8/17/2019 1 Auditoria de Almacen

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inconstructora

OBJETIVO DEL PROCESO

INPUTS DEL PROCESO

OUTPUTS DEL PROCESO

PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

FLUJOGRAMA DEL PROCESO

APROBADO POR:

OBRA

ALMACENERO

FORMATO DE PROCESO

El objetivo del proceso es validar la correcta gestión de Almacén.

Reporte de stock de almacen de materiales, Control de Stock físico contra registro de salida.

Stock valorizado de almacén a final de mes. Stock físico cuadrado al cierre de mes.

  AUDITORIA DE ALMACÉN

Excel, S10. Input sistema: Ingreso valorizado. Output: Salida

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/03/2010 REVISADO POR:

ING. RESIDENTEADMINISTRADOR

1. Coteja físicamentestock de almacén

Ingreso a S10 y ANT

Fin

2. Valida valorización yexistencia física

3. Es aceptablecuadre físico yvalorización?

3. Se informa a Ing.Residente

4. Corrije información destock físico

NO SI

5. Información paraVentana INCONTROL

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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

MÉTRICAS / REGLAS

CONTROL DE CAMBIOS

MÉTRICA/REGLA

La revisión de valorización y chequeo físico del stock de almacén por el

Administrador debe realizarse como máximo al día siguiente de recibido

del ingreso por el almacenero en el S10 y ANT.

VERSION

El Administrador realiza la validación confirmando el stock físico (cuadre

físico) de almacén de referencia y su valorización. El Administrador debe

considerar, según muestreo, que todas las salidas han sido autorizadas

con un vale de salidas de materiales.

MODIFICACIÓN FECHA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

2

MÉTRICA/REGLA N°

ACTIVIDADES

RELACIONADASUNIDAD

4. Corrección de Valorización de Stock de

Almacén.

3. Informa resultado de validación de stock

de almacén valorizado.

S10/ ANT

2

2. Val idación de valorización y del stock

físico.

ACTIVIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 /03/2010 REVISADO POR: APROBADO POR:

S10, ANT

Día 2

1

6. Información para elaboración de

Incontrol.

Excel

1. Validación física del Stock en almacén. Cada fin de mes, el almacenero coteja los ingresos y egresos de todos los

materiales, registrando la data en el S10 y también en el ANT (habiendo

validado fisicamente el stock).

S10, ANT

1

1

De ser el caso Almacén procederá a analizar desviaciones encontradas

por Administrador y le explicará lo sucedido. De considerlo necesario, el

Administrador elaborará informe sobre diferencias significativas de stock

físico, para el Ing. Residente y el Gerente de Operaciones, en el informe

 

El Administrador determina si es razonable o no (puesto que el stock es

dinámico) la valorización y val idación física real izada a fin de mes e

informa al Ing. Res iden te con copia a Gerente de Operaciones y al

Contador. Si encuentra desviaciones deriva a almacén las observaciones

para ser analizadas.

Proceso debe realizarse el último útil del mes.

Toda salida de insumos y materiales de almacén debe ser autorizada con

vale de salida. Para toda salida se debe contar con el formato de

autorización firmada por el Jefe de Campo. El almacenero debe estar

listo para cualquier auditoria random (sin previo aviso). Autorización

Del resultado de la veri ficación del Stock de Almacén se producirá la

información para la Ventana INCONTROL.Residente envia a Jefe deOficina Técnica.

Enviado por correo

electrónico en PDF.

DESCRIPCIÓN SISTEMA / APLICACIÓN