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8/3/2019 0._Cuadro_de_Mando_Indicadores

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PROCESO INDICADORTIPO DE

INDICADORFORMULA FRECUENCIA META RESPONSABLE FUENTE DE DATOS

Cumplimiento de los Objetivos de Calidad EficaciaMetas cumplidas asociadas a los objetivos de calidad/ metas planeadasasociadas alos objetivos de calidad * 100

Semestral 80% Secretario de planeacion Cuadro de Mando de Indicadores

Cumplimiento del Plan de Desarrollo Eficacia # Ac ti vi da de s c um pl ida s/ # Ac ti vi da de s p ro gra ma da s T ri me str alAcumulada de un30% por ao de la

admnistracinSecretario de planeacion Seguimiento al Plan de Desarrollo

% Satisfaccion encuesta Efectividad % Satisfaccion de la comunidad AnualRepresentante por la Gerencia -

Coordinador de CalidadResultados encuesta de satisfaccion

Ejecucin del Presupuesto Eficiencia Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado MensualAcumulada de un

75% al ao.Secretario de Hacienda, Secretario de

PlaneacinPresupuesto

Eficacia en la Respuesta de Solicitudes Eficacia # Respuestas Solicitudes eficaces/ # Total de Solicitudes Mensual 80% Directora de comuni caciones Sol icitud y convocatori a

Indice de satisfaccion Efectividad Indice de satisfaccion Comunicaciones Semestral 80% Directora de comunicacionesEncuesta de satisfaccioncomunicaciones

Crecimiento Indice de visitas en la pagina web Efectividad # Vi si ta s e n l a p ag in a w eb s em es tr e a ct ua l/ # V is it as s em es tr e a nt er io r S em es tr al 5 % D ir ec to ra d e c om un ic ac io ne s V is it as p ag in a W EB

Compromiso del personal Efectividad # Total de personas comprometidas/ Total Evaluados Anual 90% Jefe de Gestion Humana Evaluacion Desempeo

Eficacia plan de formacion Eficacia # Total de formaciones e ficaces/# Total de formaciones cumpli das Anual 70% Jefe de Gestion Humana Programa de formacion

Inversiones de Formacin del Personal Eficiencia Inversion formacion/Presupuesto aprobado Formacin Semestral 90% Jefe de Gestion Humana Presupuesto

Cumplimiento plan de formacin Eficacia # T ota l de f or ma ci one s c ump li das /# T ot al d e fo rma ci on es p rop ues tas Anu al 7 0% J ef e de G es ti on Hum an a P ro gra ma d e fo rma ci on

Competencias del personal Efectividad # Evaluados Competente/ Total Evaluados Anual 90% Jefe de Gestion Humana Evaluacion Desempeo

Cumplimiento Mantenimiento preventivo Eficacia Actividades ejecutadas/Actividades programadas Anual 90% AlmacenistaProgramacion Mantenimientopreventivo

% Red uc ci on Co st os de Ma nt en imi en to Co rre ct iv o E fi ci en ci a Costo manteni miento correctivo/Costo mantenimiento periodo anterior Semestral 5% Almacenista Orden de servi ci o Mantenimiento

Resultados de la Encuesta de Satisfaccion del cliente Interno Efectividad Indice de satisfaccion Anual 80% AlmacenistaEncuesta de satisfaccion recursofisico

Cumplimiento calibracion EficaciaActividades ejecutadas Calibracion/Actividades programadas deCalibracion

Semestral 90% Almacenista Evaluacion Desempeo

Satisfaccion Quejas y reclamos Vigilancia Direccion Agroambiental Efectividad #Usuario Satisfecho/ Total Quej as Vigilancia D agroambiental Mensual 90% Director Agroambiental Eval uacion Desempeo

Satisfaccion Quejas y reclamos Vigilancia Planeacin #Usuario Satisfecho/ Total Quejas Vigilancia Planeacin Mensual 90% Tcnico Operativo Planeacin Quejas

CRECIMIENTO MOVILIZACION DE GANADO(Bobino, porcino y equino) Total Gando Movilizado vigilado/ Meta establecida Mensual 5% Tcnico Agroambiental Quejas

% de Sujetos o entidades vigilados que cumplen con la normas

establecidas Efectividad

Nmero de sujetos o entidades vigilados que cumplen las normas

establecidas/ Nmero de Sujetos o entidades vigilados * 100 Trimestral No aplica

Lider de Proceso de Vigilancia y

Responsables de Vigilancia Registros de Vigilancia

% de Sujetos o entidades vigilados EficaciaNumero de sujetos o entidades vigilados / Total sujetos o entidadesobjeto de ser vigilados * 100

Trimestral 60%Lider de Proceso de Vigilancia y

Responsables de VigilanciaRegistros de Vigilancia

Comportamiento de comparendos Eficacia Nmero de comparendos por mes Mensual No aplicaLider de Proceso de Vigilancia y

Responsables de VigilanciaSoftware transito

O port un idad en la en tr ega del pr oduc to de vi gi lanc ia E fi ci enci aProductos Entregados dentro del termino / Total de productosentregados al cliente * 100

Mensual 50%Lider de Proceso de Vigilancia y

Responsables de VigilanciaRegistros de Vigilancia

DESEMPEO POR PROCESOS

PLANEACION PARA EL

DESARROLLO

COMUNICACIN PUBLICA

GESTION RECURSOSHUMANOS

GESTION RECURSO FISICO

VIGILANCIA

MUNICIPIOLA CEJA DEL TAMBO

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P or cent aj e de c um pl im ient o de t ab las de r et enci n E fect iv idad T ota l cump li mi ent o T abl as de re ten ci on/ Ta bl as de re te nc io n S eme str al 8 0% T ec ni co op era ti vo/ Arc hi vo ge ne ra l T ab la Doc ume nta l

Eficacia de las solicitudes atendidas Eficacia Solicitudes eficaces/Total de solicitudes Mensual 70% Tecnico operativo/Archivo general Registros del proceso

Transferencia Documental Efectividad M et as a lc an za da s/ Me ta s e st ab le ci da s p l an t ra ns fe re nc ia d oc um en ta l A nu al 8 0% T ec ni co o pe ra ti vo /A rc hi vo g en er al T ra ns fe re nc ia D oc um en ta l

Numero de mejoras revisadas Eficacia Nu me ro d e me jo ra re vi sa da s/ Nu me ro de T ota l de m ej or as * 1 00 Me ns ual 9 0% As es or d e Co nt ro l I nt er no Re gi st ro s d e E va lu ac io n y c ont ro l

Porcentaje de cumpl im iento de los elementos del MECI Efec ti v idad Numero de elementos documentados/ Numero total de elementos delMECI * 100

Semestral 90% Asesor de Control Interno Registros de Evaluacion y control

Cumplimiento de los planes de mejoramiento Ef icienciaNumero de planes de mejoramiento ejecutados / Total planes demejoramiento * 100

Semestral 90% Asesor de Control Interno Registros de Evaluacion y control

Eficacia de la Contratacin Eficacia- EficienciaNumero de solicitudes entregadas a tiempo/Numero Total deSolicitudes * 100

MenusalSegn el montode adquisicin

Lider de Activos y Contratacin.Registros de Solicitudes, Ordenes deCompra, Registros de Contratacin

Desempeo de los Proveedores Eficacia N um er o d e P ro ve ed or es C on fi ab le s / N um er o T ot al d e P ro ve ed or es A nu al 5 0% L id er d e Ac ti vo s y C on tr at ac i n. E va lu ac i n d e P ro ve ed or es .

Satisfaccin del Cliente Interno Efectividad Numero de Clientes Satisfecho / Numero Total de Cl ientes Menusal 80% Lider de Activos y Contrataci n. Ordenes de Compra

% de cumplimiento de asesoria y asistencia EficaciaNmero de asesorias y asistencias ejecutadas / Nmero de asesorias yasistencias solicitadas * 100

Mensual 80%

Lider de Proceso de Asesoria yAsistencia y Responsables deProcedimientos de Asesoria y

Asistencia.

Registros de Asesoria y asistencia.

O port un idad en los se rv ic ios de aseso ri a y as is tenc ia . E fi ci enci aNmero de asesorias y asistencias realizadas oportunamente / Nmerode asesorias y asistencias solicitadas* 100

Mensual 50%Lider de Proceso de Asesoria yAsistencia y Responsables deProcedimientos de Asesoria y

Asistencia.


Carnetizacion poblacion vulnerable pobre Salud Inmediata Efectividad Pobl acion vulnerable Carneti zada/ Total poblacion v ul nerable Anual 80%


Asistencia.( Regimen Subsidiado)


Reestablecimiento de derechos EfectividadTotal nios, nias, adolescentes con restablecimiento dederechos/Total nios, nias, adolescentes con vulneracion de derechos

Semestral 30%


Asistencia.( Comisaria de familia)


Cober tura de sens ibil izac iones sobre normas de t rns ito Efec ti v idad P ob la ci n c ap ac it ad a e n n or ma s d e t r ns it o/ To ta l d e l a p ob la ci n S em es tr al 1 %


Asistencia.( Transito)


Impacto Salud Ocupacional EfectividadLider de Proceso de Asesoria yAsistencia y Responsables deProcedimientos de Asesoria y

Asistencia.( Jefe de Salud Publica)


Impacto Direccion Agroambiental Efectividad


Asistencia.( Direccion Agroambiental)


% O pt im iz ac ion m ov il idad (M an teni mi en to de v ias) E fect iv idad Tiempo actual( Mantenimiento) /tiempo anterior Anual 10%


Asistencia.( Direccion Obras Publicas)


GESTION DOCUMENTAL

EVALUACION Y CONTROL

CONTRATACION

Ver Hoja Indicador

Ver Hoja Indicador

ASESORIA Y ASISTENCIA



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% Crecimiento de Participacion comunitaria Ef ectiv idad Participacion ao actual/Participacion ao anterior Anual 10%


Asistencia.( Desarrollo Comunitario)


Cobertura en servicios de informacin Efectividad Cobertura ao actual/Cobertura ao anterior Anual 10%


Asistencia.( Biblioteca)


% de Sensibilizaciones realizadas EficaciaNmero de Sensibilizaciones realizadas / Total de Sensibilizacionesplaneadas * 100

Mensual 60%


Asistencia.


Evaluacin de las sensibi lizacin brindada a la comunidad EfectividadNumero de Sensibilizaciones Satisfechas/Nmero Total deSensibilizaciones *100

Semestral 70%


Asistencia.


% Respuesta oportuna Tramit es o soli citudes Ef iciencia# Total de tramites solucionados oportunamente/# Total de Tramitesrecibidos

Menusal 80% Secretario de Transito Desempeo de procesos

% Satisfaccion Tramites EfectividadIndice de satisfaccion encuesta Anual 70% Secretario de Transito Encuesta de satisfaccion

% Competencia de Auditores Efectividad # Auditores Evaluados Competente/ Total Evaluados Anual 80% Asesor Control InternoResultado Evaluacion DesempeoAuditores Internos

% Cumplimiento de Plan de Auditorias Eficiencia#Total auditorias ejecutada/Total Auditorias Programadas

Anual 90% Asesor Control Interno Programa de Auditoria

% Eficacia Acciones Eficacia # Total de acciones eficaces/# Total de Acciones propuestasSemestral

80% Asesor Control Interno Resultado de mejora

% Satisfaccion encuesta Efectividad % Satisfaccion de la comunidad Anual 75% Asesor Control Interno Resultados encuesta de satisfaccion

% Respuesta oportuna quejas y reclamos Eficacia# Total de Quejas y reclamos cerradas oportunamente/# Total de Quejasy reclamos recibidos

Mensual80% Asesor Control Interno Informe PQRS

% Cumplimiento Acciones Eficacia # Total de acciones cumplidas/# Total de AccionesSemestral

80% Asesor Control Interno Resultado de mejora

% Eficacia del Recaudo Eficacia Valor Recaudado Total/ Valor Presupuestado a recaudarDe acuerdo al tipo

de factura100% Secretario de Hacienda Software Saimir

% Reduccion de gastos de funcionamiento Eficiencia Gastos de funcionami ento/Ingresos corrientes de libre disposicin Mensual 50% Secretario de Haci enda Balance General

Margen Operacional Eficiencia Utilidad Operacionall/Ingresos operacionales Mensual Mayor que 1 Secretario de Hacienda Balance General

Porcentaje de ejecucin de gastos EficienciaPresupuesto ejecutado/Total presupuesto (inversin, funcionamiento ydeuda)* 100

Mensual Anual de 85% Secretario de Haci endaReporte de ejecucin presupuestal degastos

Indice de Sostenibilidad Eficacia Saldo de la Deuda / Ingresos corrientes * 100 Mensual Mximo 80% Secretario de Hacienda Reporte de contabilidad

Indice de Endeudamiento Total Efectividad Total Pasivo / Total Activo * 100 Semestral No aplica Secretario de Hacienda Balance General

Indice de Endeudamiento Financiero Efectividad Deudas de Sector Finaciero / Total Pasivo * 100 Semestral No aplica Secretario de Hacienda Balance General

Cumplimiento Inversion Plan desarrollo Efectividad Valor proyectado invertir plan desarrollo anual/Ingresos anual Anual 100% Secretario de HaciendaEjecucin Presupuestal Vs. Plan deInversiones del Plan de Desarrollo

Inversion Social Recursos Propios Efectividad Inversion social recursos propios/ingresos corrientes de libredestinacion

Mensual 45% Secretario de Hacienda Sotfware SAYMIR

Indice de Solvencia Eficacia A ct iv o c or ri en te / P as iv o C or ri en te * 1 00 M en su al M x im o 4 0% S ec re ta ri o d e H ac ie nd a R ep or te d e c on ta bi li da d

Porcentaje de ejecucin de ingresos Eficiencia P re su pue sto e je cut ado / T ot al pr es up ues to d e i ng re sos a pr ob ado T ri me str al 9 0% S ec re tar io d e Ha ci en daReporte de ejecucin presupuestal deingresos

MEJORA

GESTION FINANCIERA

TRAMITES

ASESORIA Y ASISTENCIA



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% Cumplimiento de Apoyo social EficaciaNmero de apoyo social ejecutadas / Nmero de apoyo social solicitada* 100

Me ns ual 8 0% L ide r d el Pro ce so de AP OY O S OCI AL Re gi st ro s d e Ap oy o S oci al

Oportunidad del apoyo social EficienciaNmero de apoyo social ejecutadas oportunamente / Nmero de apoyosocial solicitadas * 100

me ns ua l 5 0% L ide r d el Pro ce so de AP OY O S OCI AL Re gi st ro s d e Ap oy o S oci al

Porcentaje de Cumplimiento de Presupuesto Eficiencia P re su pue sto ej ec ut ado / P re su pue sto Pr og ra ma do * 10 0 S eme str al 8 0% L ide r d el Pro ce so de AP OY O S OCI AL Re gi st ro s d e Ap oy o S oci al

% Cobertura Subsidio de Transporte EfectividadNo. Auxilios AsignadosPoblacion Objetivo( Estudiantes Sisben 1-4 Dezplazan)

Me ns ual 7 0% L ide r d el Pro ce so de AP OY O S OCI AL Re gi st ro s d e Ap oy o S oci al

% Crecimiento cuantitativo Vivienda(Nuevas, mejoramiento) Efectividad Total Ao actual/ Total Ao anterior Anual Aumentar 10% Lider del Proceso de APOYO SOCIAL Registros de Apoyo Social

Efectividad de Programas de Apoyo social Efectividad P ob la ci n p ob re b en ef ic ia da / T ot al P ob la ci n o bj et iv o * 1 00 M en su al 8 0% L id er d el P ro ce so d e AP OY O S OC IAL R eg is tr os d e Ap oy o S oc ia l

APOYO SOCIAL


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