1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA · 1.1.1.1.202.000-ministerio de la presidencia pp-...

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PP- 202-001

MISION INSTITUCIONAL:Brindar apoyo permanente a la gestión presidencial para la toma dedecisiones, mediante la coordinación, facilitación y seguimientode las políticas nacionales, sirviendo de enlace entre laPresidencia de la República y los Poderes del Estado, Órganos delPoder Ejecutivo, instituciones autónomas, entes privados ysociedad civil organizada.

Asimismo, coordinar y dar seguimiento a la promulgación de losinstrumentos legales para el adecuado accionar de los sectorespúblico, privado y sociedad en general.

Coordinar la implementación del Plan Nacional sobre Drogas

POLITICAS INSTITUCIONALES:1. Abordaje del fenómeno de la droga en todas sus manisfestacionescon un enfoque equilibrado e integral entre la reducción de lademanda y del control de la oferta.2. Prevención y represión del delito.3. Coordinación entre los diferentes Poderes de la República.4. Participación de las organizaciones sociales en el desarrollode programas y proyectos locales y regionales.5. Prevención y solución de conflictos.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:1. Dar seguimiento a la implementación del Plan Nacional sobreDrogas con el fin de que lleven a cabo acciones en materia deprevenir el consumo de drogas, combatir el tráfico de las mismasasí como la legitimación de capitales.2.Prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridadterritorial y estabilidad del país.3.Solucionar situaciones de la crisis que atenten contra lasoberanía Nacional y brindar protección al Presidente de laRepública, miembros de los Supremos Poderes y comunidadinternacional.4. Promover la aprobación de leyes y ejercer el Control Político.5. Promover la solución de las necesidades locales (cantonales)6. Mantener la estabilidad del país y la paz social.

PP- 202-002

2,541,581,421 3,305,119,935 3,860,494,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO

PROYECTO LEY2006PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 2,541,581,421 3,305,119,935 3,860,494,0001

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 2,150,617,000 1,823,048,167 1,380,076,211

111 ORG.EJEC.Y

LEGISLAT.ASUNT.FINANC.FISC,

ASUNT.EXTE. 1,380,076,211 1,823,048,167 2,150,617,000

1111 ORGANOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS 1,380,076,211 1,823,048,167 2,150,617,000

13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 1,709,877,000 1,482,071,768 1,161,505,210

1310 SERVICIOS DE POLICÍA 1,161,505,210 1,482,071,768 1,709,877,000

2,541,581,421 3,305,119,935 3,860,494,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 2,524,150,385 3,228,948,435 3,780,161,764

11 GASTOS DE CONSUMO 2,726,913,132 3,138,146,918 2,482,553,043

111 REMUNERACIONES 2,216,130,275 2,673,069,743 2,147,659,861

1111 SUELDOS Y SALARIOS 1,419,036,275 1,640,441,983 1,827,190,611

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 797,094,000 1,032,627,760 320,469,250

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 266,422,768 465,077,175 579,253,271

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,053,248,632 90,801,517 41,597,342

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

6,074,356 7,378,372 813,233,442


PRIVADO

23,722,988 68,423,145 220,015,190


EXTERNO

11,799,998 15,000,000 20,000,000

2 GASTOS DE CAPITAL 17,431,036 76,171,500 80,332,236

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 12,000,000 12,000,000 0

2110 EDIFICACIONES 0 7,000,000 12,000,000

2150 OTRAS OBRAS 0 5,000,000 0

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 68,332,236 64,171,500 17,431,036

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 17,431,036 64,171,500 68,332,236

PP- 202-003

2,541,581,421 3,305,119,935 3,860,494,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 2,216,130,275 2,673,069,743 2,147,659,861

001 INGRESOS CORRIENTES 2,207,407,331 2,661,395,723 2,147,659,861

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,722,944 11,674,020 0

1 SERVICIOS 183,545,865 329,437,399 383,977,231

001 INGRESOS CORRIENTES 183,545,865 329,437,399 383,977,231

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 81,376,903 134,264,776 193,776,040


5 BIENES DURADEROS 17,431,036 76,171,500 80,332,236

001 INGRESOS CORRIENTES 3,050,787 600,000 0

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 14,380,249 75,571,500 80,332,236

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,597,342 90,801,517 1,053,248,632

001 INGRESOS CORRIENTES 41,597,342 90,801,517 1,053,248,632

9 CUENTAS ESPECIALES 1,500,000 1,375,000 1,500,000


2,541,581,421 3,305,119,935 3,860,494,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 ADMINISTRACION SUPERIOR 1,151,209,186 1,556,983,561 1,808,297,000

35 DELEGADOS PRESIDENCIALES 228,867,025 266,064,606 342,320,000

41 DIRECCION DE INTELIGENCIA Y

SEGURIDAD NACIONAL

866,570,694 1,051,895,691 1,224,768,000

42 UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION 294,934,516 430,176,077 485,109,000

PP- 202-004

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 379 0 379

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

2 0 22 EJECUTIVO

21 0 213 ADMINISTRATIVO

34 0 344 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

105 0 1055 TECNICO

182 0 1828 POLICIAL

33 0 339 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

1,166,344,735 981,315,126 2,147,659,861T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 895,136,124 48,343,741 943,479,865

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 17,000,000 0 17,000,000

00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 0 102,722,168 102,722,168

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 245,459,067 245,459,067

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

0 64,803,438 64,803,438

00303 DECIMOTERCER MES 140,509,645 0 140,509,645

00304 SALARIO ESCOLAR 112,398,966 0 112,398,966

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 199,517,462 199,517,462

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 156,017,873 156,017,873

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 8,433,443 8,433,443

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 80,117,258 80,117,258

PP- 202-005RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 25,300,225 25,300,225

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 50,600,451 50,600,451

00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PUB.

0 0 0

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,300,000 0 1,300,000

2,541,581,421 3,305,119,935 3,860,494,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 2,541,581,421 3,305,119,935 3,860,494,000

INGRESOS CORRIENTES 2,518,478,228 3,217,874,415 3,780,161,764

001 INGRESOS CORRIENTES 2,518,478,228 3,217,874,415 3,780,161,764

INGRESOS DE CAPITAL 23,103,193 87,245,520 80,332,236

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 23,103,193 87,245,520 80,332,236

2,541,581,421 3,305,119,935 3,860,494,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 2,216,130,275 2,673,069,743 2,147,659,861

001 REMUNERACIONES BASICAS 1,205,137,823 1,395,250,440 943,479,865

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,205,137,823 1,395,250,440 943,479,865

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 15,631,943 19,000,000 119,722,168

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 15,631,943 19,000,000 17,000,000

00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 0 0 102,722,168

003 INCENTIVOS SALARIALES 197,142,509 224,891,543 762,688,578

PP- 202-006




00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 245,459,067

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

0 0 64,803,438

00303 DECIMOTERCER MES 107,158,505 122,894,376 140,509,645

00304 SALARIO ESCOLAR 89,984,004 101,997,167 112,398,966

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 0 199,517,462

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

201,248,000 213,972,751 164,451,316

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

194,309,000 206,594,381 156,017,873

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

6,939,000 7,378,370 8,433,443

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

595,846,000 818,655,009 156,017,934

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 0 80,117,258

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

20,819,000 22,134,784 25,300,225

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

41,638,000 44,270,225 50,600,451

00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PUB.

533,389,000 752,250,000 0

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,124,000 1,300,000 1,300,000

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,124,000 1,300,000 1,300,000

1 SERVICIOS 183,545,865 329,437,399 383,977,231

101 ALQUILERES 49,770,707 60,956,050 67,500,000

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

49,770,707 60,067,550 67,500,000

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

0 588,500 0

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0 300,000 0

102 SERVICIOS BASICOS 43,292,681 78,118,000 75,671,900

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,354,512 11,378,000 8,300,000

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 16,465,096 28,400,000 23,432,000

10203 SERVICIO DE CORREO 49,457 1,070,000 1,144,900

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 21,423,616 37,270,000 39,840,000

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 2,955,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11,124,255 30,210,400 13,150,000

PP- 202-007




10301 INFORMACION 5,057,481 7,869,000 7,500,000

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 700,000

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 5,003,378 10,556,000 4,950,000

10304 TRANSPORTE DE BIENES 0 2,235,400 0

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

1,063,396 9,550,000 0

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 150,000

10406 SERVICIOS GENERALES 0 0 150,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 13,249,871 29,506,949 26,029,208

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 0 751,878

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 8,374,855 12,800,000 11,891,000

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,824,674 7,225,000 6,555,750

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,050,342 9,481,949 6,830,580

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

42,968,384 51,885,000 84,531,223

10601 SEGUROS 42,968,384 51,885,000 84,531,223

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,932,189 4,150,000 5,294,900

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 1,144,900

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

1,932,189 4,150,000 4,150,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 21,207,778 74,611,000 99,950,000

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

2,120,000 17,825,000 33,700,000

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

13,842,077 41,400,000 2,700,000

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

0 0 37,000,000


EQUIPO DE COMUNICAC.

0 0 5,000,000

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

5,245,701 15,386,000 13,050,000

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

0 0 7,000,000


OTROS EQUIPOS

0 0 1,500,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 11,700,000

19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0 0 50,000

19905 DEDUCIBLES 0 0 2,500,000

PP- 202-008




19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 0 9,150,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 81,376,903 134,264,776 193,776,040

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 58,869,907 81,561,676 95,856,053

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 48,948,300 64,194,766 76,556,053

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

0 800,000 1,400,000

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 9,921,607 16,566,910 5,400,000

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 12,500,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 6,722,213 9,940,000 12,550,000

20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS

ESPECIES

6,722,213 9,940,000 0

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 12,550,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

2,185,291 7,422,600 18,700,000

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 119,844 1,153,100 2,300,000

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

377,231 781,500 2,200,000

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 160,160 1,385,000 2,800,000

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

0 0 5,650,000

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 1,050,000

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,528,056 4,103,000 2,500,000

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRU.

0 0 2,200,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,726,513 12,735,500 19,550,000

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 169,317 1,940,500 4,050,000

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,557,196 10,795,000 15,500,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

7,872,979 22,605,000 47,119,987

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

1,154,991 3,935,000 6,700,000

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

0 0 1,000,000

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

4,178,724 6,450,000 15,950,000

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 1,901,114 9,300,000 11,800,000

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 638,150 2,920,000 4,300,000

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

0 0 1,500,000

PP- 202-009




29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

0 0 700,000

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

0 0 5,169,987

5 BIENES DURADEROS 17,431,036 76,171,500 80,332,236

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 17,431,036 64,171,500 68,332,236

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

78,448 700,000 0

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 3,799,928 20,000,000 20,000,000

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 2,149,210 7,570,000 8,732,236

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,873,585 30,920,000 8,000,000

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 0 26,400,000

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

0 3,000,000 1,000,000

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 529,865 1,981,500 4,200,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0 12,000,000 12,000,000

50201 EDIFICIOS 0 7,000,000 12,000,000

50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

0 5,000,000 0

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,597,342 90,801,517 1,053,248,632

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

6,074,356 7,378,372 813,233,442

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

0 0 804,800,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

6,074,356 7,378,372 8,433,442

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 913,980 1,070,000 0

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 913,980 1,070,000 0

603 PRESTACIONES 22,779,008 42,353,145 219,698,000

60301 PRESTACIONES LEGALES 22,779,008 42,353,145 219,698,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

30,000 25,000,000 317,190

60601 INDEMNIZACIONES 30,000 25,000,000 317,190

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

11,799,998 15,000,000 20,000,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

11,799,998 15,000,000 20,000,000

9 CUENTAS ESPECIALES 1,500,000 1,375,000 1,500,000

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 1,500,000 1,375,000 1,500,000

PP- 202-010




90101 GASTOS CONFIDENCIALES 1,500,000 1,375,000 1,500,000

PP- 202-011

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.202.000 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA-

PARA EL AÑO 2006

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 895,136,124

9544 1MINISTRO (e) ........................... 837,850 10,054,20000101

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 804,150 9,649,80000101

4892 1DIRECTOR GENERAL (e) ................... 552,750 6,633,00000101

13709 1SUBDIRECTOR (e) ........................ 475,550 5,706,60000101

10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 410,350 4,924,20000101

4898 1DIRECTOR GENERAL 1 (e) ................. 331,350 3,976,20000101

9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 163,179 1,958,14800101

5016 1DIR.GRAL.UNID.ESPEC.INTERV (e) ......... 316,750 3,801,00000101

4908 1DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (e) ........... 288,350 3,460,20000101

3584 7CONSULTOR a 278,450 Cls c/u (e) ........ 1,949,150 23,389,80000101

11612 1PROFESIONAL JEFE 2 ..................... 277,450 3,329,40000101

1136 1ASISTENTE (e) .......................... 268,850 3,226,20000101

10377 2OFICIAL JEFE DE OPERACIONES a 268,850

Cls c/u (e) ............................

537,700 6,452,40000101

11601 1PROFESIONAL JEFE 1 ..................... 265,950 3,191,40000101

4710 1DIR.EJEC.DEL PROG.DELEG.REG. (e) ....... 262,550 3,150,60000101

969 8ASESOR B a 255,350 Cls c/u (e) ......... 2,042,800 24,513,60000101

10360 9OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 252,950

Cls c/u (e) ............................

2,276,550 27,318,60000101

11464 2PROFESIONAL 4 a 249,150 Cls c/u ........ 498,300 5,979,60000101

10394 17OFICIAL JEFE DE SECCION a 242,750 Cls

c/u (e) ................................

4,126,750 49,521,00000101

10042 28OFICIAL CATEGORIA 2 a 232,450 Cls c/u

(e) ....................................

6,508,600 78,103,20000101

5521 1ENFERMERA 1 ............................ 226,148 2,713,77600101

1182 2ASISTENTE C a 217,550 Cls c/u (e) ...... 435,100 5,221,20000101

5090 7EJECUTIVOS PROVINCIALES a 217,550 Cls

c/u (e) ................................

1,522,850 18,274,20000101

10037 117OFICIAL CATEGORIA 1 a 216,250 Cls c/u

(e) ....................................

25,301,250 303,615,00000101

11421 1PROFESIONAL 1 .......................... 195,850 2,350,20000101

3690 1CONTADOR 4 ............................. 184,050 2,208,60000101

15785 1TECNICO Y PROFESIONAL 3 ................ 184,050 2,208,60000101

3685 1CONTADOR 3 ............................. 174,550 2,094,60000101

15317 1TECNICO EN INFORMATICA 3 ............... 169,850 2,038,20000101

1583 1ASISTENTE DE SALUD 2 ................... 168,850 2,026,20000101

15775 1TECNICO Y PROFESIONAL 1 ................ 168,850 2,026,20000101

9991 1OFICIAL ASISTENTE 2 (e) ................ 164,450 1,973,40000101

1180 6ASISTENTE A a 158,850 Cls c/u (e) ...... 953,100 11,437,20000101

4129 72DELEGADO GUBERNAMENTAL a 158,850 Cls c/u 11,437,200 137,246,40000101

9990 1OFICIAL ASISTENTE 1 (e) ................ 156,450 1,877,40000101

14765 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A ......... 153,650 1,843,80000101

12859 1SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ............ 153,350 1,840,20000101

1860 1ASISTENTE EJECUTIVO 3 (e) .............. 152,250 1,827,00000101

15312 1TECNICO EN INFORMATICA 2 ............... 150,950 1,811,40000101

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 145,950 1,751,40000101

16072 1TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 ......... 142,450 1,709,40000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 202-012

GastoObjeto

10122 2OFICIAL CHOFER a 139,750 Cls c/u (e) ... 279,500 3,354,00000101

10564 10OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 139,750 Cls

c/u (e) ................................

1,397,500 16,770,00000101

160 1ADMINISTRADOR 2 ........................ 136,350 1,636,20000101

2331 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 (e) ......... 134,550 1,614,60000101

2224 1AUXILIAR 1 (e) ......................... 133,650 1,603,80000101

12876 6SECRETARIO a 131,350 Cls c/u ........... 788,100 9,457,20000101

16155 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 131,350

Cls c/u ................................

262,700 3,152,40000101

10613 2OFICINISTA 4 a 128,550 Cls c/u ......... 257,100 3,085,20000101

10173 1OFICIAL DE COCINA (e) .................. 127,050 1,524,60000101

10496 3OFICIAL MISCELANEO a 127,050 Cls c/u (e) 381,150 4,573,80000101

16327 2TRABAJADOR MISCELANEO a 127,050 Cls c/u

(e) ....................................

254,100 3,049,20000101

14692 1TECNICO 2 .............................. 126,350 1,516,20000101


Cls c/u ................................

500,200 6,002,40000101

10608 5OFICINISTA 3 a 124,150 Cls c/u ......... 620,750 7,449,00000101

10608 1OFICINISTA 3 (e) ....................... 124,150 1,489,80000101

14630 1SUPERVISOR PROVEEDURIA Y BODEG ......... 123,750 1,485,00000101

10603 1OFICINISTA 2 ........................... 119,750 1,437,00000101

16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 118,750 1,425,00000101

10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 116,750

Cls c/u ................................

817,250 9,807,00000101

10598 1OFICINISTA 1 ........................... 115,850 1,390,20000101


Cls c/u ................................

229,100 2,749,20000101

16355 1TRABAJADOR MISCELANEO 3 ................ 114,550 1,374,60000101

16350 17TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 111,550 Cls

c/u ....................................

1,896,350 22,756,20000101

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

537,69200399

65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO

DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085

DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y

DG-019-91)

428,68700399

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

47,833,74100101

84RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR

ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE

SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES

DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA

DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

AJ-475-98 DEL 06-08-98.

265,28800399

89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY

7040 DEL 25-04-1986, LEY Nº 7331 DEL

22-04-1993 Y DG-172-92.

39,807,20300399

94SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR 102,722,16800203

ClaseCódigo


Cuota

PP- 202-013

GastoObjeto

CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO

SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410

DEL 30/5/94.

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

8,896,86400399

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

37,717,48200302

108RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD

Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)

57,647,31700399

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

1,081,82700399

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

27,085,95600302

124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5%

HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE

CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA

LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.

59,730,49400399

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

233,078,79800301

179INCENTIVO OPERACIONES ALTO RIESGO CONTRA

EL TERRORISMO, A PAGAR A FUNCIONARIOS DEL

PROGRAMA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN,

HASTA UN 25% SOBRE EL SALARIO BASE

31,122,09000399

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

510,00000101

185INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL

SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE

CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN

CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA

AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA

12,380,26900301

1,555,982,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 34

PP- 202-014

1.1.1.1.202.000 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

ADMINISTRACION SUPERIOR

ADMINISTRACION CENTRALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Armonizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo, coordinar ypromover la comunicación y el consenso con los diferentes Poderesdel Estado y grupos organizados de la sociedad civil; así como,brindar asistencia técnica y política al Presidente de laRepública.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Coordinación del Instituto Costarricense sobre

Drogas.Reuniones realizadas. 34.00 70.00

2. Normativa reguladora de las políticasgubernamentales.

Proyectos de leypresentados. 25.00 50.00

3. Estabilidad Nacional. 0.00 0.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE

4

1.1. Garantizar el cumplimiento de la implementación del PlanNacional sobre Drogas, por parte del InstitutoCostarricense sobre Drogas para el año 2006, mediante lapresentación de informes de seguimiento. 1 8 3

2.1. Coordinar e instrumentar la comunicación entre el Gobiernoy la Asamblea Legislativa de modo que esta sirva de enlacey ayude al logro de las metas planteadas por la presenteAdministración mediante los Proyectos de Ley presentados

PP- 202-015

5iniciativa del Ejecutivo

1 25 1

5

3.1. Coadyuvar a la solución de los problemas nacionalespresentados, mediante la realización de reuniones decoordinación y seguimeinto con los grupos representativosde la sociedad civil e Instituciones Públicas.

1 26 1

ED P AE

Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Presentar para el año 2006, 10 informes semestralesreferente a la labor de implementación del Plan Nacional sobreDrogas.(A).2.1.1. Realizar durante el año 2006, 26 reuniones semestrales conlas fracciones parlamentarias con el fin de coordinar la laborlegislativa.(A).3.1.1. Programar en el año 2006, 15 reuniones semestrales deseguimiento para verificar los alcances logrados en la solución delos problemas presentados.(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1. Eficacia(Informes de seguimientopresentados / Informesde seguimientoprogramados) * 100. 0.00 0.00 100.00

2.1.1.1. Eficacia(Reuniones realizadas /Reuniones programadas) *100. 0.00 0.00 100.00

3.1.1.1. Eficacia.(Reuniones realizadas /Reuniones programadas) *100. 0.00 0.00 100.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

1,808,297,000 ADMINISTRACION CENTRAL 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

1,808,297,000Total del Programa 034

PP- 202-016

PP- 202-017

Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-034-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,808,297,000

001 INGRESOS CORRIENTES 1,779,297,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 29,000,000


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 102 0 102

2 0 21 SUPERIOR

2 0 22 EJECUTIVO



30 0 305 TECNICO

26 0 269 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P

TOTAL

PROY.

1,808,297,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 572,770,569

001 REMUNERACIONES BASICAS 231,089,266

00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 231,089,266

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 17,000,000

00201 001 1111 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 17,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 237,913,243

00301 001 1111 1111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 62,867,300

00302 001 1111 1111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 38,391,759

00303 001 1111 1111 DECIMOTERCER MES 37,470,900

00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 30,325,609

00399 001 1111 1111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 68,857,675

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 43,858,600

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 41,609,400

00401 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 41,609,400

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,249,200

00405 001 1112 1111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,249,200

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 41,609,460

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 21,366,960

PP- 202-018

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


00501 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE

PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,366,960

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 6,747,500

00502 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,747,500

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 13,495,000


PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,495,000

200

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,300,000

09901 001 1111 1111 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,300,000

1 SERVICIOS 208,077,231

101 ALQUILERES 57,000,000

10101 001 1120 1111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 57,000,000

102 SERVICIOS BASICOS 23,321,900

10201 001 1120 1111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 6,500,000

10202 001 1120 1111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,232,000

10203 001 1120 1111 SERVICIO DE CORREO 1,144,900

10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 12,840,000

10299 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,605,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 9,000,000

10301 001 1120 1111 INFORMACION 5,000,000

10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 4,000,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12,029,208

10501 001 1120 1111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 251,878

10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,391,000

10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,055,750

10504 001 1120 1111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,330,580

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 16,431,223

10601 001 1120 1111 SEGUROS 16,431,223

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,294,900

10701 001 1120 1111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,144,900

10702 001 1120 1111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 4,150,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 75,000,000

10801 001 1120 1111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,000,000

10804 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 1,500,000

10805 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 30,000,000


COMUNICAC. 5,000,000

10807 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 10,000,000

PP- 202-019



10808 001 1120 1111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 7,000,000

10899 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,500,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 10,000,000

19905 001 1120 1111 DEDUCIBLES 1,000,000

19999 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 9,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 111,300,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 49,000,000

20101 001 1120 1111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 35,000,000

20102 001 1120 1111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,000,000

20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,000,000

20199 001 1120 1111 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 10,000,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 8,000,000

20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8,000,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 15,000,000

20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,500,000

20302 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,500,000

20303 001 1120 1111 MADERA Y SUS DERIVADOS 2,000,000

20304 001 1120 1111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 5,000,000

20305 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000,000

20306 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 2,000,000

20399 001 1120 1111 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 2,000,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,500,000

20401 001 1120 1111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3,500,000

20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 30,800,000

29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 4,000,000

29902 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 1,000,000

29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 10,000,000

29904 001 1120 1111 TEXTILES Y VESTUARIO 8,000,000

29905 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,300,000

29906 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,500,000

29999 001 1120 1111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000,000

5 BIENES DURADEROS 29,000,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 29,000,000

50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000

50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,000,000

50105 280 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 21,000,000

50199 280 2210 1111 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 3,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 887,149,200

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 807,049,200

PP- 202-020



60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 804,800,000

60102 001 1310 1111 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS. (GASTOS

OPERATIVOS).

Ced. Jur.: 3-007-3244-29 804,800,000

200

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,249,200


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,124,600

200


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,124,600

202

603 PRESTACIONES 80,100,000

60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 80,100,000

PROGRAMA 35

PP- 202-021


DELEGADOS PRESIDENCIALES

DIRECCIÓN DELEGADOS PRESIDENCIALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Brindar funciones de detección, atención a las necesidades quepresentan las comunidades de los cantones que representan losDelegados Presidenciales, mediante una activa coordinación antelas instancias del Gobierno en procura de brindar solución, con elapoyo de los recursos con que cuentan las instituciones yMinisterios del Gobierno, involucradas en el desarrollo de lavivienda, educación, salud, seguridad ciudadana, infraestructurafísica, aspectos sociales y económicos del país, como ademásapoyar y difundir la labor del Gobierno como representantes delseñor Presidente de la República en los cantones que conforman elpaís.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicio de Apoyo al desarrollo de las

comunicades. 0.00 0.00


ED AT P AE

5

1.1. Fortalecer la labor de coordinación que llevan a cabo losDelegados Presidenciales para garantizar a través de losresponsables de las instituciones y Ministerios delGobierno, una oportuna solución a las necesidades de lasdiferentes comunidades de los 81 cantones que conformanel país. 1 16 2

ED P AE


AT

PP- 202-022


1.1.1. Efectuar 7 foros regionales 3 en el primer semestre y 4 enel segundo semestre con los responsables de las instituciones yMinisterios del Gobierno con el propósito de brindar solución enlas diferentes áreas prioritarias del Gobierno, en vivienda, saludeducación, seguridad ciudadana y aspectos socioeconómicos.(A).



1.1.1.1. Eficacia.Foros realizados. 0.00 0.00 7.00



342,320,000 DIR. DELEGADOS PRESIDENCIALES 1 UNIDAD DE DIRECCION342,320,000Total del Programa 035

PP- 202-023

PP- 202-024



TOTAL 342,320,000

001 INGRESOS CORRIENTES 341,320,000




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 80 0 80


72 0 725 TECNICO


TOTAL

PROY.

342,320,000








00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 13,386,108





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,255,605

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 986,790



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 986,790

200





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,374,500

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,960,368

200


PP- 202-025





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,920,737

200

1 SERVICIOS 13,900,000





10301 001 1120 1111 INFORMACION 500,000

10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 500,000



106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 700,000

10601 001 1120 1111 SEGUROS 700,000


10804 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 1,200,000


OFIC. 500,000





202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 550,000

20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 550,000




29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 800,000

29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 700,000

29905 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 300,000

29907 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 300,000



50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 200,000

50105 280 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 800,000


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 986,790

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 986,790



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 493,395

200

PP- 202-026





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 493,395

202



606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 317,190

60601 001 1320 1111 INDEMNIZACIONES 317,190

PROGRAMA 41

PP- 202-027


DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL

UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Brindar al estado la información confiable y oportuna requeridaque permita tomar decisiones relacionadas con la seguridad yestabilidad del país.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicio de información en materia de Seguridad

Nacional. 0.00 0.00


ED AT P AE

4

1.1. Mejorar las labores de vigilancia en materia de seguridaddel Estado y sus bienes, para controlar posibles accionesdesestabilizadoras contra el Estado. 1 1 16

4

1.2. Optimizar la comunicación y la coordinación con lasautoridades del Poder Ejecutivo sobre la amenaza orealización de un delito, mediante reuniones deplaneamiento en la busqueda de resultados concretos. 1 1 16

4

1.3. Alcanzar una coordinación más eficaz y eficiente con losorganismos internacionales en asunto de seguridad externa,para desarrollar acciones que neutralicen posiblesamenazas contra el Estado provenientes del exterior. 1 1 16

ED P AE


AT

PP- 202-028


1.1.1. Ejecutar durante el año, 275 operativos de vigilancia entodo el territorio nacional.(A).1.2.1. Elaborar durante el año 9.425 informes de apreciación ycoordinación, para la prevención del delito.(A).1.3.1.Coordinar y participar durante el año en 300 reuniones,intercambios y atenciones de casos a nivel internacional sobreposibles amenazas a la seguridad del país.(A).



1.1.1.1. EficaciaOperativos realizados 375.00 275.00 275.00

1.2.1.1. Eficacia.Informes preparados. 11,145.00 9,425.00 9,425.00

1.3.1.1. Eficacia.Actividades coordinadas. 350.00 300.00 300.00

1.3.1.2. Eficacia.Cantidad de actividadesasistidas 0.00 0.00 300.00



1,224,768,000 UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL 1 APOYO EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL

1,224,768,000Total del Programa 041

PP- 202-029

PP- 202-030



TOTAL 1,224,768,000

001 INGRESOS CORRIENTES 1,214,735,764




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 152 0 152



3 0 35 TECNICO

140 0 1408 POLICIAL

6 0 69 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,224,768,000






00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 77,507,622




PROFESION 19,704,048


00304 001 1111 1310 SALARIO ESCOLAR 51,716,310






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 70,875,772

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,831,123

200



PP- 202-031





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,395,667

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,493,368

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,986,737

200

1 SERVICIOS 118,600,000

101 ALQUILERES 10,500,000

10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10,500,000


10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,500,000



10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,200,000


10301 001 1120 1310 INFORMACION 1,000,000

10302 001 1120 1310 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 700,000


104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 150,000

10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES 150,000


10501 001 1120 1310 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 500,000


10503 001 1120 1310 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,500,000


10601 001 1120 1310 SEGUROS 48,700,000






OFIC. 2,000,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000

19905 001 1120 1310 DEDUCIBLES 1,000,000




PP- 202-032



20102 001 1120 1310 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 200,000

20104 001 1120 1310 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 150,000

20199 001 1120 1310 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2,500,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500,000

20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000


20301 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 500,000

20302 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 400,000

20303 001 1120 1310 MADERA Y SUS DERIVADOS 300,000


COMPUTO 300,000

20306 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 200,000


20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 300,000



29901 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,500,000


29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 800,000


29999 001 1120 1310 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 619,987






50199 280 2210 1310 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,000,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,915,561

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,915,561

202



607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 20,000,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 20,000,000

60701 001 1330 1310 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL

(INTERPOL).

(PARA EL PAGO DE CUOTA DE MEMBRESIA Y CUOTAS

ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A ESTE PERIODO).

Ced. Jur.: 4-000-0040-14 20,000,000

300

PP- 202-033



9 CUENTAS ESPECIALES 1,500,000

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 1,500,000

90101 001 1120 1310 GASTOS CONFIDENCIALES

(INCLUYE GASTOS ASIGNADOS AL DIRECTOR GENERAL

DEL PROGRAMA PARA COORDINAR, APOYAR Y ATENDER A

MIEMBROS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN EL

AREA POLICIAL Y DE INTELIGENCIA QUE VISITAN EL

PAIS PARA COORDINAR ACCIONES Y PREVENIR

POSIBLES AMENAZAS A LA SEGURIDAD DEL ESTADO). 1,500,000

PROGRAMA 42

PP- 202-034


UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Realizar operativos contra el terrorismo, el narcotráfico y elcrimen organizado, asó como, detener y desactivar artefactosexplosivos, para proveer un país con seguridad nacional a losCostarricenses. Asimismo proteger a los miembros de los SupremosPoderes y a los dignatarios que visitan el país.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Seguridad Nacional.

0.00 0.00


ED AT P AE

4

1.1. Profesionalizar aún más la Unidad Especial de Intervenciónpara asegurar un mejor desempeño en la atención desituaciones de crisis que atenten contra la SoberaníaNacional, mediante la capacitación de sus miembros tanto anivel nacional como internacional. 1 1 17

ED P AE


AT


1.1.1. Realizar 52 operativos para solucionar situaciones decrisis que atentan contra la soberanía nacional implementandoplanes y ulitizando los recursos humanos y técnicos disponibles.

PP- 202-035

(A).1.1.2.Garantizar protección al Presidente de la República,miembros de los Supremos Poderes y Comunidad Internacional, queasí lo requieran, mediante la realización de 68 escoltas brindadasen zonas geográficas requeridas.(A).1.1.3. Brindar 40 capacitaciones a oficiales de la institución einstituciones públicas, mediante el uso de material didáctico y lapalicación de programas de instrucción que garanticen un mayorconocimiento en materia de seguridad.(A).



1.1.1.1. Eficacia.Operativos realizados. 89.00 52.00 52.00

1.1.1.2. Eficacia.Escoltas realizadas. 201.00 68.00 68.00

1.1.1.3. Eficacia.Capacitacionesrealizadas. 67.00 40.00 40.00



485,109,000 UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIO 1 ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ALTO RIESGO

485,109,000Total del Programa 042

PP- 202-036

PP- 202-037



TOTAL 485,109,000

001 INGRESOS CORRIENTES 444,809,000




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 45 0 45



42 0 428 POLICIAL

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

485,109,000






00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 25,214,546




PROFESION 6,707,631


00304 001 1111 1310 SALARIO ESCOLAR 16,970,939






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 25,277,096

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,366,330

200





PENSIONES).

200

PP- 202-038



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,980,131




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,098,989

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,197,977

200

1 SERVICIOS 43,400,000


10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 300,000



10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BASICOS 150,000


10301 001 1120 1310 INFORMACION 1,000,000




10504 001 1120 1310 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,500,000


10601 001 1120 1310 SEGUROS 18,700,000






OFIC. 550,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 700,000

19902 001 1120 1310 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 50,000

19905 001 1120 1310 DEDUCIBLES 500,000

19999 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 150,000




20102 001 1120 1310 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 200,000


202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,500,000

20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,500,000


20301 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 300,000

20302 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 300,000

PP- 202-039



20303 001 1120 1310 MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000


COMPUTO 350,000

20305 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 50,000

20306 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 300,000

20399 001 1120 1310 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 200,000


20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 250,000



29901 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 400,000


29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 3,000,000


29907 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 400,000

29999 001 1120 1310 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 550,000



50102 280 2210 1310 EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000,000




50107 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 1,000,000

50199 280 2210 1310 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 200,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 12,000,000

50201 280 2110 1310 EDIFICIOS

(PARA CAMBIO DE PISO, PINTURA, AMPLIACIONES,

MANTENIMIENTO DE LOS EXTERIORES E INTERIORES

DEL EDIFICIO). 12,000,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 683,165

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 683,165

202



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