1. INTRODUCCIÓN - ANE
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No de revisión: 19 MANUAL DE CALIDAD Página 1 de 33 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Objetivo: El presente manual tiene por objetivo describir el Sistema Integrado de Gestión de la ANE, determinando autoridades, responsabilidades, referencias de los procesos y documentando la política, alcance y objetivos. Así como también, ser medio de consulta para las partes interesadas sobre la gestión y responsabilidades asociadas a la entidad y mecanismo para la revisión y mejora continua del citado sistema. 1.2. Alcance Sistema Integrado de Gestión: El Sistema de Gestión de la Agencia Nacional de Espectro, cuya actividad es “SOPORTE TÉCNICO PARA LA GESTIÓN, PLANEACIÓN, ATRIBUCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO”, cubre todos los procesos de la entidad en cumplimiento los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión v2- MIPG y tiene como finalidad la satisfacción de necesidades y expectativas de las partes interesadas 1.3 Exclusiones Se excluye el numeral 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega de la NTC ISO 9001:2015, dado que el alcance de los productos y servicios que provee la ANE no cubre la realización de actividades posteriores a su entrega, de acuerdo con el marco legal aplicable a la entidad en cuanto a sus funciones y competencias. Es así como la asignación final de espectro, la adopción posterior de estudios y las propuestas generadas por la ANE, por citar algunos ejemplos, se salen del rango de acción de la ANE de acuerdo con sus funciones y competencias establecidas por ley.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Objetivo:
El presente manual tiene por objetivo describir el Sistema Integrado de Gestión de la
ANE, determinando autoridades, responsabilidades, referencias de los procesos y
documentando la política, alcance y objetivos. Así como también, ser medio de consulta
para las partes interesadas sobre la gestión y responsabilidades asociadas a la entidad y
mecanismo para la revisión y mejora continua del citado sistema.
1.2. Alcance Sistema Integrado de Gestión:
El Sistema de Gestión de la Agencia Nacional de Espectro, cuya actividad es “SOPORTE
TÉCNICO PARA LA GESTIÓN, PLANEACIÓN, ATRIBUCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO”, cubre todos los procesos de la entidad en
cumplimiento los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión v2- MIPG y tiene como finalidad la satisfacción de necesidades y
expectativas de las partes interesadas
1.3 Exclusiones
Se excluye el numeral 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega de la NTC ISO
9001:2015, dado que el alcance de los productos y servicios que provee la ANE no cubre
la realización de actividades posteriores a su entrega, de acuerdo con el marco legal
aplicable a la entidad en cuanto a sus funciones y competencias. Es así como la
asignación final de espectro, la adopción posterior de estudios y las propuestas
generadas por la ANE, por citar algunos ejemplos, se salen del rango de acción de la ANE
de acuerdo con sus funciones y competencias establecidas por ley.
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2. NUESTRA ENTIDAD
2.1. Reseña Histórica de la Entidad:
La Ley 1341 de 2009 creó la Agencia Nacional del Espectro – ANE, como una Unidad
Administrativa Especial de orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones – Ministerio de TIC. Posteriormente, el Decreto 4169
de 2011 modificó la naturaleza jurídica de la ANE a una Unidad Administrativa Especial
del orden nacional, con personería jurídica, autonomía técnica, administrativa, financiera y
patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, cuyo objeto es brindar el soporte técnico para la gestión y la planeación,
la vigilancia y control del espectro radioeléctrico, en coordinación con las diferentes
autoridades que tengan funciones o actividades relacionadas con el mismo.
Mediante los Decretos 093 y 094 del 19 de enero de 2010 se adoptaron la estructura y la
planta de personal de la entidad, esta última modificada por el Decreto 1991 de 2013.
Aparte de las funciones establecidas en el artículo 26 de la Ley 1341 de 2009, el Decreto
4169 de 2011 le asignó a la ANE la función de atribuir el espectro radioeléctrico en
Colombia. Así mismo, mediante el artículo 15 de la Ley 1507 de 2012, le fue otorgada la
intervención estatal del espectro radioeléctrico destinado a los servicios de televisión.
En la misma línea, la Ley del Plan de Desarrollo 2014 – 2018 (Ley 1753 de 2015),
estableció que le corresponde a la ANE la función de expedir las normas relacionadas con
el despliegue de antenas, las cuales contemplan, entre otras, la potencia máxima de las
antenas o límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos y las
condiciones técnicas para cumplir dichos límites. Lo anterior, con excepción de lo relativo
a los componentes de infraestructura pasiva y de soporte y su compartición, en lo que
corresponda a la competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Así
mismo, debe establecer los parámetros técnicos del uso de picoceldas y microcelda.
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La Ley 1978 de 2019, a su vez, establece como funciones de la ANE realizar la
intervención estatal en el espectro electromagnético destinado a los servicios de televisión,
de conformidad con lo determinado en la Ley 1341 de 2009 y el Decreto Ley 4169 de 2011;
elaborar por solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
los Cuadros de Características Técnicas de la Red (CCTR), junto con los estudios técnicos
y documentos de soporte; establecer y mantener actualizado los planes técnicos de
radiodifusión sonora; expedir las normas relacionadas con el despliegue de antenas, con
excepción de los relativo a los componentes de infraestructura pasiva y de soporte y su
compartición, en lo que corresponda a la competencia de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones; el control y vigilancia del cumplimiento de las normas que expida, así
como la facultad sancionatoria de las mismas; ordenar. mediante resolución motivada, el
registro y decomiso preventivo de los bienes, para cuya ejecución contará con el
acompañamiento de las Fuerzas Militares o de Policía o se realizará por estas
directamente; en los casos en que dicho uso provenga de lugares de habitación, solicitar
autorización judicial para adelantar la inspección y registro de estos lugares, ante el juez
civil municipal o, en caso de que este no exista en el lugar, ante el juez promiscuo; ordenar
mediante resolución motivada la inspección y registro de lugares de habitación sin que
medie autorización judicial previa, cuando quiera que se evidencie amenaza o vulneración
de valores superiores como la vida, cuando el uso del espectro radioeléctrico detectado
afecte las frecuencias utilizadas para servicios móviles aeronáuticos e Ingresar al inmueble
de que se trate y proceder con la medida preventiva del decomiso por los medios
necesarios, en el evento en que se impida la práctica de la diligencia de registro o el
decomiso preventivo de los equipos involucrados en el uso no autorizado de espectro.
2.2. Funciones de la ANE:
Asesorar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el
diseño y formulación de políticas, planes y programas relacionados con el espectro
radioeléctrico.
Diseñar y formular políticas, planes y programas relacionados con la vigilancia y control
del espectro, en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales y las
propuestas por los organismos internacionales competentes, cuando sea necesario.
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Estudiar y proponer, acorde con las tendencias del sector y las evoluciones
tecnológicas esquemas óptimos de vigilancia y control del espectro radioeléctrico,
incluyendo los satelitales.
Ejercer la vigilancia y control del espectro radioeléctrico.
Realizar la gestión técnica del espectro radioeléctrico.
Investigar e identificar las nuevas tendencias nacionales en cuanto a la administración,
vigilancia y control del espectro.
Estudiar y proponer los parámetros de valoración por el derecho al uso del espectro
radioeléctrico y la estructura de contraprestaciones.
Notificar ante los organismos internacionales las interferencias detectadas por señales
originadas en otros países, previa coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
Apoyar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el
establecimiento de estrategias para la participación en las diversas conferencias y
grupos de estudio especializados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y
otros Organismos Internacionales.
Adelantar las investigaciones a que haya lugar, por posibles infracciones al régimen del
espectro definido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, así como imponer las sanciones.
Ordenar el cese de operaciones no autorizadas de redes, el decomiso provisional y
definitivo de equipos y demás bienes utilizados para el efecto, y disponer su destino
con arreglo a lo dispuesto en la Ley, sin perjuicio de las competencias que tienen las
autoridades Militares y de Policía para el decomiso de equipos.
Actualizar, mantener y garantizar la seguridad y confiabilidad de la información que se
genere de los actos administrativos de su competencia.
Planear y atribuir el espectro radioeléctrico con sujeción a las políticas y lineamientos
que determine el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
para lo cual establecerá y mantendrá actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de
Bandas de Frecuencias (CNABF), con base en las necesidades del país, en el interés
público, así como en los planes técnicos de radiodifusión sonora que establezca el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Preparar y proponer al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones los Cuadros de Características Técnicas de la Red -CCTR, junto con
los estudios técnicos y documentos de soporte, con excepción de los planes técnicos
de radiodifusión sonora.
Formular y ejecutar programas de investigación, conocimiento y divulgación del
espectro radioeléctrico.
Establecer su plan estratégico en concordancia con el marco estratégico del sector,
fijado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y dictar
su reglamento interno.
Realizar la intervención estatal en el espectro electromagnético destinado a los
servicios de televisión, de conformidad con lo determinado en la Ley 1341 de 2009 y el
Decreto Ley 4169 de 2011.
Elaborar por solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones los Cuadros de Características Técnicas de la Red (CCTR}, junto con
los estudios técnicos y documentos de soporte.
Establecer y mantener actualizado los planes técnicos de radiodifusión sonora.
Las funciones previstas en los artículos 24 y 26 de la Ley 182 de 1995.
Expedir las normas relacionadas con el despliegue de antenas.
Las demás que por su naturaleza le sean asignadas
2.3 Misión
Administrar de manera eficiente el espectro radioeléctrico por medio de la planeación,
atribución, vigilancia y control del mismo; la generación y divulgación del conocimiento; la
gestión internacional y el relacionamiento con los grupos de interés, a través de un equipo
humano competente y de herramientas tecnológicas idóneas.
2.4 Visión
La ANE en el 2022 será referente nacional e internacional, siendo una entidad técnica,
innovadora, influyente en grupos de interés y orientada a la ciudadanía en materia de
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espectro, reconocida por su transparencia al disponer sus datos al público a través de la
utilización de tecnologías de vanguardia.
2.5 Valores Corporativos:
A continuación, se presenta la relación de valores asociados que contribuyen al
cumplimiento de nuestros principios. Estos serán revisados según se requiera a partir de
la formulación del plan estratégico de la entidad, de la normatividad vigente, del plan de
desarrollo o de los objetivos institucionales.
PRINCIPIO VALOR ASOCIADO
Transparencia
Honestidad
Comunicación efectiva
Integridad
Equidad
Autocontrol
Coherencia
Compromiso y
responsabilidad
Disciplina
Calidad Actitud de servicio
Liderazgo
Experticia
Innovación
2.5.1 Valores de la entidad
Como parte del trabajo diario cada uno de los colabores tiene los siguientes valores
diferenciales:
Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes
con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
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Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra
condición.
Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y
estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre
mejorar su bienestar.
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi
cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para
así optimizar el uso de los recursos del Estado.
Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con
equidad, igualdad y sin discriminación.
2.6 Principios Corporativos:
Los principios que rigen nuestra entidad son:
Transparencia: Actuamos con rectitud, honestidad, comunicamos lo que hacemos y
facilitamos el acceso a la información. Hacemos uso adecuado y óptimo de los
recursos.
Calidad: Satisfacemos las necesidades y expectativas de nuestros clientes;
promovemos el mejoramiento continuo a través del trabajo basado en procesos y el
cumplimiento de las normas.
Autocontrol: Controlamos nuestro trabajo, detectando desviaciones y efectuando
correctivos, lo que evidencia que el autocontrol es inherente a nuestras actuaciones,
decisiones y a las tareas de todos.
2.7. Estructura de la Entidad:
Según lo establecido en el Decreto 093 de 2010, la estructura de la Agencia Nacional del
Espectro es la siguiente:
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2.7.1 Funciones del Consejo Directivo
Aprobar los estudios técnicos que sirvan para diseñar y formular políticas, planes y
programas relacionados con el Espectro Radioeléctrico con el fin de asesorar al
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sobre el particular.
Definir las políticas, planes y programas relacionados con la vigilancia y control del
Espectro, en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales y las propuestas
por los organismos internacionales competentes, cuando sea el caso.
Elaborar propuestas acordes con las tendencias del sector y las evoluciones
tecnológicas para establecer esquemas óptimos de vigilancia y control del espectro
radioeléctrico incluyendo los satelitales.
Fijar las estrategias necesarias para determinar los parámetros de valoración por el
derecho al uso del espectro radioeléctrico y la estructura de contraprestaciones.
Aprobar la agenda de participación internacional y establecer las estrategias para la
participación en las conferencias y grupos de estudio especializados de la Unión
Internacional de Comunicaciones y otros organismos internacionales.
2.7.2. Funciones de la Dirección General
Planear, dirigir, controlar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y
actividades que desarrolle la entidad para el cumplimento del objeto y funciones
determinadas por la ley y asuntos aprobados por el Consejo Directivo.
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Adoptar todas las decisiones administrativas con el lleno de los requisitos establecidos
en la ley, inherentes a sus funciones.
Administrar en forma eficaz y eficiente los recursos financieros, administrativos y de
personal para el adecuado funcionamiento de la Agencia.
Con sujeción al presupuesto, y a las normas que rigen la materia, velar por la ejecución
presupuestal y el recaudo y manejo de los recursos de la Agencia.
Nombrar y remover, así como aprobar las situaciones administrativas de los
funcionarios adscritos a la planta de personal de la Agencia Nacional del Espectro, de
conformidad con la normatividad jurídica vigente.
Presentar para aprobación al Consejo Directivo el Manual Específico de Funciones y
Requisitos de los empleos de la planta de personal de la Agencia y velar por su
cumplimiento.
Crear los grupos internos de trabajo necesarios para atender las necesidades y
funciones propias de la Agencia Nacional del Espectro en concordancia con los
lineamientos que el Gobierno Nacional estipule para la Función Pública.
Suscribir los informes de ley que soliciten autoridades competentes, sobre las
funciones de la Agencia.
Garantizar el ejercicio del Control Interno y supervisar su efectividad y la observancia
de sus recomendaciones, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 87 de 1993 y aquellas
normas que la modifiquen o deroguen.
Garantizar el ejercicio del Control Disciplinario con sujeción a lo dispuesto en la Ley
734 de 2002 y aquellas normas que la modifiquen o deroguen.
Fijar las políticas y procedimientos para la atención de peticiones, consultas, quejas,
reclamos, sugerencias y recepción de información que los ciudadanos formulen en
relación con la misión y desempeño de la Agencia.
Notificar ante los organismos internacionales, previa coordinación con el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las interferencias detectadas por
señales originadas en otros países.
Asesorar y acompañar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en las negociaciones internacionales, cuando se requiera.
Actualizar, mantener y garantizar la seguridad y confiabilidad de la información que se
genere de los actos administrativos de su competencia.
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Actuar como segunda instancia de los actos administrativos por infracciones al régimen
del espectro
Las demás que le sean asignadas inherentes a la naturaleza de la dependencia.
2.7.3. Funciones de la Subdirección de Gestión y Planeación
Estudiar y proponer elementos de política para la administración del espectro, en
concordancia con las políticas nacionales y sectoriales, y aquellas que adopten los
organismos internacionales competentes, cuando sea del caso.
Proponer y llevar a cabo estudios e investigaciones para identificar nuevas tendencias
en cuanto al uso y gestión técnica del espectro.
Desarrollar modelos para el uso óptimo del espectro y para una mayor eficiencia en la
administración del mismo.
Desarrollar estudios para la valoración y definición de contraprestaciones, por el uso
del espectro radioeléctrico en el marco de la constitución y la ley.
Planear y ejecutar las actividades de gestión técnica del espectro radioeléctrico, a
cargo de la Agencia y coordinar con las dependencias del Ministerio de Tecnologías de
Información y las Comunicaciones elementos de interés común o compartido.
Estudiar y tramitar las solicitudes relacionadas con el uso del espectro radioeléctrico.
Recomendar a través del director de la Agencia oportunamente al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones los valores asociados a los
derechos de uso del espectro radioeléctrico.
Proponer los procesos de ingeniería para la adecuada utilización de las diferentes
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, incluyendo las satelitales.
Hacer el seguimiento y evaluación técnica de los planes, programas y proyectos que
desarrolle la Subdirección.
Rendir al Director General de la Agencia los informes técnicos y estadísticos sobre la
utilización del espectro.
Recomendar al Director General de la Agencia propuestas que coadyuven a la
coordinación internacional de las frecuencias en las fronteras y la de los sistemas de
telecomunicaciones por satélite, para evitar interferencias.
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Orientar, dirigir, coordinar y evaluar el desempeño de las funciones asignadas al
personal de la subdirección.
Proyectar los informes que requieran las autoridades de control, de acuerdo con su
competencia.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Director General, las
que reciba por delegación y aquellas inherentes a la naturaleza de la dependencia y
del cargo.
2.7.4. Funciones de la Subdirección de Vigilancia y Control
Diseñar e implementar elementos de la política y procedimientos para vigilancia y
control del espectro, en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales y la
normatividad vigente.
Establecer y ejecutar los planes de vigilancia y control sobre el uso del espectro por
parte de usuarios autorizados, así como la utilización no autorizada o ilegal del mismo;
asegurar el oportuno y cabal cumplimiento de estos planes y procesos de control.
Coordinar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de los diferentes grupos internos
de trabajo que se creen dentro de la Subdirección.
Coordinar con las dependencias que correspondan del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones - MINTIC las actividades de Vigilancia y Control
sobre los derechos y obligaciones en el uso del espectro por parte de los usuarios
autorizados.
Administrar el sistema automatizado de vigilancia y control del espectro, así como las
estaciones fijas y móviles asociadas.
Realizar la comprobación técnica de las emisiones e inspección de las estaciones.
Detectar e identificar las transmisiones no autorizadas e informar al Director General de
la Agencia sobre el particular.
Informar a la Dirección General sobre las interferencias originadas en otros países.
Investigar las quejas de interferencias, comprobar e identificar las fuentes de las
mismas y elaborar el proyecto de acto administrativo que las resuelve, para firma del
Director General de la Agencia.
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Adelantar todas las actuaciones administrativas para establecer posibles infracciones
al régimen nacional del espectro, y recomendar las sanciones pertinentes.
Informar al Director General sobre el uso clandestino del espectro para que, con base
en los procedimientos establecidos, se efectúe el decomiso de los equipos utilizados
en dicha actividad.
Controlar y gestionar el manejo del archivo de los expedientes que se tramiten en la
Subdirección.
Diseñar indicadores que permitan medir las acciones ejercidas para la Vigilancia y
Control del Espectro y monitorear y evaluar las políticas, planes, y proyectos
relacionados.
Hacer el seguimiento y evaluación técnica de los planes, programas y proyectos
generados en la Subdirección y reportar a las instancias correspondientes.
Orientar, dirigir, coordinar y evaluar el desempeño de las funciones asignadas al
personal de la Subdirección.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Director General, las
que reciba por delegación y aquellas inherentes a la naturaleza de la dependencia y
del cargo.
2.7.5. Funciones de la Subdirección de Soporte Institucional
Apoyar al Director General en el desarrollo de los procesos de gestión, control y
evaluación de las funciones y programas que adelanta la ANE.
Coordinar y administrar los procesos de preparación y estructuración de estudios
técnicos y pliegos de condiciones para los procesos de convocatorias y contratos que
adelante la Entidad, teniendo en cuenta las políticas y directrices de la Dirección de la
Entidad, los elementos técnicos propios del objeto de la convocatoria presentados por
las Subdirecciones de la ANE, o establecidos mediante acuerdos o contratos que para
el efecto suscriba la entidad.
Conocer, intervenir y responder por los procesos de convocatorias y contratación de
acuerdo con los procesos y procedimientos legales y los propios de la entidad.
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Dirigir el seguimiento y evaluación técnica y financiera de los Planes, Programas,
Proyectos y contratos y preparar los respectivos informes, con la colaboración de las
áreas técnicas y de apoyo de la ANE.
Proponer en las instancias correspondientes, la adopción de medidas o acciones
requeridas para proteger los intereses de la entidad.
Diseñar e implementar prácticas y mecanismos de gestión, seguimiento y control sobre
los procesos y fuentes generadoras de recursos de la Entidad, facturación, cartera,
valoración de portafolio de inversiones, compra y venta de inversiones.
Coordinar la preparación de los proyectos de presupuesto y los planes de Inversión de
la Entidad y hacer los respectivos seguimientos.
Dirigir la elaboración de los informes que deban ser rendidos a las diferentes entidades
de control que deban ser presentados por él o por el Director de la Agencia.
Evaluar el desempeño de las funciones asignadas al personal de la subdirección.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Director General, las
que reciba por delegación y aquellas inherentes a la naturaleza de la dependencia y
del cargo.
2.8. Servicios y Productos de la Agencia Nacional del Espectro
El cuadro sinóptico que se muestra a continuación, se describe los servicios y productos
que ofrece la ANE en el marco de su misión, sus funciones fundamentales y procesos:
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Disponibilidad del espectro
Estudios de viabilidad de solicitudes de frecuencias
Cuadros de Características Técnicas de Red
Documentos de concepto
Asesorías Técnicas
Propuestas de actualización al Cuadro Nacional de
Atribución de Bandas de Frecuencias - CNABF
Conceptos y Recomendaciones
Actualización del Cuadro Nacional de Atribución de
Bandas de Frecuencia CNABF
Resolución de actualización del Cuadro Nacional de
Atribución de Bandas de Frecuencias - CNABF
SERVICIOS PRODUCTOSPROCESO MISIONAL
Gestión del Conocimiento e Innovación
Divulgación del conocimiento en gestión,
planeación vigilancia y control de espectro
radioeléctrico.
Capacitaciones
(presenciales y virtuales)
Apoyo a proyectos de investigación para la gestión, planeación
vigilancia y control de espectro radioeléctrico
Resultados de proyectos de investigación
SERVICIOS PRODUCTOSPROCESO MISIONAL
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2.9 Clientes y partes interesadas en la Agencia Nacional del Espectro
En relación con los servicios que ofrece la ANE en desarrollo de su misión, se han
identificado siguientes clientes y partes interesadas:
• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Dirección de Industria de Comunicaciones
Subdirección para la industria de Comunicaciones
Subdirección de Radiodifusión Sonora
Subdirección de Vigilancia y Control de Radiodifusión Sonora
Oficina de Comunicaciones
• Operadores y proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y sus
funcionarios
• Autoridad Nacional de Televisión - ANTV
• Funcionarios de entidades públicas del sector de las telecomunicaciones
• Fabricantes de equipos y sus funcionarios
• Instituciones de Educación Superior
• Docentes, estudiantes e investigadores de las Instituciones Educativas
• Miembros de las Fuerzas Militares
• Otros ciudadanos interesados en el servicio de divulgación del conocimiento en
gestión, planeación vigilancia y control de espectro radioeléctrico.
• Ciudadanía en general
• Partes procesales
• Jueces de la República
• Fiscalía General de la Nación
En relación con las actividades de apoyo institucional de la ANE, se han identificado las
siguientes partes interesadas:
• Ciudadanía en General
• Operadores y proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones
• Fabricantes de equipos
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• Proveedores y contratistas
• Oferentes de productos y servicios
• Presidencia de la República
• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo TIC del
Ministerio
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público
• Ministerio del Interior
• Ministerio de Educación Nacional
• Departamento Nacional de Planeación
• Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
• Contaduría General de la Nación
• Departamento Administrativo Nacional de Estadística
• Departamento Administrativo de la Función Pública
• Dirección Nacional de Derechos de Autor
• Secretaria Distrital de Hacienda
• Secretaría Distrital de Ambiente
• Corte Constitucional
• Consejo de Estado
• Corte Suprema de Justicia
• Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
• Senado
• Autoridades Judiciales
• Comisión Nacional del Servicio Civil
• Autoridad Nacional de Televisión - ANTV
• Radio Televisión Nacional de Colombia
• Colombia Compra Eficiente
• ARL
• EPS
• Cajas de compensación
• Fondos de pensiones
• Fondo Nacional del Ahorro
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• Contraloría General de la República
• Procuraduría General de la Nación
• Fiscalía General de la Nación
• Archivo General de la Nación
• Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes
• Veedurías ciudadanas
• Ejército Nacional
• Policía Nacional
• Instituciones Académicas
• Funcionarios
2.9.1 Necesidades, Expectativas y Requisitos de las partes interesadas en la
Agencia Nacional del Espectro
En la Matriz de Partes Interesadas en los Productos y Servicios del Sistema de Gestión
de Calidad de la ANE y sus Necesidades, Expectativas y Requisitos se encuentra la
información respectiva y la responsabilidad de su provisión.
Esta matriz está disponible
https://agnalespec.sharepoint.com/sites/SIG?e=1%3A3555d04a214149aeaafa0d2f5d116328
2.10 Contexto del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Nacional del
Espectro
En la Matriz denominada análisis del contexto se encuentra esta información a nivel de los
procesos de la ANE y en relación con las oportunidades y amenazas externas, y las
fortalezas y debilidades internas que pueden afectar la conformidad de los productos y
servicios de la ANE y el desempeño del Sistema Integrado de Gestión.
Esta matriz está disponible para cada proceso de la ANE dentro del FOR_Riesgos por
proceso en la carpeta digital de cada uno de los procesos en la intranet de la entidad
accediendo por la opción SIG.
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2.11 Riesgos del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Nacional del Espectro
Los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de cada proceso, así
como los objetivos de calidad, la conformidad de los productos y servicios de la ANE y el
desempeño del Sistema de Gestión de Calidad se encuentran documentados en los
formatos de riesgo de cada uno de los procesos de la ANE, así como las acciones que ha
determinado la ANE para abordarlos y los controles para evitar o mitigar su probabilidad
de ocurrencia y su impacto.
Esta información se encuentra en el FOR_Riesgos por proceso disponible en la carpeta
digital de cada uno de los procesos de la ANE en la intranet accediendo por la opción
SIG.
3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
3.1. Política de Calidad del Sistema Integrado de Gestión
La Agencia Nacional del Espectro orienta sus iniciativas de acuerdo con sus
competencias en gestión, planeación, atribución, vigilancia y control de espectro,
considerando los requisitos de las partes interesadas, propendiendo por la innovación, la
aplicación de mejores prácticas, la implementación de soluciones tecnológicas adecuadas
y la mejora continua de los procesos; buscando la eficacia, eficiencia y efectividad en la
gestión de la entidad y contribuyendo mediante la administración del espectro al beneficio
de la sociedad.
Así mismo, la Alta Dirección comprometida con la implementación, mantenimiento y
mejora continua del sistema integrado de gestión, en cumplimiento a los requisitos del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, requisitos legales, organizacionales y demás
normatividades aplicables, se compromete a:
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• Proporcionar ambientes de trabajo seguros, que permitan el bienestar de los
trabajadores, prevenir accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, así
como la promoción de hábitos de vida saludable
• La protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación ambiental, la
identificación de aspectos que pueden producir impactos ambientales significativos
• Proteger la confidencialidad, disponibilidad y autenticidad de los activos de
información.
• La administración y conservación de los documentos de archivo, producidos en el
ejercicio de la gestión.
• La mejora continua del Sistema Integrado de Gestión
Esta política se hace extensiva a funcionarios, contratistas, subcontratistas y demás
grupos de interés que realicen labores en nombre de la Agencia Nacional del Espectro -
ANE-.
3.2. Objetivos del Sistema Integrado de Gestión
3.2.1. Asociados a Calidad
➢ Diseñar y formular propuestas, planes y programas para la administración del
espectro mediante la planeación y asesoría técnica, contribuyendo con la
disponibilidad de dicho recurso para los servicios de radiocomunicaciones
➢ Brindar asesoría técnica al MinTIC y proponer políticas de administración de
espectro propendiendo por su uso eficiente
➢ Favorecer el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones y mantener
informada a la ciudadanía sobre los niveles de campos electromagnéticos
➢ Fortalecer la comunicación con los grupos de interés para facilitar el cumplimiento
de las funciones de la entidad manteniendo el reconocimiento y posicionamiento
de la entidad como ente especializado a nivel nacional e internacional
➢ Propender por el uso legal y libre de interferencias del espectro radioeléctrico
➢ Fortalecer la gestión institucional y el clima y cultura organizacional
No de revisión: 19
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➢ Implementar dentro del marco de la gestión de TIC y la innovación diferentes
iniciativas para fortalecer relacionamiento colaborativo con el ciudadano
➢ Gestionar el conocimiento e innovación sobre el espectro radioeléctrico
➢ Mejorar el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas
➢ Mejorar la eficacia y efectividad de los procesos de a entidad
3.2.2. Asociados a Seguridad en el Trabajo
Promover una cultura de autocuidado, mediante campañas, talleres, programas
de formación, entrenamiento y capacitación.
Identificar los peligros y riesgos, estableciendo los controles para evitar su
materialización.
Prevenir enfermedades laborales, accidentes e incidentes de trabajo y daño a la
propiedad, protegiendo la imagen institucional, por medio del cumplimiento de la
normatividad nacional vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Proteger la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la mejora continua
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Nota: La alineación de los objetivos de calidad con la política, junto con las acciones y
procesos planificados para su cumplimiento, sus responsables, recursos, plazos,
mecanismos de seguimiento y evaluación, y demás información asociada se encuentra
descrita en el Formato de Planificación de Objetivos de Calidad y su alineación con la
Política de Calidad, disponible para consulta en la intranet de la entidad opción SIG.
3.3. Políticas de operación del Sistema de Gestión de Calidad
Las políticas de operación del Sistema de Integrado de Gestión se describen en el
documento que lleva el mismo nombre, el cual se encuentra disponible para consulta en
el sharepoint del SIF accediendo por
https://agnalespec.sharepoint.com/sites/SIG?e=1%3A3555d04a214149aeaafa0d2f5d116328
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3.4. Responsabilidades frente al Sistema Integrado de Gestión
La Alta Dirección de la ANE, entendida ésta como el Director General y los Subdirectores,
son los líderes responsables de la implementación, mantenimiento y mejora (eficacia,
eficiencia y efectividad) del Sistema Integrado de Gestión de la ANE, así como también lo
son los Coordinadores, los Asesores de la Dirección, otros dueños de procesos y el
responsable del Sistema de Gestión de Calidad.
La Alta Dirección de la ANE tiene las siguientes responsabilidades frente al sistema:
Rendir cuentas con relación a la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
Asegurarse de que se establecen la política y los objetivos de calidad, y que éstos
sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización
Asegurarse de la integración de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad con
los procesos del negocio
Promover el enfoque de procesos y el pensamiento basado en riesgos
Asegurarse de que los recursos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad
estén disponibles
Asegurarse de que el Sistema de Gestión de Calidad logre los resultados previstos
Comprometer, dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del sistema
de gestión de calidad
Promover la mejora
Apoyar a otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la
forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
La Alta Dirección ha asignado las responsabilidades y autoridades para la ejecución de
los siguientes requisitos así:
Requisitos Responsabilidades y autoridades
Asegurarse de que el Sistema de Gestión
de Calidad es conforme con los requisitos
Responsable del Sistema de Gestión de
Calidad
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de la NTC ISO 9001:2015 Dueños de procesos
Asegurarse de que los procesos están
generando y proporcionando las salidas
previstas
Dueños de procesos
Mantener informada a la alta dirección
sobre el desempeño del sistema de gestión
de calidad y sobre las oportunidades de
mejora
Responsable del Sistema de Gestión de
Calidad
Asegurarse de que se promueve el
enfoque al cliente en toda la organización
Responsable del Sistema de Gestión de
Calidad
Asegurarse de que la integridad del
Sistema de Gestión de Calidad se
mantiene cuando se planifican e
implementan cambios
Responsable del Sistema de Gestión de
Calidad
Dueños de procesos
Los demás roles de la organización contribuyen con el logro de los objetivos de calidad, el
mantenimiento y la mejora del sistema, a través de la ejecución eficaz, eficiente y efectiva
de los procesos en los que participan, según sus actividades, funciones y
responsabilidades, las cuales están definidas tanto en los procesos y procedimientos
como en el Manual de Funciones de la Entidad.
3.3.1 Matriz de Responsabilidades en el Sistema Integrado de Gestión
A continuación, se presenta la Matriz de Responsabilidad de cada unidad funcional de la
ANE con respecto a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015:
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NUMERAL REQUISITODIRECCIÓN
GENERAL
SUBDIRECCIÓN
GESTIÓN Y
PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN
VIGILANCIA Y
CONTROL
SUBDIRECCIÓN
SOPORTE
INSTITUCIONAL
4 Contexto de la organización D/A D/A D/A D/A
4.1 Comprensión de la organización y su contexto D/A D/A D/A D/A
4.2Comprensión de las necesidades y expectativas de
las partes interesadasD/A D/A D/A D/A
4.3Determinación del alcance del Sistema de Gestión
de CalidadD A A A
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos D/A D/A D/A D/A
5 Liderazgo D/A D/A D/A D/A
5.1 Liderazgo y compromiso D/A D/A D/A D/A
5.1.2 Enfoque al cliente D/A D/A D/A A
5.2 Política de calidad D A A A
5.3Roles, responsabilidades y autoridades en la
organizaciónD A A A
6 Planificación D A A A
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades D/A D/A D/A D/A
62 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos D A A A
6.3 Planificación de los cambios D/A D/A D/A D/A
7 Apoyo D/A A A D/A
7.1 Recursos D/A A A D/A
7.1.2 Personas D/A A A D/A
7.1.3 Infraestructura D/A A A D/A
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos D/A A A D/A
7.1.5 Recursos para el seguimiento y medición D/A A D/A D/A
7.1.6 Conocimientos de la organización D/A A A D/A
7.2 Competencia D/A A A D/A
7.3 Toma de conciencia D/A D/A D/A D/A
7.4 Comunicación D/A A A A
7.5 Información documentada D/A A A A
8 Operación D/A D/A D/A D/A
8.1 Planificación y control operacional D/A D/A D/A D/A
8.2Requisitos relacionados con los productos y
serviciosD/A D/A D/A D/A
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios D D/A D/A A
8.4Control de los procesos productos y servicios
suministrados externamenteD/A D/A D/A D/A
8.5 Producción y prestación del servicio D/A D/A D/A A
8.6 Liberación de los productos y servicios D/A D/A D/A A
8.7 Control de las salidas no conformes D/A D/A D/A D/A
9 Evaluación del desempeño D/A D/A D/A D/A
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación D/A D/A D/A D/A
9.2 Auditoria interna D A A A
9.3 Revisión por la Dirección D A A A
10 Mejora D/A D/A D/A D/A
10.2 No conformidad y acción correctiva D/A D/A D/A D/A
10.3 Mejora continua D/A D/A D/A D/A
Convenciones:
D Decide
A Actúa
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4. NUESTROS PROCESOS
4.1. Mapa de Procesos
4.2. Caracterizaciones de procesos
Las caracterizaciones de los procesos se encuentran incluidas en la carpeta digital de
cada uno de los procesos junto con los procedimientos que hacen parte de cada una de
ellas, accediendo al sharepoint del SIG a través de
https://agnalespec.sharepoint.com/sites/SIG?e=1%3A3555d04a214149aeaafa0d2f5d116328.
En la tabla a continuación, se listan los macroprocesos, procesos, procedimientos y
responsables de cada uno de estos:
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MATRIZ DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Macroproceso Proceso Procedimiento Responsable
Comité primario Dirección General
Gestión del cambio Dirección General
Furag Dirección General
Planeación estratégica y seguimiento Dirección General
Revisión del Sistema de Calidad por parte de la
dirección Dirección General
Comité institucional de Gestión y Desempeño Dirección General
Comité directivo Dirección General
Gestión y control de proyectos Dirección General
Comunicación externa Dirección General
Comunicaciones página web Dirección General
Comunicación interna Dirección General
Rendición de cuentas Dirección General
Ane en las regiones y en onda con el espectro Dirección General
Direccionamiento
estratégico
ComunicacionesGestión estratégica
Macroproceso Proceso Procedimiento Responsable
Convocatoria y seguimiento investigaciones Dirección General
Capacitaciones externas Dirección General
Estudios de planeación y gestión del espectro Subdirección de Gestión y Planeación
Actualización del CNABF Subdirección de Gestión y Planeación
Estudios de viabilidad a solicitudes de frecuencia Subdirección de Gestión y Planeación
Análisis de datos SNM Subdirección de Vigilancia y Control
Análisis y selección de sitios Subdirección de Vigilancia y Control
Investigaciones Subdirección de Vigilancia y Control
Atención de PQR por uso del espectro Subdirección de Vigilancia y Control
Mantenimiento y calibración de equipos de
monitoreo Subdirección de Vigilancia y Control
Cálculos simplificados y DCER Subdirección de Vigilancia y Control
Monitoreo del espectro Subdirección de Vigilancia y Control
Registro único de mediciones CEM Subdirección de Vigilancia y Control
Resolución de recursos Subdirección de Vigilancia y Control
Verificación técnica del espectro in SITU Subdirección de Vigilancia y Control
Gestión Internacional Gestión Internacional Dirección GeneralMisional
Uso legal del espectro
Gestión del
conocimiento e
innovación
Disponibilidad de
espectro
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Macroproceso Proceso Procedimiento Responsable
Procesos disciplinarios Dirección General
Procesos judiciales Dirección General
Administración de historias laborales Subdirección Soporte Institucional
Bienestar social, clima y cultura organizacional Subdirección Soporte Institucional
Descuentos por nómina Subdirección Soporte Institucional
Desvinculación de personal Subdirección Soporte Institucional
Elaboración de nómina Subdirección Soporte Institucional
Evaluación de desempeño Subdirección Soporte Institucional
Gestión de comisiones Subdirección Soporte Institucional
Gestión de incapacidades Subdirección Soporte Institucional
Identificación y evaluación de requisitos legales del
SST Subdirección Soporte Institucional
Identificación de requisitos de SST para compras y
contratación Subdirección Soporte Institucional
Inspecciones SST Subdirección Soporte Institucional
Reporte condiciones de trabajo y salud Subdirección Soporte Institucional
Reporte e investigación de incidentes accidentes y
enfermedades laborales Subdirección Soporte Institucional
Responsabilidad SST Subdirección Soporte Institucional
Selección y vinculación de personal Subdirección Soporte Institucional
Elementos de protección personal Subdirección Soporte Institucional
Identificación de peligros Subdirección Soporte Institucional
Reporte de condiciones de trabajo y salud Subdirección Soporte Institucional
Capacitaciones o entrenamiento a funcionarios
Subdirección Soporte Institucional
Conciliaciones bancarias Subdirección Soporte Institucional
Conciliación saldos y operaciones recíprocas Subdirección Soporte Institucional
Declaración y presentación de impuestos Subdirección Soporte Institucional
Estados financieros Subdirección Soporte Institucional
Gestión de cambios TIC Dirección General
Instalación software TI Dirección General
Levantamiento Requerimientos Dirección General
Seguimiento al plan estratégico de TI y seguimiento Dirección General
Programación mantenimientos TI Dirección General
Uso y apropiación Dirección General
Soporte de infraestructura TIC Dirección General
Gestión de incidentes Dirección General
Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles Subdirección Soporte Institucional
Aseguramiento de bienes Subdirección Soporte Institucional
Reporte y trámite de siniestros Subdirección Soporte Institucional
Administración del normograma Subdirección Soporte Institucional
Consulta y préstamo de documentos Subdirección Soporte Institucional
Gestión y trámite de comunicaciones oficiales Subdirección Soporte Institucional
Transferencias documentales primarias Subdirección Soporte Institucional
Acuerdo marco de precios Subdirección Soporte Institucional
Concurso de méritos Subdirección Soporte Institucional
Contratación directa Subdirección Soporte Institucional
Ejecución supervisión interventoría, terminación
anticipada y liquidación de contratos Subdirección Soporte Institucional
Licitación pública Subdirección Soporte Institucional
Mínima cuantía Subdirección Soporte Institucional
Procedimiento sancionatorio contractual Subdirección Soporte Institucional
Modificaciones contractuales Subdirección Soporte Institucional
Subasta inversa Subdirección Soporte Institucional
Selección abreviada menor cuantía Subdirección Soporte Institucional
Modiicación PAA Subdirección Soporte Institucional
Atención PQRSD Dirección General
Medición de la satisfacción cliente Dirección General
Gestión contractual
Gestión atención
clienteApoyo
Gestión Jurídica
Gestión de talento
humano y seguridad en
el trabajo
Gestión de recursos
financieros
Gestión de
Tecnologías y
Seguridad de la
Información
Gestión de recursos
físicos
Gestión documental
No de revisión: 19
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Macroproceso Proceso Procedimiento Responsable
Control de producto no conforme Dirección General
Control de la información documentada Dirección General
Formulación, reporte, análisis y seguimiento de
indicadores Dirección General
Mejora Dirección General
Asignación auditores internos al programa de
auditorias internas Dirección General
Auditorias internas Dirección General
Selección y evaluación de auditores internos de
calidad Dirección General
Seguimiento planes de mejoramiento Dirección General
Medición, análisis y
mejora
Evaluación
independienteEvaluación
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Naturaleza de la
modificación
Elaborado por Revisado
por
Aprobado
por
1 06/12/2012 Se ajusta con base en
las nuevas funciones
de ley y los cambios
en la planeación
estratégica
Sara
Castañeda
Comité
Directivo
2 29/10/2013 Se modifican las
caracterizaciones
incluyendo PNC,
indicadores, requisitos
de norma.
Adicionalmente, se
incluye tabla de
procedimientos.
Sara
Castañeda
Comité
Directivo
3 30/06/2014 Se ajusta el manual
incluyendo controles y
normatividad
Dueños de
proceso / Sara
Castañeda
Dueños de
proceso
4 31/10/2014 Se ajusta el manual,
actualizando
indicadores, controles
Dueños de
proceso / Sara
Castañeda
Dueños de
proceso
No de revisión: 19
MANUAL DE CALIDAD
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Versión Fecha Naturaleza de la
modificación
Elaborado por Revisado
por
Aprobado
por
y otra información
relacionada con los
procesos.
5 19/06/2015 Se ajustan las
caracterizaciones
incluyendo algunos
comentarios de control
interno y cambios
requeridos en las
caracterizaciones de
los procesos
Dueños de
proceso / Sara
Castañeda
Dueños de
proceso /
Sara
Castañeda
Dueños de
proceso /
Sara
Castañeda
6 11/11/2015 Se ajustan las
caracterizaciones
incluyendo algunos
comentarios de control
interno y cambios
requeridos en las
caracterizaciones de
los procesos
Dueños de
proceso / Sara
Castañeda
Dueños de
proceso /
Sara
Castañeda
Dueños de
proceso /
Sara
Castañeda
7 13/11/2015 Se modifican las
caracterizaciones de
contratación y
vigilancia y control
Dueños de
proceso / Sara
Castañeda
Dueños de
proceso /
Sara
Castañeda
Dueños de
proceso /
Sara
Castañeda
8 04/12/2015 Se ajustan indicadores
de proceso y producto
no conforme
Dueños de
proceso
Dueños de
proceso
Dueños de
proceso
9 12/08/2016 Se ajusta el manual
eliminando del
documento las
caracterizaciones. Se
ajustan principios,
valores, objetivos
estratégicos y mapa
Dueños de
proceso
Dueños de
proceso
Dueños de
proceso
No de revisión: 19
MANUAL DE CALIDAD
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Versión Fecha Naturaleza de la
modificación
Elaborado por Revisado
por
Aprobado
por
de procesos.
10 07/12/2016 Se ajusta la tabla de
procedimientos
Dueños de
proceso
Dueños de
proceso
Dueños de
proceso
11 24/02/2017 Se ajustas los
principios y valores y
se modifica el mapa
de procesos de la
entidad
Dueños de
proceso
Comité
Institucional
Comité
Institucional
12 11/09/2017 Se incluyen los
servicios y productos
de la ANE; las partes
interesadas; la
referencia a la Matriz
de Partes Interesadas
en los Productos y/o
Servicios del Sistema
de Gestión de Calidad
de la ANE y sus
Necesidades,
Expectativas y
Requisitos, y el lugar
disponible para su
consulta; la referencia
Matriz de Análisis del
Contexto, y el lugar
disponible para su
consulta; la referencia
a los riesgos del
Sistema de Gestión de
Calidad.
Se modifica el capítulo
3.1 Política de calidad
Norela Briceño
B.
Contratista
Sara
Castañeda
Responsable
Sistema de
Calidad
Sara
Castañeda
Responsable
Sistema de
Calidad
No de revisión: 19
MANUAL DE CALIDAD
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Versión Fecha Naturaleza de la
modificación
Elaborado por Revisado
por
Aprobado
por
y 2.6 Objetivos de
calidad, y se establece
la referencia al
formato de
Planificación de
Objetivos de Calidad y
Alineación con la
Política de Calidad.
Se modifica el capítulo
3.3 Responsabilidades
frente al Sistema de
Gestión de Calidad
con la descripción de
las responsabilidades
de cada rol de la
organización y de las
unidades funcionales
y se cambia la Matriz
de responsabilidades
en el SGC con
respecto a los
requisitos de la NTC
ISO 9001:2015.
Se ajusta el Mapa de
Procesos y la Tabla
de procesos y
procedimientos
incluyendo los
responsables de cada
uno de estos.
13 13/12/2017 Se modifica el mapa Sara Comité Comité
No de revisión: 19
MANUAL DE CALIDAD
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Versión Fecha Naturaleza de la
modificación
Elaborado por Revisado
por
Aprobado
por
de procesos
incluyendo a gestión
jurídica
Castañeda Institucional
de Gestión y
Desempeño
Institucional
de Gestión y
Desempeño
14 10/01/2018 Se modifica el mapa
de procesos en
relación al proceso de
gestión de tecnologías
Sara
Castañeda
Comité
Institucional
de Gestión y
Desempeño
Comité
Institucional
de Gestión y
Desempeño
15 26/09/2018 Se modifica la tabla de
procedimientos
ajustándola a la
estructura actual del
sistema. Se ajustan
los valores conforme a
lo aprobado por el
comité para 2018 y se
hacen ajustes de
forma.
Sara
Castañeda
Comité
Institucional
de Gestión y
Desempeño
Comité
Institucional
de Gestión y
Desempeño
16 08/11/2018 Se modifica sistema
de calidad por sistema
integrado de gestión,
se actualizan la
política y los objetivos
de calidad. Se hacen
cambios de forma en
todo el documento
Sara
Castañeda
Comité
Directivo
Comité
Directivo
17 27/05/2019 Se realiza ajuste en el
objetivo del manual,
alcance del Sistema,
Política y objetivos.
Sara
Castañeda
Mayra Alba
Comité
Directivo
Comité
Directivo
18 28/08/2019 Se ajustan las
funciones de la
entidad y el listado de
procedimientos de la
Sara
Castañeda
Comité
Directivo
Comité
Directivo
No de revisión: 19
MANUAL DE CALIDAD
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Versión Fecha Naturaleza de la
modificación
Elaborado por Revisado
por
Aprobado
por
entidad. Se hacen
ajustes adicionales de
forma
19 01/09/2020 Se actualiza la tabla
de procedimientos y
se elimina como lugar
de consulta de los
documentos la intranet
Sara
Castañeda
Sara
Castañeda
Sara
Castañeda
Responsable
Sistema de
Calidad
