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8/10/2019 Proyecto de Recicladora de Pet (estudio de factibilidad)
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE MINATITLAN
ING. EN GESTION EMPRESARIAL
MATERIASIMULACION EN LAS OPERACIONES LOGISTICAS
PROYECTORECICLADORA DE PET RECICLO-PET
CATEDRATICOVELAZQUEZ WONG ALEJANDRO
ALUMNOESPINOZA MARTINEZ INOSENCIO
SEMESTRE 8 GRUPO 1V
LUNES, 26 DE MAYO DE 2014
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RECICLADORA DE PET RECICLO-PET
SIMULACION EN LAS OPERACIONES LOGISTICAS1
INDICE
CAPITULO I-GENERALIDADESIntroduccin...3
Antecedentes........4Planteamiento del problema...5
Justificacin...5Misin.....6Visin.........6Objetivos6
CAPITULO II-ESTUDIO DE MERCADODefinicin delproducto.8
Anlisis de lademanda......10
Anlisis de la oferta....13Anlisis del
precio...16Estudio de comercializacin delproducto...18
CAPITULO III-ESTUDIO TCNICODeterminacin del tamao ptimo de laplanta...20Proceso de produccin..21
Adquisicin del equipo ymaquinaria22Organizacin de recursos humanos y organizacingeneral25
CAPITULO IV-ESTUDIO ECONMICODeterminacin de los costos.28Costos deproduccin.28Costos de administracin..31Costo de venta32Costo total deoperacin....32Determinacin capital detrabajo..34Balance general..36
CAPITULO V-PROMODELPROCESO-TIEMPO..38FAILED ARRIVALS38
CONCLUSION
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CAPITULO I
GENERALIDADES
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INTRODUCCION
La empresa recicladora de PET RECICLO-PET surge ante la necesidad actual de contarcon empresas socialmente responsables que dentro de sus procesos operativos norealicen actividades que causen daos al medio ambiente y que por el contario, busquendisminuir desperdicios y ahorrar energa por medio de la reutilizacin de materiales yeficientizacin de sus procesos.
RECICLO-PET es una empresa recicladora de Polietileno Tereftalato (PET) la cualproveer del material reciclado a las diferentes empresas que requieren del PET comomateria prima dentro de sus procesos de produccin. Existe una gran oportunidad en elmercado debido al aumento en la demanda por el consumo de productos fabricados conPET y por tal motivo, se busca eliminar la cantidad de producto desechado por medio desu reutilizacin. Con lo cual se logran ahorros significativos en los costos de materias
primas a la vez que disminuyen los daos al medio ambiente.Como empresa socialmente responsable, se buscar contribuir a la creacin de unacultura a favor del reciclaje. Mxico, como pas emergente, requiere del trabajo conjuntoentre el gobierno y la industria para crear una mayor conciencia en la poblacin mexicanasobre la importancia en la eliminacin y aprovechamiento de los desechos tantoindustriales como residenciales denominados de post-consumo. Esto es parte deldesarrollo sustentable tanto para el crecimiento econmico del pas como para lacontribucin a disminuir los efectos del calentamiento global en beneficio de las futurasgeneraciones.
Las ventajas de los productos plsticos se convierten en importantes desventajas almomento que los desechamos ya que se trata de un material no biodegradable. La
biodegradabilidad es la caracterstica de algunas sustancias qumicas de poder serutilizadas como sustrato por microorganismos, que las emplean para producir energa (porrespiracin celular) y crear otras sustancias como aminocidos, nuevos tejidos y nuevosorganismos.
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ANTECEDENTES
ACERCA DEL POLIETILENO TEREFTALATO (PET)
El PET, cuyo nombre tcnico es Polietileno Tereftalato, fue patentado como un polmero
para fibra por J. R. Whinfield y J. T. Dickinson en 1941. Diez aos ms tarde, comenz laproduccin comercial de fibra de polister.
Desde entonces hasta hoy en da, la fabricacin de PET ha presentado un continuodesarrollo tecnolgico, logrando un alto nivel de calidad y una diversificacin en susempleos.
A partir de 1976 se emplea en la fabricacin de envases ligeros, transparentes yresistentes, principalmente para bebidas, los cuales, al principio eran botellas gruesas yrgidas, pero hoy en da, sin perder sus excelentes propiedades como envase, son muchoms ligeros.
El plstico es difcilmente biodegradable, por esta razn se convierte en un producto
altamente contaminante, ms an si se tiene en cuenta que los plsticos al quemarseproducen gases altamente txicos.
El 90% de los plsticos es reciclable y podemos encontrarlo en numerosas formas ypresentaciones. Sin embargo, debido a su gran variedad, es difcil su clasificacin. Es poresta razn que se han acordado smbolos para su identificacin que apenas comienza ageneralizarse en nuestro pas.
La mayora de las botellas de plstico estn marcadas con un nmero dentro del smbolode reciclaje, en la parte inferior de los mismos. El nmero nos indica la clasificacin a laque pertenecen de acuerdo a la resina utilizada para su fabricacin y el smbolo indicaque es un envase que puede ser reciclado.
Existen 7 clases de plsticos, estos son los smbolos que podemos encontrar en losdiferentes productos elaborados con plstico:
1. Polietileno Tereftalato PET
2. Polietileno alta densidad PEAD
3. Cloruro de Polivinilo PVC
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4. Polietileno baja densidad PEBD
5. Polipropileno PP
6. Poliestireno PS
7. Otros plsticos
Esta variedad de plsticos la podemos encontrar en productos tales como: vasosdesechables (PS), recipientes de aceite, detergentes, champ, etc. (PVC), bolsas deplstico (PEBD), envases de gaseosa (PET), plsticos de vivero (PEAD), bobinas deplstico y cuerdas para amarrar (PP).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente da con da en Mxico se producen alrededor 100 mil toneladas de basura,los Plsticos forman una parte importante (45% en Volumen) y entre stos, el PET(Polietileno de Tereftalato) es uno de los que ms sobresale. Basta con analizar que el
ao 2005 se consumieron alrededor de 700 mil toneladas de PET. En los vertederos detoda la Repblica Mexicana, si se suman las cantidades que se consumieron los aosanteriores, se estima que, en forma de botellas, existen ms 5 millones de toneladas deeste plstico. La mayora fueron utilizadas para envase de bebidas carbonatadas(refresco), aguas, aceite, alimentos, medicamentos y cosmticos.
Si son recuperados apropiadamente, pueden ser una materia prima muy valiosa, puestoque pueden ser reutilizados para desarrollar envases alimenticios, fibras, lminas, telas,etc. Y as aprovechar al mximo los desechos plsticos y reducir la contaminacinambiental. Adems de que la cultura del reciclaje no tiene un gran huaje en nuestro pas.
JUSTIFICACION
Debido a que el reciclaje es una actividad econmica en la cual el sector informal no estdesarrollado y que las actividades de reciclaje y transformacin de productos plsticosdonde se encuentra el PET son realizadas en su gran mayora por las clases socialesmenos favorecidas, existe una gran oportunidad de ingresar en este sector de unamanera formal, lo cual le traer al municipio de La Virginia y en especial a losrecicladores, beneficios como la oportunidad de que estos ltimos sean tomados encuenta como factor indispensable en la cadena de valor de la empresa, y por lo tanto, seles ofrezca una mayor estabilidad como proveedores en el negocio.
La idea de crear una empresa recicladora de plstico PET post-consumo surge desdeinicios del ao 2010 cuando personalmente en el hogar tomo la decisin de clasificar losresiduos para una mejor disposicin final, y observar que al momento de la recoleccin deestos por parte de la empresa prestadora del servicio de aseo, los recicladores reciban elpapel, los cartones, las botellas de vidrio y las latas, pero las botellas de plstico PET erandispuestas en el carro recolector. Al indagar un poco sobre la situacin, encuentro que loslugares del municipio donde compran los desechos reciclables (chatarreras) nocompraban este tipo de material debido a que no posean clientes a quienes vendrselos,y solo hasta el mes de marzo del presente ao iniciaron la compra de dicho material, el
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cual luego es revendido en el mismo estado pero en mayores volmenes, lo quedemuestra un alto nivel de intermediacin para el proceso de reciclaje del plstico PET ypor consiguiente, un mayor costo de procesamiento.
LOGO
MISINSer una empresa rentable y socialmente responsable para beneficio de la sociedad y elmedio ambiente; garantizando los ms altos estndares de calidad, con la mejor relacinprecio/valor a nuestros clientes, que les permita penetrar en sus mercados con rapidez yseguridad.
VISINSer una empresa lder en calidad y servicio dentro de Veracruz en el reciclaje mecnicode PET y contribuir a la creacin de una cultura de reciclaje y cuidado del medioambiente.
OBJETIVOSeleccionar las fuentes e instrumentos de financiamiento ms adecuados para el inicio deoperaciones de la empresa RECICLO-PET. Con el fin de crear una empresa rentableque a la vez, genere un beneficio para la sociedad mediante la creacin de empleos y elcuidado del medio ambiente a travs del proceso de reciclaje del Polietileno Tereftalato(PET).
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OBJETIVO GENERALProducir y comercializar plstico PET molido y lavado en el territorio Mexicano.
OBJETIVOS ESPECFICOS Incrementar anualmente el porcentaje de participacin del plstico PET molido ylavado en el mercado.
Brindar estabilidad laboral al personal vinculado a la empresa para obtener unmayor compromiso de su parte.
Generar procesos estandarizados que permitan garantizar una mayor calidad. Obtener rendimientos econmicos que permitan la expansin de la empresa a
nivel nacional.
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
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DEFINICIN DEL PRODUCTO.
El proyecto pretende inicialmente demostrar la viabilidad de reciclar envases de PET, pero
existen diversos grados de PET reciclado con su respectivo mercado al cual van dirigidos,dichos sectores son diferentes, porque el PET reciclado, primordialmente presenta uncomportamiento de producto de desplazamiento, entendiendo como de desplazamiento,al hecho que las hojuelas o pellets de PET pueden substituir a cualquier otro tipo depolister o polmero virgen, con la principalmente con la finalidad de reducir el costo de lamateria prima de los nuevos productos a realizar.
En especfico, los sectores del mercado del PET reciclado son los siguientes:
PET grado fibra de polister.- pueden ser en forma de hojuelas o pellets que estndestinados a la produccin de fibras textiles, fibras para la elaboracin de alfombras,fibras de relleno (almohadas, cojines, etc.).
PET grado packaging.- principalmente en forma de lmina, para despus realizar losrollos de packaging destinados a empacar lminas de acero, azulejos, losetas, asegurarcajas de cartn, etc.
PET grado envase.- especficamente en forma de pellets, este tipo de PET reciclado estaprincipalmente dirigido a dos sectores de mercado con mayor demanda, que son envasespara detergentes y productos de limpieza y grado envase alimenticio, de los cuales sediferencia por el grado de pureza del pellet.
PET grado substituto.-son los que presentan menor grado de pureza, principalmente enforma de hojuela, aunque tambin los puede haber en forma de pellet, con el fin desustituir a la resina virgen para la realizacin de productos de plstico.
Todos y cada uno de los distintos destinos de PET reciclado cuentan con caractersticasdiferentes, por esta razn tambin requieren de un diferente proceso de realizacin,diseo de planta e inversin, el aspecto fundamental que los identifica de los otros es elgrado de pureza del PET y de la forma fsica del mismo (hojuela o pellet).
Para el caso del estudio, el producto final a comercializar sern PALLETS DE PETGRADO ENVASE ALIMENTICIO justificando dicha eleccin mediante las siguientescausas:
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En Mxico nicamente existen dos empresas las cuales reciclan el PET a grado envasealimenticio, que son Industria Mexicana del Reciclado (Coca Cola) y Pet star, las dosorgullosamente mexicanas.
El mercado de envases alimenticios es bastante amplio y los productores de PETreciclado no cumplen con la
demanda requerida.
En cualquier otro tipo de mercado,existe una mayor competencia y suaceptacin en el mercado sedificultara.
El PET reciclado grado envasealimenticio, es el nico que se pagaa precio de PET virgen.
El principal destino del PET virgen enMxico son los envasesalimenticios lo cual un porcentaje seraremplazado por el PET reciclado:
Destino del PET.
Los pellets a comercializar cuentan con casi las mismas propiedades que el PET virgen,la diferencia de este, es la transparencia, ya que si se realizaran nicamente los envasescon PET reciclado, dichos envases serian un poco opacos, por esta razn, es necesarioque se mezcle con PET virgen en una proporcin de 30% PET reciclado 70% PET virgen.
Segmento Porcentajedemercado
(2000)
Refrescos 52.8%
Aguapurificada 14.9%
Aceite 14.5%
Alimentos 7.0%
CuidadoPersonal 2.2%
Agroqumicos 1.4%
Licores 0.3%Otrosenvases 1.5%
Otrasaplicaciones 2.4%
Preformaexportada 5.0%
Total 100%
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ANLISIS DE LA DEMANDA
Se entiende por demanda la cantidadde bienes y servicios que el mercadorequiere o solicita para buscar la satisfaccinde una necesidad especfica a un preciodeterminado.
En este caso para la elaboracin del
proyecto, consider nicamente lasfuentes secundarias, dado que el producto final no est destinado al consumo de lasociedad en general, ni tampoco es un producto de nuevo lanzamiento en el mercado,adems de la falta de cooperacin por empresas que tengan relacin con el reciclaje delPET.
Para poder confiar en la rentabilidad del proyecto se tiene que determinar que existe unanecesidad potencial que solventar, para esto es necesario calcular la evolucin futura dela demanda (no menor a 5 aos) del PET reciclado grado envase alimenticio, todo estomediante un estudio de regresin de tres variables, considerando el comportamientohistrico (mnimo 5 aos) y algunas variables macro econmicas.
No existe un registro tal cual de la demanda de PET reciclado grado envase alimenticio de
los ltimos aos, dado esto consideraremos, nuestra demanda la cantidad de envasesconsumidos durante los ltimos 5 aos (ya que estos estn elaborados con dicha materiaprima virgen que puede ser desplazada por la reciclada).
DEMANDADEENVASESDEPET
(Aproximadamente)
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Pero considerando que para que la imagen de los envases producidos con PET recicladosea igual a los producidos por resina virgen, nicamente es necesario el 30% de resina
reciclada, la demanda aproximada de envases PET virgen es como se muestra en lasiguiente tabla:
AODEMANDA
(TONS)
2003 360,000
2004 410,000
2005 420,000
2006 485,000
2007 560,000
2008 640,000
DEMANDADEENVASESDEPET
(Aproximadamente)
AODEMANDA
(TONS)
2003 110,000
2004 123,000
2005 126,000
2006 145,000
2007 170,000
2008 190,000
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Con el registro aproximado de la demanda de PET es necesario determinar la ecuacincon mejor ndice de correlacin respecto a alguna variable macro econmica (Tasa de
inflacin, PIB INPC) que permita proyectar la demanda. La variable que presento elmejor ndice de correlacin fue la tasa de inflacin con un valor de 0.9835 y que tiene por
ecuacin la siguiente:% % %- - tons de PET.
Donde X es el ao a proyectar y Z la tasa de inflacin de dicho ao.
Considerando la crisis y recesin econmica en el mundo, es muy arriesgado obtener undiagnostico puntual para poder proyectar la demanda, oferta y precios del PET, por estarazn se har un anlisis optimista y pesimista.
Proyeccin de la demanda optimista y pesimista.
XAO AOINFLACIN
OPTIMISTA
DEMANDA
OPTIMISTA
(Tons)
INFLACIN
PESIMISTA
DEMANDA
PESIMISTA
(Tons)
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7 2009 7.000 208,910.409 14 247,169.749
8 2010 6.560 221,126.706 13 235,270.814
9 2011 6.983 238,059.833 14 246,921.189
10 2012 7.441 255,184.257 14 253,617.685
11 2013 7.838 271,975.279 16 270,353.529
12 2014 8.265 288,930.268 16 276,596.769
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ANLISIS DE LA OFERTA.
La Oferta es la cantidad de bienes o servicios que a un precio determinado, un ciertonmero de oferentes (productores) estn dispuestos a poner a disposicin del mercado.
El propsito que se persigue mediante este anlisis es determinar o medir las cantidadesy las condiciones en que el mercado del plstico quiere y puede poner a su disposicin laintroduccin de pellets de PET grado envase alimenticio.
En Mxico en la actualidad no existe un registro concreto y claro sobre la oferta existentede Pallets de PET grado envase alimenticio, de hecho fue hasta el ao 2006 cuandoapareci la oferta de PET grado alimenticio por parte de las empresas; Industria Mexicanadel Reciclaje y PETstar, ya que en el ao 2005 las empresas; Coca Cola, PepsiCola,Nestl y Colgate - Palmolive firmaron un compromiso social de reciclar y consumir el 10%de los envases de PET que utilizan en sus productos, por lo que una aproximacin tericade la oferta de PET grado envase alimenticio seria:
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Aunque en la actualidad no existe tal oferta del PET puesto que la capacidad instaladapara reciclar el PET a grado envase alimenticio en este ao es de 39,000 ton/ao, peroslo se reciclaran 28,000 toneladas, y considerando que entre el ao 2006 y 2007nicamente se han podido reciclar 25,000 toneladas, suman un total de 53,000 toneladas
en tres aos. Comparando la oferta existente y la cantidad de PET comprometido areciclar por las empresas mencionadas, existe una gran diferencia que no es satisfecha,por lo que la suma de los tres aos apenas cubre la oferta del ao 2006.
Con este pequeo registro, proyectaremos la oferta, para despus ser comparada con lademanda y as determinar la Demanda Potencialmente Insatisfecha, al igual que lademanda, se analizara con las mismas tres variables econmicas, pero nicamente seutilizar para el estudio la que tenga mayor correlacin.
Despus de un anlisis de correlacin de tres variables; entre la oferta, el tiempo y el PIB,que fue la variable macro-econmica con mejor valor de correlacin de 1.0000 sedetermin la siguiente ecuacin, para la proyeccin de la oferta:
% -% % - %% tons de PET
Donde X es el ao a proyectar y Z el PIB de dicho ao.
Para reducir la incertidumbre de la proyeccin de la oferta a causa de la crisis y de loscambios econmicos que ocurren a cada instante, al igual de que la demanda seconsiderara una oferta optimista y una pesimista.
Proyeccin de la oferta optimista y pesimista.
OFERTADEPETRECICLADOGRADO
ENVASEALIMENTICIO
(Aproximadamente)
AO OFERTA(TONS)
2006 48,000
2007 56,000
2008 64,000
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XAO AOPIB
OPTIMISTA
OFERTA
OPTIMISTA
(Tons)
PIB
PESIMISTA
OFERTA
PESIMISTA
(Tons)4 2009 1.5000 44,740.671 0.5000 42,744.666
5 2010 2.0000 55,486.678 1.0000 53,490.673
6 2011 2.8000 66,831.487 1.4000 64,037.080
7 2012 3.7000 78,375.897 1.8500 74,683.287
8 2013 4.4000 89,521.105 2.2000 85,129.894
9 2014 5.1500 100,766.114 2.5700 95,616.421
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ANLISIS DE PRECIOS.
El precio es la cantidad monetaria que los productores estn dispuestos a vender, y losconsumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda estn enequilibrio. Aunque hay quienes piensan que el precio no lo determina el equilibrio entreoferta y demanda, sino que es el costo de produccin ms un porcentaje de ganancia.
Al igual que la Demanda y la Oferta es necesario realizar un estudio al precio histrico delPET con relacin a una variable macro-econmica, para poder proyectar el precio delmismo y nos permita cuantificar las ventas, se considerar el precio de la resina virgen, yaque el PET reciclado grado envase alimenticio, es el nico que se paga al precio delvirgen.
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Precio del PET
Por medio del registro anterior, y el registro histrico del PIB, INPC y la tasa de inflacin,se determin la ecuacin:
% % - %% - %%
Donde X es el ao a proyectar y Z la tasa de inflacin de dicho ao.
Con relacin a la tasa de inflacin, ya que fue la que presento el mayor coeficientepositivo de 0.7569, el INPC obtuvo el mayor de 0.8455 pero con una tendencia negativa,por esta razn se eligi el de la tasa de inflacin, puesto que el precio no tiende a bajar,sino a incrementar y ms en la actualidad con los efectos de la crisis mundial. Laproyeccin del precio quedara de la siguiente manera:
Proyeccin del Precio del PET
AOPRECIO
(PorTonelada)
2003 $18,000.00
2004 $22,000.00
2005 $20,000.00
2006 $20,000.00
2007 $21,000.00
2008 $25,000.00
AO TASADEINFLACIN PRECIOPORTONELADA
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ESTUDIO DE COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO.
La comercializacin es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicioal consumidor con los beneficios de tiempo y lugar, es decir, no es la simple transferenciade productos hasta las manos del consumidor; una buena comercializacin es la quecoloca al producto en un sitio y momento adecuados, para dar al consumidor la
satisfaccin que l espera con la compra.
Un canal de distribucin es la ruta que toma un producto para pasar del productor a losconsumidores finales, detenindose en varios puntos de esa trayectoria. En cadaintermediario o punto en el que se detenga esa trayectoria existe un pago a transaccin,adems de un intercambio de informacin. El productor siempre tratar de elegir el canalms ventajoso desde todos los puntos de vista.
2009 7 $22,741.04
2010 6.56 $22,576.09
2011 6.983 $23,756.50
2012 7.441 $24,991.47
2013 7.838 $26,131.35
2014 8.265 $27,318.00
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Para el caso del proyecto la estructura de comercializacin est constituida por elconjunto de relaciones Productor- Consumidor Industrial, puesto que el camino empleadopara la comercializacin del PET reciclado es directamente con los productores deenvases de las empresas Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestl y Colgate-Palmolive, paracumplir con la responsabilidad ambiental que tienen con el reciclar los envases de sus
productos.Concretando el prrafo anterior, cabe decir, que la demanda de PET reciclado gradoenvase alimenticio de las empresas mencionadas, no es satisfecha ni siquiera al 50%, poresta razn las empresas compran todo el PET reciclado posible, para cumplir con laresponsabilidad que tiene con la sociedad.La ventaja de este tipo de canal, es que se tiene un trato directo con el comprador lo cualfacilita una adaptacin ms rpida para los cambios de la situacin del producto y delincremento de la demanda.
CAPTULO III
ESTUDIO TECNICO
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DETERMINACIN DEL TAMAO PTIMO DE LA PLANTA.
El tamao ptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades deproduccin por ao. Se considera ptimo cuando opera con los menores costos totales ola mxima rentabilidad econmica. Adems de definir el tamao ptimo de un proyecto dela manera descrita, en otro tipo de aplicaciones existen otros indicadores indirectos, comoel monto de la inversin, el monto de ocupacin efectiva de mano de obra, o algn otro desus efectos sobre la economa.
Para determinar el tamao ptimo de la planta es necesario conocer el proceso demanufactura y todas las operaciones que implica este, como lo son; el estudio del mtodo,distribucin de planta, etc.
Debe entenderse por manufactura la actividad de tomar insumos, como las materiasprimas, mano de obra, energa, etc., y convertirlos en productos. Se han clasificado cincotipos genricos de procesos de manufactura:
Un proceso de manufactura por proyecto se refiere al hecho de construir algnproducto por nica ocasin, o en dos o tres ocasiones.
La manufactura por rdenes de produccin implica elaborar determinada cantidadde producto con ciertas caractersticas, para lo cual se requiere de personal conhabilidades especiales, con experiencia, que utilizan un equipo productivoespecializado y para elaborar la produccin, se fija un tiempo lmite.
Un proceso de manufactura por lotes se presenta cuando se fabrica un productosimilar en grandes cantidades sobre la base de operaciones repetitivas. Enrealidad, este tipo de manufactura es similar al de rdenes de trabajo, con ladiferencia de que en lotes el producto se elabora en grandes volmenes y en lasrdenes de trabajo rara vez se ejecutan.
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La manufactura por lnea se utiliza cuando una empresa que elabora una gama deproductos fabrica con mayor demanda que los dems; entonces se considera quevale la pena hacer una lnea de produccin exclusiva para este artculo.
En la manufactura de procesamiento continuo, una materia prima pasa a travs de
varios procesos y con ella se elaboran diversos productos sin interrupcin; esteprocedimiento puede durar meses o aos.
Para el caso del proyecto, se presenta un proceso de manufactura continuo, puesto que elproceso del reciclado es a travs de varias operaciones continuas, que se inician con elacopio de las botellas hasta terminar con los pellets de PET reciclado, sin interrupcinalguna.
PROCESO DE PRODUCCIN.
El proceso de produccin es el procedimiento tcnico que se utiliza en el proyecto paraobtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformacinde una serie de insumos para convertirlos en productos mediante una determinadafuncin de produccin.
1. Mezcladora en seco.Limpieza previa seca para eliminar etiquetas, partculas depolvo, etc.
2. Prelavado. Prelavado de las escamas a temperaturas bajas con remocinmecnica de arena mediante toberas y friccin.
3. Bao de sosa caustica.Desprendimiento de resto de etiquetas y adhesivos
4. Sistema de filtracin parcial.Filtracin de la sosa caustica en dos fases para sureutilizacin con calidad constante
5. Separacin por densidad.Separacin de los materiales PO de los tapones y delas escamas de PET
6. Postlavado de varias etapas.Enjuague de las escamas con agua caliente
7. Secado.Secado mecnico y trmico por ventilador de aire caliente
8. Clasificacin.Fase de clasificacin para eliminar nuevamente sustancias ajenasdel material
9. Silo pulmn.Almacenamiento de las escamas lavadas antes del procesamientosubsiguiente
10. Primer tornillo sin fin de calentamiento.Primer calentamiento de las escamas
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11. Segundo tornillo sin fin de calentamiento. Segunda fase de calentamiento delas escamas hasta alcanzar la temperatura del proceso
12. Reactor de vaco/reactor SSP (policondensacin en estado slido).Eliminacin de las sustancias migradas y ajuste del valor de viscosidad intrnseca.
Ahora resultan escamas de grado alimentario.13. Paletizacin con filtracin del material fundido.Conversin de las escamas de
PET en granulado PET
ADQUISICIN DEL EQUIPO Y LA MAQUINARIA.
Al igual que en cualquier otro tipo deindustria, la mayora de la maquinara esproveniente de Europa oNorteamrica, para la industria delreciclado y para obtener los pelletscon el grado de pureza para que se utilicen en nuevos envases, no es la excepcin, lasprincipales empresas que producen lneas de reciclaje son: EREMA, SOREMA,NAVARINI, entre algunas otras, para el proyecto se utilizarn una lnea de reciclajeNAVARINI, una lnea de limpieza URRC y un sistema de palatizacin EREMA, adems deestos equipos, es necesario el uso de una planta para el tratado del agua, ya que
directamente, no se puede tirar al drenaje, solo se utilizara una planta para todos losprocesos, a continuacin se presentan detalladamente los equipo y maquinaria a utilizar :
Lnea de reciclaje ML 4000 NAVARINI comprende:
1. Alimentador de molino.
2. Molino (Con rotor de cuchillas tipo tijera).
El molino, tritura las botellas de pet convirtindolas en hojuelas y realiza tambin laoperacin de lavado de las hojuelas.
Sistema: Transportadodebanda.
Motorde4HP,380V,50hz
Capacidad: 10,000botellas/h
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Transportador de descarga al proceso de separacin.
Tina de Flotacin
Transportador de descarga alproceso de enjuague
CapacidaddePET-botellas 800-1000[kg/h]
Potencia 160[kW]
RotorRPM 970[RPM]
Dimetrobote 1400[mm]
Boteinternointercambiable INOXAISI304Bombaagua 3[kW]
Capacidadbombaagua 250[l/min]
Sistema: Tornillosinfin.
Motorde
8
HP,
440
V,
50
hz
Capacidad: 1000kg/h
Sistema: flotacin
Capacidad: Dependedeldiseoymaterial
Longitud/AmplituddelaTina[m] 12.0x2.0
VolumenAgua[m] 10-15
AguaenCircuitocerrado[lit./min] 200
Sistema: Tornillosinfin.
Motorde8HP,440V,50hz
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Centrifuga dinmica
Realiza el proceso de enjuague y secado
Tina de limpieza URRC
Sistema de Paletizado ASP 120 de marca EREMA
Capacidad: 1000kg/h
Potenciainstalada 75[kW]
Longitud/Amplitud/Altura 3000/1850/1830[mm]
Produccin(dependedelmaterial)800-1500[kg/h]pelculas,
20002500[kg/h]materialrecioAguade lavado 78[lit./min]
Aguadeenfriamiento 23[lit./min]
Sistema: Tunelcontornillosinfin.
Capacidad: Dependedeldiseo
Longitud/AmplituddelaTina[m] 23
o26x3.5
VolumenAgua[m] 10-15
AguaenCircuitocerrado[lit./min] 200
Anchodecorte(mm) 120Mecanismo
de
trasmisin
decorte(kW)
4,0
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Sistema de envasado en costales TE 100 de Taylor Products
Montacarga elctrico de llantas slidas de 4 ruedas.
Montacargas elctricos dellantas slidas de 4 ruedas, dehombre sentado, con capacidadesdesde 3,000 libras hasta 4,000libras con mstiles conaltura desde 3.30 m hasta 7 m yhorquillas de 36 a 54 de largo, envoltajes de 36 y 48 volts, asientosde suspensin y equipos de seguridad, se les puede instalar cualquier tipo de aditamentopara manejar cargas especiales (push pull para manejar cargas sin tarimas,desplazadores laterales, etc.) cuentan con un sistema electrnico para controlar todas lasfunciones del equipo y ahorrar energa, se le pueden instalar diferentes opciones ms
como el kit para cmara de congelacin, cumple con todas las normas internacionales.ORGANIZACIN DEL RECURSO HUMANO Y ORGANIGRAMA GENERAL
En la administracin de empresas, se denomina recursos humanos al trabajo que aportael conjunto de los empleados o colaboradores de esa organizacin. Pero lo ms frecuentees llamar as a la funcin que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear yretener a los colaboradores de la organizacin. Estas tareas las puede desempear una
Transmisin
Mecanismo
deentrada(kW)
2x0,25
Rango
develocidaddeentrada(m/min.)conpelletsdelongitudde3mm
40-120
Max.Nmerodehilos
conhilosdedimetrode
3mm
13
LongituddePellets(mm) 3PET(kg/h) 700
Velocidad 840sacosporhora
Rangodepeso De9a56kilogramos
Requerimientoselctricos 110V
Escala Anloga,digital
Requerimientosdeaire 80PSI
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persona o departamento en concreto (los profesionales en Recursos Humanos) junto a losdirectivos de la organizacin.
El estudio de organizacin del recurso humano no es suficientemente analtico en lamayora de los estudios, lo cual puede impedir una cuantificacin correcta, tanto de la
inversin inicial, como de los costos de administracin. En la fase de anteproyecto no esnecesario profundizar totalmente el tema, pero cuando se lleve a cabo el proyectodefinitivo, se recomienda encargar el estudio a empresas especializadas, aunque estodepender de qu tan grande sea la empresa y su estructura de organizacin.
No hay que olvidar que mientras que en algunas empresas pequeas las actividadescomo la seleccin de personal y contabilidad las realizan entidades externas, en lasgrandes empresas existen departamentos de planeacin, investigacin y desarrollo,comercio internacional y otros.
Un organigrama es la representacin grfica de la estructura organizativa de una empresau organizacin. Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las
personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerrquicas ycompetenciales de vigor en la organizacin.
El organigrama es un modelo abstracto y sistemtico, que permite obtener una ideauniforme acerca de la estructura formal de una organizacin.
Tiene una doble finalidad:
Desempea un papel informativo, al permitir que los integrantes de la organizaciny de las personas vinculadas a ellas que conozcan, a nivel global, suscaractersticas generales.
Es un instrumento para realizar anlisis estructurales al poner de relieve, con laeficacia propia de las representaciones grficas, las particularidades esenciales dela organizacin representada.
En el organigrama no se tiene que encontrar toda la informacin, para conocer como es laestructura total de la empresa.
Todo organigrama tiene que cumplir los siguientes requisitos:
1) Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de jerarqua, y larelacin entre ellos.
2) Tiene que ser fcil de entender y sencillo de utilizar.3) Debe contener nicamente los elementos indispensables.
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CAPITULO IVESTUDIO ECONMICO
La parte de anlisis econmico pretende determinar cul es el monto de los recursoseconmicos necesarios para la realizacin del proyecto, cul ser el costo total de laoperacin de la planta (que abarque las funciones de produccin, administracin yventas), as como otra serie de indicadores que servirn como base para la parte final ydefinitiva del proyecto, que es la evaluacin econmica.
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DETERMINACIN DE LOS COSTOS
Costo es una palabra muy utilizada, pero nadie ha logrado definirla con exactitud, debidoa su amplia aplicacin, pero se puede decir que el costo es un desembolso en efectivo o
en especie hecho en el pasado, en el presente, en el futuro o en forma virtual. 50
COSTOS DE PRODUCCIN
Los costos de produccin estn formados por los siguientes elementos:
Materias primas. Son los materiales que entran y forman parte del producto terminado.
Determinacin de la materia prima
Mano de obra directa. Es la que se utiliza para transformar la materia prima en productoterminado.
Determinacin de la Mano de Obra Directa.
Periodoanual
Produccin(ton/ao)
Aprovechamientodelacapacidad
instalada
(%)
Requerimientodemateria
prima
(ton)
CostodeMateria
Prima
($/ton)
CostototaldeMateria
Prima.
($)
1 8,000 80 10,500 4,500 47,250,000
2 8,500 85 11,000 4,700 51,700,000
3 9,000 90 11,700 4,800 56,160,000
4 9,500 95 12,400 5,100 63,240,000
5 10,000 100 13,000 5,200 67,600,000
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Materiales indirectos. Forman parte auxiliar en la presentacin del producto terminado, sin
ser el producto en s.
Determinacin de los materiales indirectos
Costos de los insumos. Excluyendo, por supuesto, los rubros mencionados, todo procesoproductivo requiere una serie de insumos para su funcionamiento. stos pueden ser:agua, energa elctrica, combustibles, gases industriales especiales, etc.
Determinacin de los insumos
Concepto Plazas Monto mensual Monto Anual
Almacenista 6 $21,000.00 $126,000.00
Operario 12 $42,000.00 $504,000.00
Laboratorito 2 $8,000.00 $16,000.00
Tcnico en mantenimiento 2 $4,000.00 $8,000.00
TOTAL $654,000.00
Periodo
anual
Produccin
(ton/ao)
Requerimiento
demateriaprima
(ton)
Requerimiento
desosa
caustica.(ton)
CostoUnitario
($/ton)
Costototal
($)
1 8,000 10,500 6,825 5,000 28,875,0002 8,500 11,000 7,150 5,500 33,275,000
3 9,000 11,700 7,605 5,500 35,392,500
4 9,500 12,400 8,060 6,000 40,920,000
5 10,000 13,000 8,450 6,200 44,330,000
CONCEPTO REQUERIMIENTO
ANUAL
TARIFA MONTO
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Mano de Obra Indirecta. Es aquella que no est involucrada directamente con el proceso,e involucra a supervisores, jefes, gerentes, es decir, es el personal que se encarga de laparte administrativa y del control del proceso.
Determinacin de la mano de obra indirecta
Costos de mantenimiento. Para fines de evaluacin, en general se consideran unporcentaje del costo de adquisicin de los equipos. Este dato normalmente lo proporcionael fabricante y en l se especifica el alcance del servicio de mantenimiento que seproporcionara.
Cargos por depreciacin y amortizacin. Son costos virtuales, esto es, se tratan y tienenel efecto de un costo pero sin serlo.
COSTO DE PRODUCCION
Energa Elctrica( Kw/h) 21,528,000 1.5 $32,292,000.00
3Agua (m ) 112,320 3 $336,960.00
TOTAL $32,628,960.00
Concepto Plazas Monto mensual Monto Anual
Gerente General 1 $ 22, 000.00 $ 264, 000.00
Gerente de Produccin 1 $ 15, 000.00 $ 180, 000.00
Gerente de Ventas 1 $ 15, 000.00 $ 180, 000.00
Gerente de Administracin 1 $ 15, 000.00 $ 180, 000.00
TOTAL $
804, 400.00
CONCEPTOPERIODOANUAL
1 2 3 4 5
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COSTOS DE ADMINISTRACIN
Son como su nombre lo indica, los costos provenientes de realizar la funcin deadministracin dentro de la empresa. Sin embargo, tomados en un sentido amplio,pueden no solo significar los sueldos del gerente o director general y de los contadores,auxiliares, secretarias, as como los gastos de oficina en general.
COSTOS DE VENTA
VolumendeProduccin(ton) 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000
MateriaPrima* 47,250 51,700 56,160 63,240 67,600
Otrosmateriales* 34,125 39,325 41,828 48,360 52,390
Insumos* 32,629 32,629 32,629 32,629 32,629
ManodeObraDirecta* 654 700 749 801 858COSTOSDIRECTOS* 114,658 124,354 131,366 145,030 153,477
DepreciacinyAmortizacin* 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174
Mantenimiento*+ 527 469 410 351 293
ManodeObraIndirecta* 805 805 805 805 805
COSTOSINDIRECTOS 2,506 2,448 2,389 2,330 2,272
COSTOSDEPRODUCI N* 117,164 126,802 133,755 147,360 155,749
Costounitario(Ton) 14.65 14.92 14.86 15.51 15.57
CONCEPTOPERIODOANUAL
1 2 3 4 5
Contabilidad* 180 180 180 180 180
Compras* 120 120 120 120 120
Telfonoyluz* 12 12 12 12 12
MaterialdeOficina* 3 3 3 3 3CostosdeAdministracin 315 315 315 315 315
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Los costos de ventas son todos aquellos que estn relacionados con hacer llegar elproducto al intermediario o consumidor, como pueden ser, fletes, investigacin demercado, etc. La magnitud del costo de ventas depender tanto del tamao de laempresa, como del tipo de actividades que los promotores de ventas del proyecto quieranque se desarrolle ese departamento.
COSTO TOTAL DE OPERACIN.
Es la suma de las cantidades de los costos de produccin, de administracin, de ventas yfinancieros, el monto total necesario para la operacin de la planta.
Determinacin del costo de Maquinaria y Equipo.
CONCEPTOPERIODOANUAL
1 2 3 4 5
Logstica* 120 120 120 120 120
Costodetransporte* 5200 5450 5730 6020 6320
Telfonoyluz* 12 12 12 12 12
MaterialdeOficina* 1 1 1 1 1
CostodeVentas 5333 5333 5333 5333 5333
CONCEPTOMONTO
1 2 3 4 5
Costodeproduccin $117,164,000.00 $126,802,000.00 $133,755,000.00 $147,360,000.00 $155,749,000.00
CostodeAdministracin $315,000.00 $315,000.00 $315,000.00 $315,000.00 $315,000.00
CostodeVentas $5,333,000.00 $5,333,000.00 $5,333,000.00 $5,333,000.00 $5,333,000.00
COSTODEOPERACI N $122,812,001.00 $132,450,002.00 $139,403,003.00 $153,008,004.00 $161,397,005.00
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SIMULACION EN LAS OPERACIONES LOGISTICAS35
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO: $ 12, 588, 140.00
Determinacin del Monto del Activo Diferido.
Resumen del monto de inversin fija
MAQUINARIAYEQUIPO
Equiposdeproceso
Concepto PrecioUnitario Unidades TotalLneadereciclajeML4000 $1,945,720.00 2 $3,891,440.00
TinadelimpiezaURRC $2,550,000.00 2 $5,100,000.00
SistemadepaletizacinASP120 $990,000.00 2 $1,980,000.00
EnvasadoradesacosTE1000 $245,000.00 2 $490,000.00
Transportadordedescargadetornillo $45,000.00 6 $270,000.00
TOTAL $11,731,440.00
Otrosequipos
Concepto PrecioUnitario Unidades Total
Montacargaselctrico $350,000.00 2 $700,000.00
Equipodecomputo $8,500.00 11 $93,500.00
Telfonoyfax $1,200.00 6 $7,200.00
Mobiliarioyequipodeoficina $7,000.00 8 $56,000.00
TOTAL $856,700.00
CONCEPTO MONTO
Fletes,seguroseimpuestos $1,173,144.00
Planeacineintegracindelproyecto $1,492,814.00
Administracindelproyecto $1,492,814.00
Subtotal $4,158,772.00
Imprevistos(5%delsubtotal) $207,938.60
TOTAL $4,366,710.60
CONCEPTO COSTO
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DETERMINACIN DEL CAPITAL DEL TRABAJO.
Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia aritmtica entreel activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista prctico, estrepresentado por el capital adicional (distinto de la inversin en activo fijo y diferido) conque hay que contar para que empiece a funcionar una empresa; esto es, hay que financiarla primer produccin antes de recibir ingresos; entonces, debe comprarse materia prima,
pagar mano de obra directa que la transforme, otorgar crdito en las primeras ventas ycontar con cierta cantidad en efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa.Todo esto constituir el activo circulante.
El capital del trabajo es tambin una inversin inicial, tiene diferencia fundamental conrespecto a la inversin en activo fijo y diferido, tal diferencia radica en su naturalezacirculante.Esto implica que mientras la inversin fija y la diferida puede recuperarse por la va fiscal,mediante la depreciacin y amortizacin, la inversin en capital de trabajo no puederecuperarse por este medio, ya que se supone que, dada su naturaleza, la empresapuede resarcirse de l en un muy corto plazo.
Determinacin del capital del trabajo
ACTIVOFIJO $14,928,140.00
ACTIVODIFERIDO $4,366,710.60
TOTAL $19,294,850.60
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SIMULACION EN LAS OPERACIONES LOGISTICAS37
Pronostico de ventas
CONCEPTO PeriodoAnual
1 2 3 4 5
Activo
circulante $43,465,404.87 $45,964,570.15 $49,718,625.00 $55,404,811.19 $59,709,451.92Cajaybancos1 $9,763,666.67 $10,566,833.33 $11,146,250.00 $12,280,000.00 $12,979,083.33
2Cuentasporcobrar $15,160,693.33 $15,991,397.08 $17,817,375.00 $19,784,913.75 $21,776,125.00
Inventarios $18,541,044.87 $19,406,339.74 $20,755,000.00 $23,339,897.44 $24,954,243.593
Materiaprima $6,781,250.00 $7,585,416.67 $8,165,666.67 $9,300,000.00 $9,999,166.67
Productosen4
proceso $9,554,833.33 $10,362,833.33 $10,947,166.67 $12,085,833.33 $12,789,750.00
Producto5
terminado $2,204,961.54 $2,391,423.08 $2,526,269.23 $2,789,038.46 $2,951,480.77
Pasivo
circulante $6,781,250.00 $7,585,416.67 $8,165,666.67 $9,300,000.00 $9,999,166.676
Cuentasporpagar $6,781,250.00 $7,585,416.67 $8,165,666.67 $9,300,000.00 $9,999,166.67
Capital
del
trabajo $36,684,154.87 $38,379,153.48 $41,552,958.33 $46,104,811.19 $49,710,285.25Incrementodel
capitaldeltrabajo $36,684,154.87 $1,694,998.61 $3,173,804.85 $4,551,852.86 $3,605,474.06
AOVENTAS
(ton)
PRCIOUNITARIO
($/ton)TOTAL
1 $8,000.00 $22,741.04 $213,880,000.00
2 $8,500.00 $22,576.09 $225,836,500.00
3 $9,000.00 $23,756.50 $249,750,000.00
4 $9,500.00 $24,991.47 $275,357,500.00
5 $10,000.00 $26,131.35 $301,240,000.00
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SIMULACION EN LAS OPERACIONES LOGISTICAS38
BALANCE GENERAL INICIAL.
Activo, para una empresa, significa cualquier pertenencia material o inmaterial, pasivo,significa cualquier tipo de obligacin o deuda que se tenga con terceros. Capital, significa
los activos, representados en dinero o en ttulos, que son propiedad de los accionistas opropietarios directos de la empresa.
La igualdad fundamental del balance:
Activo = Pasivo + Capital
Significa, por tanto, que todo lo que tiene valor la empresa (activo fijo, diferido y capital detrabajo) le pertenece a alguien. Este alguien puede ser terceros (tales como institucionesbancarias o de crdito), y lo que no se debe, entonces, es propiedad de los dueos oaccionistas. Por esto la igualdad siempre debe cumplirse.
ACTIVOS PASIVOS
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SIMULACION EN LAS OPERACIONES LOGISTICAS39
Activocirculante $43,465,404.87 Pasivocirculante $6,781,250.00
Cajaybancos $9,763,666.67 Cuentasporpagar $6,781,250.00
Inventarios $18,541,044.87
Cuentasporcobrar $15,160,693.33
Activofijo $14,928,140.00 Pasivofijo $22,391,602.19Equipodeproceso $11,731,440.00 Financiamiento $22,391,602.19
Otrosequipos $856,700.00 Totaldepasivos $29,172,852.19
Infraestructura $2,135,000.00 CAPITAL
Servicios $205,000.00
Capital $33,587,403.28
Activodiferido $4,366,710.60 Aportacinaccionistas $33,587,403.28
Fletes,seguroseimpuestos
$1,173,144.00
Planeacineintegracindel
proyecto
$1,492,814.00
Administracindelproyecto
$1,492,814.00
Subtotal $4,158,772.00
Imprevistos(5%delsubtotal)
$207,938.60
TotaldeActivos
$62,760,255.47 Totaldepasivoycapital $62,760,255.47
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RECICLADORA DE PET RECICLO-PET
SIMULACION EN LAS OPERACIONES LOGISTICAS40
CAPITULO VPROMODEL
Simulacin por 7 das = 168 hrs
PROCESO-TIEMPO
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FAILED ARRIVALS
Al llenar los sacos de PET Paletizado en los sacos podemos observar que en 7 das 3sacos no son llenados por motivos del tiempo lo que resulta que esos 3 sacos no van asalir.
CONCLUSION
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RECICLADORA DE PET RECICLO-PET
Una empresa dedicada al reciclaje y al fomento de una cultura a favor del reciclaje esconocida como una empresa verde o ecolgica. Ya que se ahorran recursos naturales yse reduce la contaminacin. Al crear nuevos productos a partir de materiales reciclados seevita la contaminacin del aire y agua. Reciclar reduce tambin emisiones a la atmsferade dixido de carbono, el cual contribuye de manera determinante en el efecto
invernadero, el peligro global, la lluvia cida, la ruptura de la capa de ozono, la extincinde las especies y la deforestacin.
La actividad del reciclaje contribuye a la generacin de empleos, al ahorro de divisas enimportaciones y promueve la industria nacional. Este es uno de los motivos por el cualimportantes empresas en todo el mundo utilizan material reciclado en la fabricacin desus productos ya que adems de cuidar los recursos no renovables mediante lareutilizacin de los mismos, se logran ahorros significativos en los costos de materia primaa la vez que contribuyen a disminuir la cantidad de desechos industriales.
Es tarea de todos el fomentar una cultura del reciclaje en Mxico. En donde Gobierno,Industria y Sociedad deben unir esfuerzos para disminuir los daos al medio ambiente ytrabajar por contrarrestar los problemas que se viven actualmente como lo es ladisminucin de la capa de ozono y el calentamiento global.
El reciclaje es adems, una actividad de vital importancia ya que ms de 5,000 familias anivel nacional viven directamente de esta actividad. Esta tarea la cual requiere de untrabajo arduo y de mucha constancia, se ha convertido en una importante alternativa defuente de ingresos para las personas que por distintas razones, no han tenido aceptacinformal en el mercado laboral.