Post on 29-Nov-2020
RENDICIÓN DE CUENTAS
AÑO 2013
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
GERENTE
La Mesa Cundinamarca, 26 de Febrero de 2014
GESTION FINANCIERA
RESULTADOSESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO VIGENCIA 2013-2012
cifras en miles de pesos
dic-13 dic-12 VARIACION EN PESOS
INGRESOS OPERACIONALES 15.672.811 16.131.468 -458.657
Venta de Servicios 14.338.975 15.559.288 -1.220.313
Transferencias 1.333.836 572.180 761.656
-
COSTOS DE VENTAS 10.900.194 10.459.690 440.504
Costo de ventas de bienes y servicios 10.900.194 10.459.690 440.504
-
GASTOS OPERACIONALES 5.885.008 5.778.282 106.726
De administracion 3.337.223 4.368.209 -1.030.986
Provisiones, depreciaciones 2.547.785 1.410.073 1.137.712
-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -1.112.391 -106.504 -1.005.887
-
OTROS INGRESOS 3.698.192 749.669 2.948.523
otros ingresos 3.698.192 749.669 2.948.523
-
OTROS GASTOS 2.518.201 362.474 2.155.727
otros gastos 2.518.201 362.474 2.155.727
-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 67.600 280.691 -213.091
BALANCE GENERAL
PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO (PSFF)
Servicios según Red – Habilitados – Prestados
Productividad - actividad final – UVR
Eficiencia – Capacidad Instalada
Eficiencia – Talento Humano
Calidad (S.O.G.C.) – Gerencia de Procesos.
Análisis, procesos jurídicos – Pasivos
contingentes.
Costos y gastos institucionales
Costos unitarios por actividad final
Contratos con Entidades Responsables de Pago
Pasivos institucionales
Gestión cartera institucional
Estados financieros – Indicadores
DIAGNOSTICO DE PRODUCCION
DIAGNOSTICO DE CALIDAD Y GERENCIA DE PROCESOS
DIAGNOSTICO DE COSTOS
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
DIMENSION INTERNA (2009-2013) (2014-2017)
MARCO LEGAL
Ley 1438 de 2011
Ley 1608 de 2013
Decreto 1141 de 2012
Resolución 2509 de 2012
Resolución 1877 de 2013
Guía metodológica para
elaboración del Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero
del M.H.C.P.
PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO (PSFF)
DIMENSION EXTERNA (2009-2013) (2014-2017)
Población según la Red
Afiliados de esta población.
Morbilidad – Mortalidad
Competencia
DIAGNOSTICO DE POBLACION
DIAGNOSTICO DE MORBILIDAD – MORTALIDAD
MATRIZ DOFA
ESTRATEGIAS SEGÚN DOFA – CUADRO DE RESPONSABILIDADES
ESCENARIO DE PRODUCTIVIDAD Y FINANCIERO
Proyección de productividad
Proyección de ventas y recaudos
Proyección de costos y gastos
Flujo financiero - Balance PSFF
Presupuesto institucional
Matriz seguimiento recaudos - Giros
DIMENSION INTERNA DIMENSION EXTERNA
CARTERA VIGENCIA 2013
GESTION PRESUPUESTAL
GASTOS VIGENCIA 2013
GESTION ADMINISTRATIVA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
Dimension relacionada Plan de Desarrollo
DepartamentalNo.
Proyectos del
Plan
No.
Proyectos a
ejecutar Ier.
Semestre
No.
Proyectos
cumplidos
% Cumplimiento
Social /objetivo 1 Desarrollo Integral del Ser
Humano/ pilar cundinamarca saludable17 15 14 93,33%
Social /objetivo 2/ componente estrategico
adapataciòn al cambio y variabilidad climatica 3 2 2 100%
Social /objetivo 3 Competitividad, Innovaciòn y
Tecnologia/ componente estrategico: Ciencia
tecnologia e innovaciòn
2 2 2 100%
Social /objetivo 4 Fortalecimiento Institucional
para generar valor en lo publico/ pilar 10
fortalecimiento institucional y gobernabilidad11 10 9 90%
Totales 33 29 27 93,10%
E.S.E. Hospital Pedro Leon Diaz Alvarez Segumiento POA 2013
Informe Anual de Control Interno 2013
Informe Ejecutivo Anual - DAFP
Informe Gestión de Calidad
Informe Control Interno Contable – Contaduría General de la Nación
Seguimiento a planes de mejoramiento (Contraloría Departamental, Institucionales)
Encuesta aplicada al
DAFP
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
MECI 1000:2005
INFORME EJECUTIVO 2013 JEFE DE CONTROL INTERNO Dando cumplimiento al artículo 9 de la ley 1474 se presenta y publica el
informe de evaluación al Sistema de Control Interno
SISTEMA UNICO DE HABILITACION
( RESOLUCION 1441 DE 2013 )
SISTEMA UNICO DE HABILITACIÓN
RESOLUCIÓN 1441 DE 2013
SERVICIOAÑO 2013
Infraestructura Dotación
General Cerramiento perimetral Revisión y ampliación de la red de
oxigeno central
(70) Computadores
Mantenimiento y pintura fachada
Urgencias Reubicación Consultorio Triage (2) Camillas neumáticas reanimación
(19) Camillas observación
(20) Camillas de transporte
(2) Ambulancias TAB
(1) Ambulancias TAM
Equipos de Telemedicina
Muebles de estación de enfermería
Consulta Externa
Construcción Rampa de acceso Muebles de consultorios
Mantenimiento cubierta Muebles de estación de enfermería
(4) Remodelación para aumentar oferta de consultorios
Remodelación de Servicio de Odontología (1) Unidad Odontológica
Dotación de sala de espera de
Odontología
(2) Lámparas de fotocurado, un
módulo odontológico, 4 sillas
Hospitalización
General
Puertas en vidrio en los dos accesos a hospitalización, sala de partos
hacia hospitalización y hacia el consultorio de ginecología, y en
hospitalización quirúrgicas
ANTES
ODONTOLOGIA
DESPUES
Sala de Espera e
Ingreso al Servicio
Sala de Espera e Ingreso al Servicio
Remodelados
Hospitalización Pediatría Mantenimiento cubierta (9) Camas eléctricas de tres
planos
(9) Televisores Plasmas
Hospitalización Ginecobstetricia Mantenimiento cubierta (8) Camas eléctricas de tres
planos
(8) Televisores Plasmas
Hospitalización Medicina Interna Mantenimiento cubierta (8) Camas eléctricas de tres
planos(3) Remodelación y adecuación
habitaciones bipersonales
Hospitalización Quirúrgicas Muebles de estación de
enfermería
Salas de Cirugía (4) Camillas de tres planos
Unidad Cuidado Intermedio Adulto Remodelación de las áreas dispuestas
para este fin en cumplimiento de las
normas legales vigentes capacidad de
13 camas, para 876 egresos año con un
promedio de 4,5 días estancia pos
paciente; de las trece camas una se
debe destinar a aislamiento.
Red eléctrica, gases medicinales y
carpintería en madera y aluminio de las
áreas
Banco de Sangre Reubicación Banco de Sangre Aire acondicionado
Terapia Física Reubicación
SISTEMA UNICO DE HABILITACIÓN
RESOLUCIÓN 1441 DE 2013
ANTES DESPUES
Consulta Externa Consulta Externa Remodelada
GESTION PRESTACION DE SERVICIOS
CAPACIDAD INSTALADA
URGENCIAS
SERVICIO Capacidad Física 2014Capacidad Talento
humano 2014
Producción
año 2013
URGENCIAS (1) Consultorio triage
24 horas
(1) Enfermera Jefe 12
horas diurnas
16.088
(1) Médico general 12
horas nocturno
(2) Consultorios
Urgencias 24 horas
(2) Médicos Generales
24 horas
16.088
(1) Sala de
reanimación 2
camillas
(1) Medico general 24
horas
3.181
Sala de observación
(19) camillas(1) Cirujano general 24
horas
(1) Anestesiólogo 24
horas
(1) Ginecoobstetricia 24
horas
(1) Pediatra 12 horas L a
V
(1) Internista 12 horas L
M V
(1) Ortopedista 12 horas
LMVS
(1) Cirujano Plástico 12
horas M
(1) Urólogo 12 horas VS
Ambulancia Básica (2) 24 horas 1.038
Ambulancia
Medicalizada (1)
24 horas 320
CAPACIDAD INTERNACIÓN
SERVICIO CAPACIDAD FÍSICA 2014 CAPACIDAD TALENTO HUMANO 2014PRODUCCIÓN
AÑO 2013
Hospitalización
Medicina Interna (24 camas)
(1) Medico hospitalario 12 horas
16,989 Días de
estancia
hospitalaria
(1) Médico Internista 4 horas LMV
Pediatría (9 camas)
(1) Medico hospitalario 12 horas
(1) Médico Pediatra 3 horas LMMJV
Ginecobstetricia (8 camas)
(1) Medico hospitalario 12 horas
(1) Medico Ginecoobstetricia 3 horas LMMJVSD
Quirúrgicas (21 camas)
(1) Medico hospitalario 12 horas
(1) Médico Cirujano 2 horas LMMJVSD
(1) Medico Ortopedista 3 horas LMVS
(1) Medico Urólogo 1 hora VS
MORBILIDAD DE URGENCIAS
ESE HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DÍAZ
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE URGENCIAS 3ER. TRIMESTRE AÑO 2013
NO. Cie-10 IMPRESIÓN DIAGNOSTICA NO. %
1 R509 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 263 8,45
2 R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 192 6,17
3 Z321 EMBARAZO CONFIRMADO 118 3,79
4 T140 TRAUMATISMOS SUPERFICIAL DE REGION NO ESPECIFICADA DEL CUERPO 100 3,21
5 A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 98 3,15
6 T07X TRAUMATISMOS MULTIPLES, NO ESPECIFICADOS 77 2,48
7 N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 65 2,09
8 B349 INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA 63 2,03
9 T141 HERIDA DE REGION NO ESPECIFICADA DEL CUERPO 45 1,45
10 A90X FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO] 42 1,35
OTRAS CAUSAS 2048 65,83
Total 3111 100%
MORTALIDAD GENERAL
ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL
No. Orden CAUSA DE MORTALIDAD No. %
1 Infarto agudo de miocardio 15 9,04
2 Aborto 12 7,23
3 Fetal 9 5,42
4 Shock séptico 9 5,42
5 Insuficiencia respiratoria 8 4,82
6 Neumonía 8 4,82
7 Falla Multisistemica 7 4,22
8 Insuficiencia Cardiaca 6 3,61
9 EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) 5 3,01
10 Falla Cardiaca 5 3,01
11 Otras causas 82 49,39
Total 166 100%
• Consulta Odontológica.
• Atención preventiva en Higiene Oral.
• Consulta Nutrición
• Consulta de Psicología
• Control por Enfermería (Crecimiento y Desarrollo y Planificación Familiar).
GRUPO ATENCION EXTRAMURAL
INFORME SOBRE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS POR EL
SERVICIO DE LA E.S.E.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
PQ
RF/S
VIGENCIA 2013
10
150
1310
PQRS VIGENCIA 2013
Acciones de Mejora
PQR contestados al 100% y entregadas
trimestralmente a la S.S.C.
Implementación proceso de PQR.
Para facilidad de los usuarios, especialmente para los que viven fuera
del perímetro urbano de La Mesa, se dispuso de las líneas de atención
telefónica para asignación de citas Nos. 5878570 ext. 510 - Celular No.
320-3026649.
Asignación de citas de especialistas desde los Centros de Salud de
Anapoima y Cachipay.
Se instaló tablero digital en el servicio de citas, en donde se está
informando la disponibilidad de citas.
Cuando se terminan las agendas, se toman los datos de las personas
que quedaron sin agenda y se hace una programación adicional de
agenda dependiendo la capacidad de oferta de la especialidad.
Implementación de central de Autorizaciones para el tramite de
autorización de servicios ante las Entidades Responsables de Pago.
Salas de espera cómodas dotadas de silletería y televisión
(Imagenologia, laboratorio, cajas Consulta Externa y pabellón de espera
en consultorios de Consulta Externa).
Para el presente año se logro incrementar los profesionales de
medicina general.
SISTEMA DE INFORMACIÓN (RESOLUCION1446 DE 2006, CIRCULAR UNICA, D.
2193, RESOLUCION 1552 DE 2013)
INDICADORES DE CALIDADUNIDAD DE
MEDIDA
ESTÁNDAR
NORMA LEGAL
(MINSALUD)
OPORTUNIDAD
REAL
Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica
General
Días 3-5 4
Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Medicina
Interna
Días Hasta 30 3
Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta
Ginecobstetricia
Días Hasta 5 12
Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Pediatría Días Hasta 5 10
Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Cirugía
general
Días Hasta 20 6
Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias. Según Triage
Oportunidad en la atención en servicio de Imagenología Días 3 1
Oportunidad en la atención en consulta de Odontología
General
Días 5 3
Oportunidad en la realización de cirugía programada Días 30 15