1. PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Dirección de Administración
1. Procedimiento para programa anual de obra publica Rev. 1
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Subdirector de Servicios Generales Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1. PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Programar las obras públicas y de servicios que requiera el Instituto con el fin de determinar el presupuesto necesario para su ejecución.
2.0 Alcance
2.1 El procedimiento es aplicable a la Dirección General, Dirección General Adjunta Médica, Dirección de Administración, Dirección de Docencia, Dirección de Investigación, Subdirección de Servicios Generales y a los miembros del Comité de Obras Públicas.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales lo siguiente:
- Elaborar el Programa Anual de Obra Pública, de conformidad con los artículos 21 y 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
- Enviar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el Programa Anual de Obra Pública a más tardar el 31 de marzo de cada año.
3.2 Será responsabilidad del Comité de Obras Públicas del Instituto Nacional de Cancerología; lo siguiente:
- Revisar y autorizar el Programa Anual de Obra Pública, para el ejercicio presupuestal que corresponda.
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4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Formulación de requerimientos anuales
1.1 Formulan sus requerimientos anuales de: construcción de obra nueva, ampliaciones, reconstrucciones, Adaptaciones, Reforzamiento, Acabados y los envían a la Subdirección de Servicios Generales.
Dirección General, Dirección General Adjunta Médica; Direcciones de Administración; de Docencia y de Investigación
2.0 Recepción, análisis e integración al Programa Anual de Obra Pública
2.1 Recibe requerimientos anuales, analiza e integra de acuerdo al Programa Anual de Obra Pública del Instituto:
2.3 Anteproyectos de obra con montos estimados por capítulo, concepto y partida específica de gasto.
2.4 Catálogos de conceptos (de precios unitarios; montos estimados y, de tiempos de ejecución por tipos de obra).
Programa Anual de Obra Pública / Anteproyecto / Catálogos
Subdirección de Servicios Generales
3.0 Elaboración de proyecto anual y ejecutivos de supervisión
3.1 Elabora el proyecto de “Programa Anual de Obra Pública”, por tipo de obra y costeado a nivel de capítulo, concepto y partida específica de gasto, así como los Proyectos Ejecutivos de Supervisión de Obra.
Programa Anual de Obra Pública / Proyectos Ejecutivos de Supervisión de Obra
Subdirección de Servicios Generales
4.0 Envío en forma económica para visto bueno del área correspondiente
4.1 Envía en forma económica a la Dirección de Administración, para su visto bueno.
Programa Anual de Obra Publica
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Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
5.0 Recepción, análisis, verificación del Programa Anual y determinación
5.1 Recibe proyecto de Programa Anual Obra Pública, analiza y verifica procedencia.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 3.
Si: Continúa procedimiento.
Programa Anual de Obra Publica
Dirección de Administración
6.0 Validación del Programa Anual de Obra Pública y envío
6.1 Valida el Programa Anual de Obra Pública y envía al área correspondiente.
Programa Anual de Obra Publica
Dirección de Administración
7.0 Recepción de Programa Anual de Obra Publica validado
7.1 Recibe Programa Anual de Obra Pública validado.
Programa Anual de Obra Publica
Subdirección de Servicios Generales
8.0 Elaboración del listado de casos a consideración del Comité de Obras
8.1 Elabora listado de casos, para someterlo a consideración del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Listado de casos
Subdirección de Servicios Generales
9.0 Somete Programa Anual a consideración del Comité de Obras Publicas
9.1 Somete a consideración del Comité de Obras Públicas, el Programa Anual de Obra Pública.
Programa Anual de Obra Publica
Subdirección de Servicios Generales
10.0 Recepción de Programa Anual, análisis y determinación
10.1 Recibe el Programa Anual de Obra Pública, analiza y determina.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 3.
Si: Continua procedimiento
Programa Anual Obra Pública
Comité de Obras Públicas
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Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
11.0 Autorización y envió del Programa Anual de Obras Públicas
11.1 Autoriza Programa Anual de Obras Públicas y lo turna a la Subdirección de Servicios Generales.
Programa Anual Obra Pública Comité de Obras Públicas
12.0 Recepción del Programa Anual autorizado e Instrumentación de fundamentos legales
12.1 Recibe el Programa Anual de Obra Pública, autorizado por el Comité y, con base a ello, instrumenta los fundamentos legales correspondientes: “Proceso Licitatorio”, “Invitación a cuando menos tres personas” o “adjudicación directa” de Obra Pública.
Programa Anual de Obra Pública
Subdirección de Servicios Generales
13.0 Integración de expediente de Programa Anual de Obra Pública
13.1 Integra expediente del Programa Anual de Obra Pública.
Expediente / Programa Anual Obra Pública
TERMINA PROCEDIMIENTO
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5.0 Diagrama de Flujo
ProgramaAnual
ProgramaAnual
3
4
A
Anteproyecto
Envío en formaeconómica paravisto bueno del
áreacorrespondiente
5
PROCEDE 3NO
INICIO
1
Dirección General, DirecciónGeneral Adjunta Médica;
Direcciones de Administración; de Docencia y de Investigación
Subdirección de Servicios Generales Dirección de Administración Comité de Obras Públicas
Formulación derequerimientos
anuales Recepción,análisis e
integración alPrograma Anualde Obra Pública
2
ProgramaAnual
Catálogos
Elaboración deproyecto anual y
ejecutivos desupervisión
ProgramaAnual
ProyectosEjecutivos
Recepción,análisis,
verificación delPrograma Anualy determinación
SI
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ProgramaAnual
ProgramaAnual
ProgramaAnual
ProgramaAnual
A
7
8
6
10
9
Recepción dePrograma
Anual, análisisy determinación
B
PROCEDE 3NO
SI
Dirección General, DirecciónGeneral Adjunta Médica;
Direcciones de Administración; de Docencia y de Investigación
Dirección de Administración Comité de Obras PúblicasSubdirección de Servicios Generales
Val idación delPrograma Anualde Obra Pública
y envíoRecepción dePrograma
Anual de ObraPublicavalidado
Elaboración del listado de casosa consideracióndel Comité de
Obras
Listado decasos
SometePrograma Anuala consideracióndel Comité de
Obras Publicas
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ProgramaAnual
ProgramaAnual
TERMINO
11
B
12
Dirección General, DirecciónGeneral Adjunta Médica;
Direcciones de Administración; de Docencia y de Investigación
Subdirección de Servicios Generales Dirección de Administración Comité de Obras Públicas
Autorización yenvió delPrograma
Anual de ObrasPúblicas Recepción del
Programa Anualautorizado e
Instrumentación defundamentos
legales
Integración deexpediente de
ProgramaAnual de Obra
Pública
13
Expediente
ProgramaAnual
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6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud No Aplica
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas No Aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Programa Anual de Obra Publica 3 años Subdirección de Servicios
Generales Fecha
Proyectos Ejecutivos de Supervisión de Obra 3 años Subdirección de Servicios
Generales Fecha
Expediente 3 años Subdirección de Servicios Generales Fecha
Listado de casos 3 años Subdirección de Servicios Generales Fecha
Anteproyecto 3 años Subdirección de Servicios Generales Fecha
Catálogos 3 años Subdirección de Servicios Generales Fecha
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8.0 Glosario
8.1 Anteproyecto: Conjunto de trabajos preliminares para redactar el proyecto de una obra de arquitectura o ingeniería.
8.2 Ejercicio Presupuestal: Periodo de tiempo, normalmente es un año y en el que rige una ley de presupuestos.
8.3 Fundamento Legal: Razón principal con la que se pretende asegurar algo prescrito por ley y conforme a derecho.
8.4 Obra Pública: Edificio en construcción y/o ampliación de interés general y se destina a uso público.
8.5 Proceso Licitatorio: Conjunto de las fases sucesivas de una operación, ofrecer precio por algo en una subasta o almoneda.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 Actualización en base a la Guía Técnica para la
Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud vigente
10.0 Anexos
No Aplica
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2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios
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2. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y TRÁMITE DE PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS
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2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios
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1.0 Propósito
1.1 Efectuar la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios, en forma correcta, exacta y oportuna en el marco de la normatividad vigente en la materia.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través de las áreas adscritas a la misma; a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Control Presupuestal y a las Áreas del (INCan).
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales lo siguiente:
- Autorizar la Orden de Servicio y Solicitud de Pagos a tiempo y en forma con un día de plazo para su entrega al Área de Facturación siempre y cuando contenga los requisitos necesarios.
3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Facturación lo siguiente:
- Realizar la recolección de autorizaciones para las Ordenes de Servicio o Solicitud de Pagos.
- Capturar los datos para la elaboración de las Ordenes de Servicio o Solicitud de Pagos.
- Revisar el contenido de todos los documentos
3.3 Será responsabilidad de las Áreas Solicitantes (Administrativas y Médicas) de cualquier servicio lo siguiente:
- Verificar que la o las partidas presupuestales que se vayan afectar, cuenten con presupuesto debidamente autorizado.
- Elaborar su formato de orden de trabajo
- Recabar por lo menos cuatro cotizaciones y/o presupuestos, cuando por la necesidad de la contratación del servicio, se realice por adjudicación directa dentro de los montos de actuación autorizados para el ejercicio fiscal del que se trate, elaborar su dictamen o Justificación Técnica, y cuadro comparativo, en el caso de tratarse de montos que requieran procesos tales como Licitación publica o Invitación a cuando menos Tres, deberá de elaborar Justificación Técnica, para iniciar otro proceso.
- Autorizar la Orden de Servicio y Solicitud de Pagos a tiempo y en forma con un día de plazo para su entrega al Área de Facturación.
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3.4 Será responsabilidad de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Control Presupuestal lo siguiente:
- Revisar las Ordenes de Servicio para la afectación presupuestal.
- Autorizar la Orden de Servicio a tiempo y en forma con dos días de plazo para su entrega al Área de Facturación.
3.5 Será responsabilidad del Área Encargada del seguimiento del servicio solicitado lo siguiente:
- Verificar que el trabajo se cumpla conforme a las especificaciones solicitadas
- Autorizar la Orden de Servicio a tiempo y en forma con un día de plazo para su entrega al Área de Facturación.
3.6 Será responsabilidad de las Áreas Adscritas a la Subdirección de Servicios Generales lo siguiente:
- Dentro del ámbito de sus funciones, recabar cuatro cotizaciones y/o presupuestos, elaborar su dictamen o Justificación Técnica y cuadro comparativo.
- Autorizar la orden de servicio a tiempo y en forma con un día de plazo para su entrega al Área de Facturación.
- Verificar que el trabajo se cumpla, conforme a las especificaciones solicitadas.
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4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Elaboración de la justificación en base a los montos de actuación del ejercicio
1.1 Verifica que los montos de actuación del ejercicio correspondiente, estén autorizados, por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INCAN.
1.2 Elabora el formato denominado orden de trabajo, solo si el servicio solicitado se realizara por áreas adscritas a esta Subdirección.
1.3 Recaba por lo menos cuatro cotizaciones, por la necesidad de la contratación del servicio verificando la complejidad del mismo y realizar el cuadro comparativo y/o dictamen según corresponda, solo si el servicio solicitado se realizará por terceros.
1.4 Realiza una justificación en el caso de que el proveedor o prestador de servicio sea el único autorizado para tal efecto.
1.5 Realiza el anexo 1 y el análisis de costo de mercado para la realización de la invitación a cuando menos tres personas o en caso de licitación pública.
Orden de trabajo
Cuadro comparativo, Justificación para proveedor único, Anexo 1
Área Solicitante
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable
2.0 Entrega de la documentación generada
2.1 Entrega la documentación generada al área correspondiente (área encargada de realizar el servicio), siempre y cuando la complejidad del servicio no sea una limitante.
2.2 Entrega la documentación generada a la Subdirección de Servicios Generales conforme a la complejidad del trabajo.
Orden de trabajo
Cuadro comparativo, Justificación para proveedor único, Anexo 1
Área Solicitante
3.0 Recepción de la documentación, elaboración de las justificaciones y envió
3.1 Recibe documentación y autoriza la orden de trabajo.
3.2 Elabora las justificaciones la Subdirección de Servicios Generales en caso de que el Área Solicitante no las haya realizado.
3.3 Envía la documentación al Área de Facturación.
Orden de trabajo
Cuadro comparativo Justificación para proveedor único
Acta de Fallo o Contrato
Subdirección de Servicios Generales
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable
4.0 Recibe y envía la documentación necesaria para realizar la Orden de Servicio
4.1 Para el caso de adjudicaciones directas, será indispensable contar con el cuadro comparativo, dictamen, justificación o contrato.
4.2 Para el caso de Invitaciones a cuando menos tres personas y de Licitaciones Públicas, será indispensable contar con el fallo y la solicitud del contrato.
4.3 Revisa el monto de actuaciones y en caso de ser necesario incluye a los directivos para su respectiva firma y autorización.
4.4 Captura en el sistema e imprime la Orden de Servicio y envía al Área Solicitante para su firma y/o autorización, anexando la documentación necesaria.
Cuadro comparativo
Dictamen
Justificación Técnica
Contrato
Orden de Servicio
Subdirección de Servicios Generales (Área de Facturación)
5.0 Recepción y revisión de la Orden de Servicio
5.1 Recibe la Orden de Servicio y sus anexos, la revisa y determina.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 4.
Si: Continua procedimiento.
Orden de Servicio
Anexos
Área Solicitante
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable
6.0 Autorización y envió de la Orden de Servicio
6.1 Autoriza, entrega al Área de Facturación, debidamente firmada la Orden de Servicio y anexos para el trámite correspondiente.
Orden de Servicio
Anexos
Área Solicitante
7.0 Recepción y envió de la Orden de Servicio
7.1 Recibe la Orden de Servicio debidamente firmada y los anexos correspondientes y envía a la Subdirección de Servicios Generales para firma del visto bueno.
Orden de Servicio
Anexos
Subdirección de Servicios Generales (Área de Facturación)
8.0 Recepción, visto bueno y envió de la Orden de Servicio
8.1 Recibe la Orden de Servicio y anexos firma de visto bueno, rubrica los anexos y envía al Área de Facturación la Orden de Servicio y anexos para el trámite correspondiente.
Orden de Servicio
Anexos
Subdirección de Servicios Generales
9.0 Recepción y envió de la Orden de Servicio
9.1 Recibe la Orden de Servicio debidamente firmada y los anexos correspondientes, entrega para firma de autorización y los anexos, al responsable del seguimiento.
Orden de Servicio
Anexos
Subdirección de Servicios Generales (Área de Facturación)
10.0 Recepción, Autorización y envió de la Orden de Servicio
10.1 Recibe la Orden de Servicio y anexos, firma de autorización y rubrica los anexos entrega al Área de Facturación para el trámite correspondiente.
Orden de Servicio
Anexos
Área Responsable del seguimiento
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable
11.0 Recepción y revisión de la Orden de Servicio
11.1 Recibe la Orden de Servicio debidamente firmada y los anexos correspondientes.
11.2 Revisa que la Orden de Servicio se encuentre debidamente firmada en su totalidad y con los anexos correspondientes y determina.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 4.
Si: Continua procedimiento.
Orden de Servicio / Anexos
Subdirección de Servicios Generales (Área de Facturación)
12.1 Revisión de los montos de actuación
12.1 Revisa los montos de actuación, y en caso de ser necesario, se deberán recabar las firmas para la autorización de la Orden de Servicio y anexos por parte de los directivos.
Orden de Servicio / Anexos
Subdirección de Servicios Generales (Área de Facturación)
13.0 Solicitud de suficiencia presupuestal y envió de la Orden de Servicio
13.1 Realiza el registro de la suficiencia presupuestal en el sistema.
13.2 Entrega a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Control Presupuestal para la afectación presupuestal correspondiente.
Orden de Servicio / Anexos
Subdirección de Servicios Generales (Área de Facturación)
14.0 Recepción, revisión de la afectación presupuestal y determinación
14.1 Recibe la Orden de Servicio, la revisa, verifica que cuente con presupuesto y determina.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 1.
Si: Continua procedimiento.
Orden de Servicio / Anexos
Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área de Control Presupuestal)
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2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable
15.0 Revisión de la Orden de Servicio y determinación
15.1 Revisa que la Orden de Servicio cumpla con los requisitos necesarios y que se haya solicitado por el sistema.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 11.
Si: Continua procedimiento.
Orden de Servicio / Anexos
Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área de Control Presupuestal)
16.0 Autorización de la Orden de Servicio
16.1 Autoriza e informa vía telefónica al Área de Facturación que la Orden de Servicio y anexos se encuentra lista.
Orden de Servicio / Anexos
Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área de Control Presupuestal)
17.0 Recepción de la Orden de Servicio e informa al proveedor
17.1 Recoge la Orden de Servicio y sus anexos en el Área de Control Presupuestal.
17.2 Se comunica vía telefónica con el área solicitante o responsable del seguimiento, con la finalidad de que informe al proveedor asista al área de facturación, para la firma de la orden de servicio, con lo cual se da por iniciado el trabajo (servicio a desarrollar).
17.3 Se le informa al Proveedor de los requisitos para la entrega de la factura y registro del mismo para el pago correspondiente.
Orden de Servicio / Anexos
Subdirección de Servicios Generales (Área de Facturación)
18.0 Recepción de proveedor para firma de la Orden de Servicio y posteriormente factura para pago
18.1 Recibe al proveedor, quien revisa y en su caso, firma la Orden de Servicio.
18.2 Recibe posteriormente por parte del proveedor, la Factura del trabajo solicitado y realizado para su pago.
Orden de Servicio / Anexos / Factura
Subdirección de Servicios Generales (Área de Facturación)
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2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable
19.0 Revisión de factura, captura solicitud de pagos y envía al área correspondiente
19.1 Revisa que la factura cuente con todos con los requisitos legales, Nombre del Proveedor, Dirección del Proveedor, No. de Factura, Fecha de Factura, Nombre del Instituto, R.F.C. del Instituto, Dirección del Instituto, Descripción del Servicio, Importe, Desglose de I.V.A. Total, Importe con Letra, Sello de Recibido y Vigencia de la Factura.
19.2 Captura la solicitud de pago en el sistema e imprime.
19.3 Envía para firma la solicitud de pagos y factura, al área solicitante o en su caso al área responsable de seguimiento.
Solicitud de Pagos / Factura
Subdirección de Servicios Generales (Área de Facturación)
20.0 Recepción, firma y envió de solicitud de pagos y factura al área correspondiente
20.1 Recibe la solicitud de pagos y factura correspondientes.
20.2 En caso de aceptar el trabajo y que se concluyó en tiempo, firma la solicitud de pagos y la factura.
20.3 Entrega al Área de Facturación para el pago correspondiente.
Solicitud de Pagos / Factura
Área Solicitante
21.0 Recepción y envió de la Solicitud de Pagos
21.1 Recibe la solicitud de pagos debidamente firmada.
21.2 Entrega al Subdirector de Servicios Generales para el visto bueno.
Solicitud de Pagos / Factura
Subdirección de Servicios Generales (Área de Facturación)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios
Rev. 1
Hoja: 11 de 18
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Subdirector de Servicios Generales Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
22.0 Recepción, revisión de la solicitud de pagos y factura y determinación
22.1 Recibe y revisa la solicitud de pagos y factura correspondiente.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 20.
SI: Continua procedimiento.
Solicitud de Pagos /Factura
Subdirección de Servicios Generales
23.0 Firma de visto bueno la solicitud de pagos y envía con factura al área correspondiente
23.1 Firma de visto bueno la solicitud de pagos, entrega al Área de Facturación la solicitud de pagos y factura, para la continuación del trámite de pago.
Solicitud de Pagos / Factura
Subdirección de Servicios Generales
24.0 Recepción, revisión y realización de trámite para el pago correspondiente
24.1 Recibe y revisa la solicitud de pagos y factura correspondiente.
24.2 Obtiene copias de los originales de la Orden de Servicio, de la justificación correspondiente; asimismo, de la solicitud de pago y su factura, para su archivo.
24.3 Entrega originales de la Orden de Servicio y sus anexos, de igual forma de la solicitud de pago y factura, a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas para que se realice el pago correspondiente.
Solicitud de Pagos / Anexos / Factura / Orden de Servicio
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Servicios Generales (Área de Facturación)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios
Rev. 1
Hoja: 12 de 18
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Subdirector de Servicios Generales Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
3
Subdirección de Servicios Generales(Área de Facturación) Área Responsable del seguimientoÁrea Solicitante
Orden de trabajo
4
Orden de trabajo
Subdirección de Servicios Generales
Dictamen
A
Elaboración de lajusti ficación en
base a los montosde actuación del
ejercicio
Orden de trabajo
Cuadro comperativo
Entrega de ladocumentación
generada
Cuadro comparativo
Recepción de la documentación, elaboración de
las justi ficacionesy envió
Cuadro comparativo
Cuadro comperativo
Contrato
Orden de servicio
Justificacióntecnica
Recibe y envia la documentación necesaria para
realizar la Orden de Servicio
5
Orden de servicio
Anexos
Recepción yrevisión de la
Orden deServicio
PROCEDE 4NO
SI
INICIO
1
2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios
Rev. 1
Hoja: 13 de 18
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Subdirector de Servicios Generales Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
A
Subdirección de Servicios Generales(Área de Facturación) Área Responsable del seguimientoÁrea Solicitante Subdirección de Servicios Generales
7
Orden de servicio
8
Recepción yenvió de la orden de servicio
6
Anexos Orden de servicio
Anexos
Recepción,visto bueno y
envió de laOrden deServicio
Anexos
10
9
Orden de servicio
Anexos
Orden de servicio
Recepción y revisión de la
Orden deServicio
Recepción,Autorización y
envió de la Orden deServicio
Anexos
Recepción y revisión de la
Orden deServicio
Anexos
Orden de servicio
11
Orden de servicio
B
PROCEDE 4NO
SI
Autorización y envió de la Orden de Servicio
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios
Rev. 1
Hoja: 14 de 18
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Subdirector de Servicios Generales Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Subdirección de Servicios Generales(Área de Facturación)Área Solicitante Subdirección de Servicios Generales
Orden de servicio
12
B
Revisión de losmontos de actuación
Anexos
13
Orden de servicio
Anexos
Sol ici tud desuficiencia
presupuestal yenvió de la Orden
de Servicio
14
Recepción,revisión de la
afectaciónpresupuestal ydeterminación
Anexos
Orden de servicio
PROCEDE 1NO
SI 15
Revisión de laOrden deServicio y
determinación
Orden de servicio
Anexos
Subdirección de Contabilidad y Finanzas(Área de Control Presupuestal)
PROCEDE 11NO
SI
Orden de servicio
16
Anexos
C
Autorizaciónde
la orden de servicio
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios
Rev. 1
Hoja: 15 de 18
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Subdirector de Servicios Generales Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
C
D
17
Orden de servicio
Area solicitante
Orden de servicio
Sol ici tud de pagos
20
Subdirección de Contabilidad y Finanzas(Área de Control Presupuestal)
Anexos
Factura
Anexos
Recepción dela Orden deServicio einforma alproveedor
18
Recepción deproveedor para
firma de la Ordende Servicio y
posteriormentefactura para pago
Subdirección de Servicios Generales(Área de Facturación)
19
Revisión defactura, captura
solicitud de pagosy envía al área
correspondiente
Factura
Recepción, firmay envió de
solicitud de pagosy factura al áreacorrespondiente
Factura
Sol ici tud de pagos
Subdirección de Servicios Generales
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios
Rev. 1
Hoja: 16 de 18
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Subdirector de Servicios Generales Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
TERMINO
24
Factura
Sol ici tud de pagos
Recepción yenvió de laSol ici tud de
Pagos
21
Factura
D
Subdirección de Servicios Generales(Área de Facturación)
Subdirección de Contabilidad y Finanzas(Área de Control Presupuestal)
Subdireccion de Servicios GeneralesÁrea Solicitante
Factura
Sol ici tud de pagos
22
Recepción,revisión de lasolicitud de
pagos y factura ydeterminación
PROCEDE 20NO
SI23
Firma de vistobueno la solicitudde pagos y envía
con factura alárea corresp.
Sol ici tud de pagos
Factura
Recepción,revisión y
realización detrámite para elpago corresp.
Sol ici tud de pagos
Anexos
Orden deservicio
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios
Rev. 1
Hoja: 17 de 18
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Subdirector de Servicios Generales Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud No Aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Copia del Cuadro Comparativo 3 años
Subdirección de Servicios Generales (Área de
Facturación) Fecha en la que se elaboró
Copia del Orden de Servicio SG.392/2008 3 años
Subdirección de Servicios Generales (Área de
Facturación)
No. de Folio y Fecha en la que se elaboró
Copia de la Solicitud de Pago de Contratos de Servicio o Anticipos
3 años Subdirección de Servicios
Generales (Área de Facturación)
No. Folio y Fecha en la que se elaboró
Copia Justificación para proveedor único 3 años
Subdirección de Servicios Generales (Área de
Facturación) Fecha en la que se elaboró
Copia del Dictamen 3 años Subdirección de Servicios
Generales (Área de Facturación)
Fecha en la que se elaboró
Copia de la Justificación Técnica 3 años
Subdirección de Servicios Generales (Área de
Facturación) Fecha en la que se elaboró
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios
Rev. 1
Hoja: 18 de 18
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Subdirector de Servicios Generales Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Copia del Contrato 3 años Subdirección de Servicios
Generales (Área de Facturación)
No. del Contrato y Fecha de elaboración
Copia de la Orden de Trabajo
3 años Subdirección de Servicios
Generales (Área de Facturación)
Fecha en la que se elaboró
8.0 Glosario
8.1 Cuadro Comparativo: Documento mediante el cual se presentan los importes de los proveedores de servicios.
8.2 Dictamen o Justificación: Documento mediante el cual se la razón por la cual se le adjudicara la contratación del servicio a determinado proveedor.
8.3 Montos de Actuación: Son los montos máximos de adjudicación directa y lo de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios de cualquier naturaleza. 8.4 Orden de Trabajo: Solicitud para la realización de cualquier servicio dentro del instituto
8.5 Orden de Servicio: Documento mediante el cual se inicia y da seguimiento a la contratación del servicio.
8.6 Solicitud de Pago: Documento mediante el cual se tarmita el pago al proveedor.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
10.0 Anexos
10.1 Orden de Trabajo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador
Rev. 1
Hoja: 1 de 9
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS QUIMICOS PELIGROSOS DE PLACA RADIOGRAFICA Y LIQUIDO FIJADOR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador
Rev. 1
Hoja: 2 de 9
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Llevar a cabo un control efectivo y adecuado del manejo residuos químicos peligrosos (placa radiográfica y liquido fijador) de acuerdo a las normas de seguridad e higiene que operan en el Instituto, de manera eficiente y oportuna en coordinación con la empresa subrogada.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos), Subdirección de Investigación Básica y la Subdirección de Investigación Clínica
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales a través, del Área de Intendencia lo siguiente:
- Instruir al personal del Área de Intendencia y encargados del programa, sobre la coordinación y supervisión conforme a la normatividad en la materia.
- Observar las normas establecidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), relativas al Programa de Residuos Peligrosos.
- Capacitar al personal médico y de intendencia del Instituto, en lo referente a la generación de residuos peligrosos y en lo referente a la normatividad del Programa de Residuos Peligrosos.
- Informar al personal encargado del Programa de Residuos Peligrosos, para asistir a las reuniones, cursos y eventos que se realicen relativos a la recolección, traslado y disposición final de éstos.
- Verificar que las empresas subrogadas encargadas de la recolección y traslado de desechos peligrosos, cumplan con la normatividad y legislación vigente, mediante supervisión y observación de las normas y legislaciones.
- Designar a un encargado del Almacén Temporal de Residuos Peligrosos como responsable para la recepción y entrega de estos a la empresa recolectora.
- Firmar de autorización en los manifiestos de entrega de desechos a las empresas subrogadas encargadas del traslado de residuos peligrosos.
- Elaborar y turnar a la Subdirección de Servicios Generales, un informe anual sobre el traslado y disposición final de los residuos peligrosos, para su autorización y envío a la SEMARNAT.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador
Rev. 1
Hoja: 3 de 9
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Investigación Básica y la Subdirección de Investigación Clínica lo siguiente:
- Identificar, envasar y etiquetar correctamente los residuos de placa radiográfica y líquido fijador; así como trasladarlos personalmente al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos, mediante bitácora de control interno.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador
Rev. 1
Hoja: 4 de 9
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Identificación, envasado, etiquetado de residuos y traslado
1.1 Identifican, envasan y etiquetan los residuos de placa radiográfica y liquido fijador y los trasladan a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos), mediante bitácora de control interno.
Bitácora para el control de residuos peligrosos placa radiográfica y liquido fijador
Subdirecciones de Investigación Básica y de Investigación Clínica
2.0 Recepción de residuos y registro en bitácora
2.1 Recibe de las áreas generadoras, los residuos de placa radiográfica y liquido fijador, anota en bitácora del Almacén Temporal de Residuos Peligrosos la cantidad, fecha y nombre de la persona responsable de la entrega.
Bitácora para el control de residuos peligrosos placa radiográfica y liquido fijador
Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos)
3.0 Peso de placas, registro en bitácora y firma de entregado y recibido
3.1 Pesa las placas radiográficas y anota peso en bitácora, solicita firma de la persona que entrega en bitácora y firma de recibido en bitácora del área generadora.
Bitácora para el control de residuos peligrosos placa radiográfica y liquido fijador
Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos)
4.0 Solicitud de recolección de residuos a empresa recolectora
4.1 Solicita vía telefónica, la recolección de residuos peligrosos a la empresa recolectora.
Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos)
5.0 Recepción de manifiesto original, revisión, archivo y turno
5.1 Recibe por parte de la empresa recolectora, el manifiesto original, lo revisa, archiva copia y turna copia al Área de Intendencia y al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.
Manifiesto
Subdirección de Servicios Generales
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador
Rev. 1
Hoja: 5 de 9
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
6.0 Recepción de manifiesto original, archivo, elaboración de formato y oficio y turno
6.1 Recibe manifiesto original y archiva con la copia en la carpeta de control de residuos químicos.
6.2 Elabora anualmente el Formato “Cedula de Operación Anual” y oficio y los turna para firma de autorización de la Subdirección de Servicios Generales.
Manifiesto / Cedula deOperación Anual / Oficio
Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos)
7.0 Recepción de formato y oficio, revisión y determinación
7.1 Recibe Formato “Cedula de Operación Anual” y oficio, los revisa y determina:
Procede:
No: Regresa a la actividad número 6.
Si: Continua procedimiento
Cedula de Operación Anual / Oficio
Subdirección de Servicios Generales
8.0 Firma de autorización y entrega al área correspondiente
8.1 Firma de autorización y entrega al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.
Cedula de Operación Anual / Oficio
Subdirección de Servicios Generales
9.0 Recepción de formato y oficio, recaba firma, turno a la Institución correspondiente y archivo
9.1 Recibe Formato “Cedula de Operación Anual” y oficio, recaba firma del Subdirector de Asuntos Jurídicos en el formato, turna documentación a la SEMARNAT y archiva copia para su control.
Cedula de Operación Anual / Oficio
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador
Rev. 1
Hoja: 6 de 9
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
Manifiesto
Bitácora
Bitácora
IN IC IO
1
A
2
4
3
Identificación,envasado,
etiquetado deresiduos y
traslado
Peso de placas,registro en
bitácora y firmade entregado y
recibido
Solicitud derecolección de
residuos aempresa
recolectora
Recepción demanifiesto
original,revisión,
archivo y turno
Subdirección de Servicios GeneralesSubdirección de Servicios Generales
a través del Área de Intendencia(Almacén Temporal de Residuos Peligrosos)
Subdirecciones de Investigación Básicay de Investigación Clínica
Bitácora
Recepción deresiduos yregistro en
bitácora
5
Manifiesto
6
Recepción de ma-nifiesto original,archivo, elabo-
ración de formatoy oficio y turno
Manifiesto
Cédula
Oficio
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador
Rev. 1
Hoja: 7 de 9
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Oficio
Cédula
Oficio
Cédula
Oficio
Cédula
Oficio
PROCEDE NO
9
A
7
Recepción deformato y oficio,
revisión ydeterminación
SI
6
Firma deautor ización y
entrega al áreacorrespondiente
Subdirección de Servicios Generalesa través del Área de Intendencia
(Almacén Temporal de Residuos Peligrosos)Subdirección de Servicios GeneralesSubdirecciones de Investigación Básica
y de Investigación Clínica
Cédula
8
Recepción deformato y oficio,
recaba firma, turnoa la Institu-
cióncorresp. yarchivo
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador
Rev. 1
Hoja: 8 de 9
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud No Aplica
Normatividad del Programa de Residuos Peligrosos No Aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica 7.0 Registros
Registros Tiempo de
conservación Responsable de conservarlo
Código de registro o identificación única
Manifiesto 5 años
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área
de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos
Peligrosos)
Fecha en la que se elaboro el registro
“Cedula de Operación Anual” 5 años
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área
de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos
Peligrosos)
Fecha en la que se elaboro el registro
Bitácora para el control de residuos peligrosos placa
radiográfica y liquido fijador
5 años
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área
de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos
Peligrosos)
Fecha en la que se elaboro el registro
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador
Rev. 1
Hoja: 9 de 9
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
8.0 Glosario
8.1 Desechos peligrosos (Tipo E): Aquellos que requieren por razones legales o por características físico-químicas, un manejo especial. Están compuestos por: material radiactivo, desechos químicos, envases de aerosoles, indumentarias de tratamiento de radio y quimioterapia, desechos de laboratorio de radiología y medicina nuclear y otros descritos en las normas de desechos peligrosos.
8.2 Liquido Fijador.- Producto químico diluido en agua para eliminar sales de plata, no reveladas que son sensibles a la luz.
8.3 Placa Radiográfica.- Imagen registrada en una película fotográfica expuesta a una fuente de radiación de alta energía comúnmente rayos x o radiación gamma proveniente de isótopos radioactivos.
8.4 Recolección.- Parte del manejo de los residuos que consiste en la transferencia de residuos a las instalaciones de almacenamiento o tratamiento.
8.5 SEMARNAT.- Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
10.0 Anexos
10.1 Bitácora para el control de residuos peligrosos placa radiográfica y líquido fijador
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Dirección de Administración
6. Procedimiento para recolección y entrega de residuos infecto-contagiosos a la empresa subrogada
Rev. 1
Hoja: 1 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6. PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE RESIDUOS
INFECTO-CONTAGIOSOS A LA EMPRESA SUBROGADA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Dirección de Administración
6. Procedimiento para recolección y entrega de residuos infecto-contagiosos a la empresa subrogada
Rev. 1
Hoja: 2 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Llevar a cabo un control efectivo y adecuado de la recolección y traslado de residuos infecto-contagiosos, de acuerdo a las normas de seguridad e higiene establecidos en el Instituto, de manera eficiente y oportuna en coordinación con la empresa subrogada.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, lo siguiente:
Instruir al personal del Área de Intendencia y encargados del Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.), sobre la coordinación y supervisión conforme a la normatividad en la materia.
Observar las normas establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), relativas al Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.).
Informar al personal encargado del Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.), a través del titular del Área de Intendencia, para asistir a las reuniones, cursos y eventos que se realicen relativos a la recolección, traslado y disposición final de éstos.
3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia, lo siguiente:
Capacitar al personal médico y de intendencia del Instituto, en lo referente a la generación de residuos infecto-contagiosos y en lo referente a la normatividad del Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.).
Designar e instruir al personal responsable de las funciones específicas para la recolección y traslado de residuos infecto-contagiosos generados por las áreas médicas del Instituto.
Verificar que las empresas subrogadas encargadas de la recolección y traslado de desechos infecto-contagiosos, cumplan con las disposiciones del Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.).
Designar a un encargado del almacén temporal de residuos como responsable para la recepción y entrega de desechos de residuos infecto-contagiosos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Dirección de Administración
6. Procedimiento para recolección y entrega de residuos infecto-contagiosos a la empresa subrogada
Rev. 1
Hoja: 3 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Entregar a la Subdirección de Servicios Generales un informe mensual de los residuos generados, su traslado y disposición final.
Verificar que los residuos Infecto-contagiosos sean depositados en bolsas y contenedores de color rojo y amarillas para patológicos.
Verificar que en las áreas generadoras de residuos infecto-contagiosos, observen, utilicen y apliquen las disposiciones, consumibles, contenedores, recipientes, carteles, etc.; correspondientes al Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.).
Firmar de autorización en los manifiestos de entrega de desechos a las empresas subrogadas encargadas del traslado de residuos infecto-contagiosos.
3.3 Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales a través del Área de Almacén, lo siguiente:
Llevar una bitácora de peso, área y turno de los residuos recolectados.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Dirección de Administración
6. Procedimiento para recolección y entrega de residuos infecto-contagiosos a la empresa subrogada
Rev. 1
Hoja: 4 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Instrucción para llevar a cabo la recolección y entrega de residuos
1.1 Instruye al Área de Intendencia para que lleve a cabo recolección y entrega de residuos infecto-contagiosos.
Subdirección de Servicios Generales
2.0 Recepción, designación, capacitación e instrucción del personal
2.1 Recibe instrucción, designa, capacita e instruye a su vez al personal encargado del Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.), en las actividades relativas a la recolección, traslado y confinamiento en el almacén temporal de residuos del Instituto.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Intendencia)
3.0 Recepción de capacitación, instrucción, coordinación y supervisión
3.1 Recibe capacitación, instrucción, coordina y supervisa al personal de intendencia que realiza actividades de limpieza en el Instituto.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Intendencia)
4.0 Entrega de consumibles al personal de intendencia
4.1 Entrega consumibles al personal de intendencia para que los coloquen en las áreas generadoras de residuos infecto-contagiosos del Instituto.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Intendencia)
5.0 Recepción de consumibles, colocación y retiro de residuos
5.1 Recibe consumibles, coloca, retira los utilizados y los deposita en el séptico, para su posterior traslado al almacén temporal de residuos del Instituto.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Intendencia)
6.0 Recepción y separación de residuos infecto-contagiosos
6.1 Recibe y separa en los contenedores correspondientes los residuos infecto-contagiosos, de acuerdo a lo estipulado en el Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.).
Subdirección de Servicios Generales (Área de Intendencia)
7.0 Registro de residuos en bitácora y entrega a empresa subrogada
7.1 Anota en la bitácora peso, área generadora y turno en que se recolecta residuos y entrega a la empresa subrogada contenedores diariamente.
Bitácora
Subdirección de Servicios Generales (Área de Intendencia)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Dirección de Administración
6. Procedimiento para recolección y entrega de residuos infecto-contagiosos a la empresa subrogada
Rev. 1
Hoja: 5 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
8.0 Recepción de manifiesto, revisión y determinación
8.1 Recibe manifiesto por parte de la empresa subrogada.
8.2 Revisa manifiesto, el cual puede ser rechazado por falta de alguna característica en cuanto al peso, fecha o especificaciones planteadas dentro del mismo y determina.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 7.
Si: Continúa procedimiento.
Manifiesto
Subdirección de Servicios Generales (Área de Intendencia)
9.0 Firma manifiesto de conformidad y envío al área correspondiente
9.0 Firma manifiesto de conformidad y remite a la Subdirección de Servicios Generales para conocimiento de cantidades de residuos generados por el Instituto.
Manifiesto
Subdirección de Servicios Generales (Área de Intendencia)
10.0 Recepción de manifiesto y envío de informe y oficio a la Secretaría correspondiente
10.1 Recibe manifiesto y envía con oficio en original para la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y copia para su archivo, informe del manejo de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.).
Manifiesto / Oficio / Informe
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Subdirección de Servicios Generales
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Dirección de Administración
6. Procedimiento para recolección y entrega de residuos infecto-contagiosos a la empresa subrogada
Rev. 1
Hoja: 6 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
IN IC IO
1
A
2
Vale pormortaja
4
Vale pormortaja
5
Vale pormortaja
3
Subdirección de Servicios Generales Subdirección de Servicios Generales
(Área de Intendencia)
Instrucción para llevar a cabo la recolección y entrega de residuos
Recepción, designación, capacitación e instrucción del personal
Recepción decapacitación,instrucción, coordinacióny supervisión
Entrega deconsumibles al
personal de intendencia
Recepción de consumibles, colocación y
retiro deresiduos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Dirección de Administración
6. Procedimiento para recolección y entrega de residuos infecto-contagiosos a la empresa subrogada
Rev. 1
Hoja: 7 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
PROCEDE NO
Manifiesto
8
7
Subdirección de Servicios Generales Subdirección de Servicios Generales
(Área de Intendencia)
A
6
Recepción yseparación de
residuosinfecto-
contagiosos
Registro deresiduos enbitácora yentrega aempresa
Bitacora
Recepción de manifiesto, revisión y
determinación
B
SI
7
Firmamanifiesto deconformidad yenvío al área
correspondiente
Manifiesto
9
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Dirección de Administración
6. Procedimiento para recolección y entrega de residuos infecto-contagiosos a la empresa subrogada
Rev. 1
Hoja: 8 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
TERMINO
Subdirección de Servicios Generales Subdirección de Servicios Generales
(Área de Intendencia)
B
Recepción demanifiesto y
envío deinforme y oficioa la Secretaría
Manifiesto
Oficio
Informe
10
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Dirección de Administración
6. Procedimiento para recolección y entrega de residuos infecto-contagiosos a la empresa subrogada
Rev. 1
Hoja: 9 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud No Aplica
Lineamientos para la elaboración de la Cédula de Operación Anual COA de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales No Aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Bitácora 5 años Subdirección de Servicios
Generales (Área de Intendencia)
Fecha
Manifiesto 5 años Subdirección de Servicios Generales Fecha
Oficio 5 años Subdirección de Servicios Generales
Fecha y Número de Referencia
Informe COA 5 años Subdirección de Servicios Generales Fecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Dirección de Administración
6. Procedimiento para recolección y entrega de residuos infecto-contagiosos a la empresa subrogada
Rev. 1
Hoja: 10 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
8.0 Glosario
8.1 Capacitación: Disposición y aptitud para conseguir un objetivo.
8.2 Consumible: Se dice del material de oficina que se gasta o consume.
8.3 Instrucción: Indicaciones o reglas para algún fin.
8.4 Manifiesto: Escrito en que se hace pública declaración de doctrinas o propósitos de interés general.
8.5 Residuo: Lo que resulta de la descomposición o destrucción de una cosa.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
10.0 Anexos
10.1 Bitácora
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
8. Procedimiento para la solicitud, control y supervisión de servicios efectuados por proveedores.
Rev. 1
Hoja: 1 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
8. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS EFECTUADOS POR PROVEEDORES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
8. Procedimiento para la solicitud, control y supervisión de servicios efectuados por proveedores.
Rev. 1
Hoja: 2 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Propósito
1.1 Verificar que los servicios otorgados por los proveedores se realicen de acuerdo a las especificaciones presentadas en sus cotizaciones (presupuesto), de forma económica, eficiente y oportuna bajo los términos establecidos, respetando la seguridad así como los estándares de calidad acordados.
Alcance
2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción y a todas las áreas del Instituto Nacional de Cancerología (INCan).
Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, lo siguiente:
Supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y económicas indicadas en la cotización autorizada.
Supervisar que los proveedores cumplan en tiempo los plazos establecidos en el contrato, de no ser así serán sancionados conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción, lo siguiente:
Recibir y atender las quejas de las áreas usuarias sobre los trabajos efectuados por los proveedores.
Supervisar que el material que emplean los proveedores, cumpla con los estándares de calidad establecidos en el contrato, de no ser así serán sancionados conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Dar seguimiento a los avances de los servicios contratados, de acuerdo a las especificaciones técnicas y económicas indicadas en la cotización autorizada y supervisar que los servicios que otorgan los proveedores sean proporcionados de forma eficiente y oportuna.
Informar a la Subdirección de Servicios Generales, de cualquier anomalía o problema que se presente durante la supervisión de los servicios otorgados por proveedores.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
8. Procedimiento para la solicitud, control y supervisión de servicios efectuados por proveedores.
Rev. 1
Hoja: 3 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Solicitud de reparación de un bien
1.1 Solicita el servicio de reparación de un bien o equipo mediante la Orden de Trabajo en original y copia al Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción para su acuse.
Orden de Trabajo
Área Solicitante
2.0 Recepción de solicitud y requerimiento de los servicios del proveedor
2.1 Recibe Orden de Trabajo requisitada por el Área Solicitante.
2.2 Solicita telefónicamente los servicios del proveedor para atender el desperfecto e indica que se presente en la Subdirección de Servicios Generales.
Orden de Trabajo
Subdirección de Servicios Generales (Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción)
3.0 Elaboración de Orden de Servicio y recaba firmas correspondientes
3.1 Elabora Orden de Servicio, recaba firmas correspondientes y del proveedor.
Orden de Servicio
Subdirección de Servicios Generales
4.0 Instrucción para llevar a cabo la supervisión del servicio
4.1 Instruye mediante copia de Orden de Servicio al Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción, para que lleve a cabo control y supervisión del servicio efectuado por el proveedor.
Orden de Servicio
Subdirección de Servicios Generales
5.0 Recepción de orden de servicio, supervisión inicio y termino del trabajo
5.1 Recibe copia de Orden de Servicio.
5.2 Supervisa desde el inicio hasta la terminación del trabajo, de acuerdo al programa y presupuesto presentado por el proveedor.
Orden de Servicio
Subdirección de Servicios Generales (Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
8. Procedimiento para la solicitud, control y supervisión de servicios efectuados por proveedores.
Rev. 1
Hoja: 4 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
6.0 Solicitud de firma de conformidad en Orden de Trabajo al área correspondiente
6.1 Al término del trabajo pide al área solicitante firma de conformidad en la Orden de Trabajo.
Orden de Trabajo
Subdirección de Servicios Generales (Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción)
7.0 Recepción de Orden de Trabajo y determinación
7.1 Recibe Orden de Trabajo y determina. Procede:
No: Regresa a la actividad número 5.
Si: Continúa Procedimiento.
Orden de Trabajo
Área Solicitante
8.0 Firma Orden de Trabajo y entrega al área correspondiente
8.1 Firma de conformidad la Orden de Trabajo; ya que el trabajo se concluyó en tiempo y forma.
8.2 Entrega Orden de Trabajo firmada al Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción y obtiene copia para su control.
Orden de Trabajo
Área Solicitante
9.0 Recepción y envío de Orden de Trabajo y Orden de Servicio al área correspondiente
9.1 Recibe y envía Orden de Trabajo para pago junto con la Orden de Servicio firmada a la Subdirección de Servicios Generales (área de facturación).
Orden de Trabajo / Orden de Servicio
Subdirección de Servicios Generales (Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción)
10.0 Recepción de Orden de Trabajo y Orden de Servicio firmada para tramite de pago
10.1 Recibe Orden de Trabajo con firma de conformidad así como Orden de Servicio correspondiente e incluye factura del proveedor para tramitar pago correspondiente.
Orden de Trabajo / Orden de Servicio / Factura
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Facturación)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
8. Procedimiento para la solicitud, control y supervisión de servicios efectuados por proveedores.
Rev. 1
Hoja: 5 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
INICIO
A
1
4
2
Subdirección de Servicios Generales
Recepción desolicitud y
requerimiento delos servicios del
proveedor3
Sol ici tud dereparación de un
bien
Orden detrabajo
Orden detrabajo Elaboración de
Orden de Servicioy recaba firmas
correspondientes
Instrucción parallevar a cabo lasupervisión del
servicio
Subdirección de Servicios Generales(Área de Mantenimiento, Conservación
y Construcción)
Subdirección de Servicios Generales(Área de Facturación)
Orden deServicio
5
Recepción deorden de servicio,
supervisión inicio ytermino del trabajo
Orden deServicio
Área Solicitante
Orden deServicio
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
8. Procedimiento para la solicitud, control y supervisión de servicios efectuados por proveedores.
Rev. 1
Hoja: 6 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
A
8
Subdirección de Servicios GeneralesÁrea Solicitante
Firma Orden deTrabajo y entrega
al áreacorrespondiente
Orden detrabajo
Subdirección de Servicios Generales(Área de Mantenimiento, Conservación
y Construcción)
Subdirección de Servicios Generales(Área de Facturación)
Sol ici tud de firmade conformidad enOrden de Trabajo
al áreacorrespondiente
Orden deTrabajo
PROCEDE NO
5
7
Recepción deOrden deTrabajo y
determinación
SI
Orden de trabajo
6
Factura
TERMINO
9
Recepción y envíode Orden de
Trabajo y Orden deServicio al áreacorrespondiente
Orden deTrabajo
Recepción deOrden de
Trabajo y Ordende Servicio
firmada
Orden deSerrvicio
Orden deTrabajo
Orden deSerrvicio
10
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
8. Procedimiento para la solicitud, control y supervisión de servicios efectuados por proveedores.
Rev. 1
Hoja: 7 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud No Aplica
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público No Aplica
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas No Aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Orden de Servicio 5 años Subdirección de Servicios
Generales (Área de Facturación)
Número y Fecha
Orden de Trabajo 3 años
Subdirección de Servicios Generales (Área de
Mantenimiento, Conservación y Construcción)
Número de Folio
8.0 Glosario
8.1 Instrucción.- Indicaciones o reglas para algún fin.
8.2 Proveedor.- Persona o empresa que abastece de algunos artículos necesarios.
8.3 Reparación.- Arreglo de una cosa.
8.4 Solicitud.- Documento o memorial en que se solicita algo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
8. Procedimiento para la solicitud, control y supervisión de servicios efectuados por proveedores.
Rev. 1
Hoja: 8 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
8.5 Trámite.- Cada uno de los estados o diligencias necesarios para resolver un asunto.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
10.0 Anexos
10.1 Orden de Trabajo
10.2 Orden de Servicio
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
9. Procedimiento para el control y supervisión de servicios realizados en el Instituto con personal adscrito
Rev.1
Hoja: 1 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
9. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS
EN EL INSTITUTO CON PERSONAL ADSCRITO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
9. Procedimiento para el control y supervisión de servicios realizados en el Instituto con personal adscrito
Rev.1
Hoja: 2 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Lograr que los recursos humanos, materiales y económicos con que cuenta el Instituto, sean utilizados eficientemente para atender los requerimientos y necesidades de reparación de equipo específico, con la finalidad de mantenerlo en excelentes condiciones en beneficio del personal y pacientes.
2.0 Alcance
2.1 El procedimiento a nivel interno es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción y a las Áreas del Instituto Nacional de Cancerológica (INCan).
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción lo siguiente:
- Optimizar los recursos humanos, materiales y económicos del Instituto, en el área a su cargo.
- Verificar que los objetivos de los planes de trabajo de cada una de las unidades de trabajo a su cargo cumplan con la normatividad y tiempo establecido.
- Recibir y atender las quejas sobre el funcionamiento de las Áreas del (INCan) y dictar medidas que procedan a corregir causas que las originan.
- Supervisar que las Áreas de Intendencia y Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción, cumplan con sus funciones de limpieza y mantenimiento establecidas en sus áreas
- Orientar y vigilar las labores de los Jefes a su cargo, para así lograr el buen desempeño de sus actividades.
- Realizar juntas periódicamente con sus Jefes a su cargo, para mantener la comunicación y dar solución a los problemas que se presentan.
- Vigilar que todas aquellas normas y disposiciones estén orientadas al buen funcionamiento de las áreas a su cargo.
- Realizar inspecciones mensuales de las instalaciones del Instituto, con el fin de garantizar la seguridad de pacientes y personal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
9. Procedimiento para el control y supervisión de servicios realizados en el Instituto con personal adscrito
Rev.1
Hoja: 3 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Envío de orden de trabajo solicitando el servicio requerido
1.1 Requiere servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, envía Orden de Trabajo al Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción, con firma de autorización del titular del área.
Orden de Trabajo
Área solicitante
2.0 Recepción de orden de trabajo, revisión, firma y clasificación
2.1 Recibe Orden de Trabajo, revisa, firma de autorización y clasifica atendiendo a su naturaleza (electricidad, plomería, carpintería, etc.).
Orden de Trabajo
Subdirección de Servicios Generales (Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción)
3.0 Entrega orden de trabajo al responsable de realizar la compostura
3.1 Entrega personalmente Orden de Trabajo al especialista de efectuar la compostura (electricista, plomero, carpintero etc.).
Orden de Trabajo
Subdirección de Servicios Generales (Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción)
4.0 Realización de labor encomendada y solicitud de firma de conformidad
4.1 Realiza la labor encomendada.
4.2 Solicita al área solicitante, firma de conformidad en la Orden de Trabajo del equipo reparado.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción)
5.0 Verificación del trabajo realizado y determinación
5.1 Recibe Orden de Trabajo y verifica que el trabajo solicitado se haya realizado correctamente y su funcionamiento sea adecuado.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 4.
Si: Continua procedimiento.
Orden de Trabajo
Área solicitante
6.0 Firma de conformidad y entrega Orden de Trabajo al área correspondiente
6.1 Firma de conformidad en la Orden de Trabajo, devuelve al especialista y archiva copia para su control.
Orden de Trabajo
Área solicitante
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
9. Procedimiento para el control y supervisión de servicios realizados en el Instituto con personal adscrito
Rev.1
Hoja: 4 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
7.0 Recepción, registro y archivo de la Orden de Trabajo
7.1 Recibe Orden de Trabajo, registra en la bitácora, archiva original y copia para su información estadística.
Orden de Trabajo
Bitácora de Ordenes de Trabajo
Subdirección de Servicios Generales (Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción)
8.0 Información de los servicios efectuados
8.1 Informa trimestra lmente sobre los servicios efectuados mediante memorando en, original para la Subdirección de Servicios Generales, copia para su acuse y archivo.
Memorando
Subdirección de Servicios Generales (Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción)
9.0 Recepción de informe, análisis, elaboración de reportes y formatos y archivo
9.1 Recibe informe trimestral, analiza, elabora reportes y formatos correspondientes para su control y archiva.
Informe / Reportes / Formatos
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Subdirección de Servicios Generales
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
9. Procedimiento para el control y supervisión de servicios realizados en el Instituto con personal adscrito
Rev.1
Hoja: 5 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo.
IN IC IO
2
4
Envío de ordende trabajo
solicitando elservicio
requeridoRecepción de
orden detrabajo,
revisión, firma yclasificación
Entrega ordende trabajo al
responsable derealizar la
compostura
Realización delabor
encomendada ysolicitud de
firma
Area solicitante Subdirección de Servicios Generales Subdirección de Servicios Generales
(Area de Mantenimiento, Conservación y Construcción)
PROCEDE NO
4
5
Verificación deltrabajo
realizado ydeterminación
A
3
Orden detrabajo
Orden detrabajo
Orden detrabajo
Orden detrabajo
1
SI
Firma deconformidad yentrega Ordende Trabajo al
área
6
Orden detrabajo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
9. Procedimiento para el control y supervisión de servicios realizados en el Instituto con personal adscrito
Rev.1
Hoja: 6 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
TERMINO
A
9
7
Recepción,registro yarchivo de laOrden deTrabajo
Información delos serviciosefectuados
Area solici tante Subdirección de Servicios Generales
Orden detrabajo
Subdirección de Servicios Generales(Area de Mantenimiento, Conservación
y Construcción)
8
Bitacora
Memorando
Recepción deinforme, analisielaboración de
reportes yformatos
Formatos
Informe
Reportes
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
9. Procedimiento para el control y supervisión de servicios realizados en el Instituto con personal adscrito
Rev.1
Hoja: 7 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de Referencia.
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud No Aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros.
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Memorando 5 años Subdirección de Servicios Generales Fecha
Orden de Trabajo 3 años
Subdirección de Servicios Generales
(Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción)
Fecha y No. de folio
Bitácora de Ordenes de Trabajo 3 años
Subdirección de Servicios Generales
(Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción)
Fecha y No. de folio
Informe
Reportes
Formatos
3 años Subdirección de Servicios Generales Fecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
9. Procedimiento para el control y supervisión de servicios realizados en el Instituto con personal adscrito
Rev.1
Hoja: 8 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
8.0 Glosario.
8.1 Bitácora de Ordenes de Trabajo.- Bitácora donde se registran las ordenes de trabajo para su control una vez realizado el servicio requerido.
8.2 Mantenimiento Correctivo y Preventivo.- Servicio que se realiza para detectar y corregir cualquier anomalía que pueda afectar a servicio que preste cualquier área del (INCan).
8.3 Memorando.- Informe trimestral sobre los servicios efectuados.
8.4 Orden de Trabajo.- Orden de trabajo donde se describe el servicio requerido de por las áreas del (INCan).
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
10.0 Anexos
10.1 Orden de Trabajo.
10.2 Bitácora de Órdenes de Trabajo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MP-
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
12. Procedimiento para tramite de requisición y selección de materias primas para la
preparación de alimentos
Rev. 1
Hoja: 1 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
12. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITE DE REQUISICIÓN Y SELECCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MP-
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
12. Procedimiento para tramite de requisición y selección de materias primas para la
preparación de alimentos
Rev. 1
Hoja: 2 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Contar con los insumos y materias primas de la más alta calidad e higiene, para proporcionar una dieta balanceada a los pacientes y personal del Instituto Nacional de Cancerología (INCan).
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Alimentación Comedor y Cocina, a la Subdirección de Recursos Materiales a través del Área de Almacenes y Subdirección de Cirugía a través del Área de Nutrición.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos.
3.1 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales a través del Área de Almacenes lo siguiente:
- Solicitar anualmente los menús para el año siguiente al Área de Alimentación, Comedor y Cocina, para la adquisición de las materias primas e insumos suficientes y de la más alta calidad para la preparación de alimentos.
- Elaborar el Requerimiento de Bienes Almacén de Víveres semanalmente para abarrotes y mensualmente con un mes de anticipación para perecederos, y entregárselo al (Área de Adquisiciones), para la adquisición de materias primas e insumos.
- Avisar al Área de Alimentación, Comedor y Cocina y al Área de Nutrición, que cuentan con los
insumos y materias primas necesarias para su entrega.
- Supervisar que los insumos que son entregados por los proveedores cumplan con las cantidades, calidad y características requeridas.
- Entregar la cantidad requerida, cada mes de (guantes quirúrgicos, cofias, cubre bocas, jabón para
manos y desinfectante) para la preparación de los alimentos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MP-
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
12. Procedimiento para tramite de requisición y selección de materias primas para la
preparación de alimentos
Rev. 1
Hoja: 3 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Alimentación,
Comedor y Cocina lo siguiente: - Elaborar anualmente durante el primer semestre los menús de personal para el año siguiente en
forma balanceada y verificar el contenido de nutrientes indispensable para el consumo humano.
- Supervisar que se cuente con las materias primas e insumos solicitados en los menús necesarios, así como la preparación de los alimentos de cada uno de los servicios (desayuno comida, cena y colocación de personal), así como también la preparación de las dietas de los pacientes.
- Devolver al Almacén de Víveres, durante el año, aquellos insumos cuyas características no
cubran la calidad establecida.
- Autorizar la salida del alimento hacia el comedor de empleados y cocinetas de hospitalización.
- Instruir al personal que labora en el área de cocina para el resguardo de los utensilios de trabajo, en caso de extravió deberán de reponerlos a la brevedad posible.
- Vigilar el uso de la cofia y cubre bocas en todo momento en el área de preparación de los
alimentos. 3.3 Es responsabilidad de la Subdirección de Cirugía (a través del Área de Nutrición) lo siguiente: - Elaborar los menús anualmente en agosto para el año siguiente para el área de hospitalización.
- Entregar una copia de los menús al Área de Alimentación Comedor y Cocina para la preparación
de sus dietas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MP-
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
12. Procedimiento para tramite de requisición y selección de materias primas para la
preparación de alimentos
Rev. 1
Hoja: 4 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Solicitud para actualizar los
menús
1.1 Solicita por escrito al Área de Alimentación, Comedor y Cocina, actualice los menús para personal del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) para todo año. 1.2 Solicita por separado al Área de Nutrición los menús para pacientes del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) para todo el año. (Ver actividad 3)
Solicitud de actualización de menús.
Subdirección de Recursos Materiales a través del Área de Almacenes (Almacén de Víveres)
2.0 Actualización de los menús para
personal
2.1 Actualiza los menús para el personal las nutriólogas de la (Área de Alimentación, Comedor y Cocina.)
Menús para personal.
Pasa a la actividad 4
Su Subdirección de Servicios Generales (Área de alimentación, Comedor y Cocina)
3.0 Actualización de los menús para
pacientes
3.1 Actualiza los menús de los pacientes ya que necesitan una dieta específica.
Menús para pacientes.
Subdirección de Cirugía (Área de Nutrición)
2. 4.0 Recepción, revisión de la información y
materias primas e insumos
4.1 Recibe, revisa y concentra la información de los menús para personal y pacientes del año. 4.2 Realiza el trámite para la adquisición de los insumos con el Área de Adquisiciones de acuerdo con la información contenida en los menús y elabora su programa para la entrega de materias primas e insumos. 4.3 Devuelve materias primas e insumos incorrectos al proveedor que corresponda, verificados de acuerdo con los menús de cada área. 4.4 Avisa verbalmente al Área de Alimentación, Comedor y Cocina que puede solicitar las materias primas e insumos y al Área de Nutrición de acuerdo a la información de sus menús para pacientes.
Menús para personal.
Menús para pacientes.
Requerimiento de Bienes Almacén de Víveres.
Subdirección de Recursos Materiales a través del Área de Almacenes (Almacén de Víveres)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MP-
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
12. Procedimiento para tramite de requisición y selección de materias primas para la
preparación de alimentos
Rev. 1
Hoja: 5 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
5.0 Solicitud de materias primas e insumos
5.1 Solicita al área del Almacén de Víveres las materias primas e insumos para la preparación diaria de alimentos para el personal y pacientes dependiendo de la información de los menús.
5.2 Solicita cada mes por medio del Requerimiento de Almacén de la área Médica (cofias, guantes quirúrgicos, desinfectante para manos jabón para manos, y cubre bocas) para la preparación de los alimentos.
Menús para personal. Menús para pacientes.
Requerimiento de Almacén de Área Médica.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
6.0 Recepción, revisión, verificación de las materias primas e insumos
6.1 Recibe materias primas e insumos, revisa, verifica y checa junto la calidad, cantidad y peso de éstos: Procede:
No: pasa a la actividad 4.
Si: Acepta y recibe los insumos
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
7.0 Revisión de la documentación para conciliar el archivo
7.1 Revisa el Requerimiento de Bienes Almacén de Víveres para conciliar que todo este correcto, con la Área de Alimentación, Comedor y Cocina, archiva original para control.
Requerimiento de Bienes Almacén de Víveres. Menús para personal. Menús para pacientes.
Requerimiento de Almacén de Área Médica.
Subdirección de Recursos Materiales a través del Área de Almacenes (Almacén de Víveres)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MP-
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
12. Procedimiento para tramite de requisición y selección de materias primas para la
preparación de alimentos
Rev. 1
Hoja: 6 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
8.0 Preparación de los alimentos
8.1 Determina la preparación de los alimentos Dependiendo de los menús para el personal del (INCan)). 8.2 Determina la preparación de los alimentos para el área hospitalaria con la copia de los menús del Área de Nutrición ya que los pacientes requieren de una dieta diferente a la del personal. 8.3 Asigna las tÁrea s a realizar a cada uno de los empleados del Área de Alimentación, Comedor y Cocina (lavado, picado, preparación, etc.)
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
9.0 Supervisión de la calidad en la preparación de los alimentos
9.1 Supervisa la calidad en la preparación de los alimentos.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
10.0 Autorización de la salida de los alimentos a las cocinetas de hospitalización y comedor de personal
10.1 Autoriza la salida de los alimentos ya preparados al comedor del personal y a las áreas de hospitalización.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MP-
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
12. Procedimiento para tramite de requisición y selección de materias primas para la
preparación de alimentos
Rev. 1
Hoja: 7 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
Requerimiento
Menúsp/paciente
Menúsp/personal
Menúsp/personal
IN IC IO
1
A
2
Sol ici tud paraactualizar losmenús
Actualizaciónde los menúspara personal
Actualizaciónde los menús
para pacientes
Recepción,revisión de lainformación y
materias primase insumos
Subdirección de Cirugía (Área de Nutrición)
Sol ici tud
Subdirección de Recursos Materiales a través del Área de Almacenes (Almacén de Víveres)
Subdirección de Servicios Generales (Área de al imentación, Comedor y Cocina)
4Menúsp/paciente
3
Requerimiento
Menúsp/paciente
Menúsp/personal
Sol ici tud dematerias primas
e insumos
5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MP-
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
12. Procedimiento para tramite de requisición y selección de materias primas para la
preparación de alimentos
Rev. 1
Hoja: 8 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Menúsp/paciente
Menúsp/personal
TERMINO
A
6
PROCEDE NO
4SI
Revisión de la documentaciónpara conciliar el
archivo
Recepción,revisión,
verificación delas materias
primas
Orden detrabajo
Realización delabor
encomendada ysolicitud de
firma
Recepción,revisión de lainformación y
materias primase insumos
Subdirección de Cirugía (Área de Nutrición) Subdirección de Recursos Materiales a través del Área de Almacenes (Almacén de Víveres)
Subdirección de Servicios Generales (Área de al imentación, Comedor y Cocina)
7
Requerimientode bienes
Requerimiento de almacen
8
Realización delabor
encomendada ysolicitud de
firma
10
9
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MP-
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
12. Procedimiento para tramite de requisición y selección de materias primas para la
preparación de alimentos
Rev. 1
Hoja: 9 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaria de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Menús Seis años en
archivo muerto
Subdirección de Servicios Generales
(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
Fecha
Copia del Requerimiento de Bienes Almacén de
Víveres.
Indefinido
Subdirección de Servicios
Generales (Área de Alimentación,
Comedor y Cocina)
Fecha
Copia del Requerimiento de Bienes Almacén de
Área Medica
Indefinido
Subdirección de Servicios Generales
(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
Fecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MP-
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
12. Procedimiento para tramite de requisición y selección de materias primas para la
preparación de alimentos
Rev. 1
Hoja: 10 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
8.0 Glosario
8.1 Dieta.- Régimen alimenticio balanceado que se debe seguir por distintas razones. 8.2 Insumos.- Ingredientes para la elaboración de los alimentos.
8.3 Nutrióloga.- Especialista en nutrición para establecer una alimentación balanceada. 8.4 Nutrición.- Conjunto de funciones orgánicas que transforma los alimentos para obtener energía
necesaria. 8.5 Menús.- Lista de los alimentos requeridos en cantidad y tipo.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
No Aplica No Aplica No Aplica
10.0 Anexo
10.1 Requerimiento de Bienes Almacén de Víveres. 10.2 Requerimiento de Bienes Almacén del Área Médica.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
13. Procedimiento para servicio de comedor a empleados del Instituto
Rev. 1
Hoja: 1 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
13. PROCEDIMIENTO PARA SERVICIO DE COMEDOR
A EMPLEADOS DEL INSTITUTO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
13. Procedimiento para servicio de comedor a empleados del Instituto
Rev. 1
Hoja: 2 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Otorgar a los empleados del Instituto, un servicio de comedor en forma eficiente y oportuna, garantizando la calidad en alimentos y atención al empleado.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina y del Área de Intendencia (Área de Vigilancia); así como a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Área de Empleo.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos.
3.1 Es responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina lo siguiente:
- Revisar que el servicio de comedor que se proporciona al personal del Instituto, se desarrolle con
eficiencia, cortesía e higiene.
- Proporcionar los diferentes servicios (desayuno, comida, cena y colación) en sus horarios correspondientes: Desayuno de Lunes a viernes 7:30 a 9:30 horas 13:00 a 15:30 horas, cena de 18:30 a 19:30 horas y colación de 22:00 a 01:00 horas Sábados Domingos y días Festivos desayuno de 8:00 a 9:30 horas, 13:00 a 15:00 y cenas de 18:00 a 19:00 hrs.
- Será responsabilidad del Área de Alimentación, Comedor y Cocina, abrir el comedor a la hora correspondiente para iniciar cada servicio.
- Será responsabilidad del Área de Alimentación, Comedor y Cocina, llevar a cabo el rol del personal encargado de la limpieza diaria en cada uno de los turnos del Jefatura.
- Solicitar mensualmente al Área de Empleo las listas del personal que tiene derecho (base, confianza, eventuales, honorarios y servicio social) al servicio de comedor y las respectivas etiquetas clasificadas con el servicio que le corresponde, conforme a su horario de labores.
- Verificar que el número de etiquetas con los nombres del personal, sean compatibles con la lista proporcionada por el Área de Empleo.
- Reportar el extravío de la tarjeta de acceso a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Área de Empleo para su reposición.
- Tener el control de la lista de registro de acceso del personal al comedor a través del personal de vigilancia.
- Informar cualquier anomalía a la Subdirección de Servicios Generales.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
13. Procedimiento para servicio de comedor a empleados del Instituto
Rev. 1
Hoja: 3 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
3.2 Es responsabilidad de la Subdirección Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Empleo lo siguiente:
- Entregar a tiempo al Área Alimentación, Comedor y Cocina las tarjetas del personal del (INCan) a tiempo.
- Entregar al personal de suplencia su tarjeta de acceso al comedor de personal del (INCan).
- Atender el requerimiento y proporcionar las listas y etiquetas correctamente al Área de Alimentación Cocina y Comedor de los empleados del (INCan) que tienen derecho a comedor.
- Reimprimir las etiquetas que no hayan salido con la información correcta del personal del (INCan).
3.3 Es responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de
Intendencia (Área de Vigilancia) lo siguiente: - Será responsabilidad del Servicio de Vigilancia evitar la sustracción del Área de Alimentación,
Cocina y Comedor los utensilios para la alimentación (jarras, tazas, talones, charolas etc…)
- Será responsabilidad del Servicio de Vigilancia, supervisar que la entrada y salida al comedor por parte de los empleados se lleve a cabo en forma ordenada para evitar accidentes.
- Será responsabilidad del Servicio de Vigilancia, no permitir el acceso al Área de comedor a todo aquel personal que no muestre en la puerta principal su tarjeta de acceso y gafete de Identificación Institucional al comedor, debidamente autorizado por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
- Entregar al personal durante los primeros cinco días de cada mes, la tarjeta de acceso al comedor.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
13. Procedimiento para servicio de comedor a empleados del Instituto
Rev. 1
Hoja: 4 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Requerimiento de listas y etiquetas del personal
1.1 Requiere vía telefónica al Área de Empleo, listas y etiquetas del personal que tiene derecho al comedor.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
2.0 Preparación y entrega del listado y etiquetas
2.1 Atiende requerimiento, prepara e imprime el listado y etiquetas membreteadas clasificadas del personal con derecho a comedor, las entrega al Área de Alimentación, Comedor y Cocina.
2.2 El listado y etiquetas que no contenga los datos correctos del empleado se reimprime.
Listas de personal / Etiquetas
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
3.0 Recepción y revisión de las listas y etiquetas
3.1 Recibe y revisa que las listas y etiquetas coincidan correctamente en la información de las listas del personal del (INCan).
Procede:
No: Regresa a la actividad número 2.
Si: Continua procedimiento
Listas de personal / Etiquetas
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
4.0 Solicitud de tarjetas a través de Requerimiento de Bienes
4.1 Solicita tarjetas por medio de la Solicitud Requerimiento de Bienes al Almacén de Administración.
Requerimiento de Bienes Almacén de Administración
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
5.0 Recepción de Requerimiento de Bienes y entrega de tarjetas
5.1 Recibe Solicitud Requerimiento de Bienes al Almacén de Administración.
5.2 Entrega al Área de Alimentación, Comedor y Cocina el número de tarjetas de acuerdo a las listas del personal.
Tarjetas de Acceso
Subdirección de Recursos Materiales a través de Área de Almacenes (Almacén de Administración)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
13. Procedimiento para servicio de comedor a empleados del Instituto
Rev. 1
Hoja: 5 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
6.0 Recepción de tarjetas y pegado de etiquetas
6.1 Recibe tarjetas, pega las etiquetas y las ordena por número de empleado para entregárselas a vigilancia.
Etiquetas / Tarjetas de Acceso
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
7.0 Distribución de tarjetas al personal
7.1 Recibe y ordena las tarjetas de acceso al comedor por número de empleado y distribuye durante los primeros 5 días de cada mes las tarjetas al personal con derecho a comedor.
Tarjetas de Acceso
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Área de Vigilancia)
8.0 Entrega de tarjetas al personal y solicitud de firma de recibido
8.1 Entrega tarjeta de acceso al comedor al personal del Instituto.
8.2 Solicita firma de recibido en el listado de personal.
Tarjeta de Acceso / Lista de personal
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Área de Vigilancia)
9.0 Entrega de tarjeta de acceso al personal de suplencia servicio social o tiempo extra
9.1 Entrega la tarjeta de acceso al comedor, en caso de ser personal de suplencia, servicio social o tiempo extra.
Tarjeta de Acceso
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)
10.0 Verificación del ingreso del personal al comedor, mostrando gafete y tarjeta
10.1 Verifica que al ingresar al comedor el personal porte el gafete Institucional y muestre su tarjeta para que realice la perforación del día y servicio correspondiente.
Gafete de Identificación del personal / Tarjeta de Acceso
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Área de Vigilancia)
11.0 Supervisión de la salida del comedor de los empleados
11.1 Supervisa que la salida del comedor por parte de los empleados se lleve a cabo en orden y vigila que las charolas sean entregadas al personal de limpieza para su arreglo y atención.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Área de Vigilancia)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
13. Procedimiento para servicio de comedor a empleados del Instituto
Rev. 1
Hoja: 6 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
12.0 Informe sobre la cantidad de personas que accedieron al comedor
12.1 Informa al Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina, la cantidad de personas que accedieron al comedor, así como cualquier anomalía que se presente.
Informe
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Área de Vigilancia)
13.0 Recepción del informe y consolidación del archivo
13.1 Recibe el Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina el informe, archiva para su historial y proyección estadística.
Informe
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
13. Procedimiento para servicio de comedor a empleados del Instituto
Rev. 1
Hoja: 7 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
Etiquetas
IN IC IO
1
Requerimientode listas y
etiquetas delpersonal
Preparación yentrega del
listado yetiquetas
PROCEDE NO
2
Sol ici tud detarjetas a través
deRequerimiento
de Bienes
3
Recepción yrevisión de las
listas yetiquetas
A
Tarjetas
Recepción deRequerimiento
de Bienes yentrega de
tarjetas
5
Subdirección de Servicios Generales (Área de al imentación, Comedor y Cocina)
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal ( Area de Empleo)
Recepción detarjetas y
pegado deetiquetas
Etiquetas
6
Subdirección de Recursos Materiales a través de Área de Almacenes ( Almacén de Administración)
Listas
Etiquetas
Listas
SI 4
Requerimiento
Tajetas
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia
(Área de Vigilancia)
2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
13. Procedimiento para servicio de comedor a empleados del Instituto
Rev. 1
Hoja: 8 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Informe
TERMINO
7
Distribución detarjetas alpersonal
A
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal ( Area de Empleo)
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia
(Área de Vigilancia)
9
10
Subdirección de Recursos Materiales a través de Área de Almacenes ( Almacén de Administración)
Recepción delinforme y
consol idacióndel archivo
13
Tajetas
8
Tajetas
Entrega de tar-jetas al perso-nal y solicitud
de firma derecibido
Lista
Entrega de tarjetade acceso al per-sonal de suplen-
cia servicio socialo tiempo extra
Tajetas
Tajeta
Gafete
Verificación delingreso del per-
sonal al comedor,mostrando gafete
y tarjeta
11
Supervisión dela salida del
comedor de losempleados
12
Informe
Informe sobrela cantidad depersonas queaccedieron al
comedor
Subdirección de Servicios Generales (Área de al imentación, Comedor y Cocina)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
13. Procedimiento para servicio de comedor a empleados del Instituto
Rev. 1
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud No Aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Informe 3 años
Subdirección de Servicios Generales
(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
Fecha
Tarjeta de Acceso 1 mes
Subdirección de Servicios Generales
(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
Etiqueta con los datos del personal
Copia del Requerimiento de Bienes de Almacén
de Administración Indefinido
Subdirección de Servicios Generales
(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
Fecha
Listas 1 año
Subdirección de Servicios Generales
(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
No Folio
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
13. Procedimiento para servicio de comedor a empleados del Instituto
Rev. 1
Hoja: 10 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
8.0 Glosario.
8.1 Charolas.- Lugar donde se colocan los alimentos para trasladarlos de un lado a otro si es necesario.
8.2 Informe.- Documento donde se relata los sucesos durante un determinado tiempo.
8.3 Requerimiento de Bienes de Almacén de Administración.- Solicitud para adquirir tarjetas y etiquetas del personal.
8.4 Suplencia.- Remplazar a alguien diferentes causas.
8.5 Tarjeta de Acceso.- Identificación donde indica los datos del trabajador para tener acceso hacia el comedor.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
10.0 Anexos.
10.1 Requerimiento de Bienes de Almacén de Administración
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
14. Procedimiento para preparación de alimentos para pacientes de Hospitalización
Rev. 0
Hoja: 1 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
14. PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA
PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
14. Procedimiento para preparación de alimentos para pacientes de Hospitalización
Rev. 0
Hoja: 2 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Preparar los alimentos para los pacientes hospitalizados solicitados por el Área de Nutrición, en tiempo, calidad y eficiencia conforme a las normas de higiene e indicaciones específicas.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina y a la Subdirección de Servicios Paramédicos, a través del Área de Nutrición.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos.
3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina lo siguiente:
- Entregar a través de la Nutrióloga en turno, a la cocinera de pacientes, los menús, insumos e indicaciones especiales en la elaboración de alimentos.
- Asesorar a través de la Nutrióloga en turno, la elaboración y preparación de alimentos a la cocinera de pacientes.
- Supervisar la elaboración de los alimentos conforme a los estándares de calidad e higiene.
- Vigilar el uso de cofia y cubre bocas durante el preparado de alimentos.
- Autorizar la salida del alimento preparado a través de la Nutrióloga en turno. - Llevar a cabo el lavado de la loza grande utilizada para la realización de alimentos a pacientes, a
través de la persona asignada por el jefe de área para realizar esta actividad.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
14. Procedimiento para preparación de alimentos para pacientes de Hospitalización
Rev. 0
Hoja: 3 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Paramédicos, a través del Área de Nutrición lo siguiente:
- Elaborar a través de las (Nutriólogas del piso de hospitalización) los menús para pacientes según indicaciones del médico tratante.
- Informar, a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina, el número de altas, bajas, cancelaciones o adecuaciones de menús de los pacientes con 24 horas a la preparación de los alimentos.
- Verificar a través de las (Nutriólogas del piso de hospitalización) los alimentos recibidos se encuentren en perfecto estado y sellados para la distribución de cada paciente.
- Entregar los alimentos no distribuidos a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina, una vez terminada la distribución y ensamble de charolas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
14. Procedimiento para preparación de alimentos para pacientes de Hospitalización
Rev. 0
Hoja: 4 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Redacción y envío de los menús
1.1 Redacta la Nutrióloga los menús para (desayuno, comida y cena) de hospitalización según las indicaciones del Médico Tratante y envía una copia para el Área de Alimentación, Comedor y Cocina para la preparación de los alimentos.
Menús
Subdirección de Servicios Paramédicos (Área de Nutrición)
2.0 Recepción de menús, visto bueno y entrega a la Nutrióloga
2.1 Recibe copia de los menús correspondientes, da su visto bueno y entrega a la Nutrióloga para su preparación.
Menús
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
3.0 Recepción, entrega de menús, insumos e indicaciones a la cocinera de pacientes
3.1 Recibe la Nutrióloga, los menús correspondientes y hace entrega a la cocinera de pacientes los menús, insumos e indicaciones para cocción de los alimentos.
Menús
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
4.0 Supervisión de la preparación de los alimentos e informa al área correspondiente
4.1 Supervisa la Nutrióloga, la preparación de los alimentos sobre la base de los menús, incluye postres y agua.
4.2 Informa verbalmente a la Jefatura del Área de Alimentación, Comedor y Cocina, que se puede llevar a cabo la distribución de alimentos.
Menús
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
5.0 Recepción de informe y determinación
5.1 Recibe informe verbal por parte de la Nutrióloga, sobre la distribución de alimentos y determina.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 4.
Si: Continua procedimiento.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
14. Procedimiento para preparación de alimentos para pacientes de Hospitalización
Rev. 0
Hoja: 5 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
6.0 Autorización de la salida de alimentos e informa al área correspondiente
6.0 Autoriza la salida de los alimentos e informa al Área de Nutrición, para que cada una de las Nutriólogas del piso de hospitalización recoja los alimentos a la brevedad posible
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
7.0 Recepción de alimentos, verificación y distribución a pacientes
6.1 Recibe los alimentos y verifica que cumpla con la calidad e higiene; indica a la auxiliar de hospitalización selle las cacerolas para transportarlas a piso de hospitalización y lleve a cabo la distribución de éstas a cada paciente.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Subdirección de Servicios Paramédicos (Área de Nutrición)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
14. Procedimiento para preparación de alimentos para pacientes de Hospitalización
Rev. 0
Hoja: 6 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
TERMINO
Supervisión de lapreparación delos alimentos einforma al áreacorrespondiente
PROCEDE NO
4
Recepción dealimentos,
verif icación ydistr ibución a
pacientes
3
Subdirección de Servicios Generales (Área de al imentación, Comedor y Cocina)
IN IC IO
1
2Redacción yenvío de los
menús
Menus
SI
Subdirección de Servicios Paramédicos(Área de Nutrición)
Recepción demenús, visto
bueno yentrega a laNutrióloga
Menus
Menus
Recepción,entrega de
menús, insumos eindicaciones a la
cocinera depacientes
5
4
Autorización dela salida dealimentos e
informa al áreacorrespondiente
6
Recepción deinforme y
determinación
7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
14. Procedimiento para preparación de alimentos para pacientes de Hospitalización
Rev. 0
Hoja: 7 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaria de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Menús Seis años en
archivo muerto
Subdirección de Servicios Generales
(Área de Alimentación, Comedor y Cocina
Fecha
8.0 Glosario
8.1 Cocción.- Tiempo en que se tarda la preparación de un alimento.
8.2 Insumos.- Ingredientes para la elaboración de los alimentos.
8.3 Nutrióloga.- Especialista en nutrición para establecer una alimentación balanceada.
8.4 Nutrición.- Conjunto de funciones orgánicas que transforma los alimentos para obtener energía necesaria.
8.5 Menús.- Lista de los alimentos requeridos en cantidad y tipo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
14. Procedimiento para preparación de alimentos para pacientes de Hospitalización
Rev. 0
Hoja: 8 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
10.0 Anexos
No Aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
15. Procedimiento para realizar la limpieza general de comedor y cocina
Rev. 1
Hoja: 1 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
15. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA GENERAL
DE COMEDOR Y COCINA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
15. Procedimiento para realizar la limpieza general de comedor y cocina
Rev. 1
Hoja: 2 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito 1.1 Lograr que las áreas de comedor y cocina general se encuentren limpias y en perfectas
condiciones, así como los utensilios y herramientas de trabajo, con la finalidad de brindar un excelente servicio de calidad a pacientes y empleados.
2.0 Alcance 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del
Área de Alimentación, Comedor y Cocina y del Área de Intendencia; así como a la Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos.
3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina lo siguiente:
- Supervisar que se lleve a cabo y de forma eficiente por parte del personal del área, cada uno de los roles de limpieza.
- Verificar que se realice la limpieza adecuadamente en cada turno.
- Verificar que todos aquellos instrumentos como son: loza chica, loza grande y utensilios en general, se encuentren limpios para cada servicio que se brinde.
- Supervisar que todas las charolas en cada servicio se encuentren limpias, en perfecto estado y listas para utilizarse.
- Supervisar que el área de barra y la de baño maría, se encuentren en optimas condiciones de limpieza para cada uno de los turnos que laboran en la unidad de trabajo.
- Dejar la cocina general y comedor en perfecto orden para el siguiente turno de trabajo.
- Conservar en perfectas condiciones de limpieza el área de trabajo.
- Dejar todas las áreas y utensilios ocupados en orden.
3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes lo siguiente:
- Entregar a tiempo el material requerido para la limpieza
3.3 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia lo siguiente:
- Asignar al personal solicitado por el Área de Alimentación Cocina y Comedor para el apoyo de la limpieza exhaustiva una vez por semana.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
15. Procedimiento para realizar la limpieza general de comedor y cocina
Rev. 1
Hoja: 3 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Solicitud de material para la limpieza
1.1 Solicita cada semana los materiales necesarios para la limpieza por medio del Requerimiento de Bienes de Almacén de Administración.
Requerimiento de Bienes de Almacén de Administración.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
2.0 Recepción de solicitud y entrega de material de limpieza
2.1 Recibe el Requerimiento de Bienes de Almacén de Administración y entrega al Área de Alimentación Cocina y Comedor el material requerido por el área para la realización de la limpieza.
Requerimiento de Bienes de Almacén de Administración.
Subdirección de Recursos Materiales, a través de Área de Almacenes (Almacén de Administración)
3.0 Recepción del material de para la limpieza
3.1 Recibe el material de limpieza requerido
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
4.0 Elaboración del Calendario de Actividades
4.1 Elabora el calendario de actividades para cada mes y se va rolando al personal para las labores de limpieza por turnos (matutino, vespertino, nocturno y especial que son los fines de semana).
Calendario de Actividades.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
5.0 Solicitud de apoyo para la limpieza exhaustiva
5.1 Solicita por semana, verbalmente apoyo del Área de Intendencia para la realización de la limpieza exhaustiva.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
6.0 Revisión si se cuenta con el personal necesario y determinación
6.1 Revisa si se cuenta con el personal necesario, para la asignación a Área de Alimentación Comedor y Cocina y determina.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 5.
Si: Continua procedimiento.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Intendencia)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
15. Procedimiento para realizar la limpieza general de comedor y cocina
Rev. 1
Hoja: 4 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
7.0 Realización de la limpieza exhaustiva
7.1 Realiza la limpieza exhaustiva una vez por semana (los jueves) en el turno nocturno cuando hay menos actividad para poder realizarla.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Intendencia)
8.0 Supervisión de la cocina y comedor
8.1 Supervisa que la cocina y el comedor se encuentren en óptimas condiciones dentro de los horarios establecidos para dar el servicio.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
9.0 Supervisión de la barra del comedor y charolas
9.1 Supervisa que la barra se encuentre limpia y en optimas condiciones al igual que los carros para el ensamble de charolas.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
10.0 Verificación de la loza, vajilla e implementos
10.1 Verifica que la loza, vajilla y todos los implementos de cocina se encuentren limpios y en orden.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
11.0 Revisión y selección de vajilla, loza y charolas defectuosas para baja
11.1 Revisa y selecciona la vajilla, loza y charolas defectuosas para darlas de baja.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
15. Procedimiento para realizar la limpieza general de comedor y cocina
Rev. 1
Hoja: 5 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo.
IN IC IO
1
A
5
Memorando
4
2
Subdirección de Recursos Materiales,a través de Área de Almacenes
(Almacén de Administración)
Subdirección de Servicios Generales(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
Subdirección de Servicios Generales(Área de Intendencia)
Sol ici tud dematerial para la
limpieza
RequerimientoBienes
RequerimientoBienes
Recepción desolicitud yentrega dematerial de
limpieza
3
Recepción delmaterial de
para la limpieza
Elaboración delCalendario deActividades
CalendarioActividades.
Sol ici tud deapoyo para la
limpiezaexhaustiva
6
Revisión si secuenta con el
personalnecesario y
determinación
PROCEDE NO
5
SI7
Realización dela limpiezaexhaustiva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
15. Procedimiento para realizar la limpieza general de comedor y cocina
Rev. 1
Hoja: 6 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
9
Subdirección de Recursos Materiales,a través de Área de Almacenes
(Almacén de Administración)
Subdirección de Servicios Generales(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
Subdirección de Servicios Generales(Área de Intendencia)
Supervisión dela barra delcomedor ycharolas
A
8
Supervisión dela cocina y
comedor
10
Verificación dela loza, vajilla e
implementos
11
Revisión y selec-ción de vajilla,loza y charolas
defectuosas parabaja
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
15. Procedimiento para realizar la limpieza general de comedor y cocina
Rev. 1
Hoja: 7 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud No Aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Copia del Requerimiento de Bienes de Almacén de
Administración Indefinido
Subdirección de Servicios Generales
(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
Fecha
Calendario de Actividades Indefinido
Subdirección de Servicios Generales
(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
Fecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
15. Procedimiento para realizar la limpieza general de comedor y cocina
Rev. 1
Hoja: 8 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
8.0 Glosario
8.1 Barra.- Inmobiliario que se utiliza para la colocación o preparado de alimentos.
8.2 Calendario de limpieza.- Actividades de limpieza que debe de seguir el personal en el tiempo indicado.
8.3 Charolas.- Bandeja donde se colocan los alimentos para su traslado de un lugar a otro.
8.4 Exhaustiva.- Limpieza que se hace con profundidad.
8.5 Vajilla.- Conjunto de platos cubiertos y vasos para el servicio de la mesa.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
10.0 Anexos
10.1 Requerimiento de Bienes de Almacén de Administración.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
16. Procedimiento para servicio de comedor para donadores de sangre
Rev. 1
Hoja: 1 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
16. PROCEDIMIENTO PARA SERVICIO DE COMEDOR PARA
DONADORES DE SANGRE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
16. Procedimiento para servicio de comedor para donadores de sangre
Rev. 1
Hoja: 2 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Brindar a donadores de sangre que acudan al comedor, un refrigerio de calidad, eficiente y oportuno que les permita restablecer sus fuerzas.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina y al Área de Intendencia (Servicio de Vigilancia); así como a la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, a través del Área de Hematología y Banco de Sangre.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos.
3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina lo siguiente:
- Cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993 Para la Disposición de Sangre Humana con Fines Terapéuticos.
- Autorizar la entrada al comedor de los donadores, fuera del horario establecido.
- Proporcionar un refrigerio a todos aquellos donadores que traigan su vale.
- Será responsabilidad de la Nutrióloga en turno, supervisar al personal de barra para que atienda de forma oportuna y rápida a los donadores de sangre.
- Será responsabilidad del Área de Alimentación, Comedor y Cocina, llevar un control interno de los vales de los donadores de sangre que son entregados.
3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, a
través del Área de Hematología y Banco de Sangre lo siguiente: - Proporcionar al Área de Alimentación, Comedor y Cocina el número de donadores con
anticipación. 3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Intendencia
(Servicio de Vigilancia):
- Revisar que todos los donadores traigan consigo su vale de acceso o no se les permitirá el acceso al comedor de personal del (INCan).
- Anotar el número de donadores que entraron al área de comedor.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
16. Procedimiento para servicio de comedor para donadores de sangre
Rev. 1
Hoja: 3 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Informe de número de donadores y entrega de vale a donador
1.1 Informa verbalmente al Área de Alimentación, Comedor y Cocina, el número de donadores que asistirán al comedor del personal del (INCan), en el transcurso de la mañana para la posterior preparación de los refrigerios.
1.2 Entrega vale de acceso de comedor al Donador.
Vale
Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (Área de Hematología y Banco de Sangre)
2.0 Recepción del informe e instrucción a la Nutrióloga
2.1 Recibe informe por parte del Área de Hematología y Banco de Sangre e instruye verbalmente a la Nutrióloga el número de donadores que se recibirán en el comedor.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
3.0 Recepción de instrucción e indicación al personal de la barra
3.1 Recibe instrucción la Nutrióloga del Área de Alimentación, Comedor y Cocina e indica al personal de barra el número de refrigerios que se deben preparar para la entrega a donadores.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
4.0 Revisión del vale al donador para acceso al comedor y determinación
4.1 Revisa que los donadores traigan consigo el vale correspondiente.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 1.
Si: Continua procedimiento.
Vale
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Vigilancia)
5.0 Registra los nombres de los donantes que ingresan al comedor
5.1 Registra los nombres de los donantes que ingresaron al comedor para el consumo del refrigerio en la Bitácora de Acceso para Donadores.
Bitácora de Acceso para Donadores
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Vigilancia)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
16. Procedimiento para servicio de comedor para donadores de sangre
Rev. 1
Hoja: 4 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
6.0 Ensamble y entrega de charolas para donadores y recepción del vale
6.1 Ensambla charolas con el refrigerio.
6.2 Recibe al donador, le solicita el vale correspondiente, entrega charola con el refrigerio establecido y le da indicaciones.
Vale
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
7.0 Recepción de charola por parte del donador
7.1 Recibe el personal del área de lavado, la charola por parte del donador.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
16. Procedimiento para servicio de comedor para donadores de sangre
Rev. 1
Hoja: 5 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
Vale
IN IC IO
1
3
TERMINO
Informe denúmero de
donadores yentrega de vale
a donador
Recepción deinstrucción eindicación al
personal de labarra
Bitácora
Recepción delinforme e
instrucción a laNutrióloga
2
PROCEDE NO
1
Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (Area de Hematología
y Banco de Sangre)
4
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia
(Servicio de Vigi lancia)
Subdirección de Servicios Generales(Area de Alimentación, Comedor y Cocina)
Vale
Vale
Revisión delvale al donadorpara acceso al
comedor ydeterminación
Registra losnombres de losdonantes que
ingresan alcomedor
SI5
6
Ensamble y entre-ga de charolas
para donadores yrecepción del vale
7
Recepción decharola por
parte deldonador
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
16. Procedimiento para servicio de comedor para donadores de sangre
Rev. 1
Hoja: 6 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaria de Salud No Aplica
Norma Oficial Mexicana Para la Disposición de Sangre Humana con Fines Terapéuticos NOM-003-SSA2-1993
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Vales Un año
Subdirección de Servicios Generales
(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
Fecha
Bitácora de Acceso para Donadores Un año
Subdirección de Servicios Generales
(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
Fecha
8.0 Glosario
8.1 Charolas.- Bandeja donde se colocan los alimentos para su traslado de un lugar a otro.
8.2 Donador.- Persona que dona sangre voluntariamente y sin recibir gratificación o beneficio alguno.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
16. Procedimiento para servicio de comedor para donadores de sangre
Rev. 1
Hoja: 7 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
8.3 Nutrióloga.- Especialista en nutrición para establecer una alimentación balanceada.
8.4 Refrigerio.- Dieta balanceada para el donador para recuperar fuerzas.
8.5 Vale.- Documento que comprueba la donación para que el donante tenga acceso al comedor.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
10.0 Anexos
10.1 Bitácora de acceso para donadores.
10.2 Metodología para que los donadores de sangre acudan al comedor a recibir un refrigerio.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
17. Procedimiento para brindar las condiciones de higiene y seguridad al personal que labora en el comedor y cocina
Rev. 1
Hoja: 1 de 9
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
17. PROCEDIMIENTO PARA BRINDAR LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD AL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMEDOR Y COCINA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
17. Procedimiento para brindar las condiciones de higiene y seguridad al personal que labora en el comedor y cocina
Rev. 1
Hoja: 2 de 9
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Brindar al personal del Área de Alimentación, Comedor y Cocina, las condiciones idóneas de seguridad e higiene, con la finalidad de evitar accidentes y facilitar la jornada de trabajo diario del personal.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina y la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Relaciones Laborales.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos.
3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina lo siguiente:
- Revisar diariamente el aseo personal de cada uno de los trabajadores que laboran en el área.
- Supervisar que todo el personal del área se presente a laborar con el uniforme establecido para su jornada.
- Comunicar al personal el número de amonestaciones recibidas en un mes.
- Cumplir con los roles de limpieza establecidos por el Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina.
- Verificar y detectar aquel equipo que necesite mantenimiento preventivo o correctivo para su óptima utilización.
- Girar órdenes de servicio de compostura de equipo, sólo cuando éste sea necesario.
- Contar con un botiquín de emergencia, el cual deberá estar en un lugar seguro y a la vista de los empleados.
- Detectar aquellos empleados cuyo estado de salud los inhabilite para trabajar en el área de cocina.
- Vigilar que todo aquel personal con padecimientos, como gripe o tos, utilice cubre bocas para evitar contagios.
- Apoyar las visitas de revisión que efectúe la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
17. Procedimiento para brindar las condiciones de higiene y seguridad al personal que labora en el comedor y cocina
Rev. 1
Hoja: 3 de 9
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Relaciones Laborales lo siguiente:
- Sancionar a los empleados que acumulen tres amonestaciones conforme a las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
- Supervisar las visitas que se realizan periódicamente al Área de Alimentación, Comedor y Cocina de inspección de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
17. Procedimiento para brindar las condiciones de higiene y seguridad al personal que labora en el comedor y cocina
Rev. 1
Hoja: 4 de 9
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Revisión de aseo y uniforme del personal de cocina
1.1 Revisa diariamente al personal que labora en cocina, examina aseo y que se presente con el uniforme completo para cubrir su turno.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
2.0 Información del personal que no cubre los requisitos de higiene
2.1 Comunica verbalmente al Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina, cual personal no cubre los requisitos necesarios de higiene.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
3.0 Verificación y amonestación al empleado
3.1 Recibe reporte verbal, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina) y la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal ( Área de Relaciones Laborales)
4.0 Supervisión del equipo
4.1 Supervisa que el equipo este en optimas condiciones.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
5.0 Requisición de orden de trabajo en caso de detectar anomalías
5.1 En caso de detectar fugas o problemas mayores que provoquen accidentes requisita Orden de Trabajo en (0/2), para reparar el equipo que se encuentre en mal estado, original y copia para el Área de Conservación y Mantenimiento y acuse.
Orden de trabajo
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
6.0 Recepción de la orden de trabajo, revisión y reparación del equipo
6.1 Recibe orden de trabajo, revisa equipo y repara, si es equipo que cuenta con la garantía de la empresa, se le llamará a ésta para que lleve a cabo la reparación.
Orden de trabajo / Garantía
Subdirección de Servicios Generales Área de Conservación y Mantenimiento)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
17. Procedimiento para brindar las condiciones de higiene y seguridad al personal que labora en el comedor y cocina
Rev. 1
Hoja: 5 de 9
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas Actividad Responsable
7.0 Solicitud de reemplazo de accesorios
7.1 Comunica verbalmente al Área de Alimentación, Comedor y Cocina, cuando es necesario que los accesorios sean reemplazados.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Conservación y Mantenimiento)
8.0 Recepción de equipo, supervisión y verificación de la reparación
8.1 Recibe equipo, supervisa que la reparación quede concluida y verifica que el equipo trabaje con la máxima seguridad para los empleados, archiva copia de la orden de trabajo con firma de conformidad.
Procede:
No: pasa a la actividad 5
Si: continua procedimiento
Orden de trabajo
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
9.0 Verificación periódica del botiquín médico
9.1 Verifica periódicamente el botiquín médico, que se encuentre completo para atender cualquier caso de emergencia.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
10.0 Supervisión del extintor y piso antiderrapante
10.1 Supervisa que el extinguidor se encuentre vigente y en optimas condiciones, así como el mantenimiento del piso antiderrapante del área de cocina.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Conservación y Mantenimiento)
11.0 Recepción de visitas de inspección
11.1 Recibe periódicamente visitas de inspección de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
17. Procedimiento para brindar las condiciones de higiene y seguridad al personal que labora en el comedor y cocina
Rev. 1
Hoja: 6 de 9
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
IN IC IO
1
3
Revisión deaseo y uniformedel personal decocina
Verificación yamonestación al empleado
A
Orden detrabajo
Información delpersonal que no
cubre losrequisitos de
higiene
2
Supervisión delequipo
Subdirección de Servicios Generales(Área de Alimentación, Comedor y Cocina) y la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal ( Área de Relaciones Laborales)
Subdirección de Servicios Generales (Área de al imentación, Comedor y Cocina)
Subdirección de Servicios GeneralesÁrea de Conservación y Mantenimiento)
4
Requisición deorden detrabajo en casode detectaranomalías
5
Recepción de laorden detrabajo, revisióny reparación delequipo
6
Orden detrabajo
Garantia
Verificación yamonestación al empleado
7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
17. Procedimiento para brindar las condiciones de higiene y seguridad al personal que labora en el comedor y cocina
Rev. 1
Hoja: 7 de 9
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
TERMINO
Supervisión delextintor y pisoantiderrapante
11
A
Subdirección de Servicios Generales(Área de Alimentación, Comedor y Cocina) y la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal ( Área de Relaciones Laborales)
Subdirección de Servicios Generales (Área de al imentación, Comedor y Cocina)
Subdirección de Servicios GeneralesÁrea de Conservación y Mantenimiento)
PROCEDE NO
5
Verificaciónperiódica del
botiquín médico
8
Recepción de equipo,
supervisión yverificación dela reparación
SI
9
Orden detrabajo
10
Recepción devisitas de
inspección
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
17. Procedimiento para brindar las condiciones de higiene y seguridad al personal que labora en el comedor y cocina
Rev. 1
Hoja: 8 de 9
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Copia de la Orden de Trabajo Un año
Subdirección de Servicios Generales
(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
No. De folio
8.0 Glosario
8.1 Amonestación.- Advertencia o llamada de atención que se le hace a un empleado sobre un error o falta cometida.
8.2 Antiderrapante.- Piso a prueba de derrapes para evitar cualquier accidente de gravedad. 8.3 Botiquín Medico.- Ubicación de antisépticos y medicinas para una asistencia básica en caso de
accidentes. 8.4 Orden de Trabajo.- Orden para la descripción y reparación de alguna anomalía en el Área de
Alimentación, Comedor y Cocina. 8.5 Reparación: Acto que sirve para enmendar un objeto o equipo. 8.6 Higiene.- La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado del cuerpo
humano.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
17. Procedimiento para brindar las condiciones de higiene y seguridad al personal que labora en el comedor y cocina
Rev. 1
Hoja: 9 de 9
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
No Aplica No Aplica No Aplica
10.0 Anexos
10.1 Orden de Trabajo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
18. Procedimiento para envió de alimentos al albergue Rev. 1
Hoja: 1 de 6
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
18. PROCEDIMIENTO PARA ENVÍO DE ALIMENTOS AL ALBERGUE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
18. Procedimiento para envió de alimentos al albergue Rev. 1
Hoja: 2 de 6
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Enviar al albergue del Instituto Nacional de Cancerología, el excedente de alimento que no se distribuyó a los comensales previamente verificado, seleccionado y que cubra con las medidas de calidad y cantidad para su consumo.
2.0 Alcance
2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable al Albergue.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos.
3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina lo siguiente:
- Enviar al albergue el excedente de alimento seleccionado y verificado mediante formato de entrega-recepción de alimentos.
- Proporcionar los alimentos previamente seleccionados a la persona autorizada por el albergue para recogerlos
- Llevar un control de cada uno de los envíos al albergue.
3.2 Será responsabilidad del albergue lo siguiente:
- Comunicarse diariamente con el Área de Alimentación, Comedor y Cocina para solicitar los excedentes de comida.
- Firmar de conformidad el formato entrega-recepción de alimentos.
- Acudir por los alimentos a tiempo al Área de Alimentación Comedor y Cocina.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
18. Procedimiento para envió de alimentos al albergue Rev. 1
Hoja: 3 de 6
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Solicitud de excedente de comida
1.1 Se comunica diariamente vía telefónica al Área de Alimentación, Comedor y Cocina del Instituto, para preguntar si existe excedente de comida.
Personal del Albergue
2.0 Revisión de alimentos y determinación
2.1 Recibe comunicado, revisa si existe excedente de comida que se encuentre en buen estado y determina.
Procede:
No: Regresa a la actividad 1.
Sí: Continua procedimiento.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
3.0 Informa que si se cuenta con alimentos
3.1 Informa al personal del albergue que si se cuenta con alimentos para que acuda a recogerlos.
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
4.0 Acude a recoger los alimentos
4.1 Acude al Área de Alimentación, Comedor y Cocina del Instituto para recoger los alimentos. Personal del Albergue
5.0 Entrega de alimentos al personal del albergue
5.1 Recibe al personal del albergue y le entrega los alimentos mediante formato de Entrega-Recepción de Alimentos foliado y debidamente requisitado, indicando la cantidad de comida.
Formato Entrega-Recepción de Alimentos
Subdirección de Servicios Generales Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
6.0 Recepción de alimentos, firma de conformidad y entrega de formato
6.1 Recibe alimentos y formato de Entrega-Recepción foliado, firma de conformidad y entrega al Área de Alimentación, Comedor y Cocina.
Formato Entrega-Recepción de Alimentos
Personal del Albergue
7.0 Recepción de formato con firma de recibido y archivo
7.1 Recibe formato de Entrega-Recepción de Alimentos foliado con firma de conformidad y archiva para su control interno.
Formato Entrega-Recepción de Alimentos
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Servicios Generales Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
18. Procedimiento para envió de alimentos al albergue Rev. 1
Hoja: 4 de 6
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
Entrega-RecepciónAlimentos
IN IC IO
1
2Sol ici tud deexcedente de
comida
Entrega dealimentos alpersonal del
albergue
PROCEDE NO
1
SI 3
Informa que sise cuenta con
alimentos
Revisión dealimentos y
determinación
Acude arecoger losalimentos
4
5
Entrega-RecepciónAlimentos
6
Recepción dealimentos, firmade conformidad
y entrega deformato
Entrega-RecepciónAlimentos
7
Recepción deformato con
firma de reci-bido y archivo
TERMINO
Subdirección de Servicios Generales(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)Personal del Albergue
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
18. Procedimiento para envió de alimentos al albergue Rev. 1
Hoja: 5 de 6
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaria de Salud No Aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Formato de Entrega de Alimentos 5 años
Subdirección de Servicios Generales
(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
Fecha y Folio
8.0 Glosario
8.1 Albergue.- Área donde se les ofrece alojamiento a los familiares de los pacientes internados del (INCan).
8.2 Comunicado.- Aviso verbal de que se encuentra listo el excedente de alimentos para su envió.
8.3 Excedente.- Alimentos sobrantes ya finalizado el servicio del comedor.
8.3 Formato de Entrega- Recepción de Alimentos.- Formato en el cual se indica la cantidad y calidad de los alimentos enviados.
8.5 Personal: Gente encargada de brindar un buen servicio en el Área de Alimentación Comedor y Cocina.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
18. Procedimiento para envió de alimentos al albergue Rev. 1
Hoja: 6 de 6
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
10.0 Anexos
10.1 Formato de Entrega- Recepción de Alimentos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
19.-Procedimiento para la recepción, registro, control y distribución del stock de ropa a los diferentes servicios
del Instituto
Rev. 1
Hoja: 1 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
19. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION, REGISTRO, CONTROL Y DISTRIBUCION DEL STOCK DE ROPA A LOS DIFERENTES
SERVICIOS DEL INSTITUTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
19.-Procedimiento para la recepción, registro, control y distribución del stock de ropa a los diferentes servicios
del Instituto
Rev. 1
Hoja: 2 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Supervisar que la recepción, registro, control y distribución de stock de ropa del Instituto, se lleve a cabo de forma eficiente y oportuna a los diferentes servicios, con la finalidad de cubrir las necesidades de los mismos, en beneficio de los usuarios.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería) y a la Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes (Almacén del Área Medica).
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 La Subdirección de Recursos Materiales es responsable de lo siguiente:
Surtir a través del Área de Adquisiciones una vez por año a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), de todas aquellas prendas que permita cubrir las necesidades de las diferentes unidades de trabajo del Instituto.
3.2 La Subdirección de Servicios Generales es responsable de lo siguiente:
Llevar un control anual y mantenerlo actualizado a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), en cuanto al número de prendas en stock general con que cuenta el Instituto.
Supervisar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), diariamente el stock de ropa del servicio.
Supervisar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), periódicamente que el stock existente en cada una de las unidades de trabajo cubra las necesidades de esta y se encuentre en perfecto estado; por lo que deberá realizar cada 6 meses, la reposición del stock de cada servicio.
Verificar que en caso de faltar alguna prenda en el stock será responsabilidad del o de los encargados de cada área el reponer la prenda o prendas perdidas; por lo que la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), solo surtir nuevamente el stock cuando se hayan realizado los tramites necesarios de reposición de stock con está Área.
Firmar de conformidad cuando reciban el stock de ropa.
Recibir el stock de ropa y firmar de conformidad diariamente en la libreta de control a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), al recibir su ropa limpia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
19.-Procedimiento para la recepción, registro, control y distribución del stock de ropa a los diferentes servicios
del Instituto
Rev. 1
Hoja: 3 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Mantener actualizado diariamente las libretas de control por piso a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería).
Revisar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que en caso de los turnos de sábados, domingos y días festivos, la reposición de stock de ropa limpia para completar el stock, se realice vía vale de salida en caso necesario, el cual se deberá de presentar por el Supervisor de turno los días lunes para su control.
Revisar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que se deja al personal los días sábados, domingos y días festivos el stock, necesario para que cubra los requerimientos por turno y piso de las diferentes áreas del Instituto.
Realizar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), informes mensuales del stock existente en cada una de las áreas del Instituto con el fin de conocer el estado real de las prendas con que se cuenta.
Distribuir a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), la ropa a cada una de las áreas de acuerdo al stock existente y real con que cuentan las unidades de trabajo.
Realizar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), la entrega de ropa cuatro veces al día (3 por turno matutino y 1 por turno vespertino.)
Llevar un control a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), donde se firme de conformidad por la ropa recibida en cada uno de los turnos, dicha autorización debe ser firmada por la Jefe de enfermera de cada servicio.
3.3 El Área de Intendencia (Servicio de Ropería) es responsable de lo siguiente:
Supervisar que cada prenda cumpla con los estándares de calidad establecidos.
3.4 La Subdirección de Servicios Paramédicos es responsable de lo siguiente:
Supervisar a través del Área de Enfermería, que el área destinada para ropa se encuentre en orden y con el número de prendas inscritas en los libros de control.
Firmar de conformidad cuando reciban el stock de ropa.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
19.-Procedimiento para la recepción, registro, control y distribución del stock de ropa a los diferentes servicios
del Instituto
Rev. 1
Hoja: 4 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Instrucción de obtención y distribución del stock de ropa
1.1 Instruye al Área de Intendencia para que se lleve a cabo a través del Servicio de Ropería, la obtención y distribución del stock de ropa a los diferentes servicios del Instituto.
Subdirección de Servicios Generales
2.0 Recepción de instrucción, requisitado de vale de salida y envío
2.1 Recibe instrucción y requisita vale de salida en original y dos copias, lo firma y envía a la Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes (Almacén del Área Medica).
Vale de Salida
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
3.0 Recepción, revisión de vale de salida y determinación
3.1 Recibe vale de salida en original y dos copias, 3.2 Revisa que los datos sean correctos para poder entregar la ropa nueva al Servicio de Ropería.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 2.
Si: Continua procedimiento.
Vale de Salida
Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes (Almacén del Área Medica)
4.0 Entrega de ropa y solicitud de firma de recibido al área correspondiente
4.1 Entrega dotación de ropa nueva para uso del Instituto al Servicio de Ropería.
4.2 Solicita firma de recibido en el vale de salida.
Vale de Salida
Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes (Almacén del Área Medica)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
19.-Procedimiento para la recepción, registro, control y distribución del stock de ropa a los diferentes servicios
del Instituto
Rev. 1
Hoja: 5 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
5.0 Recepción, revisión de ropa y vale de salida y determinación
5.1 Recibe ropa nueva solicitada y vale de salida.
5.2 Revisa que la dotación de ropa este completa y que cumpla con los estándares de calidad establecidos.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 3.
Si: Continua procedimiento.
Vale de Salida
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
6.0 Firma de recibido en vale de salida y lo devuelve
6.1 Firma de recibido en el vale de salida y lo devuelve al Área de Almacenes (Almacén del Área Medica).
Vale de Salida
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
7.0 Recepción, entrega copia de vale de salida firmado y archiva original
7.1 Recibe vale de salida firmado de recibido.
7.2 Entrega una copia del vale de salida firmada al Servicio de Ropería.
7.3 Archiva el vale de salida original para su control.
Vale de Salida
Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes (Almacén del Área Medica)
8.0 Recepción de copia de vale de salida y archivo
8.1 Recibe copia del vale de salida.
8.2 Archiva la copia del vale de salida como comprobante.
Vale de Salida
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
9.0 Clasificación y preparación de prendas
9.1 Clasifica por el tipo de ropa según corresponda al servicio del Instituto.
9.2 Prepara la dotación de ropa para cubrir las solicitudes de cada servicio del Instituto.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
10.0 Revisión de prendas para cada servicio
10.1 Revisa mediante inspección física que la cantidad de prendas sea correcta, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los servicios.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
19.-Procedimiento para la recepción, registro, control y distribución del stock de ropa a los diferentes servicios
del Instituto
Rev. 1
Hoja: 6 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
11.0 Entrega de dotación de ropa a las Áreas de Servicios del Instituto
11.1 Entrega a los responsables de las diferentes Áreas de Servicios del Instituto, su dotación de ropa.
11.2 Registra en la libreta de control cada entrega realizada.
Libreta de control
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
12.0 Verificación de ropa recibida y firma de conformidad
12.1 Verifica que la cantidad de ropa entregada corresponda a las necesidades o a lo solicitado en su servicio.
12.2 Recibe dotación de ropa y firman de conformidad en la libreta de control.
Libreta de control
Áreas de Servicio del Instituto Nacional de Cancerología (INCan)
13.0 Vaciado de libretas de control
13.1 Realiza el vaciado de las libretas de control general.
Libretas de control
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
19.-Procedimiento para la recepción, registro, control y distribución del stock de ropa a los diferentes servicios
del Instituto
Rev. 1
Hoja: 7 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
Vale de Salida
Vale de Salida
Vale de Salida
A
2
Subdirección de Servicios Generales
PROCEDE NO
3
Instrucción de obtención y
distr ibución delstock de ropa
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia
(Servicio de Ropería)
Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes
(Almacén del Área Medica)
Áreas de Servicio del Instituto Nacional de Cancerología (INCan)
Recepción deinstrucción,
requisitado devale de salida
y envío
Vale de Salida
Vale de Salida
Recepción,revisión de vale
de salida ydeterminación
Entrega deropa y solicitud
de firma derecibido al áreacorrespondiente
4
2
Recepción,revisión de
ropa y vale desalida y
determinación
5
PROCEDE NO
SI 6
3
Firma derecibido en vale
de salida y lodevuelve
SI
IN IC IO
1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
19.-Procedimiento para la recepción, registro, control y distribución del stock de ropa a los diferentes servicios
del Instituto
Rev. 1
Hoja: 8 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
A
TERMINO
Subdirección de Servicios Generales Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia
(Servicio de Ropería)
Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes
(Almacén del Área Medica)
Áreas de Servicio del Instituto Nacional de Cancerología (INCan)
Recepción decopia de vale
de salida yarchivo
8Recepción,
entrega copiade vale de
salida firmado yarchiva original
7
9
Clasificación ypreparación de
prendas
10
Revisión deprendas paracada servicio
11
Entrega dedotación de ropa
a las Áreas deServicios del
Instituto
12
Verificación deropa recibida y
firma deconformidad
13
Vaciado delibretas de
control
Libreta decontrol
Vale deSal ida
1
Libreta decontrol
Libreta decontrol
Vale deSal ida
O
1Vale deSal ida
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
19.-Procedimiento para la recepción, registro, control y distribución del stock de ropa a los diferentes servicios
del Instituto
Rev. 1
Hoja: 9 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No aplica
Ley de los Institutos Nacionales de salud No aplica
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No aplica
Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimiento de la Secretaria de Salud No aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No aplica 7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Copia del Vale de Salida 5 años
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de
Ropería)
Fecha
Libretas de control 5 años
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de
Ropería)
Fecha
8.0 Glosario
8.1 Libreta de control.- Formato utilizado para el control de registros con respecto a las entregas realizadas en las distintas Áreas de servicios del Instituto.
8.2 Ropa.- Prenda utilizada para realizar las diferentes actividades del Área medica como protección.
8.3 Servicio de Ropería.- Servicio del Instituto del cual depende la distribución, recepción y del control de la ropa para los diferentes servicios del Instituto.
8.4 Stock de ropa.- Conjunto de prendas listas para ser repartidas en las Áreas de servicio del Instituto.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
19.-Procedimiento para la recepción, registro, control y distribución del stock de ropa a los diferentes servicios
del Instituto
Rev. 1
Hoja: 10 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
8.5 Vale de Salida.- Registro utilizado por el Área de Ropería para la obtención de ropa por medio del
Área de Almacenes.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización
Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
10.0 Anexos
10.1 Libreta de Control
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
20. Procedimiento para la recolección y entrega de ropa sucia y de contagio al servicio de lavado y planchado
externo
Rev. 1
Hoja: 1 de 11
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
20. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE ROPA SUCIA Y DE CONTAGIO AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO EXTERNO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
20. Procedimiento para la recolección y entrega de ropa sucia y de contagio al servicio de lavado y planchado
externo
Rev. 1
Hoja: 2 de 11
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Supervisar que la recolección y entrega de ropa sucia y de contagio de las diferentes áreas del Instituto se efectúe de acuerdo a las normas establecidas, con la finalidad de que sea entregada a la empresa correspondiente para su lavado, planchado y desinfectado.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería).
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 La Subdirección de Servicios Generales es responsable de lo siguiente:
Respetar las funciones preestablecidas a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), para la recolección de ropa sucia de las diferentes unidades de trabajo del Instituto.
Llevar un control y conteo general de la ropa sucia a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que recibe de las diferentes unidades de trabajo.
Rechazar la ropa a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), si no se encuentra autorizada su salida por la Subdirección de Servicios Paramédicos, a través del Área de Enfermería (Enfermera Responsable de Piso).
Verificar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que la ropa Infecto-contagiosa se entregue por separado de la ropa normal a la empresa que presta el servicio de lavandería; así como llevar un control de la ropa de contagio que es presentada al cuarto de séptico para su entrega a la empresa antes mencionada.
Recoger la ropa catalogada como de contagio y depositarla en bolsas de plástico, marcadas con el piso y la cantidad de ropa que se encuentra en la bolsa (color rojo).
Verificar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que el empleado utilice el equipo necesario para su protección y evitar riesgos de trabajo.
Verificar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que toda la ropa de quirófanos sea depositada en bolsas negras y que la ropa de contagio en general se deposite en bolsas rojas.
Supervisar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que la ropa sucia corresponda en cantidad con lo registrado en las libretas de control.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
20. Procedimiento para la recolección y entrega de ropa sucia y de contagio al servicio de lavado y planchado
externo
Rev. 1
Hoja: 3 de 11
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Llevar un control a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), de la cantidad de ropa sucia que se entrega al Servicio de Lavado y Planchado; así como verificar que la ropa sea contada en su presencia por la empresa que presta el servicio y posteriormente verificar que la ropa que se recibe concuerde con la cantidad enviada y registrada en las libretas de control y que se encuentre en óptimas condiciones de limpieza y cubra con los estándares de calidad establecidos.
3.2 La Subdirección de Servicios Paramédicos es responsable de lo siguiente:
Separar la ropa infecto-contagiosa a través del Área de Enfermería (Enfermeras Responsables de Piso), en bolsas rojas y etiquetadas con la cantidad y tipo de piezas que lleva dentro.
Brindar la asesoría necesaria de la ropa a través del Área de Enfermería (Enfermeras Responsables de Piso), de las personas que por su estado de salud sean catalogadas como de contagio.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
20. Procedimiento para la recolección y entrega de ropa sucia y de contagio al servicio de lavado y planchado
externo
Rev. 1
Hoja: 4 de 11
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Selección y clasificación de ropa
1.1 Selecciona la ropa de contagio.
1.2 Clasifica la ropa de contagio en bolsa roja con la leyenda “Infecto-contagiosa” y la institucional en bolsa de color negro, ambas mencionando la cantidad de prendas que contienen en la etiqueta de la bolsa.
Subdirección de Servicios Paramédicos, a través del Área de Enfermería (Enfermera responsable de piso)
2.0 Deposito de ropa en cuarto séptico
2.1 Deposita en el cuarto séptico la ropa clasificada en sus respectivas bolsas, roja (infecto-contagiosa) y la negra (institucional).
Subdirección de Servicios Paramédicos, a través del Área de Enfermería (Enfermera responsable de piso)
3.0 Recolección de ropa sucia
3.1 Recoge todos los días del cuarto séptico de las diferentes áreas de servicios del Instituto la ropa sucia previamente separada en bolsas.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
4.0 Conteo y verificación de ropa sucia por piso, turno y determinación
4.1 Cuenta la cantidad de ropa por piso y turno.
4.2 Verifica que concuerde con la cantidad escrita en la libreta de control.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 1.
Si: Continua procedimiento.
Libreta de control
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
5.0 Registro de ropa sucia
5.1 Registra en la libreta de control la cantidad y especifica el tipo de ropa que hay en la bolsa.
Libreta de control
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
6.0 Entrega de ropa al Servicio de Lavado y Planchado
6.1 Entrega la ropa sucia, clasificada en sus respectivas bolsas al Servicio de Lavado y Planchado.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
20. Procedimiento para la recolección y entrega de ropa sucia y de contagio al servicio de lavado y planchado
externo
Rev. 1
Hoja: 5 de 11
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
7.0 Recepción de ropa, nota de remisión, registro y verificación
7.1 Recibe la ropa lavada y planchada junto con la nota de remisión.
7.2 Registra en la libreta de control la entrega completa de la ropa.
7.3 Verifica la cantidad de ropa y que cubra con los estándares de calidad.
7.4 Guarda y acomoda la ropa por prenda para realizar la distribución a los diferentes servicios del Instituto.
Libreta de control / Nota de remisión
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
8.0 Envío de Nota de Remisión
8.1 Envía nota de remisión a la Subdirección de Servicios Generales.
Nota de remisión
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
9.0 Recepción y revisión de factura y nota de remisión
9.1 Recibe cada mes una factura por parte del Servicio de Lavado y Planchado.
9.2 Revisa que la factura sea correcta.
9.3 Recibe nota de remisión cada vez que se envía ropa a lavar, por parte del Servicio de Ropería.
9.4 Revisa que la nota de remisión sea correcta.
Factura / Nota de remisión
Subdirección de Servicios Generales
10.0 Envío de factura y notas de remisión para su verificación
10.1 Envía factura y notas de remisión del período al Servicio de Ropería.
Factura / Notas de remisión
Subdirección de Servicios Generales
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
20. Procedimiento para la recolección y entrega de ropa sucia y de contagio al servicio de lavado y planchado
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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
11.0 Recepción y revisión de factura y de notas de remisión y determinación
11.1 Recibe las notas de remisión y factura.
11.2 Verifica que la cantidad establecida en la factura, sea la misma de la suma de las notas de remisión y determina.
Procede:
No: Regresa Factura al Servicio de Lavado y Planchado. Regresa a la actividad número 9.
Si: Continua procedimiento.
Factura / Notas de remisión
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
12.0 Firma y envió de la factura y notas de remisión al área correspondiente
12.1 Firma de visto bueno en el formato de conformidad. 12.2 Envía la factura y notas de remisión correctas a la Subdirección de Servicios Generales.
Factura / Notas de remisión TERMINA PROCEDIMIENTO.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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20. Procedimiento para la recolección y entrega de ropa sucia y de contagio al servicio de lavado y planchado
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Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
IN IC IO
1
3
Selección yclasificación de
ropa
Recolección deropa sucia
Entrega de ropaal Servicio de
Lavado yPlanchado
Deposito deropa en cuarto
séptico
2
PROCEDE NO
1
Registro deropa sucia
5
Conteo yverificación deropa sucia porpiso, turno y
determinación
4
Subdirección de Servicios Generales
A
SI
6
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia
(Servicio de Ropería)
Subdirección de Servicios Paramédicos, a través delÁrea de Enfermería
(Enfermera responsable de piso)
Libreta de control
Libreta de control
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Nota de remision
A
7
Recepción deropa, nota de
remisión,registro y
verificación
Envío de Notade remisión
Envío defactura y notas
de remisiónpara su
verificación
Subdirección de Servicios Paramédicos, a través delÁrea de Enfermería
(Enfermera responsable de piso)
Recepción yrevisión de
factura y notade remisión
Subdirección de Servicios Generales
8
9
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia
(Servicio de Ropería)
Nota de remision
Libreta decontrol
Factura
Nota de remision
10
Factura
Notas de remision
Recepción yrevisión de
factura y de notasde remisión ydeterminación
11
Factura
Notas de remision
PROCEDE NO
9
SI
B
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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20. Procedimiento para la recolección y entrega de ropa sucia y de contagio al servicio de lavado y planchado
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Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Factura
Notas de remision
B
12
Firma y envióde la factura y
notas deremisión al áreacorrespondiente
Subdirección de Servicios Paramédicos, a través delÁrea de Enfermería
(Enfermera responsable de piso)Subdirección de Servicios Generales
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia
(Servicio de Ropería)
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No aplica
Ley de los Institutos Nacionales de salud No aplica
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No aplica
Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimiento de la Secretaria de Salud No aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No aplica 7.0 Registros
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Libretas de control 5 años
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de
Ropería)
Fecha
Nota de remisión 5 años Subdirección de Servicios Generales Fecha
Factura 5 años Subdirección de Servicios Generales Fecha
8.0 Glosario
8.1 Lavado.- Proceso por el cual se limpia y desinfecta la ropa sucia del Instituto, la cual es lavada por la empresa externa que el Instituto contrata.
8.2 Libreta de control.- Formato utilizado para el control de registros con respecto a las entregas realizadas de ropa en las distintas Áreas de servicios del Instituto.
8.3 Nota de remisión.- Es un registro que comprueba el servicio brindado por la empresa externa de lavado y planchado al Instituto.
8.4 Planchado.- Proceso por el cual se realiza el planchado de la ropa limpia del Instituto, la cual es planchada por la empresa externa que el Instituto contrata.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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20. Procedimiento para la recolección y entrega de ropa sucia y de contagio al servicio de lavado y planchado
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Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
8.5 Ropa.- Prenda utilizada para realizar las diferentes actividades del Área medica como protección. 9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización
Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
10.0 Anexos
No Aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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21. Procedimiento para la solicitud del servicio de lavandería por parte de los médicos adscritos o residentes
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Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
21. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA POR PARTE DE LOS MÉDICOS ADSCRITOS O RESIDENTES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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21. Procedimiento para la solicitud del servicio de lavandería por parte de los médicos adscritos o residentes
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Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Proveer a los médicos residentes de la ropa y equipo necesario para su estancia y para la realización de sus actividades en el Instituto.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería).
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos.
3.1 Es responsabilidad de la Dirección General Médica Adjunta a través del Área de Postgrado y Educación Medica Continua de lo siguiente:
Verificar que el Jefe del Servicio entregue a los nuevos residentes del Instituto el siguiente equipo:
a) 2 uniformes quirúrgicos.
b) 1 toallas del Instituto por Médico Residente.
c) 1 cobertor.
d) 1 colcha.
e) 1sabana estándar.
f) 1 almohada.
g) 1 funda para almohada.
Verificar que cada residente sea responsable de mantener su ropa en perfecto estado.
Mantener comunicación y supervisar sobre las condiciones de la ropa de cama y de quirófano de los Médicos Residentes.
Revisar que en caso de perdida de alguna prenda sea respuesta por el Jefe de Servicio.
Inspeccionar a través del Jefe del Servicio, que en caso de préstamo de uniforme quirúrgico o de bata, estos sean otorgados previo llenado de vale y con la entrega de gafete el cual se le devolverá a la entrega de la bata o uniforme en préstamo.
Revisar que cada residente entregue al término de su estancia en el Instituto los uniformes otorgados para su uso y su ropa de cama en perfecto estado.
Revisar a través del Jefe de Servicio que cada día martes se realice el cambio de ropa de cama por cuarto de residentes.
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21. Procedimiento para la solicitud del servicio de lavandería por parte de los médicos adscritos o residentes
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Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Llevar a través del Jefe del Servicio un control de la ropa sucia que se entrega a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), dicho control debe estar autorizada su salida por parte del personal de Intendencia de cada piso.
Proporcionar apoyo en la preservación de batas a los médicos adscritos del Instituto.
Brindar a través del Jefe del Servicio el apoyo de lavandería, siempre y cuando el Médico Adscrito llene previamente vale de solicitud del servicio.
Instruir a los Médicos Adscritos marcar con su nombre las batas que les fueron asignadas, a fin de evitar robo o extravío.
Instruir al Jefe del Servicio de no aceptar ningún vale de servicio sino cuenta con la correspondiente firma de autorización y especificaciones de lo que se va a realizar.
Instruir a su personal de no cumplir con estas Políticas y/o Normas serán sancionados conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
3.2 La Subdirección de Servicios Generales es responsable de lo siguiente:
Recolectar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), la ropa que requiera del servicio de lavandería.
Contactar a la Empresa Externa para brindar el servicio de lavado y planchado.
Llevar el control a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), de toda la ropa que se manda al servicio de lavado y planchado, registrando el número de prendas que se mandan hasta el medico adscrito o residente que solicita el servicio.
Verificar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que las prendas cumplan con los estándares de calidad establecidos.
Distribuir la ropa lavada y planchada a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), a los médicos adscritos o residentes que hayan solicitado el servicio.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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21. Procedimiento para la solicitud del servicio de lavandería por parte de los médicos adscritos o residentes
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Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Solicitud de servicio y entrega de ropa
1.1 Llena vale de requisición en el cual solicita el servicio de lavado y planchado
1.2 Entrega uniforme quirúrgico o batas previamente marcadas al Servicio de Ropería.
Vale de requisición
Dirección General Médica Adjunta y Área de Postgrado y Educación Medica Continua (Médicos Adscritos y Residentes)
2.0 Recepción de ropa, vale de requisición y registro
2.1 Recibe ropa sucia y vale de requisición del medico adscrito o del residente que haya solicitado el servicio.
2.2 Archiva el vale de requisición.
2.3 Realiza la cuenta de la ropa que se manda al servicio de lavado y planchado.
2.3 Anota en la libreta de control el nombre del médico ya sea adscrito o residente y la cantidad de ropa enviada al Servicio de Lavado y Planchado.
Vale de requisición / Libreta de control
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
3.0 Almacenamiento de ropa sucia
3.1 Coloca la ropa sucia en bolsa de color negro, anotando en la etiqueta la cantidad y especificando el tipo de ropa que hay en la bolsa.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
4.0 Entrega de ropa sucia al servicio de lavado y planchado
4.1 Entrega ropa sucia a la Empresa Externa (servicio de lavado y planchado) en bolsas de color negro con etiqueta y sus datos correspondientes.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
5.0 Recepción y envió de nota de remisión al área correspondiente
5.1 Recibe por parte de la Empresa Externa (servicio de lavado y planchado), la nota de remisión de la ropa que se manda a lavar y planchar.
5.2 Envía nota de remisión a la Subdirección de Servicios Generales para su revisión.
Nota de remisión
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
6.0 Recepción de ropa limpia, verificación, revisión y determinación
6.1 Recibe ropa limpia, lavada y planchada
6.2 Anota en la libreta de control la entrega de ropa limpia.
6.3 Verifica que la cantidad que se mando concuerde con la que recibe.
6.4 Revisa que la ropa limpia entregada por la empresa externa cubra con los estándares de calidad.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 4.
Si: Continua procedimiento
Libreta de control
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
7.0 Entrega de ropa limpia a médicos adscritos o residentes
7.1 Entrega los uniformes quirúrgicos y batas limpias a los Médicos Adscritos y Residentes.
7.2 Solicita firma de conformidad en libreta de control.
Libreta de control
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
8.0 Recepción de ropa limpia y firma de conformidad
8.1 Recibe uniformes quirúrgicos y batas ya limpias y planchadas por parte de Servicio de Ropería.
8.2 Firma de conformidad en la libreta de control.
Libreta de control
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Dirección General Médica Adjunta y Área de Postgrado y Educación Medica Continua (Médicos Adscritos y Residentes)
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
Almacenamiento de ropa sucia
IN IC IO
2Sol ici tud de
servicio yentrega de ropa
Recepción deropa, vale derequisición y
registro
Vale
Entrega de ropasucia al servicio
de lavado yplanchado
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia
(Servicio de Ropería)
A
Dirección General Médica Adjunta yÁrea de Postgrado y Educación Medica Continua
(Médicos Adscritos y Residentes)
1
Vale
Libreta
4
3
5
Nota de remision
Recepción yenvió de notade remisión al
áreacorrespondiente
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
TERMINO
PROCEDE NO
4
Entrega de ropalimpia amédicos
adscritos oresidentes
7
6
Recepción deropa limpia,verif icación,
revisión ydeterminación
A
Recepción deropa limpia y
firma deconformidad
8
Dirección General Médica Adjunta yÁrea de Postgrado y Educación Medica Continua
(Médicos Adscritos y Residentes)
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia
(Servicio de Ropería)
Libreta
SI
Libreta
Libreta
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No aplica
Ley de los Institutos Nacionales de salud No aplica
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No aplica
Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimiento de la Secretaria de Salud No aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No aplica 7.0 Registros
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Libretas de control 5 años
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de
Ropería)
Fecha
Vale de requisición 5 años
Dirección General Médica Adjunta y Área de Postgrado y Educación Medica Continua
(Médicos Adscritos y Residentes)
Fecha
Nota de remisión 5 años Subdirección de Servicios Generales Fecha
8.0 Glosario
8.1 Adscrito.- Se le llama así al medico que se encuentra registrado y que labora en el Instituto Nacional de Cancerología (INCan).
8.2 Lavado.- Proceso por el cual se limpia y desinfecta la ropa sucia del Instituto, la cual es lavada por la empresa externa que el Instituto contrata.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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21. Procedimiento para la solicitud del servicio de lavandería por parte de los médicos adscritos o residentes
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Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
8.3 Planchado.- Utilizada para realizar las diferentes actividades del Área medica como protección.
8.4 Ropa.- Proceso por el cual se realiza el planchado de la ropa limpia del Instituto, la cual es planchada por la empresa externa que el Instituto contrata.
8.5 Vale de requisición.- Formato utilizado por los médicos adscritos o residentes para la solicitud del servicio de lavado y planchado de ropa.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización
Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
10.0 Anexos
No Aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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22. Procedimiento para el lavado y esterilización de la ropa del área de quirófano
Rev. 1
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Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
22. PROCEDIMIENTO PARA EL LAVADO Y ESTERILIZACIÓN DE LA ROPA DEL ÁREA DE QUIRÓFANO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
22. Procedimiento para el lavado y esterilización de la ropa del área de quirófano
Rev. 1
Hoja: 2 de 10
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Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Vigilar que la ropa de quirófano se encuentren en perfecto estado y debidamente desinfectada para su uso.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería).
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 La Subdirección de Servicios Generales es responsable de lo siguiente:
Entregar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), diariamente a la Subdirección de Cirugía, a través del Centro de Esterilizado y Equipos (C.E.Y.E), toda la ropa necesaria que se utiliza para el área de quirófano.
Llevar un control a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería) de toda la ropa proporcionada a la Subdirección de Cirugía, a través del Centro de Esterilizado y Equipos (C.E.Y.E) para su esterilización.
3.2 La Subdirección de Cirugía es responsable de lo siguiente:
Llevar a cabo el proceso de esterilización a través del Centro de Esterilizado y Equipos (C.E.Y.E) para la ropa empleada en los quirófanos del Instituto.
3.3 La Empresa Externa (Servicio de Lavado y Planchado) es responsable de lo siguiente:
Recibir ropa sucia del Área de Intendencia (Servicio de Ropería) para realizar el proceso de lavado y planchado.
Recoger ropa del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) en el día y fecha pactada.
Entregar nota de remisión cada vez que realice servicio al Instituto Nacional de Cancerología (INCan).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
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22. Procedimiento para el lavado y esterilización de la ropa del área de quirófano
Rev. 1
Hoja: 3 de 10
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Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Recolección de ropa del Área de Quirófano
1.1 Recoge la ropa sucia del Área de Quirófano.
1.2 Cuenta las prendas sucias que se recogen en el Área de quirófano.
1.3 Separa las prendas por tipo de ropa.
1.4 Coloca la ropa sucia previamente seleccionada en bolsas de color negro.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
2.0 Registro y entrega de ropa sucia a la Empresa Externa
2.1 Registra en la libreta de control la recolección realizada en el Área de Quirófano de ropa sucia.
2.2 Especifica el tipo de ropa y cantidad que hay en la bolsa, anotándolo en la etiqueta de identificación.
2.3 Coloca etiqueta en las bolsas de ropa.
2.4 Entrega bolsa de ropa sucia con su respectiva etiqueta de identificación a la Empresa Externa (Servicio de Lavado y Planchado).
Libreta de control
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
3.0 Recepción de nota de remisión por parte de la Empresa Externa y envío al área correspondiente
3.1 Recibe nota de remisión de la ropa entregada a la Empresa Externa, la cual indica fecha de devolución de la ropa.
3.2 Envía nota de remisión a la Subdirección de Servicios Generales para su revisión.
Nota de remisión
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
4.0 Recepción de ropa limpia por parte de la Empresa Externa, registro y verificación
4.1 Recibe en la fecha pactada por parte de la Empresa Externa, la ropa limpia, lavada y planchada.
4.2 Registra en la libreta de control la entrega de la ropa limpia.
4.3 Verifica la cantidad de ropa entregada contra la recibida.
Libreta de control
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
22. Procedimiento para el lavado y esterilización de la ropa del área de quirófano
Rev. 1
Hoja: 4 de 10
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Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
5.0 Revisión de ropa limpia y determinación
5.1 Revisa la ropa limpia, verificando que cubra con los estándares de calidad.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 2.
Si: Continua procedimiento.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
6.0 Envío de dotación de ropa limpia al C.E.Y.E.
6.1 Envía la dotación de ropa limpia junto con libreta de control, al Centro de Esterilizado y Equipos (C.E.Y.E.) para la esterilización de la ropa del área de quirófanos.
Libreta de control
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
7.0 Recepción, verificación de ropa y determinación
7.1 Recibe ropa limpia del Servicio de Ropería junto a su libreta de control.
7.2 Verifica que la cantidad de ropa entregada y especificada en la libreta de control sea el acordado para las necesidades del área de quirófanos.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 1.
Si: Continua procedimiento.
Libreta de control
Subdirección de Cirugía, a través del Centro de Esterilizado y Equipos (C.E.Y E.)
8.0 Firma de recibido y realiza esterilización de ropa
8.1 Firma de recibido en libreta de control y realiza el proceso de esterilización de la ropa del Área de Quirófanos.
Libreta de control
Subdirección de Cirugía, a través del Centro de Esterilizado y Equipos (C.E.Y E.)
9.0 Aviso de esterilización de ropa terminada al área correspondiente
9.1 Avisa al Servicio de Ropería que concluyo la esterilización de la ropa.
Subdirección de Cirugía, a través del Centro de Esterilizado y Equipos (C.E.Y E.)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
22. Procedimiento para el lavado y esterilización de la ropa del área de quirófano
Rev. 1
Hoja: 5 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
10.0 Recepción de aviso, recoge ropa esterilizada y libreta de control
10.1 Recibe aviso del Centro de Esterilizado y Equipos vía telefónica o personal de que la ropa esta lista.
10.2 Recoge ropa esterilizada y libreta de control.
Libreta de control
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
11.0 Entrega de ropa esterilizada al área correspondiente y registra entrega
11.1 Entrega ropa esterilizada al Área de Quirófano.
11.2 Registra en la libreta de control la entrega de ropa.
Libreta de control
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
22. Procedimiento para el lavado y esterilización de la ropa del área de quirófano
Rev. 1
Hoja: 6 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
IN IC IO
1
Recolección deropa del Área de
Quirófano
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia
(Servicio de Ropería)
Subdirección de Cirugía, a través delCentro de Esterilizado y Equipos (C.E.Y E.)
Registro yentrega de
ropa sucia ala Empresa
Externa
Recepción de notade remisión por
parte de laEmpresa Externa y
envío al áreacorrespondiente
Nota deremisión
Recepción deropa limpia por
parte de laEmpresa
Externa, registroy veri ficación
Libreta deControl
A
4
3
2
Libreta deControl
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
22. Procedimiento para el lavado y esterilización de la ropa del área de quirófano
Rev. 1
Hoja: 7 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Libreta deControl
PROCEDE 2NO
SI
5
Revisión de ropalimpia y
determinación
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia
(Servicio de Ropería)
Subdirección de Cirugía, a través delCentro de Esterilizado y Equipos (C.E.Y E.)
B
A
Envío dedotación de
ropa limpia alC.E.Y.E.
Libreta deControl
Recepción,verif icación de
ropa ydeterminación
PROCEDE 1NO
SI
Libreta deControl
8
7
6
Firma derecibido y
realizaesterilización
de ropa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
22. Procedimiento para el lavado y esterilización de la ropa del área de quirófano
Rev. 1
Hoja: 8 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Libreta deControl
9
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia
(Servicio de Ropería)
Subdirección de Cirugía, a través delCentro de Esterilizado y Equipos (C.E.Y E.)
B
Libreta deControl
Aviso deesterilización de
ropa terminada alárea
correspondiente
10
Recepción deaviso, recoge
ropa esterilizaday libreta de
control
11
Entrega de ropaesterilizada al
áreacorrespondiente yregistra entrega
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
22. Procedimiento para el lavado y esterilización de la ropa del área de quirófano
Rev. 1
Hoja: 9 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No aplica
Ley de los Institutos Nacionales de salud No aplica
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No aplica
Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimiento de la Secretaria de Salud No aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No aplica 7.0 Registros
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Libretas de control 5 años
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de
Ropería)
Fecha
Nota de remisión 5 años Subdirección de Servicios Generales Fecha
8.0 Glosario
8.1 Esterilización.- proceso por el cual pasa la ropa para desinfectarla a profundidad, proveniente del servicio de lavado y planchado, para ser entregada al Área de Quirófano.
8.2 Libreta de control.- Formato utilizado para el control de registros con respecto a las entregas realizadas de ropa en las distintas Áreas de servicios del Instituto.
8.3 Nota de remisión.- Es un registro que comprueba el servicio brindado por la empresa externa de lavado y planchado al Instituto.
8.4 Servicio de Lavado.- Proceso por el cual se limpia y desinfecta la ropa sucia del Instituto, la cual es lavada por la empresa externa que el Instituto contrata.
8.5 Servicio de Planchado.- Utilizada para realizar las diferentes actividades del Área medica como protección.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
22. Procedimiento para el lavado y esterilización de la ropa del área de quirófano
Rev. 1
Hoja: 10 de 10
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización
Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 Actualización en base a la Guía Técnica para la
Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud vigente
10.0 Anexos
10.1 Libreta de control
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
23. Procedimiento para la baja de ropa en mal estado o defectuosa
Rev. 1
Hoja: 1 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
23. PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE ROPA EN MAL ESTADO O DEFECTUOSA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
23. Procedimiento para la baja de ropa en mal estado o defectuosa
Rev. 1
Hoja: 2 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Seleccionar que la ropa utilizada que se encuentre en mal estado o con defectos, sea dada de baja en cada una de las unidades de trabajo del Instituto, con el propósito de brindar ropa que cubra con los estándares de calidad establecidos.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería).
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 La Subdirección de Servicios Generales es responsable de lo siguiente:
Realizar periódicamente revisiones a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), de la ropa con que cuenta el Instituto, con el propósito de verificar su estado.
Determinar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), conforme a su criterio y con la libertad otorgada de acuerdo a sus funciones, determine la calidad de la ropa en uso del Instituto.
Inspeccionar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que toda aquella ropa que necesite reparación se le otorgue a la brevedad posible.
Revisar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que toda aquella ropa dada de baja por diferentes razones sea repuesta y se anote en el stock de cada una de las unidades de trabajo.
Revisar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que toda aquella ropa que se encuentre en compostura se reponga en calidad de préstamo con ropa de stock el tiempo necesario para terminar el proceso.
3.2 La Empresa Externa del Servicio de Recolección es responsable de lo siguiente:
Recolectar todo el desecho acordado con el Instituto.
Cumplir con las fechas pactadas para dar servicio.
Realizar los pagos de los desechos de ropa que para el Instituto ya no tienen uso.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
23. Procedimiento para la baja de ropa en mal estado o defectuosa
Rev. 1
Hoja: 3 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Revisión de ropa en los diferentes servicios del Instituto
1.1 Revisa periódicamente la ropa de los diferentes servicios del Instituto para cerciorarse de que se encuentren en buenas condiciones y que aun puedan ser usadas por los diferentes servicios del Instituto.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
2.0 Clasificación de ropa de buen uso y de mal estado
2.1 Clasifica la ropa en la que se puede seguir usando y en la de mal estado o defectuosa.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
3.0 Revisión, verificación de ropa para compostura y determinación
3.1 Revisa los defectos que tiene la ropa.
3.2 Verifica que los defectos de la ropa tengan compostura y determina.
Procede:
No: Pasa a la actividad 7.
Si: Continúa procedimiento.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
4.0 Envío de ropa en mal estado o defectuosa para su reparación
4.1 Envía la ropa en mal estado o defectuosa para su reparación.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
5.0 Distribución de ropa en buen estado
5.1 Distribuye la ropa que se encuentra en buenas condiciones y la ropa que fue reparada y que aun puede ser usada en los diferentes servicios del Instituto.
5.2 Solicita firma de conformidad en libreta de control.
Libreta de control
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
6.0 Recepción de ropa y firma de conformidad
6.1 Recibe la ropa para el uso en las actividades de los diferentes servicios del Instituto.
6.2 Firman de conformidad en la libreta de control.
Libreta de control
Áreas de Servicio del Instituto Nacional de Cancerología (INCan)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
23. Procedimiento para la baja de ropa en mal estado o defectuosa
Rev. 1
Hoja: 4 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
7.0 Realización de proceso para la baja de ropa
7.1 Junta la ropa que se dará de baja y la coloca en bolsas negras.
7.2 Pesa la ropa que se dará de baja en bolsas negras para saber los kilos totales y así sacar el precio en que se dará a la venta.
7.3 Coloca una etiqueta en las bolsas que contienen la ropa, donde se anota el peso total en kilos.
Libreta de control para la baja de ropa
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
8.0 Solicitud de recolección de desechos a la empresa correspondiente
8.1 Solicita vía telefónica a la empresa que se encarga de recolectar los desechos del hospital, que pase en fecha y hora acordada, a recoger los desechos que se han generado en el Instituto.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
9.0 Entrega de desecho de ropa al servicio de recolección
9.1 Espera a que llegue el servicio de recolección en las instalaciones del Instituto.
9.2 Entrega las bolsas negras con el desecho de ropa al servicio de recolección.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
10.0 Recepción del pago por los desechos de ropa
10.1 Recibe el pago por los desechos de ropa, de acuerdo a la cantidad total en pesos por el peso de las bolsas de desechos.
Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Tesorería (Caja General)
11.0 Registro de pago por los desechos de ropa
11.1 Registra la cantidad correspondiente al pago realizado por los desechos de ropa, en la libreta de control para la baja de ropa.
Libreta de control para la baja de ropa
TERMINA PROCEDIMIENTO.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
23. Procedimiento para la baja de ropa en mal estado o defectuosa
Rev. 1
Hoja: 5 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
INICIO
A
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia
(Servicio de Ropería)
Revisión de ropa en los diferentes
servicios del Instituto
1
2
Clasificación deropa de buen usoy de mal estado
3
Revisión,verificación de
ropa paracompostura ydeterminación
PROCEDE NO
7
SI
Envío de ropaen mal estado odefectuosa para
su reparación
4
5
Distribución deropa en buen
estado
Libreta de control
Áreas de Servicio del Instituto Nacionalde Cancerología (INCan)
Subdirección de Contabilidad y Finanzas,a través del Área de Tesorería
(Caja General)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
23. Procedimiento para la baja de ropa en mal estado o defectuosa
Rev. 1
Hoja: 6 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Libreta de control bajaropa
TERMINO
A
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia
(Servicio de Ropería)
6
7
Realización deproceso para la
baja de ropa
8
Sol ici tud derecolección dedesechos a la
empresacorrespondiente
9
Áreas de Servicio del Instituto Nacionalde Cancerología (INCan)
Subdirección de Contabilidad y Finanzas,a través del Área de Tesorería
(Caja General)
Recepción deropa y firma de
conformidad
Libreta de control
10
Recepción delpago por losdesechos de
ropa
Entrega dedesecho de ropa
al servicio derecolección
Registro de pagopor los desechos
de ropa
11
Libreta de control bajaropa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
23. Procedimiento para la baja de ropa en mal estado o defectuosa
Rev. 1
Hoja: 7 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No aplica
Ley de los Institutos Nacionales de salud No aplica
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No aplica
Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimiento de la Secretaria de Salud No aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No aplica 7.0 Registros
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Libreta de control para la baja de ropa 5 años
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de
Ropería)
Fecha
Libreta de control 5 años
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de
Ropería)
Fecha
8.0 Glosario
8.1 Baja de ropa.- Proceso por el cual se da de baja cierta cantidad de ropa en mal estado y que es vendida por kilo.
8.2 Libreta de control para la baja de ropa.- Formato utilizado para el control de registros con respecto a las bajas de ropa realizadas.
8.3 Reparación de ropa.- Proceso por el cual se compone la ropa que se encuentra en mal estado y que aún puede ser reparada para su uso en el Instituto.
8.4 Ropa.- Es todo el material de tela utilizado desde uniformes quirúrgicos, batas, hasta sabanas, colchas, etc, que el hospital utiliza como protección y servicio.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
23. Procedimiento para la baja de ropa en mal estado o defectuosa
Rev. 1
Hoja: 8 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
8.5 Ropa defectuosa.- Es toda ropa que presenta algún desperfecto en su calidad y debe ser reparada o darse de baja.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización
Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
10.0 Anexos
10.1 Libreta de control para la baja de ropa.
10.2 Libreta de control
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
24. Procedimiento para la baja de ropa por mortaja Rev. 1
Hoja: 1 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
24. PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE ROPA POR MORTAJA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
24. Procedimiento para la baja de ropa por mortaja Rev. 1
Hoja: 2 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Registrar y dar de baja toda aquella ropa que sea utilizada como mortaja para los pacientes. 2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería) y a la Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa, a través del Área de Enfermería.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 La Subdirección de Servicios Generales es responsable de lo siguiente:
Llevar un control mensual a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), de la ropa utilizada para mortaja.
Revisar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que toda ropa utilizada para mortaja se de baja previo llenado de vale, el cual debe llevar el nombre del paciente y el número de prendas que se utilizo para la mortaja.
Llevar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), un control de los vales proporcionados.
Cotejar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), la información de los vales con la Subdirección de Patología.
3.2 La Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa es responsable de lo siguiente:
Verificar a través del Área de Enfermería que los datos proporcionados del paciente fallecido sean los correctos y que el número de prendas correspondan a lo especificado en el vale.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
24. Procedimiento para la baja de ropa por mortaja Rev. 1
Hoja: 3 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Solicitud de vale por mortaja
1.1 Solicita un vale por mortaja al Servicio de Ropería.
Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa, a través del Área de Enfermería (Enfermera responsable de piso)
2.0 Recepción de solicitud y entrega vale por mortaja
2.1 Recibe solicitud y entrega el vale por mortaja a la enfermera responsable de piso para que realice las anotaciones correspondientes.
Vale por mortaja
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
3.0 Recepción, requisición y envió de vale por mortaja
3.1 Recibe el vale por mortaja del Servicio de Ropería.
3.2 Requisita el vale por mortaja indicando la fecha, cantidad de ropa y una breve descripción.
3.3 Envía el vale por mortaja al Servicio de Ropería con todos los campos de registro.
Vale por mortaja
Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa, a través del Área de Enfermería (Enfermera responsable de piso)
4.0 Recepción, revisión de vale por mortaja y determinación
4.1 Recibe vale por mortaja del Área de Enfermería.
4.2 Revisa que los datos de la requisición del vale sean correctos y determina.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 3.
Si: Continua procedimiento.
Vale por mortaja
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
5.0 Registro de baja de ropa en libreta de control
5.1 Anota en la libreta de control de baja de ropa, la cantidad de ropa utilizada para mortaja.
Libreta de control de baja de ropa
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
24. Procedimiento para la baja de ropa por mortaja Rev. 1
Hoja: 4 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de
Etapas Actividad Responsable
6.0 Reemplazo de ropa para mortaja con stock de ropa general y envío de vale
6.1 Reemplaza la ropa utilizada para mortaja con el stock de ropa general del Servicio de Ropería y entrega a la Enfermera Responsable de piso con el vale por mortaja para firma.
Vale por mortaja
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
7.0 Recepción de ropa, firma de vale por mortaja y envío al área correspondiente
7.1 Recibe ropa requerida del Servicio de Ropería junto al vale por mortaja.
7.2 Firma de recibido el vale por mortaja y lo entrega al Servicio de Ropería.
Vale por mortaja
Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa, a través del Área de Enfermería (Enfermera responsable de piso)
8.0 Recepción de vale por mortaja, archivo de vale y registro en libreta
8.1 Recibe vale por mortaja con firma de recibido por parte de la enfermera encargo.
8.2 Archiva el vale por mortaja ya firmado y anota en libreta de control la cantidad de ropa reemplazada.
Vale por mortaja / Libreta de control
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
24. Procedimiento para la baja de ropa por mortaja Rev. 1
Hoja: 5 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
IN IC IO
A
3
Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa,a través del Área de Enfermería (Enfermera responsable de piso)
Subdirección de Servicios Generales (Servicio de Ropería)
1
Sol ici tud devale por mortaja
Recepción desolicitud y
entrega valepor mortaja
Vale pormortaja
Recepción,requisición yenvió de valepor mortaja
2
Vale pormortaja
PROCEDE NO
3
SI5
Registro debaja de ropa en
libreta decontrol
Vale pormortaja
4
Recepción,revisión de vale
por mortaja ydeterminación
Libreta decontrol
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
24. Procedimiento para la baja de ropa por mortaja Rev. 1
Hoja: 6 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
A
TERMINO
Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa,a través del Área de Enfermería (Enfermera responsable de piso)
Subdirección de Servicios Generales (Servicio de Ropería)
Vale pormortaja
6
Vale pormortaja
Vale pormortaja
8
Recepción devale por mortaja,archivo de vale y
registro enlibreta
Reemplazo deropa para mortajacon stock de ropa
general y envíode vale
7
Recepción deropa, f irma de
vale por mortaja yenvío al área
correspondiente
Libreta decontrol
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
24. Procedimiento para la baja de ropa por mortaja Rev. 1
Hoja: 7 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No aplica
Ley de los Institutos Nacionales de salud No aplica
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No aplica
Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimiento de la Secretaria de Salud No aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No aplica 6.0 Registros
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Vale por mortaja 5 años
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de
Ropería)
Fecha
Libreta de control 5 años
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de
Ropería)
Fecha
7.0 Glosario
8.1 Libreta de control.- Formato utilizado para el control de registros con respecto a las entregas realizadas de ropa en las distintas Áreas de servicios del Instituto.
8.2 Mortaja.- Ropa utilizada para cubrir los cuerpos de las personas fallecidas.
8.3 Requisición.- Solicitud de materiales o servicios necesarios para el desarrollo de las actividades en el Instituto.
8.4 Ropa.- Utilizada para realizar las diferentes actividades del Área médica como protección.
8.5 Vale por mortaja.- Formato utilizado para el control de la ropa utilizada por mortaja.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
24. Procedimiento para la baja de ropa por mortaja Rev. 1
Hoja: 8 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia
Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
8.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización
Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
9.0 Anexos
9.1 Libreta de control
9.2 Vale por mortaja
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MPSSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
28. Procedimiento para solicitud de unidad para el traslado de pacientes y empleados
Rev. 1
Hoja: 1 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
28. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE UNIDAD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES Y EMPLEADOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MPSSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
28. Procedimiento para solicitud de unidad para el traslado de pacientes y empleados
Rev. 1
Hoja: 2 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Proporcionar el servicio de traslado de pacientes y personal del Instituto Nacional de Cancerología (INCan).
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el servicio es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes) y al Área de Intendencia (Servicio de Vigilancia); así como a las Áreas del Instituto Nacional de Cancerología (INCan).
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos.
3.1 La Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción es responsable de:
Verificar, que se realizó el servicio en tiempo y forma. 3.2 La Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Mantenimiento, Conservación y
Construcción (Coordinación de Transportes) es responsable de: Llevar a cabo los procedimientos para el traslado de pacientes y personal del Instituto Nacional de
Cancerología. 3.3 Las áreas del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) son responsables de: Llenar el formato “Solicitud de vehículo” proporcionado por el Coordinación de trasportes, con los
datos completos acerca del servicio solicitado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MPSSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
28. Procedimiento para solicitud de unidad para el traslado de pacientes y empleados
Rev. 1
Hoja: 3 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Solicitud, elaboración y entrega de solicitud de traslado al área correspondiente
1.1 Solicitan y elaboran solicitud de vehículo para traslado de pacientes o empleados y la entregan en la Coordinación de Transportes.
Formato “Solicitud de Vehículo”
Áreas del Instituto Nacional de Cancerología (INCan)
2.0 Recepción de solicitud de vehículo
2.1 Recibe la solicitud de vehículo para el traslado, por parte del área solicitante del INCAN.
Formato “Solicitud de Vehículo”
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)
3.0 Programación o reprogramación de traslado
3.1 Programa o reprograma el traslado una vez que se encuentren unidades y conductores disponibles, tomando en cuenta la urgencia del mismo.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)
4.0 Verificación de disponibilidad de unidades y operadores y determinación
4.1 Verifica la disponibilidad de unidades y de operadores y determina.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 3.
Si: Continúa procedimiento
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)
5.0 Autorización de traslado
5.1 Autoriza el traslado de pacientes o de empleados del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), de acuerdo a la solicitud.
Formato “Solicitud de Vehículo”
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MPSSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
28. Procedimiento para solicitud de unidad para el traslado de pacientes y empleados
Rev. 1
Hoja: 4 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
6.0 Realiza salida del Instituto y entrega solicitud de vehículo al área correspondiente
6.1 Realiza la salida del Instituto y entrega en la caseta de vigilancia copia de la “solicitud de vehículo” para que verifique los datos del traslado.
Formato “Solicitud de Vehículo”
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)
7.0 Recepción de solicitud de vehículo y verificación de datos
7.1 Recibe copia de la “solicitud de vehículo” y verifica los datos del traslado.
Formato “Solicitud de Vehículo”
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Vigilancia)
8.0 Captura en archivo informático de solicitud de vehículo al termino del servicio
8.1 Captura en archivo informático la solicitud de traslado de acuerdo al número de folio con los datos de la solicitud de vehículo una vez realizado el servicio.
Archivo informático de solicitud de servicio
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MPSSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
28. Procedimiento para solicitud de unidad para el traslado de pacientes y empleados
Rev. 1
Hoja: 5 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
Sol ici tud deVehículo
IN IC IO
1
A
4
2
PROCEDE NO
3
SI5
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia
(Servicio de Vigi lancia)
Áreas del Instituto Nacionalde Cancerología (INCan)
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Mantenimiento,
Conservación y Construcción(Coordinación de Transportes)
Sol ici tud deVehículo
Solicitud,elaboración y
entrega desolicitud de
traslado al áreacorrespondiente
Programación oreprogramación
de traslado
Recepción desolicitud de
vehículo
3
Verificación dedisponibilidadde unidades y
choferes ydeterminación
Autorización detraslado
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MPSSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
28. Procedimiento para solicitud de unidad para el traslado de pacientes y empleados
Rev. 1
Hoja: 6 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Sol ici tud deVehículo
TERMINO
Sol ici tud deVehículo
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia
(Servicio de Vigi lancia)
Áreas del Instituto Nacionalde Cancerología (INCan)
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Mantenimiento,
Conservación y Construcción(Coordinación de Transportes)
A
6
Realiza salidadel Instituto y
entrega solicitudde vehículo al
áreacorrespondiente
Recepción desolicitud devehículo y
verif icación dedatos
7
8
Archivo informatico
Captura en archikvoinformatico de
solicitud de vehículoal termino del
servicio
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MPSSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
28. Procedimiento para solicitud de unidad para el traslado de pacientes y empleados
Rev. 1
Hoja: 7 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud No Aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Formato de solicitud de vehículo 1 año
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área
de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)
Sin código
Bitácora de solicitud de vehículo Sin caducidad
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área
de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)
Sin código
8.0 Glosario
8.1 INCan.- Instituto Nacional de Cancerología.
8.2 Solicitud.- Memorial en que se solicita algo.
8.3 Traslado.- Hacer pasar a una persona de un lugar a otro.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MPSSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
28. Procedimiento para solicitud de unidad para el traslado de pacientes y empleados
Rev. 1
Hoja: 8 de 8
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
8.4 Reprogramar.-Serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto.
8.5 Vehículo.- Medio de transporte que sirve para trasladar personas.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
10.0 Anexo
10.1 Formato de solicitud de vehículo 10.2 Bitácora de solicitud de vehículo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
30. Procedimiento para el pago de facturación de gasolina.
Rev. 1
Hoja: 1 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
30. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FACTURACION DE GASOLINA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
30. Procedimiento para el pago de facturación de gasolina.
Rev. 1
Hoja: 2 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Otorgar un servicio eficiente de transportación a pacientes, personal del Instituto mediante el buen funcionamiento de ambulancias y vehículos compactos.
2.0 Alcance
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes).
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Es responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes) lo siguiente:
Que las unidades siempre cuenten con combustible suficiente para el traslado de pacientes y personal del INCan.
Que la recarga de combustible se realice cuando el medidor de gasolina marque mínimo ¼ de tanque.
Comprobar que los datos de las recargas sean los correctos y coincidan con los datos de la nota de consumo que emite la estación de servicio.
Realizar el servicio de transporte solicitado por las Áreas del INCan con eficiencia. Entregar copia de la nota de consumo de gasolina al encargado de la Coordinación de
Transportes, para que éste liquide el monto a la estación de servicio correspondiente.
3.2 El Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes) es responsable de lo siguiente:
Solicitar el servicio de carga de gasolina con anticipación al encargado de la Coordinación de Transportes, para que sea suministrada con tiempo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
30. Procedimiento para el pago de facturación de gasolina.
Rev. 1
Hoja: 3 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Revisión del nivel de combustible
1.1 Revisa diariamente el nivel de combustible de las unidades del INCan. 1.2 Realiza el servicio de transporte con normalidad cuando los niveles de combustible sean los correctos.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)
2.0 Solicitud de suministro de gasolina
2.1 Informa verbalmente en caso de necesitar combustible, al Coordinador de Transportes.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)
3.0 Recepción de solicitud y aprobación de la carga de gasolina
3.1 Recibe solicitud verbal, el Coordinador de Transportes y aprueba cargar gasolina al conductor de la unidad que lo solicitó.
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)
4.0 Recepción de nota de consumo, liquidación en estación de servicio y solicitud de factura
4.1 Recibe el conductor nota de consumo al recargar combustible y la entrega al Coordinador de Transportes. 4.2 Recibe nota de consumo el Coordinador de Transportes, liquida en la estación de servicio y solicita factura.
Nota de consumo / Facturas
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)
5.0 Recepción de facturas y verifica contra notas de consumo
5.1 Recibe las facturas corroborando que los datos de la misma sea congruente con la nota de consumo.
Facturas / Nota de consumo
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
30. Procedimiento para el pago de facturación de gasolina.
Rev. 1
Hoja: 4 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
6.0 Envío de facturas al área correspondiente
6.1 Envía facturas al Área de Facturación para el trámite de reposición de fondo revolvente.
Facturas
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)
7.0 Recepción de factura y solicitud de reposición de fondo revolvente
7.1 Recibe factura y solicita a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas la elaboración del cheque del fondo revolvente del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción, una vez enviadas las facturas.
Facturas
Subdirección de Servicios Generales (Área de Facturación)
8.0 Reposición de fondo revolvente
8.1 Recibe facturas y procede a elaborar el cheque del fondo revolvente para su entrega posterior al Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción.
Facturas / Cheque TERMINA EL PROCEDIMIENTO
Subdirección de Contabilidad y Finanzas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
30. Procedimiento para el pago de facturación de gasolina.
Rev. 1
Hoja: 5 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
Facturas
Nota deconsumo
IN IC IO
1
Recepción defacturas y
verifica contranotas deconsumo
Sol ici tud desuministro de
gasolina
2
A
3
5
4
Recepción desolicitud y
aprobación dela carga de
gasolina
Revisión delnivel de
combustible
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Mantenimiento,
Conservación y Construcción(Coordinación de Transportes)
Subdirección de Servicios Generales (Área de Facturación) Subdirección de Contabilidad y Finanzas
Facturas
Nota deconsumo
Recepción denota de consumo,liquidación en es-tación de servicio
y solicitud defactura
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
30. Procedimiento para el pago de facturación de gasolina.
Rev. 1
Hoja: 6 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Facturas
Facturas
Recepción defactura y sol ici tudde reposición defondo revolvente
Reposición defondo
revolvente
Subdirección de Servicios Generales (Área de Facturación)
Subdirección de Contabilidad y Finanzas.
A
Envío defacturas al áreacorrespondiente
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Mantenimiento,
Conservación y Construcción(Coordinación de Transportes)
Facturas
Cheque
TERMINO
6
7
8
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
30. Procedimiento para el pago de facturación de gasolina.
Rev. 1
Hoja: 7 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud No Aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Nota de consumo (copia) 1 año
Subdirección de Servicios Generales
(Coordinación de Transportes)
Fecha
8.0 Glosario
8.1 Anomalía.- irregularidad presentada en alguna unidad fuera de lo habitual. 8.2 Combustible.- Gasolina para el uso de vehículos
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización
Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
10.0 Anexos
No Aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
31. Procedimiento para el seguro de unidades en caso de siniestro.
Rev. 1
Hoja: 1 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
31. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGURO DE UNIDADES EN CASO DE SINIESTRO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
31. Procedimiento para el seguro de unidades en caso de siniestro.
Rev. 1
Hoja: 2 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Supervisar que los vehículos pertenecientes al Instituto Nacional de Cancerología se encuentren asegurados en caso de presentarse algún siniestro durante la operación de las unidades.
2.0 Alcance
2.1 El procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes).
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Es responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales lo siguiente:
Publicar licitaciones para que las compañías de seguro de autos entren en concurso.
Elaborar solicitudes a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción para asegurar el parque vehicular del Instituto.
Elaborar a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes) una relación de todo el parque vehicular que se debe asegurar, describiendo número de serie, de motor y de placas del vehículo.
Asegurar los vehículos del Instituto con una cobertura amplia, el cual asegura al conductor, pasajero, terceros y al vehículo.
Renovar cada año el seguro de los vehículos del Instituto.
Instruir, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes) al operador de las unidades que en caso de accidente tomar la póliza de seguro del vehículo y llamar a la aseguradora dando los datos del número de póliza y la dirección donde ocurrió el siniestro, para que llegue el ajustador y determine la magnitud del siniestro, para proceder a dar el formato para la reparación (Orden de Ingreso para la Reparación del Vehículo).
Llevar el vehículo a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes) al taller que se indique en la Orden de Servicio para su reparación.
Recoger del taller, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes) el vehículo en el plazo indicado, se revisa la reparación y se ingresa al Instituto.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
31. Procedimiento para el seguro de unidades en caso de siniestro.
Rev. 1
Hoja: 3 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Instrucción para asegurar parque vehicular
1.1 Instruye mediante memorando al Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción, para que se lleve a cabo el proceso de documentación para asegurar el parque vehicular del Instituto Nacional de Cancerología.
Memorando
Subdirección de Servicios Generales
2.0 Recepción de instrucción y solicitud de relación del parque vehicular
2.1 Recibe memorando de instrucción por parte de la Subdirección de Servicios Generales para llevar a cabo la solicitud del seguro para el parque vehicular del Instituto.
2.2 Solicita verbalmente al responsable de la Coordinación de Transportes que realice y envié la relación del parque vehicular.
Memorando
Subdirección de Servicios Generales (Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción)
3.0 Recepción de instrucción, elaboración y envío de relación del parque vehicular
3.1 Recibe instrucción, elabora y envía la relación de parque vehicular al Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción.
Relación del parque vehicular
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)
4.0 Recepción de relación del parque vehicular y elaboración de solicitud con los datos del vehículo
4.1 Recibe la relación de parque vehicular.
4.2 Elabora solicitud con los datos del vehículo y los datos del propietario, en este caso el Instituto Nacional de Cancerología, para dar de alta los vehículos con la Compañía Aseguradora (Empresa Externa) y poder asegurar el parque vehicular del Instituto.
Relación del parque vehicular / Solicitud
Subdirección de Servicios Generales (Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
31. Procedimiento para el seguro de unidades en caso de siniestro.
Rev. 1
Hoja: 4 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
5.0 Elaboración y envió de la solicitud para el seguro del parque vehicular del Instituto
5.1 Envía por mensajería en paquete la solicitud y los documentos necesarios que certifiquen los datos del vehículo y del propietario a la Compañía Aseguradora (Empresa Externa).
Solicitud de seguro de unidades
Subdirección de Servicios Generales (Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción)
6.0 Recepción y almacenamiento de la póliza de seguro
6.1 Recibe posteriormente la póliza de seguro de la Compañía Aseguradora, confirmando con esto el alta del vehículo del Instituto.
6.2 Guarda la póliza de seguro en la unidad que corresponde junto con la tarjeta de circulación en la parte de la guantera del vehículo, para tenerla a la mano en caso de un siniestro.
Póliza de Seguro
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
31. Procedimiento para el seguro de unidades en caso de siniestro.
Rev. 1
Hoja: 5 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
Relación
Memorando
IN IC IO
1
2
Memorando
Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Mantenimiento,
Conservación y Construcción(Coordinación de Transportes)
Subdirección de Servicios Generales(Área de Mantenimiento, Conservación
y Construcción)Subdirección de Servicios Generales
Recepción deinstrucción ysolicitud derelación del
parque vehicular
3
Recepción deinstrucción,
elaboración yenvío de
relación delparque vehicular
Relación
Instrucción paraasegurar parque
vehicular
4
Recepción derelación del parque
vehicular yelaboración de
solicitud con losdatos del vehículo
Sol ici tud
Relación
5
Elaboración yenvió de la
solicitud para elseguro del parque
vehicular delInstituto
Sol ici tud
6
Recepción yalmacenamientode la póliza de
seguro
Pól iza deseguro
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
31. Procedimiento para el seguro de unidades en caso de siniestro.
Rev. 1
Hoja: 6 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud No Aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Memorando 5 años Subdirección de Servicios Generales Fecha
Solicitud de Seguro de Unidades 5 años
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área
de Mantenimiento, Conservación y Construcción
(Coordinación de Transportes)
Fecha
Póliza de Seguro 1 año
Subdirección de Servicios Generales, a través del Área
de Mantenimiento, Conservación y Construcción
(Coordinación de Transportes)
Fecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
31. Procedimiento para el seguro de unidades en caso de siniestro.
Rev. 1
Hoja: 7 de 7
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó :
Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
8.0 Glosario
8.1 Compañía Aseguradora.- Empresa externa elegida por el Instituto para asegurar los vehículos o unidades.
8.2 Parque vehicular.- son el conjunto de unidades de transporte pertenecientes al Instituto Nacional de Cancerología.
8.3 Póliza de Seguro.- documento que entrega la Compañía Aseguradora una vez asegurado dicho vehículo.
8.4 Seguro de Cobertura Amplia.- es el tipo de seguro elegido por el Instituto que ofrece la protección del conductor, pasajeros, a terceros y a la unidad.
8.5 Solicitud de Seguro de Unidades.- documento por el cual el Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción solicita a la Compañía Aseguradora el seguro para los vehículos del Instituto.
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización
Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
10.0 Anexos
10.1 Relación del parque vehicular
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
32. Procedimiento para análisis clínicos al personal de cocina y comedor
Rev. 1
Hoja: 1 de 6
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
32. PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS CLÍNICOS AL PERSONAL DE COCINA Y COMEDOR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
32. Procedimiento para análisis clínicos al personal de cocina y comedor
Rev. 1
Hoja: 2 de 6
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
1.0 Propósito
1.1 Lograr la buena salud de los empleados del Área de Alimentación, Comedor y Cocina para brindar un buen servicio al (INCan).
2.0 Alcance
2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina y a la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (Área de Laboratorio Clínico).
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos.
3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina lo siguiente:
- Avisar a tiempo al personal de la realización de los exámenes.
- Solicitar los exámenes médicos al Laboratorio Clínico.
3.2 Será responsabilidad del Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (Área de Laboratorio Clínico) lo siguiente:
- Entregar los resultados de los exámenes en tiempo y forma. - Notificar al Área de Alimentación, Comedor y Cocina cuando termine el tratamiento de un
empleado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
32. Procedimiento para análisis clínicos al personal de cocina y comedor
Rev. 1
Hoja: 3 de 6
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
4.0 Descripción del procedimiento
Secuencia de Etapas
Actividad Responsable
1.0 Solicitud de exámenes al personal del comedor y cocina
1.1 Solicita cada seis meses la realización de los exámenes médicos al personal del comedor y cocina mediante un memorando a la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (Área de Laboratorio Clínico).
Memorando
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
2.0 Recepción de solicitud, elaboración de calendario y envío
2.1 Recibe memorando, elabora el calendario para la realización de los exámenes y envía a l Área de Comedor y Cocina.
Memorando / Calendario
Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (Área de Laboratorio Clínico)
3.0 Recepción de calendario e informa al personal del área, el día de realización de los exámenes
3.1 Recibe calendario y elabora un memorando a cada uno de los empleados del Área de Alimentación, Comedor y Cocina informando el día en que el personal del Laboratorio Clínico acudirá a realizar los exámenes.
Calendario / Memorando
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
4.0 Realización de los exámenes
4.1 El personal del Laboratorio Clínico ejecuta los exámenes programados.
Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnostico y Tratamiento (Área Laboratorio Clínico)
5.0 Revisión de los Exámenes Clínicos al personal y determinación
5.1 Revisa que se haya cumplido con todos los exámenes clínicos al personal del Área de Alimentación, Comedor y Cocina y determina.
Procede:
No: Regresa a la actividad número 1.
Si: Continua procedimiento
Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
6.0 Elaboración de resultados y entrega al área correspondiente
6.1 Elabora los resultados Interpretados y entrega copia al Área de Alimentación, Comedor y Cocina.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnostico y Tratamiento (Área de Laboratorio Clínico)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
32. Procedimiento para análisis clínicos al personal de cocina y comedor
Rev. 1
Hoja: 4 de 6
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
5.0 Diagrama de Flujo
Memorando
TERMINO
PROCEDE NO
Elaboración deresultados y
entrega
Revisión de losExámenesClínicos alpersonal y
determinación
2
Recepción desolicitud,
elaboración decalendario y
envío
4
SI
Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (Area de Laboratorio Clínico)
3
5
Sol ici tud deexámenes alpersonal delcomedor y
cocina
1
Subdirección de Servicios Generales (Área de al imentación, Comedor y Cocina)
Recepción decalendario e
informa al personaldel área, el día derealización de los
exámenes
Calendario
Realización de los
exámenes
1
IN IC IO
Memorando
Memorando
Calendario
6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
32. Procedimiento para análisis clínicos al personal de cocina y comedor
Rev. 1
Hoja: 5 de 6
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
6.0 Documentos de referencia
Documentos Código
Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaria de Salud No Aplica
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica
7.0 Registros
Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o
identificación única
Memorando 1 año
Subdirección de Servicios Generales
(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)
Fecha
8.0 Glosario
8.1 Memorando.- Comunicado para la solicitud de exámenes médicos.
8.2 Exámenes Médicos.- Exámenes realizados al personal de comedor y cocina para verificar su salud.
8.3 Calendario.- Calendario para programar las fechas de los exámenes.
8.4 Notificar.- Aviso de los resultados de los exámenes realizados.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:
MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales
32. Procedimiento para análisis clínicos al personal de cocina y comedor
Rev. 1
Hoja: 6 de 6
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez
Cargo-puesto
Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración
Firma
Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009
9.0 Cambios de esta versión
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través
de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto
10.0 Anexos
10.1 Metodología para lograr la buena salud de los empleados del Área de Alimentación, Comedor y Cocina.