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ÍNDICE
PRESENTACIÓN
1. RESEÑA INSTITUCIONAL
1.1 Quiénes somos ......................................................................................... 09
1.2 Aquiénesbeneficiamos ........................................................................... 09
1.3 MarcoLegal .............................................................................................. 10
2. MARCO INSTITUCIONAL
2.1 Misión ..................................................................................................... 10
2.2 Visión ....................................................................................................... 10
2.3 ObjetivosEstratégicos .............................................................................. 10
2.4 Estructuraorganizativa............................................................................. 10
3. ESTRATEGIA DE DESEMPEÑO
3.1 ModalidadesdeaccesoalPrograma ....................................................... 13
3.2 Procesodeintervención .......................................................................... 13
3.3 DiseñoOperacionaldelPrograma............................................................ 16
3.4 AsistenciaTécnica .................................................................................... 18
4. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
4.1 Presupuesto ............................................................................................. 21
4.2 EjecuciónPresupuestal ............................................................................ 21
5. AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS
5.1 Empleostemporalesgeneradosyparticipantes ...................................... 22
5.2 Ejecucióndeproyectossegúnclasificación .............................................. 27
5.3 Ejecucióndeactividadesdeintervencióninmediata ............................... 27
5.4 LiquidacióndeProyectos2017 ................................................................ 28
5.5 IntervenciónendistritosconComunidadesNativas(CCNN) .................. 30
5.6 IntervenciónenelámbitodelCODEVRAEMyCODEHUALLAGA .............. 33
5.7 Gestiónadministrativa ............................................................................. 35
5.8 ImplementacióndelSistemadeControlInterno ..................................... 37
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ÍNDICE DE GRÁFICOSGráfico N° 1 Programa Trabaja Perú ......................................................................................... 09
Gráfico N° 2 Estructura organizativa ........................................................................................ 11
Gráfico N° 3 Modalidades de acceso al Programa ................................................................... 13
Gráfico N° 4 Flujo para la generación de empleo temporal .................................................... 14
Gráfico N° 5 Descripción de actividades del Diseño Operacional del Programa ..................... 16
Gráfico N° 6 Criterios para la selección de participantes ........................................................ 19
Gráfico N° 7 Ejecución del gasto 2017 ..................................................................................... 21
Gráfico N° 8 Ejecución del gasto 2017 por modalidad de intervención………………… .............. 21
Gráfico N° 9 Empleos generados por región – 2017 ............................................................... 23
Gráfico N° 10 Resultados generales – 2017 ............................................................................. 23
Gráfico N° 11 Presupuesto asignado para la generación de empleo por departamento – 2017 .......... 24
Gráfico N° 12 Resultados generales a nivel de ejecución de actividades y proyectos, 2017 ...................... 24
Gráfico N° 13 Ejecución de proyectos según clasificación ...................................................... 27
Gráfico N° 14 Estado situacional de la liquidación de convenios en el periodo 2017 ............ 28
Gráfico N° 15 Participantes en el ámbito CODEVRAEM, según género 2017 ........................ 34
Gráfico N° 16 Participantes en el ámbito CODEHUALLAGA, según género 2017 ................... 34
Gráfico N° 17 Fases de implementación del Sistema de Control Interno..………………. ............ 37
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro N° 1 Diseño Operacional del Programa ............................................................................................ 16
Cuadro N° 2 Unidades Gerenciales de línea .................................................................................................. 18
Cuadro N° 3 Programa Trabaja Perú principales resultados 2017 .............................................................. 25
Cuadro N° 4 Programa Trabaja Perú en Emergencia logros principales resultados 2017 ....................... 26
Cuadro N° 5 Ejecución de actividades en la gestión 2017 ........................................................................... 27
Cuadro N° 6 Inversión y población atendida en distritos con Comunidades Nativas .............................. 31
Cuadro N° 7 Ejecución de procesos de contratación - 2017 ........................................................................ 35
Cuadro N° 8 Modificaciones del PAC .............................................................................................................. 35
Cuadro N° 9 Número de procesos de contrataciones - 2017……..………………….….......... .......................... 36
Cuadro N° 10 CAS al 31 de diciembre del 2017 ............................................................................................ 36
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MemoriaInstitucional2017ProgramaparalaGeneracióndeEmpleoSocialInclusivo“TrabajaPerú”UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluaciónAv.SalaverryN°655,Piso7-JesúsMaría-LimaTelf.:(01)200-2940
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MinistrodeTrabajoyPromocióndelEmpleoChristianRómuloMartínSánchezReyes
ViceministrodePromocióndelEmpleoyCapacitaciónLaboralDavidFernandoCuadrosLuque
Programa Trabaja Perú
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PRESENTACIÓN
La Unidad Ejecutora 005: “Programa para la Generación deEmpleoSocialInclusivo-TrabajaPerú”delMinisteriodeTrabajoyPromocióndelEmpleo,haelaboradosumemoriaanual2017,consignandoinformacióndeloslogrosanivelnacionalenbeneficiode la población desempleada y subempleada en condición depobreza, extrema pobreza y/o afectada parcial o íntegramenteporunaemergenciaodesastrenatural.
El Programa brinda asistencia técnica a los OrganismosProponentes (Gobiernos Locales y/o Gobiernos Regionales)parafinanciarocofinanciarproyectosde infraestructurabásicaintensivosenmanodeobrano calificada; asimismo, enel año2017 en respuesta a los desastres naturales ocasionados porEl Fenómeno del Niño Costero, se incorporó la modalidad deintervencióndeActividadesdeIntervenciónInmediata.
Duranteelaño2017elProgramaTrabajaPerúhagenerado44,788empleos temporales a nivel nacional, a través de la ejecuciónde840obrasintensivasenmanodeobranocalificada,conunainversióndeS/191’619,160soles.Brindooportunidaddeempleotemporala lapoblacióndesempleadaencondicióndepobreza,quienessebeneficianconelincentivoeconómicoporsuaportedemanodeobranocalificadaenlaejecucióndelosproyectospreventivos y en las actividades de intervención inmediata,despuésdeocurridoeldesastrenatural.
ProgramaTrabajaPerú
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1. RESEÑA INSTITUCIONAL1.1 Quiénes somos
ElProgramapara laGeneracióndeEmpleoSocial Inclusivo“TrabajaPerú” fuecreadoporDecretoSupremoN°012-2011-TR,yconsusmodificatoriasporDecretoSupremoN°004-2012-TRyN°006-2017-TR.ElProgramaseestablecesobrelabasedelaUnidadEjecutora005,dependientedelViceministeriodePromocióndelEmpleoyCapacitación LaboraldelMinisteriodelTrabajoyPromocióndelEmpleo.
OBJETIVO
Tienecomoobjetivogenerarempleoypromoverelempleosostenidoydecalidadenlapo-blacióndesempleadaysubempleadadelasáreasurbanasyrurales,encondicióndepobreza,extremapobrezay/oafectadaparcialoíntegramenteporunaemergenciaodesastrenatural.
1.2 Aquiénesbeneficiamos
ElProgramaTrabajaPerúbeneficiaalapoblacióndesempleadaencondicióndepobrezaypobrezaextrema,asimismoalapoblaciónpobrequehayaperdidosufuentedeingresoporunaemergenciaodesastrenatural,losparticipantespercibenunincentivoeconómicoporlamanodeobranocalificadadurantelaejecucióndeproyectosdeinversiónpúblicay/oactivi-dadesdeintervencióninmediata.
¿QUÉ PromoveEl empleo sostenido mediante la derivación de información de los beneficiarios a los diferentes programas.
DesarrollaHabilidades, en la mano de obra no calificada, a través del aprendizaje y experiencia de una nueva labor.
GeneraEmpleos temporales mediante proyectos de inversión pública,
u�lizando mano de obra no calificada.
BeneficiaPrincipalmente a las personas en condición
de pobreza y pobreza extrema.
FinanciaProyectos de infraestructura básica con uso intensivo de mano de obra no calificada, en
zonas urbanas y rurales.
HACEMOS?
GráficoNº1ProgramaTrabajaPerú
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1.3 MarcoLegal
- DecretoSupremoNº012-2011-TR,creanelProgramaparalaGeneracióndeEmpleoSo-cialInclusivo“TrabajaPerú”ysumodificatoriaporDecretoSupremoN°004-2012-TR.
- DecretoSupremoN°006-2017-TR,modificaelartículo1delDecretoSupremoNº012-2011-TRenlostérminossiguientes:“CréaseelProgramaparalaGeneracióndeEmpleoSocial Inclusivo“TrabajaPerú”conelobjetodegenerarempleoypromoverelempleosostenidoydecalidadenlapoblacióndesempleadaysubempleadaenlasáreasurbanasyrurales,encondicióndepobreza,extremapobrezay/oafectadaparcialointegralmenteporunaemergenciaodesastrenatural,deacuerdoalainformaciónqueproporcioneenorganismorectorcompetente”
- ResoluciónMinisterialN°226-2012-TR,apruebaelManualdeOperacionesdelProgramaparalaGeneracióndeEmpleoSocialInclusivo“TrabajaPerú”.
- ResoluciónMinisterialN°215-2014-TRyN°234-2014-TRquemodificanelArtículo25y12respectivamentedelManualdeOperacionesdelPrograma.
- ResoluciónMinisterialN°027-2017-TR,apruebalamodificacióndelosartículos2,6,7,8,21,23y29delManualdeOperacionesdelProgramaparalaGeneracióndeEmpleoSocialInclusivo“TrabajaPerú”.
2. MARCO INSTITUCIONALElProgramaTrabajaPerú,esunadelasUnidadesEjecutorasdelMinisteriodeTrabajoyPromocióndelEmpleo(MTPE);enesesentido,seadscribeenlaMisión,VisiónylosObjetivosEstratégicosdelSector.
2.1 Misión
Promoverelempleodecenteyproductivo,asícomoelcumplimientodelosderechoslaboralesyfundamentalesdelapoblación,atravésdelfortalecimientodeldiálogosocialy,laempleabi-lidadyproteccióndelosgruposvulnerables,enelmarcodeunmodelodegestióninstitucionalcentradoenelciudadano.
2.2. Visión
Ciudadaníaaltamenteempleable,protegidaensusderechoslaborales,quesedesenvuelveenunentornoquecontribuyealdesarrollosostenibleeinclusivodelpaís,elcualgarantizaempleodignoyproductivo,laprácticaderelacioneslaboralesarmoniosasyderesponsabilidadsocial.
2.3 ObjetivoEstratégico
ElaportaralobjetivoestratégicodelPESEM2017-2021
Promoverelempleoatravésdelmejoramientodelascompetenciaslaboralesynivelesdeem-pleabilidaddelaspersonasencondicionesdedesempleoysubempleo.
2.4 Estructuraorganizativa
ElProgramaTrabajaPerú,brindaelserviciodelempleotemporalparabeneficiaralaspersonasdesem-pleadasyensituacióndepobreza;paraellosetienelasiguienteestructuraorganizativa.
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DIRECCIÓNEJECUTIVA
UNIDADESZONALES
UNIDAD GERENCIALDE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD GERENCIALDE PROYECTOS
UNIDAD GERENCIALDE PROMOCIÓN
UNIDAD GERENCIALDE ASESORÍA LEGAL
UNIDAD GERENCIALDE PLANIFICACIÓN,
PRESUPUESTO,MONITOREO YEVALUACIÓN
COMITÉ NACIONAL DE SUPERVISIÓN Y TRANSPARENCIA
VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN
LABORAL
GráficoNº2Estructuraorganizativa
Fuente:TrabajaPerú–ManualdeOperaciones.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación.
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3. ESTRATEGIA DE DESEMPEÑO3.1 ModalidadesdeaccesoalPrograma
ElProgramafinanciaycofinanciaproyectosdeinfraestructurabásica,socialyeconómica,in-tensivaenmanodeobranocalificada(MONC),formuladosypresentadosporGobiernosRegio-nales,MunicipalidadesProvincialesyDistritales.Deacuerdoalartículo7°delManualdeOpe-racionesdelProgramaysumodificatoria².ElProgramacuentaconlassiguientesmodalidadesdeaccesoparalageneracióndeempleotemporal.
3.2 Procesodeintervención
En este proceso participan de manera articulada los Organismos Proponentes (Gobiernos�ocalesy/o�obiernosRegionales)yelProgramaTrabajaPerúatravésdelasUnidadesZonalesbrindandoasistenciatécnicaparalaelaboracióndelosexpedientestécnicosyliquidacióndeproyectos.
Modalidades de acceso al Programa
Concurso de Proyectos
Concurso de Proyectos Regulares Co�nanciamiento hasta S/ 235,000
No Concursable
Acción de Contingencia Inclusiva (COIN)Interviene a solicitud de los OrganismosProponentes Subnacionales a través delco�nanciamiento de proyectosAporte de hasta S/ 510,000
Acción de Contingencia EspecialNorma Expresa (COENE)Es la modalidad de intervención aprobado pornorma expresa (Ley, Decreto Supremo, Decretode urgencia, etc.)Financiamiento hasta el 100%
Acción de Contingencia Excepcional (COEX)Los bene�ciarios son grupos vulnerables(zonas de frontera, zona de con�ictos sociales,zonas afectadas por desastres naturales y/osimilares). Financiamiento hasta el 100%
Actividades deintervención inmediata
Ante ocurrencia dedesastres naturales y los peligros inminentesdeclarados según lanorma de la materia.
1 EstablecidosegúnResoluciónDirectoralN°020-2017-TP/DE.2 ManualdeOperacionesdelPrograma,aprobadoconR.M.N°226-2012-TRysumodificatoriaconR.M.N°027-2017-TR.
GráficoNº3ModalidadesdeaccesoalPrograma
1
Fuente:TrabajaPerú–ManualdeOperaciones.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación.
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3.3 DiseñoOperacionaldelPrograma
EldiseñooperacionaldelProgramacontemplaunproductocompuestoporlaejecucióndetresactividades,lasmismasquesonejecutadasporlasUnidadesGerencialesdelíneaparaellogrodelproductoyobjetivodelPrograma.
Promoción de modalidades de intervención del Programa para el desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.
5004341
Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión.
5001253
Seguimiento a los proyectos generadores de empleo temporal.
5004342
Empleos temporales generados.
Denominacióndel producto Ac�vidad Denominación de la ac�vidad
GráficoNº5DescripcióndeactividadesdelDiseñoOperacionaldelPrograma
Fuente:TrabajaPerú–Anexo02.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación.
CuadroNº1DiseñoOperacionaldelPrograma
PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA
-Eventos de promoción y
difusión del servicio de empleo temporal.
- Asistencia, control y seguimiento a la asistencia técnica de proyectos intensivos en mano de obra no calificada.
- Capacitación en el marco de los lineamientos del Programa, dirigido a Unidades Zonales.
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
-Ges�onar Resolución Ministerial.
-Promover instrucciones a los Organismos Ejecutores en temas presupuestales.
-Asis�r para la apertura de cuenta del Organismo Ejecutor para transferencias de recursos financieros.
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO
-Proceso selección de par�cipantes.
-Implementación de veeduría social.
-Diagnós�co y derivación de par�cipantes.
-Seguimiento de los proyectos en ejecución.
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La Unidad Gerencial de Proyectos: Promueve que Organismos Proponentes presenten sus expedientes técnicos.
Brinda información general sobre elaboración del expediente técnico, según los parámetros de los lineamientos vigentes del Programa.
Revisa el presupuesto y memoria descrip�va del expediente.
Brinda información sobre la forma y contenido de los costos unitarios.
Otros elementos considerados relevantes en el expediente.
Brinda información, la cual debe estar alineada a los criterios establecidos para la selección de los beneficiarios.
Facilita los formatos y/o instrumentos para que el Organismo Proponente se comprometa a garan�zar la can�dad de postulantes para la ejecución del proyecto.
La Unidad Gerencial de Promoción: Promueve acciones relacionada con la población beneficiaria y la generación de empleo.
UNIDADES GERENCIALES DE LÍNEA
3.4 AsistenciaTécnica
La asistencia técnica realizada a los Organismos Proponentes a través de las dos UnidadesGerencialesdelínea.
CuadroNº2UnidadesGerencialesdelínea
Fuente:TrabajaPerú–Anexo02.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación.
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Persona con Discapacidad Mayores de 18 años.
5% 5
Jóvenes (varones y mujeres)
Deben tener entre 18 y 29 años de edad.
30% 3
Padre o madre
Deben tener al menos un hijo o hija menor de 18 años.
55% 2
Adulto
Deben tener entre 30 y 64 años de edad, con personas dependientes a su cargo.
10% 4
Desplazados y/o víctimas de terrorismo y víctimas de violencia de género
1 INGRESO DIRECTO
GráficoNº6Criteriosparalaseleccióndeparticipantes
Fuente:TrabajaPerú–ResoluciónDirectoralN°031-2018-TP/DE.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación.
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4. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 4.1 Presupuesto
Paraelañofiscal2017,elPIAdelProgramafuedeS/83’415,152,montoquefuemodificadoporautorizacióndecréditossuplementariosytransferenciasdepartidas,entreelloslosrecur-sosdel“Fondoparaintervencionesantelaocurrenciadedesastresnaturales–FONDES”ypagodeSentenciasJudicialesencalidaddecosajuzgadayenejecución.ParaelcierredelañoelPIMdelProgramaascendióaS/217’368,479.
4.2 EjecuciónPresupuestal
ElPresupuestoInstitucionalModificado(PIM)delProgramaascendióaS/217’368,479,deloscualesseejecutóS/211’325,529,querepresentael97.2%delPIM.Delaejecución,el88.2%(S/191’619,161.07)correspondeagastodecapitalparadonacionesytransferenciasyel11.8%(25’749,317.93)agastoscorrientesparabienesyservicios.
GráficoNº7Ejecucióndelgasto2017
GráficoNº8Ejecucióndelgasto2017pormodalidaddeintervención
Fuente:TrabajaPerú–CoordinaciónFuncionaldePlanificaciónyPresupuesto.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación.
Fuente:TrabajaPerú–CoordinaciónFuncionaldePlanificaciónyPresupuesto.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación
25.8%COEX
S/ 49,439,507.70
3.8%REGULARES
S/ 7,364,667.16
60.4%COENES/ 115,627,770.39
10.0%AIIS/ 19,187,215.82
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5. AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS5.1 Empleostemporalesgeneradosyparticipantes
Duranteelejerciciofiscal2017,elPrograma“TrabajaPerú”hagenerado44,788empleostem-porales,beneficiandoconelloa56,746participantes,deloscuales40,433(71.3%)fueronmu-jeresy16,313(28.7%)varones,atravésdelaejecuciónde840obrasintensivasenmanodeobranocalificada,conunainversióndeS/.191’619,160soles.
Las regionesdondehubomayorgeneracióndeempleo temporal fueron:Ancash con7,419empleostemporalesgenerados(16.6%),Piuracon6,672empleostemporales(14.9%)yLimacon5,051empleostemporales(11.3%).
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GráficoNº
11
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Programa Trabaja Perú Regular principales resultados 2017
DepartamentoN° de
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Inversión s/ (**)
Empleos generados
Par�cipantes
Mujer Varón Total
Amazonas 10 615,759 274 199 188 387
Ancash 17 6,836,513 982 1,103 461 1,564
Apurímac 24 3,981,412 1,196 1,136 553 1,689
Arequipa 17 6,635,448 897 1,003 342 1,345
Ayacucho 31 10,784,617 1,747 1,921 959 2,880
Cajamarca 6 409,429 264 204 125 329
Cusco 26 11,991,196 1,642 2,608 568 3,176
Huancavelica 14 3,149,530 753 828 134 962
Huánuco 11 3,080,494 471 478 186 664
Ica 8 5,295,597 629 669 207 876
Junín 16 3,379,013 675 990 320 1,310
La libertad 8 2,256,738 337 333 186 519
Lambayeque 7 1,263,990 337 378 127 505
Lima 23 6,243,815 1,161 1,002 393 1,395
Loreto 6 2,340,134 502 280 250 530
Madre de dios 3 668,017 104 138 23 161
Moquegua 7 3,823,442 411 399 235 634
Pasco 6 534,865 209 268 70 338
Piura (***) 1 59 56 3 59
Puno 11 1,753,972 330 599 93 692
San Mar�n 21 4,834,100 820 845 486 1,331
Tacna 7 371,969 425 511 149 660
Tumbes
Ucayali (****) 3 211 197 34 231
Total 283 80,250,051 14,436 16,145 6,092 22,237
5.1.1IntervenciónRegular
Duranteelaño2017,seejecutaron283proyectosdeinversiónpúblicaintensivasenmanodeobranocalificadaanivelnacional, loscualesgeneraron14,436empleostemporales,beneficiandoconelloa22,237personasdesempleadasensituacióndepobrezaypobrezaextrema,deloscuales16,145fueronmujeres(73%)y6,092fueronvarones(27%).Asimis-mo,serealizótransferenciasfinancieraspormásdeS/80.2millonesdesolesconrecursosfinancierosdelaño2017.
(*) Considera107proyectosconrecursosdeañosanterioresquecontinuaroneiniciaronejecuciónduranteelaño2017,yquegeneraron5,185empleostemporalesduranteelaño2017.(**) Inversióntransferidaduranteelaño2017.(***) Noserealizarontransferencias,duranteelaño2017,enlaRegiónPiuraenelmarcodeTrabajaPerúNormal,sinembargounproyectotransferidoenelaño2016inicióejecuciónenel
2017generando59empleostemporales.(****)Duranteelaño2017noserealizarontransferenciasenlaregiónUcayali,sinembargoseejecutaron03proyectosconrecursosdelaño2016,cuyosmontosdeinversión
CuadroNº3ProgramaTrabajaPerúprincipalesresultados2017
Fuente:TrabajaPerú–CoordinaciónFuncionaldeMonitoreoyEvaluación.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación.
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Programa Trabaja Perú en Emergencia logros principales resultados 2017
Ancash
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Huancavelica
Ica
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Piura
Tumbes
DepartamentoN° de
ac�vidades(*)
N° de proyectos Inversión
S/(**) Empleos
generados
Par�cipantes
Mujer Varón Total
67 37 27,251,970 6,437 5,476 2,467 7,943
5 2 2,315,842 418 338 86 424
37 3 3,272,967 1,985 1,525 598 2,123
11 8 5,139,819 1,224 892 405 1,297
18 16 10,066,582 2,401 1,872 903 2,775
21 8 6,357,063 1,848 1,670 443 2,113
16 13 9,364,714 1,515 1,120 652 1,772
24 2 3,560,160 1,302 1,264 265 1,529
17 65 23,728,078 3,890 3,072 1,440 4,512
8 13 7,550,311 1,200 973 507 1,480
132 5 10,996,087 6,613 5,034 1,970 7,004
28 1 1,765,517 1,519 1,052 485 1,537
384 173 111,369,110 30,352 24,288 10,221 34,509Total
5.1.2 IntervenciónenEmergencia
Duranteelaño2017,elProgramaTrabajaPerúintervinoendistritosdeclaradosenEstadodeEmergencia,conunainversióndeS/111.3millonesdesolesparaejecutar384activida-desdeintervencióninmediatay173proyectosdeinversiónpúblicaintensivosenmanodeobranocalificada,loscualesgeneraron30,352empleostemporales,beneficiandoconelloa34,509personasdesempleadas,deloscuales24,288fueronmujeres(70%)y10,221fueronvarones(30%).
(*) Noconsidera03actividadesdeintervencióninmediataquepasaronaestadoresueltonoiniciado.(**) Noconsidera02proyectosquepasaronaestadoresueltonoiniciado,asícomo03proyectosquedeberániniciarsuejecución
duranteelaño2018.
CuadroNº4ProgramaTrabajaPerúenEmergencialogrosprincipalesresultados2017
Fuente:TrabajaPerú–CoordinaciónFuncionaldeMonitoreoyEvaluación.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación.
27
5.2. Ejecucióndeproyectossegúnclasificación
Para lageneracióndelempleo temporal sehanejecutadodiversostiposdeproyectosani-velnacional,entreellostenemos:proyectosde infraestructuraurbana216(47.4%),seguidoporproyectosdeinfraestructuradeproteccióneirrigaciones114(25%),infraestructuravial96(21.1%).Entanto,laejecucióndeinfraestructurasanitariaeinfraestructuradeproteccióndelmedioambientesumanel9(6.6%).
5.3 Ejecucióndeactividadesdeintervencióninmediata
Enelperiodo2017segeneraron18,750empleostemporalesatravésdelaejecuciónde384acti-vidadesdeintervencióninmediatalascualessurgieronantelaocurrenciadedesastresnaturalesypeligrosinminentes,conunainversióndeS/19’187,216.00.Lasactividadesseejecutaronen:An-cash(67),Arequipa(5),Ayacucho(37),Cajamarca(11),Huancavelica(18),Ica(21),Lalibertad(16),Lambayeque(24),Lima(17),Loreto(8),Piura(132)yTumbes(28).
GráficoN°13Ejecucióndeproyectossegúnclasificación
Fuente:TrabajaPerú-MódulodeaccesoadatosdeproyectosbaseRS06.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación.
Fuente:TrabajaPerú-MódulodeaccesoadatosdeproyectosbaseRS06.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación.
Nota: Incluyeproyectosfinanciadosconrecursostransferidosenlosaños2015y2016
CuadroN°5Ejecucióndeactividadesenlagestión2017
N° de ac�vidades realizadas 384N° de empleos generados 18,750Aporte total del Programa 19’187,216Aporte del Organismo Ejecutor 28,677
ACCIONES Nº
28
5.4 LiquidacióndeProyectos2017
ElProgramacuentaconunaguíatécnica,aprobadaconR.D.N°247-2017-TP/DE,conlafinali-daddeorientaralosResidentesySupervisoresdeObralaelaboracióncorrectadelosinformesdeliquidacióndelosproyectos,financiadosy/ocofinanciadosporelPrograma.
Laliquidaciónincluye:
• Liquidacióntécnicadelconvenio:informedesarrolladoconlosformatosN°OE-06,OE-04,OE-07ySO-03.
• Liquidaciónfinancieradelconvenio:informequeincluyelosgastosdelaportedelProgra-mayelcofinanciamiento,atravésdelosformatosN°OE-09yOE-14.
GráficoN°14Estadosituacionaldelaliquidacióndeconveniosenelperiodo2017
Fuente:TrabajaPerú-UnidadGerencialdeProyectos.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación.
29
30
5.5 IntervenciónendistritosconComunidadesNativas(CCNN)
ElProgramatambiénintervieneendistritosconpresenciadeComunidadesNativas,debidoalagestiónrealizadaporsusautoridadeslocales,lográndosegenerar2,173empleostemporalesatravésdelfinanciamientode38proyectosy6actividadesdeintervencióninmediata³,bene-ficiandoa2,857personasde31distritosconpresenciadecomunidadesnativasdelasregionesdeAyacucho,Cusco,Junín,Loreto,MadredeDios,UcayaliySanMartín.
LainversiónendistritosconpresenciadeComunidadesNativasascendióaS/10’959,014,sien-dolasregionesdeLoreto(S/7’749,296)yJunín(S/1’218,621.47)laszonasconmayorinver-sión,debidoalaaltademandadeproyectosintensivosenmanodeobranocalificadapresen-tadoporlosOrganismosProponentes.
³ En el periodo 2017 se concluyeron 15 proyectos con recursos programados en el ejercicio 2016, en tanto, con recursos programados en el ejercicio 2017 se ejecutaron 23 proyectos y 6 actividades.
31
Inversión y población atendida en distritos con comunidades nativas
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO PROYECTOS/ ACTIVIDADES EJECUTADAS
INVERSIÓN (Soles)
EMPLEOS TEMPORALES BENEFICIARIOS
AYACUCHO
HUANTA LLOCHEGUA 1 49,037 50 36 SIVIA 2 936,402 56 122
LA MAR SANTA ROSA 1 49,658 53 55
CUSCO LA CONVENCION KIMBIRI 3 117,567 62 79
JUNIN
CHANCHAMAYO PERENE 1 408,942 20 55
SATIPO COVIRIALI 1 698,700 105 183
LLAYLLA 1 28 36 PANGOA 3 110,980 127 161
LORETO
DATEM DEL MARAÑON
BARRANCA 2 511,556 45 72 MANSERICHE 1 486,604 88 89 MORONA 1 407,585 59 78
LORETO NAUTA 1 50,000 50 50
TIGRE 1 785,704 148 148 URARINAS 2 836,733 181 220
MARISCAL RAMON CASTILLA
SAN PABLO
1 32 32
MAYNAS BELEN 3 995,350 145 185
NAPO 1 50,000 50 50 PUNCHANA 2 388,722 85 102
REQUENA MAQUIA 1 1,003,417 112 116
YAQUERANA
1 1,189,991
103
105
UCAYALI PAMPA HERMOSA 1 1,043,633 15 132
MADRE DE DIOS MANU MANU 1 668,017 22 55
TAHUAMANU IBERIA(*) 1 685,299 48 64
IÑAPARI (*) 1 465,506 34 42
SAN MARTIN
EL DORADO SAN JOSE DE SISA (*) 1 43 44
LAMAS LAMAS 2 99,613 62 95
TABALOSOS 2 73 128 MOYOBAMBA MOYOBAMBA 2 70,613 66 92
UCAYALI ATALAYA RAYMONDI 1 64 79
PADRE ABAD IRAZOLA 1 51 53
PADRE ABAD 1 96 99
TOTAL
44
10,959,014
2,173
2,857
(*) Empleos generados a través de 15 proyectos con recursos financieros del 2016 cuyo monto de inversión asciende a S/ 5’695706.08
CuadroN°6InversiónypoblaciónatendidaendistritosconComunidadesNativas
Fuente:TrabajaPerú-MódulodeaccesoadatosdeproyectosbaseRS06.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación.
32
33
5.6 IntervenciónenelámbitodelCODEVRAEMyCODEHUALLAGA
ElProgramaparticipademaneraarticuladaconotrasinstitucionesafindepotenciarlainver-siónquerealizaelEstadoenlageneracióndeempleotemporal,porelloparticipaenlasComi-sionesMultisectorialparalaPacificaciónyDesarrolloEconómicoSocialdelaZonadelHuallaga–CODEHUALLAGAydelVRAEM(CODEVRAEM),aprobadomedianteelDecretoSupremoN°030-2013-PCMyDecretoSupremoN°077-2013-PCM,respectivamente.
5.6.1. ÁmbitodelCODEVRAEM:
ComisiónMultisectorialparalaPacificaciónyDesarrolloEconómicoSocialdelValledelosRíosApurímac,EneyMantaro(CODEVRAEM)tienecomoprincipalobjetivocerrarlasbrechaseconómicas,socialesyproductivasqueexistenenestazonadelpaís.Enesesentido,elProgramaTrabajaPerúintervinoenlasregiones:Apurímac,Ayacucho,Huancavelica,CuscoyJunín;6provinciasy18distritos.
Duranteel2017elProgramageneró1,158empleostemporalesatravésdelaeje-cuciónde17proyectosy8actividadesdeintervencióninmediata,beneficiandoa1,646personasdeloscuales72.2%sonmujeresyel27.8%varonesloquesignificaqueexisteunamayordisponibilidaddemanodeobranocalificadafemenina.
Porotrolado,conrecursosdelaño2017seinvirtieronuntotaldeS/4’863,882.
34
5.6.2. ÁmbitodelCODEHUALLAGA:
ElámbitodeIntervencióndelaComisiónMultisectorialparalapacificaciónyelde-sarrolloeconómicoysocialenlazonadelHuallaga(CODEHUALLAGA)comprendeuntotalde28municipalidadesdistritales,delascuales6correspondenaldeparta-mentodeSanMartin,5aldepartamentodeUcayaliy17aldepartamentodeHuá-nuco.
Enelperiodo2017seejecutaron13proyectosdeinversiónpúblicaintensivasenMONCenelámbitode06distritos,locualeshangenerado597empleostempora-les,beneficiandoauntotalde821personasdeloscualesel75.5%sonmujeresyel24.5%varonesloquesignificaqueexisteunamayordisponibilidaddemanodeobranocalificadafemenina,sucediendolomismoqueelCODEVRAEM.
Porotrolado,conrecursosdelaño2017seinvirtióuntotaldeS/3’188,854.
GráficoN°15ParticipantesenelámbitoCODEVRAEM,segúngénero2017
GráficoN°16ParticipantesenelámbitoCODEHUALLAGA,segúngénero2017
Fuente:TrabajaPerú-MódulodeaccesoadatosdeproyectosbaseRS06.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación.
Fuente:TrabajaPerú-MódulodeaccesoadatosdeproyectosbaseRS06.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación.
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5.7 Gestiónadministrativa
a. PlanAnualdeContrataciones
ElPrograma“TrabajaPerú”medianteResoluciónGerencialN°002-2017-TP/DE/UGAapro-bóelPACparaelejercicio2017,elmismoquefueelaboradoencoordinaciónconlasUnidadesGerencialesdeacuerdoalartículo15°delaLeydeContratacionesdelEstado,aprobadame-diantelaLey30225.Enesteinstrumentoserecogetodaslascontratacionesdebienes,serviciosyotras;respaldadasporelPIAyelvalorestimadodelascontrataciones.
Finalmente,enelejercicio2017selogróconvocar21procesosdeselecciónporunvalortotaldeS/.2’032,200.50,adjudicándoselasumadeS/1’706,401.95
CuadroN°7Ejecucióndeprocesosdecontratación-2017
CuadroN°8ModificacionesdelPAC
Fuente:TrabajaPerú-CoordinaciónFuncionaldeLogística.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación.
Fuente:TrabajaPerú-CoordinaciónFuncionaldeLogística.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación.
Tipo de proceso Objeto de la contratación
PAC inicial Cantidad Monto (S/)
Concursos público Servicio 1 509,000.00
Adjudicación simplificada Servicio 22
Acuerdo marco Bienes 2 140,000.00
1’627,006.00
Fecha N° de Resolución Observaciones 13/06/2017 013 -2017 -
TP/DE/UGA Se incluyeron 3 procesos de adjudicación simplificada.
24/07/2017 018 -2017 -TP/DE/UGA
Se incluyó 2 procedimientos de selección de adjudicación simplificada.
07/12 /2017 034 -2017 -TP/DE/UGA
Se incluyeron un proceso de adjudicación simplificada, 2 procesos de contratación directa y 2 procesos de compra por catálogo de acuerdo marco.
29/12/2017 043 -2017 -TP/DE/UGA
Se excluyó 10 procesos, un proceso por concurso público y nueve procesos por adjudicación simplificada.
36
Periodo Nro. De procesos
Resultados Contratos firmados* Ganadores Desierto
Primer trimestre 20 19 1 19 Segundo trimestre 73 49 24 45 Tercer trimestre 83 60 23 65 Cuarto trimestre 24 19 5 88
*Incluye nuevos contratos.
CuadroN°9Númerodeprocesosdecontrataciones-2017
Fuente:TrabajaPerú-CoordinaciónFuncionaldeRecursosHumanos.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación.
CuadroN°10CASal31dediciembredel2017
ContratosAdministrativosdeServicios,cuyospuestossoloestuvieronhabilitadoshastael31dediciembreenelAplicativoInformáticoparaelRegistroCentralizadodePlanillasydeDatosdelosRecursosHumanosdelSectorPúblico–AIRHSP.Fuente:TrabajaPerú–CoordinaciónFuncionaldeRecursosHumanos.Elaboración:TrabajaPerú-UnidadGerencialdePlanificación,Presupuesto,MonitoreoyEvaluación.
5
Unidad Zonal 91
Oficina Nacional 92
62
Oficina CAS CAS
b. RecursosHumanos
Lagestiónderecursoshumanoscomprendelaselección,incorporación,contratoyadminis-tracióndelegajosdelpersonalcontratado.Duranteel2017,laCoordinaciónFuncionaldeRecursosHumanosharealizadoconvocatoriasenlamodalidaddeContrataciónAdministra-tivadeServicios(CAS)quecontemplalossiguientesresultados.
37
5.8 ImplementacióndelSistemadeControlInterno
ParadeterminarelestadoactualdelSistemadeControl InternodelPrograma,sehatenidocomo referencia la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CGylaGuíaparalaImplementaciónyFortalecimientodelSistemadeControlInternoenlasEntidadesdelEstado,aprobadoporResolucióndeContraloríaN°004-2017-CG.ConestoselementoselequipotécnicohaelaboradoeldiagnósticodelSistemadeControlInternoconparticipacióndetodoelpersonaldelPrograma, locualpermitió identificar lasbrechasy lasoportunidadesdemejoraquedeberíandeconsiderarseparalaelaboracióndelPlandeTrabajo.
Al31dediciembredel2017,laimplementacióndelsistemadeControlInternoseencuentraconcluidahastalaETAPAIII,encontrándoseporimplementarelcierredebrechasyelreportedeevaluacióndemejoracontinua.Lafasedeejecuciónlaconforman52actividades,lascualesal31dediciembredel2017seencontrabanenprocesodeejecución.
GráficoN°17FasesdeimplementacióndelSistemadeControlInterno.
38
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