0LQLVWHULR GH OD 'HIHQVD 1DFLRQDO
Transcript of 0LQLVWHULR GH OD 'HIHQVD 1DFLRQDO
11130006-1
Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
1. Misión
El Ejército de Guatemala se organiza para mantener la independencia, la soberanía, el honor de
Guatemala, la integridad del territorio, la paz, la seguridad interior y exterior, la cooperación en
situaciones de emergencia y calamidad pública, para contribuir a la creación de un ambiente de
seguridad que coadyuve al desarrollo integral de la población guatemalteca; asimismo, apoya al
mantenimiento de la paz y seguridad internacional, a través de las relaciones regionales, continentales
y mundiales.
2. Visión
Contar con un Ejército defensivo, moderno, disuasivo, con unidades altamente móviles y despliegue
rápido; orientado a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos nacionales permanentes plasmados en
la Constitución Política de la República de Guatemala; asimismo, respetando los tratados y convenios
de los que Guatemala es parte.
3. Marco Operativo
3.1 Objetivo Estratégico 1
Incrementar la capacidad de respuesta del Ejército de Guatemala, en todo el territorio nacional, para
mantener la soberanía e integridad de la nación. 3.1.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones
Objetivo Operativo 1 Optimizar las operaciones marítimas, aéreas y terrestres para la salvaguarda y defensa del
territorio nacional.
Productos Descripción Meta Unidad de Medida
Patrullaje Terrestre.
Patrullaje Aéreo.
Patrullaje Marítimo.
100,000
2,700
12,096
Kilometro cuadrado
Hora
Hora
Acciones para lograr la meta
Incrementar la capacidad tecnológica militar.
Adquisición o repotenciación de aeronaves, vehículos de carga y transporte.
Dotar a las unidades aéreas de equipo de control y aeronavegación moderno.
Proveer a la Marina de la Defensa Nacional de embarcaciones repotenciadas.
11130006-2
Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
Objetivo Operativo 2
Entrenar a ciudadanos para reaccionar ante la defensa del territorio nacional.
Productos Descripción Meta Unidad de Medida
Entrenamiento a reservistas. 3,500 Persona
Acciones para lograr la meta Capacitar a ciudadanos en habilidades y destrezas militares que le permitan ser
organizados y movilizados para una defensa en situaciones como establece la ley
del orden público.
3.1.2 Categoría programática vinculada
Programa 11: Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial
Unidades Responsables: Estado Mayor de la Defensa Nacional, Fuerza Aérea Guatemalteca, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional
A este programa se asigna la cantidad de Q700,189,563 equivalente al 42.3% del total de su
presupuesto, el cual tiene como finalidad reflejar las actividades que realizan las diferentes fuerzas que
integran el Ejército de Guatemala, con el objetivo de velar por la soberanía, integridad del territorio
nacional, espacio aéreo y aguas jurisdiccionales; utilizando como líneas de acción la organización,
preparación y empleo del Ejército de Guatemala en la defensa de los intereses y objetivos nacionales a
través de la presencia en el territorio nacional, efectuando patrullajes terrestres, aéreos y marítimos.
Asimismo, otras operaciones defensivas y preventivas que permitan el control territorial como medio
para la gobernabilidad; de igual manera, capacitando a ciudadanos para organizarlos en la reserva que
puede ser movilizada en un momento determinado que el Estado necesite.
3.2 Objetivo Estratégico 2
Contribuir a la seguridad interior a través de acciones de seguridad ciudadana y apoyo en emergencias,
coadyuvando con otras instituciones del Estado. 3.2.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones Objetivos Operativos Participar en apoyo a las fuerzas de seguridad civil en los patrullajes, operativos y
seguridad perimétrica. Atender los requerimientos de cooperación interinstitucional en seguridad ciudadana. Cooperar con otras instituciones del Estado, en caso de calamidad pública.
Productos Descripción Meta Unidad de Medida
Apoyo a la seguridad ciudadana.
Operaciones de ayuda humanitaria y
rescate.
69,736
50
Evento
Evento
11130006-3
Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
Acciones para lograr la meta Movilizar a las fuerzas asignadas de seguridad ciudadana por medio de operativos,
patrullajes y seguridad perimétrica.
Impartir entrenamiento especializado para participar en operaciones de seguridad
ciudadana en apoyo a fuerzas de seguridad civil.
Ejecutar operaciones en apoyo interinstitucional de ayuda humanitaria y rescate.
3.2.2 Categoría programática vinculada Programa 12: Cooperación Interinstitucional y Regional Unidad Responsable: Estado Mayor de la Defensa Nacional A este programa se asigna la cantidad de Q87,973,615, equivalente al 5.3% del total de su presupuesto,
y refleja las diversas actividades que el Ejército de Guatemala desarrolla en apoyo de la cooperación
interinstitucional, en los diferentes ámbitos del quehacer nacional a través de acciones ante
emergencias, catástrofes o calamidad pública y la seguridad ciudadana, con el objeto de mitigar daños
materiales y personales para propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad de la sociedad
guatemalteca.
3.3 Objetivo Estratégico 3
Recuperar e incrementar las capacidades de control sobre el espacio marítimo. 3.3.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones
Objetivos Operativos Realizar las inspecciones requeridas.
Establecer el intercambio de información digital sobre el registro de embarcaciones y
gente de mar.
Productos Descripción Meta Unidad de Medida
Inspección de Barco. 3,000 Evento
Acciones para lograr la meta Fortalecer a la nueva Dirección General de Asuntos Marítimos.
Sostener el ejercicio de estado de bandera.
11130006-4
Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
3.3.2 Categoría programática vinculada
Programa 13: Regulación de Espacios Acuáticos Nacionales
Unidades Responsables: Dirección General de Asuntos Marítimos y la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional A este programa se asigna la cantidad de Q8,005,656, equivalente al 0.5% del total del presupuesto de
la Institución, su objetivo es reflejar las actividades que realiza el Ejército de Guatemala, en el
cumplimiento de los Acuerdos Marítimos establecidos en el ámbito tanto nacional como internacional
para la protección del medio ambiente, la vida humana en el mar, el control de las aguas territoriales,
así como inspecciones y abanderamientos para contribuir al logro de un ordenamiento del desarrollo
de la actividad marítima promoviendo una navegación segura, la prevención de la contaminación y el
uso racional, eficiente y seguro de los espacios acuáticos.
3.4 Objetivo Estratégico 4
Apoyar la política exterior del Estado en materia de seguridad y defensa, en los ámbitos regional,
hemisférico y mundial. 3.4.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones Objetivo Operativo 1 Preparar unidades para el despliegue en operaciones multinacionales y de paz.
Consolidar la participación en instancias y organizaciones internacionales de seguridad y
defensa.
Productos Descripción Meta Unidad de Medida
Participantes en misiones de paz. 325 Persona
Acciones para lograr la meta Profesionalizar al cuerpo de instructores del Centro Regional de Entrenamiento
para Operaciones de Mantenimiento de Paz.
Dotar al Comando Regional de Operaciones de Paz (Creopaz) con equipo
destinado al entrenamiento de las unidades y el personal que va a ser desplegado a
una misión de paz.
Objetivo Operativo 2 Fortalecer la diplomacia militar en apoyo de los intereses nacionales.
Productos Descripción Meta Unidad de Medida
Representantes en sedes diplomáticas
en el extranjero.
20
Persona
Acciones para lograr la meta Activar las agregadurías militares en países de interés político, económico y
militar, incluyendo el continente europeo.
11130006-5
Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
3.4.2 Categoría programática vinculada
Programa 14: Proyección Internacional Unidad Responsable: Estado Mayor de la Defensa Nacional A este programa se asigna la cantidad de Q78,279,818, equivalente al 4.7% del total de su presupuesto,
tiene la finalidad de reflejar la participación del Ejército de Guatemala en el escenario internacional, a
través de las misiones de paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Agregadurías Militares
adscritas a misiones diplomáticas guatemaltecas acreditadas en varios países; asimismo, tiene como
principio fundamental la actuación de la defensa activa y permanente de los derechos soberanos de
Guatemala en los ámbitos regional, hemisférico y mundial, en la protección de los intereses y objetivos
nacionales. Las operaciones de paz se suman a las medidas de confianza mutua y a los entendimientos
regionales y subregionales sobre el tema de seguridad.
11130006-6
Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
4. Asignaciones presupuestarias
CUADRO 1
DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(Cifras en Quetzales)
*
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR
APROBADO
2011
APROBADO
2012 CONCEPTO
TOTAL: 1,554,856,482 1,654,912,072
01 Actividades Centrales 350,013,398 422,854,687
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección Ministerial 105,646,398 45,088,704
002 000 Servicios de Planificación y Consultoría 118,826,416 150,997,333
003 000 Servicios de Mantenimiento de Infraestructura 29,955,833 34,595,058
004 000 Servicios de Apoyo Logístico y Financiero 83,461,022 174,236,662
005 000 Servicios de Informática 12,123,729 17,936,930
03 Servicios de Educación y de Salud 219,180,239 239,122,763
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación 150,986,285 162,032,527
002 000 Servicios de Salud 68,193,954 77,090,236
11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial 528,794,294 700,189,563
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Defensa Terrestre 379,671,900 393,821,249
002 000 Defensa del Espacio Aéreo 63,783,571 122,675,154
003 000 Defensa de Aguas Jurisdiccionales 57,932,995 63,361,467
004 000 Reservas Militares 27,405,828 20,331,693
005 000 Fortalecimiento a la Defensa de la Soberanía 100,000,000
12 Cooperación Interinstitucional y Regional 32,770,884 87,973,615
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Ayuda Humanitaria y Operaciones de Rescate 2,961,956 3,973,325
002 000 Apoyo de Seguridad Ciudadana 29,808,928 84,000,290
13 Regulación de Espacios Acuáticos Nacionales 3,432,235 8,005,656
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Ordenamiento Marítimo 767,049 1,678,131
002 000 Rectoría de Puertos y Protección Ambiental 2,665,186 6,327,525
11130006-7
Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
*
PRG
*
SPR
*
PRY
*
ACT
*
OBR
APROBADO
2011
APROBADO
2012 CONCEPTO
14 Proyección Internacional 249,706,769 78,279,818
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Misiones de Paz 241,953,836 65,301,251
002 000 Representación Diplomática en el Extranjero 7,752,933 12,978,567
99 Partidas no Asignables a Programas 170,958,663 118,485,970
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Partidas no Asignables a Programas 170,958,663 118,485,970
* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.
11130006-8
Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CUADRO 2
INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
CÓDIGO
CONCEPTO
APROBADO
2011
APROBADO
2012
FF
TOTAL (A+B): 1,554,856,482 1,654,912,072
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,511,024,898 1,611,323,072
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 981,269,057 1,115,438,068
0 SERVICIOS PERSONALES 689,931,685 783,546,935
011 Personal permanente 331,642,885 338,533,312 11
011 Personal permanente 4,114,703 4,238,052 71
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 84,589,038 32,982,176 11
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 442,800 442,800 71
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 48,047,727 296,759 11
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 356,400 71
015 Complementos específicos al personal permanente 115,036,810 279,751,888 11
015 Complementos específicos al personal permanente 29,000 3,325,200 31
015 Complementos específicos al personal permanente 1,418,400 1,418,400 71
022 Personal por contrato 3,744,247 3,744,247 11
022 Personal por contrato 4,553,111 13,084,356 31
027 Complementos específicos al personal temporal 147,250 147,250 11
027 Complementos específicos al personal temporal 881,400 936,600 31
029 Otras remuneraciones de personal temporal 360,000 360,000 11
029 Otras remuneraciones de personal temporal 187,200 31
031 Jornales 10,803,580 10,813,750 11
031 Jornales 143,094 2,894,887 31
033 Complementos específicos al personal por jornal 1,344,000 1,329,600 11
042 Servicios extraordinarios de personal temporal 245,400 446,534 31
043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 4,000 15,166 31
051 Aporte patronal al IGSS 36,998 1,465,149 31
052 Aporte patronal al INTECAP 84,000 31
063 Gastos de representación en el interior 757,415 757,415 11
063 Gastos de representación en el interior 602,745 31
064 Gastos de representación en el exterior 3,909,216 3,909,216 11
064 Gastos de representación en el exterior 575,000 31
071 Aguinaldo 37,338,580 38,521,500 11
071 Aguinaldo 391,179 868,820 31
071 Aguinaldo 368,542 537,971 71
072 Bonificación anual (Bono 14) 37,338,580 37,930,041 11
072 Bonificación anual (Bono 14) 759,721 889,067 31
072 Bonificación anual (Bono 14) 537,971 71
073 Bono vacacional 1,459,003 1,476,803 11
073 Bono vacacional 25,006 81,460 31
073 Bono vacacional 5,200 71
11130006-9
Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CÓDIGO
CONCEPTO
APROBADO
2011
APROBADO
2012
FF
1 SERVICIOS NO PERSONALES 63,067,730 101,015,211
111 Energía eléctrica 20,259,333 15,492,308 11
111 Energía eléctrica 163,614 1,210,497 31
111 Energía eléctrica 31,200 71
112 Agua 5,170,832 3,292,838 11
112 Agua 3,832 2,074,500 31
113 Telefonía 4,345,159 3,740,305 11
113 Telefonía 211,371 2,692,010 31
113 Telefonía 27,600 71
131 Viáticos en el exterior 3,000,000 2,521,796 11
131 Viáticos en el exterior 12,000,000 27,432,001 31
131 Viáticos en el exterior 12,000,000 32
133 Viáticos en el interior 43,200 43,200 11
133 Viáticos en el interior 799,108 31
141 Transporte de personas 1,104 2,001,200 11
151 Arrendamiento de edificios y locales 114,000 3,137,892 11
151 Arrendamiento de edificios y locales 3,480,000 31
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,419,095 1,010,715 11
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 130,484 2,270,963 31
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 668,243 727,797 11
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 20,637 1,554,106 31
172 Mantenimiento y reparación de viviendas 8,181 721,883 11
175 Mantenimiento y reparación de construcciones militares 375,304 336,631 11
189 Otros estudios y/o servicios 3,500,000 1,500,000 11
189 Otros estudios y/o servicios 840,000 31
195 Impuestos, derechos y tasas 79,983 92,231 11
195 Impuestos, derechos y tasas 678,040 1,427,000 31
198 Recompensas para seguridad del Estado 7,200,000 4,200,000 11
199 Otros servicios no personales 558,863 113,054 11
199 Otros servicios no personales 58,370 274,171 31
Resumen de otros renglones del grupo 2,253,840 2,968,764 11
Resumen de otros renglones del grupo 804,245 3,001,441 31
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 160,654,853 143,659,982
211 Alimentos para personas 54,229,962 55,608,786 11
211 Alimentos para personas 2,264,336 4,770,913 31
211 Alimentos para personas 1,700,000 71
212 Alimentos para animales 506,854 898,414 11
223 Piedra, arcilla y arena 3,278,740 214,570 11
223 Piedra, arcilla y arena 36,039 1,124,025 31
231 Hilados y telas 5,100,451 1,396,283 11
231 Hilados y telas 9,434 1,279,203 31
233 Prendas de vestir 6,022,131 2,470,053 11
233 Prendas de vestir 159,775 3,579,125 31
241 Papel de escritorio 3,766,419 2,137,557 11
241 Papel de escritorio 209,147 197,562 31
244 Productos de artes gráficas 2,981 2,531,881 31
251 Cueros y pieles 4,163,775 31
11130006-10
Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CÓDIGO
CONCEPTO
APROBADO
2011
APROBADO
2012
FF
253 Llantas y neumáticos 2,680,750 4,502,550 11
253 Llantas y neumáticos 1,311,471 370,000 31
262 Combustibles y lubricantes 31,624,253 29,188,430 11
262 Combustibles y lubricantes 5,406,619 1,998,575 31
267 Tintes, pinturas y colorantes 3,103,278 1,623,703 11
267 Tintes, pinturas y colorantes 188,694 1,551,632 31
274 Cemento 1,785,275 219,938 11
274 Cemento 88,463 1,100,313 31
291 Útiles de oficina 1,236,067 1,454,404 11
291 Útiles de oficina 81,298 441,243 31
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 2,191,187 1,033,950 11
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 112,577 1,385,844 31
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,848,602 549,992 11
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 161,524 1,392,692 31
298 Accesorios y repuestos en general 9,297,500 5,676,142 11
298 Accesorios y repuestos en general 111,222 115,945 29
298 Accesorios y repuestos en general 3,765,939 3,017,726 31
Resumen de otros renglones del grupo 13,092,485 2,393,744 11
Resumen de otros renglones del grupo 6,981,380 3,571,012 31
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 2,000,000 76,580,967
341 Equipo militar y de seguridad 2,000,000 13,150,000 11
341 Equipo militar y de seguridad 13,900,967 31
341 Equipo militar y de seguridad 48,600,000 52
341 Equipo militar y de seguridad 930,000 71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65,614,789 10,634,973
413 Indemnizaciones al personal 361,323 906,285 31
415 Vacaciones pagadas por retiro 153,466 228,688 31
417 Becas de estudio en el exterior 7,000,000
432 Transferencia a instituciones de salud y asistencia social 53,100,000 9,500,000 11
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 5,000,000
GASTOS EN RECURSO HUMANO 529,755,841 495,885,004
0 SERVICIOS PERSONALES 187,303,209 254,290,458
011 Personal permanente 64,606,913 78,200,996 11
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 19,921,708 12,589,470 11
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 16,507,118 483,243 11
015 Complementos específicos al personal permanente 19,009,544 69,791,312 11
015 Complementos específicos al personal permanente 550,600 1,135,200 31
022 Personal por contrato 29,567,465 43,481,619 11
022 Personal por contrato 8,719,685 10,433,584 31
027 Complementos específicos al personal temporal 2,470,563 6,159,481 11
027 Complementos específicos al personal temporal 118,800 121,200 31
031 Jornales 2,296,273 2,289,470 11
033 Complementos específicos al personal por jornal 321,000 335,400 11
051 Aporte patronal al IGSS 201,612 258,312 31
11130006-11
Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CÓDIGO
CONCEPTO
APROBADO
2011
APROBADO
2012
FF
063 Gastos de representación en el interior 167,584 142,584 11
071 Aguinaldo 7,775,315 10,256,410 11
071 Aguinaldo 682,212 857,134 31
072 Bonificación anual (Bono 14) 13,318,238 15,799,333 11
072 Bonificación anual (Bono 14) 682,212 857,134 31
073 Bono vacacional 367,900 1,070,576 11
073 Bono vacacional 18,467 28,000 31
1 SERVICIOS NO PERSONALES 99,915,219 18,328,157
111 Energía eléctrica 956,057 7,445,481 11
111 Energía eléctrica 33,149,611 246,000 31
112 Agua 92,909 288,909 11
112 Agua 7,370 3,000 31
113 Telefonía 372,998 681,633 11
113 Telefonía 548,378 635,495 31
131 Viáticos en el exterior 120,852 1,711,640 11
182 Servicios médico-sanitarios 1,920,000 1,080,000 31
189 Otros estudios y/o servicios 1,200,000 320,000 31
Resumen de otros renglones del grupo 839,732 991,609 11
Resumen de otros renglones del grupo 60,707,312 4,924,390 31
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 172,067,713 142,096,786
211 Alimentos para personas 26,086,420 42,514,504 11
211 Alimentos para personas 49,288,164 5,501,979 31
212 Alimentos para animales 129,548 132,646 11
212 Alimentos para animales 24,321 67,000 31
231 Hilados y telas 130,247 1,527,898 11
231 Hilados y telas 20,031,692 26,800 31
233 Prendas de vestir 81,809 2,690,643 11
233 Prendas de vestir 5,488,658 19,700 31
262 Combustibles y lubricantes 3,075,337 38,837,690 11
262 Combustibles y lubricantes 34,625,714 1,066,958 31
262 Combustibles y lubricantes 304,406 71
266 Productos medicinales y farmacéuticos 736,809 6,069,562 11
266 Productos medicinales y farmacéuticos 5,768,057 3,714,200 31
285 Materiales y equipos diversos 20,000,000 26,957,754 11
295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 524,248 1,193,248 11
295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 1,778,528 2,428,999 31
298 Accesorios y repuestos en general 92,925 1,763,323 11
298 Accesorios y repuestos en general 275,048 1,252,584 31
Resumen de otros renglones del grupo 2,091,105 2,256,261 11
Resumen de otros renglones del grupo 1,839,083 3,770,631 31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70,469,700 81,169,603
413 Indemnizaciones al personal 132,482 202,902 31
415 Vacaciones pagadas por retiro 25,000 25,131 31
416 Becas de estudio en el interior 119,600 4,269,600 11
11130006-12
Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CÓDIGO
CONCEPTO
APROBADO
2011
APROBADO
2012
FF
416 Becas de estudio en el interior 36,000 36,000 31
417 Becas de estudio en el exterior 7,650,000 11
453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no
financieras 69,830,954 68,663,239 11
472 Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales 87,884
473 Transferencias a organismos regionales 237,800 322,731 11
B. INVERSIÓN 43,831,584 43,589,000
INVERSIÓN FÍSICA 1,129,539 3,589,000
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 1,129,539 3,589,000
322 Equipo de oficina 150,000 126,661 11
322 Equipo de oficina 200,000 348,000 31
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 75,000 3,309 11
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 80,000 31
325 Equipo de transporte 600,000 31
326 Equipo para comunicaciones 250,000 48,000 31
328 Equipo de cómputo 125,000 108,000 11
328 Equipo de cómputo 10,000 1,468,000 31
329 Otras maquinarias y equipos 319,539 762,030 11
329 Otras maquinarias y equipos 45,000 31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 42,702,045 40,000,000 11
5 TRASFERENCIAS DE CAPITAL 42,702,045 40,000,000
533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no
financieras 42,702,045 40,000,000
11130006-13
Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CUADRO 3
TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
CÓDIGO CONCEPTO APROBADO
2011
APROBADO
2012
TOTAL (A+B): 1,554,856,482 1,654,912,072
11 Ingresos corrientes 1,257,350,260 1,423,666,127
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 111,222 115,945
31 Ingresos propios 264,254,999 160,000,000
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 12,000,000
52 Préstamos externos 48,600,000
71 Donaciones internas 33,140,001 10,530,000
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,511,024,898 1,611,323,072
11 Ingresos corrientes 1,213,528,676 1,382,666,127
29 Otros Recursos del Tesoro con Afectación Específica 111,222 115,945
31 Ingresos propios 264,244,999 157,411,000
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 12,000,000
52 Préstamos externos 48,600,000
71 Donaciones internas 33,140,001 10,530,000
B. INVERSIÓN 43,831,584 43,589,000
11 Ingresos corrientes 43,821,584 41,000,000
31 Ingresos propios 10,000 2,589,000
11130006-14
Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CUADRO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL
(Cifras en Quetzales)
CÓDIGO
APROBADO
2011
APROBADO
2012 CONCEPTO
TOTAL: 170,958,663 118,485,970
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 128,256,618 78,485,970
432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 53,100,000 9,500,000
Centro de Atención de Discapacitados del Ejército de Guatemala
(CADEG) 53,100,000 9,500,000
435 Transferencias a otras Entidades sin fines de lucro 5,000,000
Aporte para la Asociación de Veteranos del Ejército de Guatemala
-AVEMILGUA-. 5,000,000
453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no
financieras 69,830,954 68,663,239
Instituto de Previsión Militar (IPM) 69,830,954 68,663,239
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 87,864
Cuota como miembro de la Organización Hidrográfica
Internacional -OHI- 87,864
473 Transferencias a organismos regionales 237,800 322,731
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas 237,800 322,731
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 42,702,045 40,000,000
533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no
financieras 42,702,045 40,000,000
Instituto de Previsión Militar (IPM) 42,702,045 40,000,000
11130006-15
Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CUADRO 5
FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN
(Cifras en Quetzales)
APROBADO
2011
APROBADO
2012 CÓDIGO CONCEPTO
TOTAL: 1,554,856,482 1,654,912,072
02.00.00 DEFENSA 1,022,817,580 1,296,317,170
02.01.00 Defensa Militar 940,134,760 1,053,218,508
02.01.01 Defensa militar 940,134,760 1,053,218,508
02.02.00 Defensa Civil 40,728,984 177,797,411
02.02.01 Defensa civil 40,728,984 177,797,411
02.03.00 Ayuda Militar al Exterior 41,953,836 65,301,251
02.03.01 Ayuda militar al exterior 41,953,836 65,301,251
08.00.00 SALUD 165,003,520 77,330,236
08.06.00 Salud n.c.d. 165,003,520 77,330,236
08.06.01 Salud n.c.d. 165,003,520 77,330,236
10.00.00 EDUCACIÓN 254,176,719 160,387,899
10.08.00 Educación n.c.d. 254,176,719 160,387,899
10.08.01 Educación n.c.d. 254,176,719 160,387,899
11.00.00 PROTECCIÓN SOCIAL 112,858,663 120,876,767
11.01.00 Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad 11,890,797
11.01.01 Enfermedad 11,871,507
11.01.02 Funcionamiento corporal y discapacidad 19,290
11.09.00 Protección Social n.c.d. 112,858,663 108,985,970
11.09.01 Protección social n.c.d. 112,858,663 108,985,970
11130006-16
Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CUADRO 6
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO APROBADO
2011
APROBADO
2012 CÓDIGO
TOTAL: 1,554,856,482 1,654,912,072
2.1 Gastos Corrientes 1,511,024,898 1,611,323,072
2.1.1 Gastos de Consumo 1,375,505,053 1,520,773,875
2.1.1.1 Remuneraciones 877,907,165 1,039,200,399
2.1.1.2 Bienes y servicios 496,833,887 480,047,131
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 764,001 1,526,345
2.1.3 Rentas de la Propiedad 107,627 107,627
2.1.3.3 Derechos sobre bienes intangibles 107,627 107,627
2.1.7 Transferencias Corrientes 135,412,218 90,441,570
2.1.7.1 Al Sector Privado 65,255,600 21,455,600
2.1.7.2 Al Sector Publico 69,830,954 68,663,239
2.1.7.3 Al Sector Externo 325,664 322,731
2.2 Gastos de Capital 43,831,584 43,589,000
2.2.1 Inversión Real Directa 1,129,539 3,589,000
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 1,129,539 3,589,000
2.2.2 Transferencias de Capital 42,702,045 40,000,000
2.2.2.2 Al Sector Público 42,702,045 40,000,000
11130006-17
Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CUADRO 7
INVERSIÓN Y SU FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
APROBADO 2012
FUENTE
ESPECÍFICA
DESCRIPCIÓN
DEL
FINANCIAMIENTO CONCEPTO
TOTAL RECURSOS
INTERNOS
RECURSOS
EXTERNOS
TOTAL (A+B): 43,589,000 43,589,000
A. Inversión Física 3,589,000 3,589,000
A.1 Equipamiento 3,589,000 3,589,000
1,000,000 1,000,000 11 Ingresos corrientes
Equipamiento y otros
...bienes
2,589,000 2,589,000 31 Ingresos propios
B. Transferencias de
Capital 40,000,000 40,000,000
Instituto de Previsión
Militar 40,000,000 40,000,000 11 Ingresos corrientes
11130006-18
Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
CUADRO 8
RECURSO HUMANO
CONCEPTO NÚMERO DE PUESTOS
2011 2012
TOTAL (A+B+C): 21,028 21,414
A. PERSONAL PERMANENTE 1/ 17,309 17,699
Directivo 18 21
Profesional 2,755 2,755
Técnico 4,024 4,088
Administrativo 343 349
Operativo 10,169 10,486
B. PERSONAL TEMPORAL 2/ 3,151 3,151
Profesional 3,151 3,151
C. PERSONAL POR JORNAL 568 564
Nota: Se incluye el total de puestos de la Institución
1/ Oficiales Generales, Superiores, Subalternos, Especialistas y Tropa
2/ Personal por contrato. Cuerpo Especial de Reservas para la Seguridad Ciudadana
5. Base Legal Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 244, 249 y 250.
Decreto No. 7, Ley del Orden Público, de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala,
reformado por el Decreto No. 89-70 del Congreso de la República. Decreto Ley No. 75-84, Ley Orgánica del Instituto de Previsión Militar, reformado por los Decretos
Nos. 38-91, 5-93, 79-95 y 21-2003, todos del Congreso de la República de Guatemala. Decreto No. 72-90, Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, reformada por los Decretos Nos. 5-93,
79-95 y 50-2003, todos del Congreso de la República de Guatemala. Decreto No. 114-97 del Congreso de la República, artículo 37, Ley del Organismo Ejecutivo. Decreto No. 40-2000, del Congreso de la República, Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil,
Artículo 1. Acuerdo Gubernativo Número 178-2004, que establece el Plan de Desmovilización del Ejército de
Guatemala, reformado por los Acuerdos Gubernativos Números 83-2006, 88-2006, 22-2007, 105-2008,
301-2009, 284-2010 y 216-2011.
Acuerdos Gubernativos Números 315-2004 reformado por los Acuerdos Gubernativos 203-2005 y
167-2010, (MINUSTAH) que autorizan el despliegue del contingente guatemalteco a las Repúblicas de
Haití y el Congo.