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INFORME DE LA ALTA DIRECCIÓN NO. 2-2015
U N I D A D A C A D É M I C A E S C U E L A
N A C I O N A L D E I N G E N I E R Í A P E S Q U E R A
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
S A C
CONTENIDO:
1. Resultados de auditoria.
2. Retroalimentación del cliente.
3. Desempeño de los procesos.
4. Estado de acciones correctivas y preventivas.
5. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
6. Cambios que podrían afectar al sistema.
7. Recomendaciones para la mejora
1.-RESULTADOS DE AUDITORÍAS
No. De No
conformidad
(NC)
Descripción de la No Conformidad Requisito/
Documento
Incumplido
NC-04 En el Manual de 5S´s+1 de la UAN nos establece las
actividades para implementar la metodología de las 5S
en las áreas de trabajo. Sin embargo a continuación se
muestra evidencia de las áreas que no han
implementado dicha metodología de Enero a Octubre de
2015:
Unidad Académica Escuela Nacional de Ingeniería
Pesquera- En el plan de aplicación de 5S´s+1 establece
actividades para llevar a cabo en todo el año sin embargo
no se cumplen con los estándares de limpieza de aulas y
falta reforzar la selección de artículos innecesarios en la
sala de maestros, en la bodega de la biblioteca y
establecer un lugar específico para el material de aseo.
Manual de 5S´s+1
de la UAN y 6.4 del
Manual de Calidad
MC-CTC-01/Rev.10
NC-36 La norma establece que los registros deben permanecer
legibles y fácilmente identificables y recuperables. Sin
embargo no se mostró evidencia de documentos del
Comité de Seguridad e Higiene.
Norma
ISO9001:2008
4.2.4
REPORTE DE AUDITORIA INTERNA AI-02-2015
2.-RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE
Los principales servicios
solicitados fueron:
constancias de estudio,
constancias de calificaciones
e historial académico.
Los servicios solicitados
fueron resueltos
inmediatamente, excepto
para un cliente y esto fue
debido a problemas de
internet.
La mayoría de los
clientes percibieron un
ambiente de trabajo en
control escolar.
2.-RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE
Más del 80% de los
clientes fueron atendidos
inmediatamente.
Más del 95% de los
servicios solicitados no
tuvieron errores.
3.- DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
Servicios no conformes
Esta falta de conexión a internet impidió
revisar historiales académicos, elaborar
constancias de estudio y listas de
asistencia. Cuando se presentó este
servicio no conforme, se reportó a
Telmex y posteriormente los técnicos
vinieron a la Unidad Académica a revisar
las líneas telefónicas y cambiaron el
modem. Una vez restablecida la señal
de internet se imprimieron las
constancias de estudio, listas de
asistencia y se revisaron los historiales
académicos.
3.- DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
Servicios no conformes
Las fallas del servidor SADCE impidieron
que se imprimieran constancias e
historiales, el problema se reportó a
Escolar.
Las fallas de internet evitaron la
impresión de constancias, historiales,
listas de calificación final y consultar
promedios. Para solucionarlo se
reiniciaron los equipos, se reportó a
telmex y a infraestructura académica.
A falta de personal para cobrar los
servicios se le requirió al subdirector
administrativo que llevara a cabo los
cobros.
Y sobre los docentes que no entregaron a
tiempo las listas de calificación final, se reportó
el evento a escolar, se capturó fuera de fechas y
se solicitó por escrito a los docentes los motivos
de su tardanza.
3.- DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
Ambiente de trabajo
Acción 1: Se inauguró el nuevo edificio
de la unidad académica el 6 de
noviembre, aunque todavía no se han
cambiado todas las áreas.
Acción 2: El encargado de la comisión
de seguridad e higiene difundió las
actividades que realizó la comisión
mediante anuncios en diferentes áreas
de la unidad académica.
Acción 3: Se solicitaron los cursos
«Interacción humana» y «Manejo de
estrés con yoga» al área de capacitación
y desarrollo del personal de la dirección
de recursos humanos.
Acción 4: El subdirector administrativo
redistribuyó la carga de trabajo del
personal administrativo y manual.
Resultados de las acciones:
4.- ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
Origen Folio Req./doc. incumplido Status Fecha de
cierre
Observacion
es
AE-01-2014 AC-01-2014 4.2.4. Norma 1SO
90001:2008
Abierta /07/2015
AI-02-2014 AC-42-2014 8.5.3 Norma ISO 9001-2008 Abierta 05/03/2015
AI-02-2014 AC-43-2014 6.4 de la Norma ISO
9001:2008 y Acta de
verificación FT-RH-12/Rev.00
Abierta 07/11/2015
Actividades
cotidianas
AP-01-2015 Manual de 5S´s+1 y Plan de
aplicación 2015 FT-01/rev.01
Abierta 05/03/2016
AI-01-2015 AC-05-2015 6.2.2 Manual de calidad MC-
CTC-01/Rev.01
Abierta 18/12/2015
AI-01-2015 AC-06-2015 5.3 inciso D) de la norma ISO
9001:2008
Abierta 10/03/2016
AI-01-2015 AC-04-2015 5.6.2 Manual de calidad MC-
CTC-01/Rev.01
Abierta
AI-02-2015 AC-04-2015 Manual de 5S´s+1 de la UAN y
6.4 del Manual de calidad MC-
CTC-01/Rev.10
Abierta 24/11/2016
AI-02-2015 AC-36-2015 Norma ISO9001:2008 4.2.4 Abierta 24/11/2016
5.-ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES
POR LA DIRECCION
Política de calidad
*La mayoría del personal tiene
conocimientos básicos relacionados
con las preguntas, una pequeña
proporción del personal explica
claramente, pero le falta reforzar el
conocimiento sobre la evidencia del
cumplimiento y otra pequeña parte del
personal desconoce la situación.
*De manera general, el mayor
porcentaje del personal (67%) presentó
un puntaje total entre 9 y 14, cuya
acción a emprender es fortalecer la
toma de conciencia, sin embargo el
29% del personal tuvo un puntaje
inferior a 8 por lo que además será
necesario difundir de nuevo la política
de calidad.
5.-ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES
POR LA DIRECCION
Objetivos
La satisfacción al
cliente fue del
95%, con lo que
se cumplió con el
objetivo de
calidad del
departamento de
escolar que es de
80%.
6.- CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA
Se va a llevar a cabo el cambio del departamento de
escolar al nuevo edificio, por lo que se requiere que la
conexión a internet sea eficiente, debido a que ha sido
el servicio no conforme que se presentó durante todo el
periodo.
7.- RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
Seguir realizando círculos de calidad periódicamente,
difundir la política de calidad y establecer objetivos de
calidad para la unidad académica.