Post on 18-Oct-2018
TALLER CONTRATACIÓN PUBLICA (MATRIZ DE CONTROL)
Dr. Carlos Venegas
Comprende la verificación y análisis del cumplimiento de la normativa legal aplicable a cada proceso y en cada fase de la Contratación Pública, y
se efectúa con posterioridad a la ejecución de los actos y/o contratos.
Resolución 008 Art. 1 numeral 1
CONTROL LEGAL
1) La Matriz de Control es flexible, dinámica y variable, deberáser permanentemente actualizada y su construcción dependede las características propias del proceso que se controla.
2) Este es un instrumento de uso obligatorio en todo proceso decontrol legal.
3) Registrará y documentará la recolección y estudio de lainformación.
4) Contendrá la documentación, aclaraciones, informaciónsolicitada y proporcionada sobre el caso.
5) Contendrá las evidencias y observaciones motivadasresultantes de la comparación efectuada entre los actos y/ohechos administrativos con la norma legal.
MATRIZ DE CONTROL
PARTES DE LA MATRIZ DE CONTROL
DATOS DE IDENTIFICACIÓN INTERNA
CASO: identificación del caso y de la entidadPROCESO: identificación del proceso, nomenclatura y fechaPROCEDIMIENTO: subasta inversa, licitación, etcPAC: año
RECUERDE:•La Matriz es un documento de uso interno y no debe salir de la entidad bajo ningún concepto.•Usar marca de agua con el texto: USO INTERNO PGE•La Matriz es un antecedente del Informe de Control Legal
PARTES DE LA MATRIZ DE CONTROL
DATOS DE LA ENTIDAD BAJO CONTROLDATOS GENERALES:CONTRATO No. numeración o nomenclatura asignadaSUSCRIPCIÓN: fechaINICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES: fecha CONTRATANTE:CONTRATISTA: nombre de las partes OBJETO: cláusula contractualMONTO: valor sin y con IVAFORMA DE PAGO: cláusula contractualPLAZO: cláusula contractual
PARTES DE LA MATRIZ DE CONTROL
DATOS DEL INICIO DEL CONTROL
Ingreso a la PGE: fechaOrden del control: Autoridad, sumilla, orden de control, fecha, etcNotificación con el Inicio del Control: fecha - Subprocurador o a quien delegue el Procurador
CONSIDERACIONES: Las que correspondan al proceso, delimitación del contrato, fases y períodos de control
CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE CONTROL
ASUNTO BASE LEGAL
Corresponde al origen del
Control Legal
�Denuncia
�De oficio
�Petición
Corresponde al detalle de la
normativa que faculta el
control y que rige al proceso
bajo control
�Constitución
�Ley Orgánica de la PGE
�LOSNCP
�RLOSNCP
�etc
CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE CONTROL1. FASE PREPARATORIA2. FASE PRECONTRACTUAL3. FASE CONTRACTUAL4. FASE DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN5. CONCLUSIONES
PROCEDIMIENTO BASE LEGAL ACTOS Y HECHOS ADMINISTRATIVOS
OBSERVACIONES
Precisar el trámite
previsto en la
normativa de
contratación
Transcribir la
base legal
que aplica
Describir acto o
hecho analizado
con detalles del
tipo de documento,
fecha, objeto,
suscriptor/es, etc
Comparar la
norma citada con
el acto o hecho
para establecer
la conformidad
con dicha norma
o su
cumplimiento
CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE CONTROL
OBSERVACIONES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
Hechos o circunstancias que inciden jurídicamente en la gestión contractual
Nivel de cumplimiento de la norma aplicada y su incidencia en contratación
Pedir rectificación o modificación para el caso motivo de análisis o para casos futuros. Pedir el inicio del proceso de nulidad
Condición: situación o hecho del procedimientoCriterio: norma aplicable
Causa: acto hecho analizado Efecto: resultado producido
1. FASE PREPARATORIA
PROCEDIMIENTO BASE LEGAL ACTO Y HECHOS ADMINISTRATIVOS
OBSERVACIONES
1.1
1.2 etc
2. FASE PRECONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO BASE LEGAL ACTO Y HECHOS ADMINISTRATIVOS
OBSERVACIONES
2.1
2.2 etc
3. FASE CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO BASE LEGAL ACTO Y HECHOS ADMINISTRATIVOS
OBSERVACIONES
3.1
3.2 etc
4. FASE DE EJECUCIÓN / LIQUIDACIÓN
PROCEDIMIENTO BASE LEGAL ACTO Y HECHOS ADMINISTRATIVOS
OBSERVACIONES
4.1
4.2 etc
5. CONCLUSIONES
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN