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PEI
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE TACNA
Hacia un mejor horizonte… para TACNA
Plan Estratégico Institucional
PEI, 2015 – 2017.
Tacna, diciembre del 2014.
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PRESIDENTE DEL
DIRECTORIOS DE LA SBPT
Abog. JOSE FRANCISCO MONROY CARDENAS
DIRECTORIO
Prof. AMALIA DEL ROSARIO ESPINOZA GIL DE
EYZAGUIRE. Abog. LESLIE INGRID ROSEMBERG VILLARROEL
Prof. MARITZA MERCEDES PINO QUISPE Obst. NORMA ESTHER MARTINEZ HUANCA
GERENTE GENERAL
Abog. FRANCIA YANIRA EYZAGUIRE ZAPATA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Lic. Adm. JULIO FRANCISCO COPARE QUISPE
EQUIPO TECNICO
Presidente de Comisión.
Ingº MAGDALENA BEATRIZ JOYO DE LA CRUZ Miembros de Comisión.
Lic. ROGER CARLOS CARPIO GUILLERMO Bach. SUSANA VELARDE BERMEJO
Sra. ELIANA FELICITA HURTADO ZEGARRA.
ASESORAMIENTO
M.Sc. ABEL SARAVIA ANGLES
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INTRODUCCION
La Sociedad de Beneficencia Pública del Tacna, es una entidad pública, de
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el fin primordial es “hacer el
bien” a la población vulnerable deprimida y en estado de abandono y riesgo social,
como entidades benéficas por excelencia, el significado etimológico de “bene
facere bien hacer” significa “hacer el bien a los más necesitados”, lo cual se refleja
a través de servicios integrales de bienestar y promoción social complementarias
de los fines sociales y tutelares del estado.
La Sociedad de Beneficencia Pública del Tacna elabora un Plan Estratégico
Institucional 2015 - 2017, según los lineamientos de la Directiva Nº 001-2014-
CEPLAN, DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, con
la intención de establecer un proceso sistemático construido sobre el análisis
continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual
genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos
estratégicos institucionales establecidos.
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CONTENIDO
Pag.
I. Características Generales. 05
II. Síntesis de la Fase Estratégica. 10
III. Visión y Misión de la Institución. 19
IV. Objetivos Estratégicos Institucionales. 22
V. Acciones y Ruta Estratégicas Institucionales. 27
VI. Identificación de la Ruta Estratégica. 29
VII. Anexos. 33
Anexos Nº 01 de (02) dos sesiones del taller de la formulación del PEI. 33
Anexos Nº 02 Diagnostico. 35
Anexo Nº 03 Presupuesto Institucional. 44
Anexo Nº 04 Fichas Técnicas descriptiva de Proyectos. 47
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I. CARACTERISTICAS GENERALES.
1.1. Naturaleza jurídica de la Sociedad de la Beneficencia Pública de
Tacna.
La Sociedad de Beneficencia Pública de Tacna – SBPT. Es una entidad
pública, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Decreto
Supremo Nº 003-2012-MIMP, Ley Nº 26918 Ley de Creación para la
Población en Riesgo, que forma parte del Sistema Nacional para la
Población en Riesgo, el Decreto Supremo 004-2010-MIMDES que Dicta
medidas para el funcionamiento de las Sociedades de Beneficencia Pública
y Juntas de Participación Social y demás normas correspondientes.
La Sociedad de Beneficencia Pública de Tacna, es un organismo público
dependiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP, de
acuerdo a su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por D.S.
Nº 003-2012-MIMP.
La Jurisdicción de la Sociedad de Beneficencia Pública de Tacna, es el
ámbito de la Provincia de Tacna, su domicilio legal se encuentra en la
ciudad de Tacna, su sigla es “SBPT”.
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1.2. Base Legal
- Decreto Supremo N° 008-98-PROMUDEH – Aprueban Normas Reglamentarias de Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social. 07-08-98.
- Dec. Leg. N° 1098 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
- Resolución Ministerial N° 738-2002-MIMDES – Precisan que la designación de Funcionarios en Cargos de Confianza de las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social se efectúa por Resolución del Presidente del Directorio respectivo. 01-01-2003.
- Ley N° 28822 – Ley Marco para el Fortalecimiento y Saneamiento de las Sociedades de Beneficencia Pública que no reciben Transferencias del Tesoro Público. 22-07-2006.
- Resolución de Secretaria de Descentralización N° 053-2007-PCM/SD – Aprueban Directiva sobre Normas Específicas para la Transferencia de las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social del INABIF. 30-12-2007.
- Ley 27638 – Ley que autoriza a las Beneficencias Públicas que realizan actividad Empresarial para la Consecución de sus Fines a adquirir bienes y contratar servicios directamente vinculados a dicha actividad mediante adjudicación directa. 16-01-2002.
- Decreto Supremo N° 004-2010-MIMDES, Decreto Supremo que dicta medidas para el funcionamiento de las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social. 10 – 06 – 2010
- Decreto Supremo Nº 010-2010-MIMDES, Funciones y competencias correspondientes a cada uno de los niveles de Gobierno respecto de las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de Participación Social en el marco del proceso de Descentralización. 25 – 12 – 2010.
- Decreto Supremo Nº 003-2012-MIMP, Aprueban Reglamento de y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 26 – 06 – 2012.
- Directiva Nº 001-2014-CEPLAN, Directiva general del proceso de planeamiento estratégico sistema nacional de planeamiento estratégico. 04-04-2014.
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1.3. Fines y competencias de la SBPT.
Son fines y competencias de la Sociedad de Beneficencia Pública de Tacna:
1. Tiene como finalidad la promoción, atención y apoyo a niños,
adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos y, en general, a toda persona en
situación de riesgo, abandono o con problemas psíquicos, sociales o
corporales que menoscaben su desarrollo humano;
2. En cumplimiento a su finalidad, son competentes para la construcción,
habilitación, conservación y administración de albergues, centros de
acogida, asilos, cementerios, locales funerarios y el desarrollo de cualquier
proyecto directamente vinculado a la finalidad señalada en el numeral
precedente;
3. Concordar la finalidad establecida en los literales anteriores con el
cumplimiento estricto de la voluntad de los donantes, instituyentes y
aportantes, de acuerdo con la política social de ayuda desinteresada a los
grupos más necesitados.
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1.4. Objetivos generales de la SBPT.
Son Funciones Generales de la Beneficencia Pública de Tacna:
1. Ejecutar condiciones de promoción social, atención y apoyo a niños,
adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos y, en general, a toda persona en
situación de riesgo, abandono o con problemas psíquicos, sociales o
corporales que menoscaben su desarrollo humano.
2. Lograr la adecuación, mejoramiento, construcción, habilitación,
conservación y administración de albergues, centros de acogida, asilos,
cementerios, locales funerarios y el desarrollo de cualquier proyecto
directamente vinculado a la finalidad.
3. Cumplir estrictamente la voluntad de los donantes, instituyentes y
aportantes y Captar, canalizar y/o aplicar el aporte voluntario de la
colectividad para la ejecución de Actividades y Obras de Bien Social de
acuerdo con la política social de ayuda desinteresada a los grupos más
necesitados.
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1.5. Estructura orgánica de la SBPT.
La Sociedad de Beneficencia Pública de Tacna, para el cumplimiento de
sus objetivos y fines cuenta con la siguiente Estructura Orgánica:
1. Órganos de Alta Dirección
1.1 Directorio
1.2 Presidencia y,
1.3 Gerencia
2. Órgano de Control y Supervisión
2.1. Órgano de Control Institucional
3. Órganos de Asesoramiento
3.1 Oficina de Asesoría Legal
3.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
4. Órganos de Apoyo
4.1. Unidad de Logística.
4.2. Unidad de Contabilidad y Tesorería
4.4. Unidad de Recursos Humanos
5. Órganos de Línea
5.1 Dirección de Desarrollo Económico
5.1.1 División de Cementerio y Servicios Funerarios.
5.2 Dirección de Desarrollo Social
5.2.1 División de Red de Lideres
5.2.2 División de Comedor Social
5.2.3 División de Centro de Atención Residencial del Adulto Mayor
“San Pedro”
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II. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA
Información estratégica
Dinámica Poblacional.
Según el Censo del 2007 reporta una concentración en la zona urbana de la
provincia de Tacna con más del 91% de la población producto de la
dinámica de las actividades económicas, las oportunidades de empleo y la
migración hacia una mejor calidad de vida.
La población de la Región Tacna se encuentra en un lento proceso de
envejecimiento. La mayor proporción de la población se encuentra
comprendida entre los 15 y 40 años de edad. Este tipo de estructura
poblacional traerá consigo cambios en los perfiles de morbilidad y
mortalidad.
Gráfico N° 01: Tacna – Pirámide Poblacional 1993-2007 (%)
El promedio nacional de Esperanza de Vida al Nacer se estima que se
elevará a 75.1 años para el año 2015, similar a la proyección del promedio
en Tacna, con una mayor esperanza de vida al nacer de las mujeres en
78,10 años, frente a los 72.30 para los varones en promedio según las
proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática.
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Cuadro N° 01: Tacna – Esperanza de Vida al nacer, 2010-2015 y 2015-2020
Elevadas tasas de migración de las zonas andinas de regiones vecinas
generan un despoblamiento de la zona rural alto andina.
Cuadro N° 02: Distribución de habitantes por provincia de Tacna
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
Gráfico N° 02
NACIONAL TACNA NACIONAL TACNA
HOMBRES 71.50 71.60 72.50 72.30
MUJERES 76.80 77.00 77.80 78.10
TOTAL 74.1 74.20 75.1 75.1
TOTAL2010-2015 2015-2020
TACNA: ESPERANZA DE VIDA AL NACER, 2010-2015 Y 2015-
2020
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Situación de la Salud.
La tasa de mortalidad infantil al 2011 por 1,000 nacidos vivos fue de 9.7, la
primera causa de mortalidad infantil fue, el Retardo de Crecimiento Fetal,
desnutrición, gestación corta y bajo peso al nacer.
En el año 2009, la desnutrición crónica a nivel regional muestra un
comportamiento de 4.2% y en el 2008 fue de 5%; estos valores son bajos
respecto al promedio nacional y otros departamentos del país, sin embargo,
los porcentajes son mayores cuando se observa por micro redes, donde
algunos están por encima del promedio regional, siendo las más
resaltantes; la zona Alto Andina con el 20% de desnutridos crónicos, Tarata
13%, Candarave 11%, Litoral 9%, Frontera 8%, Jorge Basadre 6% y Cono
Sur 5%. (Distrito Gregorio Albarracin Lanchipa)
Los servicios de salud se concentran en la Provincia de Tacna con un total
de 80 establecimientos, con 325 camas disponibles, 220 son del Ministerio
de Salud. La capacidad instalada del Hospital III “Daniel Alcides Carrión”
(EsSalud) de Calana es utilizada en un 100%.
Según resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007, en la Región
Tacna el 35,1% de la población cuenta con algún tipo de seguro de salud,
es decir, 101 mil 264 personas; no obstante el 64,9% de la población se
encuentra aún desprotegida, lo que equivale a 187 mil 517 personas.
Según los resultados de la ENDES Continua 2009, del total de
adolescentes de 15 a 19 años el 14,6 por ciento ya estuvo alguna vez
embarazada, de éstas el 13,0 por ciento ya son madres y el 1,6 por ciento
están gestando por primera vez; estos resultados difieren de los obtenidos
en la ENDES 2000, en la cual estos valores eran inferiores a los actuales.
La provincia con mayor porcentaje de madres precoces de 12 a 14 años es
Tacna (0,6%). En cuanto al porcentaje de madres adolescentes de 15 a 19
años, la provincia que presentan el mayor porcentaje, es Tarata (18,2%),
según el CENSO 2007.
Es importante señalar que para el 2011, el 40.1% de la población del
departamento de Tacna contaba con algún seguro de salud, observándose
que el 25.3% estaba afiliado solamente al Seguro Social de Salud
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(EsSalud), el 9.8% solamente al Seguro Integral de Salud (SIS) y el 6.1% a
otro tipo de seguro.
Gráfico N° 3
POBLACIÓN CON SEGURO DE SALUD, REGIÓN TACNA, 2007-2011
Fuente: Ministerio del Interior (MININTER) - Oficina General de Planificación.
Educación
Según el CENSO 2007, el 3,7% de personas de 15 y más años de edad,
no saben leer ni escribir en el departamento de Tacna, según el género se
observa que las disparidades aún existen entre hombres y mujeres, la
mujeres muestran tasas de analfabetismo más altas (5,8%), en
comparación al de los hombres (1,5%).
La Evaluación Censal 2011, en comprensión lectora en el área urbana la
región de Tacna alcanza el 49.5% en el nivel 2, mientras que en el área
rural el 24,6% en el nivel 2 existiendo una brecha de 24.9% entre dichas
zonas, en la evaluación de matemática en el nivel 2 en el área urbano
29.4% y 12.4%, existiendo una brecha de 17,0%, El incremento de la tasa
de analfabetismo es que el proceso migratorio que vive la región trae
consigo también población con bajo nivel educativo o con mayor índice de
analfabetismo.
El departamento de Tacna en promedio se encuentra en una situación
relativamente óptima pues el 65 % de sus locales escolares cuentan con los
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servicios de agua, desagüe y electricidad por red pública. Sin embargo, la
brecha es elevada cuando el análisis se realiza a nivel de distritos. El
distrito Alto de la Alianza, de la Provincia de Tacna, tiene el 100 por ciento
de sus locales escolares conectados a agua, desagüe y electricidad por red
pública; mientras que en Sama, en la misma provincia, solo el 12,5 por
ciento de los locales escolares están abastecidos por estos servicios.
Gráfico N° 4
Pobreza
En la región de Tacna la tasa de pobreza al año 2009, según informe
técnico de la evolución de la pobreza del INEI, fue de 17.5%, comparado
con la nacional de 34.8%. Entre los años 2004 y 2009 la incidencia de la
pobreza se redujo en 7.2%. Entre las provincias de la región, Tarata es la
mayor afectada con un 45.7%; por otro lado, la provincia de Jorge Basadre
alcanzó el 5.7% siendo el porcentaje más bajo de pobreza total a nivel
provincial, tal como se observa en el siguiente gráfico:
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Gráfico N° 5
Fuente: INEI – Mapa de Pobreza Provincial y Distrital/2009
PEA
Según categoría ocupacional, la población ocupada de la región es
mayoritariamente independiente (36,6 por ciento) y asalariado privado
(30,8por ciento). El sector público da empleo al 14,4 por ciento de la PEA
ocupada y casi un 10 por ciento es Trabajador Familiar no Remunerado.
Violencia familiar y sexual se encuentra en proceso de crecimiento debido a
factores directos como la alta migración y a la pérdida de valores.
Gráfico N° 6
1/ Incluye a empleados y obreros privados.
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2/ Incluye a obreros y empleados del sector público.
Fuente: Ministerio de Trabajo.
- La mayor proporción de la población se encuentra comprendida entre
los 15 y 40 años de edad. La población del Departamento de Tacna se
encuentra en un lento proceso de envejecimiento. Este tipo de
estructura poblacional traerá consigo cambios en los perfiles de
morbilidad y mortalidad.
- La Esperanza de Vida al Nacer se estima que se elevará a 75.9 años
para el año 2015, con una mayor esperanza de vida al nacer en el sexo
femenino (78,6 años), según las proyecciones realizadas por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática.
- La tasa de mortalidad infantil al 2011 por 1,000 nacidos vivos fue de
9.7, la primera causa de mortalidad infantil fue, el Retardo de
Crecimiento Fetal, desnutrición, gestación corta y bajo peso al nacer.
- En el año 2009, la desnutrición crónica a nivel regional muestra un
porcentaje de 4.2% y en el 2008 fue de 5%; estos valores son bajos
respecto al promedio nacional y otros departamentos del país, sin
embargo, los porcentajes son mayores cuando se observa por micro
redes, donde algunos están por encima del promedio regional, siendo
las más afectadas: la zona Alto Andina con el 20% de desnutridos
crónicos, Tarata 13%, Candarave 11%, Litoral 9%, Frontera 8%, Jorge
Basadre 6% y Cono Sur 5%.
- Los servicios de salud se concentran en la Provincia de Tacna con un
total de 80 establecimientos, con 325 camas disponibles, 220 son del
Ministerio de Salud. La capacidad instalada del Hospital III “Daniel
Alcides Carrión” (EsSalud) de Calana es utilizada en un 100%.
- Según resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007, en la
Región Tacna el 35,1% de la población cuenta con algún tipo de seguro
de salud, es decir, 101 mil 264 personas; no obstante el 64,9% de la
población se encuentra aún desprotegida, lo que equivale a 187 mil
517 personas.
- Según los resultados de la ENDES Continua 2009, del total de
adolescentes de 15 a 19 años el 14,6 por ciento ya estuvo alguna vez
embarazada, de éstas el 13,0 por ciento ya son madres y el 1,6 por
ciento están gestando por primera vez; estos resultados difieren de los
obtenidos en la ENDES 2000, en la cual estos valores eran inferiores a
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los actuales. La provincia con mayor porcentaje de madres precoces de
12 a 14 años es Tacna (0,6%). En cuanto al porcentaje de madres
adolescentes de 15 a 19 años, la provincia que presentan el mayor
porcentaje, es Tarata (18,2%), según el CENSO 2007.
- Según el CENSO 2007, el 3,7% de personas de 15 y más años de
edad, no saben leer ni escribir en el departamento de Tacna, según el
género se observa que las disparidades aún existen entre hombres y
mujeres, la mujeres muestran tasas de analfabetismo más altas (5,8%),
en comparación al de los hombres (1,5%).
- Se observa en la Evaluación Censal 2011, en Comprensión Lectora en
el área urbana la región de Tacna alcanza el 49.5% en el nivel 2,
mientras que en el área rural el 24,6% en el nivel 2 existiendo una
brecha de 24.9% entre dichas zonas, en la evaluación de matemática
en el nivel 2 en el área urbano 29.4% y 12.4%, existiendo una brecha
de 17,0%.
- En la región de Tacna, el abastecimiento de agua vemos que en el área
urbana no tiene el 7.73%(1,698), siendo esto en los nuevos
asentamientos humanos que se vienen habilitando en la ciudad de
Tacna, siendo Viñani la zona más sobresaliente, en el área rural
tenemos que el 92.26% (20,248) siendo esto todo un reto para las
autoridades de turno, para que en área rural puedan contar con servicio
de agua potable. (ENAHO 2010)
- Entre los servicios básicos, destaca la energía eléctrica cómo el servicio
de mayor cobertura en los hogares de Tacna, el 98,2 % de los hogares
tenían acceso a este servicio. Los hogares más beneficiados fueron los
del área urbana, donde el servicio cubre al 98,4 %; en el área rural el
97,3 % disponía de este servicio. Sin embargo, es en el área rural
donde se dio el mayor incremento (69,4 %).
Índice de Desarrollo Humano
Según el informe sobre Desarrollo Humano en Perú 20131, la región
Tacna se ubicó en el puesto 5 del ranking respecto a todos los departamentos del Perú, con un IDH de 0,5553. A nivel deprovincias, Jorge Basadre presenta el mayor Índice de Desarrollo Humano (0,6315) ubicándose en el puesto 4 respecto a todas las provincias del Perú. En
1Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (2013). Anexo Metodológico.
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segundo lugar, se encuentra la provincia deTacna con un IDH de 0,5722 (puesto 12), Candarave con 0,3528 y Tarata con 0,3318 (ocupan los puestos 91y 107 respectivamente).
Cuadro 3: Region Tacna: Indice de Desarrollo Humano Según Provincias.
Provincia Indice de Desarrollo Humano
Población Esperanza de Vida al nacer
Población con educación secundaria completa
Años de Educación
(Población 25 y más)
Ingreso familiar per cápita
IDH Ranking
Habitantes
Ranking
Años Ranking
% Ranking
Años
Ranking
N.S. mes
Ranking
Tacna 0.555 5 328 915 20 76.11 5 81.9 2 9.8 4 765.9 5
Tacna 0.5722 12 302 852 15 76.45 42 83.47 2 10.7 6 777.8 17
Candarave 0.3528 91 8 435 190 70.87 137 62.90 50 7.2 88 327.9 118
Jorge Basadre
0.6315 4 9 641 188 73.86 82 66.37 40 10.5 8 1281.5 1
Tarata 0.3318 107 7 987 193 77.63 24 71.40 25 8.1 60 218.0 170
Nota: El ranking es respecto a todas las provincias del Perú. Fuente: PNUD – Informe sobre Desarrollo Humano, Perú 2009.
En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH de Perú, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, fue de 0,737 puntos en 2013, con lo que se situó en el puesto 77 de la tabla de 177 países.
Población Económicamente Activa – PEA En la región de Tacna, el 37.0% de la población económicamente activa ocupada (PEA ocupada), trabaja en el sector privado, según resultados de la Encuesta Nacional de Hogaressobre Condiciones de vida y pobreza (ENAHO) continua 2011. Analizando la clasificación por estructura de mercado, según orden de importancia, se observa que del 37.0% de trabajadores del sector privado, el mayor porcentaje laboro en empresas de 2 a 9 trabajadores (22.8%), en menor proporción en empresas de 50 a más trabajadores (8,3%) y en empresas de 10 a 49 trabajadores solo el 5,9% En segundo lugar se ubican los trabajadores independientes o también llamados trabajadores por cuenta propia, que representaron el 36,6% de la población ocupada. Cabe mencionar que la categoría de trabajadores independientes agrupa a los profesionales, técnicos, no profesionales y no técnicos, que son demandantes y ofertantes de trabajo a la vez. En tercer lugar, se ubica el sector público que concentró el 14,3% de la población ocupada. En menor medida, los trabajadores familiares no remunerados concentran el 9,7%; así como los trabajadores del hogar y practicantes el 2,4%.
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III. VISIÓN Y MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN.
Visión del Perú al año 2021:
Visión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, PESEM
2013 - 2016.
VISIÓN DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE TACNA,
PEI 2015 - 2017.
“El Perú, mujeres y varones, así como niños y niñas, adolecentes,
personas adultas mayores, personas con discapacidad, población
desplazada y migrantes internos ejercen sus derechos en igualdad de
condiciones y oportunidades, sin discriminación “
Ser una Institución Benéfica líder, sólida y autosostenible, que
mejore la calidad de vida de la población vulnerable, articulada al
sector público y privado en un proceso permanente de
sensibilización a la sociedad civil.
Somos una sociedad democrática en la que prevalece el estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales
oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente,
participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno
empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar
competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para
propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.
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Misión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
MISIÓN DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE TACNA.
PEI 2015 - 2017.
Brindar un servicio social integral de calidad a niños, niñas,
adolescentes, mujeres y adultos mayores en situación de riesgo
contribuyendo a mejorar su calidad de vida mediante el
fortalecimiento de fuentes productivas y alianzas estratégicas con
entidades públicas, privadas y sociedad civil.
Somos el ente rector de las políticas nacionales y sectoriales con enfoque
de género sobre mujer y poblaciones vulnerables que diseña, establece,
promueve, ejecuta y supervisa políticas públicas a favor de las mujeres,
niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad,
desplazadas y migrantes internos, para garantizar el ejercicio de sus
derechos y una vida libre de violencia, desprotección y discriminación en
el marco de una cultura de paz.
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Valores Institucionales
La familia de la Beneficencia Pública de Tacna practicamos los siguientes
valores:
Honestidad
Solidaridad
Responsabilidad.
Trabajo en equipo
Respeto
Moral
Identificación
Lealtad
Dignidad
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PEI
IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.
4.1. Lineamientos al Plan de Estratégico de Desarrollo Nacional.
Ejes Estratégicos
MATRIZ DE OBJETIVOS
Objetivos Nacionales
Prioridades del PEDN Actualizado en proceso de aprobación
• Derechos Humanos
• Inclusión Social y programas sociales
Derechos fundamentales y
dignidad de las personas
Eje 1, Derechos fundamentales y dignidad de las personas
Derechos humanos, discriminación, violencia de género, inclusión social,
participación política e interculturalidad.
1.- Plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de las personas
Ejercicio efectivo de los derechos humanos y dignidad de las personas con
inclusión social de la población más pobre y vulnerable
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PEI
Alineamiento estratégico del sector con el PEDN
4.2. Objetivo estratégico general y específico PESEM.
Objetivo estratégico general.
Niñas y niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con
discapacidad, desplazados y migrantes internos en situación de
vulnerabilidad, ejercen sus derechos, acceden a servicios sociales de
calidad y fortalecen sus familias.
Objetivo estratégico especifico.
Se considera los lineamientos estratégicos y bloques temáticos.
BLOQUES TEMATICOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS
Familias 1: Fortalecer a las familias como instituciones democráticas, igualitarias, equitativas e inclusivas que permiten la formación, socialización, cuidado y protección de sus miembros.
Derechos fundamentales y dignidad de las personas
Ejercicio de derechos y acceso a servicios sociales de calidad de
niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con
discapacidad, desplazados y migrantes internos en situación de
vulnerabilidad.
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PEI
Niños, niñas y
adolescentes.
2: Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Personas Adultas
mayores
3: Promover y proteger los derechos de las personas adultas mayores para coadyuvar a un envejecimiento activo.
Personas con
discapacidad
4: Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Desplazados y migrantes
internos
5: Contribuir a la protección, atención y ayuda humanitaria a la población desplazada y migrante interno.
Población 6: Considerar los cambios demográficos en las políticas y planes del país que contribuyan al desarrollo social y económico de la población.
Población en Riesgo 7: Contribuir a garantizar la atención y restitución de los derechos de la población en situación de riesgo y abandono.
Voluntariado 8: Fortalecer el voluntariado a nivel nacional, orientado al desarrollo, bienestar e inclusión social.
:
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PEI
4.2. Objetivo estratégico institucional general y específico SBPT.
Objetivos Estratégico Institucional General
Objetivos Estratégico Institucional Específicos
OEIE1. Generar las
condiciones para
mejorar la prevención,
protección, atención y
ayuda humanitaria, a la
población objetivo,
mejorando la cobertura y
propiciando las
condiciones que
aseguren la atención.
OEIE 2. Promover la
inversión privada y
propia así como
fortalecer la capacidad
operativa en el
incremento del
patrimonio, rentabilidad,
organización y
desarrollo de unidades
productivas.
OEIE 3. Fortalecer la
capacidad estratégica
organizacional basada en
resultados, orientada a la
eficiencia y eficacia de la
administración pública.
Garantizar el acceso de niñas y niños, adolescentes, personas adultas
mayores y población desplazada, en situación de riesgo y vulnerabilidad
social, a sus derechos y servicios de protección social.
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PEI
Resultados
Resultado Final Resultados específicos
Acceso de niñas y niños,
adolescentes, personas adultas
mayores y población desplazada,
en situación de riesgo y
vulnerabilidad social a los
servicios de protección social que
brinda la Sociedad de
Beneficencia Pública de Tacna.
Servicio social con atención de calidad y
calidez a niñas y niños, adolescentes,
personas adultas mayores y población
desplazada, en situación de riesgo y
vulnerabilidad social.
Incrementar sustancial y sosteniblemente
los ingresos en las diferentes áreas
productivas, a través de la entrega de
productos y servicios de calidad con
ambientes adecuados y funcionales, que
garanticen la prestación de servicios
sociales y el desarrollo óptimo de las
unidades productivas.
Procesos administrativos por resultados,
eficientes y eficaces que mejoran la
competitividad institucional con recursos
humanos sensibilizados, motivados,
calificados, ubicados en función a su perfil
profesional y técnicos en las diferentes
áreas, trabajando armónicamente en
equipo
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PEI
V. ACCIONES Y RUTA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.
Acciones estratégicas institucionales priorizadas
Desarrollo Social - Asistencial
Objetivos Estratégico
Institucional
Específicos
Acciones Estratégicas Institucionales
OEIE1. Generar las
condiciones para
mejorar la prevención,
protección, atención y
ayuda humanitaria, a
la población objetivo,
mejorando la cobertura
y propiciando las
condiciones que
aseguren la atención
1.- Difundir a la colectividad los programas sociales a través de los
diferentes medios (radio, tv, internet, otros).
2.- Consolidar el programa de voluntariado y aliados estratégicos.
3.- Implementación del programa de monitoreo en los casos
sociales: visitas domiciliarias, consejería familiar, etc.
4.- Impulsar acciones operativas y de gestión del Desarrollo Social
de la SBPT.
5.- Implementación de un programa de rehabilitación para los
adultos mayores.
Desarrollo Económico - Productivo
Objetivos Estratégico
Institucional
Específicos
Acciones Estratégicas Institucionales
OEIE 2. Promover la
inversión privada y
propia así como
fortalecer la capacidad
operativa en el
incremento del
patrimonio,
rentabilidad,
organización y
desarrollo de unidades
productivas.
1.- Formulación y ejecución de proyectos de inversión económico y
social.
2.- Conseguir financiamiento para actividades, proyectos que
permitan mejorar los ingresos económicos de las unidades
productivas.
3.- Implementar las Actividades productivos y Talleres
Ocupacionales.
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PEI
Desarrollo Estratégico Organizacional
Objetivos Estratégico
Institucional
Específicos
Acciones Estratégicas Institucionales
OEIE 3. Fortalecer la
capacidad estratégica
organizacional basada
en resultados,
orientada a la
eficiencia y eficacia de
la administración
pública.
1.- Conducción superior de alta dirección.
2.- Gestionar y suscribir convenios con entidades públicas y
privadas.
3.- Renovar, implementar y actualizar periódicamente el hardware y
software informático institucional.
4.- Implementar instrumentos de gestión y de planeamiento, de
acuerdo con la normatividad agiles y simplificados.
5.- Desarrollar acciones de mejoramiento de los canales de
comunicación y desempeño organizacional.
PEI
VI. IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICA.
6.1. PROGRAMACION DE ACCIONES INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES.
Acciones/actividades
Unidad de Medida
Meta
Responsable
2015 2016 2017
OEIE1. Generar las condiciones para mejorar la prevención, protección, atención y ayuda humanitaria, a la población objetivo, mejorando la cobertura y propiciando las condiciones que aseguren la atención
1.- Difundir a la colectividad los programas sociales a través de los diferentes medios (radio, tv, internet, otros).
1.1.- Gestionar y Difundir los programas sociales para sensibilizar a la sociedad civil y compartir el desarrollo de las acciones sociales que promueve nuestra entidad
Acción 12 GG / DDS 4 4 4
1.2.- Realizar programa radial para dar a conocer los programas sociales de la SBPT.
Programa 4 DDS 2 1 1
1.3.- Campaña de sensibilización y promoción del cuidado del adulto mayor
Programa 6 DDS 2 2 2
1.4.- Campaña estimulación y desarrollo de habilidades para los niños y niñas
Programa 6 DDS 2 2 2
2.- Consolidar el programa de voluntariado y aliados estratégicos.
2.1.- Elaboración y ejecución del plan de voluntariado y aliados estratégicos a la labor social de la SBPT.
Plan 3 DDS 1 1 1
3.- Implementación del programa de monitoreo en los casos sociales: visitas domiciliarias, consejería familiar, etc.
Plan 12 DDS 4 4 4
3.1.- Atención ambulatoria de visitas y seguimiento de casos social.
Acciones 200 DDS 60 70 70
4.- Impulsar acciones operativas y de gestión del Desarrollo Social de la SBPT.
4.1.- Evaluaciones nutricionales a la población objetivo así como la calidad nutricional de los alimentos procesados.
Acciones 18 DDS 6 6 6
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PEI
4.2.- Apoyo con material didáctico a los niños, adolescentes y jóvenes en riesgo social.
Personas 600 DDS 200 200 200
4.3.- Intercambio de experiencias de trabajo con otras organizaciones de adultos mayores de la localidad de las Regiones vecinas y del País de Chile.
Acción 3 DDS 1 1 1
4.4.- Desarrollar talleres de sensibilización a representantes de la sociedad civil organizada.
Talleres 6 DDS 2 2 2
4.5.- Apoyo integral a los adultos mayores en situación de riesgo y abandono social.
Personas 125 DDS-CARAM
40 40 45
4.6.- Fortalecimiento en actividades de promoción social a adultos mayores.
Acción 16 DDS 6 5 5
4.7.- Realización de actividades tipo espectáculo público no deportivo.
Acción 3 DDS / GG 1 1 1
OEIE 2. Promover la inversión privada y propia así como fortalecer la capacidad operativa en el incremento del patrimonio, rentabilidad, organización y desarrollo de unidades productivas. 1.- Formulación y ejecución de proyectos de inversión económico y social.
1.1.- Plan de Desarrollo productivo.
Plan 2 DDE 1 0 1
1.2.- Establecer los proyectos de impacto social y económico de las
unidades orgánicas.
Documento 3 DDE 1 1 1
1.3.- Elaboración de perfiles de proyectos sociales y económicos.
Documento 12
DDE 4 4 4
1.4.- Elaboración de expedientes
de proyectos sociales y económicos.
Documento 12
DDE 4 4 4
2.- Conseguir financiamiento para actividades, proyectos que permitan mejorar los ingresos económicos de las unidades productivas.
2.1.- Gestionar la presentación de Proyectos productivos y sociales en la búsqueda de financiamiento.
Documento 12
DDE / DDS 4 4 4
3.- Implementar Actividades productivos y Talleres Ocupacionales.
3.1.- Capacitación y talleres técnico ocupacionales y de productividad a los adolescentes, jóvenes y adultos mayores en riesgo social.
Talleres 9 DDE/ DDS 3 3 3
3.2. Formular el Estudio de Impacto Ambiental – EIA.
Documento 1 DDE 1 1 0
3.4.- Elaborar el Plan turístico de Plan 3 DDE 1 1 1
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PEI
recorrido en el Cementerio General.
3.5.- Actualización de costos, para la comercialización de ataúdes.
Documento 3 DDE 1 1 1
3.6.- Elaborar y actualizar el Plan Marketing.
Plan 3 DDE 1 1 1
OEIE 3. Fortalecer la capacidad estratégica organizacional basada en resultados, orientada a la eficiencia y eficacia de la administración pública. 1.- Conducción superior de alta dirección.
1.1. Gestionar apoyo interinstitucional con las diversas entidades públicas y privadas que nos permitan mantener el desarrollo social y económico proyectado.
Acciones` 30 Presidencia` 10 10 10
2.- Gestionar y suscribir convenios con entidades públicas y privadas.
Documento 20 GG / Unidad Operativas
8 6 6
3.- Renovar, implementar y actualizar periódicamente el hardware y software informático institucional.
3.1.- Implementación y mantenimientos sistemas informáticos
administrativos.
Acción 2 GG 1 0 1
3.2.- Implementación y mantenimiento de la página web institucional
Documento 2 GG 1 1 1
4.- Implementar instrumentos de gestión y de planeamiento, de acuerdo con la normatividad agiles y simplificados.
Documento - OPP, URH, UCT y UL.
- - -
5.- Desarrollar acciones de mejoramiento de los canales de comunicación y desempeño organizacional.
Acciones - GG y URH. - - -
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PEI
6.2. PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.
PROYECTOS LOCALIZACION
PRESUPUESTO
2015
2016
2017
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO SEBASTIAN SORS DE DOS PISOS - I ETAPA
Cementerio General de Tacna
355,619.00 x
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO LUJO SANTA MARIA DE DOS PISOS - II ETAPA
Cementerio General de Tacna
373,210.00 x
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO SEBASTIAN SORS DE DOS PISOS - II ETAPA
Cementerio General de Tacna
355,619.00 x
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO SEBASTIAN SORS DE DOS PISOS - III ETAPA
Cementerio General de Tacna
355,619.00 x
CERCO PERIMETRICO NUEVO CEMENTERIO SECTOR MAGOLLO
Sector Magollo Tacna
761,354.00 x
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO LUJO SANTA MARIA DE DOS PISOS - III ETAPA
Cementerio General de Tacna
373,210.00
x
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO SEÑOR DE LOS MILAGROS DE DOS PISOS - I ETAPA
Cementerio General de Tacna
382,670.00
x
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO SEÑOR DE LOS MILAGROS DE DOS PISOS - II ETAPA
Cementerio General de Tacna
367,387.00
x
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO SEÑOR DE LOS MILAGROS DE DOS PISOS - III ETAPA
Cementerio General de Tacna
367,387.00
x
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS PARA PARVULOS NIÑO MANUELITO
Cementerio General de Tacna
45,300.00
x
CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE TACNA
Cementerio General de Tacna
850,000.00
x
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO SANTA ROSA DE DOS PISOS - I ETAPA
Cementerio General de Tacna
420,937.00
x
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO SANTA ROSA DE DOS PISOS - II ETAPA
Cementerio General de Tacna
404,126.00
x
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO SANTA ROSA DE DOS PISOS - III ETAPA
Cementerio General de Tacna
404,126.00
X
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS PARA PARVULOS NIÑO MANUELITO - III ETAPA
Cementerio General de Tacna
49,830.00
X
TOTAL 5,866,394.00
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PEI
VII. ANEXOS.
7.1. Anexos Nº 01 de (02) dos sesiones del taller de la formulación del PEI.
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PEI
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PEI
7.2. Anexos Nº 02 Diagnostico.
7.2.1. DESARROLLO SOCIAL.
RECURSOS HUMANOS
Se cuenta con el siguiente personal
Administradora
Médico General
Psicóloga
Asistenta Social
Nutricionista
Enfermera
Técnicas en enfermería
Personal Técnica en Fisioterapia
Personal de Cocina
Personal de Lavandería
Personal de Limpieza y mantenimiento
ANALISIS FODA:
FORTALEZAS:
1. Se cuenta con profesionales aptos para el desempeño laboral.
2. Ambientes de material noble e infraestructura propia.
3. Se brinda atención integral (vivienda, alimentación, medicamentos y recreación)
OPORTUNIDADES
1. Se cuenta con donaciones Municipales e Instituciones Públicas y Privadas.
2. Convenios con Instituciones para que realicen prácticas pre profesionales.
DEBILIDADES:
1. Falta de recursos económicos para la atención del centro
PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
1. Gestionar y comprometer a muchas más instituciones con donativos.
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PEI
2. Gestionar prácticas y/o voluntariados en cuidado y atención para los albergados
3. Realizar colectas públicas
4. Fomentar las capacitaciones en Geriatria para todo el personal que labora en el
CARAMSP
DIVISION DEL COMEDOR SOCIAL ALFONSO ASTETE CASTILLA
En el Comedor Social actualmente se brinda atención a 70 comensales diarios, y la
población que hace uso de este servicio son familias en estado de precariedad económica
y también para niños, niñas y adolescentes que trabajan alrededor del Cementerio
General.
ESTRUCTURA :
Se cuenta con ambientes propios lo cuales están distribuidos de la siguiente manera:
1. Cocina amplia
2. Área para la distribución de los alimentos
3. Área para los comensales
4. Patio para lavar los servicios
5. Servicios higiénicos para damas y caballeros
RECURSOS HUMANOS
1. Administrador
2. Personal encargado para la preparación de los alimentos.
3. Personal de limpieza y mantenimiento
4. Personal de apoyo para la venta de tickets
ANALISIS FODA
1. Se cuenta con personal capacitado
2. Ambientes propios
3. Se brinda atención diaria
OPORTUNIDADES
1. Se reciben donaciones por parte de Instituciones como víveres entre otros
DEBILIDADES
1. Falta de recursos económicos para poder mejorar la atención de los comensales.
2. Estructura del Comedor Social en mal estado
3. Costo por debajo del mercado
AMENAZA
1. Falta de seguridad para el Comedor
2. Incremento de Comensales
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PEI
DIVISION DE LA RED DE LÍDERES
La actualidad de la Red de Lideres se cuenta con un padrón de 50 niños y adolescentes
en situación de abandono y riesgo social.
Una de las principales funciones que cumple la Red de Lideres es brindar capacitaciones
a través de talleres y actividades recreativas con la finalidad de lograr personas útiles a
nuestra sociedad.
7.2.2. DESARROLLO ECONOMICO
INFRAESTRUCTURA
Esta Dirección no cuenta con una oficina propia, en la actualidad se viene atendiendo al
usuario en el segundo piso de la Institución.
RECURSOS HUMANOS
La Dirección de Desarrollo Económico cuenta con el siguiente personal:
01 Director 01 Apoyo Administrativo
ANALISIS DE FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
FORTALEZAS
Se cuenta con profesionales aptos para la revisión y aprobación de expedientes técnicos.
Oferta de servicios funerarios a precios razonable en el mercado.
Ofertamos infraestructura para Servicios Funerarios con apoyo del sector público.
Oferta de servicio completo a grupos sociales mayoritarios.
OPORTUNIDADES
- Elaboración de Expedientes Técnicos para nuevas construcciones de pabellones de nichos en el Cementerio General y ejecutar las nuevas construcciones.
- Mejorar la iluminación interna del Cementerio General de Tacna
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PEI
- Refacción de las veredas internas del cementerio que se encuentran en su mayoría deterioradas.
- Se sugiere se haga las instalaciones necesarias, ya que es muy riesgoso para el
personal que trabaja en el turno nocturno.
DEBILIDADES
Falta de un ambiente físico para una mejor funcionabilidad.
Actualización de Expedientes Técnicos de Proyectos.
Falta de capacitación al personal en las áreas productivas.
Presupuestos limitados para actividades y personal.
AMENAZAS
Los servicios funerarios del sector privado tienden de abarcar todo el mercado
existente.
La creación de nuevos Cementerios distritales, municipales.
El personal del sector privado los Servicios Funerarios están más capacitados y
predispuestos a la mejor atención del público.
SERVICIO FUNERARIO “SAN PEDRO”
INFRAESTRUCTURA:
Nuestro Servicio Funerario San Pedro cuenta con una construcción antigua de adobe y de
techo de madera y esteras, en la que se ocupa para la administración, almacén de
ataúdes y velatorio.
RECURSOS HUMANOS.
01 Administradora
01 auxiliar de ventas y chofer
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PEI
ANALISIS DE FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
FORTALEZAS:
Se brinda atención adecuada a los clientes desde hace varios años, siendo la
primera en el mercado de servicios funerarios.
Se cuenta con local propio
Se trabaja en equipo empleando la comunicación para el logro de los objetivos de
la Institución.
OPORTUNIDADES:
Se cuenta con Tablones de madera que serán utilizados en los trabajos que
realizarán en el Taller de Carpintería.
Se brinda publicidad a los servicios funerarios.
DEBILIDADES:
Es una preocupación para nuestra área el retraso del Gobierno Regional de Tacna de
construirnos los ambientes solicitados en su oportunidad, en los actuales terrenos del
Servicio Funerario.
Falta de implementación de vehículos para los servicios funerarios de calidad.
Falta de Infraestructura para los servicios funerarios , incluyendo la Sala de
Tanatología
Falta de Implementación total del Taller de Carpintería
Personal no capacitado para atención y atraer a más clientes
Implementar el marketing de servicios.
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PEI
AMENAZAS:
Perder clientes por la incrementación de nuevas empresas de servicios
funerarios.
CEMENTERIO GENERAL DE TACNA
INFRAESTRUCTURA:
Contamos con un cementerio propio con un área aproximadamente de 8 has.
Con una antigüedad de más de 165 años, en la que se ocupa para
administración, Almacén de herramientas y útiles; y servicios higiénicos.
RECURSOS HUMANOS.
01 Administrador
05 Personal de Mantenimiento y limpieza
03 Personal de Seguridad y Vigilancia
ANALISIS DE FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
FORTALEZAS:
Se atiende a los clientes desde hace 165 años, siendo la primera empresa líder
en el mercado funerario de la región.
Se cuenta con local propio con buena ubicación estratégica.
Se trabaja en equipo empleando la comunicación para el logro de los objetivos de
la Institución, como la petición de terreno para un Nuevo Cementerio.
Conocimiento amplio del personal sobre los servicios funerarios, que se debe
continuar capacitando en función a los servicios.
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PEI
OPORTUNIDADES:
Demanda normal de nuevos pabellones de nichos, terrenos y tumbas de parte
de nuestros usuarios.
Alianzas con instituciones y empresas privadas de la región.
Políticas Públicas de apoyo a la población económicamente necesitada.
Gestionar para la SBPT la transferencia de 17 hectáreas para el nuevo cementerio
en la zona de mogollo.
DEBILIDADES:
Capacidad próxima a agotarse
Inseguridad en los Mausoleos y Nichos por falta de personal para vigilancia.
Veredas en mal estado, aproximadamente el 70 %.
Faltan escaleras para el público.
Pozos deteriorados
Falta de un crematorio
Mínimo espacio para construir Pabellones de Nichos, tumbas y mausoleos.
Falta de implementación del PAMA (Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental).
Falta de presupuestos para restauración de nichos antiguos del Cementerio
General.
AMENAZAS:
Incremento de nuevas empresas funerarias en la región, (por parte de los municipios Distritales).
Probables movimientos sísmicos en la región.
Incremento constante de la mano de obra en el sector de construcción civil.
Absorción o transferencia de la institución al gobierno local.
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PEI
OBRAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PARA EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2015 - 2017
ACTIVIDADES Y /0 PROYECTOS
UNIDAD DE MEDIDA
META
2015
2016
2017
Construcción de Pabellones de Nichos.
OBRA
13
4
5
4
Construcción Cerco Perimétrico para el Nuevo Cementerio General Sector Magollo – Tacna.
OBRA
1
1
Habilitación de Cochera en ex San Ramón
INSTALACION
1
1
Actualización del Proyecto para la Puesta en Operación de la Casa Prendaria de la Sociedad de Beneficencia Pública de Tacna.
DOCUMENTO
1
1
Ejecución del Proyecto – Casa Prendaria
ACTIVIDAD
1
1
Actualización de Expediente Técnico Construcción de Veredas en el Cementerio General de Tacna.
EXPEDIENTE
1
1
Construcción de veredas del Cementerio General de Tacna.
OBRA
1
1
Elaboración del Perfil de la Farmacia “San Pedro”.
DOCUMENTO
1
1
Elaboración del Expediente Técnico de la Farmacia “San Pedro”.
EXPEDIENTE
1
1
Puesta en Marcha de la Farmacia “San Pedro”.
UNIDAD
1
1
Plan Estratégico Institucional – PEI
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PEI
Elaboración de Expediente Técnico del Campo Deportivo Multiuso “San Pedro”
EXPEDIENTE
1
1
Ejecución del Proyecto Campo Deportivo Multiuso “San Pedro”.
OBRA
1
1
Implementación de un Ambiente Almacén en Unanue 880.
INSTALACIÓN
1
1
Implementación de un Nuevo Velatorio.
ACTIVIDAD
1
1
Elaboración de Perfil de la Panadería Social “San Pedro”.
EXPEDIENTE
1
1
Elaboración del Expediente Técnico de Panadería Social “San Pedro”.
EXPEDIENTE
1
1
Ejecución del Proyecto Panadería Social “San Pedro”.
INSTALACIÓN
1
1
Elaboración de Perfil de Hotel Sors
EXPEDIENTE
1
1
Elaboración del Expediente Técnico de Hotel Sors.
EXPEDIENTE
1
1
Ejecución del Proyecto Panadería Social San Pedro.
INSTALACIÓN
1
1
Formular y aplicar un plan de Marketing.
DOCUMENTO
3
1
1
1
Difundir publicitariamente los servicios funerarios y del Cementerio que se brindan a la población.
SERVICIO
36
12
12
12
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44
PEI
7.3. Anexo Nº 03 Presupuesto Institucional.
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2015
TOTAL 2015
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 3113820.00
Venta de Bases para Licitación 1200.00
Otros Bienes 60000.00
Otros Derechos Administrativos 2833452.00
Edificios e Instalaciones 108000.00
Servicios Funerarios 5040.00
Servicios de Comedor 81840.00
OTROS INGRESOS 12144.00
Intereses por Depósitos 144.00
Otros Ingresos Diversos 12000.00
Sub Total: 3113820.00
DONACIONES 25200.00
Transferencias Voluntarias 25200.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 233065.00
Del Gobierno Nacional 233065.00
TOTAL: 3372085.00
Plan Estratégico Institucional – PEI
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45
PEI
RDR RDR OTROS ADQ.ACTIVOS PROYECTOS TOTAL
2.1 2.3 2.5 2.6 2.6 PRESUPUESTO
Remuneraciones Bienes y Servicios Otros Gtos. 2015
DIRECTORIO 68688.00 31280.00 1000.00 100968.00
GERENCIA 51700.00 71700.00 2500.00 125900.00
RECURSOS HUMANOS 90917.00 34540.00 800.00 126257.00
LOGISTICA 72894.00 95504.00 10200.00 178598.00
ALMACEN 29361.00 19037.00 1400.00 49798.00
PATRIMONIO 29305.00 33195.00 50000.00 350.00 112850.00
OCI 27761.00 25745.00 7100.00 60606.00
CONTABILIDAD 56121.00 57765.00 3600.00 117486.00
TESORERIA 48265.00 6360.00 7000.00 2500.00 64125.00
SECRETARIA 29361.00 3700.00 3100.00 36161.00
OPD 80352.00 20400.00 2300.00 103052.00
DESARROLLO SOCIAL 50741.00 60396.00 2300.00 113437.00
DESARROLLO ECONOMICO 50741.00 51366.00 1200.00 103307.00
RED DE LIDERES 0.00 22320.00 1200.00 23520.00
CARAMS 88202.00 290597.00 3000.00 381799.00
CEMENTERIO 104558.00 138775.00 850.00 244183.00
SERV. FUNERARIO 46881.00 54090.00 55200.00 156171.00
COMEDOR 17521.00 60420.00 3500.00 81441.00
UADA 23161.00 3600.00 1400.00 28161.00
CESANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTOS (*) 0 0 0 906000 906000.00
966530.00 1080790.00 57000.00 103500.00 906000.00 3113820.00
(*)
1, Cobstruccion de Nichos Sebastian Soors (1 etapa) S/.320000,00 ( 240 Nichos x Etapa)
2, Construccion de Nichos Santa Maria (1 etapa) 360000.00 (240 Nichos x Etapa)
3.Construccion de Nichos Santa Maria Tipo Lujo 226000.00 (Saldo)
PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA) 2015 POR AREAS R.D.R.
Plan Estratégico Institucional – PEI
Sociedad de Beneficencia Publica de TACNA| Calle ZELA 426 - Cercado
46
PEI
TRANSF. TRANSF. TRANSF. TOTAL
2.1 2.2 2.3 PRESUPUESTO
Remuneraciones Pensiones Bienes y Servicios 2015
DIRECTORIO 0.00
GERENCIA 0.00
RECURSOS HUMANOS 0.00
LOGISTICA 10246.00 10246.00
ALMACEN 0.00
PATRIMONIO 0.00
OCI 18641.00 18641.00
CONTABILIDAD 15042.00 15042.00
TESORERIA 11285.00 200.00 11485.00
SECRETARIA 0.00
OPD 10651.00 10651.00
DESARROLLO SOCIAL 0.00
DESARROLLO ECONOMICO 0.00
RED DE LIDERES 0.00
CARAMS 51500.00 25200.00 76700.00
CEMENTERIO 43555.00 43555.00
SERV. FUNERARIO 10605.00 10605.00
COMEDOR 9996.00 9996.00
UADA 11614.00 11614.00
CESANTES 0.00 39730.00 0.00 39730.00
PROYECTOS (*) 0.00
0.00
0.00
193135.00 39730.00 25400.00 258265.00
PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA) 2015 POR AREAS DONACIONES Y TRANSF.