARA ROBUSTECER LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO

INSTITUCIONAL, BRINDANDO SOPORTE ADECUADO AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE

SERVICIOS, DERIVADA DEL INCREMENTO EN LA CARGA DE TRABAJO, CON EL FIN DE AGILIZAR

Y MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; APOYAR LA FUNCIÓN DE LA POLICÍA PENITENCIARIA,

MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE MEJORES FORMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA

POBLACIÓN PENITENCIARIA; CUBRIR CONTRATO No. 0432016000700062-00 DE ALQUILER DE

SERVIDOR PARA VIDEOVIGILANCIA EN DIFERENTES CENTROS PENALES; Y ATENDER

CONTRATOS DEL SISTEMA DE MONITOREO ELECTRÓNICO O USO DE BRAZALETES).

(INCLUYE ¢308,0 MILLONES PARA ROBUSTECER LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y

PROCESAMIENTO INSTITUCIONAL, BRINDANDO SOPORTE ADECUADO AL CRECIMIENTO DE LA

DEMANDA DE SERVICIOS, DERIVADA DEL INCREMENTO EN LA CARGA DE TRABAJO, CON EL FIN

DE AGILIZAR Y MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ¢892,0 MILLONES PARA ATENDER

CONTRATOS DEL SISTEMA DE MONITOREO ELECTRÓNICO O USO DE BRAZALETES).

PP-214-039


1120 1330 4.400.000.000,00 28010199 OTROS ALQUILERES

(PARA ATENDER CONTRATOS DEL SISTEMA DE MONITOREO ELECTRÓNICO O USO DE

BRAZALETES).

102 SERVICIOS BÁSICOS 5.481.984.526,00

1120 1330 2.803.011.786,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO


1120 1330 1.239.642.474,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA


1120 1330 3.942.858,00 00110203 SERVICIO DE CORREO



(PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES; CUBRIR CONTRATO 0432016000700067-00 DE

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS, SÓLIDOS Y ESPECIALES EN

TODO EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

SÓLIDOS ORDINARIOS, TRASLADO, DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE LOS CAI REFORMA Y SAN

RAFAEL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL; ASÍ COMO PARA EL SERVICIO DE RECICLAJE

DE MATERIALES Y EQUIPO QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, COMO PAPEL, CARTÓN Y

EQUIPO ELECTRÓNICO).


(PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES; CUBRIR CONTRATO 0432016000700067-00 DE

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, SÓLIDOS Y ESPECIALES EN TODO

EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

ORDINARIOS, TRASLADO, DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE LOS CAI REFORMA Y SAN RAFAEL Y

LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL).


1120 1330 1.831.091,00 00110301 INFORMACIÓN



1120 1330 21.381.819,00 00110401 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD

(PARA CONTRATO DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA UNIDAD CANINA Y LA REALIZACIÓN

DE PRUEBAS TOXICOLÓGICAS AL PERSONAL DE LA POLICÍA PENITENCIARIA Y LA DIRECCIÓN

GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL).

1120 1330 96.242.333,00 00110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

(PARA CONTRATOS 2015-000035-00 Y 2015-000036-00 DE REGENCIA AMBIENTAL PARA LAS

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE LOS CAI REFORMA, COCORÍ, LIMÓN Y

POCOCÍ; 0432017000700033-00 DE REGENCIA AMBIENTAL PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE

AGUAS NEGRAS DE LOS CAI LUIS PAULINO MORA, VILMA CURLING, LIBERIA, ANTONIO

BASTIDA, NELSON MANDELA, CARLOS LUIS FALLAS (ARCOS MODULARES) Y UNIDADES

PRODUCTIVAS; 2015-000048-00 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA PARA EFECTUAR

ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS QUE LA ADMINISTRACIÓN

REQUIERE EN SU MOMENTO; ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON EL DECRETO No. 33601-MINAE-S

REGLAMENTO DE VERTIDO Y USO DE AGUAS RESIDUALES).

PP-214-040



(PARA CONTRATO DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS; LIMPIEZA DE OFICINAS A TRAVÉS DEL

CONTRATO 0432017000700052-00, ASÍ COMO PARA CONTRATAR SERVICIOS DE ROTULACIÓN Y

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA).


(PARA CANCELAR CONTRATO DE FUMIGACIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS, ASÍ COMO LA

REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA).


1120 1330 4.829.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS


106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.244.459.372,29

1120 1330 1.244.459.372,29 00110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.413.715,00

1120 1330 1.413.715,00 00110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(FINANCIAMIENTO PARA AMPLIAR LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DEL PERSONAL DEL

DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL).


1120 1330 65.656.000,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS




1120 1330 6.300.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN




109 IMPUESTOS 11.126.154,00

1310 1330 11.126.154,00 00110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).


1120 1330 5.000.000,00 00119901 SERVICIOS DE REGULACIÓN

(PARA CANCELAR, SEGÚN DECRETO No. 32868-MINAE, LOS CÁNONES AMBIENTALES POR

VERTIDO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS POZOS QUE

SE ENCUENTRAN EN DISTINTOS CENTROS PENALES).


(PREVISIÓN PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES A LOS

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR ATRASOS EN

LOS PAGOS).

1120 1330 15.037.730,00 00119905 DEDUCIBLES

2 14.073.326.994,00 MATERIALES Y SUMINISTROS



PP-214-041


1120 1330 181.276.000,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 1330 2.674.000,00 00120103 PRODUCTOS VETERINARIOS


1120 1330 2.865.000,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 11.074.366.500,00

1120 1330 11.062.726.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

(SE INCLUYEN ¢987,0 MILLONES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS,

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 11, INCISO B DE LA LEY No. 9428 DEL 21/03/2017, PARA

FINANCIAR PARCIALMENTE LA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD).

1120 1330 11.640.500,00 00120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES


1120 1330 122.902.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1330 81.471.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 1330 89.195.672,00 00120303 MADERA Y SUS DERIVADOS


1120 1330 2.481.183,00 00120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 1330 49.954.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 1330 12.848.114,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO


1120 1330 51.812.500,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 1330 105.872.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

205 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 4.577.817,00

1120 1330 4.577.817,00 00120599 OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.580.996.984,00


1120 1330 49.911.019,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN




1120 1330 180.421.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 1330 92.727.347,00 00129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR


5 1.856.565.037,00 BIENES DURADEROS


2210 1330 10.198.794,00 28050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 1330 71.925.000,00 28050102 EQUIPO DE TRANSPORTE


PP-214-042



2210 1330 21.137.000,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO

2210 1330 29.448.040,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN



502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 736.558.227,00

2110 1330 727.750.926,00 28050201 EDIFICIOS

(PARA LA ATENCIÓN DE LOS CONTRATOS 0432018000700136-00, 0432018000700107-00 Y

0432018000700113-00).

2140 1330 8.807.301,00 28050207 INSTALACIONES

(PARA ATENDER ÓRDENES SANITARIAS OS-ARS-A2-DG-082-2014 DEL MINISTERIO DE SALUD DE

ALAJUELA, HC-ARS-L 00263-2016 DEL MINISTERIO DE SALUD LIMÓN Y OFICIO UNT-0084-2017 DE

LA UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y

PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, VERTIDO DE

AGUAS NEGRAS, SERVIDAS O JABONOSAS Y FLUVIALES DEL SISTEMA PENITENCIARIO

NACIONAL, ASÍ COMO DAR SOPORTE AL CONTRATO 0432016000700183-00 DE DOTACIÓN DE

ENLACES DE FIBRA ÓPTICA CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA

PLATAFORMA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL).

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 473.602.562,00


(PARA FINANCIAR EXCLUSIVAMENTE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

DENOMINADO IGNIS)


6 11.973.417.380,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 9.871.264.208,00

9.871.264.208,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103





4-000-042147Céd. Jur.:




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

204 1310 1330 9.066.100.000,00 28060103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CENTROS PENALES SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No.17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 530.000.000,00

PP-214-043


1320 1330 530.000.000,00 00160299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

(PARA EL RECONOCIMIENTO DEL INCENTIVO ECONÓMICO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE

LIBERTAD QUE APORTA SU TRABAJO EN LOS CENTROS PENALES PARA ATENDER LABORES

MISCELÁNEAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 33876-J

DEL 11/07/07, REGLAMENTO TÉCNICO DEL SISTEMA PENITENCIARIO).

603 PRESTACIONES 1.333.801.172,00








1320 1330 23.352.000,00 00160602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

(PREVISIÓN PARA REINTEGRAR A FUNCIONARIOS O TERCERAS PERSONAS IMPORTES

PERCIBIDOS DE MÁS O DE FORMA TEMPORAL, CUYA DEVOLUCIÓN ES ORDENADA POR

SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).

7 1.938.815.591,42 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 1.938.815.591,42

1.938.815.591,42TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102

200 2310 1330 1.845.349.074,00 28070102 PATRONATO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES.

(RECURSOS PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, INCLUIDA LA ADQUISICIÓN

DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN LEY No. 6739 DEL 24/04/1982, ARTÍCULO

6, INCISO C, Y LEY No. 4762 DEL 8/05/1971, ARTÍCULO 13, INCISO CH). (SE INCLUYEN ¢573,1

MILLONES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO A LOS CASINOS, LEY No. 9050, DEL 09/07/2012, PARA

REMODELAR LA COCINA DEL CAI DE LIBERIA, ¢300,0 MILLONES PARA FINALIZAR EL PROYECTO

DE REGIONALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA, ¢514,2 MILLONES PARA REMODELAR LA

COCINA DEL CAI 26 DE JULIO, Y ¢204,0 MILLONES PARA CONSTRUIR EL PUESTO DE INGRESO

ROTONDA DEL CAI JORGE ARTURO MONTERO).

2-100-045-222Céd. Jur.:

210 2310 1330 93.466.517,42 50770102 UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y

PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL.

(LEY Nº 9025 PUBLICADA EL 29/03/2012 EN EL ALCANCE DIGITAL Nº 39 A LA GACETA Nº 64). (PARA

LA ATENCIÓN DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD

INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Y MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2.

ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A NIVEL LOCAL, 3. ACCIONES PARA LA

REHABILITACIÓN Y LA REINSERCIÓN SOCIAL, 4. COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL

PROGRAMA (UEP), 5. SISTEMA DE MONITOREO, 6. AUDITORÍA Y 7. IMPREVISTOS).

3-007-661162Céd. Jur.:

PP-214-044

PROGRAMA

REGISTRO NACIONAL

784


REGISTRO NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Garantizamos la seguridad jurídica registral de los derechos inscritos de las personas, prestando servicios eficientes y eficaces con personal calificado e

identificado con sus valores institucionales utilizando tecnología de avanzada.

PP-214-045



REGISTRO NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL. 13.423.938.467,00 1


PP-214-046



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

13.423.938.467,00


280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 241.669,22



LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

13.423.938.467,00






1111 1143 1.384.875.260,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS




1111 1143 738.904.000,00 00100304 SALARIO ESCOLAR

1111 1143 1.155.119.800,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES






Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.050.223.521,00


PP-214-047





SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

86.345.000,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS00505

200 1112 1143 86.345.000,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL REGISTRO NACIONAL (ASOREN).

(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07/11/1984 Y LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7893 DEL 16/02/2000).

3-002-061900Céd. Jur.:

1 43.352.799,00 SERVICIOS


1120 1143 43.352.799,00 00110601 SEGUROS








4-000-042147Céd. Jur.:




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 307.154.535,00





PP-214-048





1320 1143 93.000.000,00 00160602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO PARA CANCELAR

TRASLADOS DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL REGISTRO NACIONAL AL RÉGIMEN

DE INVALIDEZ VEJEZ Y MUERTE DE LA CCSS).

1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ · promoción de la inclusión social ley n°9025 507...

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