III

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP)CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PITAHUA LLUSITA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPI, PROVINCIA DE FAJARDO AYACUCHO.B. OBJETIVO DEL PROYECTOFACILIDAD DE ACCESO A LOS SERVICIOS BSICOS Y A LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES.C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIPEn vista que la oferta actual es cero, debido a la falta de una va adecuada, la demanda potencial ser igual a la demanda en la situacin con proyecto, esto es el trfico generado por el excedente de produccin y traslado de pasajeros. El balance Oferta Demanda se presenta en el cuadro siguiente:

CUADRO N 01Balance Oferta - Demanda de Trnsito

PeriodoIMD Sin ProyectoIMD Con ProyectoBalance

0000

107-7

207-7

3010-10

4010-10

5010-10

6010-10

7010-10

8010-10

9010-10

10010-10

Elaboracin: Consultor

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIPEn base al balance demanda oferta, se determinan las metas a ser cubiertas por cada alternativa con los componentes necesarios para la implementacin del proyecto, y si las combinamos en diferentes posibilidades de proyectos, resultaran dos alternativas distintas, las que se detallan a continuacin.As las alternativas se pueden definir como:ALTERNATIVA I Construccin del Camino Vecinal Pitahua Llusita a nivel de afirmado, con una longitud de 8.60 Km., ancho de superficie de rodadura de 4.00 mts., cunetas 0.50X0.30 y obras de arte a lo largo de la va: 09 alcantarillas, 34 badenes, Muros de Contencin y 02 pasarelas vehiculares. Capacitacin de los beneficiarios en mantenimiento y educacin vial.

La va tendr las siguientes caractersticas:

Categora: Tercera clase

Tipo:Carretera de Bajo volumen de trnsito.

Longitud: 8+600

Ancho de superficie de rodadura: 4.00 m

Superficie de Rodadura:Afirmado

Espesor afirmado: 0.15 m

Velocidad directriz: 30 km./hora

Pendiente mxima excepcional: 10 %.

Pendiente mnima: 0.5%.

Bombeo: 2%

Peralte mximo: 6 - 8%

Radio mnimo: 30 mts.

Radio mnimo en curva de volteo:10 mts.

Cunetas triangulares: 0.50x0.30m

Talud de corte: variable

Talud de relleno: 1.5: 1

Alcantarillas.: Emboq. y losa de concreto armado.

Badenes.: Concreto ciclpeo.

Muros de contencin:Mampostera de piedra.

Pasarelas vehiculares:Concreto armado.ALTERNATIVA II Construccin del Camino Vecinal Pitahua Llusita a nivel de afirmado, con una longitud de 8.60 Km., ancho de superficie de rodadura de 4.50 mts., cunetas 0.50X0.30 y obras de arte a lo largo de la va: 09 alcantarillas, 34 badenes, Muros de Contencin y 02 pasarelas vehiculares. Capacitacin de los beneficiarios en mantenimiento y educacin vial.

La va tendr las siguientes caractersticas:

Categora: Tercera clase

Tipo:Carretera de Bajo volumen de trnsito.

Longitud: 8+600

Ancho de superficie de rodadura: 4.50 m

Superficie de Rodadura:Afirmado

Espesor afirmado: 0.15 m

Velocidad directriz: 30 km./hora

Pendiente mxima excepcional: 10 %.

Pendiente mnima: 0.5%.

Bombeo: 2%

Peralte mximo: 6 - 8%

Radio mnimo: 30 mts.

Radio mnimo en curva de volteo:10 mts.

Cunetas triangulares: 0.50x0.30m

Talud de corte: variable

Talud de relleno: 1.5: 1

Alcantarillas.: Emboq. y losa de concreto armado.

Badenes.: Concreto ciclpeo.

Muros de contencin:Mampostera de piedra.

Pasarelas vehiculares:Concreto armado.E. COSTOS DEL PIPLos costos estn representados por los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento del proyecto.CUADRO N 02

COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO (En soles a Precios Privados)

AOALTERNATIVA BASEALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

INVERSINMANTENIMIENTOINVERSINMANTENIMIENTO

20094,055,729.654,342,543.34

20101,326.0019,070.0020,123.50

20111,326.0019,070.0020,123.50

20121,326.0057,130.0060,441.00

20131,326.0019,070.0020,123.50

20141,326.0019,070.0020,123.50

20151,326.0057,130.0060,441.00

20161,326.0019,070.0020,123.50

20171,326.0019,070.0020,123.50

20181,326.0057,130.0060,441.00

20191,326.00-247,321.83-265,246.27

Elaboracin: Consultor

F. BENEFICIOS DEL PIPLos beneficios estn dados arios vienen a ser la poblacin que se ver beneficiado con las buenas condiciones de transitabilidad de la va.CUADRO N 03BENEFICIOS PARA LAS ALTERNATIVAS I y II

Beneficios por excedente de produccin - En miles de soles

AOA PRECIOS PRIVADOSA PRECIOS SOCIALES

AGRICOLAPECUARIOAGRICOLAPECUARIO

2009

2010365.686.5381.294.9

2011396.187.5418.296.0

2012429.288.4458.397.1

2013465.289.4501.798.3

2014504.290.5548.999.4

2015546.791.5600.0100.6

2016592.892.5655.5101.8

2017642.993.5715.9103.0

2018697.594.6781.5104.2

2019757.095.7852.8105.4

Elaboracin: Consultor

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL.Considerando los parmetros de evaluacin sealados en la normatividad del SNIP, a continuacin de muestra los resultados de la evaluacin social de las alternativas planteadas aplicando la Metodologa Costo / Beneficio.CUADRO N 04EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO(En Miles de Soles)INDICADOR ECONMICOPRECIOS SOCIALES

Alternativa 01Alternativa 02

VAN1029.51834.36

TIR18.16%16.51%

B/C1.371.28

De acuerdo al cuadro anterior, podemos concluir que la Alternativa I es la elegida para el presente proyecto, debido qu a precios sociales presenta los mejores indicadores.H. SOSTENIBILIDAD DEL PIPEl proyecto se considera sostenible en el perodo de toda su vida til por las siguientes razones:El Gobierno Regional de Ayacucho, como unidad ejecutora por contar con capacidad operativa, tanto tcnica como administrativa, por ser el rgano competente y encargado de ejecutar proyectos de inversin pblica dentro del mbito de la Regin de Ayacucho. El Gobierno Regional de Ayacucho El financiamiento del proyecto estar a cargo del Gobierno Regional de Ayacucho, que viene ejecutando obras de envergadura con financiamiento del Tesoro Pblico y Cooperacin Internacional, por lo que se encuentra garantizada la calidad tcnica de la obra.

La poblacin de la zona afectada, considerados como beneficiarios directos participar mediante faenas de trabajo de acuerdo a la programacin por turnos, en el mantenimiento y conservacin de la infraestructura vial.

I. IMPACTO AMBIENTALUsualmente un proyecto de Construccin de Carretera, trae consigo la depredacin forestal y un impacto ambiental negativo. Para este caso el proyecto considera un presupuesto para realizar actividades de mitigacin ambiental y restauracin del equilibrio ecolgico de la zona y reforestacin de las zonas mas crticas (pendientes pronunciadas, quebradas, etc.). De acuerdo a la evaluacin realizada, se ha identificado las siguientes variables:CUADRO N 05VARIABLES DE INCIDENCIAEFECTOTEMPORALIDADESPACIALESMAGNITUD

POSITIVONEGATIVONEUTROPERMANENTETRANSITORIOLOCALREGIONALNACIONALLEVEMODERADOFUERTE

CORTAMEDIALARGA

MEDIO FSICO NATURAL

1, Suelo-111-2

2, Agua-111-1

4, Aire-111-1

MEDIO BIOLGICO

1, Vegetacin-111-2

MEDIO SOCIAL

1, Des.Agricultura y Pecuaria121

2, Trabajo111

J. PLAN DE IMPLEMENTACIN

El tiempo de inversin del Proyecto se realizara en 08 meses, en los dos primeros meses se elaborar el expediente tcnico y en los otros meses se realizar la ejecucin del proyecto, para ello el Gobierno Regional de Ayacucho, cuenta con el personal adecuado y capacitado para la parte Administrativa, como la parte Tcnica, por lo que la ejecucin de la obra se llevara cumpliendo estrictamente el calendario de ejecucin, con todos los materiales que se detallaran en el Expediente Tcnico. En el siguiente cuadro se detalla la programacin de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto:

CUADRO N 06K. ORGANIZACIN Y GESTINEl Gobierno Regional de Ayacucho tiene los recursos financieros para solventar la ejecucin del proyecto, constituyendo la fuente potencial de financiamiento, es el quien organizara y gestionara lo necesario para que el Proyecto se llegue a realizar al 100%.La Municipalidad distrital de Huancaraylla asume la responsabilidad de realizar el mantenimiento rutinario y peridico de la carretera durante la operacin del proyecto, que ser financiado con sus propios recursos.

Los beneficiarios, tambin, velaran la conservacin de la carretera mediante el aporte de mano de obra no calificada mediante faenas comunales.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESEl presente Proyecto de Inversin Publica denominado CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PITAHUA LLUSITA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPI, PROVINCIA DE FAJARDO AYACUCHO, tiene como objetivo principal brindar la Facilidad de acceso a los servicios bsicos y a los mercados de locales y regionales, cuyo fin ltimo que se espera alcanzar es la mejora del nivel socio econmico de la poblacin del rea de influencia del proyecto.La poblacin total beneficiaria actual (2009) se estima en 929 habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre.De acuerdo a la Evaluacin Econmica, la Evaluacin de Impacto Ambiental, el Anlisis de Sostenibilidad y Anlisis de Sensibilidad, se concluye que la Alternativa 01 es la mas adecuada para la solucin del problema toda vez que ha demostrado tener los mejores indicadores de VAN, TIR y B/C comparado con la alternativa 2.El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 4055,729.65 y S/. 2729,672.08 respectivamente.

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta del Gobierno Regional de Ayacucho, Municipalidad provincial de Fajardo, Municipalidad distrital de Huancaraylla y la poblacin beneficiaria, en todo el ciclo del proyecto. Considerando que esta dentro de las funciones del Gobierno Regional de Ayacucho, los cuales son planificar, ejecutar y financiar acciones que conlleven al desarrollo socio econmico de la regin y por ende elevar los niveles de vida de la poblacin involucrada y tomando en cuenta que el problema identificado no ha sido resuelto y considerndose de imperiosa su solucin, se recomienda su evaluacin y su posterior viabilidad.M. MATRIZ DE MARCO LOGICOA continuacin se presenta la matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada.CUADRO N 07MATRIZ DE MARCO LOGICOOBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACIONSUPUESTOS

FIN Mejora del nivel socio econmico de la poblacin del mbito de influencia del proyecto. Ingreso Per Cpita

Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas. PBI

Encuesta a Hogares. ndices de pobreza mejoran en las comunidades involucradas.

OBJETIVO GENERAL Facilidad de acceso a los servicios bsicos y a los mercados locales y regionales. Aumento de la produccin y traslado del excedente exportable a los mercados de consumo.

Mayor acceso a los servicios bsicos de la poblacin afectada. Reportes de produccin de la zona por el MINAG.

Boletines Informativos de Centro Salud. Los esfuerzos del Gobierno Regional de Ayacucho tienen que ser compartidos con los gobiernos locales y los beneficiarios.

Empresas de transporte de carga y de pasajeros comprometidos con el proyecto.

COMPONENTES Mayor inversin en proyectos viales.

Eficiente organizacin de la poblacin. La carretera Pitahua Llusita concluido con una longitud de 8+600 Km y con todas las obras de arte proyectadas. Informes y actas de entrega de obra.

Informacin de Seguimiento del Gobierno Regional de Ayacucho.

Liquidacin de obra. Disposicin presupuestal favorable del Gobierno regional de Ayacucho.

ACCIONES Construccin de la carretera Pitahua Llusita a nivel de afirmado, con una longitud de 8.60 Km. ancho de Superficie de Rodadura de 4.00 mts. y obras de arte a lo largo de la va.

Capacitacin a los beneficiarios en mantenimiento vial. Expediente tcnico por S/. 25,000.00

Costo directo de la obra S/. 2,663,918.25

Total de Inversin:S/. 4,055,729.65 Expediente Tcnico de la Obra.

Informes de Valorizaciones de Contratistas.

Informes de Supervisin.

Contrato con Contratista de la Obra. Hay coordinacin entre las Autoridades del Gobierno Regional de Ayacucho, gobiernos locales y los Beneficiarios para la ejecucin del Proyecto.

Condiciones favorables de clima para la ejecucin del proyecto.

I RESUMEN EJECUTIVO

53PAGE Perfil del Proyecto: Construccin de la Carretera Pitahua Llusita, distritos de Huancaraylla y Huancapi, provincia de Fajardo Ayacucho.12