1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General del Presupuesto Público Nacional...

1Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Dirección General del Presupuesto Público Nacional

Presupuesto General de la Nación Presupuesto General de la Nación 20062006

““Un Presupuesto para Consolidar la Un Presupuesto para Consolidar la

Confianza: II EtapaConfianza: II Etapa””

Julio 29 de 2005

2 Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoDirección General del Presupuesto Público Nacional

El Presupuesto de 2006 está anclado en los principios que han orientado nuestra política, nuestra gestión, nuestros esfuerzos desde el primer día de Gobierno:

La recuperación de la La recuperación de la Confianza en Colombia Confianza en Colombia


• No fueron escasas las críticas hace un año, cuando decidimos titular el proyecto de ley para la vigencia 2005 “Un Presupuesto para Consolidar la Confianza”.


Veamos……. Veamos…….

• “El presupuesto (2005) es opaco, desbalanceado y falto de financiación”

• “Es un presupuesto basado en supuestos heroicos, que no está financiado”

• “(..) no es congruente con la cantaleta del ministro sobre la imperiosa necesidad de austeridad en el gasto”

• ETC ETC ETC ETC….


• Terminando el mes de julio, la financiación externa del presupuesto 2005 ya se ha cumplido en su totalidad

• Ya iniciamos el financiamiento del presupuesto de 2006 • La financiación interna ya se ha cumplido en un 72%, en

un contexto de estabilidad y reducción en las tasas de interés

• Las metas en materia de endeudamiento, contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, no solo se han cumplido, sino que se han sobrepasado.

• La economía goza de un crecimiento sólido, basado en la confianza, con reducción del desempleo y aumento continuo en el número de puestos de trabajo de calidad, y una recuperación de los indicadores sociales

• No se tiene programada una adición presupuestal

HechosHechos


• Recuperación de la confianza en el desempeño económico• Recuperación de la confianza y la sostenibilidad fiscal

– Aumentar los ingresos del Gobierno: un imperativo– La reforma administrativa– Reformas estructurales

• Los Tres Temas I: Pensiones• Los Tres Temas II: Transferencias• Los Tres Temas III: Deuda

• Recuperación de la confianza en la política y el gasto social • Recuperación de la confianza en la seguridad democrática• Recuperación de la confianza en la capacidad del Estado de

atender a los más vulnerables

Recuperación de la confianzaRecuperación de la confianza


RecuperaciónRecuperación de la confianza en el de la confianza en el desempeño económicodesempeño económico

4,3%

2,4%

4,4%

5,2%

3,4%

0,6%

1,9%

4,0%

2,1%

2,9%

-4,2%

4,1%

5,7%

4,1%5,2%

1,5%

4,0%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

19

90

19

91

19

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00

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01

20

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05

€

20

06

(p

)

Crecimiento del PIB Crecimiento del PIB (con cultivos ilícitos) 1/(con cultivos ilícitos) 1/

Fuente: DGPM-MHCP


Recuperación de la confianza en el Recuperación de la confianza en el desempeño económicodesempeño económico

• Crecimiento económico: 4.1% del PIB• Inversión privada pasa de 6.6% en 2000

a 12.6% en 2004• Reducción constante de la inflación de

7.7% en el 2001 a 5.5% en el 2004• Bajas tasas de interés (DTF de 7.1% y

tasa de los TES 2014 menor al 11%)• Rendimiento extraordinario de los

mercados de capitales.


Recuperación de la confianza y la Recuperación de la confianza y la sostenibilidad fiscalsostenibilidad fiscal

Fuente: CONFIS – FMI – Banco de la República.

-2,5

-2,0

-1,3

-5,5

0,5

-2,7

-3,2-3,3-3,4

-4,5

-2,8

-0,9

0

-1,8

0

-6

-5

-4

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-2

-1

0

11991

1992

1993

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2000

2001

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2003

2004

2005 p

y

2006 p

y

Po

rce

nta

je d

el P

IB

4,2%

Balance del Sector PúblicoBalance del Sector Público% del PIB% del PIB



1/ Deuda neta de activos financieros externos.

Dic-02 Dic-03 Dic-04 Mar-05Moneda extranjera 29,3 26,7 20,4 18,4Moneda local 24,9 24,3 26,3 29,2Total 54,1 51,0 46,6 47,6Fuente: Ministerio de Hacienda con información del Banco de la República.

21,2

54,1

46,6

0

10

20

30

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20

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04

Fuente: DGPM, MHCP

% del PIB

Deuda Neta del SPNF1/Deuda Neta del SPNF1/% del PIB% del PIB


Aumentar los ingresos del Gobierno: un imperativo

• El recaudo tributario pasó de 13.2% del PIB en 2002 a 14.5% en 2004.

• Crecimiento del recaudo tributario– 2003: 18% – 2004: 24%. – Enero a junio de 2005:12.9%.



Aumentar los ingresos del Gobierno: un imperativo

• Número de declarantes de renta:– Agosto 2002: 395.000 – Diciembre de 2004: 735.000 – Diciembre 2005 (e): 1.500.000– Diciembre 2006(p): 2.000.000

• Cuando el Gobierno inició, el 42% de los bienes y servicios estaba gravado con el IVA, hoy está gravado el 54%.



Controlar el Gasto: Otro imperativo

• Se han reestructurado152 entidades• Política presupuestal austera• Reducción de costos laborales y pensionales,

avances en políticas tarifarias y mejoras en los esquemas regulatorios



Reforma AdministrativaReforma AdministrativaReformas Verticales: Reformas Verticales:

Reducción de Puestos de TrabajoReducción de Puestos de Trabajo

Decisiones Tomadas- Proyectado 2006

$ millones % PIB Puestos de trabajo eliminados

Ahorro Bruto 747.446 0.2528.692

Ahorro Neto* 429.171 0.14

* Costo indemnización y reconocimiento económico: 318.275


Reforma Administrativa Reforma Administrativa

0

2

4

6

8

10

12

14

Puestos de Trabajo Mayor Eficiencia Total

$2.3 b0.83% del PIB

$12 b4.23% del PIB

$9.5 b3.7% del PIB

Valor Presente Neto$ Billones

Este cálculo corresponde al Valor Presente Neto en un horizonte de 6 años y a una tasa de descuento de 4.5%.


Evolución del PresupuestoEvolución del Presupuesto

Presupuesto General de la Nación sin amortizaciones

% PIB

25,9

24,6

25,8

25,0

24,6

26,4 26,5

25,9

24

24

25

25

26

26

27

27

2002 2003 2004 2005

Total sin ISS Total con ISS


Sin embargo, todavía queda un largo y delicado camino por recorrer:

• Pensiones

• Transferencias

• Intereses de la deuda



Presupuesto 2006Presupuesto 2006

• Afianza nuestra determinación por recuperar la confianza en:– el país– el crecimiento económico– la seguridad democrática– la política social– la atención a los más vulnerables– la democracia– la inversión en infraestructura



I. El Presupuesto de 2006 consolida I. El Presupuesto de 2006 consolida una política fiscal responsableuna política fiscal responsable


Supuestos para la programación Supuestos para la programación presupuestal 2005-2006presupuestal 2005-2006

Supuestos 2005 2006(1) (2)

Inflación doméstica fin de período, IPC, % 5,0 4,5

Devaluación fin de período, % (1,5) 8,5 Devaluación promedio período, % (10,3) 6,0 Tasa de cambio fin de período, $ 2.353 2.554 Tasa de cambio promedio período, $ 2.358 2.498

PIB real (variación % ) 4,0 4,0 PIB nominal (miles de millones de $) 278.584 303.089 PIB nominal (variación %) 8,8 8,8

Importaciones (US$ millones) 17.753 18.875 Crecimiento importaciones totales, % 20,7 6,3 Fuente: Viceministerio Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mayo 19 de 2005.


Balance Fiscal del Sector Público Balance Fiscal del Sector Público ConsolidadoConsolidado

Balances por Período ValorComo

porcentaje del PIB

1. Sector Público No Financiero (6,254) (2.1)

1.1 Gobierno Nacional Central (19,271) (6.4)

Del cual, pago de pensiones (14,650) (4.8)

1.2 Sector Descentralizado 13,017 4.3

2. Balance cuasifiscal del Banco República 543 0.2

3. Balance de Fogafín 404 0.1

4. Costo de la Reestructuración Financiera (877) (0.3)

4.1 Ley de Vivienda (318) (0.1)

4.2 Liquidación Caja Agraria (83) 0.0

4.3 Capitalización Banca Pública (475) (0.2)

SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO (6,183) (2.0)

Fuente: Confis


Meta fiscalMeta fiscal

• La meta fiscal de 2.0% del PIB para el 2006, que implica un déficit del Gobierno Nacional Central de 6.4% del PIB, es consistente con un presupuesto de $105.4 billones.


PGN 2006

$105.4

Recursos nación $95.3

Recursos propios $10.1

Presupuesto General de la Nación de 2006Presupuesto General de la Nación de 2006Billones de pesosBillones de pesos


Fuentes del Presupuesto 2006Fuentes del Presupuesto 2006

2005 2006 Variación porcentual

Concepto 06/05 05 06 05 06(1) (2) (3)=(2/1) (4) (5) (6) (7)

INGRESOS DE LA NACION 85,639 95,271 11.2 91.9 90.4 30.7 31.4 Ingresos Corrientes 40,687 45,223 11.1 43.7 42.9 14.6 14.9 Recursos de capital 1/ 41,101 45,402 10.5 44.1 43.1 14.8 15.0 Rentas Parafiscales 539 599 11.1 0.6 0.6 0.2 0.2 Fondos Especiales 3,312 4,047 22.2 3.6 3.8 1.2 1.3

INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 7,549 10,122 34.1 8.1 9.6 2.7 3.3

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 93,188 105,393 13.1 100.0 100.0 33.5 34.8 1/ Incluye venta de activos por $1,000 mm en 2006

Como porcentaje del PIB

Participación porcentual


Ingresos CorrientesIngresos Corrientes

Variación porcentual

Diferencia absoluta

06/05 06/05 05 06(1) (2) (3)=(2/1) (4)=(2-1) (5) (6)

TRIBUTARIOS 40,465 44,987 11.2 4,522 14.5 14.8ACTIVIDAD ECONÓMICA INTERNA 32,663 36,146 10.7 3,483 11.7 11.9Renta 16,530 18,309 10.8 1,778 5.9 6.0Impuesto al Valor Agregado 11,384 12,696 11.5 1,312 4.1 4.2Gravamen a los movimientos financieros 2,421 2,671 10.3 250 0.9 0.9Impuesto global a la gasolina - ACPM 1,228 1,275 3.8 47 0.4 0.4Impuesto al patrimonio 429 458 6.8 29 0.2 0.2Otros 670 737 10.0 67 0.2 0.2

ACTIVIDAD ECONÓMICA EXTERNA 7,802 8,841 13.3 1,039 2.8 2.9Impuesto al Valor Agregado 5,231 5,944 13.6 714 1.9 2.0Gravamen arancelario 2,571 2,897 12.7 326 0.9 1.0

NO TRIBUTARIOS 222 235 6.0 13 0.1 0.1

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 40,687 45,223 11.1 4,535 14.6 14.9

Fuente: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional -DGCPTN-, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-

Concepto Como porcentaje del

PIB 2005

preliminar 2006

proyecto


Recursos de CapitalRecursos de Capital

Concepto2006

proyectoParticipación

porcentual

Como porcentaje

del PIB

(1) (2) (3)Crédito Interno 28,790 63.4 9.5 Crédito Externo 10,182 22.4 3.4 Excedentes Financieros 2,685 5.9 0.9 Enajenación de Activos 1,000 2.2 0.3 Rendimientos Financieros 559 1.2 0.2 Traslados Fondos DTN 495 1.1 0.2 Reintegros y Otros Recursos No Apropiados 153 0.3 0.1 Recuperación de Cartera 122 0.3 0.0 Otros de Capital 1,417 3.1 0.5

TOTAL 45,402 100.0 15.0Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional


Fondos EspecialesFondos EspecialesMiles de millones de Pesos

CONCEPTO 2005 2006 VAR. %

(1) (2) (3)=(2/1)

Fondo de Solidaridad y Garantías en Salud - FOSYGA 969,3 1.205,1 24,3

Fondo Especial de Energía Social - FOES 210,0 320,0 52,4

Fondo Nacional de Regalías - FNR 175,4 315,2 79,7

Fondo de Salud Policia 275,7 312,0 13,2

Fondo Salud Fuerzas Militares 269,4 299,2 11,1

Fondo de Solidaridad Pensional 218,0 249,0 14,2

Fondos Internos M. Defensa 133,3 174,7 31,1

Contraloría General de la República 176,1 174,2 (1,1)

Financiación Sector Justicia 142,2 168,6 18,6

Fondo Sobretasa al ACPM 58,0 116,3 100,7

Fondo FONPET -Magisterio 100,0 100,0 -

Fondos Internos Policia N. 84,6 88,9 5,0

Fondo de Solidaridad del Sector Eléctrico 60,2 69,6 15,6

Ortos 439,9 454,6 3,3

TOTAL FONDOS ESPECIALES 3.312,1 4.047,5 22,2

FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional


Criterios de Programación en Funcionamiento

• Gastos de personal– Programación con nómina– Incremento salarial:

• 6% (1 SMLV) • 5% (> 1 SMLV)

• Gastos Generales– Inflación 5%


Criterios de Programación en Funcionamiento

• Transferencias:

• Sistema General de Participaciones proyección inflación 2005 (5%) más 2.5 puntos reales (7.5%).

• Pensiones: proyección inflación 2005 (5%) más crecimiento vegetativo de 6.8 puntos (11.8%)

• Aporte para pensiones del ISS pasan de $3.9 billones a $4.6 billones (18.3%)

• Universidades: inflación esperada (4.5%) más 30% del PIB real (1.2%)

• Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio: salud: cotizaciones de ley (8% aporte patrono y 4% afiliado); y pensiones: proyección inflación 2005 (5%) más crecimiento vegetativo (10%), es decir 15%.

• Fonpet: Corresponde al 70% del impuesto de timbre, más los rendimientos financieros del portafolio.

• El resto de transferencias con la proyección de la inflación para 2005 (5%) y cumpliendo con los criterios de índole legal.


Presupuesto General de la NaciónPresupuesto General de la Nación2005 2006


Proyecto 06/05 05 06(1) (2) (3)=(2/1) (4) (5)

I. Gastos de personal 9.394 10.467 11,4 3,4 3,5 Defensa y Policía 4.975 5.652 13,6 1,8 1,9 Elecciones 1 100 N.C. 0,0 0,0 Resto de entidades 4.419 4.715 6,7 1,6 1,6

II. Gastos generales 3.029 3.315 9,5 1,1 1,1 Defensa y Policía 2.235 2.347 5,0 0,8 0,8 Elecciones 0 124 N.C. 0,0 0,0 Resto de entidades 793 843 6,3 0,3 0,3

III. Transferencias 36.048 40.841 13,3 12,9 13,5 Pensiones 11.928 13.273 11,3 4,3 4,4

Pensiones sin ISS 7.992 8.616 7,8 2,9 2,8 Pensiones ISS 3.936 4.657 18,3 1,4 1,5

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 2.004 3.562 77,8 0,7 1,2 Elecciones 24 152 N.C. 0,0 0,1 Resto de transferencias 22.093 23.854 8,0 7,9 7,9

IV. Operación comercial 644 649 0,8 0,2 0,2

V. TOTAL FUNCIONAMIENTO 49.115 55.273 12,5 17,6 18,2 VI. TOTAL FUNCIONAMIENTO SIN DEFENSA, ELECCIONES, PENSIONES Y ANH 27.949 30.061 7,6 10,0 9,9

VII. Intereses de la deuda 1/ 13.222 16.035 21,3 4,7 5,3 VIII. Inversión 11.375 13.084 15,0 4,1 4,3

IX. SUBTOTAL SIN AMORTIZACIONES 73.711 84.391 14,5 26,5 27,8

X. Amortizaciones de la deuda 2/ 19.477 21.001 7,8 7,0 6,9

XI. TOTAL CON AMORTIZACIONES 93.188 105.393 13,1 33,5 34,8

PRESUPUESTO SIN DEFENSA, ELECCIONES, PENSIONES Y ANH 72.023 80.182 11,3 25,9 26,5 1/ En 2005 se reclasifican $512 mm en intereses Fogafin (inversión) - En 2006 se incluye $419 mm de Fogafin

2/ En 2005 se reclasfican $629 mm en amortizaciones Fogafin (inversión) - En 2006 de incluye $579 mm de fogafin

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional

Como porcentaje del PIB Concepto


Presupuesto de la NaciónPresupuesto de la Nación2005 2006


Proyecto 06/05 05 06(1) (2) (3)=(2/1) (4) (5)

I. Gastos de personal 8.838 9.883 11,8 3,2 3,3Defensa y Policía 4.912 5.588 13,7 1,8 1,8Elecciones 1 100 N.C. 0,0 0,0Resto de entidades 3.925 4.195 6,9 1,4 1,4

II. Gastos generales 2.769 3.035 9,6 1,0 1,0Defensa y Policía 2.209 2.322 5,1 0,8 0,8Elecciones 0 124 N.C. 0,0 0,0Resto de entidades 559 588 5,1 0,2 0,2

III. Transferencias 33.351 36.399 9,1 12,0 12,0Pensiones 11.759 13.017 10,7 4,2 4,3

Pensiones sin ISS 7.823 8.360 6,9 2,8 2,8Pensiones ISS 3.936 4.657 18,3 1,4 1,5

Elecciones 24 152 N.C. 0,0 0,1Resto de transferencias 21.568 23.230 7,7 7,7 7,7

IV. Operación comercial 14 13 (5,6) 0,0 0,0

V. TOTAL FUNCIONAMIENTO 44.972 49.329 9,7 16,1 16,3VI. TOTAL FUNCIONAMIENTO SIN DEFENSA, ELECCIONES Y PENSIONES 26.066 28.026 7,5 9,4 9,2

VII. Intereses de la deuda 1/ 13.221 16.034 21,3 4,7 5,3VIII. Inversión 7.972 8.909 11,7 2,9 2,9

IX. SUBTOTAL SIN AMORTIZACIONES 66.165 74.272 12,3 23,8 24,5

X. Amortizaciones de la deuda 2/ 19.474 20.999 7,8 7,0 6,9

XI. TOTAL CON AMORTIZACIONES (VIII+IX) 85.639 95.271 11,2 30,7 31,4

PRESUPUESTO SIN DEFENSA, ELECCIONES Y PENSIONES 66.733 73.968 10,8 24,0 24,41/ En 2005 se reclasifican $512 mm en intereses Fogafin (inversión) - En 2006 se incluye $419 mm de Fogafin

2/ En 2005 se reclasfican $629 mm en amortizaciones Fogafin (inversión) - En 2006 de incluye $579 mm de fogafin


Como porcentaje del PIB Concepto


Concepto 2005 2006Variación

porcentual

(1) (2) (3)=(2/1) Recaudo

Transferencias Territoriales 15.249 16.329 7,1 Tributario

Pensiones 13.862 14.999 8,2 $44.987

Intereses 13.221 16.034 21,3

Subtotal 42.332 47.362 11,9

Otros 23.834 26.910 12,9

PRESUPUESTO NACIÓN SIN AMORTIZACIONES 66.165 74.272 12,3

PRESUPUESTO NACION CON AMORTIZACIONES 85.639 95.271 11,2

Situación del Presupuesto de la NaciónSituación del Presupuesto de la Naciónsin amortizaciones 2006sin amortizaciones 2006

Diferencia: $ 2.3 b



• El resto de los gastos del presupuesto, excluyendo las amortizaciones ($26.9 b) son una parte minoritaria, con los que se atiende:

– La política social diferente a transferencias del SGP– La seguridad democrática– La justicia – El desarrollo de infraestructura– Las regalías –Fondo Nacional de Regalías-– La democracia – Elecciones-– La administración del Estado


Composición del Presupuesto con Composición del Presupuesto con Recursos NaciónRecursos Nación


Miles de millones de pesos

Concepto 2005 2006

Variación absoluta


Proyecto 06-05 06/05(1) (2) (3)=(2-1) (4)=(2/1) (5) (6) (7) (8)

Transferencias Territoriales 15.249 16.329 1.080 7,1 23,0 22,0 5,47 5,39

Intereses de la Deuda 13.221 16.034 2.813 21,3 20,0 21,6 4,75 5,29

Pensiones 13.862 14.999 1.137 8,2 21,0 20,2 4,98 4,95

Subtotal 42.332 47.362 5.030 11,9 64,0 63,8 15,20 15,63

Otros Gastos 23.833 26.910 3.077 12,9 36,0 36,2 8,56 8,88

Defensa y Policía 8.453 9.450 997 11,8 12,8 12,7 3,03 3,12

Social (Diferente a SGP) 7.496 8.048 552 7,4 11,3 10,8 2,69 2,66

Justicia 3.325 3.528 204 6,1 5,0 4,8 1,19 1,16

Infraestrucutura 1.919 2.492 573 29,9 2,9 3,4 0,69 0,82

Administración del Estado* 1.929 2.096 167 8,7 2,9 2,8 0,69 0,69

Democracia -Elecciones- 1 376 375 34.101,0 0,0 0,5 0,00 0,12

Regalías - FNR 161 300 139 86,6 0,2 0,4 0,06 0,10

Resto 550 620 70 12,7 0,8 0,8 0,20 0,20

TOTAL PGN SIN AMORTIZACIONES 66.165 74.272 8.107 12,3 100,0 100,0 23,8 24,5

*Incluye gastos de personal y generales de la Rama Ejecutiva y Legislativa y otros programas

Como porcentaje del

PIB




• La variación de 12.9%, $3.077 mm, se explica principalmente por:

– Política Seguridad Democrática, 11.8%, $997 mm

– Infraestructura, 29.9%, $573 mm (Plan 2500 kms incluye $542 mm adicionales)

– Social, 7.4%, $552 mm (Fosyga $339 mm adic.)

– Democracia, $376 mm, por elecciones

– Fondo Nacional de Regalías, 86.6%, $139 mm, por mayores precios de petróleo


Composición del Presupuesto con Composición del Presupuesto con Recursos PropiosRecursos Propios


Concepto Proyecto 06/05 05 06(1) (2) (3)=(2/1) (4) (5)

Agencia Nacional de Hidrocarburos 2,231 3,846 72.4 0.8 1.3ICBF 1,276 1,699 33.2 0.5 0.6SENA 889 990 11.4 0.3 0.3Fondos Rotatorios Defensa 724 452 (37.5) 0.3 0.1Invías 283 420 48.0 0.1 0.1Aeronáutica 326 338 3.8 0.1 0.1Supernotariado 220 291 31.8 0.1 0.1Fondo de Comunicaciones 142 286 101.2 0.1 0.1Resto de entidades 1,458 1,801 23.5 0.5 0.6

TOTAL 7,549 10,122 34.1 2.7 3.3Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional




II. El Presupuesto de 2006 consolida II. El Presupuesto de 2006 consolida la seguridad democráticala seguridad democrática


Ampliación del pie de fuerzaAmpliación del pie de fuerza


Proyecto 06/02(1) (2) (3)=(2/1)

Fuerzas Militares 158.513 260.174 64,1Policía Nacional 104.420 134.942 29,2

Subtotal Fuerza Pública 262.933 395.116 50,3

Civiles Fuerzas Militares 13.158 12.581 (4,4)Civiles Policía 5.844 4.074 (30,3)

Subtotal Civiles 19.002 16.655 (12,4)Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional

Concepto

Mientras que los uniformados aumentaron en 132.183 Mientras que los uniformados aumentaron en 132.183 personas, 50.3%, los civiles se redujeron en 2.347, 12.4%personas, 50.3%, los civiles se redujeron en 2.347, 12.4%


Ampliación del pie de fuerzaAmpliación del pie de fuerza

Estos esfuerzos no han representado un desborde Estos esfuerzos no han representado un desborde del gasto en seguridaddel gasto en seguridad

2002 2006

Presupuesto de Seguridad como % del PIB 3.1 3.2

Presupuesto de Seguridad como % del PGN 11.9 11.3


Fortalecimiento de la seguridadFortalecimiento de la seguridad

En el Presupuesto 2006:

• Ampliación del pie de fuerza en 26.500 hombres• $ 167 mm para 6 aviones• $158 mm para 5 helicópteros


Programas sociales de la seguridad Programas sociales de la seguridad democráticademocrática

• Recursos por $1.180 mm, – $369 mm para desmovilización y

reinserción,

– $456 mm para desplazados,

– $181 mm para familias guardabosques,

– $140 mm para victimas de la violencia y

– $34 mm para el Fondo de Programas para la Paz.



III. El Presupuesto de 2006 incluye III. El Presupuesto de 2006 incluye recursos crecientes para los recursos crecientes para los

programas socialesprogramas sociales


Programas sociales: Educación Programas sociales: Educación

• $9.2 billones (SGP) + $ 170 mm para mantener 8.9 millones de niños financiados estatalmente en el sistema educativo y adicionar 362.200 nuevos cupos en educación básica y media. Con estos recursos, se cumple la meta del cuatrienio de 1.5 millones de nuevos niños en el sistema.

• $189 mm para ampliar los cupos de educación superior en 162.000 y lograr la meta gubernamental de 400.000.


Programas sociales: SaludProgramas sociales: Salud

• $1.4 billones en el FOSYGA para que la ampliación del régimen subsidiado de salud llegue a 18.3 millones de personas, un aumento de 7.6 millones frente al año 2002.

• El FOSYGA crece 30% frente a 2005

• $341 mm para continuar con el esfuerzo de reorganización de la red pública hospitalaria y del ISS – ESE´s.


Programas sociales: Programas sociales: Atención a la niñezAtención a la niñez

• $1.6 billones de recursos propios del ICBF para invertir en los programas de asistencia a la niñez y apoyo a la familia. – 2.4 millones de niños/as se beneficiarán de

restaurantes escolares, – 1 millón de niños/as recibirán desayunos

escolares y – 947 mil niños entre la edad de 0 a 7 años

serán atendidos por 79 mil madres comunitarias.


Programas sociales: Capacitación Programas sociales: Capacitación laborallaboral

• $990 mm para capacitación técnica no profesional a través de 114 centros de formación profesional integral a nivel nacional y del Fondo Emprender.

• Se espera capacitar 4 millones de personas.


Programas sociales: Programas sociales: País de propietariosPaís de propietarios

• $150 mm para subsidios de vivienda de interés social.

Programas sociales: Subsidios Programas sociales: Subsidios y electrificacióny electrificación

• $654 mm, de aporte nacional para subsidios de energía y electrificación rural a través de los fondos SOLIDARIDAD, FAER, FAZNI y FOES.



IV. El Presupuesto de 2006 focaliza IV. El Presupuesto de 2006 focaliza recursos en subsidios que mejoran la recursos en subsidios que mejoran la situación de pobreza e indigencia de situación de pobreza e indigencia de

la población menos favorecidala población menos favorecida


Programas sociales: Protección Programas sociales: Protección al adulto mayoral adulto mayor

– $115 mm del Fondo de Solidaridad Pensional para atender 170.000 ancianos en estado de indigencia o de pobreza exterma.

– $125 mm del ICBF para brindar un almuerzo diario a 400.000 adultos mayores.


Programas sociales: Apoyo a familiasProgramas sociales: Apoyo a familias

• Familias en Acción– $230 mm para atender 400.000 familias– $88 mm para atender 100.000 familias

desplazadas• Familias Guardabosques:

– $181 mm para 35.000 familias • Desplazados:

– $456 mm para una atención más integral y oportuna a los desplazados



V. El Presupuesto de 2006 cumple V. El Presupuesto de 2006 cumple con los pensionados y la obligaciones con los pensionados y la obligaciones

pensionalespensionales


PensionesPensiones Variación porcentual

06/05 05 06 05 06(1) (2) (3)=(2/1) (4) (5) (6) (7)

Total destinado a Pensiones (1+2) 15.918 17.524 10,1 100,0 100,0 5,7 5,8

1. Pago de Mesadas Pensionales 11.928 13.273 11,3 74,9 75,7 4,3 4,4 Total ISS 3.936 4.657 18,3 24,7 26,6 1,4 1,5

ISS -Pensiones IVM 3.725 4.435 19,1 23,4 25,3 1,3 1,5ISS - Exfuncionarios salud 211 222 5,0 1,3 1,3 0,1 0,1

Otros pagos de Mesadas Pensionales 7.992 8.616 7,8 50,2 49,2 2,9 2,8Fondo de Pensiones Públicas 4.244 4.540 7,0 26,7 25,9 1,5 1,5Caja de Retiro Policia 882 981 11,3 5,5 5,6 0,3 0,3Caja de Retiro FF MM 732 808 10,4 4,6 4,6 0,3 0,3Bonos Pensionales Hacienda 333 479 43,9 2,1 2,7 0,1 0,2Fonpet 527 428 (18,8) 3,3 2,4 0,2 0,1Ministerio de Defensa 326 342 4,9 2,0 2,0 0,1 0,1Policia 243 262 7,9 1,5 1,5 0,1 0,1Fondo Pasivo Ferrocarriles 218 217 (0,3) 1,4 1,2 0,1 0,1Fondo del Congreso 202 216 7,2 1,3 1,2 0,1 0,1Otros pagos de pensiones 286 344 20,1 1,8 2,0 0,1 0,1

2. Otros conceptos de Pensiones 3.990 4.251 6,5 25,1 24,3 1,4 1,4Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 1.038 1.286 23,9 6,5 7,3 0,4 0,4Sistema General de Participaciones-Fonpet y otros 1.315 1.429 8,6 8,3 8,2 0,5 0,5Cotizaciones de Nómina 561 577 2,8 3,5 3,3 0,2 0,2ANH-Fonpet 322 573 78,0 2,0 3,3 0,1 0,2Otros 754 387 (48,7) 4,7 2,4 (0,3) 0,0

SGP 1.315 1.429 8,6 8,3 8,2 0,5 0,5Universidades 115 121 5,0 0,7 0,7 0,0 0,0

Total sin SGP, Universidades y Propios 13.862 14.999 8,2 87,1 85,6 5,0 4,9 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional


Participación porcentual Concepto 2005 2006 proyecto


Instituto de Seguros Sociales - ISSInstituto de Seguros Sociales - ISS

Población afiliada al sistema de pensiones 1.8 m

Ingresos estimados por cotizaciones $2.7 b

Requerimientos para el pago de gastos de administración y de pensiones

$7.1b

Déficit con cargo al PGN $4.4b

Crecimiento frente a 05:

6.7%

Crecimiento frente a 05:

11%



VI. El Presupuesto de 2006 fortalece VI. El Presupuesto de 2006 fortalece la democraciala democracia


Elecciones 2006Elecciones 2006

ELECCIONES Valor (mm)Registraduría Nacional 335 Realización Comicios 189 Reposición de votos 121 Financiación de Partidos 25 Seguridad de las Elecciones 41

TOTAL Gastos para sostener la Democracia 376

Se estima que las elecciones del Congreso de la República costarán $144 mm y las dos vueltas para la elección presidencial $166 mm.



VII. El Presupuesto de 2006 afianza la VII. El Presupuesto de 2006 afianza la justiciajusticia


Fortalecimiento Rama JudicialFortalecimiento Rama Judicial

• $65 mm para implementar el Régimen Penal Acusatorio ( Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, Defensoría del Pueblo e Inpec)

• $24 mm para atender tribunales, unidades de fiscalía, defensores y centros de reclusión en desarrollo de la Ley de Justicia y Paz



VIII. El Presupuesto de 2006 favorece VIII. El Presupuesto de 2006 favorece la inversión en infraestructurala inversión en infraestructura


Infraestructura vialInfraestructura vial

• $880 mm: “Plan 2500 kms”: 3.150 kms.• $650 mm: Mantenimiento y conservación

red vial nacional• INCO: Las obligaciones con cargo al

Instituto por contratos de concesión con garantías de ingresos mínimos, se resolverán con títulos TES reduciendo el costo financiero y fiscal que está asumiendo la Nación


Infraestructura localInfraestructura local• Transmilenios:

• $268 mm para Bogotá, • $13 mm para la extensión de la troncal Norte-

Quito – Sur a Soacha y • $104 mm para Cali, • $46 mm para el Distrito Turístico de Cartagena, • $42 mm para Bucaramanga y el área

metropolitana,• $28 mm para el Valle de Aburrá, • $26 mm para Barranquilla y el área metropolitana,• $12 mm para el área metropolitana del Centro

Occidente- Pereira.


Sector AgropecuarioSector Agropecuario

• Distritos de riego:• $30 mm Triángulo del Tolima• $56 mm Río Ranchería (Guajira)

• $94 mm Fondo de Comercialización• $45 mm Subsidios de vivienda rural


Agencia Nacional de HidrocarburosAgencia Nacional de Hidrocarburos

• Girará regalías por valor de $3,6 billones, de los cuales – $2,5 billones se destinarán a 156 entidades

territoriales, 18 departamentos y 138 municipios

– $573 mm se destinarán al fondeo del pasivo pensional a través del FONPET y

– $480 mm al Fondo Nacional de Regalías para financiar proyectos regionales de inversión de las demás entidades territoriales del país



IX. El Presupuesto de 2006 cumple IX. El Presupuesto de 2006 cumple con los funcionarios públicos en con los funcionarios públicos en

materia salarialmateria salarial


Política SalarialPolítica Salarial

• Para 2006, el Gobierno tiene como política fijar un aumento salarial que equivale al 100% de la inflación (5%), teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

– Un salario mínimo: 6%, 241.656 funcionarios (soldados)

– Mayor a un salario mínimo: 5%, 723.653 funcionarios


Nómina estatalNómina estatal

Número de

Sector Cargos Nación Propios Total Cargos Costo(1) (2) (3) (4)=(2+3) (5) (6)

53.516 1.567.659 488.142 2.055.801 10,2 21,1 418.360 5.251.208 62.804 5.314.012 79,9 54,5

Fuerzas Militares 48.842 1.324.333 - 1.324.333 9,3 13,6 Policias 97.518 2.206.028 - 2.206.028 18,6 22,6

Soldados Defensa 211.332 1.154.002 - 1.154.002 40,4 11,8 Ministerio de Defensa (Civiles) 17.713 175.937 62.804 238.741 3,4 2,4

DAS 7.148 191.122 - 191.122 1,4 2,0 Soldados Policía 30.324 118.417 - 118.417 5,8 1,2

Policía Nacional (Civiles) 5.483 81.370 - 81.370 1,0 0,8

3. TOTAL RAMA EJECUTIVA (1+2) 471.876 6.818.868 550.945 7.369.813 90,1 75,6 51.615 2.382.821 - 2.382.821 9,9 24,4

Rama Judicial 21.394 931.860 - 931.860 4,1 9,6 Fiscalía 18.284 757.125 - 757.125 3,5 7,8

Congreso de la República 828 211.927 - 211.927 0,2 2,2 Ministerio Público 3.643 220.375 - 220.375 0,7 2,3

Contraloría 4.123 156.244 - 156.244 0,8 1,6 Registraduría 3.183 95.708 - 95.708 0,6 1,0

Auditoria 160 9.582 - 9.582 0,0 0,1

5. TOTAL SIN DEFENSA (1+4) 105.131 3.950.480 488.142 4.438.622 20,1 45,5

523.491 9.201.689 550.945 9.752.634 100,0 100,0 441.818 10.744.160 - 10.744.160

SGP Educación 332.090 7.279.961 - 7.279.961

SGP Salud 94.394 2.130.900 - 2.130.900 Docentes y administrativos Universidades 15.334 1.333.299 - 1.333.299

965.309 19.945.849 550.945 20.496.794


7. TRANSFERENCIAS

8. GRAN TOTAL (6+7)

6. TOTAL TRES RAMAS (1+2+4)

Millones de pesos corrientes

1. RAMA EJECUTIVA SIN DEFENSA

2. DEFENSA

Costo en millones de pesos Participación porcentual

4. OTRAS RAMAS Y ORGANOS DE CONTROL



X. El Presupuesto de 2006 favorece X. El Presupuesto de 2006 favorece la inversión, $13 billones, 4.3% del la inversión, $13 billones, 4.3% del

PIBPIB


Presupuesto de Inversión 2006Presupuesto de Inversión 2006Presupuesto General de la NaciónPresupuesto General de la Nación

Concepto 2003 2004 2005 2006

Total Presupuesto de Inversión 7.925 10.359 11.323 13.084

Aportes Nación 5.233 7.147 7.963 8.909

Recursos Propios 2.692 3.212 3.361 4.175

Fogafin 1038,162 816,682 1140,84 0

Concepto 2003 2004 2005 2006

Total Presupuesto de Inversión 3,4% 4,0% 4,1% 4,3%

Aportes Nación 2,3% 2,8% 2,9% 2,9%

Recursos Propios 1,2% 1,3% 1,2% 1,4%

Fuente: Departamento Nacional de Planeación - DNP

( Miles de Millones de Pesos)

(Como porcentaje del PIB)


Presupuesto de inversión 2006Presupuesto de inversión 2006Presupuesto NaciónPresupuesto Nación

Fondos Especiales y Leyes

Inflexibilidades 3,48

5,81

Vigencias Futuras

Aportes Nación 2,33

8,91

Créditos Externos y ContrapartidasFlexible 0,74

3,10

Otros Programas2,36


Presupuesto de Inversión 2006Presupuesto de Inversión 2006Establecimientos PúblicosEstablecimientos Públicos

Sectores Valor

Salud 2.503

Transporte 540

Minas y Energía 228

Justicia 199

Educación 187

Comunicaciones 184

Acci 90

Defensa 65

Agricultura 49

Ambiente, Vivienda y Desarrollo 34

Dane 24

Organismos de Control 22

Cultura 18

Hacienda 12

Colciencias y Superservicios 10

Comercio, Industria y Turismo 5

Relaciones Exteriores 5

TOTAL 4.175

Fuente: Departamento Nacional de Planeación - DNP



XI. El Presupuesto de 2006 garantiza XI. El Presupuesto de 2006 garantiza el oportuno cumplimiento del el oportuno cumplimiento del

servicio de la deudaservicio de la deuda


DeudaDeuda Variación porcentual

06/05 05 06 05 06(1) (2) (3)=(2/1) (4) (5) (6) (7)

INTERESES DE LA DEUDA 13.222 16.035 21,3 40,4 43,3 4,7 5,3

Externos 3.867 4.673 20,8 11,8 12,6 1,4 1,5 Internos 9.354 11.362 21,5 28,6 30,7 3,4 3,7

AMORTIZACIONES DE LA DEUDA 19.477 21.001 7,8 59,6 56,7 7,0 6,9 Externas 8.075 4.106 (49,2) 24,7 11,1 2,9 1,4 Internas 11.402 16.896 48,2 34,9 45,6 4,1 5,6

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 32.699 37.036 13,3 100,0 100,0 11,7 12,2 Externa 11.942 8.779 (26,5) 36,5 23,7 4,3 2,9 Interna 20.757 28.257 36,1 63,5 76,3 7,5 9,3 TOTAL GOBIERNO CENTRAL 31.233 35.716 14,4 100,0 100,0 11,2 11,8

Intereses 12.629 15.539 23,0 40,4 43,5 4,5 5,1 Amortizaciones 18.604 20.176 8,5 59,6 56,5 6,7 6,7

TOTAL FOGAFIN 1.141 998 (12,6) 3,5 2,7 0,4 0,3 TOTAL RESTO DE ENTIDADES 325 323 (0,7) 1,0 0,9 0,1 0,1

Invías 288 197 (31,8) 0,9 0,5 0,1 0,1 Ipse 20 110 443,4 0,1 0,3 0,0 0,0 Otras entidades 17 16 (6,2) 0,1 0,0 0,0 0,0

Nota: En 2005 se reclasifican $1.141 mm para deuda interna provenientes de Fogafin (Inversión)



Como porcentaje del PIB Concepto 2005

2006 proyecto


DeudaDeuda

• Servicio de la deuda: $37 billones. – $16 billones para intereses (43%) – $21 billones para amortizaciones (57%).

• Incluye recursos para servir los bonos de la capitalización de la banca pública a través de Fogafin ($998 mm).


Primer debate del proyecto:

Comisiones Económicas:Antes del 15 de septiembre:

Monto definitivo de Presupuesto de gastos

Antes del 25 de septiembre:

Plenarias:El 1ro de octubre:Inicio discusiones

A más tardar el 20 de octubre:Aprobación de la Ley de

Presupuesto

Primer debate del proyecto:Opinión del Banco de la

República: impacto macro

Comisiones Económicas:Antes del 15 de septiembre:

Monto definitivo de Presupuesto de

Antes del 25 de septiembre:Aprobación del proyecto de Presupuesto

Plenarias:El 1ro de octubre:Inicio discusiones

A más tardar el 20 de octubre:Aprobación de la Ley de

Presupuesto

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO29 de julio

Trámite ante el CongresoTrámite ante el Congreso



Presupuesto General de la Nación Presupuesto General de la Nación 20062006

““Un Presupuesto para Consolidar la Un Presupuesto para Consolidar la

Confianza: II EtapaConfianza: II Etapa””

Julio 29 de 2005

1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General del Presupuesto Público Nacional...

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