1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD€¦ · PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 18,685,268,000 6.06%...

PP-211-001

1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población, mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo institucional,

con enfoque de promoción de la salud y participación social inteligente, bajo los principios de transparencia, equidad, solidaridad y universalidad.

VISIÓN INSTITUCIONAL:

Seremos una institución desconcentrada, articulada internamente, coherente en su capacidad resolutiva, con una cultura caracterizada por la

orientación a los resultados y a la rendición de cuentas, con funcionarios debidamente calificados y apropiados de su papel, y proactivos. Por nuestro

estilo de liderazgo, nuestra capacidad técnica y el mejoramiento logrado en el estado de salud de la población, seremos una institución con alta

credibilidad a nivel nacional e internacional. La población nos percibirá como garantes de su salud; y los actores sociales, sujetos y clientes directos

de la rectoría, nos sentirán como sus aliados.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

1. Avanzar en la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud, posicionando la salud como valor social y dirigiendo y

conduciendo las intervenciones de los actores sociales hacia la vigilancia y el control de los determinantes de salud, basados en evidencia y

equidad.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

0.00%TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD 0

0.00%DESARROLLO DEL SECTOR SALUD BID 0

77.87%GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL 239,975,158,167

16.06%RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD 49,501,200,000

6.06%PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 18,685,268,000

308,161,626,167Totales 100.00%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

Dirigir y conducir a los actores sociales que intervienen en el proceso de la producción social de la salud, orientando las acciones hacia la

protección y el mejoramiento constante del estado de salud de la población con equidad.

1.

Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general y de los actores claves, en específico, hacia la incorporación de

estilos de vida saludables y al desarrollo de otros determinantes positivos de la salud.

2.

INDICADORES DE RESULTADO:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

2011 2012 2013 2014 2015

Eficacia Porcentaje del total de establecimientos evaluados que cumplen con las acciones

establecidas en el componente anual, del Plan Estratégico Nacional en Maternidad

e Infancia Saludable y Segura 2006-2015.

01. Resultado

0.00 82.00 83.00 85.00 85.00

Eficacia Disminución porcentual de la incidencia de malaria en el cantón de Matina.02. Resultado

0.00 10.00 15.00 15.00 15.00

Eficacia Disminución porcentual de la incidencia de dengue en las regiones Huetar

Atlántica, Chorotega y Pacífico Central.

03. Resultado

0.00 10.00 15.00 15.00 15.00

Eficacia Incremento porcentual de la cobertura de mujeres embarazadas VIH positivas o con

sida con tratamiento antirretroviral.

04. Resultado

0.00 2.00 4.00 4.00 5.00

PP-211-002

Eficacia Porcentaje del total de municipalidades con planes de gestión integral de residuos

implementados.

05. Resultado

0.00 20.00 40.00 60.00 70.00

Eficacia Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años, atendidos en los servicios de

nutrición preventiva que mantienen su estado nutricional según indicador peso para

la edad.

07. Resultado

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

Eficacia Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años, atendidos en los servicios de

nutrición preventiva que mantienen su estado nutricional según indicador talla para

la edad.

08. Resultado

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Eficacia Porcentaje de niños y niñas mayores de cinco años atendidos en los servicios de

nutrición preventiva que mantienen su estado nutricional, según indicador índice de

masa corporal (IMC).

09. Resultado

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Eficacia Porcentaje de niños y niñas de 3 meses a 7 años atendidos en los servicios atención

y protección infantil evaluados como bajos en su nivel de desarrollo que mejoran en

cualquiera de las áreas: cognoscitiva, lenguaje y hábitos.

10. Resultado

0.00 10.00 10.00 10.00 10.00

PP-211-003

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY

DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012

CONCEPTOCÓDIGO

308,161,626,167 137,656,576,000 124,040,515,113

2,944,625,729 0 0FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

1

0 0 2,944,625,729ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13

1320 2,944,625,729 0 0JUSTICIA

66,670,737,663 2,631,500 3,012,600FUNCIONES DE SERVICIOS

ECONÓMICOS

2

1,992,000 1,740,000 1,809,710ASUNTOS ECONÓMICOS21

1,809,710213 1,740,000 1,992,000COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

2134 1,809,710 1,740,000 1,992,000OTROS COMBUSTIBLES

1,020,600 891,500 66,668,927,953PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE22

2220 66,668,000,438 0 0DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES

2240 927,515 891,500 1,020,600PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

238,546,262,775 137,653,944,500 124,037,502,513FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3

262,552,441 0 0VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS

COMUNITARIOS

31

3120 0 0 262,552,441DESARROLLO COMUNITARIO

113,323,408,072 125,272,444,500 206,724,606,775SALUD32

3210 518,300,000 611,900,000 347,300,000SERVICIOS PARA PACIENTES EXTERNOS

3220 100,000,000 0 0SERVICIOS HOSPITALARIOS

3230 161,482,386,400 82,605,515,900 73,765,595,694SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

3250 44,623,920,375 42,055,028,600 39,210,512,378SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS

2,272,242,000 2,829,400,000 8,539,056,000SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS,

DE CULTURA Y RELIGIÓN

33

3310 8,539,056,000 2,829,400,000 2,272,242,000SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS

8,179,300,000 9,552,100,000 23,282,600,000PROTECCIÓN SOCIAL35

23,282,600,000352 9,552,100,000 8,179,300,000PENSIONES

3522 23,282,600,000 9,552,100,000 8,179,300,000PENSIÓN POR VEJEZ

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

308,161,626,167 137,656,576,000 124,040,515,113

236,049,000,000 137,283,151,000 118,260,015,113GASTOS CORRIENTES1

47,573,366,312 58,967,019,445 60,536,826,275GASTOS DE CONSUMO11

56,658,282,570111 54,396,531,445 43,944,495,598REMUNERACIONES

1111 48,153,358,526 46,203,549,255 37,318,177,405SUELDOS Y SALARIOS

1112 8,504,924,044 8,192,982,190 6,626,318,193CONTRIBUCIONES SOCIALES

1120 3,878,543,705 4,570,488,000 3,628,870,714ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

70,686,648,801 78,316,131,555 175,512,173,725TRANSFERENCIAS CORRIENTES13

1310 169,939,607,635 75,214,765,455 67,778,590,168TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

1320 5,352,675,000 2,881,695,000 2,698,844,733TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

1330 219,891,090 219,671,100 209,213,900TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

72,112,626,167 373,425,000 5,780,500,000GASTOS DE CAPITAL2

0 0 0ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22

2210 0 0 0MAQUINARIA Y EQUIPO

5,780,500,000 373,425,000 72,112,626,167TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23

PP-211-004

2310 72,012,626,167 355,425,000 5,740,500,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

2320 100,000,000 18,000,000 40,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PRIVADO

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

124,040,515,113 137,656,576,000 308,161,626,167

0 REMUNERACIONES 43,944,495,598 54,396,531,445 56,658,282,570

43,944,495,598 54,396,531,445 46,975,252,181INGRESOS CORRIENTES001

0 0 9,683,030,389COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

1 SERVICIOS 2,570,230,863 3,616,120,000 2,969,307,637


0 0 0Crédito BID 1451/OC.CR, Ley Nº 8403,

Programa de Desarrollo del Sector Salud

500

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,077,833,711 979,568,000 935,444,068

1,077,833,711 979,568,000 935,444,068INGRESOS CORRIENTES001



500

5 BIENES DURADEROS 0 0 0



500

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70,667,454,941 78,290,931,555 175,485,965,725


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,780,500,000 373,425,000 72,112,626,167

0 0 100,000,000INGRESOS CORRIENTES001

5,780,500,000 373,425,000 2,400,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

0 0 0Crédito BIRF 70-68-CR, Ley Nº8269532

0 0 66,668,000,438PRESTAMO BNC.JAPONES COOPERACION

INTR.(JBIC)

650

0 0 2,944,625,729Prést.KFW Ley Nº 7132 Prog.de Agua Potable y

Sanea

693

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

124,040,515,113 137,656,576,000 308,161,626,167

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES

DEL SECTOR SALUD

0 0 0 623

DESARROLLO DEL SECTOR SALUD BID 0 0 0 627

GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL 82,044,919,709 85,768,296,000 239,975,158,167 630

RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL

DE LA SALUD

26,929,499,269 33,418,976,000 49,501,200,000 631

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 14,803,543,694 18,469,304,000 18,685,268,000 632

DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA

CONTRA LA POBREZA

262,552,441 0 0 633

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

124,040,515,113 308,161,626,167 137,656,576,000

PP-211-005

124,040,515,113 137,656,576,000 308,161,626,167RECURSOS INTERNOS

INGRESOS CORRIENTES 118,260,015,113 137,283,151,000 296,078,595,778




500

0 0 0Crédito BIRF 70-68-CR, Ley Nº8269532

0 0 66,668,000,438PRESTAMO BNC.JAPONES COOPERACION

INTR.(JBIC)

650

0 0 2,944,625,729Prést.KFW Ley Nº 7132 Prog.de Agua Potable y

Sanea

693

FINANCIAMIENTO 5,780,500,000 373,425,000 12,083,030,389

5,780,500,000 373,425,000 12,083,030,389COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

RESUMEN POR SUBPARTIDA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

308,161,626,167 137,656,576,000 124,040,515,113

56,658,282,570 54,396,531,445 43,944,495,598REMUNERACIONES0

18,079,056,023 20,904,858,579 21,883,181,607REMUNERACIONES BÁSICAS001

21,827,983,616 20,885,360,579 16,713,121,823SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101

0 0 1,335,131,408SERVICIOS ESPECIALES00103

55,197,991 19,498,000 30,802,792SUPLENCIAS00105

137,575,821 122,402,000 168,033,125REMUNERACIONES EVENTUALES002

168,033,125 122,402,000 129,843,936TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

0 0 934,116RECARGO DE FUNCIONES00202

0 0 6,797,769DISPONIBILIDAD LABORAL00203

19,101,545,561 25,176,288,676 26,102,143,794INCENTIVOS SALARIALES003

8,974,675,272 9,041,921,222 7,174,089,567RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

5,927,880,373 5,194,667,548 3,889,814,719RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESIÓN00302

3,697,282,282 3,561,540,906 2,847,950,070DECIMOTERCER MES00303

2,913,601,119 2,919,274,000 2,052,019,717SALARIO ESCOLAR00304

4,588,704,748 4,458,885,000 3,137,671,488OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

3,390,126,529 4,167,009,733 4,325,665,580CONTRIBUCIONES PATRONALES AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

004

4,103,835,705 3,953,318,132 3,218,348,342CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

221,829,875 213,691,601 171,778,187CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

3,236,191,664 4,025,972,457 4,179,258,464CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

005

2,182,796,580 2,102,736,041 1,675,195,920CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501

665,487,628 641,077,805 517,529,925APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN

OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502

1,330,974,256 1,282,158,611 1,043,465,819APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACIÓN LABORAL00503

2,969,307,637 3,616,120,000 2,570,230,863SERVICIOS1

37,254,851 70,747,000 91,359,050ALQUILERES101

PP-211-006

91,359,050 70,747,000 37,254,851ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS10101

819,117,528 944,223,000 1,007,292,920SERVICIOS BÁSICOS102

321,048,000 308,700,000 267,801,063SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201

468,309,000 445,200,000 372,055,280SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202

6,945,120 6,678,000 1,649,470SERVICIO DE CORREO10203

182,052,800 155,820,000 134,733,567SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204

28,938,000 27,825,000 42,878,148OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299

17,847,080 71,199,000 74,046,318SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103

41,670,078 40,068,000 17,847,080INFORMACIÓN10301

18,520,320 17,808,000 0PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302

13,855,920 13,323,000 0IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303

952,645 5,365,000 5,579,600SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

0 0 0SERVICIOS JURÍDICOS10402

5,579,600 5,365,000 952,645OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499

1,212,705,941 1,693,036,000 1,166,072,014GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105

98,173,254 95,743,000 65,448,037TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501

1,047,713,000 1,587,499,000 1,147,257,904VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502

7,394,080 2,302,000 0TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503

12,791,680 7,492,000 0VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504

449,014,512 771,324,000 539,240,695SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

106

539,240,695 771,324,000 449,014,512SEGUROS10601

4,477,359 22,519,000 46,431,360CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107

37,714,080 18,877,000 3,502,565ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701

6,957,280 1,882,000 240,213ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES10702

1,760,000 1,760,000 734,581GASTOS DE REPRESENTACIÓN

INSTITUCIONAL10703

19,193,860 25,200,000 26,208,000IMPUESTOS109

26,208,000 25,200,000 19,193,860OTROS IMPUESTOS10999

9,667,087 12,507,000 13,077,680SERVICIOS DIVERSOS199

13,077,680 12,507,000 9,667,087DEDUCIBLES19905

935,444,068 979,568,000 1,077,833,711MATERIALES Y SUMINISTROS2

698,683,051 633,733,000 649,005,280PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201

456,755,280 419,957,000 509,436,977COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101

192,250,000 213,776,000 189,246,074TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104

500,000 1,113,000 1,157,520ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

202

1,157,520 1,113,000 500,000ALIMENTOS Y BEBIDAS20203

0 0 32,300,000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS

204

0 0 0HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401

32,300,000 0 0REPUESTOS Y ACCESORIOS20402

378,650,660 344,722,000 252,981,268ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

299

PP-211-007

32,303,788 40,200,000 75,027,618ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

CÓMPUTO29901

148,829,000 215,225,000 197,365,187PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E

IMPRESOS29903

28,729,880 7,697,000 16,567,270TEXTILES Y VESTUARIO29904

29,718,600 81,600,000 89,690,585ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905

13,400,000 0 0ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR29907

0 0 0BIENES DURADEROS5

0 0 0MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

0 0 0EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105

0 0 0EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN50106

175,485,965,725 78,290,931,555 70,667,454,941TRANSFERENCIAS CORRIENTES6

67,759,396,308 75,189,565,455 169,913,399,635TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

601

15,701,788,400 10,858,129,900 10,099,135,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102


INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103

0 0 1,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

PERSONAS

602

1,000,000 0 0OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS60299

882,208,278 625,000,000 1,160,185,000PRESTACIONES603

780,185,000 315,000,000 570,131,631PRESTACIONES LEGALES60301

380,000,000 310,000,000 312,076,647OTRAS PRESTACIONES60399

1,755,900,000 1,848,695,000 4,116,490,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A

ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO

604


ASOCIACIONES60401

2,194,000,000 0 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS


LUCRO

60404

60,736,455 408,000,000 75,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

606

75,000,000 408,000,000 60,736,455INDEMNIZACIONES60601

209,213,900 219,671,100 219,891,090TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

607

219,891,090 219,671,100 209,213,900TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

72,112,626,167 373,425,000 5,780,500,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

5,740,500,000 355,425,000 72,012,626,167TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

701

0 355,425,000 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102

1,400,000,000 0 428,500,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103

1,000,000,000 0 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

GOBIERNOS LOCALES70104

69,612,626,167 0 5,312,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS70105

PP-211-008

40,000,000 18,000,000 100,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A


LUCRO

703

100,000,000 18,000,000 40,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

ASOCIACIONES70301

PP-211-009

PROGRAMA

GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL

630


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Liderar y articular a los responsables institucionales, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución y la gestión efectiva de los

recursos en las unidades organizativas del nivel central, regional y local.

PP-211-0010

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad EjecutoraActividades Costo

LIDERAZGO INTRAINSTITUCIONAL. DIRECCIÓN SUPERIOR. 117,587,827,502 1

SOPORTE LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA. 117,587,827,502 2

AUDITORÍA INTERNA. DIRECCIÓN G.DE AUDITORÍA. 4,799,503,163 3

239,975,158,167Total del Programa 630

PP-211-011

1.1.1.1.211.000-630-00Registro Contable:


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

239,975,158,167

001 INGRESOS CORRIENTES 161,552,699,304

650 PRESTAMO BNC.JAPONES COOPERACION INTR.(JBIC) 66,668,000,438

693 Prést.KFW Ley Nº 7132 Prog.de Agua Potable y Sanea 2,944,625,729

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 8,809,832,696

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

239,975,158,167

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 6,409,832,696REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 2,325,374,911

1111 3250 2,325,374,91128000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 40,000,003

1111 3250 40,000,00328000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

003 INCENTIVOS SALARIALES 3,080,745,678

1111 3250 1,015,707,93828000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 3250 910,767,21028000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 3250 418,932,58928000303 DECIMOTERCER MES

1111 3250 328,576,31228000304 SALARIO ESCOLAR

1111 3250 406,761,62928000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 490,150,913

465,014,969CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 3250 465,014,96928000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO

No.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)

4-000-042147Céd. Jur.:

25,135,944CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL

00405

200 1112 3250 25,135,94428000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(SEGÚN LEY No.4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

473,561,191

247,337,692CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501


(SEGÚN LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE

LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

75,407,833APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502


(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL

16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

150,815,666APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503




4-000-042147Céd. Jur.:

PP-211-012


1 1,467,027,688SERVICIOS

101 ALQUILERES 91,359,050

1120 3250 91,359,05000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

102 SERVICIOS BÁSICOS 1,007,292,920

1120 3250 321,048,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 3250 468,309,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 3250 6,945,12000110203 SERVICIO DE CORREO

1120 3250 182,052,80000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1120 3250 28,938,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 74,046,318

1120 3250 41,670,07800110301 INFORMACIÓN

1120 3250 18,520,32000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1120 3250 13,855,92000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5,579,600

1120 3250 5,579,60000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ RTV,

ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 60,570,240

1120 3250 3,704,48000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 3250 46,680,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 3250 2,394,08000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 3250 7,791,68000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 165,544,520

1120 3250 165,544,52000110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 23,349,360

1120 3250 19,632,08000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS

DE LA INSTITUCIÓN RELACIONADAS CON LA PREPARACIÓN

PARA LA JUBILACIÓN, DESARROLLO DE HABILIDADES,

PROTECCIÓN DE COLABORADORES, MEJORAMIENTO DE

CONDICIONES LABORALES, ATENCIÓN A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD ENTRE OTROS).

1120 3250 1,957,28000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS Y MATERIALES DE

ACTIVIDADES DE ÍNDOLE PROTOCOLARIO REALIZADAS POR

LOS DESPACHOS MINISTERIALES).

1120 3250 1,760,00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

109 IMPUESTOS 26,208,000

1310 3250 26,208,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA PAGOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS (MARCHAMOS) Y PAGOS EN

TERMINALES ÁREAS POR TARIFA DE INGRESO O SALIDA

DEL PAÍS).

199 SERVICIOS DIVERSOS 13,077,680

1120 3250 13,077,68000119905 DEDUCIBLES

2 559,163,680MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 512,005,280

1120 3250 456,755,28000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 3250 55,250,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,157,520

1120 3250 1,157,52000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 46,000,880

1120 3250 8,200,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 3250 19,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

PP-211-013


1120 3250 1,400,88000129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 3250 4,000,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 3250 13,400,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

6 159,426,507,936TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 154,716,427,846

11,292,452,400TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

223 1310 3230 5,150,272,40000160102 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y

FARMACODEPENDENCIA (IAFA).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 5412 Y SUS

REFORMAS Y LA LEY No. 8289).

3-007-045737Céd. Jur.:

224 1310 3230 333,610,00000160102 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y


(PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE,

REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON

PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA,

ASÍ COMO DE PERSONAS FUMADORAS; REALIZADO POR

INSTITUCIONES O ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.

INCLUYE ¢4,2 MILLONES PARA LA ASOCIACIÓN MISIONERA

CLUB DE PAZ, CÉDULA JURÍDICA No.3-002-092400 Y ¢4,2

MILLONES PARA LA ASOCIACIÓN EJÉRCITO DE SALVACIÓN,

CÉDULA JURÍDICA N° 3-002-045556. ESTAS SUMAS SÓLO

PODRÁN SER UTILIZADAS EN PROGRAMAS DE BAÑO,

ALIMENTACIÓN Y DORMITORIO PARA LA POBLACIÓN

ALCOHÓLICA, FARMACODEPENDIENTE Y MENESTEROSA

INDIGENTE, SEGÚN LEY No.7972 DEL 22-12-1999).

3-007-045737Céd. Jur.:

225 1310 3230 169,690,00000160102 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y


(PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE DIFUSIÓN, EDUCACIÓN

Y PREVENCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL CONSEJO NACIONAL DE

POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN, DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO No.

15, INCISO D), DE LA LEY No. 7972).

3-007-045737Céd. Jur.:

226 1310 3230 133,432,00000160102 PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS (PANACI).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 2171 DEL

31/10/1957).

3-007-042038Céd. Jur.:

231 1310 3230 85,800,00000160102 PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACIÓN. (PANARE).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No.3695 DEL

22/06/1966).

3-007-045134Céd. Jur.:

232 1310 3230 1,395,576,00000160102 COMISION NACIONAL DE VACUNACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA.

(PARA PROGRAMAS DE VACUNACIÓN, SEGÚN LAS

PRIORIDADES DE EPIDEMIAS DETECTADAS POR LA

INSTITUCIÓN, PARA SU APLICACIÓN A LA POBLACIÓN,

SEGÚN LEY No. 8111).

3-007-342750Céd. Jur.:

233 1310 3230 2,932,072,00000160102 INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y

ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD. (INCIENSA).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 6088).

3-007-045313Céd. Jur.:

248 1310 3230 1,092,000,00000160102 CONSEJO TECNICO DE ASISTENCIA MEDICO SOCIAL.

(PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN DE EFECTOS

INDESEABLES EN EL AMBIENTE Y LA SALUD PÚBLICA EN EL

RELLENO SANITARIO DE RÍO AZUL, SEGÚN LEY No.5412 DEL

08/11/1973 Y SUS REFORMAS Y LEY No. 8289 Y EL DECRETO

EJECUTIVO No. 33937-MP-S, DE LA GACETA No.161 DE

23/08/2007).

PP-211-014


2-100-045254Céd. Jur.:

143,423,975,446TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103


(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

204 1310 3230 2,065,000,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CENTROS PENALES SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No.

6577).

4-000-042147Céd. Jur.:


(CONVENIOS ESPECIALES SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN

LEY No. 6577).

4-000-042147Céd. Jur.:


(PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A

TRABAJADORES INDEPENDIENTES SEGURO DE PENSIONES,

SEGÚN LEY No. 6577).

4-000-042147Céd. Jur.:


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL PARA TRABAJADORES DEL

SECTOR PRIVADO Y SECTOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO

SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 6577).

4-000-042147Céd. Jur.:


(PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS EXÁMENES DE ADN, DE

CONFORMIDAD CON LA LEY DE PATERNIDAD

RESPONSABLE, LEY No.8101).

4-000-042147Céd. Jur.:


(PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A

TRABAJADORES INDEPENDIENTES SEGURO SALUD, SEGÚN

LEY No.6577).

4-000-042147Céd. Jur.:


(CONVENIOS ESPECIALES SEGURO SALUD, SEGÚN LEY No.

6577).

4-000-042147Céd. Jur.:

215 1310 3230 36,000,000,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(PARA PAGO POR ATENCIÓN A POBLACIÓN INDIGENTE,

SEGÚN LEY No.17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

229 1310 3230 1,771,640,00000160103 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN

ESPECIAL (CNREE).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 5347).

3-007-051026Céd. Jur.:

230 1310 3230 471,950,00000160103 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN

ESPECIAL (CNREE).

(PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE,

REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE PERSONAS

MAYORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD, SEGÚN LEY No.

7972 DEL 22-12-1999).

PP-211-015


3-007-051026Céd. Jur.:

236 1310 3310 1,785,056,00000160103 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA

RECREACIÓN (ICODER).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN), SEGÚN LEY No.7800).

3-007-227851Céd. Jur.:



(PARA EL PROGRAMA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES,

SEGÚN LEY No.7800).

3-007-227851Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 302,699,000

1320 3250 262,699,00000160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 3250 40,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A

FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO

4,116,490,000

1,922,490,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES60401

209 1320 3230 1,829,150,00000160401 ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE.

(SEGÚN LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA

No.8114 DEL 04-07-2001, ARTÍCULO No.5 INCISO B).

3-002-045433Céd. Jur.:

211 1320 3230 88,340,00000160401 ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE.

(PARA COMITÉS AUXILIARES DE LA CRUZ ROJA

COSTARRICENSE SEGÚN LEY 7972 DEL

22-12-1999,REFORMADA POR LEY No.8563 DEL 6-2-2007).

3-002-045433Céd. Jur.:

215 1320 3230 5,000,00000160401 ASOCIACIÓN PRO ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA.

(PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.

25062 DEL 18-03-1996).

3-002-218195Céd. Jur.:

2,194,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO

60404

244 1320 3310 2,194,000,00000160404 CÓMITE OLÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA (CON).

(PARA JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS SAN

JOSÉ 2013, PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS, SEGÚN LOS

ARTÍCULOS No. 25 INCISO c) Y 27 DE LA LEY No. 7800).

3-007-084974Céd. Jur.:

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 75,000,000

1320 3250 75,000,00000160601 INDEMNIZACIONES

(PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

ESTIPULADOS EN RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 215,891,090

215,891,090TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

200 1330 3250 112,751,52500160701 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

(CUOTA ORDINARIA, SEGÚN APROBACIÓN FIRMADA POR

LOS ESTADOS PARTICIPANTES DE LA CONFERENCIA

INTERNACIONAL DE LA SALUD, EL 22/7/1946. INCLUYE $6872

CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL

TABACO).

3-003-061528Céd. Jur.:

201 1330 3250 92,560,43500160701 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS).

(CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE 1949, ENTRE LA

ORGANIZACIÓN SANITARIA PANAMERICANA Y LA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD).

3-003-061528Céd. Jur.:

203 1330 2134 1,809,71000160701 COMISIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE COSTA RICA.

(COOPERACIÓN EN FAVOR DEL ORGANISMO

INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA), SEGÚN

ACEPTACIÓN ESTATUTO OIEA DE 1965).

3-007-045538Céd. Jur.:

PP-211-016


204 1330 3250 7,841,90500160701 CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA.

(CUOTA ORDINARIA, SEGÚN DECLARACIÓN DE SAN

SALVADOR Y EL TRATADO DE INTEGRACIÓN

CENTROAMERICANO ADOPTADO EN LA CUMBRE DE

PRESIDENTES CENTROAMERICANOS DE 1991).

2-100-042010Céd. Jur.:

205 1330 2240 927,51500160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE (PNUMA).

(CUOTA ANUAL, SEGÚN CONVENIO DE BASILEA).

2-100-042010Céd. Jur.:

7 72,112,626,167TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 72,012,626,167

1,400,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103



(PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA PARA JUEGOS DEPORTIVOS

CENTROAMERICANOS SAN JOSÉ 2013, SEGÚN LEY No.7800).

3-007-227851Céd. Jur.:

250 2310 3310 400,000,00028070103 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA

RECREACIÓN (ICODER)

(PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, PARA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SEDE GUANACASTE,

SEGÚN LEY No. 7800

3-007-227851Céd. Jur.:

1,000,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES70104

245 2310 3310 1,000,000,00028070104 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

(PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA PARA JUEGOS DEPORTIVOS

CENTROAMERICANOS SAN JOSÉ 2013, SEGÚN ARTÍCULO 67

DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY No. 7794 Y SUS REFORMAS).

3-014-042058Céd. Jur.:

69,612,626,167TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS70105

202 2310 1320 2,944,625,72969370105 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y

ALCANTARILLADOS (ICAA). (CRÉDITO KFW "PROGRAMA DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL II", LEY

No. 7132. RATIFICACIÓN DEL CONVENIO SOBRE

COOPERACIÓN FINANCIERA SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, SUSCRITO EL 18 DE

NOVIEMBRE DE 1985).

4-000-042138Céd. Jur.:

213 2310 2220 66,668,000,43865070105 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y

ALCANTARILLADOS (ICAA). (CONTRATO DE PRÉSTAMO

EXTERNO No.CR-P4, PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL

MEDIO AMBIENTE DEL AREA METROPOLITANA DE SAN

JOSÉ, BANCO JAPON+S DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL).

4-000-042138Céd. Jur.:

703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 100,000,000

100,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES70301

220 2320 3220 100,000,00000170301 ASOCIACIÓN CUIDADOS PALIATIVOS LA UNIÓN (P.L.U)

(PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MÉDICO, SEGÚN

ARTÍCULO No.50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA

RICA).

3-002-389609Céd. Jur.:

PP-211-017

PROGRAMA

RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD

631


DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Garantizar el derecho a la salud, mediante procesos de dirección, conducción y concertación de actividades que protejan y mejoren el bienestar de la

población.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario Beneficiario

Políticas y estrategias en materia de salud pública

prioritarias implementadas y evaluadas.

P.01. Actores sociales Población en general.

Programa de control de enfermedades transmitidas

por vectores (dengue y malaria).

P.02. Instituciones de Salud Población ubicada en las zonas

endémicas.

Normativa sanitaria vigente y aplicada.P.03. Establecimientos de salud y otros de interés

sanitario.

Población en general.

Modelo nacional para la provisión de servicios de

salud de atención directa a las personas y de

protección y mejoramiento del hábitat humano.

P.04. Proveedores de servicios de salud de

atención a la personas y al hábitat humano,

públicos y privados.

Población en general.

Análisis permanente de la situación de salud

nacional.

P.05. Actores sociales. Población en general.

Combate a la dependencia del tabaco en la

población nacional.

P.06. Población en General. Población en General.



protección y el mejoramiento constante del estado de salud de la población con equidad.1.


estilos de vida saludables y al desarrollo de otros determinantes positivos de la salud.2.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

Desarrollar estrategias para la coordinación y articulación de los planes, programas, proyectos y acciones relacionadas con la salud, la

inclusión y la protección social.O.01.

Monitorear y evaluar el cumplimiento de las acciones y estrategias incluidas en el Plan Estratégico Nacional para una maternidad e infancia

saludable y segura.O.02.

Disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores (dengue y malaria), manteniendo el número de casos dentro de los

esperados (zona de seguridad del corredor endémico).O.03.

Garantizar a la población productos de interés sanitario seguros y de calidad.O.04.

Lograr la articulación de los proveedores de servicios de salud y de protección y mejoramiento del hábitat humano, públicos y privados, para

garantizarle a la población el acceso a servicios con calidad, oportunidad y eficiencia.O.05.

Disminuir de manera sostenible, los niveles de contaminación atmosférica, sónica, suelos y aguas que inciden sobre la calidad de vida de la

población y el ambiente.O.06.

INDICADORES:


2011 2012 2013 2014 2015

O.01.01 Resultado Eficacia Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años de edad matriculados en el año 2012 en

los colegios públicos seleccionados que han aumentado el consumo de frutas y

vegetales de 2 a 3 porciones por día.

0.00 3.00 6.00 10.00 0.00

PP-211-018

Fuente de Datos: Dirección Mercadotecnia de la Salud.

Notas Técnicas: Los colegios públicos seleccionados son 92, que de acuerdo con clasificación del MEP son los colegios de Dirección N° 3

correspondientes a los que tienen 1000 o más estudiantes.

O.02.01 Resultado Eficacia Porcentaje del total de establecimientos evaluados que cumplen con las acciones

establecidas en el componente anual, del Plan Estratégico Nacional en Maternidad

e Infancia Saludable y Segura 2006-2015.

0.00 82.00 83.00 85.00 85.00

Fuente de Datos: Dirección Garantía de Acceso a los Servicios de Salud.

O.03.01 Resultado Eficacia Disminución porcentual de la incidencia de malaria en el cantón de Matina.

0.00 10.00 15.00 15.00 10.00


Notas Técnicas: El cantón de Matina aporta el 80% de los casos de malaria en el país en los últimos 5 años.

O.03.02 Resultado Eficacia Disminución porcentual de la incidencia de dengue en las regiones Huetar

Atlántica, Chorotega y Pacífico Central.

0.00 10.00 15.00 15.00 10.00

Fuente de Datos: Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud.

O.04.01 Resultado Eficacia Número de categorías de productos de interés sanitario controladas que se verifica

el cumplimiento de la normativa para brindar a la población productos seguros e

inocuos.

40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

Fuente de Datos: Dirección de Regulación de la Salud.

Notas Técnicas: Productos de interés sanitario: incluye alimentos, cosméticos, equipo y material biomédico, medicamentos, productos naturales,

de higiene, químicos peligrosos, plaguicidas, agropecuarios y suplementos dietéticos. Ejemplos de categorías de productos son:

arroces, carnes, harinas de trigo, harina de maíz, sombras para ojos, delineadores, labiales, ceras para carro, ceras para pisos,

entre otras. Estas categorías incluyen productos de diversas marcas y presentaciones. Cada año las categorías a controlar son

diferentes.

O.04.02 Resultado Eficacia Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados de atención a las

personas (hospitales, farmacias, clínicas, consultorios, laboratorios entre otros) que

cumplan con la normativa para otorgamiento de permiso sanitario de

funcionamiento (habilitación) a fin de brindar servicios a la ciudadanía seguros y

de calidad.

0.00 15.00 25.00 35.00 50.00


O.04.03 Resultado Eficacia Porcentaje de establecimientos comerciales de interés sanitario (restaurantes,

industrias y otros afines) controlados que cumplan con la normativa sanitaria, a fin

de dar un servicio seguro y de calidad a la ciudadanía.

0.00 25.00 40.00 50.00 60.00

Fuente de Datos: Dirección de Regulación de la Salud

O.05.01 Resultado Eficacia Porcentaje del total de establecimientos del primer nivel de atención (Sedes de

EBAIS) evaluados según la metodología establecida, con nivel aceptable de

cumplimiento (mayor o igual a 80%) con el fin de garantizar servicios de calidad

a la población.

0.00 50.00 65.00 75.00 90.00


Notas Técnicas: Establecimientos de primer nivel de atención se entiende a las sedes de los EBAIS de la Seguridad Social, sean atendidos por la

CCSS o por terceros en nombre de la CCSS. La metodología de evaluación establece un muestreo estadísticamente significativo

por lo que el porcentaje total de establecimientos se refiere al total de la muestra. Además cada año la muestra es diferente a la

anterior, pues un criterio de inclusión es no haber sido evaluado en el período anterior, buscando que al finalizar el quinquenio

se tengan evaluados el 100% (1013) de los EBAIS del país.

O.05.04 Resultado Eficacia Incremento porcentual en la cobertura de mujeres embarazadas VIH positivas o con

sida con tratamiento antirretroviral.

0.00 2.00 4.00 4.00 5.00

Fuente de Datos: Dirección Planificación Estratégica y Evaluación de las Acciones en Salud.

PP-211-019

O.06.01 Resultado Eficacia Porcentaje del total de municipalidades con planes de gestión integral de residuos

implementados.

0.00 20.00 40.00 60.00 70.00

Fuente de Datos: Dirección Planificación Estratégica y Evaluación de las Acciones en Salud.

O.06.03 Resultado Eficacia Numero de metros cúbicos de lodos provenientes de tanques sépticos tratados para

disminuir la cantidad de producto que se llegan a verter en los ríos.

625.00 625.00 625.00 625.00 625.00


Notas Técnicas: Para el tratamiento de lodos provenientes de tanques sépticos, se debe considerar la infraestructura instalada con que cuenta el

país (7 plantas de tratamiento) y la sensibilización de los actores para que utilicen los servicios de limpieza y tratamiento de

lodos sépticos autorizados por el Ministerio de Salud. La meta es quinquenal y se dividió en 5 años.

P.05.01 Gestión Eficacia Porcentaje del total de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos y agua en

el año, investigados epidemiológicamente con el fin de detener su propagación a

más población a riesgo.

0.00 70.00 80.00 90.00 95.00

Fuente de Datos: Dirección Vigilancia de la Salud.

Notas Técnicas: El mayor porcentaje de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos y agua corresponde a la diarrea y en mínimos casos a

brotes por marea roja.

P.05.02 Gestión Eficacia Porcentaje de alertas epidemiológicas nacionales e internacionales detectadas,

socializadas y monitoreadas.

90.00 92.00 94.00 96.00 98.00

Fuente de Datos: Dirección Vigilancia de la Salud.

PP-211-020



FUNCIONES DE INSUMO A LA RECTORÍA

SOBRE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA

SALUD.

DIRECCIÓN GENERAL DE

SALUD.

17,230,625,202 1

FUNCIONES DE IMPACTO DE LA RECTORÍA

SOBRE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA

SALUD.


SALUD.

17,230,575,701 2

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL

CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS

NOCIVOS EN LA SALUD.


SALUD.

15,039,999,097 3


PP-211-021



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

49,501,200,000




PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

49,501,200,000









1111 3250 3,864,914,83500100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 3250 4,167,00000100303 DECIMOTERCER MES

1111 3250 2,122,568,16228000303 DECIMOTERCER MES

1111 3250 1,660,366,42900100304 SALARIO ESCOLAR

1111 3250 3,842,584,73700100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2,488,119,730

2,360,523,847CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401



No.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

2,403,906,448

1,255,543,495CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:



(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL


4-000-042147Céd. Jur.:

1 1,103,224,072SERVICIOS

PP-211-022





1120 3250 5,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 3250 5,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR


1120 3250 323,980,05500110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 23,082,000

1120 3250 18,082,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS SOBRE LA LEY 9028

Y CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL PARA FUNCIONARIOS

RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE

TABACO EN COSTA RICA. PARA INSCRIPCIONES EN

CONGRESOS, SEMINARIOS O CURSOS DE CAPACITACIÓN EN

TEMAS RELACIONADOS CON LA LEY Nº9028).

1120 3250 5,000,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(ACTOS OFICIALES PROMOVIDOS POR LOS DESPACHOS

MINISTERIALES A TERCEROS EN TEMAS RELACIONADOS

CON LA DIVULGACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DEL

TABACO).




204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 27,500,000

1120 3250 27,500,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS






6 15,532,969,566TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 15,105,762,566

4,409,336,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

210 1310 3230 1,504,000,00000160102 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y


(PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DESTINADOS AL

DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN,

TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS DEL CONSUMO DE

TABACO, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y REDUCCIÓN DEL

CONSUMO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS

AFECTADAS Y CLÍNICAS DE CESACIÓN, SEGÚN ARTÍCULO

29 DE LA LEY Nº 9028).

3-007-045737Céd. Jur.:

235 1310 3230 2,905,336,00000160102 OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD

(OCIS).

(PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y

TRATAMIENTOS ADECUADOS PARA COMBATIR LA

ADICCIÓN A LOS PRODUCTOS DEL TABACO, MEDIANTE

PROYECTOS Y PROGRAMAS INTEGRALES A LOS

CONSUMIDORES COMO PARTE DE LAS

RESPONSABILIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD COMO

ESTADO, SEGÚN ARTÍCULO 35 DE LA LEY Nº 5412).

3-007-045308Céd. Jur.:

10,696,426,566TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103

PP-211-023





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:



(PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES VINCULADAS

CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN COMO APOYO A LA

PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE

LA LEY Nº 9028).

3-007-227851Céd. Jur.:

216 1310 3230 9,024,000,00000160103 CAJA COSTARRICENCE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).

(PARA EL DIAGNÓSTICO, EL TRATAMIENTO Y LA

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ASOCIADAS AL

TABAQUISMO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA RED

ONCOLÓGICA NACIONAL, PARA QUE SEA UTILIZADO EN LA

PREVENCIÓN, EL DIAGNÓSTICO, EL TRATAMIENTO, LA

REHABILITACIÓN Y LOS CUIDADOS PALIATIVOS DEL

CÁNCER, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY Nº 9028).

4-000-042147Céd. Jur.:

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,000,000

1320 3250 1,000,00000160299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

(PARA PAGO DE PREMIOS A TERCEROS POR EVENTOS

RELACIONADOS CON LA DISMINUCIÓN DEL USO DEL

TABACO).






607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 4,000,000

4,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

208 1330 3250 4,000,00000160701 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD(OMS).

(PAGO POR ACTUALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN LA

SECRETARÍA DEL CONVENIO MARCO DE LA O.M.S PARA EL

CONTROL DEL TABACO, SEGÚN CONVENIO MARCO, LEY

8655 DEL 17 DE JULIO DE 2008).

3-003-061528Céd. Jur.:

PP-211-024

PROGRAMA

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

632


DIRECCIÓN NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Contribuir al bienestar actual y futuro de los niños y niñas, brindando servicios de salud en atención y protección diaria, nutrición preventiva y

promoción del crecimiento y desarrollo infantil, con calidad, accesibilidad y equitativos; dirigidos a la niñez desde su periodo de gestación hasta los 13

años, a sus grupos familiares y comunidad, impulsando la participación social y desarrollo integral del país.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario Beneficiario

Servicios de nutrición preventiva, atención y

protección infantil y promoción del crecimiento y

desarrollo.

P.01. Niños y niñas de 0 - 13 años Familias de los clientes del programa y

comunidad.



protección y el mejoramiento constante del estado de salud de la población con equidad.1.


estilos de vida saludables y al desarrollo de otros determinantes positivos de la salud.2.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

Incrementar la atención en 5.000 niños y niñas de 0 a 13 años, en los servicios de nutrición preventiva.O.01.

Incrementar la atención en 1100 niños y niñas de 0 a 13 años en los servicios de atención y protección infantil.O.02.

Mantener el estado nutricional del 80% de los niños y niñas clientes del programa menores de 5 años según indicador peso para edad.O.03.

Mejorar el estado nutricional del 12% de los niños y niñas clientes del programa menores de 5 años según indicador talla para edad.O.04.

Mejorar el estado nutricional del 8% de los niños y niñas clientes del programa mayores de 5 años según indicador Índice de Masa Corporal

(IMC).O.05.

Mejorar el nivel de desarrollo del 10% de los niños y niñas de 3 meses a 7 años clientes del servicio de atención y protección infantil,

evaluados como bajos, según escala de desarrollo (incluye valoración de las áreas: motora fina, motora gruesa, lenguaje, socioafectiva,

cognoscitiva y hábitos,entre otros).

O.06.

INDICADORES:


2011 2012 2013 2014 2015

O.01.01 Gestión Eficacia Número de niños y niñas de 0 a 13 años atendidos en los servicios de nutrición

preventiva (provincia, nacional).

132,500.00 137,500.00 141,500.00 145,000.00 145,000.00

Fuente de Datos: Informes de alimentación complementaria,Dirección Gestión Integral de la Información.

O.01.02 Gestión Calidad Porcentaje de beneficiarios (familias) entrevistados, satisfechos con los

servicios de nutrición preventiva.

95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

Fuente de Datos: Instrumento de satisfacción de los servicios.

O.02.01 Gestión Eficacia Número de niños y niñas atendidos en los servicios de atención y protección

infantil (provincia, nacional).

20,750.00 21,800.00 23,700.00 25,400.00 25,400.00

PP-211-025

Fuente de Datos: Informes de alimentación complementaria, Dirección Gestión Integral de la Información.

O.02.02 Gestión Calidad Porcentaje de beneficiarios (familias) entrevistados satisfechos con los servicios de

atención y protección infantil.

95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

Fuente de Datos: Instrumento de percepción de servicios.

O.03.01 Resultado Eficacia Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años, atendidos en los servicios de

nutrición preventiva que mantienen su estado nutricional según indicador peso para

la edad.

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

Fuente de Datos: Estudio de efectos, Unidad de Investigación y Vigilancia del crecimiento y desarrollo.

O.04.01 Resultado Eficacia Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años, atendidos en los servicios de

nutrición preventiva que mantienen su estado nutricional según indicador talla para

la edad.

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Fuente de Datos: Estudio de efectos. Unidad de Investigación y Vigilancia del crecimiento y desarrollo.

O.05.01 Resultado Eficacia Porcentaje de niños y niñas mayores de cinco años atendidos en los servicios de

nutrición preventiva que mantienen su estado nutricional, según indicador índice de

masa corporal (IMC).

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00


O.06.01 Resultado Eficacia Porcentaje de niños y niñas de 3 meses a 7 años atendidos en los servicios atención

y protección infantil evaluados como bajos en su nivel de desarrollo que mejoran en

cualquiera de las áreas: cognoscitiva, lenguaje y hábitos.

0.00 10.00 10.00 10.00 10.00


PP-211-026



NUTRICIÓN PREVENTIVA. DIRECCIÓN GENERAL DE CEN

CINAI.

6,240,879,512 1

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DIARIA. DIRECCIÓN GENERAL DE CEN

CINAI.

6,222,194,244 2

PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO Y

DESARROLLO.

DIRECCIÓN GENERAL DE CEN

CINAI

6,222,194,244 3


PP-211-027



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

18,685,268,000




PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

18,685,268,000





1111 3230 55,197,99100100105 SUPLENCIAS





1111 3230 1,152,198,32800100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 3230 985,00000100303 DECIMOTERCER MES

1111 3230 1,150,629,53128000303 DECIMOTERCER MES

1111 3230 924,658,37800100304 SALARIO ESCOLAR

1111 3230 339,358,38200100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1,347,394,937

1,278,296,889CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401



No.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

1,301,790,825

679,915,393CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

PP-211-028


1 399,055,877SERVICIOS





1120 3230 49,716,12000110601 SEGUROS




204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,800,000

1120 3230 4,800,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS






6 526,488,223TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 91,209,223

91,209,223TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:






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