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Asamblea ordinaria04 de diciembre 2014

1

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior

2

2. Ratificación de miembros de la Junta

3

1. Vanessa Galinho Anacleto2. Mónica Huertas Carrillo3. Mónica López Balaguer4. Gloria Lozano Delgado5. Aurora Navarro Palanca6. Zoyla Ruíz Rius7. Patricia Valero Galdón

Incorporaciones desde la última asamblea

Listado completo en: http://www.ampasantaagueda.org/ampa/junta.aspx

3. Memoria de actividades y balance económico del curso 2013-14

4

Asamblea ordinaria. 4 de diciembre de 2014

3. Actividades curso 2013-143.1. Relación con el asociado

5

Canales de comunicación

DespachoCartelesNotas en papelAsamblea

Boletines por correo-eSitio webPerfil en Facebook


Sitio web

6

www.ampasantaagueda.org

+35% de visitas respecto al curso anteriorVisitas del 1/09/2013 al 30/08/2014



7

www.facebook.com/ampasantaagueda


+81% de “me gusta” o seguidores en un año


8

Detalles para los asociados(uno de ellos con cargo al presupuesto de 2012-13)


9

FAPA, Consejo Escolar del Centro, Consejo Escolar Municipal, otras AMPA y entidades de Benicasim, etc.

3. Actividades curso 2013-143.2. Relación institucional


3. Actividades curso 2013-143.3. Actividades del colegio

10

Colaboración en actividades organizadas por el colegio (fiestas, Navidad, carnaval, graduación de infantil y de sexto, viaje de sexto, etc.)


3. Actividades curso 2013-143.4. Material para el colegio

11

Aportación del AMPA para la compra de material para el colegio. Este curso colaboración con el huerto escolar.


3. Actividades curso 2013-143.5. Actividades de terceros

12

Charlas, campaña de recogida de alimentos, carrera solidaria de Acción contra el Hambre


3. Actividades curso 2013-143.6. Actividades organizadas por el AMPA

13

Extraescolares (inglés infantil y primaria, jardín musical, teatro, baile infantil, natación, ajedrez, guitarra, Aloha).

135 alumnos (+12%) inscritos a 176 actividades



14

Conciliación de la vida laboral y familiar

Escoleta matinera y escuelas vacacionales (Navidad, Sant Antoni, Semana Santa, tardes y semanas no lectivas de junio y septiembre)



15

Viaje a Port Aventura163 participantes (3 buses, uno más que en 2013)



16

Fiesta de fin de curso


Asamblea ordinaria. 7 de noviembre de 2013


17

Escuela de verano 2014


18

Escuela de verano 2014

• 253 niños (51 más que en 2013, +25,4%)• 213 socios (45 más, +26,8%)• 8,8 de nota media de valoración de los

padres (126 respuestas)

Actividad apoyada por el ayuntamiento con 20.000 €



19

Otras actividades


Desfile Carnaval

3. Actividades curso 2013-143.7. Programa reutilización del libros

20

Actividad apoyada por el ayuntamiento con 42.000 €

Detalle del programa en:http://www.ampasantaagueda.org/ampa/libros.aspx



21Asamblea ordinaria. 4 de diciembre de 2014

Infantil 186 186 100% 6.732,32

Primaria 370 362 97,8% 36.444,82

Todos ciclos.

Necesidades

especiales

652,44

Todos los

ciclos. Folios1.160,00

Totales 556 548 99,2% 7.892,32 37.097,26

Total 44.989,58

Coste

Libros y

cuadernos

Alumnos

matricul.

Alumnos

adheridos2 % adhesión Material



Comparación cursos anteriores

2012/13 2013/14 2014/15

Material 9.249,51 6.263,16 7.892,32

Var. Anual -32,3% 26,0%

Libros 33.783,83 40.941,05 37.097,26

Var. anual 21,2% -9,4%

Totales 43.033,34 47.204,21 44.989,58

Var. anual 9,7% -4,7%


23

Resultado: 0 €Fondo de reserva: 2.540,42 euros


Cumplimiento del presupuesto

Ingresos Gastos Ingresos Gastos Abs. %

Aportación del

AMPA y las

familias

5.000 2.989,58 -2.010,42 -40,2%

Compra de

libros y de

material

escolar

47.000 44.989,58 -2.010,42 -4,3%

Apoyo del

ayuntamiento

al programa

42.000 42.000 0,00 0,0%

Total 47.000,00 47.000,00 44.989,58 44.989,58 -2.010,42 -4,3%

Presupuesto Realizado Desviación

3. Actividades curso 2013-143.8. Cierre económico del curso


2013-14 Rtdo / ppto Comp curs anterior

Descripción Ppto Rtdo Ppto Rtdo absoluto % absol. %

OFICINA 1.730 1.390 1.280 1.034 -246 -19,2% -356 -25,6%

Telefonía fija y móvil 1.000 651 700 484 -216 -30,9% -167 -25,7%

Material de Oficina 200 189 200 16 -184 -91,9% -173 -91,5%

Gastos bancarios 200 186 80 141 61 75,8% -46 -24,6%

Página Web y correo electrónico 330 364 300 394 94 31,2% 30 8,1%

CUOTA FAPA 211 211 410 410 0 0,0% 199 94,3%

ACTIVIDADES COLEGIO 2.275 2.626 2.020 1.687 -333 -16,5% -939 -35,8%

Colaboración actividades colegio 1.000 1.374 1.200 1.504 304 25,3% 130 9,5%

Material para el colegio 1.275 1.252 820 183 -637 -77,7% -1.069 -85,4%

ACTIVIDADES AMPA 6.000 5.410 5.664 5.164 -500 -8,8% -246 -4,5%

Jornadas de convivencia familiar 1.800 853 900 1.002 102 11,3% 149 17,5%

Viaje de 6º curso 900 814 900 900 0 0,0% 86 10,6%

Otras actividades infantiles 300 0 500 182 -318 -63,6% 182 -

Actividades extraescolares 500 1.395 900 556 -344 -38,3% -839 -60,2%

Material para socios 1.000 864 864 864 0 0,0% 0 0,0%

Fiesta Fin de Curso 1.500 1.485 1.600 1.661 61 3,8% 176 11,8%

OTROS GASTOS E IMPREVISTOS 425 384 410 100 -310 -75,7% -285 -74,1%

TOTAL GASTOS 10.641 10.022 9.784 8.395 -1.389 -14,2% -1.628 -16,2%

2012-13Gastos

3. Actividades curso 2013-143.8. Cierre económico del curso

25

Detalle en documentación adjunta


Ingresos2013-14 Rtdo / ppto Comp curs anterior

Descripción Ppto Rtdo Ppto Rtdo absoluto % absol. %

CUOTAS 8.500 8.800 8.200 8.340 140 1,7% -460 -5,2%

SUBVENCIONES 1.000 1.783 1.500 0 -1.500 -100% -1.783 -100%

OTROS INGRESOS 500 0 0 0 0 - 0 -

TOTAL INGRESOS 10.000 10.583 9.700 8.340 -1.360 -14,0% -2.243 -21,2%

RESULTADO DEL CURSO -641 561 -84 -55 29 -616

2012-13

4. Proyecto de actividades y presupuesto del curso 2014-15

26

4. Proyecto curso 2014-15

27

Continuidad y mejora de la actividad del curso anterior

1. Mantener y mejorar la relación con el asociado. Incrementar su participación en la asociación.

2. Mantener y mejorar la relación con otras entidades.

3. Colaborar con las actividades del colegio y de terceros.

4. Actividades extraescolares.

5. Funcionamiento de todas las escuelas vacacionales.


4. Proyecto curso 2014-15

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Continuidad y mejora de la actividad del curso anterior

6. Organización de otras actividades no lectivas: excursiones, charlas, etc.

7. Apoyo al viaje de sexto.

8. Organización de la escuela de verano 2015.

9. Programa de reutilización de libros para el curso 2014-15.

10. Reivindicación de mejoras en las instalaciones del colegio.

11. Nuevos retos. LOMCE, Jornada continua…


Presupuesto curso 2014-15


Gastos Diferencias sobre 2013-14

2013-14 2014-15 Sobre el ppto. Sobre resultado

Descripción Ppto Rtdo Ppto absoluto % absoluto %

OFICINA 1.280 1.034 1.150 -130 -10,2% 116 11,2%

Telefonía fija y móvil 700 484 500 -200 -28,6% 16 3,4%

Material de Oficina 200 16 150 -50 -25,0% 134 828%

Gastos bancarios 80 141 150 70 87,5% 9 6,6%

Página Web y correo electrónico 300 394 350 50 16,7% -44 -11,1%

CUOTA FAPA 410 410 400 -10 -2,4% -10 -2,4%

ACTIVIDADES COLEGIO 2.020 1.687 2.300 280 13,9% 613 36,3%

Colaboración actividades colegio 1.200 1.504 1.500 300 25,0% -4 -0,2%

Material para el colegio 820 183 800 -20 -2,4% 617 337%

ACTIVIDADES AMPA 5.664 5.164 5.250 -414 -7,3% 86 1,7%

Jornadas de convivencia familiar 900 1.002 1.000 100 11,1% -2 -0,2%

Viaje de 6º curso 900 900 900 0 0,0% 0 0,0%

Otras actividades infantiles 500 182 500 0 0,0% 318 175%

Actividades extraescolares 900 556 450 -450 -50,0% -106 -19,0%

Material para socios 864 864 800 -64 -7,4% -64 -7,4%

Fiesta Fin de Curso 1.600 1.661 1.600 0 0,0% -61 -3,7%

OTROS GASTOS E IMPREVISTOS 410 100 400 -10 -2,4% 300 301%

TOTAL GASTOS 9.784 8.395 9.500 -284 -2,9% 1.105 13,2%

Presupuesto curso 2014-15

30

Detalle en documentación adjunta


Ingresos Diferencias sobre 2013-14

2013-14 2014-15 Sobre el ppto. Sobre resultado

Descripción Ppto Rtdo Ppto absoluto % absoluto %

CUOTAS 8.200 8.340 8.000 -200 -2,4% -340 -4,1%

SUBVENCIONES 1.500 0 1.500 0 0,0% 1.500 -

OTROS INGRESOS 0 0 0 0 - 0 -

TOTAL INGRESOS 9.700 8.340 9.500 -200 -2,1% 1.160 13,9%

RESULTADO DEL CURSO -84 -55 0 84 - 55 -

5. Ruegos y preguntas

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Asamblea ordinaria04 de diciembre 2014

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