의 회 사 무 처 - Seoul Metropolitan...

시 의 회 사 무 처

총 괄 표

의회사무처

의 회 사 무 처개 요

조 직 :□ 실 담당관 전문위원실 공보실 의정담당관 의사담당관 입법담당관 예산정책담당관 전문위원실1 4 12 ( , , , , , )인 력 :□ 명 급 명 급 명 급 명 급이하 명 별정직 명 계약직가급 명 계약직나급 이하 명266 (1 1 , 4 4 , 5 26 , 6 84 , 35 , 17 , 42 ,

기능직 명57 )예 산□ 단위 백만원( : )

구 분 예산2014 예산2013 증 감% % %

일반회계

계 21,306 100.0 25,138 100.0 3,832△ 15.3△

행정운영경비 1,846 8.7 1,825 7.3 21 1.2사 업 비 19,460 91.3 23,313 92.7 3,853△ 16.5△

기관임무

선진 의회상 정립을 위하여 원활하게 시의회를 운영하고 의정활동 지원,

의회사무처

목표달성지표

구 분 2013 2014 2015 2016 2017

의회운영의

내실화로

의회 위상

제고

청소년 의회교실 운영 회 명11 /1,320 회 명11 /1,320 회 명11 /1,320 회 명11 /1,320 회 명11 /1,320회의록 발간 회의종료후 일이내23 회의종료후 일이내23 회의종료후 일이내23 회의종료후 일이내23 회의종료후 일이내23청사건물 및 시설장비 유지관리 건16 건16 건16 건16 건16청사방호 및 청소관리 회 회2 /10 회 회2 /10 회 회2 /10 회 회2 /10 회 회2 /10청사시설 개선 건8 건8 건9 건7 건7

의정활동

지원기능

강화

서울의회소식지 발행 회 부8 /480,000 회 부8 /480,000 회 부8 /480,000 회 부8 /480,000 회 부8 /480,000의회 홍보영상물 제작 편8 편8 편8 편8 편8의정모니터 운영 회10 회12 회12 회12 회12의정현안 여론조사

전화 면접(ARS/ / ) 회12/0/0 회20/15/2 회20/20/2 회20/20/2 회20/20/2인터넷 홈페이지 운영 회7 회7 회7 회7 회7국외자매도시 의회대표단 초청 회4 회4 회4 회4 회4해외 자매도시 교류 및 국제회의참석

회4 회4 회4 회4 회4국내 의정활동 교류사업 회10 회10 회10 회10 회10의원 입법지원 연구용역 건10 건10 건10 건10 건10자료실 운영 건3,000 건3,000 건3,300 건3,300 건3,300정책연구위원회 운영 회22 회22 회22 회22 회22의원입법활동 지원을 위한 법령 등조사분석

회4 회4 회4 회4 회4위원회 특정안건 전문가 활동 회7 회7 회7 회7 회7중요조례안 제정에 따른 공청회개최

회20 회20 회20 회20 회20서울시 재정 및 예산운영연구 분석· 회4 회4 회4 회4 회4시민과 함께하는 서울살림토론회 등 개최

회3 회3 회3 회3 회3

의회사무처

목표체계

전략목표2건

성과목표6건

정책사업3건

단위사업7건

세부사업37건

전략목표 Ⅰ｢의회운영의 내실화로 의회 위상

제고

⇒ 성과목표 2 정책사업, 1,

단위사업 2, 세부사업 11

(의정담당관)

전략목표 Ⅱ｢의정활동 지원기능 강화

⇒ 성과목표 4 정책사업, 2,

단위사업 5, 세부사업 26

(의정담당관)

의회사무처

예산규모

의회운영의내실화로

의회위상제고56.6%(12,064)

의정활동지원기능

강화 34.7%(7,396)

행정운영경비8.7%(1,846)

(단위:백만원)

21,306

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20142014 20152013

2013

△3,83121,306 25,137의회사무처

△2,87412,064 14,938전략목표 1: 의회운영의 내실화로 의회 위상 제고

△25910,017 10,276성과목표 1-1: 의회운영 강화

-청소년 의회교실 운영 11회/1,320명 11회/1,320명 11회/1,320명

-회의록 발간 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내

△2,6152,047 4,662성과목표 1-2: 청사시설 환경개선

-청사건물 및 시설장비 유지관리 16건 16건 16건

-청사방호 및 청소관리 2회/10회 2회/10회 2회/10회

-청사시설 개선 8건 8건 9건

△9797,396 8,375전략목표 2: 의정활동 지원기능 강화

△1,6103,369 4,979성과목표 2-1: 의정홍보 및 정보화 운영

-서울의회소식지 발행 8회/480,000부 8회/480,000부 8회/480,000부

-의회 홍보영상물 제작 8편 8편 8편

-의정모니터 운영 10회 12회 12회

-의정현안 여론조사(ARS/전화/면접) 12/0/0회 20/15/2회 20/20/2회

-인터넷 홈페이지 운영 7회 7회 7회

1 의회사무처

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20142014 20152013

2013

△25656 681성과목표 2-2: 국내·외 교류 강화

-국외자매도시 의회대표단 초청 4회 4회 4회

-해외 자매도시 교류 및 국제회의참석 4회 4회 4회

-국내 의정활동 교류사업 10회 10회 10회

6593,267 2,608성과목표 2-3: 입법활동 지원기능 강화

-의원 입법지원 연구용역 10건 10건 10건

-자료실 운영 3,000건 3,000건 3,300건

-정책연구위원회 운영 22회 22회 22회

-의원입법활동 지원을 위한 법령 등 조사분석 4회 4회 4회

-위원회 특정안건 전문가 활동 7회 7회 7회

-중요조례안 제정에 따른 공청회 개최 20회 20회 20회

△3103 107성과목표 2-4: 예산정책지원기능 강화

-서울시 재정 및 예산운영 연구·분석 4회 4회 4회

-시민과 함께하는 서울살림 토론회 등 개최 3회 3회 3회

211,846 1,825전략목표 3: 일반예산

211,846 1,825성과목표 3-1: 일반예산

2 의회사무처

의회사무처 25,137,241 21,305,906 △3,831,335

의회사무처 의정담당관부서 : 25,137,241 21,305,906 △3,831,335

의회운영 강화 및 의회 청사시설의 안정적 관리정책 : 14,937,717 12,063,999 △2,873,718

의회운영 강화성과목표 : 10,275,817 10,017,091 △258,726

성과지표 : 2013 20152014

청소년 의회교실 운영 11회/1,320명 11회/1,320명 11회/1,320명

회의록 발간 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내

의회운영 사업 10,275,817 10,017,091 △258,726단위 :

(일반회계)

회의록 발간 30,661 30,231 △430

30,231(100-201-01) 사무관리비

116,450원*180부 = 20,961ㅇ 회의록 책자

6,000원*180개 = 1,080ㅇ DVD/CD 회의록

3,240,000원 = 3,240ㅇ 속기기계유지보수, 기타소모품

4,950,000원 = 4,950ㅇ 속기수수료

청소년 의회교실 운영 84,569 82,342 △2,227

64,577(100-201-01) 사무관리비

= 14,377ㅇ 청소년 의회교실

8,700원*110명*11회 = 10,527 · 수료증,선서문

200,000원*11회 = 2,200 · 부대경비

150,000원*11회 = 1,650 · 사진인화료

= 50,200ㅇ 방청, 참관

(단위 : 천원)2014 증 감 예 산 과 목 및 내 역2013부서·정책·성과·단위·세부

1 의회사무처

15,000원*2,000개 = 30,000 · 기념품구매(일반)

1,500원*11,000개 = 16,500 · 기념품구매(초등학생)

7,000원*50명*2회 = 700 · 상장제작

100,000원*10명*2회 = 2,000 · 심사위원수당

500,000원*2회 = 1,000 · 시상식, 심사위원회경비(다과 등)

6,600(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,600,000원 = 6,600ㅇ 업무추진, 의회교실 등 기념품 구입 등

11,165(100-301-09) 행사실비보상금

= 11,165ㅇ 청소년의회교실 운영

5,000원*145명*11회 = 7,975 · 중식비

2,000원*145명*11회 = 3,190 · 간식비

의회운영 지원 678,121 528,093 △150,028

131,183(100-201-01) 사무관리비

= 68,920ㅇ 각종 보고자료 인쇄

4,642,000원*10회 = 46,420 · 의안검토 및 심사보고서

300,000원*8부*2회 = 4,800 · 특별위원회 활동보고서

3,000원*180부*10회 = 5,400 · 세미나, 공청회 보고서

3,000원*200부*10회 = 6,000 · 행정사무감사 및 조사활동보고서

4,200원*150부*10회 = 6,300 · 예산결산 심사 및 검사보고서

= 15,351ㅇ 의정활동 총괄보고서 발간

30원*340면*215부*7회 = 15,351 · 총괄보고서 발간

2,000,000원*1회 = 2,000ㅇ 의정 역량 강화 교육

= 11,750ㅇ 계약직공무원 선발 위원회 심사수당

70,000원*5명*5회 = 1,750 · 서류심사

200,000원*10명*5회 = 10,000 · 면접심사

= 25,782ㅇ 제9대 시의회 개원 준비

26,400원*114명*2회 = 6,020 · 제9대 의회 명패제작

16,500원*114명*2회 = 3,762 · 제9대 의회 신분확인용 투표명패 제작

700,000원 = 700 · 제9대 전반기 의장단 선출용 투표용지

20,000원*450권 = 9,000 · 제9대 의원 의정활동 안내 및 안내서

14,000원*450권 = 6,300 · 「지방의회 운영의 절차와 실무」발간

= 7,380ㅇ 의원회관 체력단련실 운영


2 의회사무처

550,000원*12월*30% = 1,980 · 운동복 등 세탁비

500,000원*12월*30% = 1,800 · 청소용품, 종이물품 구입비

800,000원*12월*30% = 2,880 · 세면용품, 화장품 등 구입비

200,000원*12월*30% = 720 · 장비유지보수비

45,000(100-201-03) 행사운영비

= 45,000ㅇ 시의회 주요 행사 운영

12,000,000원*1회 = 12,000 · 제9대 시의회 개원기념행사

25,000,000원*1회 = 25,000 · 2014년 시의원 체육대회

8,000,000원*1회 = 8,000 · 2014년도 서울특별시의회 송년 간담회

220,900(100-203-03) 시책추진업무추진비

= 212,800ㅇ 의정담당관

5,840,000원*10회 = 58,400 · 의회운영

3,150,000원*4회 = 12,600 · 의회행사

4,250,000원*12회 = 51,000 · 자료수집 활동

4,650,000원*12회 = 55,800 · 입법조사 활동

3,500,000원*10회 = 35,000 · 임시회 및 본회의 운영

= 8,100ㅇ 의사담당관

810,000원*10회 = 8,100 · 의사운영

130,200(100-204-03) 특정업무경비

= 130,200ㅇ 특정업무수행활동비

50,000원*217명*12월 = 130,200 · 대민활동비

810(100-305-01) 배상금등

810,000원 = 810ㅇ 증인, 참고인 등 실비변상

유공시민 표창 및 시상 18,660 18,990 330

14,190(100-201-01) 사무관리비

6,600원*750명 = 4,950ㅇ 유공시민 공무원 표창장 및 상장 제작

6,600원*1,400명 = 9,240ㅇ 모범졸업생 표창장 및 상장제작

4,800(100-303-01) 포상금

200,000원*24명 = 4,800ㅇ 유공 공무원 시상(격려)

의원수첩 제작 32,500 32,400 △100


3 의회사무처

32,400(100-201-01) 사무관리비

= 32,400ㅇ 의원수첩 및 상임위현황표 제작

3,200원*3,500부 = 11,200 · 의원수첩

300원*5,000부 = 1,500 · 상임위 현황표

300원*5,000부 = 1,500 · 선거구별 현황표

200,000원*8개 = 1,600 · 상임위 현황판

200,000원*2개 = 400 · 교섭단체 조직 현황판

9,000원*1,500부 = 13,500 · 의원 업무용(다이어리) 수첩

9,000원*300부 = 2,700 · 의원 메모수첩

의회 노후집기 교체 및 정수물품 구매 337,010 219,168 △117,842

219,168(100-405-01) 자산및물품취득비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 의장단 집무실(의장,부의장2) 노후집기 교체

13,600,000원 = 13,600ㅇ 협의회실(양당 원내대표) 노후집기 교체

25,200,000원 = 25,200ㅇ 장애의원(제9대) 대비 보조 물품

57,700,000원 = 57,700ㅇ 의원연구실 노후 사무용 가구 교체

5,000,000원*3실 = 15,000ㅇ 의원회관 공용회의실 집기

45,000,000원 = 45,000ㅇ 사무처 노후 복사기 교체

42,668,000원 = 42,668ㅇ 사무처 및 전문위원실 사무용가구 및 다기능 사무기기

의회 직원 직무역량 강화 교육 20,922 23,800 2,878

23,800(100-201-01) 사무관리비

23,800,000원 = 23,800ㅇ 의정활동 지원기능 강화 직원연수

의정활동수행비 9,073,374 9,082,067 8,693

326,410(100-201-01) 사무관리비

= 121,000ㅇ 의원연구실 운영지원

100,000원*113명*4회 = 45,200 · 의원연구실 운영지원

2,400,000원*12회 = 28,800 · 행정장비소모품(의원회관)

47,000,000원 = 47,000 · 행정장비소모품(복사지 등)

5,000,000원*4회 = 20,000ㅇ 전국시도의회의장협의회 개최

100,000원*4회*114명 = 45,600ㅇ 도서구입비


4 의회사무처

102,200원*12개월*114명 = 139,810ㅇ 의원 의정 현장활동 지원

356,400(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 356,400ㅇ 기관운영업무추진비

5,300,000원*1명*12월 = 63,600 · 의장

2,600,000원*2명*12월 = 62,400 · 부의장

1,600,000원*11명*12월 = 211,200 · 상임위원장

1,600,000원*1명*12월 = 19,200 · 예산결산특별위원장

2,052,000(100-205-01) 의정활동비

1,200,000원*114명*12월 = 1,641,600ㅇ 의정자료수집·연구비

300,000원*114명*12월 = 410,400ㅇ 의회보조활동비

5,073,912(100-205-02) 월정수당

3,709,000원*114명*12월 = 5,073,912ㅇ 월정수당

775,106(100-205-05) 의정운영공통경비

= 775,106ㅇ 의정운영공통경비

6,209,800원*114명 = 707,918 · 일반의원

2,036,000원*33명 = 67,188 · 예결특위

83,679(100-205-07) 의장단협의체부담금

= 83,679ㅇ 의장단 협의체 부담금

449,944원*114명 = 51,294 · 의원정수 부담금

22,385,000원 = 22,385 · 기본 부담금

5,000,000원*2회 = 10,000 · 전국시도의회운영위원장협의회부담금

195,970(100-205-08) 의원국민연금부담금

= 195,970ㅇ 의원국민연금부담금

81,828,000원 = 81,828 · 국민연금(상반기)

114,142,000원 = 114,142 · 국민연금(하반기)

164,590(100-205-09) 의원국민건강부담금

= 164,590ㅇ 의원국민건강부담금

154,472,000원 = 154,472 · 의원국민건강보험

10,118,000원 = 10,118 · 국민장기요양보험

54,000(100-304-03) 의원상해부담금

= 54,000ㅇ 의원상해부담금

1,500,000원*2회*12월 = 36,000 · 사망

1,500,000원*1회*12월 = 18,000 · 상해치료비 등


5 의회사무처

청사시설 환경개선성과목표 : 4,661,900 2,046,908 △2,614,992

성과지표 : 2013 20152014

청사건물 및 시설장비 유지관리 16건 16건 16건

청사방호 및 청소관리 2회/10회 2회/10회 2회/10회

청사시설 개선 8건 8건 9건

의회청사 환경개선 4,661,900 2,046,908 △2,614,992단위 :

(일반회계)

의회 청사 유지관리 452,576 526,749 74,173

35,549(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 35,549ㅇ 초단시간근로자 보수(6명)

7,530원*14시간*4주*6명*12월 = 30,361 · 인부임

60,000원*6명*12월 = 4,320 · 교통비

521,000원 = 521 · 고용보험료

347,000원 = 347 · 산재보험료

12,000(100-201-01) 사무관리비

= 12,000ㅇ 체력단련실 운영

600,000원*12월 = 7,200 · 세탁비

1,000,000원 = 1,000 · 소모품

3,800,000원 = 3,800 · 운동기구 수선비 등

434,200(100-201-02) 공공운영비

= 89,000ㅇ 연간단가계약

11,000,000원 = 11,000 · 승강기(3대)

15,000,000원 = 15,000 · 소방설비(2개소)

17,000,000원 = 17,000 · 통신장비

20,000,000원 = 20,000 · 음향장비

8,000,000원 = 8,000 · 출입자관리

18,000,000원 = 18,000 · 공기청정기

= 140,000ㅇ 장비 및 시설 유지비

104,400,000원 = 104,400 · 장비 및 시설 유지비


6 의회사무처

200,000원*128대 = 25,600 · 시스템 냉난방기 세척

10,000,000원 = 10,000 · 본관 및 의원회관 냉온수기 세관

= 205,200ㅇ 의원통신요금

150,000원*114명*12월 = 205,200 · 의원통신요금

25,000(100-206-01) 재료비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 기계, 전기, 통신, 건축소모품 등

20,000(100-405-01) 자산및물품취득비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 노후 운동기구 교체 및 신규구매

의회 청사방호 및 청소관리 482,324 530,159 47,835

412,106(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 412,106ㅇ 준공무직(청소분야) 임금

412,106,000원 = 412,106 · 청소 준공무직 임금

88,053(100-201-02) 공공운영비

9,709,000원 = 9,709ㅇ 무인경비용역 설치 및 운영비

2,833,000원 = 2,833ㅇ 청사소독용역비

75,511,000원 = 75,511ㅇ 청사내 환경정비

30,000(100-206-01) 재료비

= 30,000ㅇ 청사환경 조성

30,000원*100박스*6회 = 18,000 · 초화, 향토식물

250,000원*12개*4회 = 12,000 · 관엽수 등

의회 청사 시설개선 3,727,000 990,000 △2,737,000

940,000(100-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 제9대 의회 개원대비 의원연구실 등 보수공사

150,000,000원 = 150,000ㅇ 기타 건축 시설물 보수·보강 개선공사

140,000,000원 = 140,000ㅇ 상임위원회 음향장비 교체

30,000,000원 = 30,000ㅇ 본관 및 의원회관 통신실 항온항습기 설치

20,000,000원 = 20,000ㅇ 본관 및 의원회관 배관 도장공사

= 230,000ㅇ 의원회관 공조설비 자동제어 시스템 설치

80,000,000원 = 80,000 · 제어용 계측설비

150,000,000원 = 150,000 · 제어시스템 구축


7 의회사무처

40,000,000원 = 40,000ㅇ 본관 기계설비(펌프, 팽창탱크 등) 교체

50,000,000원 = 50,000ㅇ 본관 및 의원회관 노후 전기설비 교체공사

= 80,000ㅇ 기계실 MCC반 교체

70,000,000원 = 70,000 · MCC반 제작

10,000,000원 = 10,000 · MCC반 철거 및 설치

50,000(100-405-01) 자산및물품취득비

= 50,000ㅇ 의원회관 비상발전기 교체

40,000,000원 = 40,000 · 비상발전기 250kw 1대

10,000,000원 = 10,000 · 비상발전기 철거 및 설치

의정활동의 적극홍보 및 정보화 사업 추진정책 : 4,979,113 3,369,164 △1,609,949

의정홍보 및 정보화 운영성과목표 : 4,979,113 3,369,164 △1,609,949

성과지표 : 2013 20152014

서울의회소식지 발행 8회/480,000부 8회/480,000부 8회/480,000부

의회 홍보영상물 제작 8편 8편 8편

의정모니터 운영 10회 12회 12회

의정현안 여론조사(ARS/전화/면접) 12/0/0회 20/15/2회 20/20/2회

인터넷 홈페이지 운영 7회 7회 7회

정보화 사업 1,041,464 401,537 △639,927단위 :

(일반회계)

의정 정보화 지원 176,838 242,222 65,384

87,315(100-201-01) 사무관리비

57,315,000원 = 57,315ㅇ 의원 백신 및 상용 S/W 구매

30,000,000원 = 30,000ㅇ 의원 전산소모품 구매 지원

80,677(100-201-02) 공공운영비

= 80,677ㅇ 의원 통신요금 지원

3,400,000원*12월 = 40,800 · 인터넷 요금

39,877,000원 = 39,877 · 태블릿PC 요금

74,230(100-405-01) 자산및물품취득비


8 의회사무처

33,728,000원 = 33,728ㅇ 내구연한경과 노후장비교체

13,733,000원 = 13,733ㅇ 제9대 의회개원 신규장비 구매

= 26,769ㅇ 응급 장애대처 전산장비 구매

1,280,000원*2대 = 2,560 · 데스크톱 컴퓨터

265,000원*2대 = 530 · 액정모니터

1,330,000원*2대 = 2,660 · 노트북컴퓨터

20,876,000원*1대 = 20,876 · 항온항습기

143,000원 = 143 · 응급장비 구매 조달수수료

의회 인터넷 홈페이지 운영 81,958 159,315 77,357

1,868(100-201-01) 사무관리비

= 1,868ㅇ 인터넷 홈페이지 운영

150,000원*7명 = 1,050 · 평가위원수당

158,000원*1년 = 158 · 도메인 사용료

660,000원*1년 = 660 · 실명인증사용료

89,547(100-201-02) 공공운영비

88,829,000원*90% = 79,947ㅇ 홈페이지운영, S/W 유지보수

800,000원*12월 = 9,600ㅇ 문자전송 이용료

67,900(100-405-01) 자산및물품취득비

31,800,000원*1식 = 31,800ㅇ 웹응용 서버 구매

36,100,000원*1식 = 36,100ㅇ 데이터베이스 서버 구매

의정활동 홍보 사업 3,937,649 2,967,627 △970,022단위 :

(일반회계)

서울시의회 소식지 발행 926,547 948,899 22,352

936,299(100-201-01) 사무관리비

= 936,299ㅇ 서울시의회소식지 발행

12.7원*110면*50,000부*8회 = 558,800 · 인쇄제작비

50원*48,000부*8회 = 19,200 · DM발송

7,800,000원*8회 = 62,400 · 기획편집비

3,300,000원*8회 = 26,400 · 원고료, 사진대여비 등

179,899,000원 = 179,899 · 우편요금


9 의회사무처

3,500원*1,500권*8회 = 42,000 · 점자판 발행

2,000원*1,000개*8회 = 16,000 · 테이프 발행

800,000원*8회 = 6,400 · 모바일용 소식지 발행

100,000원*10명*8회 = 8,000 · 편집시안 검토료

100,000원*4명*8회 = 3,200 · 편집위원 수당

2,000,000원*2회 = 4,000 · 명예기자 교육 및 행사

5,000,000원*2회 = 10,000 · 편집,기획,심의 역량향상 연찬회

12,600(100-202-02) 월액여비

150,000원*7명*12월 = 12,600ㅇ 의회보 자료수집 취재여비

의회안내 홍보책자 제작 25,000 50,000 25,000

50,000(100-201-01) 사무관리비

= 20,000ㅇ 만화 제작

10,000,000원 = 10,000 · 인쇄제작비

10,000,000원 = 10,000 · 기획편집비

= 30,000ㅇ 홍보 브로슈어 제작

5,000원*2,000부 = 10,000 · 인쇄제작비

20,000,000원 = 20,000 · 기획편집비

의회 홍보촬영장비 관리 897,202 112,948 △784,254

27,948(100-201-01) 사무관리비

= 27,948ㅇ 홍보촬영장비 관리비

200,000원*60일 = 12,000 · 본회의장 영상시스템 운영 및 유지

704,000원*12월 = 8,448 · 정동사진 장비유지비

436,000원*12월 = 5,232 · 정동사진 부속재료비

189,000원*12월 = 2,268 · 정사진 자료관 유지보수비

85,000(100-405-01) 자산및물품취득비

85,000,000원 = 85,000ㅇ NLE 디지털 편집시스템

의정활동 영상홍보물 제작 142,000 144,000 2,000

144,000(100-201-01) 사무관리비

= 144,000ㅇ 영상홍보물(의정포커스) 제작


10 의회사무처

7,000,000원*6편 = 42,000 · 의정포커스 종합편 제작

1,700,000원*60편 = 102,000 · 상임위 동영상 제작

여론조사 및 의정모니터 운영 257,400 263,000 5,600

263,000(100-201-01) 사무관리비

= 143,000ㅇ 의정현안 여론조사

14,000,000원*10회 = 140,000 · 전화 및 면접조사

3,000,000원 = 3,000 · ARS녹음비

= 40,000ㅇ 의정모니터 운영

30,000,000원 = 30,000 · 원고료

100,000원*3명*12월 = 3,600 · 심사수당

6,400,000원 = 6,400 · 교육비

80,000,000원 = 80,000ㅇ 소셜 미디어 모니터링 서비스

의정활동 홍보 및 광고 1,689,500 1,229,380 △460,120

1,185,280(100-201-01) 사무관리비

= 359,280ㅇ 언론매체 활용 홍보·광고

209,280,000원 = 209,280 · 언론사 지면매체 광고

100,000,000원 = 100,000 · 언론사 홈페이지 배너광고

50,000,000원 = 50,000 · 언론사 공동기획 협력사업 관련 홍보 광고

= 431,000ㅇ 기타 홍보매체 활용 홍보·광고

61,000,000원 = 61,000 · 제9대 시의회 출범에 따른 기획영상물 제작

370,000,000원 = 370,000 · 영상 미디어 홍보 매체(뉴미디어 등) 활용 홍보

= 165,000ㅇ 효과적 언론홍보시스템 구축

144,000,000원 = 144,000 · 통신사 뉴스서비스 이용

21,000,000원 = 21,000 · 뉴스검색 및 스크랩 서비스 이용

= 230,000ㅇ 시의회 청사 활용 홍보 광고

200,000,000원 = 200,000 · 시의회 본관 청사 홍보 기능 강화

30,000,000원 = 30,000 · 시설물 홍보

44,100(100-203-03) 시책추진업무추진비

44,100,000원 = 44,100ㅇ 의회 공보업무 추진


11 의회사무처

의정백서 및 의정활동 홍보 화보집 제작 0 67,400 67,400

67,400(100-201-01) 사무관리비

37,400,000원 = 37,400ㅇ 제8대 의정백서 제작

30,000,000원 = 30,000ㅇ 제8대 의회 주요 의정활동 홍보화보집 제작

상임위원회 회의 영상중계서비스 0 152,000 152,000

132,000(100-201-02) 공공운영비

82,000,000원 = 82,000ㅇ 인터넷 중계운영

50,000,000원 = 50,000ㅇ 영상회의록 사이트개편

20,000(100-405-01) 자산및물품취득비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 운영장비(스토리지)

국내·외 교류사업 추진 및 의정활동 지원강화정책 : 3,395,859 4,026,762 630,903

국내·외 교류 강화성과목표 : 680,890 656,200 △24,690

성과지표 : 2013 20152014

국외자매도시 의회대표단 초청 4회 4회 4회

해외 자매도시 교류 및 국제회의참석 4회 4회 4회

국내 의정활동 교류사업 10회 10회 10회

국내·외 교류사업 680,890 656,200 △24,690단위 :

(일반회계)

국외 자매도시 의회대표단 초청 97,100 102,400 5,300

27,000(100-201-03) 행사운영비

9,000,000원*3회 = 27,000ㅇ 통역비, 물품구입비 등

15,400(100-203-03) 시책추진업무추진비

15,400,000원 = 15,400ㅇ 해외자매도시 초청 업무추진비

60,000(100-301-07) 외빈초청여비


12 의회사무처

20,000,000원*3회 = 60,000ㅇ 자매도시 의회 대표단 초청

해외 자매도시 교류 및 국제회의 참석 449,990 471,600 21,610

17,000(100-201-01) 사무관리비

17,000,000원 = 17,000ㅇ 방문단 통역, 물품 구입 등

140,000(100-202-03) 국외업무여비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 공무원 국외여비

35,000,000원 = 35,000ㅇ 해외선진도시 비교시찰 수행 등

5,000,000원 = 5,000ㅇ 장애의원 등 활동 보조인 국외여비

20,200(100-203-03) 시책추진업무추진비

20,200,000원 = 20,200ㅇ 의회 국제교류

294,400(100-205-04) 의원국외여비

= 294,400ㅇ 의원(의장단 포함) 국외여비

294,400,000원 = 294,400 · 상임위원회(의장단 포함) 해외 비교시찰

국내 의정활동 교류 133,800 82,200 △51,600

30,600(100-203-03) 시책추진업무추진비

30,600,000원 = 30,600ㅇ 시의회 방문 기념품

51,600(100-205-03) 의원국내여비

300,000원*5회 = 1,500ㅇ 전국시·도의회 의장협의회 참석

300,000원*5회 = 1,500ㅇ 전국시·도의회 운영위원장 협의회 참석

300,000원*1회*162명 = 48,600ㅇ 의원세미나참석등 공무출장

입법활동 지원기능 강화성과목표 : 2,608,169 3,267,252 659,083

성과지표 : 2013 20152014

의원 입법지원 연구용역 10건 10건 10건

자료실 운영 3,000건 3,000건 3,300건

정책연구위원회 운영 22회 22회 22회

의원입법활동 지원을 위한 법령 등 조사분석 4회 4회 4회

위원회 특정안건 전문가 활동 7회 7회 7회

중요조례안 제정에 따른 공청회 개최 20회 20회 20회


13 의회사무처

입법활동지원사업 2,608,169 3,267,252 659,083단위 :

(일반회계)

의원입법활동지원 연구용역 687,200 791,200 104,000

20,540(100-201-01) 사무관리비

= 20,540ㅇ 심사위원 수당 등

150,000원*3명*2회 = 900 · 과제선정심사위원 참석수당

200,000원*7명*2회 = 2,800 · 과제선정심사위원회 사전검토수당

150,000원*7명*8건 = 8,400 · 제안서 평가위원회 참석수당

100,000원*7명*8건 = 5,600 · 제안서 평가위원회 심사수당

100,000원*7명*4회 = 2,800 · 서면검토비

10,000원*4회 = 40 · 소모품 등 구입

770,660(100-207-01) 연구용역비

770,660,000원 = 770,660ㅇ 연구용역비

의회자료실 운영 269,163 153,283 △115,880

91,283(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ E-book 구매

31,020,000원 = 31,020ㅇ 정기간행물 및 영상자료 구입

29,363,000원 = 29,363ㅇ 학술데이터베이스 구독

300,000원*12월 = 3,600ㅇ 국회도서관 등 원문정보 이용료

275,000원*12월 = 3,300ㅇ 신간정보 콘텐츠 구입

2,000,000원 = 2,000ㅇ 전산소모품 등 구입

2,000,000원 = 2,000ㅇ 도서분진제거 및 소독

22,000(100-207-02) 전산개발비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 스마트모바일 도서관리시스템

10,000,000원 = 10,000ㅇ 원문관리시스템 소프트웨어

2,000,000원 = 2,000ㅇ 스마트모바일 회원인증시스템, 도서관리시스템 업그레이드

40,000(100-405-02) 도서구입비

20,000원*2,000권 = 40,000ㅇ 도서구입


14 의회사무처

정책연구위원회 운영강화 68,420 71,960 3,540

28,960(100-201-01) 사무관리비

= 22,400ㅇ 정책연구위원회 운영

150,000원*15명*8회*80% = 14,400 · 회의참석수당

1,000,000원*8회 = 8,000 · 발표 자료집 발간

= 6,560ㅇ 위원 연구활동지원

300,000원*16명 = 4,800 · 연구발표 수당

11,000원*16명*10p = 1,760 · 원고료

24,400(100-201-03) 행사운영비

19,400,000원 = 19,400ㅇ 정책연구발표회 개최

2,500,000원*2회 = 5,000ㅇ 정책연구위원 워크숍 개최

18,600(100-203-03) 시책추진업무추진비

18,600,000원 = 18,600ㅇ 정책연구위원회 업무추진

의정정보화시스템 유지보수 437,907 426,358 △11,549

9,460(100-201-01) 사무관리비

9,460,000원 = 9,460ㅇ 전산 소모품 구입

416,898(100-201-02) 공공운영비

463,220,000원*90% = 416,898ㅇ 정보통신장비 유지보수

의원입법활동 지원을 위한 법령 등 조사분석 9,000 8,800 △200

7,200(100-201-01) 사무관리비

600,000원*12회 = 7,200ㅇ 입법뉴스레터 발간

1,600(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,600,000원 = 1,600ㅇ 간담회비

위원회 특정안건 전문가 활용 3,000 3,000 0

3,000(100-201-01) 사무관리비

= 3,000ㅇ 위원회 특정안건 전문가 운영

100,000원*3명*4회 = 1,200 · 참석수당


15 의회사무처

150,000원*3명*4회 = 1,800 · 연구수당

중요조례안 제정에 따른 공청회 개최 61,200 41,000 △20,200

27,000(100-201-01) 사무관리비

3,000,000원*9회 = 27,000ㅇ 공청회 원고료, 인쇄, 수당 및 부대비용

14,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

14,000,000원 = 14,000ㅇ 간담회비

의회의 정책기능 강화를 위한 보고서 발간 64,800 64,800 0

64,800(100-201-01) 사무관리비

1,000,000원*12회 = 12,000ㅇ 정책보고서 발간

12,000원*400부 = 4,800ㅇ 법규집발간

12,000,000원*4회 = 48,000ㅇ 입법&정책 발간

의회 입법, 법률 고문 운영 52,300 76,330 24,030

76,330(100-201-01) 사무관리비

48,800,000원 = 48,800ㅇ 고문료

100,000원*20명 = 2,000ㅇ 회의참석수당

110,000원*3명*15회 = 4,950ㅇ 추가 자문료

20,000,000원 = 20,000ㅇ 기관소송비용

580,000원 = 580ㅇ 위촉식 등 관련 소모품 구입

오프라인 U-신문고 키오스크 시스템 유지보수 0 10,521 10,521

10,521(100-201-02) 공공운영비

11,690,000원*90% = 10,521ㅇ U-신문고 키오스크 유지보수

의정활동지원체계구축 0 1,620,000 1,620,000

30,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 의정지원 공동연구실 지원 등

100,000(100-201-03) 행사운영비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 지방의회 발전방향 모색을 위한 컨퍼런스 개최


16 의회사무처

20,000(100-207-01) 연구용역비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 의정활동에 대한 종합적인 지원방안 연구

1,470,000(100-307-05) 민간위탁금

1,470,000,000원 = 1,470,000

ㅇ 의회의 정책 및 입법 역량강화 지원을 위한 연구센터 운영

예산정책지원기능 강화성과목표 : 106,800 103,310 △3,490

성과지표 : 2013 20152014

서울시 재정 및 예산운영 연구·분석 4회 4회 4회

시민과 함께하는 서울살림 토론회 등 개최 3회 3회 3회

예산정책활동지원사업 106,800 103,310 △3,490단위 :

(일반회계)

서울시 재정 및 예산운영 연구 분석 78,200 76,310 △1,890

61,810(100-201-01) 사무관리비

44,000,000원 = 44,000ㅇ 「예산과정책」책자 발간

3,500원*100부*12회 = 4,200ㅇ 「예산·지방재정 연구동향」 발간

20,000원*150부 = 3,000ㅇ 예산·기금(안) 분석보고서 발간

30,000원*150부 = 4,500ㅇ 주요사업 분석보고서 발간

6,110,000원 = 6,110ㅇ 현안리포트, 기회분석 등 기타보고서 발간

14,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

14,500,000원 = 14,500ㅇ 조사분석관련 간담회 등 업무추진

시민과 함께하는 서울살림 토론회 등 개최 28,600 27,000 △1,600

16,000(100-201-01) 사무관리비

= 16,000ㅇ 토론회 지원

300,000원*2회*20명 = 12,000 · 참석수당

1,500,000원*2회 = 3,000 · 자료집 발간

200,000원 = 200 · 현수막 제작

800,000원 = 800 · 토론회 준비 물품 구매 등

11,000(100-203-03) 시책추진업무추진비


17 의회사무처

11,000,000원 = 11,000ㅇ 토론회 업무추진

행정운영경비(의회사무처 의정담당관)정책 : 1,824,552 1,845,981 21,429

일반예산성과목표 : 1,824,552 1,845,981 21,429

성과지표 : 2013 20152014

기본경비 1,824,552 1,845,981 21,429단위 :

(일반회계)

기본경비 1,824,552 1,845,981 21,429

541,241(100-201-01) 사무관리비

= 471,061ㅇ 공통경비

21,000원*206명*90% = 3,894 · 사무용품종이류

5,000원*263명 = 1,315 · 소규모 수선비

280,000원*149대*90% = 37,548 · 행정장비 수리비

50,000원*40팀 = 2,000 · 도서구입비

864,000원*281명 = 242,784 · 기본업무추진 급량비

40,000원*263명 = 10,520 · 기타 소모품 구입비

= 48,100 · 일숙직비

50,000원*2명*116일 = 11,600 - 일직

50,000원*2명*365일 = 36,500 - 숙직

350,000원*2개소 = 700 · 당직실 침구 구입 및 세탁

45,000,000원 = 45,000 · 주요업무추진 급량비

79,200,000원 = 79,200 · 신문구독료

= 70,180ㅇ 조직별경비

1,500,000원*12월 = 18,000 · VTR테이프 및 필름

20,000원*200부 = 4,000 · 사진첩, 앨범

1,050,000원*12회 = 12,600 · 정기간행물

14,000,000원 = 14,000 · 피복비(48명)

350,000원*6회 = 2,100 · 의회운영 차량임차

150,000원*3대*2회 = 900 · 승강기 정기검사


18 의회사무처

170,000원*15개 = 2,550 · 학술단체 회원가입비

= 16,030 · 본회의장,대회의실 등 필요용품

250,000원*12월 = 3,000 - 사무용품 구입

2,200,000원 = 2,200 - 현황판제작

4,380,000원 = 4,380 - 전국시도의회 의원수첩

6,450,000원 = 6,450 - 방석세탁 및 구입 등

624,100(100-201-02) 공공운영비

7,000,000원*2회 = 14,000ㅇ 교통유발부담금

1,100,000원*3회 = 3,300ㅇ 검사 및 협회비

= 90,800ㅇ 차량유지비 등

10,000,000원*6대 = 60,000 · 차량 유류대 등

30,800,000원 = 30,800 · 공영주차장 사용료

50,000원*230회선*12월 = 138,000ㅇ 전화요금

356,000,000원 = 356,000ㅇ 전기요금 등(도시가스 등)

38,000원*263명 = 9,994ㅇ 상·하수도요금

18,000원*667명 = 12,006ㅇ 우편요금

368,200(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*263명 = 368,200ㅇ 여비(관내,관외)

85,380(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 85,380ㅇ 기관운영업무추진비

24,200,000원*1명 = 24,200 · 1급

3,220,000원*19명 = 61,180 · 4급

17,780(100-203-02) 정원가산업무추진비

80,000원*100명+60,000원*163명 = 17,780ㅇ 정원가산금

64,680(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 64,680ㅇ 부서운영업무추진비

100,000원*2과*12월 = 2,400 · 정원 5인 이하 부서

250,000원*14과*12월 = 42,000 · 정원 15인 이하 부서

350,000원*4과*12월 = 16,800 · 정원 30인 이하 부서

5,000원*58명*12월 = 3,480 · 정원 31인 이상

144,600(100-204-01) 직책급업무수행경비

= 144,600ㅇ 직책급 업무추진비

750,000원*1명*12월 = 9,000 · 1급

350,000원*20명*12월 = 84,000 · 4급


19 의회사무처

100,000원*43명*12월 = 51,600 · 5급


20 의회사무처

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