11 NGRD INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS CÓDIGO:

FR-1604-GCON-01 VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA:

PROCESO:

No. CONTRATO:

CONTRATISTA:

IDENTIFICACIÓN:

15 de Mayo de 2017

Evaluación y seguimiento --

UNGRD-011-2017

PAULA ANDREA RIOS GARCIA

Informe No.

1.016.055.492

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 5 Días: 18

PRORROGA: Meses: Días:

FECHA DE INICIO: 13 de enero de 2017 (-

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30 de junio de 2017 (

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

Prestar los servicios profesionales para la gestión de la Oficina de Control Interno en el seguimiento y OBJETO DEL CONTRATO: evaluación a los procesos de la UNGRD en el marco del Sistema Integrado de Planeación y Gestión -

SIPLAG.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$ 20.372.000 Adición 1. Adición 2. Adición 3.

VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Vr. inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO:

PERIODO A QUE

CORRESPONDE EL INFORME:

$ 20.372.000

cinco (5) desembolsos cada uno por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($3.638.0000) M/CTE y un (1) pago proporcional a la fracción de mes por los días laborados entre la fecha del corte de la última mensualidad vencida y el 30 de Junio de 2017

13/04/2017/ 12/05/2017 /

I

CÓDIGO: FR-1604,GCON-01

VERSIÓN 02 $ NGRD ...lib. ..,........,„..... umna N... .Gettb. Me.d. Oneue.

INF' ORME DE SUPERVISIÓN DE CO ,JTRATOS WO CONVENIOS

GE1CIÓN DE CONTRATACIÓN

OBLIGACIONES

III III .

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO

Realizar evaluación y seguimiento de I

procesos inherentes a la implementack,

1 mantenimiento y mejora del Sistor'

Integrado de Gestión y Planeación

Gestión de la UNGRD

...se

Se realizo la Unificación entre el procedimiento de audthders

Ge,ItIbn y el de Aud.tarias Internas al SIPLAG a fin de estar, permita realitar:la evaluación y seguimiento baja la rorma 19(i1

, .. realizo le elaboración del procedimiento de Adminstraciin

ac1-1e 10 a la cartilla de, RIestras establecida por el DAFP

Se realzo actual"zacion y verificación en la base ce datos

rifemos a fin de reallizer el reporte a la OAPI de los

encuentran aolualiMenle e- la UNGRD.

Idlernas CC

rete un ; sol3 wie .1 del 2011

.i riesgtm

de los: o:ir:eres t_iclitores que se

P:aoe.

P'ece

tinto Auditorías Internas

nto Administración de Riesgos

Elaborar los Informes de evaluación

seguimiento en el marco del Siste

Integrado de Planeación y gestión y ■-..

Sistema de Control Interno de la entidad.

Se rerelic a as afeas do 'a UNGRD la matriz de Segun etto

Corleo: Interna del primer cuatrimestre de ra vigencia actual como insumo patri la elaboración del informe pormenorizado

.i al eiistome ce la cual se-.. r a 1..lat-7 de Seguimiento Sistema de Control Interno

Realizar seguimiento a la implementación controles asociados a los procesos de

mismos.

..:.

3. UNGRD y verificar la efectividad de Se reatrio la modificación del instructivo de Carpetas de Gelión lal sugerencias brirdaclas por los facilitadores de las Carpe:os

.. .

de acre-dá a de GOs'.1iir

Ir .0 iv Carpetas de Gestión

Realizar seguimiento a mapas de riesgos 4. corrupción y de procesos de la Unidad

'.,• -

Ss realizo el segiiimiente a los mapas de riesgos por praceic del Sistema Integrado de Planeación y Gestión y de' (11-Lpc

tItmanc, segun el seguimiento cuatrimestral que debe real zar

de Valoración de 'Riesgos.

'1 de c.Yr..: sle -la ,-

a C,i:;I e p 5,..

Se.c"...l ,, 't0 Mapas de Riesgo por proceso y de

_oí-u. de Talento Humano y Sistema

n .,.-ii de Planeación y Gestión

Realizar seguimiento y evaluación a

• Planes de Acción de la entidad.

I • i. Nc se desair5ilarcr :actividades para este mes -3 ha ::ducto para este período

Realizar seguimiento y evaluación a

6. actividades inherentes del SST y ambii ii

en el marco del SIPLAG.

:•,i

.1

Sr- realizo seguimiento a las recomendaconos que se na•

Ofic,na de Control Interno a fin de establecer, cuantas e , atcptadas constatando Con las diferentes Lavidercias.

errittid dlitice a

e esta$ hae sic ee

;

vaIre ,seguirneinto recomendaciones

cueto para este período

]Realizar seguimiento a la aten

psicosocial brindada desde la Unidad pan

7 atención de calamidades públicas

desastres desde las competencias ci

Unidad como Coordinador del SNGRD

•ai

n .1

No se desarrollaron actividades para este mes

Participar en audiencias, reuniones, con

8. y dar a conocer al Supervisor del contrat resultados de los mismos.

I

.-; los I

Se realizó earticilpairii5n en la mesa de trabajo de TaliaS

Documental set dila 24 de Aerl de 2017. en el cual se rea

do la Tabla de Retención Documental Asociada a la Oficina

Frente a dicha reunión se realizo retroalimentación el día 25

Se realizo Mesa de Trabaja sobre carpetas de Gesta:.' con

lás áreas frente a Carpetas de Gestión, e dio 25 de abi- de

~izo retrorilimenlácIón ia, ;ele de área y se estatalec e-o-ti

tale instiuctiliti de Oarpelas ce gestión

dei Reterz .1..-1

ro pina raiiertiztc,:t: c•^

de e:Dr-lin:A:Interno de atril,

ics nelintados ce

2017 cte la 71.9 sr?.

Mies ia mis/1 fiza-,7

- ducto para este periodo

.

r i1

i.t. ,

NGRD ME DE SUPERVISIÓN DEINFOR CONTRATOS Y/0 CONVENIOS CÓDIGO:

FR-1604-GCON-01 VERSIÓN 02 GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Las demás inherentes al cumplimiento del 9. objeto contractual y que sean asignadas por

el Supervisor del Contrato

Se realizo reporte y análisis del indicador de oportunidad en la entrega de informes de la Oficina de Control Interno, el cual cuenta con periodicidad mensual.

Se realizo Diapositiva con el reporte realizado de los informes pormenorizados de los últimos dos cuatrimestres, esto como insumo para reporte DAPRE.

Se realizo solicitud de la información referente al SIGEP con el asesor designado para tal fin del DAFP. Dicha información se análizoy constato a fin de contar con un reporte actualizado de la UNGRD y poder reportar al DAPRE.

Reporte Indicador

¡a NGRD l

1•11.440,41. CM1/0•1•01R.1., de LITI:c.17.

VALOR EJECUTADO

IN •IRME DE SUPERVISIÓN DE C( 'TRATOS VIO CONVENIOS t.

GEliEIÓNI DE CONTRATACIÓN

VERSIÓN 02 CODIGO: FR-1604-GCON-01

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

PORCENTA EJECUCIÓN

JE DE FÍSICA

SALDO DEL CON1R,ATO FECHA (corte del periodo a

Informar)

MES CUENTA DE COBRO ¡O

No. FACTURA

12/02/2017 1

12/03/2017 2

12/04/2017 3

12/05/2017 4

$ ' 138,000 5 3.6$.000 $

S 138.000 5 7. 276 000 5

$135.000 5 10.914.000 S

• Z338.000 5 14.552 000

CENTAJE J E C UCIÓN A NCIERA

15.73-: OG.0 18%

13.096.000 36%

9.-159.000 54%

5,500. :E 71%

No. De dias ejecutados

31 18%

119

58

89

35%

53%

71%

1

1

1

1

1

1

1 1 tI

111

PERIODO APORTADO O CERTIFICADO

FECHA DE CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR (Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)

-

111-11 NGRD _____ \<ak° "=7,--7:."=:"

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS VIO CONVENIOS CÓDIGO:

FR-1604-GCON-01 VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL.

Liquidación

Valor cobro Periodo $

Aporte

3.638.000

Diferencia

Aporte a sistema de salud (12,5% de! 40%) -1-81.900 $ 182.000 $ (100)

Aporte a sistema de pensión (16% del 40%) 232.832 $ 233.000 $ (168)

Aporte ARL ( 0,522% del 40%) $ 7.596 $ 7.700 $ (104)

TOTAL $ 422.328 $ 422.700 $ (372)

Número de planilla 19386825 Periodo cotizado E

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Persona Jurídica)

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAÍS

REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLUCIÓN

y/o AUTORIZACIÓN FECHA DE RESOLUCIÓN ylo

AUTORIZACIÓN LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DÍAS

EPORTE DE

LUGARIL5GEN LUGAR DESTINO

TRANSPORTE (AÉREOS. TERRES )b ':"Z) S

FECHA INICIO

'nato diligenciado de ceraficacion sin

nuri

P V, \ICR L - MAI SGARCIA

NOMRE Y FIRMA dc = CONTRATISTA

IIII

1'1 NG Welluna N.,on.ea ele 4.1...■ KIM ILL.ago de Orrea..11

INF DE CO

ORME DE SUPERVISIÓN ■ITRATOS yprpl CONVENIOS ' CÓDIGO:

FR-:1604 ,GCON-01

— .

•z

: VERSIÓN 02

GEAZIÓN DE CONTRATACIÓN

OBSERVACIONES

electivo el ultimo p4o. se requ.:

JOSE ANTONIO SÁN1 LOPEZ

NOMBRE Y CARGO DE JPERVISOR lo ORDENADOR D :.:;ASTO

IRMA DEL_S_UPE 'ISOR /o RDENADOR DEY :GASTO