FICHA TECNICA DE NEGOCIACION COMPRA DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN

1. OBJETO

Objeto de la Negociación: La presente negociación tiene como objeto Adquirir el suministro de papelería y útiles de escritorio para las diferentes dependencias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA a nivel Nacional, a través del mercado de compras públicas de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.

Las características técnicas se encuentran detalladas en los documentos de condiciones especiales anexos al presente documento y de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de Funcionamiento y operación de la Bolsa para el Mercado de Compras Públicas. Modalidad de Adquisición: La negociación se realizará bajo la modalidad Puja por precio en conjunto de bienes NUMERO MINIMO DE BIENES:

ITEM BIENES O SERVICIOS A ADQUIRIR UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

SOLICITADA

PRECIO UNITARIO (IVA

INCLUIDO)

1 DVD+R DOBLE CAPA Torre x 50 Discos. 8,5 GB Caja 4 120,428.0000

2 PILAS 27A MINI 12 V. PARA CONTROLES INHALAMBRICOS

Par 40 10,710.0000

3 AZ TAMAÑO OFICIO CON BOLSILLO,LOMO CON TROQUELADO EN LA TAPA PARA AHORRAR ESPACIO, EN AZUL

Unidad 100 5,031.5000

4 BANDA ELASTICA EN CAUCHO Caja 1,000 487.9000

5 CORTADOR DE PAPEL DE ALMA METÁLICA Unidad 300 942.4800

6 BOLIGRAFO DESECHABLE RETRACTIL NEGRO, AZUL, ROJO

Unidad 2,000 1,082.9000

7 CABUYA O HILO EN POLIPROPILENO No 18 x 500 mts Rollo 80 15,398.6000

8 FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL Paquete x 50 250 10,710.0000

9

CARPETAS TAPA CONTRA TAPA EN YUTE DE 600 GRAS CON REFUERZO TELA. IMPRESA EN TINTA 1 CARA (Según muestra). Desasificada al interior y gancho legajador plástico con capacidad de 200 folios.

Unidad 10,000 2,637.0400

10 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA 48MM X100 MTS

Unidad 200 4,048.3800

11 CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 40 MTS Unidad 700 8,591.8000

12 LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO PRESENTACION ESFERO 8ML

Unidad 500 2,439.5000

13 COSEDORA PARA GRAPA Unidad 80 13,875.4000

14 ENCINTADOR DE CINTA DE EMPAQUE Unidad 10 17,255.0000

15 ETIQUETA TERMICA DE 6.0 CM X 3.2 CM. ROLLO DE 1000 COLOR BLANCO MATE

Rollo 2,500 6,018.4250

16 ETIQUETA TERMICO DIRECTO RECTANGULAR DE 5.0 CM X 2.5 CM. ROLLO DE 1000 COLOR BLANCO MATE

Rollo 1,000 4,824.8550

17 GANCHO CLIP ESTÁNDAR METALICO Caja 1,000 980.5600

18 GANCHO COSEDORA ESTADAR 26/6 X 5000UND Caja 200 2,813.1600

19 GANCHO PARA GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL Caja 300 3,948.4200

20 GANCHO TIPO LEGAJADOR paquete x 100 200 17,162.1800

21 GRAPADORA INDUSTRIAL PARA ENCUADERNACIÓN MANUAL

Unidad 10 12,725.2650

22 HUMEDECEDOR DACTILAR HIGIENCO - ANTIBACTERIAL Unidad 280 3,232.0400

23 LÁPIZ NEGRO N° 2 Unidad 1,500 499.0000

24 LIBRETA TAQUIGRAFIA Unidad 600 3,148.7400

25 LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS Unidad 300 9,786.5600

26 LIBRO DE CONTABILIDAD 200 FOLIOS Unidad 200 14,408.5200

27 LUPAS Unidad 5 13,090.0000

28 MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE, PUNTA ACRILICA

Unidad 1,000 1,486.3100

29 NOTA ADHESIVA 50 X 40 pequeña Unidad 801 606.6504

30 PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Resma 1,554 12,333.1600

31 PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO Resma 800 16,084.0400

32 PEGANTE BARRA 40 GRAMOS Unidad 2,800 4,245.9200

33 PEGANTE LIQUIDO EN PRESENTACIÓN 225 GRAMOS Unidad 400 4,048.3800

34 PERFORADORA DE 2 PERFORACIONES Unidad 120 11,495.4000

35 PERFORADORA INDUSTRIAL DE DOS PERFORACIONES Unidad 20 101,816.4000

36 PILA ALCALINA TAMAÑO AA X 2 UNIDADES Par 65 3,896.0600

37 PILA ALCALINA TAMAÑO AAA X 2 UNIDADES Par 100 3,972.2200

38 PLANILLERO EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO Unidad 100 4,200.7000

39 PLUMIGRAFO COLOR NEGRO Unidad 138 1,073.3800

40 NOTA ADHESIVA 75 X 75 GRANDE Unidad 3,000 2,164.6100

41 PROTECTOR DE ACETATOS (BOLSILLOS DE 34 X 22,5) TAMAÑO CARTA

Paquetes X 100 unidades

300 6,818.7000

42 REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS Unidad 200 844.9000

43 RESALTADOR COLORES SURTIDOS TRAZOS Unidad 1,000 1,079.3300

44 SACAGANCHOS PARA GRAPA Unidad 319 1,730.2600

45 MARCADOR DESECHABLE PERMANENTE PUNTO FINO Unidad 700 2,527.5600

46 TAJALAPIZ ELECTRICO CON CARCAZA EN PLASTICO Unidad 5 100,769.2000

47 TARJETA PVC CALIBRE 30 PARA CARNET INSTUCIONAL PAQ X 100

Paquetes X 100 unidades

60 74,351.2000

48 TIJERAS DE 7" Unidad 800 4,581.5000

49 TINTA PARA HP DESJET (PLOTTER) COLORES : NEGRO (COD:CZ129A)

Unidad 4 222,625.2000

50 TINTA PARA HP DESJET (PLOTTER) COLORES : AZUL (COD:CZ130A);

Unidad 4 269,939.6000

51 TINTA PARA HP DESJET (PLOTTER) COLORES AMARILLO (COD:CZ132A);

Unidad 4 269,939.6000

52 TINTA PARA HP DESJET (PLOTTER) COLORES : MAGENTA (COD: CZ131A)

Unidad 4 269,939.6000

53 PORTA CARNET DUO HORIZONTAL CON YOYO TIPO AMERICANO

Unidad 600 3,103.5200

54 ZUNCHO 1/2" Calibre 4 X 100 MTS) rollos 8 51,384.2000

55 VINIPEL (50 CM ROLLO X 500 MTS) rollos 19 49,551.6000

56 CARGADORES DE PILA AA Unidad 4 37,556.4000

Nota: El comitente comprador entregará al comitente vendedor, el día de la reunión de inicio, muestras de los elementos requeridos para los siguientes ítems:

ÍTEM 9: CARPETAS TAPA CONTRA TAPA EN YUTE DE 600 GRAS CON REFUERZO TELA. IMPRESA EN TINTA 1 CARA. Desasificada al interior y gancho legajador Plástico con capacidad de 200 folios.)

ÍTEM 15: ETIQUETA TERMICA DE 6.0 X 3.2 X 1000 COLOR BLANCO MATE.

ÍTEM 16: ETIQUETA TERMICO DIRECTO RECTANGULAR DE 5.0 X 2.5 CMS COLOR BLANCO MATE.

Las características técnicas de los bienes, se encuentran detalladas en los documentos de condiciones especiales anexas y que hacen parte integral de este documento, así como las obligaciones descritas en el mismo. Una vez cerrada la negociación, el comisionista vendedor y su comitente vendedor informarán a la comisionista compradora y a la Dirección de Información, los precios unitarios de cada uno de los elementos incluyendo el IVA correspondiente, para lo cual, se precisa que en ningún caso el valor unitario informado por el comitente vendedor podrá superar el valor unitario fijado por el comitente comprador en la presente ficha técnica de negociación. El comitente comprador podrá solicitar en la ejecución de la negociación la entrega de productos al comitente vendedor por encima o por debajo de la cantidad de bienes pactados en la rueda de negocios hasta en un cincuenta (50%), previa aceptación del comitente vendedor. La adición en caso de aumento de las cantidades o la terminación anticipada en caso de disminución en cantidad de bienes, antes señalada de más o de menos, es posible siempre y cuando el comitente comprador la solicite con quince (15) días CALENDARIO de anticipación a la fecha establecida de entrega de los BIENES, en todo caso para efectos de la aplicación de las figuras normativas, se dará aplicación a los precisado en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa

2. DEFINICIÓN DE BIENES ADICIONALES Teniendo en cuenta que la Entidad desea agotar la totalidad del presupuesto asignado para el proceso de contratación, en los términos del parágrafo del artículo 3.6.2.1.3.2 del Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa, se aclara que los bienes adicionales que deberán ser entregados de conformidad con las necesidades del comitente comprador en la ejecución de la negociación serán los siguientes ítems y cantidades de la Tabla relacionada en el numeral 1 de este documento:

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ORDEN DE PRIORIDAD

16 ETIQUETA TERMICO DIRECTO RECTANGULAR DE 5.0 CM X 2.5 CM.

ROLLO DE 1000 COLOR BLANCO MATE Rollo 500

1

9

CARPETAS TAPA CONTRA TAPA EN YUTE DE 600 GRAS CON REFUERZO TELA. IMPRESA EN TINTA 1 CARA (Según muestra). Desasificada al interior y gancho legajador plástico con capacidad de 200 folios.

Unidad 3.000

2

30 PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Resma 1.000 3

Conforme a lo anterior, la cantidad adicional de estos bienes, corresponderá al valor de diferencia, entre el

presupuesto asignado para la adquisición del conjunto de bienes (lote) y el valor del cierre de la negociación como resultado de la puja por precio. Para la entrega de los bienes adicionales se cumplirán los términos y calidades definidos en el presente documento y en el documento de condiciones especiales que forma parte integral del presente documento. Para estos efectos, el mismo día del cierre de la negociación, la comisionista vendedora deberá entregar a la comisionista compradora y a la Bolsa Unidad de Gestión Operaciones los precios unitarios de cada uno de los bienes que componen el conjunto de bienes, para lo cual, el comitente comprador informará las cantidades adicionales que deben ser objeto de entrega de acuerdo al orden de prioridad definido por el comitente comprador. NOTA: Se precisa que, si la diferencia que se presente entre el valor del presupuesto y el valor final de adjudicación del conjunto de bienes, no logra cubrir de manera exacta el valor de los bienes acá definidos el comitente comprador a través de la Sociedad Comisionista Compradora solicitará la cantidad de bienes que más se aproxime al valor más cercano sin sobrepasarla y de acuerdo al orden de prioridad, previa la aceptación por parte del comitente vendedor de por lo menos una unidad de ajuste.

3. VALOR MÁXIMO DE LA OPERACIÓN

El valor máximo de los bienes a adquirir será de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($134.387.621,72), valor que NO incluye IVA de los bienes, comisiones, impuestos, tasas, gravámenes, costos de Bolsa ni servicio de Compensación, Liquidación y Administración de Garantías.

4. PLAZOS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES

El plazo para la entrega de los productos objeto de la presente negociación será de 4.5 MESES calendario contados a partir del sexto día hábil siguiente a la celebración de la rueda de negociación o hasta agotar el presupuesto sin que en ningún caso exceda del 8 de noviembre de 2019. El comitente comprador solicitará las cantidades requeridas mensualmente hasta agotar las cantidades negociadas. El comitente comprador entregará al comitente vendedor, el día de la reunión de inicio que se adelantará en las instalaciones del comitente comprador dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la celebración de la rueda de negociación previa coordinación por parte de la sociedad comisionista compradora, a la que asistirán los funcionarios del comitente comprador, un delegado de la sociedad comisionista compradora, un delegado del comitente vendedor y un delegado de la sociedad comisionista vendedora, en dicha sesión, el comitente comprador presentará muestras de los elementos requeridos para los siguientes ítems:

ÍTEM 9: CARPETAS TAPA CONTRA TAPA EN YUTE DE 600 GRAS CON REFUERZO TELA. IMPRESA EN TINTA 1 CARA. Desasificada al interior y gancho legajador Plástico con capacidad de 200 folios.)

ÍTEM 15: ETIQUETA TERMICA DE 6.0 X 3.2 X 1000 COLOR BLANCO MATE.

ÍTEM 16: ETIQUETA TERMICO DIRECTO RECTANGULAR DE 5.0 X 2.5 CMS COLOR BLANCO MATE.

Lo anterior, con el objeto el comitente vendedor tenga pleno conocimiento de la estructura de los elementos, que cuentan con especificaciones, adicionalmente en dicha sesión se podrá tratar entre los asistentes, los temas relacionados con la operación.

4. SITIOS DE ENTREGA

La entrega de productos se deberá efectuar en la carrera 68 D 17 -11/21 Zona Industrial Montevideo, de lunes a viernes en horario entre 8:00 am a 11:00 am y de 2:00 pm a 3:30 m

5. FORMA DE PAGO El comitente comprador pagará a través del Sistema de Compensación, Liquidación y Administración de Garantías de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., AL COMITENTE VENDEDOR así: Pagos parciales de acuerdo con los elementos efectivamente entregados mensualmente, recibidos a satisfacción por parte del supervisor designado por el comitente comprador , y que cumplan con las características técnicas requeridas por la entidad, previa presentación de la factura en la que se indique de manera clara elementos suministrados, cantidad y valor unitario, con el cumplimiento de los requisitos legales, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor designado por el comitente comprador, soportes de las remisiones recibidas, ingreso al Almacen y la acreditación de los pagos parafiscales de Ley. Para que se realicen los pagos las facturas deben contener los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen adiciones o aclaren. NOTA 1: El pago se realizará por el valor de los elementos entregados en ejecución de la presente negociación de acuerdo con los precios pactados en la rueda de negociación e informados por el comitente vendedor en los términos de la presente ficha técnica de negociación. La documentación requerida para proceder con el pago debe ser radicada en el Grupo de Gestión Administrativa del Invima ubicado en la Carrera 10 No. 64-60 piso 5, a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la entrega de los productos, la cual se describe a continuación1:

Factura en la que se indique de manera clara los elementos suministrados, cantidad y valor unitario

Soportes de las remisiones con firma de recibido

Acreditación de los pagos parafiscales de ley

1 La Entidad deberá incluir claramente los documentos que deberá entregar el comitente vendedor, para efectos del pago y los plazos para la entrega. Si el pago está supeditado a la suscripción de algún documento al interior de la Entidad, como el acta de recibo a satisfacción por parte del Supervisor o Interventor designado por la Entidad, deberá señalar el plazo concedido para estos efectos, el cual en todos los casos debe estar dentro del término de pago establecido en la Ficha Técnica de Negociación. Adicionalmente deberá establecer claramente el trámite y términos que deben surtirse para la entrega de los documentos para el pago por parte del comitente vendedor.

PARAGRAFO: Los pagos de cada uno de los ítems anteriores se efectuarán dentro del plazo establecido, efecto para el cual el comitente comprador adelantará los trámites pertinentes para realizar el pago dentro de dicho término. El pago al comitente vendedor depende de la oportunidad y calidad en la presentación de los documentos e información señalados que en todos los casos deben ser allegados dentro del término concedido por la Bolsa para la acreditación de la entrega en el sistema dispuesto para estos efectos, en caso contrario el comitente comprador informara a través del comisionista compradora a la Bolsa, dicha situación para que proceda a la declaratoria de incumplimiento por no acreditación de la entrega. El comitente comprador procederá al recibo de los productos una vez se emita por parte del Supervisor o Interventor el acta de recibo a satisfacción, previa revisión del cumplimiento de las obligaciones del comitente vendedor, incluido la entrega de los documentos requeridos para el pago dentro del término establecido en la presente Ficha técnica de Negociación, el término concedido al Supervisor o Interventor será máximo de 10 días hábiles contados a partir del recibo de los productos , de no hacerlo en dicho término el Comisionista Vendedor informará a la Bolsa para que actué conforme a su reglamento en la declaratoria del incumplimiento por el no acreditación del recibo.

6. CONDICIONES DE LA SOCIEDAD COMISIONISTA VENDEDORA CORRESPONDIENTES AL COMITENTE VENDEDOR PREVIAS A LA CELEBRACIÓN DE LA NERGOCIACIÓN

A efectos de participar en la rueda de negociación por cuenta del Comitente Vendedor, la Sociedad Comisionista Vendedora deberá entregar a la Bolsa, debidamente diligenciados, los Anexos N. 40 ( Manifestación de Interés para participar en Rueda de Negociación) y N. 41 ( Certificación del cliente sobre la no conformación de Beneficiario Real – Autorización para el levantamiento de la reserva para la validación de la conformación de Beneficiario Real) de la Circular única de Bolsa, los cuales se adjuntan a la presente Ficha Técnica de Negociación. Así como también que ha verificado que su cliente está en condiciones de prestar el servicio con las condiciones establecidas en el documento de condiciones especiales anexos a este documento; así mismo, deberá indicar el número del Boletín de Negociación, el nombre de la Entidad Estatal y la identificación del Comitente Vendedor. La certificación y todos los documentos señalados en adelante, deben ser entregados a más tardar al quinto(5) día hábil anterior a la fecha prevista para la rueda de negociación, antes de las 12:00 a.m., adjuntando cada uno de los documentos soportes de las condiciones exigidas en la presente ficha técnica de negociación, los cuales tienen que ser radicados debidamente foliados y con su respectivo índice en una copia, que contendrá los documentos de carácter jurídico, técnico, financiero y de experiencia. Para efectos de revisión, cada carpeta debe estar marcada, dependiendo si los documentos son Jurídicos o Técnicos2. El tercer (3) día hábil anterior a la fecha prevista para la rueda de negociación, la Unidad Gestión Estructuración remitirá a las sociedades comisionistas que hayan radicado documentos, el resultado de la verificación documental antes de las 12:00 m, para lo cual, las sociedades comisionistas vendedoras deberán al segundo día hábil anterior a la fecha prevista para la celebración de la rueda de negociación, a más tardar a las 02:00 p.m. entregar los documentos objeto de revisión sujetos a subsanación ( si las hubiere). La documentación que se allegue en este término deberá contener la carta remisoria de la comisionista vendedora indicando el número

2 Texto que opera exclusivamente cuando la Entidad Estatal requiere la presentación de documentos de condiciones previas a la negociación en dos (2) carpetas, solicitándolos en una (1) podrá suprimirse.

del Boletín de Negociación e identificación del Comitente Vendedor. Nota: En cumplimiento del Artículo 3.1.2.5.6.1 de la Circular Única de Bolsa, el término pactado anteriormente para la subsanación será único, por lo que, los documentos allegados con posterioridad no serán admitidos ni objeto de verificación documental.

CONDICIONES JURÍDICAS PREVIAS

1. Certificado de Existencia y de Representación Legal Tratándose de persona jurídica, encontrarse inscrita en la Cámara de Comercio y tener vigente y renovada la matrícula mercantil, para lo cual, deberá allegar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad que corresponda, con fecha de expedición no superior a treinta (30)3 días calendario anteriores a la entrega de la documentación, en el cual, de conformidad con la normatividad vigente se certifique su existencia y representación legal, donde conste que el objeto social permita celebrar y ejecutar la negociación, y que la duración de la sociedad no es inferior a la vigencia de la misma y un (1) año más.

2. Certificado de Matrícula de Persona Natural y del Establecimiento de Comercio

Tratándose de personas naturales, deberá acreditar su inscripción vigente en el Registro Mercantil, para lo cual, deberá allegar el certificado de Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio con fecha no superior a treinta (30)4 días calendario anteriores a la entrega de la documentación, en el que conste que la actividad económica que ejerce le permita celebrar y ejecutar la negociación.

3. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del comitente vendedor Deberá allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía del comitente vendedor (persona natural) y del representante legal (persona jurídica), correspondiente a la persona que suscribe los documentos requeridos por el comitente comprador como condiciones de participación.

4. Documento privado de constitución de la figura asociativa; Consorcio o Unión Temporal Deberá allegar documento privado de constitución de la figura asociativa bajo los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. Los integrantes de la figura asociativa (consorcio o unión temporal) deberán allegar de forma individual los requisitos jurídicos solicitados.

3 La Entidad Estatal deberá incluir el término de expedición del documento.

4 La Entidad Estatal deberá incluir el término de expedición del documento.

5. Certificado de pagos a la Seguridad Social, aportes Parafiscales

El comitente vendedor deberá allegar documento en el que certifique estar al día en el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. Para el efecto, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas mencionados, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración de la negociación. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. En el evento de ser persona natural presentará certificación bajo la gravedad de juramento, en la que conste que se encuentra al día frente al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

En caso de que sea el revisor fiscal quien firme esta certificación, deberá aportar una fotocopia de la tarjeta profesional y el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores con una vigencia no superior a noventa (90) días anteriores a la fecha de entrega de la documentación.

6. Registro Único Tributario Documento de inscripción en el Registro Único Tributario, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN –. NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones temporales, si es adjudicada la negociación, deberá presentar el Registro Único Tributario, el cual deberá ser entregado al comisionista comprador dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la negociación. NOTA: Los requisitos incluidos en los numerales 7, 8, 9 y 10 deberán corresponder a la persona natural o el representante legal (persona jurídica) que para todos los efectos, suscribe los documentos de condiciones previas a la negociación5.

7. Certificación de antecedentes fiscales No podrán aparecer reportados en el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, de conformidad con lo exigido por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, para lo cual, deberá allegar el certificado que en tal sentido expida la Contraloría General de la República, correspondiente al comitente vendedor (persona natural) o el representante legal y la persona jurídica (personas jurídicas).

8. Certificado o consulta de antecedentes disciplinarios No podrán registrar antecedentes disciplinarios o inhabilidades vigentes, para lo cual, deberá allegar certificado que en tal sentido expida la Procuraduría General de la Nación, correspondiente al comitente vendedor (persona natural) o el representante legal y la persona jurídica (personas jurídicas).

9. Antecedentes Judiciales

5 Se incluye texto con el fin de que los documentos que requieran suscripción por parte del Representante legal, se alleguen con la firma del mismo, dado que en ocasiones tratándose de personas jurídicas con suplentes, los documentos son firmados por personas diferentes que ostentan esa calidad.

No podrán registrar antecedentes judiciales, para lo cual, deberá allegar certificado que en tal sentido expida la Policía Nacional, correspondiente al comitente vendedor (persona natural y/o representante legal).

10. Certificación de no encontrarse incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con Entidades Estatales

Certificación con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de entrega de la documentación, suscrita por el representante legal del comitente vendedor, bajo la gravedad de juramento donde manifieste que ni él ni la persona jurídica que representa se encuentran incursos en causal alguna de Inhabilidad e Incompatibilidad para contratar con Entidades Estatales.

CONDICIONES FINANCIERAS PREVIAS

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, se verificará la capacidad financiera de los comitentes vendedores, a partir de los indicadores definidos en el Decreto 1082 de 2015, información que se verificará en el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación – RUP, correspondiente a los estados financieros con corte a 2018.

CAPACIDAD FINANCIERA

a. ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Igual o superior a 1,3. Este indicador permite establecer la cuantía del activo disponible que soporta las obligaciones de corto plazo. La entidad requiere que por cada peso de deuda, el comitente vendedor posea como mínimo $ 1.3 para respaldar sus obligaciones corrientes. IDL = ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE

b. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Igual o inferior a 65%. El nivel de endeudamiento mide el grado y la forma de participación de los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Por medio de la deuda los propietarios de la compañía obtienen los beneficios de mantener el control de la empresa con una inversión limitada. Por otro lado, un nivel de endeudamiento alto no es bueno en el sentido en el que la compañía pierde su nivel de solvencia, se encuentra en poder de terceros y en consecuencia no poseería la capacidad de responder con las obligaciones adquiridas. La entidad requiere que los acreedores no posean más del 65% de la compañía.

IE=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

c. RAZON DE COBERTURA DE INTERES: Positiva; es decir mayor igual a cero (0)

La razón de cobertura de intereses, mide el grado en que pueden declinar los beneficios antes que la empresa incurra en problemas financieros por perder su capacidad para cubrir los gastos de intereses.

RCI=UTILIDAD OPERACIONAL/GASTOS DE INTERESES.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

a. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio positiva, es decir igual o mayor que cero (0).

Sirve para observar cual es el margen real de rentabilidad de los comitentes vendedores con relación a su inversión, este valor debe compararse con el costo de oportunidad, es decir con otras alternativas posibles del mercado. RP = UTILIDAD OPERACIONAL/PATRIMONIO

a. RENTABILIDAD DEL ACTIVO: deberá acreditar una rentabilidad del activo positiva.es decir, igual o mayor que cero (0).

Sirve para observar cual es el margen de beneficio, utilidad o ganancia que se ha obtenido de un recuso o dinero invertido. La rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha obtenido de un recuso o dinero invertido.

RA = UTILIDAD OPERACIONAL/ACTIVO

Nota 1 Para el caso de participación a través de Consorcios o Uniones Temporales, los índices de Liquidez, Nivel de Endeudamiento, Razón de Cobertura de intereses, rentabilidad del patrimonio y del activo se verificarán o determinarán según corresponda: Cuando son Consorcios (responsabilidad solidaria), se tomará el promedio de los indicadores. En el caso de Uniones Temporales, se tomará el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal y se sumarán. Nota 2: Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, no están obligadas a estar inscritas en el RUP, por lo cual la entidad verificará directamente el cumplimiento de los requisitos a través de sus estados financieros a la fecha de corte establecida en los países de origen o en sus estatutos sociales. Los mismos deberán estar en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.

Nota 3: Para el caso que el indicador de cobertura de intereses arrojara indeterminado, el resultado sería cumple.

NOTA: Los Indicadores Financieros se levantan con base a la información financiera del SIREM (Sistema de Información y Riesgo Empresarial) de la Superintendencia de Sociedades teniendo en cuenta el sector objeto de contratación.

CONDICIONES TÉCNICAS PREVIAS

1. REQUISITO DE EXPERIENCIA

MODALIDAD EXPERIENCIA EN RUP Se tendrá como experiencia mínima la acreditación a través del RUP de mínimo 2 contratos suscritos y ejecutados por el comitente vendedor, cuya suma de valores no sea inferior a 193 SMMLV, los contratos deben encontrarse identificados en el Clasificador de Bienes y Servicios mínimo hasta el tercer nivel en al menos uno de los códigos señalados a continuación, para la acreditación de la experiencia el comitente vendedor deberá allegar comunicación suscrita por su representante legal en el que indique los consecutivos del RUP con los que pretende acreditar la experiencia:

NOMBRE NOMBRE DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS CUANTIA - SMMLV

441216 Suministros de escritorio

193

311515 Cuerdas

312015 Cinta Adhesiva

141118 Papeles de Uso comercial

441031 Suministros para impresoras, fax y fotocopiadora

271115 Herramientas de corte y engarzado y punzones

441220 Carpetas de archivo, carpetas y separadores

2. Tratándose de Consorcio o Unión Temporal, la certificación de cualquiera de sus miembros será tenida en

cuenta, indicando el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. 3. Cuando el comitente vendedor certifique contratos en los cuales participó en Unión Temporal, se

considerará dicha experiencia de acuerdo con su participación en la conformación de la Unión Temporal, para lo cual deberá aportarse copia del respectivo documento de constitución de esa Unión Temporal.

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PARA UNIONES TEMPORALES Y/O CONSORCIOS

Tratándose de Consorcio o Unión Temporal, la certificación de cualquiera de sus miembros será tenida en cuenta, indicando el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. Cuando el comitente vendedor certifique contratos en los cuales participó en Unión Temporal, se considerará dicha experiencia de acuerdo con su participación en la conformación de la Unión Temporal, para lo cual deberá aportarse copia del respectivo documento de constitución de esa Unión Temporal.

7. REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DOCUMENTAL

No se tendrán en cuenta documentos que no se ciñan estrictamente a los requisitos solicitados. Una vez adjudicada la operación, los documentos soporte de los requisitos del comitente vendedor deberán ser solicitados por el comisionista comprador en la Unidad de Estructuración de Negocios, al día siguiente que se celebre la rueda de negocios antes de las 5:00 p.m., a fin de que ésta última los entregue al comitente comprador para la revisión, aceptación o rechazo de los mismos, para lo cual contará con un máximo de dos (2) días hábiles contados a partir del día siguiente a la negociación. La sociedad comisionista compradora se obliga a informar a la Unidad de Estructuración de Negocios mediante certificación suscrita por el representante legal, manifestando el cumplimiento, aceptación de los documentos presentados por el comitente vendedor y en caso de rechazo por parte del comitente comprador de los documentos soporte de los requisitos de los comitentes vendedores como máximo el tercer (3) día hábil siguiente a la rueda de negociación deberá infórmalo a la Unidad de Gestión de Operaciones, de no hacerlo se entenderá la aceptación de los mismos por parte del comitente comprador.

8. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD COMISIONISTA VENDEDORA Y COMITENTE VENDEDOR

A continuación, se establecen las obligaciones a cargo de la sociedad comisionista vendedora y comitente vendedor de obligatorio cumplimiento para la ejecución de la negociación: OBLIGACIONES GENERALES 1. Cumplir la entrega de los bienes en los términos, oportunidad y calidad definidos en la presente ficha

técnica de negociación y documentos de condiciones especiales. 2. Atender los requerimientos que efectúe el Instituto a través del supervisor en relación al desarrollo de la

negociación. 3. Actuar con suma diligencia en la ejecución de la negociación. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas

etapas contractuales, evitando las dilataciones y trabamientos que pudieran presentarse. 4. Cumplir con las normas ambientales y de seguridad industrial que estén relacionados con la ejecución de la

negociación. 5. Cumplir con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes

relacionados con las obligaciones laborales, de conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes.

6. Proporcionar todos los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del objeto contractual, sin ningún costo adicional para el INVIMA.

7. Responder por los daños y perjuicios hasta por culpa leve cuando se cause perjuicio al INVIMA o a terceros en la ejecución de la negociación, cuando estos sean debidamente comprobados.

8. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o a la que tenga acceso y responderá patrimonialmente por los perjuicios que su divulgación y/o utilización indebida por sí o por un tercero, cause a la administración o a terceros.

9. Todas las demás que se deriven de la ejecución satisfactoria de la negociación.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 1. Entregar los elementos de papelería, útiles de oficina y escritorio cumpliendo con lo indicado en las

características técnicas y los lineamientos establecidos en la presente ficha técnica de negociación y documentos de condiciones especiales anexos al presente documento, en empaque original y sellado, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la fecha de recibo de la solicitud hecha por el supervisor designado por el comitente comprador o su delegado .

2. Garantizar el cambio de los elementos que presenten deterioro a daño a causa del transporte y aquellos que no correspondan a las características mínimas requeridas, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la reclamación presentada por el supervisor designado por el comitente comprador, la cual se realizará a través de correo electrónico.

10. GARANTÍAS ADICIONALES A CARGO DEL COMITENTE VENDEDOR

Se indicarán las garantías que debe constituir el comitente vendedor, de conformidad con los lineamientos señalados en la Ley 80 de 1993, el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015, el comitente vendedor deberán garantizar al Instituto el cumplimiento de sus obligaciones y a los riesgos que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad extracontractual, a través de una garantía la cual debe cubrir los que se incluyen en el cuadro señalado a continuación, por los siguientes motivos: El comitente vendedor deberá constituir, suscribir y otorgar a favor del INVIMA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación de la negociación tratándose de personas naturales y jurídicas individualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación de la negociación tratándose de figuras asociativas consorcio y unión temporal, las siguientes garantías:

Garantía solicitada Cuantía del Amparo-

Suficiencia de la garantía

Vigencia del Amparo

Cumplimiento de la negociación 10% Vigencia igual al plazo de ejecución de la negociación

y cuatro (4) meses más, contados a partir de la celebración de la negociación.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

25% Vigencia igual al plazo de ejecución de la negociación

y cuatro (4) meses más, contados a partir de la celebración de la negociación.

Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

5% Vigencia igual al plazo de ejecución de la negociación

y tres (3) años más, contados a partir de la celebración de la negociación.

Estas garantías cubren los riesgos asociados a las obligaciones no compensables y descritas en la presente Ficha Técnica de Negociación. En todo caso, corresponderá al comitente comprador, realizar todos los actos de verificación, estudio, seguimiento, ejecución, aprobación y custodia así como todos los demás actos que sean necesarios para la efectividad de las mismas.

11. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

El comitente comprador realizará La supervisión del contrato y de la negociación en representación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima acorde con la normatividad vigente y los lineamientos del manual de contratación, a través del Coordinador del Grupo Gestión Administrativa, quien certificará el correcto cumplimiento de lo contratado en concordancia con lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría.