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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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Ilustración 1. Pilares de la GpR
Pila
res
de
la G
pr Planeación orientada a
Resultados
Presupuesto por Resultados
Gestión financiera, auditoría y adquisiciones
Gestión de programas y proyectos
Monitoreo y evaluación
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Ilustración 2. Componentes del Modelo de GpR en México
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Ilustración 3. Nueva Gestión Pública
•Movimiento que inicio en los años 70’s como el precursor del cambio y la modernización de la administración pública
•Redefinir el estado haciendo hincapié en la eficiencia, eficacia y productividad, a través de la aplicación de herramientas metodológicas propias del sector privado
•Racionalización de estructuras y procedimientos
•Mejoramiento de los procesos de toma de decisiones
•Aumento de la productividad y la eficiencia de los servicios públicos
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Ilustración 4. El PbR en las etapas del ciclo presupuestario
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Ilustración 5. Proceso para mejorar la calidad del gasto público
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El objetivo del SED es mejorar la calidad del gasto público por
medio de la asignación de recursos acorde con los objetivos políticos y sociales, de tal manera
que se logre su eficiencia
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Ilustración 6. Ejemplo de listado de actores involucrados
Programa
presupuestario
Adultos mayores
Entidades de gobierno
Investigadores
Sector privado
Grupos empresarial
es
Organismos No
Gubernamentales
Alcaldías
Sector educativo
Servidores públicos
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Ilustración 7. Árbol de Problemas y Jerarquía de Objetivos
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Ilustración 8.Ejemplo de Árbol de Problemas
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Ilustración 9.Ejemplo de Árbol de Objetivos
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Ilustración 10. Estructura Analítica del Programa presupuestario
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Ilustración 11.Diagrama para la definición de la EAPp
Definir el fin, tomándolo del árbol de objetivos
Identificar el problema central
Identificar los productos o componentes, tomando de las alternativas seleccionadas
Identificación de acciones
Pasar la estructura analítica del programa a la Matriz de Indicadores para Resultados
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Ilustración 12.Ejemplo de vinculación de la EAPp con los objetivos de la MIR
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Cuadro 1. Estructura de la MIR
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Cuadro 2. Reglas de sintaxis del Resumen Narrativo
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Cuadro 3. Ejemplo de sintaxis del Resumen Narrativo
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Ilustración 13. Tipos de Indicadores
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Cuadro 3. Ejemplo de indicadores según su dimensión
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Ilustración 14. Criterios CREMAA
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Ilustración 15. Proceso para la construcción de indicadores
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Cuadro 4. Ejemplo de Indicadores de la MIR
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Cuadro 5. Frecuencia de medición según nivel de la MIR
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Cuadro 6. Ejemplo de Medios de Verificación en la MIR
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Ilustración 16. Criterios para la validación de Supuestos
Validación de Supuestos
¿Es externo?
¿Es importante?
¿Probabilidad de
ocurrencia?
SÍ
SÍ
Incluir
No incluir
NO
NO
NO
SÍ
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Ilustración 17. Validación de lógica vertical de la MIR
Fin
Propósito
Componentes
Actividad
+ Supuestos de sostenibilidad
+ Supuestos de Propósito
+ Supuestos de Componente
+ Supuestos de Actividad
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Cuadro 7. Validación de la lógica horizontal de la MIR
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA DEL INDICADOR DEL DESEMPEÑO
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)
Unidad responsable del Pp
Nombre del Pp
Alineación con el PGD y sus Programas
Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México
Eje de política pública al que contribuye el Pp
Programas del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México
Tipo de Programa
Programa
Objetivo del Programa
Alineación con ODS
Objetivo al que contribuye el Pp
Datos Generales del Indicador
Nombre del indicador
Dimensión del indicador Tipo de indicador para resultados
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Sentido del indicador
Definición del indicador Tipo de valor de la meta
Método de cálculo Unidad de Medida
Desagregación geográfica Frecuencia de medición
Línea base
Año Indicador Numerador Denominador Periodo de cumplimiento de la Meta
Justificación línea base
Parámetros de semaforización
Tipo de valor
Umbral verde Umbral amarillo
Umbral rojo
Contacto indicador
Nombre Apellido paterno
Apellido materno
Área
Puesto
Correo electrónico
Lada Teléfono Extensión
Metas del ciclo presupuestario
Periodo (según la frecuencia de
medición)
Valor Periodo al que corresponde el valor
Indicador (relativo)
Numerador (absoluto)
Denominador (universo de cobertura)
Trimestre 1 Enero - Marzo
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Trimestre 2 Enero - Junio
Trimestre 3 Enero - Septiembre
Trimestre 4 Enero - Diciembre
Características de las variables (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)
Nombre Descripción de la variable
Medios de verificación Unidad de medida
En caso de seleccionar "otros", especifique la unidad de medida:
Desagregación geográfica Frecuencia
Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información
Nombre Descripción de la variable
Medios de verificación Unidad de medida
En caso de seleccionar "otros", especifique la unidad de medida:
Desagregación geográfica
Frecuencia
Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información
Serie estadística
Ciclo serie Valor serie Periodo de la serie
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
FICHA TÉCNICA
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)
Unidad responsable del Pp Instituto del Deporte
Clasificación del Pp S018
Denominación del Pp Estímulos Económicos a las Asociaciones Deportivas que participan en la Olimpiada, Paralimpiada y Nacional Juvenil
Nombre de la Matriz S018 Estímulos Económicos a las Asociaciones Deportivas que participan en la Olimpiada, Paralimpiada y Nacional Juvenil
Alineación con el PGD y sus Programas
Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México
Eje de política pública al que contribuye el Pp Eje 2. Ciudad Sustentable
Programas del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México
Tipo de Programa
Sectorial Programa
Objetivo del Programa
Alineación con ODS
Objetivo al que contribuye el Pp
Matriz de Indicadores para Resultados
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Resumen Narrativo
Resumen narrativo
Nivel en la Matriz de Marco Lógico
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador
Dimensión del indicador Tipo de indicador para resultados
Definición del indicador Tipo valor de la meta
Método de cálculo Unidad de medida
Desagregación geográfica Frecuencia de medición
Serie de Información Disponible
Información disponible
Criterios CREMAA
Característica Calificación Justificación
Claridad No cumple El indicador es de difícil comprensión.
Relevancia No cumple El indicador no aporta información respecto a los efectos que tienen las acciones del Programa sobre los objetivos que este se ha planteado en el ejercicio presupuestal reportado.
Economía No cumple Se requieren recursos adicionales para la medición del indicador.
Monitoreable No cumple No es posible dar un seguimiento al comportamiento del indicador durante el ciclo presupuestal.
Adecuado No cumple El indicador no contribuye al logro del objetivo del Programa.
Aporte marginal No cumple El indicador no proporciona información adicional a los demás indicadores.
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Contacto indicador
Nombre Apellido
paterno Apellido
materno
Área
Puesto
Correo electrónico
Lada Teléfono Extensión
Viabilidad de la meta
Meta acumulable
Comportamiento del indicador
Factibilidad de la meta
Justificación de la factibilidad
Línea base
Año Valor Periodo al que corresponde el valor Indicador
(relativo) Numerador (absoluto)
Denominador (universo de cobertura)
Justificación línea base
Parámetros de semaforización
Tipo de valor
Umbral verde Umbral amarillo
Umbral rojo
Metas del ciclo presupuestario
Periodo (según la frecuencia de
medición)
Valor Periodo al que corresponde el valor Indicador
(relativo) Numerador (absoluto)
Denominador (universo de cobertura)
Trimestre 1
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Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Características de las variables (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)
Nombre Descripción de la variable
Medios de verificación Unidad de medida
Desagregación geográfica Frecuencia
Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información
Nombre Descripción de la variable
Medios de verificación Unidad de medida
Desagregación geográfica Frecuencia
Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información
Serie estadística
Ciclo serie Valor serie Periodo de la serie
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