Post on 10-Dec-2015
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INTEGRANTES:
12345
CORREO TELEFONO
CONTEXTO ESTRATEGICO
CONTEXTO EXTERNO
AMBIENTE SOCIAL
AMBIENTE CULTURAL
POLITICO
LEGAL
REGLAMENTARIO
AMBIENTE DEL SECTOR ECONOMICO
RELACIONES CON LOS ACTORES EXTERNOS
CONTEXTO INTERNO
ESTRUCTURA
POLITICAS Y OBJETIVOS
RECURSOS Y CAPACIDADES
RELACIONES CON LOS ACTORES INTERNOS
CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN
DIRECTRICES
NORMAS
CONTEXTO ESTRATEGICO
CONTEXTO EXTERNO
CONTEXTO INTERNO
IDENTIFICACION DEL RIESGO
TECNICA LLUVIA DE IDEAS
IDENTIFICACION DEL RIESGO
TECNICA LLUVIA DE IDEAS
LISTA DE RIESGOSRiesgo crediticioRiesgo operacionalRiesgo tecnológicoRiesgo estratégicoRiesgo legalRiesgo de mercadoRiesgo de liquidezRiesgo de cumplimientoNo satisfacer los requisitos del clientePeligros AmbientalesRiesgo de Seguridad AlimenticiaPeligro para el ser humanoRiesgo reputacional
LISTA DE RIESGOSRiesgo crediticioRiesgo operacionalRiesgo tecnológicoRiesgo estratégicoRiesgo legalRiesgo de mercadoRiesgo de liquidezRiesgo de cumplimientoNo satisfacer los requisitos del clientePeligros AmbientalesRiesgo de Seguridad AlimenticiaPeligro para el ser humanoRiesgo reputacional
MAPA DE RIESGOS
Riesgo Impacto ProbabilidadEvaluación Controles Valoración Opciones
riesgo existentes riesgo manejo
MAPA DE RIESGOS MATRIZ DE RIESGO
Acciones Responsables Cronograma Indicador
PROBABILIDADIMPACTO
INSIGNIFICANTERARO B
IMPROBABLE B
POSIBLE B
PROBABLE M
CASI SEGURO A
B: ZONA DE RIESGO BAJA: ASUMIR RIESGO
M: ZONA DE RIESGO MODERADA: ASUMIR, REDUCIR
A: ZONA DE RIESGO ALTA: REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR
E: ZONA DE RIESGO EXTREMA: REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
MATRIZ DE VALORACION
ANALISIS DE CONTROLES
RIESGO
PARAMETROS CRITERIOS
HER
RAM
IEN
TA
¿Los controles están documentados?
POSEE UNA HERRAMIENTA PARA EJERCER CONTROL
EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA
EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA HA SIDO
EFECTIVA
SEG
UIM
IEN
TO A
L CO
NTR
OL
ESTAN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE LA
EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO
LA FRECUENCIA DEL EJECUCION DEL CONTROLY
SEGUIMIENTO ES ADECUADA.
TABLA DE CLASIFICACION DE CONTROLES
Entre 0 - 50 0
Entre 51 - 75 1
Entre 76 -100 2
SEG
UIM
IEN
TO A
L CO
NTR
OL
LA FRECUENCIA DEL EJECUCION DEL CONTROLY
SEGUIMIENTO ES ADECUADA.
Rango de clasificacion de controles
Cuadrantes a disminuir en la probabilidad
MATRIZ DE RIESGO
IMPACTOMENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO
B M A A
B M A E
M A E E
A A E E
A E E E
B: ZONA DE RIESGO BAJA: ASUMIR RIESGO
M: ZONA DE RIESGO MODERADA: ASUMIR, REDUCIR
A: ZONA DE RIESGO ALTA: REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR
E: ZONA DE RIESGO EXTREMA: REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
MATRIZ DE VALORACION
ANALISIS DE CONTROLES
TIPO DE CONTROLPROBABABILIDAD IMPACTO PUNTAJES
15
15
30
15
25
¿Se esta aplicando en la actualidad?
¿Es efectivo para minimizar el riesgo?
25TOTAL 100
TABLA DE CLASIFICACION DE CONTROLES
0
1
2
Cuadrantes a disminuir en el impacto
MAPA DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
Actividad o accion para el camino a la gestion del riesgo
MAPA DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
Actividad o accion para el camino a la gestion del riesgo
GENERE UN PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO Y REVISION
NUMERAL DE LA NORMA: 5.6
GENERE UN PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO Y REVISION
METODO HAZOP
NODOS VARIABLES PALABRA GUIA
METODO HAZOP
DESVIACION CAUSA POSIBLE CONSECUENCIAS POSIBLE
METODO HAZOP
COMENTARIOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS
Etapas del proceso
Peligrospotenciales
introducidos,controlados o
intensificados enesta etapa
Este peligropotencial
¿Requiere serabordado en el
Plan APPCC?(Si / No)
Recepción defrutos
Almacenamiento porrefrigeración
FICHA DEL PLAN APPCC (HACCP)
Qué
PCC1
PCC2
PCC3
PuntosCríticos
deControl(PCC)
Peligro(s)que seránabordadosen el Plan
APPCC
LímitesCríticos
paracada
Medidade
Control
¿Por qué?(Justifique la
decisión tomadaen la etapa
anterior)
¿Qué medidas sepueden aplicarpara: prevenir,
eliminar o reducirel peligro que estásiendo abordado
en su Plan deAPPCC?
¿Es esta etapa unpunto crítico decontrol – PCC?
FICHA DEL PLAN APPCC (HACCP)
Cómo Frecuencia Quién Acción Correctiva
ActividadesdeVerificación
Procedimientosde Mantención DE REGISTROS
ANALISIS DE CORBATA DE LAZO
ANALISIS DE CORBATA DE LAZO