06 Objetivos - Metas - Conclusiones

8/16/2019 06 Objetivos - Metas - Conclusiones

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R. PEP RR R TC C/S CT GM MA CT Actividades

Inicia Procedimiento

1. Elaborar y mantener actualizado los objetivosy metas estratégicas en materia ambiental.

2. Difundir y asesorar sobre el contenido y uso de

los objetivos y metas estratégicas, así comola difusión del presente procedimiento.

3. Recibir procedimiento y asesoría, difundir ycapacitar a las representaciones de los CT,Superintendentes o Coordinadores conformeal contenido de capacitación del elemento 5del SAA.

4. Recibir capacitación y convocar a reunión detrabajo del grupo multidisciplinario, con el nde denir los objetivos, metas, programas eindicadores ambientales en las instalacionesdel CT.

5. Liderar e iniciar la reunión de trabajo delgrupo multidisciplinario con la capacitaciónconforme la metodología de capacitaciónpropuesta en el elemento 5 del SAA yregistrar la asistencia del grupo conforme elFormato SAA-F-006.

6. Recibir capacitación y proceder a utilizarel Formato SAA-F-007 del Procedimientopara Identicar y Jerarquizar los Aspectos

Ambientales y priorizar estos por orden deimportancia según la metodología del Anexo9.1.

Inicio

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I


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7. Del resultado de priorizar los AAS, denir unobjetivo ambiental para cada uno de ellos,el cual debe estar redactado de maneragenérica, considerar que es de ámbitotemporal (No más de dos años) y denirsede manera tal que puedan ser objeto deseguimiento. El objetivo ambiental deberáderivarse de la política ambiental del SSPAy de los objetivos estratégicos, tal como semuestra en el ejemplo del Anexo 9.2.

8. Llenar las secciones I y II del FormatoSAA-F-009 para cada aspecto ambiental.

9. Denir un (as) Meta (s) Ambiental (es) paracumplir cada uno de los objetivos ambientalesdenidos en el punto 7, la (s) cual (es) debe(n) estar redactada (s) de manera concreta yacotada (s) a un tiempo especíco menor aldenido en el objetivo ambiental (mensual,anual), así como también debe (n) ser medible(s) y alcanzable (s), tal como se muestra en elejemplo del Anexo 9.3.

10. Llenar la sección III del Formato SAA-F-009para cada objetivo ambiental, de la mismamanera deberán asignar a cada metaambiental un responsable que de seguimientoal cumplimiento de la misma.

11. El Para elaborar un Programa Ambiental,se deben describir las acciones necesariaspara dar cumplimiento a la Meta Ambiental,tal como se muestra en el ejemplo del Anexo9.4.

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12. Llenar las secciones 10 y 11 del FormatoSAA-F-010 para cada Meta (s) Ambiental(es) y asignar a cada Acción un responsableque de seguimiento al cumplimiento de lamisma.

13. Denir los recursos nancieros, técnicos,tecnológicos y humanos necesarios parapoder cumplir las acciones del Programa

Ambiental y llenar la sección 12 del FormatoSAA-F-010.

14. Denir los indicadores ambientales quedan seguimiento progresivo a los Objetivosy Metas Ambientales y considerar losIndicadores Estratégicos que la Alta Direcciónestablezca. El indicador deberá incluir laforma de cálculo y las especicacioneso fuentes de información, forma en laque se presentarán, el responsable queproporcionará la información para el cálculodel indicador, los umbrales que muestren siel indicador es aceptable, como se muestraen el ejemplo del Anexo 9.5. En la páginaWeb del SSPA:

(http://sspa.dpep.pep.pemex.com/sites/PA/ default.aspx) se presenta un catálogo deindicadores de manera enunciativa más nolimitativa.

15. Llenar las secciones 14 a la 20 del FormatoSAA-F-010 para cada Meta (s) Ambiental(es).

16. Integrar, revisar, evaluar y aceptar losprogramas ambientales, rmando el FormatoSAA-F-010.

17. Solicitar aprobación y rma de los Programas Ambientales a la Máxima Autoridad del CT.

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II

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III


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18. Firmar los Programas Ambientales y gestionarlos recursos nancieros de acuerdo a losprocedimientos de Planeación, así comootros recursos para cumplir los programas.

NOTA: Si como resultado de la revisión de avances, sepropone la reprogramación de algún objetivo o meta, asícomo el replanteamiento del mismo, esta modicaciónsolo se podrá aceptar bajo una causa justicadarelevante y deberá ser validada por los equipos deliderazgo correspondientes, previa evaluación delimpacto que tenga en el desempeño ambiental delCentro de Trabajo y de la Región correspondiente.

19. Dar seguimiento al cumplimiento del Programa Ambiental y noticar los avances a la Máxima Autoridaddel CT y al Representante Regional.

20. Difundir el avance y éxito de los programas ambientalesa toda la organización a través de los mecanismos dedifusión del CT o de la Región.

Fin del Procedimiento

III

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FIN


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Formato SAA-F-009, Registro de Objetivos y Metas Ambientales

SUBDIRECCION REGIÓN NORTEGERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD

REGIÓN:

ACTIVO:

CENTRO DE TRABAJO:

INSTALACIÓN:

SECCIÓN /

SECCIÓN //

SECCIÓN ///

POLÍTICAAMBIENTAL

OBJETIVOAMBIENTAL

OBJETIVOESTRATÉGICO

RESPONSABLESMETAS AMBIENTALES

Formato SAA-F-009

(1)

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(8) (9)

(10)

(12) (13)(11)NO.

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(6)

(7)

ASPECTO AMBIENTALSIGNIFICATIVO

NÚMERO

FECHA:

Documento:

Revisión

Fecha

Página

0

1 de 2REGISTRO DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

Jefes de ÁreaElaboró

Representante del SAA del CTRevisó y Vo. Bo.

Superintendente / Coordinador

Autoriza


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REGISTRO DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

DocumentoRevisión

FechaPágina 2 de 2

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SUBDIRECCIÓN REGIÓN NORTEGERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIALPROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD

1 Anote la Región de PEP a la que pertenece la Instalación dónde se registran el Objetivo y las Metas Ambientales.

2 Anote al Activo al que pertenece la Instalación donde se registran el Objetivo y las Metas Ambientales.

3 Anote el Centro de Trabajo o Área del Activo a la que pertenece la Instalación dónde se registran el Objetivo y lasMetas Ambientales.

4 Anote el nombre de la Instalación ó Área de Trabajo dónde se registran el Objetivo y las Metas Ambientales.5 Anote el Aspecto Ambiental Signicativo para el que se determinará el Objetivo y las Metas Ambientales.

6 Anote el número de control interno del área generadora asignado al presente registro, con el cual se identicará elObjetivo Ambiental.

7 Anote la fecha de Registro del Objetivo y las Metas Ambientales.

8 Anote la Política Ambiental del SSPA.

9 Anote el Objetivo Estratégico de carácter ambiental establecido por la alta dirección.

10 Anote el Objetivo Ambiental denido por el Grupo Multidisciplinario, el cual debe estar redactado de maneragenérica, considerar que es de ámbito temporal (No más de dos años) y denirse de manera tal que puedan serobjeto de seguimiento.

11 Anote el número consecutivo, asignado a las Metas Ambientales

12 Anote las Metas Ambientales denidas para cumplir el Objetivo Ambiental especicado en el punto 11, la cual debeestar redactada de manera concreta y acotada a un tiempo especíco menor al denido en el Objetivo Ambiental, asícomo también debe ser medible y alcanzable.

13 Anote el nombre del responsable del seguimiento al cumplimiento de la Meta Ambiental.

Hoja de instrucciones del Formato SAA-F-009


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Formato SAA-F-010, Registro del Programa Ambiental

SUBDIRECCION REGIÓN NORTEGERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIALPROTECCIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD

Jefes de ÁreaElaboró

Formato SAA-F-0010

Representante del SAA del CTRevisó y Vo. Bo.

Superintendente / CoordinadorAutoriza

Documento:

Revisión

Fecha

Página

0

1 de 2PROGRAMA AMBIENTAL

REGIÓN:

ACTIVO:

CENTRO DE TRABAJO:

INSTALACIÓN:ACCIONES

(10)

AVANCENOMBRE DE INDICADOR (14)RESPONSABLE (15)FORMULA (16)INFORMACION NECESARIA (17)CALIFICACIÓN (18)TIEMPO DE MEDICIÓN (19)REPORTE DEL INDICADOR (20)

NO.(9)

RESPONSABLE(11)

RECURSOS(12)

PROGRAMA (13)

P

RP

R

P

RP

R

P

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FE M M J J B O ONA A

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NO. OBJETIVO

NO. META AMB.

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Medición a traves de indicador


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Documents

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