003519 - ssch.gob.mx · LQ/Msf/FGbOabl

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO

C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9

cffibanamexO ==r.~"t~.EI Banco Nacional de México

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266

CONCEPTO DEL PAGO

G3-065-18, ENTREGA DE FILTROS BATOPILAS CHIH , 28FEB, 1 Y 2 MZO 18

p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS

·112 304 1 ·15 .o ORTIZ PORTILLO JOSE ALONSO

11'1 2 ·1 0280 o 0352-7644266 (COESPRI S)

No. 003519 FECHA

MONEDA NACIONAL

-FIRMAS AUTORIZADAS

PARCIAL DEBE HABER

3519 4 .404 .00

3519 4.404 .00

SUMAS IGUALES ) .~ 11n11 nn Ll 11 llLI 1111 ·-

AUXILIARES: DIARIO: POLIZANo.

¡--1

l._ ~ECRETARIA-- _,_.

~ . DESALUD ~hihuahua ~Mrut•O.t.olt. t.:tt.'\'Nl ··· · ···· ··· ·

1

Servicios de Salud de Chihuahua :DirecciOn Ad•inistrativa

Subdirección de Progra•aci6n y Presupuesto

Nombre del Comisionado: RFC: Centro de costo: Denominación del Cargo: Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto: Adscripción:

Proyecto prioritario

Motivo de la comisión:

Lugar de la comisión: Período:

PLIEGO DE COMISION

ING. lOSE ALONSO ORTIZ PORTILLO OIPA561119BW4 04116 EVALUADOR DE RIESGOS CF41059 VERIF. O DICT. SANITARIO "A" EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS

ENTREGA DE FILTROS

BATO PILAS FEBRERO 28, ARZO 1 Y 2 DE 2018

Oficio número: COESPRISl-065-18

C.P. Y MA. MARTIN MARTINEZ TREVIZO SECRETARIO GENERAL

Nombre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN In dice Cuota diaria Días Im rte

750.00 2 1 500.00 200.00 1 200.00

Utros Precio r litro Im rte 26102 Combustible 140.4494382 17.80 2 500.00 39202 Casetas 204.00

AEROUNEA 37201 Pasa ·es terrestres 37104 Pasa·es aéreos

Total 4404.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Subdirección/Dirección Centro de costo: Pro rama:

Autorización Presu uestal EJERCIDO SALDO

u esto

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de:

Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismo que serán com¡:¡robados en un plazo máximo de S (cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma, caso contrario autorizó para ue me sean descanta ·

Firma del Empleado Comisionado

Ing. A e)an ra r os Agu1rre Gerente de Evidencia y Manejo de Riesgo

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

Calle Tercera 1604 Col. Centro (.p. 31000 Chihuahua, Chih. Te l <b14l 439-99-00 Ext. 21542 SPP-00004/00 SALUD ----

~:r.rr4iliot5.\!.U1) SEGURO POPULAR Chihuahua

AH"NI::CI! P.AAA TOOOS ~""""/lw, ....... "'.v. N)f~~'""'W110

'J

Chihuahua &Mtt".!*•:.">~ r:t t "'~

SECRETAR I,\ DE SALUD

Nombre del Comisionado: RFC: Centro de costo: Denominación del Cargo: Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto: Adscripción:

Proyecto prioritario

Motivo de la comisión :

Lugar de la comisión : Período:

Servicios de Salud de Chihuahua :DirecciOn Ad•inistrativa

:S:ubdirecciOn de Progra•aciOn y Presupuesto

ING. lOSE ALONSO ORTIZ PORTILLO OIPA561119BW4

04116 r EVALUADOR DE RIESGOS CF41059 VERIF. O DICT. SANITARIO "A" 1 EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS .

ENTREGA DE FILTROS

BATO PILAS FEBRERO 28, MARZO 1 Y 2 DE 2018

Oficio número: COESPRIS3·065-18

COMIS 'Ó N [¡fATAl.

~ADA UIP:>OT ClÓN cor.<,1J!il>...;:;uua -¿ -, -;. ', (\ SAHiTAolriJS:" 1 r) ~ .J ,) · J

2 3611 102330"8CJ

LIC. JESUS M EDRANO OROZCO COOR INADOR GENERAL Nombre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN Concepto del gasto Indice :•· Cuota diaria .. D1as ' "' '·' Importe

37504 Viáticos 750.00 2 1 500.00 37504 Viáticos 200.00 1 200.00

•(. oj(!.o• •·. ,.,.1:". Utros Precio por litro ... , · ·,"J0:f1\t;; ··,Importe '~'-- " 26102 Combustible 140.4494382 17.80 2 500.00 39202 Casetas 204.00

V ~· .. AEROUNEA n. ~ ." . !1 ·~ .¡}' V

37201 Pasajes terrestres -37104 Pasajes aéreos

Total ~·; ., ,'!;' •,, ·,,.~ .. • ·~·~ . .,

4A04.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE. DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirección/Dirección • Centro de costo: 1 Programa:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

·)

"

C.P. Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación v Presupuesto

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de:

Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mis · qu mprobados en un plazo máximo de S (cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma, caso contrario autorizó para que me sean deseo . t d~S~<;"::>.c::::..


Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

Calle Tercera 1604 Col . Centro c.p, 31000 Chihuahua, Chih . Tel (614) 439-99-00 Ext. 21542 SP P-00004/00 SALUD ·----

~:nru.l\O( S\i-111) SEGU RO POPULAR Chihuahua

, ·...,. . . ......... !'. ... •11"0 11 ~· ,.,.,. .• ,v ... ~\:. .. .,loi\U. II AH A•. e.ce ,.,..AA roo~~

' ' -------~~.~ ·

~;) SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Chihuahua SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Comorobación del olieao de comisión No. COESPRIS3-065-18 FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE

Viaticos: FEB-28-18 DESAYUNO,CAMIDA,CENA,HOTEL S-N / 850.00 MAR-01-18 ELSA !BARRA ESPINOZA A-13963 / 160.00 /.

MAR-01-18 SPRING WATERS SERVICIOS TURISTIC05 6449 / 439.22 /

MAR-01-18 RESTAURANT LUPITA 216 ./ 200.68 1

MAR-02-18 LOS ARCOS PIZZERIA FAC16008 / 185.00 /

Gasolina: MAR-01-18 MUL TISERVIOOS SAN ISIDRO FG-004487 . / 1,800.10

MAR-02-18 GAS MART,S.A. DE C.V. E-108705 / 700.00 /

Casetas: MAR-05-18 PAGO POR DERECHO DE PEAJE C310467 / 102.00

TOTAL DOCUMENTOS

TOTAL VIATICOS TOTAL REINTEGRO

.COMPROBACION , · ·~ ., :;;;.;..-Elabo~ __..,-

ING. lOSE ALONSO l>RTIZ PORTILLO

Reviso: /1 Autqritp:

ssc·H W l ) tf!W @ M+ M I fi#t W

TOTAL 1,700.00

2,500.00

102.00

4,302.00

4,404.00 102.00

UC. JESUS MAf1\JEL~RANO OROZCO r C.P. Y MA. MARTINxMf'RTINEZ TREVIZO\ COORDinAyuR GENERAL SECRETARIO,_ ~ENERAL }(>

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD \ ~ Recibí la cantidad de: 1!: ~f {.~ .. lhA;i(;·-·e:~-

Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.


Recibí la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.

Firma de la Cajera:

Ing. Alejandra Carlos Aguirre

Calle Tercera No. 604, Col. Centro

C.P. 31000 Chihuahua, Chih.

Tel. (614 )439-9900 Ext. 21542

SPP-00006100

RECIBO AL COMISIONADO / -._ 111

Departamen'Wde Control del Presupuesto Nombre y firma

\ \

r , 1

H. AYUNTAMIENTO DE BATOPILAS ADMINISTRACION 2016 - 2018

Batopilas De Manuel Gómez Morín , A 08 De Marzo Del 2018.·

C.P. MARTIN MARTINEZ TREVIZO SECRETARIO GENERAL DE LA COESPRIS CHIHUAHUA.

PRESENTE:

Por medio del presente me ·es grato enviarle un cordial saludo, deseándole. éxito en sus labores cotidianos, de igual manera le informo que /os C. C. José Alonso Ortiz Portillo, José Alfredo Carbajal Sánchez, Jonathan Armando Espinoza Sosa Y Arturo Chaparro Vega , estuvieron de comisión los días 28 de Febrero y 01 d$ Marzo del año 2018, realizando instalación de purificadores de agua en diferentes instituciones educativas en este municipio. He de hacer mención que en la cabecera municipal no hay gasolineras de la franquicia PEMEX, el suministro de gasolina se hace por medio de particulares. en la mayoría de los casos no cuentan con servicio de facturación; a sí mismo en los restaurantes tampoco

cuentan con este servicio .

Sin más por el momento he de agradecer las atenciones con el ·

presente, quedando de usted.

ATEN TAMENTE

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMI ENTO DEL BATOPI LAS DE . MANUEL GOMEZ MORIN, CHIHUAHUA.

/~-1

• r . :

Comprobante Fiscal

EMISOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401717407

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

SERIE Y FOLIO: A13963

FECHA DE EMISIÓN

01/03/2018 05:05:52 p.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

01/03/2018 06 :05:58 p.m.

FOLIO FISCAL: CA53C814-2F17 -4981-8C2C-OOCB5262E800

RECEPTOR

' NOMBRE: ELSA IBARRA ESPINOZA NOMBRE : SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

SSC971 029MU9 RFC : IAEE590302137

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC :

USO CFDI:

DATOS GENERALES

G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN: 31690 TIPO COMPROBANTE : 1- Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE- Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

90101501

UNIDAD

E48 -SERVICIOS

CANT

1.00

OBSERVACIONES: Folios: 131609,

NO. ID

XABC01XABC 01

SON: CIENTO SESENTA PESOS, 00/100 MXN

MONEDA:

DESCRIPCIÓN

CONSUMO DE ALIMENTOS

IMPUESTOS TRASLADADOS

SIMBOLOGIA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

... ·· ..-...... .-.. :;- DESCRI~CiéN

MXN - Peso Mexicano

VALOR UNITARIO

$137 .93

002- IVA Tasa 16.00 %

SUBTOTAL

DESC

$0.00

$22 .07

002- IVA Tasa 16.00%

IMPUESTOS TRASLADADOS

TOTAL

IMPORTE

$137 .93

$137 93

$22.07

$22 07

$160 .00

!E48

Restaurantes

Unidad 'de l?ervicio '·

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN : LS01306189R5

ll1.11ca53c814-2f17 -4981-8c2c-OOcb5262e80012018-03-0 1 T 18:05 :581 LSO 1306189R51b42+g 7xZrlxrL 71uOaZ UOc5nuUd7 a4 R9eipG FWw2MrAsg/8TfU40 1 xVIhmW14 T05ivT AkG 1 OzwASU N hauA95SggqqiAw9Pq2ygsOb5mF qba 8g9NoqtXuF plclz+x2gHyF 8t8+vU UeWVcc 1 GY 1 + YEggzJ8kYolfFUcF z2kMWD/ryF msw+ 3+ H LxE6QIBxa3cD4wY 5 KWOS4 NVPkctXC nDUEOafmaE05WZ9+ TZ6Bqr31 kyE 5CaAmU P XoEZZySm YYOIWksdnWU6QT paWOUCvmXwMm N8y1roEzhMHOxiqGrkdCq 1 CG + SaxOF nN 815i P20c+ f39ZyiXOqhMC 1 H 5Dhp2ti F g= = 100001 0000004082 5 480111

SELLO DIGITAL DEL CFDI

b42+g7xZrlxrL 71uOaZUOc5nuUd7a4R9eipGFWw2MrAsg/8TfU40 1 xVIhmWI4 T05ivT AkG 1 OzwASU NhauA95SggqqiAw9Pq2ygs0b5mFqba8g 9NoqtXuFplclz+x2gHyF8t8+vUUeWVcc1GYI+YEggzJ8kYolfFUcFz2kMWD/ryFmsw+3+HLxE6QIBxa3cD4wY5KWOS4NVPkctXCnDUEOafma E 05WZ9+ TZ6Bqr31 kyESCaAmU P XoEZZySm YYO 1WksdnWZZ6QT paWOUCvmXwMm N8y1roEzhM H OxiqG rkdCq 1 CG+ SaxOF nN815iP20c+ f 39ZyiXOqhMC1 H5Dhp2tiFg==

SELLO DEL SAT

k6BXMmejPTf4ZzaY8BFTF4Zmk5QDTeNV7zQxHSVm3N8Du4oMSPCOI+ELr+iYEpuwiF/xjwrHfKZXdb26FOI6i iNAeTOkwDyr7bzJ3K9K4ikn9 SQt2XSUb8kazmrzBv5QL TvBfVTU DGvhz2z7W9J PAeufS RXb Y7hfy1mxBcc 7 UA6bzl1 +g4xgXjTGq k9 U6vy TI Jqz261Qfl5T6q BL8rU9R6pXJm RE7EVzUtEqrsWrBpcAM8q B 1 mvSQwUxSi4jX4 VvGsSq2 N4ShFQelptVyUeqm2 rQyzg5a90/z+sZw27 p8FtCgusN no5NI DF Js2nioF PvGXwRIR ude004TLqPG3mD1w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SPRif\JG WATERS SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV KM '12 CARR. A ALVARO OBREGON

CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA CP: 31500 RFC: SWS140227NC6

Cliente SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

CALLE TERCERA 604 CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000 RFC: SSC971029MU9

Orden de compra Condiciones

CONTADO

Artículo Nombre

HQP HABITACION QUEEN CON PISO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Vendedor

Factura -m.eI01jmar.J2018 ~ 1

Vía de embarque

l%.t§·l lltnflflt@l -•·®<·+ M! .. !.i.i.i+ pieza 1 554.58 34.00 % 366.02

IJI . IIBA68A619-o9E2-f>A'I!HlCC8·703ABOEA517812018-Q3-QITI2 : 33:44ISCD11010565<1Slo3Ca9KNhRqFX2Qo19f)lcC()P3SIQnPGOqTfofS\IqLZu+vfQ¡vAA-P/fi~IO<S44oP3nUdtAzW2bkhiCyr/bsqjUQNzAIRVui41U<fbV2noo.0.&986i<QgC1'0. okl/CKQ4WgkSZqlac¡Jl + hK7 JR6M3vzQjcád'IY= 1000010000004010.120311

Sello digital del CFDI: Slo3C.19KNhRqfK2Qot9FlxCOP3SlqnPGOqTfofS\IqlZu +vfQ¡vAAPfaP/F I•HxFTRol600¡iO<S'I'Iol'3nUdtAzW2bkhiCyr/bsqjUQNzAI RVul4ltNFbV2noaA69861cQ9CPRokl/cKQ4Wgk.SZQ !ac¡ll + hK7/R6M3vzQ)cctcPIY =

Sello digital del SAT: xu/SffRWNIVAWcAu/ZUb48ruW6VJtAUgOhTSOS4BMGZEwbMW//ORl1AoXj80ieKNdHUPQGtzQKJ1HZ\12jVETSSje2Yo02CzflpnCIFjuy/Mm'IJPs3uQ3L6KG/daAOZ+agklbo+n0uQULM08xDEEwjmAzgoRef7ljT20jh65+R6GQQuak/+dblnXcAa7hcSp7qarzhEUTU LQ/Msf/FGbOabl<gbi'391HGyMYZ13DSpiizDti<XvMGRr03xvmp6b4/xMI9KCsR + E2w7qgY4npépl.RuM/BMLQv+ Y l / f!D17ZifTC +P03JG~ZvnmJIUTK7E/ffil YFVMXXNXQ4+ugluRfw= =

(Cuatrodentos treinta y nueve pesos 22/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición Forma de pago: Efectivo Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal Importe neto Imp. sobre Hospedaje 4% Iva al 16%

Total

Este documento es una representadón impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales Folio del SAT: BA68A619-D9E2-6A4B-BCC8-703ABOEA5178 Fecha de certificadón: 01/mar./2018 22:33:44 Certificado del emisor: 00001000000305569651 Certificado del SAT: 00001000000401041203

366.02 366.02

14.64 58.56

439.22

CFDI 3.3

-.uu.v u.t'-'-' - ~ · vvvvvvv¿,IO LOg.Jpg"..:>

RESTAURANTE LUPITA Régimen Fiscai : 608 Demás ingresos

Clave SAT

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

SSC971029MU9

31000

33200

Cantidad Unidad

216

13/2018 107 45

1- Ingrese

Página 1 de 1

HEPL850730932 ADOLFO LOPEZ MATEOS, o 4<1 CENTRO CPEEL 33;::00 Bocoyna Chihuahua Mex1co

P01 - Por defini1

Concepto 1 Descripción Va lor Un itario

Importe

90101501 1.00 H87- Pieza SERVICIO DE RESTAURANTE 173 00 173 00

Importe con letra DOSCIENTOS PESOS 68/1 00 M.N.

Información de Pa o Forma de Pago : 99 Por definir Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Cuenta de Pa

:.·

-· .. :.·

'. :<· :·

Sello d1 1tal del CFDI

· .. •. :. :

Sello del SA T

'Efectos fisca les al pago

Tipo de Relac10n UUIDs

00001000000406<1 73308

80C66AC9-4MB-48A5-84 D0-9DBD55670F 13

0000 1000000404486074

Marzo 1 2018- 12 07 53

file:///C:/Users/Restaurante%20lupita/Doctos_Digitales/F0000000216.htm 01 /03/2018

JUAN SCHMITI FEHR Perif. Gomez Morin km 1 S/N

Cuauhtemoc, Chihuahua CP: 31500 RFC: SIFJ790810IY5

Factura


TERCERA #604 CENTRO Chihuahua, Chih . CP : 31000 RFC: SSC971029MU9

TEL: 625 583-4400 EMAIL: [email protected]

Cliente

TEL:

Artículo · · ·' Nombre . _ I!H ~~ál llljff!Fjifi -=all•$<·1 M!uj.j.l.<M CON CONSUMO DE ALIMENTOS PZA 1 1S9.482759 159.48

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 111.114 74BSA69·017D-(64B-BE57~8468065E 1A31201B-03-Q2T08:44: 12ISCD110105654IlOSydGtEHullgZQb1 tz/MTC +AVZ9Gz7Jmi2XSVKmYXyf38xFMTB9N +8wdoNr3XUHxJY9M¡7FitM9fx •042¡R9wYMQyCp2QB812GCPv8q09cCpLDJA3• XoDnCm81JlQC +cv0AUUS2p• mGLUEbod1 vNPdM4Gk3Pj+ r2SL 4ZQyf9HL9eQ6axwDCBIZitsH+ Wu0AtBJX9wPM3x4zPQv+ L9ln3rhpn5/0o1 vbAwQNUkVdZuxzJ4xGF/GOK110+ 4Q/Sl8GR1ZQxa8NAGLEFSeaDETWdCWSH 1 LKeBEcDc +GSbAs30Da9qt0pAKNh3wXhRY l lfYKMIKu

Sello digital del CFDI : JOSydGtEHuBgZQbl tz/ MTC + AVZ9Gz 7 Jml2xsVKmYXyf)SxFMTB9N • 8wdoNr3XUHxJY9MJ 7FttM9fx • D42JFl9NYMgy(p2g8812GCPv8Q09cCpl.DJA3 • XoOnCmSLnQC • C\'OAUUS2p ... mGLUEbod 1 vNPdM4Gk3PJ • r 2SL 4zgyF9HL9eQ6axwDCBIZilSH • Wu0AtBJX9 wPM3x4zPQv+L9Jn)rhpnS/ Ool vbAwQNUkVdZuxzJ4xGF{G0t<uo • C.g/ SJ8GRIZQxa8NAGLEFSeaDETWdCWSH 1 LKeBEcDc +GSbAs30Da9at0pAKNh3wXhRY JlfYKMIKu2EYsSNPcTXxSvJrGHPRQ:o:"'

Sello digital del SAT:

wA6h03keB5cl9dV85 7(hqiMpzJtbtGEHZdZJKgwrWR3z38Mfu28JEecSwn0uHn6R6c:kee0/ 4hJtKx1076I•c5UIS .. nrOKI-1UOyWpof760ShOSKxHXRcb 1 k2aXGcFy81'-1riRg01l ZQN .. yltGfZPZGe 7Y 2CQ5NJYJ ... rnVQUWRUPRS21Jrkat6MJCUr•zPMAJQ•QC • TONzcWRO JUzrhnAeJYE3wqR44wrcru80GJOHU6Fc4rY9llyeShge8ljrFuYHBAJB9mlhCr2eT901heu6drn6ZApeUFo6Gu5tYHI2GkmvzW7GrF7s7EBkmvApXxlvPIQotpysvXOCg3H3XSzxZ2w= =

(Ciento ochenta y cinco pesos 00/ 100 m.n.)

Pago en una sola exhibición Forma de pago: Efectivo Uso del CFDI : Por definir

Subtotal .-Iva 16%

Total

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor : Personas Físicas con Actividades Empresariales Y Profesionales Folio del SAT: 474B5A69-D17D-C64B-BE57-48468065E1A3 Fecha de certificación : 02/mar/2018 08:44 :12 Certificado del emisor: 00001000000408528773 Certificado del SAT: 00001000000401041203

159.48 25.52

185.00

MULTISERVICIOS SAN ISIDRO LABRADOR S.A. DE C.V. EST. DE SERVICIO No. 11193 RARAJ IPA 10 CENTRO C.P 33200 CREE L. BOCOYNA. CHIHUAHUA MSI100707BR7 lacturas.samsldrolabrador@gmall com Tel (635) 456 0909

CLIEN TE 1 000006

NOMBRE :

CALLE ·

COLONIA

SERVICIOS DE SALUD DE CHI HUAHUA

TERCERA

ZONII CENTRO

LOCALIDAD: CHIHL.lAH..lJA C.P. 31100

RFC 55C971029MU9 ESTADO : Chihuahua

TIPO DE PAGO: 1 Efect,vo

USO DE COMPROBANTES G03 Gastos en general

REGIMEN 601 General de Ley Personas Morales

Observac1on

IEPS 32 13

Impor te con Letras : Son :( Un Md Ochocientos Pesos 10/100 MN)

No. EXTERIOR : 604

No. INTERIOR:

MUNI.CIPIO :

PAIS : MéXICO

METODO DE PAGO :

PUl: Pago en una sola exh1b1C1Ón

SELLO DEL SAT: ;l N]l04PUQkW5QHU + L8Mva/fbRyrhHD7j7FbmpkPS PGpvMutRMH4XIVAsC8DHCfUl~t z í:>Y66x iAbHdRpwoK z4GBwQI/ CGb07

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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

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PEMEX

FACTURA

SER IE : FG

FOLIO : J04..!8 7 '

0 1-03·201¡¡-j

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~HA YHORADEEM~SI~N 0 1103'2018 10 58 17

'-------------LUGAR DE EXPEDICION :

3320C

Subtotal : 1 556 26

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Folio Fiscal :

Fecha Hora de ~ertificae~ó n :

No. Serie Cert ificado Sello Digital del SAT :

Timbre Fisca l :::.

Numero de Serie del Certi f icado del CSO:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESE NH1CION IMPR ESA DE UN CF DI

SELLO DIG ITAL DE CFD I:

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CLAVE PEMEX: 0000104720

GAS MART SA DE CV

E04343 1 RFC GMA940907L YA

MORELOS Y PERIFÉRICO GOMEZ MORÍN , No. 9 100

EMILIANO ZAPATA

CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

C .P. 31579 , MÉXICO

TEUFAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

E 108705 FACTURA No.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

78b6d689-da88-4d99-b832-afe199b1 e4f7

31579

FECHA: 2018-03-02 HORA: 08:08 :18

CLIENTE : 9884


CALLE TERCERA # 604

CENTRO

Canlidad

37.8800 34006 15101505 34006 Diesel

Factura s/Despacho(s): 5631840-0

Sello Digital del Emisor:

R.F.C.: SSC971029MU9 USO CFDI : P01 Por definir

Descripción P. Unitario Importe Descuento

$15.976911 $605.21 $0.00

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Sello del SAT:

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Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

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Importe en letras :

(setecientos pesos 00/ 100 M.N .)

[!] Forma de Pago : 01 Efectivo

Método de Pago : PUE Pago en una sola exhib ición

Li Moneda: MXN

. t:. Tipo de Comprobante : 1

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...

SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

TOTAL

$605.21

$94 .79

$700.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión : 3.3- Fecha : 2018-03-02T08:08 :18- Fecha y hora de certificación: 2018-03-02T09 :08:33 www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405426713- No d~ Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407008617 - www.ed1fact.com.mx

Sistema de facturación eleclrónica - EdifactMx 1 ContraiGas Página 111

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos Versión: 3.3

Contribuyente o Razón Social:

SSC971029MU9


Uso del CFDI : G03 Gastos en general

No . Certificado: 00001()()()()()()4024721~ ESTE OOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFOI

Prod/Serv SAT Descri ción

93161700 GA22010541007 CUAUHTEMOC 2 CUA-CHI AUTOMOVIL

Fecha de Timbrado: 05/0312018 07:51 :20 a. m.

Moneda: MXN Peso Mexicano

CANTIDAD CON LETRA

TOTAL

CIENTO DOS MXN 00/100

M6todo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo Condiciones de Pago: Contado

Versión : 1.1

Sello SAT: xw1sOkH20zVoV3VIIXqimfcBsy7SRfufuL4ioYdNML.z4JM8MRILqvTXLwY+Hffhoj/Xawdllllf1qp07m6bA061KB3B806mEnps spQnCeAlmBH9ZVf'II\¡ECspPCLmPui+M4Rk+Rs69BrsOOWAu7lNLWgNrWOu7++bONA5q6QFP4=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT: 111 . 119ct932cB·c09a-4c87 ·bf79.Q ff0bf1 f430712018-03-05T07: 51 :20iiyj lx7t7kCzbi49bHctDdy AfNxiNtEQW2UEroqN4N92HKxr/BYifqxd+ T2QnPG4ovxT qRmy Uj+UjvQ 1AYAukCCxjwlx:KhKQSn2Zoae8rWqNN6jbQYas+hxO/h1976YFqjoV5kJP/kfDKIW6grWgtoSRAZgye41 o2AMf95UaBIG KhPyq 1 bm33Gm KKpbf1GI uxCMIZIR6S3rPyYonCrenHynSSip3ZTC42r3niUCjNNit8yUoftQdNwMJE+ylp70Pr9NUPRJ8Lyq+2aWBBef8qbHmYR7VNLrhZZZN8RbXIKxbikAhqkQb5+

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Sello Digital del CFDt: iyjlx717kCzbl49bHdOdyAWxiNtEOW2UEroqN4N92HKxriBYifqxd+T2QnPG4ovxTqRmyUj+UjV01AYAukCC><jwbcKhKQSn2ZoaellrWqNN6jbQYas+hxO/h1976YfqjoV51<.JPII<fOKfW 6giWgtoSRAZgye41 o2AM195UaBIGKhPyq 1 bm33GmKKpb<1GIUXCMIZIR6S3!PyYonCrenHynSSip3ZTC42r3niUCjNNH8yUoftQdNwMJE+ylp 70Pr'3NUPRJ8Lyq+2a\WBet8qbHm YR7VNLrhZZZN8RbXIKxblkAhqkOb5+6Sx50.Nie/iPULkTMPLQQoyF 1 sJWJOw:•

No. Certificado SAT: 00001000000306850681

Folio Fiscal (UUID): 9cf932c6-<:09a-4c87-bf79-0ff0bf114307

Página 1 de 1

FOLIO

C310467

FECHA

05/03/2018 06:51 :08

Unidad SAT

C62

$102.00

1// ~_p --._V

~ GOBIERNO DEL ESTADO Dv ./1:! "';" CHIHUAHUA ~'-

Chihuahua oeRecHo PoR uaa ce ~ CARRETERAS OE CU A. ~

FECHA 02 marzo 2018 :34A3

CASETA CUAUHTEMOC ~----,

CLASE AU TOMOVIL

TARIFA $102.00

DETALL

SUR-NORTE

2

PESOS

Efectivo $0 .00

TOTAL MONTO RECAUDADO $102.00-

CAMBIO CLIENTE SO.OO

FOLIO : GA22010541007

EXIja su ticket y comervelo, es su seguro contra accrder.tes No exponer al calor

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Clllhuoll,u.,

MODELO

LUGAR QE LA COMISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE SALUD

COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS COESPRIS -CHIH.

BITACORA FORANEA

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COMISION EFECTUADA-----------------------------------,----11 DE PERSONAS QUE VIAJAN EN EL VEHICULO

FECHA HORA KILOMETRAJE COMBUSTIBLE

SA,LIDA ENJRADA SALIDA ENTRADA INICIAL FINAL CARGA INICIO TERMINO

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'- ( · .) ' . \' ~ \ .. - > ~ ~ OBSERVACIONES~ 1 /

Recibo el resguardo del vehfculo antes descrito bajo responsabilidad y custodia . El uso este vehfculo es de caráter oficial y está prohibido su uso '· / ~

con fines personales. • • '-. 1' ( ' ) ....,_ :

NOMBRE DEL RESPONSABLE: .... \r. ·. x-; 1 '\\J.__ \ .._'-,..( \,- ~ ...:..·"L\1' 2_\( I'T \ l\.tU ___ s;~-~-~1---_,'---· --'~Ir· _---------FIRMA \

Vo. Ba. Encargado de Departamento

DOCUMENTOS: /

TARJETA DE CIRCUlACION __ __.v<-

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PlACAS -----::,."-::._

PO LIZA DE SEGURO __ __:/___,,...<:___ LICENCIA ___ / ___ _

INTERIORES:

FIRMA

EXTERIOR: ~.,...

UNIDAD lUCES / ------::--

ANTENA ~

ESPEJOS lATERAlES======~:.;;;:::: •. := CRISTAlES ------

COPAS _____ _

/'1 1 -; -. / ·¡ / '

~¿LL~/ <-~ ~ FIRMA ENTREGADO

RECURSOS MATERIALES

ACCESORIOS:

CABlES ____ ..,..._

GATO ----=-7~"",.......:::;__ CRUCETA _ __ /_--,_

EXTINTOR ___ ¿;::::.__~-REFlEJANTES __ _:::~____,..-.

llANTA EXTRA __ ___::_/__,...,_<:....>_ COMPRESOR __ _.Z::..· ---

MARCAR GOlPES EN CARROCERIA

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;/FIRMA DE RECIBIDO

RECURSOS MATERIALES

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® SALUD Chihuahua

·., ~ ' .. · .. .

SERVICidS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

INFORME DE COMISIÓN:

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S.a._ 'C-'-...1'C> ~ f'... ~ '-' ....... "-...i

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C...O ~V ~7 -\.,.~e<_'\...0 ~

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:

calle tercera No. 604, Col. Centro 1 C.P. 31000 Chihuahua, Chih.

Tel (614) 429-33·00 Ext. 21542

SPP·OOOOS/00

Nombre y firma

003519 - ssch.gob.mx · LQ/Msf/FGbOabl

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