1 Marco de referencia del sistema de planificación 2 El planeamiento en la AFIP 3 Gestionando la...
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11 Marco de referencia del sistema de planificación
22 El planeamiento en la AFIP
33 Gestionando la planificación
44 Consideraciones finales
11 Marco de referencia del sistema de planificación
22 El planeamiento en la AFIP
33 Gestionando la planificación
44 Consideraciones finales
11 Marco de referencia del sistema de planificación
Presupuesto
1.90 % de la recaudación para
presupuesto operativo
Flexibilidad en la asignación de los
recursos
Gestión
Estabilidad del Administrador Federal
Régimen propio de compras y
contrataciones
Ejecución y control
Plan de Gestión Anual obligatorio
Consejo Asesor
Presupuesto Ejecución y control
11 Marco de referencia del sistema de planificación
11 Marco de referencia del sistema de planificación
22 El planeamiento en la AFIP
33 Gestionando la planificación
44 Consideraciones finales
Criterios de diseño
Factores críticos
Modelo conceptual
22 El planeamiento en la AFIP
22 El planeamiento en la AFIP
• Congruencia: Gobierno - AFIP
• Secuencia lógica: Vinculación Estrategia - Gestión
• Unidad conceptual: Planeamiento y Análisis de Gestión
• Congruencia: Gobierno - AFIP
• Secuencia lógica: Vinculación Estrategia - Gestión
• Unidad conceptual: Planeamiento y Análisis de Gestión
Criterios de diseño
Factores críticos
Modelo conceptual
22 El planeamiento en la AFIP
• Visión integral: Para todas las áreas, todos los niveles, todos los procesos
• Responsabilidad identificable: Para todas las acciones
• Aplicación sistemática: Permanente, constante y en tiempo real
• Visión integral: Para todas las áreas, todos los niveles, todos los procesos
• Responsabilidad identificable: Para todas las acciones
• Aplicación sistemática: Permanente, constante y en tiempo real
Criterios de diseño
Factores críticos
Modelo conceptual
22 El planeamiento en la AFIP
• Plano Político
• Plano Estratégico
• Plano Operativo
• Plano Político
• Plano Estratégico
• Plano Operativo
Criterios de diseño
Factores críticos
Modelo conceptual
ObjetivosObjetivos EstrategiasEstrategias
Plano Estratégico
Visión
Valores
Visión
ValoresMISIONMISION
Plano Político
IniciativasIniciativas
IndicadoresIndicadores
Plano Operativo
22 El planeamiento en la AFIP
11 Marco de referencia del sistema de planificación
22 El planeamiento en la AFIP
33 Gestionando la planificación
44 Consideraciones finales
Instrumentos de planeamiento
Ciclo anual
Seguimiento
33 Gestionando la planificación
Instrumentos de planeamiento
Ciclo anual
Seguimiento
33 Gestionando la planificación
Plan EstratégicoPlan Estratégico
PresupuestoPresupuesto
PGPG
Misión, visión, valores Objetivos y estrategias
Misión, visión, valores Objetivos y estrategias
Asignación de recursosAsignación de recursos
Metas de desempeño Indicadores
Iniciativas
Metas de desempeño Indicadores
Iniciativas
Instrumentos de planeamiento
Ciclo anual
Seguimiento
33 Gestionando la planificación
DicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEne
Cierre PG
Cierre PG
PresupuestoPresupuesto
Ante proyecto
PG
Ante proyecto
PG Proyecto PGProyecto PG
Validación estratégicaValidación estratégicaActividadActividad
Consejo Asesor
Consejo Asesor
ActoresActoresComité Dirección AFIPComité Dirección AFIP Áreas AFIPÁreas AFIP JGMJGM
Informe Consejo Asesor
Informe Consejo Asesor
Informe Consejo Asesor
Informe Consejo Asesor
Informe Consejo Asesor
Informe Consejo Asesor
Informe Consejo Asesor
Informe Consejo Asesor
Segui-mientoSegui-miento
Informe Seguimiento
PG
Informe Seguimiento
PG
Reunión Anual AFIP
Reunión Anual AFIP
Plan Estratégico
PGPG
Proceso FormalProceso Formal
DicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEne
Cierre PG
Cierre PG
PresupuestoPresupuesto
Ante proyect
o PG
Ante proyect
o PG Proyecto PGProyecto PG
Validación
estratégica
Validación
estratégica
ActividadActividad
Consejo
Asesor
Consejo
Asesor
ActoresActores Comité Dirección AFIP
Comité Dirección AFIP Áreas AFIPÁreas AFIP JGMJGM
Informe
Consejo
Asesor
Informe
Consejo
Asesor
Informe
Consejo
Asesor
Informe
Consejo
Asesor
Informe
Consejo
Asesor
Informe
Consejo
Asesor
Informe
Consejo
Asesor
Informe
Consejo
Asesor
Segui-
miento
Segui-
miento
Informe Seguimie
nto PG
Informe Seguimie
nto PG
Reunión
Anual AFIP
Reunión
Anual AFIP
33 Gestionando la planificación
Plan EstratégicoPlan Estratégico
PGPG
Instrumentos de planeamiento
Ciclo anual
Seguimiento
33 Gestionando la planificación
Sistema de información ejecutiva
Sistema de información ejecutiva
33 Gestionando la planificación
33 Gestionando la planificación
33 Gestionando la planificación
11 Marco de referencia del sistema de planificación
22 El planeamiento en la AFIP
33 Gestionando la planificación
44 Consideraciones finales
Experiencia en la AFIP
Aportes y condicionantes
Mirando al futuro
44 Consideraciones finales
44 Consideraciones finales
Experiencia en la AFIP
Aportes y condicionantes
Mirando al futuro
• Prexistencia de planes operativos por procesos
• Capacidad de recursos humanos y disponibilidad tecnológica
• Consideración de la cultura organizacional vs. modelos empresariales -BSC-
• Prexistencia de planes operativos por procesos
• Capacidad de recursos humanos y disponibilidad tecnológica
• Consideración de la cultura organizacional vs. modelos empresariales -BSC-
44 Consideraciones finales
Experiencia en la AFIP
Aportes y condicionantes
Mirando al futuro
• Previsibilidad de acciones y comportamientos
• Sinergias y controles por oposición
• Transparencia y calidad en la gestión
• Articulación operativa y funcional
• Responsabilidad por gestión y resultados
• Previsibilidad de acciones y comportamientos
• Sinergias y controles por oposición
• Transparencia y calidad en la gestión
• Articulación operativa y funcional
• Responsabilidad por gestión y resultados
44 Consideraciones finales
Experiencia en la AFIP
Aportes y condicionantes
Mirando al futuro • Tablero de control para todos los niveles y funciones
• Benchmarking nacional e internacional
• Sistemas gerenciales y operativos - Business Intelligence
• Sistemas de gestión de calidad, reingeniería y mejora continua
• Tablero de control para todos los niveles y funciones
• Benchmarking nacional e internacional
• Sistemas gerenciales y operativos - Business Intelligence
• Sistemas de gestión de calidad, reingeniería y mejora continua
Diagnóstico- Estudios por áreas temáticas- Análisis de factores estratégicos- Valoración de factores externos e internos
Elaboración del Plan Estratégico- Análisis de Misión, Visión y Valores Institucionales- Definición de áreas de acción estratégica- Determinación preliminar de objetivos y estrategias - Análisis de 2º nivel - Grupo de estrategia- Análisis de 3º nivel - Alta dirección- Redacción final del Plan Estratégico
Divulgación
Seguimiento y actualización
Validación del Plan Estratégico
Anteproyecto para ONP
Proyecto Plan de Gestión- Identificación de indicadores e iniciativas- Análisis y validación- Redacción del Proyecto
Programación detallada de actividades
Seguimiento y evaluación - Informes
Informe de gestión anual y Memoria