1 de 36 Estado de la Cuenta Estado del Plástico. Este es el archivo de Depuración de Registros...

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Tipo de Cartera de la entidad

Fecha de la novedad

Estado del Plástico

Estado de la Cuenta

2 6 2 2

Caracteres Numéricos


BASE DE REGISTROS FRENADOS ENTREGADA POR DATACRÉDITO

NOMBRE DEL CAMPO

Número de Cuenta Actual

Tipo de Identificación de la cuenta

Número de Identificación de

la Cuenta

Novedad actual de la obligación

Indicador de Bloqueo

LONGITUD EN CARACTERES

18 1 11 2 1

DETALLES DEL CAMPO

Caracteres Alpha Numéricos


1 - Cédula

2 - NIT

3 - NIT extranjería

4 - Cédula de extranjería

Caracteres Numéricos Caracteres Numéricos

Las fechas en formato (AAAAMM)

(0) Obligación aparece en informe de consulta(7) Obligación no aparece en el informe de consulta(4) Fue bloqueada por solicitud del suscriptor

Estado de la Cuenta


Este es el archivo de Depuración de Registros Frenados.

Esta es la Estructura del Archivo de los Registros Frenados.

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Fecha de la novedad


Estado de la Cuenta

2 6 2 2




NOMBRE DEL CAMPO




la Cuenta




18 1 11 2 1

DETALLES DEL CAMPO



1 - Cédula

2 - NIT






Estado de la Cuenta


Comencemos analizando la estructura del archivo, este archivo viene con siete campos los cuales son los que se explican en la tabla azul de abajo la cual dice:

“Base de Registros Frenados Entregada Por DataCrédito”

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Fecha de la novedad


Estado de la Cuenta

2 6 2 2




NOMBRE DEL CAMPO




la Cuenta




18 1 11 2 1

DETALLES DEL CAMPO



1 - Cédula

2 - NIT






Estado de la Cuenta



Fecha de la novedad


Estado de la Cuenta

2 6 2 2




NOMBRE DEL CAMPO




la Cuenta




18 1 11 2 1

DETALLES DEL CAMPO



1 - Cédula

2 - NIT






Estado de la Cuenta


Primer campo.

Número de Cuenta Actual:Es el número de la cuenta de la obligación que se encuentra Frenada.

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Fecha de la novedad


Estado de la Cuenta

2 6 2 2




NOMBRE DEL CAMPO




la Cuenta




18 1 11 2 1

DETALLES DEL CAMPO



1 - Cédula

2 - NIT






Estado de la Cuenta


Segundo campo.

Tipo de Cartera de la entidad:Este campo contiene el valor de los dos primeros dígitos del código de Suscriptor de la Empresa.

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Fecha de la novedad


Estado de la Cuenta

2 6 2 2




NOMBRE DEL CAMPO




la Cuenta




18 1 11 2 1

DETALLES DEL CAMPO



1 - Cédula

2 - NIT






Estado de la Cuenta


Tercer campo.

Tipo de Identificación de la cuenta:Si el valor es 1, entonces ese registro es una cédula de ciudadanía.

Si el valor es 2, entonces ese registro es un NIT.

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Fecha de la novedad


Estado de la Cuenta

2 6 2 2




NOMBRE DEL CAMPO




la Cuenta




18 1 11 2 1

DETALLES DEL CAMPO



1 - Cédula

2 - NIT






Estado de la Cuenta


Cuarto campo.

Número de Identificación de la cuenta:Contiene el número de Identificación el cual está asociado esa obligación, ya sea una Cédula ó un NIT.

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Fecha de la novedad


Estado de la Cuenta

2 6 2 2




NOMBRE DEL CAMPO




la Cuenta




18 1 11 2 1

DETALLES DEL CAMPO



1 - Cédula

2 - NIT






Estado de la Cuenta


Quinto campo.

Novedad actual de la obligación:Es la última Novedad que DataCrédito supo de esa persona (ó Empresa) para esa obligación.

01 = Al día06 = Mora de 30 días07 = Mora de 60 días08 = Mora de 90 días09 = Mora de 120 días ó más…12 = Dudoso Recaudo13 = Cartera Castigada

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Fecha de la novedad


Estado de la Cuenta

2 6 2 2




NOMBRE DEL CAMPO




la Cuenta




18 1 11 2 1

DETALLES DEL CAMPO



1 - Cédula

2 - NIT






Estado de la Cuenta


Sexto campo.

Fecha de la novedad:Es la fecha en la cual DataCrédito supo la última Novedad de esa obligación.

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Fecha de la novedad


Estado de la Cuenta

2 6 2 2




NOMBRE DEL CAMPO




la Cuenta




18 1 11 2 1

DETALLES DEL CAMPO



1 - Cédula

2 - NIT






Estado de la Cuenta


Séptimo campo.

Indicador de Bloqueo:Indica si el registro sale o no sale en la Historia de Crédito al ser consultado (es un campo informativo).

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Octavo campo.

Estado de la Cuenta:Indica el valor reportado del Estado de la Cuenta (es un campo informativo).

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Fecha de la novedad


Estado de la Cuenta

2 6 2 2




NOMBRE DEL CAMPO




la Cuenta




18 1 11 2 1

DETALLES DEL CAMPO



1 - Cédula

2 - NIT






Estado de la Cuenta



Fecha de la novedad


Estado de la Cuenta

2 6 2 2




NOMBRE DEL CAMPO




la Cuenta




18 1 11 2 1

DETALLES DEL CAMPO



1 - Cédula

2 - NIT






Estado de la Cuenta


Noveno campo.

Estado del Plástico:Indica el valor del Estado Plástico, por lo general es 00 (es un campo informativo).

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Miremos ahora cómo se debe hacer la depuración de estos registros…

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Fecha de la novedad


Estado de la Cuenta

2 6 2 2




NOMBRE DEL CAMPO




la Cuenta




18 1 11 2 1

DETALLES DEL CAMPO



1 - Cédula

2 - NIT






Estado de la Cuenta


La tabla que está debajo de color verde tiene los campos para hacer la respectiva depuración.

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Nuevo Estado del Plástico

Nuevo Estado de la Cuenta

Fecha de la Nueva novedad

2 2 6



CAMPOS A DILIGENCIAR POR EL SUSCRIPTOR

Indicador de AcciónNueva Novedad de la

obligaciónForma de Pago

1 2 1

(1) Eliminar registro

(2) Modificar registro

(3) N/A


Las fechas en formato

(AAAAMM)

(1) Pago voluntario

(2) Proceso ejecutivo(3) Mandamiento de pago

Valores Permitidos:

05 = Pago Voluntario

14 = Cartera Recuperada






2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





La tabla que está debajo de color verde tiene los campos para hacer la respectiva depuración.

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2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





Expliquemos las tres maneras de depurar un Registro Frenado.

1 = Eliminar Registro2 = Modificar Registro3 = N/A

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2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





Eliminar Registro:

Esta opción se usará cuando se desea eliminar de la Base de Datos el registro que está frenado, que es como si nunca hubieran tenido esa obligación.

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2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





Eliminar Registro:

Esta opción se usará cuando se desea eliminar de la Base de Datos el registro que está frenado, que es como si nunca hubieran tenido esa obligación.

En este caso se coloca un |1 en el registro y así estamos diciendo que deseamos eliminarlo.

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2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





Eliminar Registro:

Ahora este registro va a quedar listo para la eliminación.

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2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





Modificar Registro:

Esta opción se utiliza para depurar un registro frenado el cual ya el cliente haya cancelado la obligación, y hay que colocarle la fecha en la cual se hizo el pago total de la obligación.

Siga las instrucciones a continuación…

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2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





Modificar Registro:

Para depurar esta obligación colocándola como una obligación cerrada, se debe hacer lo siguiente:

|2|05|00|03|201207|1

Eso quiere decir que se va a depurar ese registro, va a quedar como un pago total que fue realizado en Julio de 2012.

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2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





Modificar Registro:


|2|05|00|03|201207|1


22 de 36

|03|00




2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





Modificar Registro:


|2|05|03|00|201207|1


23 de 36

|03|00




2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





Modificar Registro:

Expliquemos cada valor.

2 = Porque vamos a depurar el registro y a dejarlo cerrado.

05 = La persona hizo un Pago Voluntario.

03 = Este valor se coloca cuando es un Pago Voluntario.

00 = Este valor se coloca por defecto.

201207 = Fue la fecha en que la persona hizo el Pago Voluntario.

1 = Acá uno especifica que el pago fue por Pago Voluntario (este valor se va a usar por lo general en "1”).

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|03|00




2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





Valores Permitidos:



25 de 36

|03|00

Modificar Registro:











2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





26 de 36

|03|00

Modificar Registro:











2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





27 de 36

|03|00

Modificar Registro:











2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





28 de 36

|03|00

Modificar Registro:











2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





29 de 36

|03|00

Modificar Registro:











2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





30 de 36

|03|00

Modificar Registro:











2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





Modificar Registro:

Asimismo seguimos depurando más registros de igual manera diciendo que van a quedar como obligaciones cerradas porque ya las personas han cancelado.

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|03|00|03|00

|03|00




2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





Modificar Registro:

Asimismo seguimos depurando más registros de igual manera diciendo que van a quedar como obligaciones cerradas porque ya las personas han cancelado.

32 de 36

|03|00

|03|00|03|00




2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





N/A ó No Modificar:

Esta opción se la va a colocar a las obligaciones que estén en este archivo como frenadas, pero que actualmente sean obligaciones vigentes (es decir, que la persona no la ha cancelado en su totalidad aún).

En este caso se colocaría |3 en el registro.

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|03|00

|03|00|03|00




2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario




N/A ó No Modificar:

Esos registros van a ser actualizados con el próximo reporte mensual de cartera que se envíe a DataCrédito.

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Valores Permitidos:



|03|00

|03|00|03|00




2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





Ese es el proceso de Depuración de Obligaciones Frenadas.

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|03|00

|03|00|03|00

Ese es el proceso de Depuración de Obligaciones Frenadas.

Es muy importante depurar mensualmente sus registros Frenados.

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|03|00

|03|00|03|00




2 2 6






1 2 1



(3) N/A



(AAAAMM)

(1) Pago voluntario


Valores Permitidos:





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