OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

� Funcionament de la ciutat

� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament

� Millora de la qualitat en el serveis

� Activació dels símbols d’identitat i autoestima

o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà

� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge

� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat

� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència

� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM

PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Congelaciódels impostos i de les taxes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica

Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta

Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Hipòtesispressupostàries

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Els ingressos disminueixen un -0,08%

Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)

Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€

Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat

(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESOS DESPESES

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

Pressupost corrent

Actius financers

Pressupost net organisme autònoms

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Pressupost(sense inversions)

864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €

ANÀLISIDE LA DESPESA

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

0

30

15

URBANISMEVIA PÚBLICA

18.27 19.73

SEGURETATCIVISMERÈGIM

INTERIOR

27.13

SERVEISPER A LA CIUTAT

31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ

(dades en milions d’euros)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)

(% sobre el pressupost)

COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ

31.6124,2%

SERVEIS PER A LA CIUTAT

27.1320,8%

SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR

19.7315,1%

URBANISME I VIA PÚBLICA

18.2714%

ECONOMIA I TECNOLOGIA

9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%

ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS

3.622,8%

COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.

3.442,6%

PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS

3.362,6%

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Despesa de personal

Compra de béns i serveis

Transferències corrents

Empreses municipals (EMU)

Fons de contingència

DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA

D.CORRENT + CÀRREGA

Variació actius financers

55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00

TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69

1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE

0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13

(dades en milions d’euros)

10,7

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(dades en % respecte a ingresos corrents)

2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

57.96

ANÀLISIDELS INGRESSOS

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

TOTAL INGRESOS(sense inversions)

ANÀLISI DELS INGRESSOS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres sense CCEE

Transferències corrents

Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS

Variació actius financers

75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34

INGRESSOS IMPOSITIUS

Cessió impostos estatals3,79%

Impostos Municipals50,29%

Ingressospatrimonials

0,55%

Transferències corrents24,95%

Taxes i preus públics20,43%

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESSOS IMPOSITIUS

Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)

IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)

Vehicles8,15 MM€ (11%)

Impostos Construccions

1,1 MM€(1,48%)

IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

� Funcionament de la ciutat

� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament

� Millora de la qualitat en el serveis

� Activació dels símbols d’identitat i autoestima

o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà

� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge

� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat

� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència

� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM

PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Congelaciódels impostos i de les taxes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica

Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta

Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Hipòtesispressupostàries

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Els ingressos disminueixen un -0,08%

Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)

Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€

Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat

(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESOS DESPESES

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

Pressupost corrent

Actius financers

Pressupost net organisme autònoms

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Pressupost(sense inversions)

864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €

ANÀLISIDE LA DESPESA

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

0

30

15

URBANISMEVIA PÚBLICA

18.27 19.73

SEGURETATCIVISMERÈGIM

INTERIOR

27.13

SERVEISPER A LA CIUTAT

31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ

(dades en milions d’euros)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)

(% sobre el pressupost)

COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ

31.6124,2%

SERVEIS PER A LA CIUTAT

27.1320,8%

SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR

19.7315,1%

URBANISME I VIA PÚBLICA

18.2714%

ECONOMIA I TECNOLOGIA

9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%

ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS

3.622,8%

COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.

3.442,6%

PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS

3.362,6%

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Despesa de personal

Compra de béns i serveis

Transferències corrents

Empreses municipals (EMU)

Fons de contingència

DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA

D.CORRENT + CÀRREGA

Variació actius financers

55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00

TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69

1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE

0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13

(dades en milions d’euros)

10,7

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(dades en % respecte a ingresos corrents)

2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

57.96

ANÀLISIDELS INGRESSOS

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

TOTAL INGRESOS(sense inversions)

ANÀLISI DELS INGRESSOS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres sense CCEE

Transferències corrents

Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS

Variació actius financers

75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34

INGRESSOS IMPOSITIUS

Cessió impostos estatals3,79%

Impostos Municipals50,29%

Ingressospatrimonials

0,55%

Transferències corrents24,95%

Taxes i preus públics20,43%

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESSOS IMPOSITIUS

Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)

IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)

Vehicles8,15 MM€ (11%)

Impostos Construccions

1,1 MM€(1,48%)

IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

� Funcionament de la ciutat

� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament

� Millora de la qualitat en el serveis

� Activació dels símbols d’identitat i autoestima

o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà

� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge

� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat

� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència

� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM

PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Congelaciódels impostos i de les taxes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica

Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta

Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Hipòtesispressupostàries

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Els ingressos disminueixen un -0,08%

Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)

Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€

Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat

(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESOS DESPESES

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

Pressupost corrent

Actius financers

Pressupost net organisme autònoms

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Pressupost(sense inversions)

864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €

ANÀLISIDE LA DESPESA

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

0

30

15

URBANISMEVIA PÚBLICA

18.27 19.73

SEGURETATCIVISMERÈGIM

INTERIOR

27.13

SERVEISPER A LA CIUTAT

31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ

(dades en milions d’euros)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)

(% sobre el pressupost)

COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ

31.6124,2%

SERVEIS PER A LA CIUTAT

27.1320,8%

SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR

19.7315,1%

URBANISME I VIA PÚBLICA

18.2714%

ECONOMIA I TECNOLOGIA

9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%

ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS

3.622,8%

COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.

3.442,6%

PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS

3.362,6%

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Despesa de personal

Compra de béns i serveis

Transferències corrents

Empreses municipals (EMU)

Fons de contingència

DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA

D.CORRENT + CÀRREGA

Variació actius financers

55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00

TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69

1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE

0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13

(dades en milions d’euros)

10,7

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(dades en % respecte a ingresos corrents)

2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

57.96

ANÀLISIDELS INGRESSOS

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

TOTAL INGRESOS(sense inversions)

ANÀLISI DELS INGRESSOS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres sense CCEE

Transferències corrents

Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS

Variació actius financers

75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34

INGRESSOS IMPOSITIUS

Cessió impostos estatals3,79%

Impostos Municipals50,29%

Ingressospatrimonials

0,55%

Transferències corrents24,95%

Taxes i preus públics20,43%

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESSOS IMPOSITIUS

Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)

IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)

Vehicles8,15 MM€ (11%)

Impostos Construccions

1,1 MM€(1,48%)

IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

� Funcionament de la ciutat

� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament

� Millora de la qualitat en el serveis

� Activació dels símbols d’identitat i autoestima

o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà

� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge

� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat

� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència

� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM

PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Congelaciódels impostos i de les taxes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica

Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta

Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Hipòtesispressupostàries

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Els ingressos disminueixen un -0,08%

Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)

Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€

Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat

(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESOS DESPESES

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

Pressupost corrent

Actius financers

Pressupost net organisme autònoms

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Pressupost(sense inversions)

864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €

ANÀLISIDE LA DESPESA

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

0

30

15

URBANISMEVIA PÚBLICA

18.27 19.73

SEGURETATCIVISMERÈGIM

INTERIOR

27.13

SERVEISPER A LA CIUTAT

31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ

(dades en milions d’euros)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)

(% sobre el pressupost)

COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ

31.6124,2%

SERVEIS PER A LA CIUTAT

27.1320,8%

SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR

19.7315,1%

URBANISME I VIA PÚBLICA

18.2714%

ECONOMIA I TECNOLOGIA

9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%

ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS

3.622,8%

COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.

3.442,6%

PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS

3.362,6%

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Despesa de personal

Compra de béns i serveis

Transferències corrents

Empreses municipals (EMU)

Fons de contingència

DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA

D.CORRENT + CÀRREGA

Variació actius financers

55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00

TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69

1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE

0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13

(dades en milions d’euros)

10,7

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(dades en % respecte a ingresos corrents)

2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

57.96

ANÀLISIDELS INGRESSOS

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

TOTAL INGRESOS(sense inversions)

ANÀLISI DELS INGRESSOS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres sense CCEE

Transferències corrents

Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS

Variació actius financers

75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34

INGRESSOS IMPOSITIUS

Cessió impostos estatals3,79%

Impostos Municipals50,29%

Ingressospatrimonials

0,55%

Transferències corrents24,95%

Taxes i preus públics20,43%

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESSOS IMPOSITIUS

Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)

IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)

Vehicles8,15 MM€ (11%)

Impostos Construccions

1,1 MM€(1,48%)

IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

� Funcionament de la ciutat

� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament

� Millora de la qualitat en el serveis

� Activació dels símbols d’identitat i autoestima

o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà

� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge

� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat

� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència

� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM

PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Congelaciódels impostos i de les taxes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica

Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta

Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Hipòtesispressupostàries

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Els ingressos disminueixen un -0,08%

Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)

Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€

Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat

(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESOS DESPESES

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

Pressupost corrent

Actius financers

Pressupost net organisme autònoms

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Pressupost(sense inversions)

864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €

ANÀLISIDE LA DESPESA

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

0

30

15

URBANISMEVIA PÚBLICA

18.27 19.73

SEGURETATCIVISMERÈGIM

INTERIOR

27.13

SERVEISPER A LA CIUTAT

31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ

(dades en milions d’euros)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)

(% sobre el pressupost)

COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ

31.6124,2%

SERVEIS PER A LA CIUTAT

27.1320,8%

SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR

19.7315,1%

URBANISME I VIA PÚBLICA

18.2714%

ECONOMIA I TECNOLOGIA

9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%

ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS

3.622,8%

COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.

3.442,6%

PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS

3.362,6%

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Despesa de personal

Compra de béns i serveis

Transferències corrents

Empreses municipals (EMU)

Fons de contingència

DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA

D.CORRENT + CÀRREGA

Variació actius financers

55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00

TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69

1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE

0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13

(dades en milions d’euros)

10,7

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(dades en % respecte a ingresos corrents)

2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

57.96

ANÀLISIDELS INGRESSOS

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

TOTAL INGRESOS(sense inversions)

ANÀLISI DELS INGRESSOS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres sense CCEE

Transferències corrents

Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS

Variació actius financers

75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34

INGRESSOS IMPOSITIUS

Cessió impostos estatals3,79%

Impostos Municipals50,29%

Ingressospatrimonials

0,55%

Transferències corrents24,95%

Taxes i preus públics20,43%

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESSOS IMPOSITIUS

Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)

IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)

Vehicles8,15 MM€ (11%)

Impostos Construccions

1,1 MM€(1,48%)

IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

� Funcionament de la ciutat

� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament

� Millora de la qualitat en el serveis

� Activació dels símbols d’identitat i autoestima

o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà

� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge

� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat

� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència

� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM

PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Congelaciódels impostos i de les taxes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica

Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta

Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Hipòtesispressupostàries

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Els ingressos disminueixen un -0,08%

Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)

Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€

Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat

(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESOS DESPESES

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

Pressupost corrent

Actius financers

Pressupost net organisme autònoms

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Pressupost(sense inversions)

864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €

ANÀLISIDE LA DESPESA

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

0

30

15

URBANISMEVIA PÚBLICA

18.27 19.73

SEGURETATCIVISMERÈGIM

INTERIOR

27.13

SERVEISPER A LA CIUTAT

31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ

(dades en milions d’euros)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)

(% sobre el pressupost)

COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ

31.6124,2%

SERVEIS PER A LA CIUTAT

27.1320,8%

SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR

19.7315,1%

URBANISME I VIA PÚBLICA

18.2714%

ECONOMIA I TECNOLOGIA

9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%

ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS

3.622,8%

COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.

3.442,6%

PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS

3.362,6%

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Despesa de personal

Compra de béns i serveis

Transferències corrents

Empreses municipals (EMU)

Fons de contingència

DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA

D.CORRENT + CÀRREGA

Variació actius financers

55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00

TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69

1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE

0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13

(dades en milions d’euros)

10,7

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(dades en % respecte a ingresos corrents)

2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

57.96

ANÀLISIDELS INGRESSOS

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

TOTAL INGRESOS(sense inversions)

ANÀLISI DELS INGRESSOS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres sense CCEE

Transferències corrents

Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS

Variació actius financers

75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34

INGRESSOS IMPOSITIUS

Cessió impostos estatals3,79%

Impostos Municipals50,29%

Ingressospatrimonials

0,55%

Transferències corrents24,95%

Taxes i preus públics20,43%

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESSOS IMPOSITIUS

Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)

IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)

Vehicles8,15 MM€ (11%)

Impostos Construccions

1,1 MM€(1,48%)

IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

� Funcionament de la ciutat

� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament

� Millora de la qualitat en el serveis

� Activació dels símbols d’identitat i autoestima

o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà

� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge

� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat

� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència

� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM

PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Congelaciódels impostos i de les taxes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica

Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta

Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Hipòtesispressupostàries

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Els ingressos disminueixen un -0,08%

Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)

Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€

Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat

(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESOS DESPESES

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

Pressupost corrent

Actius financers

Pressupost net organisme autònoms

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Pressupost(sense inversions)

864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €

ANÀLISIDE LA DESPESA

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

0

30

15

URBANISMEVIA PÚBLICA

18.27 19.73

SEGURETATCIVISMERÈGIM

INTERIOR

27.13

SERVEISPER A LA CIUTAT

31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ

(dades en milions d’euros)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)

(% sobre el pressupost)

COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ

31.6124,2%

SERVEIS PER A LA CIUTAT

27.1320,8%

SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR

19.7315,1%

URBANISME I VIA PÚBLICA

18.2714%

ECONOMIA I TECNOLOGIA

9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%

ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS

3.622,8%

COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.

3.442,6%

PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS

3.362,6%

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Despesa de personal

Compra de béns i serveis

Transferències corrents

Empreses municipals (EMU)

Fons de contingència

DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA

D.CORRENT + CÀRREGA

Variació actius financers

55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00

TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69

1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE

0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13

(dades en milions d’euros)

10,7

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(dades en % respecte a ingresos corrents)

2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

57.96

ANÀLISIDELS INGRESSOS

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

TOTAL INGRESOS(sense inversions)

ANÀLISI DELS INGRESSOS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres sense CCEE

Transferències corrents

Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS

Variació actius financers

75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34

INGRESSOS IMPOSITIUS

Cessió impostos estatals3,79%

Impostos Municipals50,29%

Ingressospatrimonials

0,55%

Transferències corrents24,95%

Taxes i preus públics20,43%

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESSOS IMPOSITIUS

Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)

IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)

Vehicles8,15 MM€ (11%)

Impostos Construccions

1,1 MM€(1,48%)

IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

� Funcionament de la ciutat

� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament

� Millora de la qualitat en el serveis

� Activació dels símbols d’identitat i autoestima

o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà

� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge

� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat

� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència

� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM

PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Congelaciódels impostos i de les taxes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica

Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta

Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Hipòtesispressupostàries

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Els ingressos disminueixen un -0,08%

Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)

Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€

Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat

(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESOS DESPESES

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

Pressupost corrent

Actius financers

Pressupost net organisme autònoms

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Pressupost(sense inversions)

864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €

ANÀLISIDE LA DESPESA

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

0

30

15

URBANISMEVIA PÚBLICA

18.27 19.73

SEGURETATCIVISMERÈGIM

INTERIOR

27.13

SERVEISPER A LA CIUTAT

31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ

(dades en milions d’euros)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)

(% sobre el pressupost)

COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ

31.6124,2%

SERVEIS PER A LA CIUTAT

27.1320,8%

SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR

19.7315,1%

URBANISME I VIA PÚBLICA

18.2714%

ECONOMIA I TECNOLOGIA

9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%

ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS

3.622,8%

COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.

3.442,6%

PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS

3.362,6%

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Despesa de personal

Compra de béns i serveis

Transferències corrents

Empreses municipals (EMU)

Fons de contingència

DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA

D.CORRENT + CÀRREGA

Variació actius financers

55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00

TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69

1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE

0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13

(dades en milions d’euros)

10,7

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(dades en % respecte a ingresos corrents)

2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

57.96

ANÀLISIDELS INGRESSOS

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

TOTAL INGRESOS(sense inversions)

ANÀLISI DELS INGRESSOS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres sense CCEE

Transferències corrents

Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS

Variació actius financers

75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34

INGRESSOS IMPOSITIUS

Cessió impostos estatals3,79%

Impostos Municipals50,29%

Ingressospatrimonials

0,55%

Transferències corrents24,95%

Taxes i preus públics20,43%

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESSOS IMPOSITIUS

Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)

IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)

Vehicles8,15 MM€ (11%)

Impostos Construccions

1,1 MM€(1,48%)

IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

� Funcionament de la ciutat

� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament

� Millora de la qualitat en el serveis

� Activació dels símbols d’identitat i autoestima

o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà

� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge

� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat

� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència

� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM

PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Congelaciódels impostos i de les taxes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica

Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta

Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Hipòtesispressupostàries

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Els ingressos disminueixen un -0,08%

Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)

Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€

Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat

(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESOS DESPESES

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

Pressupost corrent

Actius financers

Pressupost net organisme autònoms

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Pressupost(sense inversions)

864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €

ANÀLISIDE LA DESPESA

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

0

30

15

URBANISMEVIA PÚBLICA

18.27 19.73

SEGURETATCIVISMERÈGIM

INTERIOR

27.13

SERVEISPER A LA CIUTAT

31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ

(dades en milions d’euros)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)

(% sobre el pressupost)

COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ

31.6124,2%

SERVEIS PER A LA CIUTAT

27.1320,8%

SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR

19.7315,1%

URBANISME I VIA PÚBLICA

18.2714%

ECONOMIA I TECNOLOGIA

9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%

ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS

3.622,8%

COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.

3.442,6%

PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS

3.362,6%

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Despesa de personal

Compra de béns i serveis

Transferències corrents

Empreses municipals (EMU)

Fons de contingència

DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA

D.CORRENT + CÀRREGA

Variació actius financers

55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00

TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69

1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE

0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13

(dades en milions d’euros)

10,7

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(dades en % respecte a ingresos corrents)

2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

57.96

ANÀLISIDELS INGRESSOS

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

TOTAL INGRESOS(sense inversions)

ANÀLISI DELS INGRESSOS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres sense CCEE

Transferències corrents

Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS

Variació actius financers

75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34

INGRESSOS IMPOSITIUS

Cessió impostos estatals3,79%

Impostos Municipals50,29%

Ingressospatrimonials

0,55%

Transferències corrents24,95%

Taxes i preus públics20,43%

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESSOS IMPOSITIUS

Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)

IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)

Vehicles8,15 MM€ (11%)

Impostos Construccions

1,1 MM€(1,48%)

IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

� Funcionament de la ciutat

� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament

� Millora de la qualitat en el serveis

� Activació dels símbols d’identitat i autoestima

o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà

� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge

� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat

� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència

� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM

PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Congelaciódels impostos i de les taxes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica

Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta

Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Hipòtesispressupostàries

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Els ingressos disminueixen un -0,08%

Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)

Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€

Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat

(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESOS DESPESES

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

Pressupost corrent

Actius financers

Pressupost net organisme autònoms

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Pressupost(sense inversions)

864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €

ANÀLISIDE LA DESPESA

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

0

30

15

URBANISMEVIA PÚBLICA

18.27 19.73

SEGURETATCIVISMERÈGIM

INTERIOR

27.13

SERVEISPER A LA CIUTAT

31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ

(dades en milions d’euros)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)

(% sobre el pressupost)

COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ

31.6124,2%

SERVEIS PER A LA CIUTAT

27.1320,8%

SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR

19.7315,1%

URBANISME I VIA PÚBLICA

18.2714%

ECONOMIA I TECNOLOGIA

9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%

ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS

3.622,8%

COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.

3.442,6%

PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS

3.362,6%

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Despesa de personal

Compra de béns i serveis

Transferències corrents

Empreses municipals (EMU)

Fons de contingència

DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA

D.CORRENT + CÀRREGA

Variació actius financers

55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00

TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69

1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE

0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13

(dades en milions d’euros)

10,7

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(dades en % respecte a ingresos corrents)

2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

57.96

ANÀLISIDELS INGRESSOS

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

TOTAL INGRESOS(sense inversions)

ANÀLISI DELS INGRESSOS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres sense CCEE

Transferències corrents

Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS

Variació actius financers

75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34

INGRESSOS IMPOSITIUS

Cessió impostos estatals3,79%

Impostos Municipals50,29%

Ingressospatrimonials

0,55%

Transferències corrents24,95%

Taxes i preus públics20,43%

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESSOS IMPOSITIUS

Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)

IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)

Vehicles8,15 MM€ (11%)

Impostos Construccions

1,1 MM€(1,48%)

IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

� Funcionament de la ciutat

� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament

� Millora de la qualitat en el serveis

� Activació dels símbols d’identitat i autoestima

o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà

� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge

� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat

� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència

� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM

PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Congelaciódels impostos i de les taxes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica

Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta

Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Hipòtesispressupostàries

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Els ingressos disminueixen un -0,08%

Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)

Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€

Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat

(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESOS DESPESES

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

Pressupost corrent

Actius financers

Pressupost net organisme autònoms

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Pressupost(sense inversions)

864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €

ANÀLISIDE LA DESPESA

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

0

30

15

URBANISMEVIA PÚBLICA

18.27 19.73

SEGURETATCIVISMERÈGIM

INTERIOR

27.13

SERVEISPER A LA CIUTAT

31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ

(dades en milions d’euros)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)

(% sobre el pressupost)

COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ

31.6124,2%

SERVEIS PER A LA CIUTAT

27.1320,8%

SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR

19.7315,1%

URBANISME I VIA PÚBLICA

18.2714%

ECONOMIA I TECNOLOGIA

9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%

ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS

3.622,8%

COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.

3.442,6%

PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS

3.362,6%

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Despesa de personal

Compra de béns i serveis

Transferències corrents

Empreses municipals (EMU)

Fons de contingència

DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA

D.CORRENT + CÀRREGA

Variació actius financers

55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00

TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69

1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE

0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13

(dades en milions d’euros)

10,7

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(dades en % respecte a ingresos corrents)

2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

57.96

ANÀLISIDELS INGRESSOS

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

TOTAL INGRESOS(sense inversions)

ANÀLISI DELS INGRESSOS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres sense CCEE

Transferències corrents

Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS

Variació actius financers

75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34

INGRESSOS IMPOSITIUS

Cessió impostos estatals3,79%

Impostos Municipals50,29%

Ingressospatrimonials

0,55%

Transferències corrents24,95%

Taxes i preus públics20,43%

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESSOS IMPOSITIUS

Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)

IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)

Vehicles8,15 MM€ (11%)

Impostos Construccions

1,1 MM€(1,48%)

IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

� Funcionament de la ciutat

� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament

� Millora de la qualitat en el serveis

� Activació dels símbols d’identitat i autoestima

o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà

� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge

� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat

� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència

� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM

PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Congelaciódels impostos i de les taxes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica

Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta

Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Hipòtesispressupostàries

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Els ingressos disminueixen un -0,08%

Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)

Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€

Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat

(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESOS DESPESES

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

Pressupost corrent

Actius financers

Pressupost net organisme autònoms

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Pressupost(sense inversions)

864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €

ANÀLISIDE LA DESPESA

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

0

30

15

URBANISMEVIA PÚBLICA

18.27 19.73

SEGURETATCIVISMERÈGIM

INTERIOR

27.13

SERVEISPER A LA CIUTAT

31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ

(dades en milions d’euros)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)

(% sobre el pressupost)

COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ

31.6124,2%

SERVEIS PER A LA CIUTAT

27.1320,8%

SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR

19.7315,1%

URBANISME I VIA PÚBLICA

18.2714%

ECONOMIA I TECNOLOGIA

9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%

ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS

3.622,8%

COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.

3.442,6%

PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS

3.362,6%

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Despesa de personal

Compra de béns i serveis

Transferències corrents

Empreses municipals (EMU)

Fons de contingència

DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA

D.CORRENT + CÀRREGA

Variació actius financers

55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00

TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69

1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE

0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13

(dades en milions d’euros)

10,7

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(dades en % respecte a ingresos corrents)

2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

57.96

ANÀLISIDELS INGRESSOS

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

TOTAL INGRESOS(sense inversions)

ANÀLISI DELS INGRESSOS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres sense CCEE

Transferències corrents

Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS

Variació actius financers

75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34

INGRESSOS IMPOSITIUS

Cessió impostos estatals3,79%

Impostos Municipals50,29%

Ingressospatrimonials

0,55%

Transferències corrents24,95%

Taxes i preus públics20,43%

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESSOS IMPOSITIUS

Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)

IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)

Vehicles8,15 MM€ (11%)

Impostos Construccions

1,1 MM€(1,48%)

IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

� Funcionament de la ciutat

� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament

� Millora de la qualitat en el serveis

� Activació dels símbols d’identitat i autoestima

o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà

� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge

� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat

� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència

� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM

PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Congelaciódels impostos i de les taxes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica

Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta

Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Hipòtesispressupostàries

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Els ingressos disminueixen un -0,08%

Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)

Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€

Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat

(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESOS DESPESES

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

Pressupost corrent

Actius financers

Pressupost net organisme autònoms

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Pressupost(sense inversions)

864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €

ANÀLISIDE LA DESPESA

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

0

30

15

URBANISMEVIA PÚBLICA

18.27 19.73

SEGURETATCIVISMERÈGIM

INTERIOR

27.13

SERVEISPER A LA CIUTAT

31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ

(dades en milions d’euros)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)

(% sobre el pressupost)

COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ

31.6124,2%

SERVEIS PER A LA CIUTAT

27.1320,8%

SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR

19.7315,1%

URBANISME I VIA PÚBLICA

18.2714%

ECONOMIA I TECNOLOGIA

9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%

ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS

3.622,8%

COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.

3.442,6%

PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS

3.362,6%

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Despesa de personal

Compra de béns i serveis

Transferències corrents

Empreses municipals (EMU)

Fons de contingència

DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA

D.CORRENT + CÀRREGA

Variació actius financers

55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00

TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69

1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE

0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13

(dades en milions d’euros)

10,7

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(dades en % respecte a ingresos corrents)

2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

57.96

ANÀLISIDELS INGRESSOS

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

TOTAL INGRESOS(sense inversions)

ANÀLISI DELS INGRESSOS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres sense CCEE

Transferències corrents

Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS

Variació actius financers

75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34

INGRESSOS IMPOSITIUS

Cessió impostos estatals3,79%

Impostos Municipals50,29%

Ingressospatrimonials

0,55%

Transferències corrents24,95%

Taxes i preus públics20,43%

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESSOS IMPOSITIUS

Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)

IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)

Vehicles8,15 MM€ (11%)

Impostos Construccions

1,1 MM€(1,48%)

IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

� Funcionament de la ciutat

� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament

� Millora de la qualitat en el serveis

� Activació dels símbols d’identitat i autoestima

o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà

� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge

� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat

� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència

� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM

PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Congelaciódels impostos i de les taxes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica

Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta

Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Hipòtesispressupostàries

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Els ingressos disminueixen un -0,08%

Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)

Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€

Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat

(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESOS DESPESES

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

Pressupost corrent

Actius financers

Pressupost net organisme autònoms

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Pressupost(sense inversions)

864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €

ANÀLISIDE LA DESPESA

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

0

30

15

URBANISMEVIA PÚBLICA

18.27 19.73

SEGURETATCIVISMERÈGIM

INTERIOR

27.13

SERVEISPER A LA CIUTAT

31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ

(dades en milions d’euros)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)

(% sobre el pressupost)

COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ

31.6124,2%

SERVEIS PER A LA CIUTAT

27.1320,8%

SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR

19.7315,1%

URBANISME I VIA PÚBLICA

18.2714%

ECONOMIA I TECNOLOGIA

9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%

ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS

3.622,8%

COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.

3.442,6%

PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS

3.362,6%

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Despesa de personal

Compra de béns i serveis

Transferències corrents

Empreses municipals (EMU)

Fons de contingència

DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA

D.CORRENT + CÀRREGA

Variació actius financers

55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00

TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69

1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE

0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13

(dades en milions d’euros)

10,7

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(dades en % respecte a ingresos corrents)

2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

57.96

ANÀLISIDELS INGRESSOS

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

TOTAL INGRESOS(sense inversions)

ANÀLISI DELS INGRESSOS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres sense CCEE

Transferències corrents

Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS

Variació actius financers

75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34

INGRESSOS IMPOSITIUS

Cessió impostos estatals3,79%

Impostos Municipals50,29%

Ingressospatrimonials

0,55%

Transferències corrents24,95%

Taxes i preus públics20,43%

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESSOS IMPOSITIUS

Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)

IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)

Vehicles8,15 MM€ (11%)

Impostos Construccions

1,1 MM€(1,48%)

IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUSQUE VOL ACONSEGUIREL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

� Funcionament de la ciutat

� Garantia dels serveis públics prestats des de l’Ajuntament

� Millora de la qualitat en el serveis

� Activació dels símbols d’identitat i autoestima

o Seu Vellao Hortao Riuo Espais naturals i paisatge urbà

� Sortida de la crisi econòmica, prioritzant polítiques d’ocupació i foment empresarial

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Garantia de les polítiques socials : atenció social, educació i habitatge

� Política d’habitatge amb recursos propis i concertació amb el sector privat

� Respecte cap a l’esfera pública : espai públic, civisme i convivència

� Economia verda : sostenibilitat i eficiència del manteniment i dels serveis municipals i aposta per les noves polítiques energètiques

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

OBJECTIUS QUE VOL ACONSEGUIR EL PRESSUPOST

� Planejament de la ciutat a mig termini: desenvolupament participatiu i professional del Pla d’Ordenació Urb anística Municipal – POUM

PRIORITATS DELS INGRESSOSPROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Congelaciódels impostos i de les taxes

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Congelació d’impostos i taxesper quart any consecutiu

Reducció dels valors cadastrals del 18%

Augment de les bonificacions per raó socialBonificació de l’IBI en funció de la capacitat econòmica

Bonificació quota de l’IBI als habitatges de l’Horta

Manteniment de totes les bonificacions d’anys anteriorsGratuïtat de la teleassistència

Gratuïtat del transport públic gent granBonus de 50 hores gratuïtes per conductors sense multes

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Hipòtesispressupostàries

PRIORITATS DELS INGRESSOS

Els ingressos disminueixen un -0,08%

Major capacitat econòmica per la reducció de despeses financeres en un -13,09% (1,8 MM€)

Pressuposem increment d’activitat econòmica i reducció efectiva de la pressió fiscal i de les aportacions d’altres administracions

Fets objectius

Reducció plusvàlua: 18%Reducció tarifa escoles bressol: 0,5 MM€

Majors bonificacions IBI: 0,6 MM€Reducció aportacions Generalitat i Estat

(Serveis Socials i Educació principalment)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

LES GRANS XIFRESDEL PRESSUPORT

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESOS DESPESES

LES GRANS XIFRES DEL PRESSUPOST

Pressupost corrent

Actius financers

Pressupost net organisme autònoms

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Pressupost(sense inversions)

864.000 €

1.488.900 €

430.302,31 €Estalvi

147.442.632,00 €

864.000 €

1.488.900 €

149.795.532,00 €

147.012.329,69 €

149.365.229,69 €

ANÀLISIDE LA DESPESA

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

ANÀLISI DE LA DESPESAÀREES DE MAJOR DESPESA CORRENT

0

30

15

URBANISMEVIA PÚBLICA

18.27 19.73

SEGURETATCIVISMERÈGIM

INTERIOR

27.13

SERVEISPER A LA CIUTAT

31.61

COHESIÓ SOCIAL

EDUCACIÓOCUPACIÓ

(dades en milions d’euros)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

AN

ÀLIS

I DE

LA D

ES

PE

SA

DIS

TR

IBU

CIÓ

DE

SP

ES

A C

OR

RE

NT

CO

NS

OLID

AD

A P

ER

FIN

ALITA

TS

0 30

(dadesen m

ilionsd’euros)

(% sobre el pressupost)

COHESIÓ SOCIAL EDUCACIÓ I OCUPACIÓ

31.6124,2%

SERVEIS PER A LA CIUTAT

27.1320,8%

SEGURETAT, CIVISME, RÈGIM INTERIOR

19.7315,1%

URBANISME I VIA PÚBLICA

18.2714%

ECONOMIA I TECNOLOGIA

9.117%

CULTURA

5.944,6%

ESPORTS

5.043,9%

ORGANS DE GOVERN I GRUPS MUNICIPALS

3.622,8%

COMERÇ, MERCATS, TURISME I PROMO. ECO.

3.442,6%

PARTICIPACIÓ, JOVENTUT, SANITAT I DRETS CIVILS

3.362,6%

SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

3.232,5%

2010

PR

OJE

CT

E D

E P

RE

SS

UP

OS

TOS

2016

DESPESES CORRENTS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

Despesa de personal

Compra de béns i serveis

Transferències corrents

Empreses municipals (EMU)

Fons de contingència

DESPESES CORRENTS

Interessos

Amortitzacions

CÀRREGA FINANCERA

D.CORRENT + CÀRREGA

Variació actius financers

55.192.393,55

53.981.202,80

16.461.644,82

4.900.000,00

1.000.000,00

131.535.241,17

3.362.707,00

10.698.597,00

14.061.304,00

145.596.545,17

864.000,00

56.031.060,00

55.264.720,25

17.695.193,52

1.000.000,00

134.790.973,77

2.643.273,17

9.578.082,75

12.221.355,92

147.012.329,69

864.000,00

4.800.000,00

TOTAL DESPESA(sense inversions) 146.460.545,17 147.876.329,69

1,52%

2,38%

7,49%

2,49%

-21,39%

-10,47%

-13,09%

0,97%

0,00%

0,97%

-2,04%

0,00%

AMORTITZACIÓ DEL DEUTE

0

20

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.6 6.2 7.2

1012.1 13

(dades en milions d’euros)

10,7

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

9,6

CÀRREGA FINANCERA

0

140

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(dades en % respecte a ingresos corrents)

2003

91.285.6

78.689.7

79.572.8

133

64.0

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

57.96

ANÀLISIDELS INGRESSOS

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

TOTAL INGRESOS(sense inversions)

ANÀLISI DELS INGRESSOS

PRESSUPOST2015

PRESSUPOST2016

VARIACIONS2016/2015

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

0,08%

-4,02%

-0,41%

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres sense CCEE

Transferències corrents

Patrimonials

-0,08%

0,00%

INGRESSOS CORRENTS

Variació actius financers

75.532.103,00

4.312.485,00

30.243.141,39

26.707.475,94

771.405,98

147.566.611,31

864.000,00

75.593.220,00

4.138.955,00

30.118.736,00

804.885,00

147.442.632,34

864.000,00

36.786.736,00 0,22%

4,34%

-0,08%148.430.611,31 148.306.632,34

INGRESSOS IMPOSITIUS

Cessió impostos estatals3,79%

Impostos Municipals50,29%

Ingressospatrimonials

0,55%

Transferències corrents24,95%

Taxes i preus públics20,43%

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016

INGRESSOS IMPOSITIUS

Plusvàlua6,83 MM€ (9,21%)

IAE6,36 MM€ (8,58%)

IBI51,06 MM€ (68,88%)

Vehicles8,15 MM€ (11%)

Impostos Construccions

1,1 MM€(1,48%)

IBI (Rústica)0,63 MM€ (0,85%)

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2016