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República de ColombiaMinisterio de Transporte
Superintendencia de Puertos y Transporte
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Bogotá, Mayo de 2010
Dra. Haydeé Cañizares Madariaga, Superintendente de Puertos y Transporte
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NATURALEZA JURÍDICANATURALEZA JURÍDICANATURALEZA JURÍDICANATURALEZA JURÍDICA
La Superintendencia de Puertos y Transporte es un organismo de carácter administrativo y técnico, adscrito al Ministerio de Transporte, que goza de autonomía administrativa y financiera encargada de cumplir con las funciones previstas en la Ley 01 de 1991 y las delegadas del Presidente de la República en el Decreto 101 de 2000.
Decreto 1016 de 2000
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MISIÓNMISIÓNMISIÓNMISIÓN
Ejercer por delegación presidencial la vigilancia, inspección y control del sector de transporte y tránsito y su infraestructura, para el cumplimiento de las políticas públicas y normatividad nacional e internacional, de forma que se generen condiciones de competitividad, desarrollo económico y bienestar social de Colombia.
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Ser reconocidos como la autoridad de supervisión del transporte y tránsito y su infraestructura, que con su acción oportuna y efectiva, estimula las mejores prácticas y el posicionamiento del sector como parte del desarrollo económico y bienestar social sostenible del país, a partir del mejoramiento continuo de sus procesos, soportado en la innovación tecnológica, gerencia del talento humano, gestión del conocimiento y esquemas de control social.
VISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN
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VALORESVALORESVALORESVALORES
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VALORESVALORESVALORESVALORES
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VALORESVALORESVALORESVALORES
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POLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDAD
La Superintendencia de Puertos y Transporte se compromete a ejercer sus funciones legales y por delegación, con calidad y bajo las normas instituidas. Conformará un equipo de trabajo interdisciplinario, comprometido, que actúe dentro de un clima de bienestar, con permanente desarrollo organizacional y tecnológico.
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• Velar que los supervisados cumplan las normas legales del sistema de transporte público y mantengan los requisitos de habilitación y/o operación.
• Aumentar la cobertura sobre los supervisados
• Afianzar el capital intelectual de la Superintendencia
• Mejorar la oportunidad en los procesos misionales
• Fortalecer las tecnologías de información y comunicación TIC
OBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDAD
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UTILIZACION UTILIZACION DE LAS DE LAS
MEJORES TICMEJORES TIC´S´S
EXPERTICIA EXPERTICIA DEL TALENTO DEL TALENTO
HUMANOHUMANO
MEJORA MEJORA NORMATIVA NORMATIVA
POSICIONAMIENTPOSICIONAMIENTO DE LA SPTO DE LA SPT
SUPERVISION SUPERVISION CONSTRUCTIVCONSTRUCTIV
AA
PARTICIPACIOPARTICIPACION SOCIALN SOCIAL
FORTALECIMIENTFORTALECIMIENTO INSTITUCIONALO INSTITUCIONAL
CREACION DE CREACION DE VALOR VALOR SOCIALSOCIAL
OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOESTRATÉGICOS 2009-2010S 2009-2010
Diagnóstico Diagnóstico Institucional Institucional 20092009
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Ley 872/03 - Decreto 4110/04
Ley 489/98 - Decreto 3622/05
Ley 87/93 - Decreto 1599/05
MODELO DE GERENCIA INSTITUCIONAL
Gerencia por objetivos- Gestión Integral:Es un enfoque gerencial mediante el cual los actores operativos y de dirección, conjuntamente definen, organizan recursos disponibles, estructuran los objetivos del sistema y establecen las áreas de responsabilidad de cada proceso que permite realizar la medición de los resultados a alcanzar.
PLANIFICACION-ORGANIZACIÓN-RECURSOS HUMANOS-DIRECCION-CONTROL
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¿Cuáles son los instrumentos de planeación
de la entidad?
•Plan Estratégico 2009-2010- Resolución 7961 de 2009
•Plan de Acción Institucional por procesos 2010Resolución 2483 de 2010
•Programación de Planes Operativos
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I. Identificación de Proyectos y Actividades
II. Revisión de Lineamientos Estratégicos
III. Verificar recursos operativos (humanos, financieros, físicos)
IV. FormulaciónV.
Retroalimentación y concertación
VI. Programación y Ejecución
VII. Seguimiento y Evaluación
Ciclo de vida de la Planeación Institucional
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PROCESO-PROCEDIMIENTO
ACCIÓN OPERATIVA/ PROYECTO
META 2010RESPONSABLES
DEL ÁREA DE GESTIÓN
PRODUCTOS/ RESULTADOS A 31 DE
JULIO
PRODUCTOS/ RESULTADOS A 31 DE
DICIEMBRE
INICIO DE EJECUCIÓN
TERMINO EJECUCIÓN
POLITICA DE OPERACIÓN RIESGOS
POSICIONAMIENTO DE LA SPT
Estrategia de Comunicaciones. Divulgación para la prevención.
A diciembre 31 divulgados mensualmente comunicados para promover la prevención de casos tipo frecuentes producto de la identificación en PQR y Control.
DESPACHO SUPERINTENDENTE. Jefe Oficina de Planeación. Sandra Suarez, Asesora Comunicaciones. Coordinadores Misionales.
NA Plan de Comunicaciones ejecutado
04-Ene-10 31/12/2010
Las áreas que ejecutan los procesos de vigilancia e inspección e investigaciones y control remiten información sobre evaluación de vigilados y el sector sobre la prestación del servicio de transporte y las conductas y riesgos identificados de la tendencia de sanciones.
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Acceso a la información por los ciudadanos a través de la Página Web
A diciembre 31 actualizada quincenalmente la Página Web. DESPACHO
SUPERINTENDENTE. Jefe de Oficina de Planeación. Sandra Suarez, Asesora Comunicaciones. Grupo Interno de Informática y Estadísticas
NA Página Web actualizada en cumplimiento con los lineamiento de Gobierno en Línea
04-Ene-10 31/12/2010
Las dependencias aplican el procedimiento para remitir oportunamente la información para divulgación y actualización en la Página Web
CREACIÓN DE VALOR SOCIAL
Proyecto de Participación Ciudadana en la Infraestructura y servicio público de transporte
A diciembre 31 realizados 4 Eventos Regionales para la promoción de la participación
DESPACHO SUPERINTENDENTE.
NA Realizados eventos regionales para la promoción de la participación y creación de valor social del sector 04-Ene-10 31/12/2010
Involucrar actores sociales interesados empresas, asociaciones, veedurías, personerías, cámaras de comercio y universidades
A 31 de marzo depurados 140 expedientes de Tutela de los años 2008-2009
Organizados expedientes depurados y base de datos actualizada
NA 04-Ene-10 31-Mar-10
A 31 de marzo depurados 338 expedientes de contratos años 2007-2008
Organizados expedientes depurados y base de datos actualizada
NA 04-Ene-10 31-Mar-10
A 31 de marzo organizados expedientes de acciones judiciales
Organizados expedientes depurados y base de datos actualizada
NA 04-Ene-10
31-dic-2010
A 31 de diciembre contestadas total de tutelas recibidas
NA Tramitadas 100% de Tutelas 04-Ene-10
31-dic-2010
A 31 de marzo organizados los expedientes del archivo de Cobro Coactivo
Organizados expedientes depurados y base de datos actualizada
NA 04-Ene-10 31-Mar-10
a 31 de julio realizado el control, saneamiento contable y depuración de los expedientes en trámite
Clasificados los expedientes de difícil cobro para adelantar saneamiento y depuración contable
NA 04-Ene-10 31-Jul-10
A 31 de diciembre revisar y ajustar el procedimiento de cobro incorporando un control sobre los títulos de depósito
NA Realizada la conciliación bancaria de los títiulos de depósito
04-Ene-10
31-dic-2010
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
Plan de Gestión Jurídica
MEJORA NORMATIVA
JEFE DE OFICINA JURIDICA. Coord.
Grupo Interno Cobro Coactivo. Servidores
de Planta (6) Contratistas (6)
PLAN DE ACCIÓN 2010 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTEOBJETIVO
ESTRATÉGICO 2009-2010
Ordenar adecuadamente las pruebas.Generar equilibrio en el desempeño entre empleados de la planta y contratistasAjuste del medio para la sistematización de registros de datos y expedientes.
No disponibilidad de equipo humano suficiente
Suspención de actividades por factores externos a la dependencia y a la entidad.
TEMA ESTRATÉGICO 1: Sinergia y gestión de la información para la proyección institucional y generación de valor en el sector
PE
RS
PE
CT
IVA
US
UA
RIO
S S
OC
IED
AD
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
VA
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FIC
IO
Resolución 2483 de 2010
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SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE - Plan Operativo Anual 2010 Delegada de Concesiones e infraestructura - Plan Proceso Vigilancia e Inspección
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
COMPONENTE VIGILANCIA SUBJETIVA: Recolección, procesamiento y análisis
META-RESULTADO 1. A 31 de diciembre realizada la vigilancia subjetiva y análisis del 100% de vigilados que presentan alertas del reporte vigencia 2009.ACTIVIDAD 1.1: Validar el resultado del 70% de las empresas que presentan alerta e los estados financieros 2008 (vigilancia subjetiva) como insumo para análisis del reporte 2009Tarea 1. Validación, monitoreo y evaluación del resultado de cada indicador para superar tal situación, Año 2008.
Alejandra Penagos, Contratista PE
A 23 de Abril según reparto del 70% del reporte vigencia 2008 con alertas, elaborado informes con la evaluación e identificación de medidas, y remisión al proceso de Investigaciones y Control.
Registro de vigilados, Informe al Delgado, remisión. 33,3% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
Tarea 1. Validación, monitoreo y evaluación del resultado de cada indicador para superar tal situación, Año 2008.
Darío León Cubides, PE grado 14
A 23 de Abril según reparto del 70% del reporte vigencia 2008 con alertas, elaborado informes con la evaluación e identificación de medidas, y remisión al proceso de Investigaciones y Control.
Registro de vigilados, Informe al Delgado, remisión. 33,3% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
Tarea 1. Validación, monitoreo y evaluación del resultado de cada indicador para superar tal situación, Año 2008.
Arturo Martínez V., PE grado 16
A 23 de Abril según reparto del 70% del reporte vigencia 2008 con alertas, elaborado informes con la evaluación e identificación de medidas, y remisión al proceso de Investigaciones y Control.
Registro de vigilados, Informe al Delgado, remisión. 33,4% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
Subtotal Actividad 1.1 100,0% 0,0%ACTIVIDAD 1.2: Recepción, verificación y procesamiento para cálculo de indicadores de información reportada (Resolución 2010-Estados Financieros Vigencia fiscal 2009) (vigilancia subjetiva)
Tarea 1. Recepción, verificación de los documentos reportados por los vigilados, conformar expedientes de 2010 y procesamiento por contratista.
Alejandra Penagos, Contratista PE
A 21 de mayo según reparto registro de vigilados, informe al Delegado de remisión al proceso Investigaciones y Control sobre no reporte de vigilados. Entrega de medios digitales recibidos a la Oficina de Planeación.
Registro. Correo electrónico de acuse de recibo. Remisión. Expediente.
33,3% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
Tarea 1. Recepción, verificación de los documentos reportados por los vigilados y conformar expedientes de 2010.
Darío León Cubides, PE grado 14
A 21 de mayo según reparto registro de vigilados, informe al Delegado de remisión al proceso Investigaciones y Control sobre no reporte de vigilados. Entrega de medios digitales recibidos a la Oficina de Planeación.
Registro. Correo electrónico de acuse de recibo. Remisión. Expediente.
33,3% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
Tarea 1. Recepción, verificación de los documentos reportados por los vigilados y conformar expedientes de 2010.
Arturo Martínez V., PE grado 16
A 21 de mayo según reparto registro de vigilados, informe al Delegado de remisión al proceso Investigaciones y Control sobre no reporte de vigilados. Entrega de medios digitales recibidos a la Oficina de Planeación.
Registro. Correo electrónico de acuse de recibo. Remisión. Expediente.
33,4% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
Subtotal Actividad 1.2 100,0% 0,0%ACTIVIDAD 1.3: Validación del resultado del 100% de las empresas que presentan alerta en los estados financieros 2009 (vigilancia subjetiva)
Tarea 1. Validar el resultado de la aplicación de indicadores producto del procesamiento contratado ( al 50% de Estados financieros del año 2009 que presentan alertas)
Alejandra Penagos, Contratista PE
A 31 de julio según reparto elaborado informe y remitido al Delegado sobre 50% de vigilados que presentan alertas. Identificada medida de inspección, acción preventiva o correctiva o remisión a investigaciones y control.
Registro, Informes, remisión y Oficios
16,7% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
Tarea 1. Validar el resultado de la aplicación de indicadores producto del procesamiento contratado ( al 50% de Estados financieros del año 2009 que presentan alertas)
Darío León Cubides, PE grado 14
A 31 de julio según reparto elaborado informe y remitido al Delegado sobre 50% de vigilados que presentan alertas. Identificada medida de inspección, acción preventiva o correctiva o remisión a investigaciones y control.
Registro, Informes, remisión y Oficios
16,7% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
Tarea 1. Validar el resultado de la aplicación de indicadores producto del procesamiento contratado ( al 50% de Estados financieros del año 2009 que presentan alertas)
Arturo Martínez V., PE grado 16
A 31 de julio según reparto elaborado informe y remitido al Delegado sobre 50% de vigilados que presentan alertas. Identificada medida de inspección, acción preventiva o correctiva o remisión a investigaciones y control.
Registro, Informes, remisión y Oficios
16,7% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
Tarea 2. Validar el resultado de la aplicación de indicadores producto del procesamiento contratado (al 100% Estados financieros del año 2009)
Alejandra Penagos, Contratista PE
A 31 de diciembre según reparto elaborado informe y remitido al Delegado sobre 100% de vigilados que presentan alertas. Identificada medida de inspección, acción preventiva o correctiva o remisión a investigaciones y control
Registro, Informes, remisión y Oficios
16,7% 0,0%
Fecha de corte:Acciones ejecutadas:
Acciones pendientes para 100%:
ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO Y FECHA DE ENTREGAMar May OctMEDIOS DE
VERIFICACION
Abr DicNovDescripción del Avance
Ene Feb Jun Ago SepJul% Peso Programado
% Peso Ejecutado
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• Expedición del Acta de Compromiso del 8 de marzo de 2010 y de la Resolución SPT No. 1141 8 de marzo de 2010 por la cual se adopta la segunda versión del Sistema Integrado de Gestión Institucional-SIGI bajo las normas NTCGP 1000:2004 y 2009 y MECI 1000:2005
•ESTRUCTURA DE TRABAJO- Superintendente de Puertos y Transporte- Comité Directivo y de Gestión y Control Institucional- Representante de la Dirección o Líder del Proyecto- Equipo Operativo SIGI (Representantes por
Dependencias)- Equipo Evaluador SIGI- Facilitador Externo del SGC- Facilitador Externo de MECI
• Objetivo del Plan de Trabajo: Presentar propuesta de actualización del SIGI para certificación al Comité Directivo y de Gestión y Control Institucional
Actualización Actualización SIGISIGI