Projecte de Pressupost 2015

Districte de Sarrià – Sant Gervasi

4 de desembre de 2014

Pressupost Ajuntament de Barcelona

Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi

01

2

3

Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi

El pressupost

Finances equilibrades i

sostenibles

Priorització estratègica

dels recursos La transparència

4

Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi

Prioritats estratègiques del pressupost

Atenció a les persones,

especialment les més vulnerables

Reactivació econòmica i creació

d’ocupació

Fer que Barcelona funcioni, amb

serveis de qualitat i configurant un nou

model de ciutat intel·ligent

Barcelona reconeguda com

ciutat de la cultura,

coneixement, creativitat,

innovació i benestar

Objectius del marc estratègic 2012 – 2015 (Despeses corrents i d’inversió)

5

Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi

Total 2.370,0 M€

1. Persones i Famílies

874,6 M€

36,9 %

2. Entitats, associacions i agents esportius, socials

i culturals

31,4 M€

1,3 %

3. Agents econòmics i centres de coneixement

111,0 M€

4,7 %

4. Hàbitat urbà

911,8 M€

38,5 %

5. El pressupost

216,4 M€

9,1 %

6. Govern, directius i recursos humans

80,5 M€

3,5 %

7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i

la col·laboració

144,3 M€

6,1 %

81

,4 %

1

8,6

%

10

17

,0 M

€

91

1,8

M€

4

41

,2M€

Objectiu de liquiditat: Pagament a 30 dies

6

Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi

(Promig de dies de pagament – Valor mensual acumulat)

Origen de les dades: Presentació del Pressupost municipal 2015

Objectiu pagament a 30 dies

42 41

39 38

36 35

34 33

34 34 33

32

28 28 27 27 27

28 27

29 29 30 30

29 29 30

28 28 27 27 27

28 28

2012 2013 2014

Evolució stock de llicències pendents entre 31.12.2011 i

30.06.2014

7

Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi

Origen de les dades: 9ª Jornada Directiva Seguiment Pla de Gestió 2014 18 de juliol de 2014

80% 81% 79% 74% 75%

79% 81% 82%

Percepció ciutadana de la gestió municipal

8

Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi

Percentatge de població que dóna una nota superior a un aprovat a la gestió de l’Ajuntament de Barcelona

Origen de les dades: Enquesta de Serveis Municipals 2013 Pregunta: Com qualificaria la gestió de l’Ajuntament? Resposta: 0 = molt dolenta; 10 = molt bona N: 6000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

92%

1%

7%

Ingressos corrents(Cap. 1 a 5)

Ingressos de capital(Cap. 6 i 7)

Operacions financeres(Cap. 8 i 9)

2354,4 M€

Els Ingressos Les Despeses

9

Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi

78%

15%

7%

Despeses corrents(Cap. 1 a 5)

Despeses de capital(Cap. 6 i 7)

Operacions financeres(Cap. 8 i 9)

381,7 M€

1988,3 M€

Pressupost total de l’Ajuntament de Barcelona

2.550,6 M€

L’estalvi corrent

10

Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi

Ingressos corrents = 2.354,4 M€

Despeses corrents = 1.988,3 M€

366,1 M€ Estalvi per a inversions

El finançament de les inversions

11

Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi

366,1 M€ Estalvi corrent per a

inversions

381,7 M€ Inversions

+ Transferències de

Capital

15,6 M€ Altres ingressos no corrents

Pressupost Districte de Sarrià – Sant Gervasi

Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi

02

12

18%

55%

27%

Transferències

Corrents

Personal

Compres i Serveis

13

Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi

Distribució del pressupost del Districte 2015 (Despeses corrents)

21,00 M€

4,45 4,17 4,12 3,91 3,75

10,60 10,44 10,69 11,28 11,63

5,05 5,62 5,50 5,54 5,62

2011 2012 2013 2014 2015

Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4

Evolució del Pressupost 2011 – 2015 (Despeses corrents)

14

Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi

20,10 M€ 20,23 M€ 20,31 M€ 20,73M€ 21,00M€ 20,00 M€

Pressupost executat 2011,2012, 2013 Crèdit definitiu 2014 a 12/11/2014 Pressupost inicial 2015

Objectius del marc estratègic 2012 – 2015 al Districte (Despeses corrents)

15

Projecte de Pressupostos 201 – Sarrià Sant Gervasi

15

Total 21,00 M€

1. Persones i

Famílies

6,90 M€

32,83 %

2. Entitats, associacions

i agents esportius,

socials i culturals

0,34 M€

1,63 %

3. Agents econòmics

i centres de

coneixement

0,96 M€

4,60 %

4. Hàbitat urbà

8,92 M€

42,47 %

5. El pressupost

1,45 M€

6,90 %

6. Govern, directius i

recursos humans

2,43 M€

11,55 %

7. El coneixement,

la tecnologia,

la innovació i

la col·laboració

0,005 M€

0,02 %

81

,53

%

18

,47

%

3,8

8 M

€

8,9

2 M

€

8,2

0 M

€

16

Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi

16

Què fem amb 100 €?

47 46 46 45 46

19 22 22 24 24

9 8 8 8 8 1 1

25 24 24 22 21

2011 2012 2013 2014 2015SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

10%

14%

17%

4% 7%

9%

11%

7%

5%

16%

1 - Ciutat Vella 2 - Eixample 3 - Sants-Montjuïc 4 - Les Corts

5 - Sarrià-Sant Gervasi 6 - Gràcia 7 - Horta-Guinardó 8 - Nou Barris

9 - Sant Andreu 10 - Sant Martí

Programa d’inversions 2015

17

Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi

10%

14%

17%

4%

7%

9%

11%

7%

5%

16%

Programa d’inversions 2015

18

Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi

12%

18%

16%

2%

7%

4%

7%

12%

5%

17%

15%

17%

9%

2%

2%

3% 9%

12%

4%

27%

2014 2012 2015

Tota la informació sobre el pressupost de l’Ajuntament de Barcelona 2015 a: www.bcn.cat/pressupostos2015

Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi

19