Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

Clase DEVENGADO Gasto:

de

Cuenta Monetaria:

Numero

OTROS GASTOS

GASTOS Operación

0704035179 I PONTON LOAIZA EDWIN ANTONIO

RPA RTO DEV

1 1

O

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

315 MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc

001 1 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA

Fecha Elaboración No. CUR No. Original

024 02 2016 211 202 0000

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 004-EAPL-DPTZCH-MDT-201

No. Expediente

84

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

55 00 000 001 530303 1100 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 140.30

TOTAL PRESUPUESTARIO 140.30

IVA 0.00

SUB-TOTAL 140.30

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 140.30

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGISTRO DE DEVENGADO PONTON LOAIZA EDWIN ANTONIO ELABORACION DE COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGÚN DETALLE 004-EAPL-DPTZCH-MDT-2016 VIAJE A ZAMORA-MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERODE 2016.

11.546,3IA ,3 . 4, 0 kriVh‘tiO

C A NC ;:•."d;i1A: ...... I libRA ......... ......... ........

etp/ b .1fM1A ........ . ......

DA S-APRQBACION

ESTADO REGISTRADO APROBADO:

APROBADO

FECHA: 24/02/2016

\

Il■ 11~..• sable Director Financiero

Cuenta Monetaria:

O Numero Operación

I

OTROS GASTOS DEVENGADO Clase de

Gasto:

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

GASTOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

:515 11/1INIS I tFStU DEL TRABAJO Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc 1 0011 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA

EL ORO Y ZAMORA Fecha Elaboración No. CUR No. Original 0000 024 02 2016 211 202

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS

Clase Documento No.

11

004-EAPL-DPTZCH-MDT-20

No. Expediente

84

RPA RTO DEV

I 0704035179 I PONTON LOAIZA EDWIN ANTONIO

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: 24/02/2016

Funcionario Re ponsabte Director Financiero

315 MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc

0011 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA

Fecha Elaboración No. CUR No. Original

024 02 2016 202 202 0000

Instituclon:

U. Ejecutora:

Unid. Dese:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 004-EAPL-DPTZCH-MDT-201

No. Expediente

84

Clase de Registro:

Clase COMPROMETIDO Gasto:

de OTROS GASTOS

Cuenta Banco: Monetaria:

Comprobante Numero Operación GASTOS

Beneficiario: 0704035179 PONTON LOAIZA EDWIN ANTONIO

RPA RTO DEV

COMPROBANTE UNICOPEREGIBTRO::'

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

55 00 000 001 530303 1100 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 140.30

TOTAL PRESUPUESTARIO 140.30

IVA 0.00

SUB-TOTAL 140.30

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 140.30

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PONTON LOAIZA EDWIN ANTONIO ELABORACION DE COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN DETALLE 004-EAPL-DPTZCH-MDT-2016 VIAJE A MACHALA ¿SANTA ROSA ¿ EL ORO LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERODE 2016.

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: 24/02/2016

... , / 1 U fimab

---,"4 Func i ano ReNponbable Director Financiero

315 MINISTERIO DEL TRABAJO

0011 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 004-EAPL-DPTZCH-MDT-201

Fecha Elaboración

024 02 2016

rp ComprobanteGastos.rdlc

No. CUR No. Original

202 202

Reporte Institu clon:

U. Ejecutora:

Unid. Desc: 0000

No. Expediente

84

DEDUCCIONES

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

COMPROMETIDO Clase Gasto:

de

Cuenta Monetaria:

Numero

OTROS GASTOS RPA RTO DEV

Operación GASTOS

0704035179 PONTON LOAIZA EDWIN ANTONIO

COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: 24/02/2016

Funcionario Resixinstible Director Financiero

0025 No. HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

704035179

2 A Zona Nivel del Puesto

DATOS GENERALES

004-EAPL-DPTZCH-MDT-2016 martes, 16 de febrero de 2016

CEOULA NOMBRE DEL SA<COURE>ISDIVIDCO COLMO OCIO... PUESTO WSTITUOONAL

0704035179 PONTON LOAIZA EDWIN ANTONIO CHOFER CONDUCTOR

LUGAR DE I., COMStN

MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO UNCAD

DIRECCION ADMINISTRATIVA

PRO VF1-74-172A l',1114'1,907íZirr-

01 P"

00

ii1.1P.:9.1 FECHA HORA

SALIDA mié,03-feb-16 11H30

RETORNO vie,05-feb-16 18H00

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)

VIATICOS De un Día a otro

SUBSISTENCIAS De 646 horas.

AUMENTACIÓN De4 a 6 horas.

PASAJES AL INTERIOR

MOVILIZACIÓN TRANSPORTE

Nro. Ubizado 2 1 0 0,00 0,00

Viático Diario 80,00 80,00 4,00 Factor Cálculo + 1 + 2 S 4,00

Sub Total 160,00 40,00 0,00 10% Max. Autori.

ANTICIPO ENTREGADO NO

VIATICO JUSTIFICADO' M111~11111~1111111001111151 OINIORM,1'"-:', 1t7 Real (Con factura) $ 140,00 $ 80,30 $ 60,00 $ 60,00

$ 200,00 $ 140,30

Detalle Justificativo Viáticos

Valor Anticipo $

Valor Justificado $

DESCUENTO 0

Peales 0,00 Parqueadero 0,00 Combustible 0,00

TOTAL DEVENGADO Anticipo Entregado Valora Reintegrar

0,00 40,00 160,00

0,00 0,00 160,00 40,00

NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulan, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

Valor Respaldado (70%) Valor sin Respaldo (30%)

Total

- - - ,~fflowitimmendrazz.a ammalaziegivraw .. --. . CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR A LIQUIDAR

Pasajes al Interior 0,00 Peajes 0,00

Parqueadero 0,00 Combustible 0,00

Viáticos y Sublitencias:tnginterior 140,30

/70.\ O U l• I- ,",:k\. TOTAL A PAGAR 140,30

FIRMA EUBCPAPO POR 4. C, le?

- iii. 011 ,5151-• o

FILM APROBADO POR

e) 41/0

..4"....i.. -,-- - 74 -Q _ ut

M In is rlo ..---

d b245-2

Y , Bnhonk• li: •■•

r,aAea \t. /, -

ELIZABE %-, MONTERO RQMEF(0 NOA6PE ii. #

A :-Ir''' ORA CH.

GS. NOTA : El Informe de Licencia con - -.',. • • ■-• cien- , - . - á Presentarse dentro del término ~no de 4 dios de cump la licenc -...- • ........",:„..- autorizados, se deberá adjuntar la autori . • ....• . a.xima autoridad.

u. nd. I. i a a superior al número de horas o días

MINISTERIO DEL TRABAJO

clmEql?..15/

UPA: PONTÓN LOAIZA EDWIN ANTONIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA —EL ORO SANTA ROSA — EL ORO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03/Febrero/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

11H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

05/Febrero/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

18H00

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1

OMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

UNIDAD DE TRANSPORTES ZAMORA

HOR A

hh:mm

18H00

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)

NOMBRE DE TRANSPORTE

TERRESTRE

VEHICULO MINISTERIO PEI-1831

TERRESTRE

VEHICULO MINISTERIO PEI-1831

TERRESTRE

VEHICULO MINISTERIO PEI-1831

TERRESTRE VEHICULO

MINISTERIO PEI-1831

RUTA

Zamora — Machala

Machala — Santa Rosa

Santa Rosa — Machala

SALIDA LLEGADA

FECHA dd-mmm-aaaa

FECHA dd-rnrnm-aaaa

HORA hh:mm

04/Febrero/2016 08H20

04/Febrero/2016

04/Febrero/2016

19H40

21H00

VEHICULO MINISTERIO PEI-1831

Machala —Zamora 05/Febrero/2016 18H00 11H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA:

5543847600

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

SOLICITANTE

TERRESTRE 05/Febrero/2016

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

//

Eibmig■mb 1 Ministerio

111

■•■■■■• ' del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

004 — EAPL — DPTZCH — MDT- 2016 'FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29/Enero/2016

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APF1.11noc_ NrIKARRFC nr i o n el ccolisnrso

ERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Alex Cárdenas Rodríguez — Ec. Carlos Torres —Ab. Gabriela Pesantez —Ab.Luis Gallegos - Lic. Edwin Pontón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

aeropuerto de Santa Rosa - Machala en cumplimiento de actividades acorde agenda del Sr. Ministro del Trabajo, salida el 03 de

Cárdenas, y también se realizó el traslado de los servidores EC. Carlos Torres — Ab. Gabriela Pesantez — Ab.Luis Gallegos desde el

Febrero de 2016 a las 11H30 retorno a la ciudad de Zamora el 05 de Febrero de 2016 a las 18H00.

Por disposición del Coordinador Provincial de Zamora Chinchipe, Salida de comisión a la ciudad de Machala con el servidor Ing.Ale>

TRANSPORTE

Machala —Santa Rosa

07H50

TERRESTRE VEHICULO

MINISTERIO PEI-1831

04/Febrero/2016

04/Febrero/2016

07H50

19H00

03/Febrero/2016

11H30 03/Febrero/2016

04/Febrero/2016

07H00 04/Febrero/2016

Santa Rosa —Machala

04/Febrero/2016 19H40

• •

Oh;

Ari . , • é' o f w —

....\./.. ...

i'l.* / 11.::!:T" NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Lic. Edwin Pontón

II !fOuezade Góme. Abg. Diego Quezada lk c _ ,_ o -I os.

, COORDINADOR DE TRABAJO vxmoRmwiegme

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADO .....-----

Do \.4, NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de loj- . .

institucionales; salvo el caso de que por necesidades InstitucionSleii:laz Autoridad Nominadora autorice.

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 dias de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

f?

•

c—,7----- /II r .

• ■■ RED ..-01 D0 su DELEGADO

• •g. enato Andrés Samaniego Burneo

LOZA DIRE OR DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE

EL

Ministerio\ \

Trie~

WIOIMWM8

399935

007

VERS/ N FORMULARIO MEL ACTUALIZADA 12/06/2013

•••• Ministerio •••• I del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

004 —EAPL — DPTZCH — MDT - 2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12/Febrero/2016 DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PONTÓN LOAIZA EDWIN ANTONIO PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1 CIUDAD — PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA — EL ORO

SANTA ROSA — EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

UNIDAD DE TRANSPORTES ZAMORA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Alex Cárdenas Rodríguez — Ec. Carlos Torres — Ab. Gabriela Pesantez — Abluis Gallegos - Lic. Edwin Pontón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DESAROLLADAS

Día Miércoles 03 de /Febrero/2016

con dirección a Machala.

de combustible del vehículo Institucional

recoger a los servidores y trasladarlos a la ciudad de Machala.

el restaurante Bella que arde.

Machala.

al aeropuerto de Santa Rosa.

de suministros y materiales de oficina para la Delegación de Zamora. laboral.

de actividades de acorde agenda del Sr. Ministro del Trabajo en la visita

realizadas y al producto alcanzado.

11H30.- Salida de la Delegación de Zamora a Loja.

13H00 — 14H00.-Llegada a Loja recoger al servidor y continuar

18H00.- Llegada a Machala.

20H00.-Ingreso al hotel San Francisco.

Día Jueves 04 de /Febrero/2016

06H30.- salida del hotel San Francisco y abastecimiento

07H00 — 08H20.- Salida al aeropuerto de Santa Rosa a

08H20 — 08H40.-Desayuno en el hotel San Francisco.

08H40 — 09H15.- Visita al Oro Plaza.

09H30 — 10H30.-Desayuno de todas las autoridades en

11H00- 13H00.- Evento en la Cámara de Comercio

13H30.-Almuerzo.

15H00.-Traslado de los servidores a la Delegación de Trabajo

19H00 — 19H40 .- Retorno de los servidores de Machala

20H20.-Merienda.

21H00.-Llegada al Hotel San Francisco.

Día Viernes 05 de /Febrero/2016

08H00.- Salida del hotel a realizar

08H30.-Desayuno

09H00 — 11H00.-Ingreso a la

11H00.-Salida de Machala a

15H00.- Almuerzo en Catamayo.

16H00.-Ilegada a Loja a Dirección

18H00.- Retorno a la ciudad

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizo el traslado de los

realizada a la ciudad de Machala.

Es todo cuanto puedo informar

abastecimiento de combustible.

Delegación de Trabajo Machala

Zamora.

Regional y retirar materiales

de Zamora fin de la jornada

servidores en cumplimiento

en cuanto a mis gestiones

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

FECHA

dd-mmm-aaa 03/Febrero/2016 05/Febrero/2016

HORA 11H30 18H00

TRANSPORTE

11,...^A r■It

TIPO DE

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)

NOMBRE DE TRANSPORTE

RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA dd-mmm-aaaa

HORA

hh:mm

FECHA dd-mmm-aaaa

HORA hh:mm

TERRESTRE

VEHICULO MINISTERIO PEI-

1831 Zamora — Machala 03/Febrero/2016 11H30 03/Febrero/2016 18H00

TERRESTRE

VEHICULO MINISTERIO PEI-

1831 Machala — Santa

Rosa 04/Febrero/2016 07H00 04/Febrero/2016 07H50

TERRESTRE

VEHICULO MINISTERIO PEI-

1831 Santa Rosa —

Machala 04/Febrero/2016 07H50 04/Febrero/2016 08H20

TERRESTRE

VEHICULO MINISTERIO PEI-

1831 Machala — Santa

Rosa 04/Febrero/2016 19H00 04/Febrero/2016 19H40

TERRESTRE

VEHICULO MINISTERIO PEI-

1831 Santa Rosa —

Machala 04/Febrero/2016 19H40 04/Febrero/2016 21H00

TERRESTRE

VEHICULO MINISTERIO PEI-

1831 Machala — Zamora 05/Febrero/2016 11H00 05/Febrero/2016 18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVI OR COMISI • ADO NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

' •--4

"

ált/ , . , .0 • • ...

NOMBRE: Lic. Edwin Pontón

,--f-- c,?-F, 91,,,. ._.1 MAS DE LA U NIENO' L v,

‹, so " ■;rUmio

s &mares Dle90 .. 5

55999 °

• /

,..,ez

APROBACIÓN FIRMA DE LA

RE O ELJEFE

C-------

INMEDI O EL FIRMA DE LA O EL •

.... ___ —..... NO' ; RE: Abg. alego

COORDINADOR

RESPON D-E a e 11 e, •.:(:10NA•0

'' " cm, •

s IAT's

-41111 -- ...,,,,vvrffioakt _ -..

E DE LA UNIDAD ,-)

Quezadasái_ •

" -' YWTO;sz --:-:—....,__ DE TRABAJOIAMÓRA

NOMBR • . Abg. Renato Andrés Samaniego Burneo

DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO LOJA

me Trabajo FORMATO DE PERMISOS Y LICENCIAS

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: 2 / 2 I 2016

dd rnn, OSOS

APELIJDOS: NOMBRES: CÉDULA:

421

PONTON LOAIZA EDWIN ANTONIO OI 7 4 O 3 5

MODALIDAD CONTRACTUAL: I NOMEIRAmIENTO Q CÓDIGO DE TRABAJO E CONTRATO OCASIONAL ❑

CARGO: UNIDAD ADMINISTRATIVA: CIUDAD

CONDUCTOR DE LA DELEGACION DEL TRABAJO DE ZAMORA CHINCHIPE

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBUCO DE LOJA

ZAMORA

MOTIVO

Vacaciones ❑ Permiso Personal ❑ ❑ Enfermedad (Adjuntar cordbcado) (Desde S 4as en ~ante) (Desde 1 a 4 dial)

MatrimonioCuidado del

(Adjuntar cedikado) ❑

Recién Nacido ❑ Permiso Medico (Pdaffitar ~cado) ❑

Estudios ❑ Maternidad / ❑ Calamidad Doméstica (Especificar)

(Mjunbr eertilicuó, de Paternidad (Adjuntar oarafaudo) ❑

rrdtrIculto) (Adjulter CerffiCS(b)

U Atrasos Cambio de Horario de Almuerzo ❑

Permiso por horas ❑

Hora de inicio:

". (HH:MM)

Servicios Institucionales (Reuniones o Eventos fuera de E Especifique: la Institución) Arirrar. e.......to a...parar

Hora de temiinacion: - (HH:MM)

----, o

Por disposición del Coordinador Provincial de Zamora Cbinchipe, Salida de comisión a la ciudad de Medula con el servidor Ing Alex Cárdenas, y también se realizó el traslado de los servidores EC. Carlos Torres — Ab.

Otros Especifique: Gabriela Pesantez —Abluis Gallegos desde et aeropuerto de Santa Rosa - Macheta en cumplimiento de actividades acorde agenda del Sr. Ministro del Trabajo, salida el 03 de Febrero de 2016 a las 11H30 retomo a la ciudad de Zamora el 05 de Febrero de 2016 a las 18H00.

Motivo:

' Adjuntar la documentación de soporte correspondiente en los casos que aplique (escaneado legible del documento origina°

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN FECHA DE RETORNO AL MDT

3 / 2 / 2016 5 / 2 / 2016 10 / 1 2016 dd num saga dd no, asas

‘ dd mm

°1 .....

4D: :::*

OWS .1'. 02

MI S ' ' 02-'1> .0105 Firma del Servidor o Funcionario . ' ci

❑ ❑iTORIZACION / CONOCIMIENTO DEL JEFE INMEDIATO

Es necesario reemplazo: SI NO

Nombre Reemplazo:

En casos de NJS:

Nombre del Reemplazo a

Subrogar.

Cargo:

Autorizado por. ABG. RENATO ANDRES SAMANIEGO BORNEO Autorizado por. CPA. Wilson Rodolfo Quito Tenesaca

---_,

.c....c..--F de Auto ón S ---

Firma de Autorización

Coordinación General Administrativa Financiera

Acuerdo Afinisterial No. 0073 (Delegación de Aprobación NJS)

Responsa de la Dirección (Linea de Su fisión Inmediata)

PARA SOLICITAR VACACIONES

/ / Fecha de Ingreso a la Institución:

dd 1111T1 aaaa

La siguiente Información debe ser solidada previa a la autorización mediante correo electrónico dirigido a. aaCáCiOrieSebtfablajO.dob.ec

TOTAL VACACIONES PENDIENTES ACUMULADAS:

* Nota: Las firmas suscritas deben constar con tinta azul

tloi.t6nLo "'

ilizgAndrisSiS

1i4It

0•••••10 MUCHO Ministerio del Trabajo

Memorando Nro. MDT-DRTSPL-2016-0197-M

Loja, 02 de febrero de 2016

PARA: Sr. Abg. Diego Andrés Quezada Gómez Coordinador de la Delegación de Zamora

ASUNTO: VEHICULO MOVILIZACION DESDE EL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2016.

De mi consideración:

Mediante la presente solicito de la manera más comedida se me asigne un vehiculo institucional con la finalidad de movilizarme a la ciudad de Machala el día miercoles 03 de febrero del 2015 a las 13:00 desde la ciudad de Loja y el retorno será el día viernes 05 de febrero del presente año a las 12:00am, ya en la ciudad de Machala en el vehiculo también se movilizará el Ec. CarlosTorres, Ab.Gabriela Pesantez y Ab. Luis Gallegos, los lugares donde nos movilizaremos en la provincia de El Oro será el cantón Santa Rosa y Machala donde cumpliremos actividades acorde agenda de Sr. Ministro del Trabajo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. A Osw- i o Cardenas Rodriguez ASISTENTE DE MIGRACIONES LABORALES

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO N° 7 LOJA, EL ORO Y ZAMORA

RUC

1160052390001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad ZAMORA

Fecha de Vigencia Desde 2016-02-03 Hora 11:30 Hasta 2016-02-05 Hora 23:00

Motivo la finalidad de movilizarme a la ciudad de Machala el día miercoles 03 de febrero del 2015 a las 13:00 desde la ciudad de Loja y el retorno será el día viernes 05 de febrero del presente año a las 12:00am, ya en la ciudad de Machala en el vehículo también se movilizará el Ec. CarlosTorres, Ab.Gabriela Pesantez y Ab. Luis Gallegos, los lugares donde nos movilizaremos en la provincia de El Oro será el cantón Santa Rosa y Machala donde cumpliremos actividades acorde agenda de Sr. Ministro del Trabajo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha

2016-02-03 No. Comunicación MDT-DRTSPL-2016-0197-M

Lugar Origen Zamora

Lugar Destino Loja, Machala, Santa Rosa, Loja, Zamora

Kilometraje Inicio 160518

Kilometraje Fin 161318

Cargo CONDUCTOR

Tipo de Licencia D

Nombres PONTON LOAIZA EDWIN ANTONIO

Número de Cédula / Pasaporte 0704035179

Color PLOMO Número Matrícula A404168

Cargo ASISTENTE DE MIGRACIONES LABORALES

Nombres Ing. Alex Cardenas Rodriguez

5. DATOS DEL SOLICITANTE

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1831 Marca / Modelo MAZDA BT 50

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O No. 22 SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

Realizado Por QUEZADA GOMEZ DIEGO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-02-03

11100.11. •••11) Trabajo

DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS

REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DE INFORME: 004-EAPL-DPTZCH-MDT-2016

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 03-02-2016 al 05-02-2016

TIPO DE

DOCUMENTO NO. DOCUMENTO

FECHA DE

EMISIÓN

DETALLE DEL DOCUMENTO

VALOR

FACTURA 001-001-000081726 03-02-2016 Alojamiento $30,00

FACTURA 002-001-000004326 04-02-2016 Alimentación $4,30

NOTA DE

VENTA

001-001-000020053 04-02-2016 Alimentación $5,00

FACTURA 001-001-000130623 04-02-2016 Alimentación $12,00

FACTURA 001-001-000081765 04-02-2016 Alojamiento $17,00

NOTA DE

VENTA

001-001-000016548 05-02-2016 Alimentación $5,00

NOTA DE

VENTA

001-001-000009439 05-02-2016 Alimentación $7,00

TOTAL $80,30

Atentamente,

Edwin Antonio Pontón Loaiza

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL

(715.1-X-A- - Dte

Forma de Pago:

CANT.

Día 05 meso Z- Año &(<:, Lugar: f--(ac,„.„C..b.

GRÁFICAS MIMAR. • César Bolívar Aguara Cardón • RUC. 110369 497001 • AUT. NRO. 13673 • TELE.: 2676520 • &Malón 000004601 • 000010800 Elaborado 06-07-2015 Valido para ernIslon nula 06 da Julio 041 2016.

TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A. o COPIA: EMISOR

comiooRiElall3110 BUEN SABOR" R.U.C. 0702153156001\ NOTA DE VENTA,

SEGUNDO JOSE ASANZA SÁNCHEZ CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO seri

e Documento Categorizado: SI oohool. 0 3 0 0 1 S 5 4 8

Venta al por menor de otros alimentos Hasta $ 150.00 Direc.: Calle Colón y Sucre V.: (2)920.166

Machota - El Oro - Ecuador (AUT. SRI.: 1117273183

Señores: C y.‘ Dirección: Tre u CAL

R.U.C./C.I.: ..\-Q.% LO 3 S 7-? Guía Remisión:

GRÁFICAS "JAVIER ° • Telef.: 121935150 Macha • Luis Felipe Peñarreta Jiménez

CADUCA 18 DE JULIO D 131 6 0119936883001 • Aut. 1056 -10 Block (1090 delMOI7-2/15 TOTAL US$

CalWri Firm uto Oda

.11111111 LID De: tilda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado" NOTA DE VENTA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUIA0110 (AMORODO: Si R.U.C. 1104032907001

Aunei ot ons y hums Iba 5 150.00

Direc.:

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Av.

N

Catamayo

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y Isidro Ayora 01-01 V 000009439 y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304 Aut.N° S.R.I. 1117201625

CATAILAY0 - LOJA - ECUADOR

Fecha de Emisión: 0 S C re b Ira-k-CD cf 2.0 e 6.

Sr. (es): Cc fu.-) Z.VN o 1A-161

R.U.C./C.I. 09-c:40 Z S ( 7 `I Direc. --cc-9-7—c- Cr`",--

ORIGINAL: ADQUIRENTE 1 COPIA t EMISOR

Teléfono:

RUC 0791738172001

FACTURA SERIE 001-001-

000081765

HB 204

ECIBI CO • FORME

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO HOTEL SAN FRANCISCO

MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es

Cliente :

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

PONTON LOAIZA EDWIN

AUTORIZACION S. R. I. 1 1 1 8 1 5 3 2 0 5

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cédula : 07(4035179 Fecha 0,110212016 Direc.tiál : ZAMORA Telefono : Lugar : IvIACHALA Usuario : TANIA CANO DESCRIPCION FU IMPORTE

1 CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL

13.93 13.93

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Sub-Total 0% Sub-Total 12% Descuento IVA 12% .

10% de Servicios - Propi a o TIFF 10y. Propina TIP Total a Cobrar

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0.00 13.93 0.00 1.67 1.39

17.00

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL S 4N FRANCISCO

1 NOTA EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DU NTE LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUEI TOS

IMPRENTAY SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 12 BLOCKS DEL 81001AL 82200 FECHA DE AUTORIZACION 07-ENERO-2016 FECHA DE CADUCIDAD 07-ABRIL-2016

¡R.U.C. 170687554700f' FACTU RA

Serie 002-001- ,

RUC.: 1710530476001

KH15 P 00059 U

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11.00 1.00

11.01 1.01

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1,,le= a: 313

SUB-TOTAL I.V.A 12 °A

SUB-TOTAL USD

SERVICIOS USD

Café Verde Venta de comidas y bebidas en picanterías para su consumo inmediato

Elizalde Ponton Livio Iván Dirección: Cdla. Las Brisas N° 3 detras de MIDUVI

Telf. 0996 047343 / 2984705 • Machala - El Oro

)00004326 CALIFICACION ARTES AL° 138872

CCOD. AUT. 1118156236) on o r) 'N, Cliente:

Dirección' ••-•(-g-SLe& 0-1- •/

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RUC ICI' S 9-q

Telf •

CANT. D E S C R I P C 1 0 N P. UNIT. IMPORTE

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° Guia de Remision 1 Imprenta y S ' 'aros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 5 AUT.: 1952 • Blocks del 4001 al 6000 13_, Fecha d utorización 07-EN : • 201 • W cL dIll < ci.

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Subtotal S

I.VA 12% S

TOTAL A fae COBRAR 5 $

4 30 , . ■ Firma Autorizada ..1.:. ti Conf.

DO MENTO CATEGORIZADO: NO

Caducidad 07-ENERO-2017

cy PARRILLADA

LA • — 11.—rM

Juan Alberto Basurto Laaz VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES SERIE

„IW.000020053 PARA SU CONSUMO INMEDIATO Din: Palmeras e/. Sucre y 9 de Octubre AUT. SRL 1118138211 Cel.: 0981171431 " Machala - El Oro

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CANT.

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DESCRIPCIÓN

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P. UNIT.

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MARIA LORENA R DRIGUEZ DUELA - AUT. 6840 -R.U.C. 0703875039001

1599159;27 (100x2) del 019801 al 020800 - FECHA AUT 05/0112016‘

,LugaraWAli Señor (s) ( t(r Rrts1 Dirección:

R.U.C. - C.I 4--(=• L te 3S( -?

AI

S ASTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI 1 CNN/1040ES DE HOTELES 20 Y R

0ESTAURANTES

H 0.

Restaurant "NUEVO EDEN" BETSY MONSERRATE VERA QUIÑONEZ

MATRIZ: APOLINARIO GALVEZ S/N Y SUCRE, OFIC. P.B. • Telf.: 2927-475 / 2927-701

Pto. Bolívar - Machala - El Oro - Ecuador

AUTORIZACION S.R.I. N° 1 1 1 8 1 5 1 4 8 7

FACTURA SERIE 001-001-000130623

CALIFICACION ARTESANAL N° 88032 R.U.0 070179800

Lugar:

Ref.

Clic

Dirección:

PON TO1I EiT‘7TIE

0704035179 k kEntt A

PUERTO B OLIVAR nr.,nn 7,4

Guía Remisión N°:

Fecha:

Teléfono: 0,11/15..124-116 14:42

CODIGO DESCRIPCION CANT. P. UNIT. IMPORTE

RUC 0791738172001

FACTURA SERIE 001-001-

J08172E

O --4 ,

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Sub-Total 0% Sub-Total 12% Descuento IVA 12% .

010

4110 4/1C • ENTREG • • NFORME

de Servicios - Propina o 1:* 10• Propina TIP Total a Cobrar

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HOTEL SAN FRANCISCO MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507 e-mail: hsanfranciscoínternacional©yahoo.es

Cliente :

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

PONTON LOP.IZA EDWIN

AUTORIZACION S.R.I. 1118153205

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cédula : 07(4035179 Fecha : 03/02/2016

Dirección : ZAMORA Telefono : Lugar : MACHALA

Usuario : TAbiLk CANT DESCRIPCION PU IMPORTE

1 CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL

24.59 24.59

o • Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HO ► L SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCION 'DURANTE • LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 12 BLOCKS DEL 81001 AL 82200 FECHA DE AUTORIZAC ION 07-ENERO-2016 FECHA DE CADUCIDAD 07-ABRIL-2016

0.00 24.59 0.00 2.95 2.46

30.00

qm. Ministerio IMMO del Trabajo

MEMORANDO No 006-DPTZCH-2016

FECHA: Zamora, 15 de Febrero de 2016

DE: Edwin Pontón Loaiza CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

PARA: Ing. Elizabeth Montero ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASUNTO: SOLICITUD DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

Sírvase encontrar adjunto el informe y solicitud de viáticos y subsistencias de la comisión realizada a la ciudad de Machala del 03 al 05 de Febrero de 2016.

Así mismo adjunto informe N° 004 y solicitud N° 04, salvoconducto N° 22, formato de permisos y licencias, facturas, nota de ventas;

• FACTURA N° 001-001-000081726

• FACTURA N° 002-001-000004326

• NOTA DE VENTA N° 001-001-000020053

• FACTURA N° 001-001-000130623

• FACTURA N° 001-001-000081765

• NOTA DE VENTA N° 001-001-000016548

• NOTA DE VENTA N° 001-001-000009439

Atentamente

E. Pontón Loaiza CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Zamora Chinchipe Pió Jaramillo Alvarado entre Diego de Vaca y Amazonas