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Para el año 2020 la Empresa Social del Estado HospitalCamilo Villazón Pumarejo del Municipio de Pueblo Bello seráuna empresa sostenible y eficiente, consolidada como lainstitución líder del sector salud, con una excelente prestaciónde servicios, bajo condiciones técnicas, administrativas yfinancieras, caracterizada por el respeto al usuario y latransparencia de sus acciones, con talento humano calificado,honesto y comprometido con la salud de los Pueblobellanos.
Somos una empresa social del Estado con un Equipo Humanocomprometido, capacitado y con vocación de servicio, quecontribuye a garantizar el ejercicio del derecho fundamentalcomo es la Salud y el mejoramiento de la calidad de vida delos Pueblobellanos y especialmente de nuestras comunidadesétnicas, a través de un modelo de atención integral en salud,intersectorial y sostenible, que dé respuesta a las necesidadestanto individuales como colectivas de nuestra región.
� La empresa Social del Estado HOSPITAL CAMILO VILLAZON PUMAREJO, tiene como objetivos generales los siguientes:
� Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas.
� Prestar a la población del municipio de Pueblo Bello y sus áreas de influencia los servicios de salud de acuerdo a su desarrollo y recursos disponibles.
� Garantizar mediante un manejo general adecuado, la rentabilidad social y financiera de la empresa.
� Ofrecer a las entidades promotoras de salud E.P.S. y la demás personas natural y jurídica que la demande, servicios y paquetes a tarifas competitivas en el mercado.
� Ser una empresa solida y rentable que genere progreso, crecimiento y finanzas, funcionando con procesos ágiles y oportunos.
� Disminuir la morbilidad y mortalidad evitable entre los grupos humanos del área de influencia; a través de la prestación de los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
� Buscar siempre la satisfacción del cliente mediante el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios.
� EL HOSPITAL CAMILO VILLAZON PUMAREJO rige su desempeño por los siguientes principios:
� 3.5.1 RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA� Garantizar los derechos universales e irrenunciables de la persona y la comunidad para pretender
permanentemente por la calidad de vida digna del ser humano.
� 3.5.2 VALORACION DEL RECURSO HUMANO� Se considera el talento humano de la Institución como la principal fortaleza y siempre se busca la
superación personal y profesional.
� 3.5.3 UNIVERSALIDAD� Atender a todas las personas sin ninguna discriminación y en todas las etapas de la vida.
� 3.5.4 INTEGRALIDAD� Brindar atención continua y oportuna a las personas en su contexto Biosicosociales en todas las
contingencias que afectan la salud, de acuerdo a nuestra complejidad y capacidad de atención.
� 3.5.5 EFICIENCIA� Buscando la mejor utilización económica y social de los recursos humanos, administrativos, técnico s y
financieros disponible.
� 3.5.6 EFICACIA� Garantizando la resolución de los problemas de salud de la población que
corresponden a sus principales necesidades y expectativas.�
� 3.5.7 SOLIDARIDAD� Misión humanitaria que consiste en proteger la vida y dignidad de los
pacientes, es sinónimo de apoyo, respaldo, ayuda, protección, que cuando persigue una causa justa cambia el mundo, lo hace mejor, más habitable y más digno.
� 3.5.8 EQUIDAD� Promover servicios de salud de igual calidad a todas las personas.
� 3.5.9 PARTICIPACION� Es el ejercicio de los deberes y derechos del individuo para lograr la
conservación de su Salud, la de su familia y la de la comunidad, aportando a la planeación, gestión, evaluación y veeduría en los servicios de salud de la ESE Hospital Camilo Villazón.
� 3.5.10 CALIDAD� Garantizar a los usuarios la calidad en la atención oportuna, personalizada,
humanizada, integral, continua y de acuerdo con los estándares aceptados en procedimiento y prácticas profesionales.
COMPROMISOS POR AREA DE INTERVENCIÓN
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1
Mejoramiento continuo de
calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación
en vigencia anterior
> 1,20
promedio de la calificación de la
autoevaluación de la vigencia evaluada
/ promedio de la calificación de
autoevaluación de la vigencia anterior
Califique con 0 si obtuvo una
calificacion inferior a 1,0
1. acreditacion en la viegencia evaliada. 2. postulacion para la acreditacion formalizada con contrato.
0 0,0 0,05 0
2
Efectividad en la auditoría para el mejoramiento de la calidad de la
atención en salud
> 0,90
numero de acciones de mejoras ejecutadas
derivadas de las auditorias realizadas / el total de acciones
de mejoramiento programada para la vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de
auditoria registrados en el PAMEC
califique con 5 si el resultado arrojo un
valor igual o mayor al 0.90
certificación de la oficina de Calidad o
control interno sobre el
cumplimiento de los planes de mejoramiento
continuo implementados con enfoque en
acreditación
0,86 3,00 0,05 0,15
3
Gestión de ejecución del
Plan de Desarrollo
institucional
> 0,90
numero de metas del plan operativo anual cumplidas /
numero de mestas del plan operativas anual programadas
califique con 5 si el resultado arojo un
valor igual o mayor al 0.90
informe de control interno de la entidad
0.98 5,00 0,10 0,50
4 Riesgo Fiscal y Financiero
Categorizado SIN RIESGO
riesgo fiscal y fianciero
califique con 5 si durante la vigencia
evaluada la ESE fue categorizada sin riesgos
Resolucion No 2090 de 2014
5 sin riesgo (5) 0,05 0,25
5 Evolución del Gasto por UVR producida
< 0,90
{(gasto de funcionamiento y
operación comercial y prestación de
servicios comprometidos en el
año objeto de la evaluación / numero
de UVR producida en la vigencia ) / (gastos de funcionamiento y operación comercial y
prestación de servicios
comprometidos en la vigencia anterior - en valores constante del
año objeto de evaluación / numero
de UVR producida en la vigencia anterior)}
califique con 0 si el indicador arroja un valor
mayor que 1.10
ficha técnica de la pagina web del
SIHO del ministerio de salud
1,15
0 0,05 0,00
6
Proporción de Medicamentos y material Médico
Quirúrgico adquiridos mediante mecanismo de: 1.
compras conjuntas. 2. a través de
cooperativas de ESE. 3. compra a
través de mecanismos electrónicos.
> 0,70
valor total adquisiciones de medicamentos y material medico
quirúrgicos realizada mediante uno o mas
de los siguientes mecanismos: 1.
compras conjuntas. 2. compras a través de cooperativas de ESE.
3. compra a través de los mecanismos electrónicos / valor
total de adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material medico
quirúrgico.
califique con 5 si el indicador arroja un valor
mayor o igual a 0.70
informe del responsable del área de compras, firmado por el contador y el
responsable de control interno de la
ESE.
1 5,00 0,05 0,25
7
Monto de la Deuda
superior a 30 Días
por concepto del
salario del personal
de planta y por
concepto de
contratación de
servicios y variación
del monto frente a la
vigencia anterior
Cero (0) o
Variación
Negativa
valor de la deuda
superior a 30 días por
concepto de salario
del personal de planta
o externalización de
servicios, con corte a
31 de diciembre de la
vigencia objeto de la
evaluación. {(valor de
la deuda superior a 30
días por concepto de
salarios del personal
de plantas y por
concepto de
contratación de
servicio con corte a
31 de diciembre de la
vigencia objeto de
evaluación)-(valor de
la deuda superior a
30 días por concepto
de salario del
personal de planta y
por concepto de
contratación de
servicio con corte a
31 de diciembre de la
vigencia anterior en
valores constantes)}
califique con 5 si durante
la vigencia evaluada la
ESE registra una deuda
de CERO (0)
certificación del
contador de la ESE 0 5 0,05 0,25
8
Utilización de Registro Individual de Prestaciones
RIPS.
4
numero del informe del análisis de la
prestación de servicios de la ESE a la junta
directiva, con base en RIPS en la vigencia.
Teniendo en cuenta el perfil epidemiológico y la frecuencia de usos
de los servicios
ocalifique con 5 si durante la vigencia
evaluada la gerente presento a la junta
directiva de la entidad 4 o mas informes de análisis de prestación de servicios de la entidad con base en
RIPS.
acta de junta directiva y informes del responsable de
planeación de la ESE o junta directivas.
4 5 0,05 0,25
9
Resultado del Equilibrio
Presupuestal con Recaudo
> 1,00
valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CxC de vigencias anteriores) / valor de la ejecución
de gastos comprometidos
incluyendo cuentas por pagar de
vigencias anteriores.
oCalifique con 3 si el indicador arroja un valor
entre 0.91 y 0.99
ficha técnica de la pagina web del
SIHO del ministerio de salud
0,97 3,00 0,05 0,15
10
Oportunidad en la entrega de la
Información en cumplimiento de la
Circular Única Expedida por la
Superintendencia Nacional de salud o
la norma que la sustituya
Cumplimiento dentro de los
términos previstos
Cumplimiento dentro de los términos
previstos
ocalifique con 5 si durante la vigencia evaluda
el gerente de la ESE si presento oportunamente
la informacion en cumplimiento de la circular
unica expedida por la super intendencia nacional
de salud
superintendencia nacional de salud
2 5 0,05 0,25
11
Oportunidad en el reporte de
Información en cumplimiento del decreto 2193 de
2004 o la norma que la sustituya
Cumplimiento dentro de los
términos previstos
Cumplimiento dentro de los términos
previstos
ocalifique con 5 si durante la vigencia
evaluada el gerente de la ESE si presento
oportunamente la información en
cumplimiento del decreto 2193 de 2004.
ministerio de salud y protección social
4 5 0,05 0,25
21
Proporción de gestantes captadas antes de la semana
12 de gestación
> 0,85
numero de mujeres gestantes a quienes se les realizo por lo
menos una valoración medica y se
inscribieron en el programa de control prenatal de la ESE a
mas tardar en la semana 12 de
gestación / total de mujeres gestantes
identificadas.
califique con uno (1) si durante la vigencia
evaluada el indicador especifico arrojo un
resultado entre 0.35 y 0.60
informe de comité de historias clínicas
0,60 1,00 0,08 0,08
22
Incidencia de Sífilis Congénita
0 Casosincidencia de sífilis
congénitas de partos atendidos en la ESE
califique con 5 si durante la vigencia
evaluada no se registro ningún caso de sífilis
congénita en la población atendida
concepto del COVE territorial en el cual se certifique el nivel de cumplimiento de las obligaciones de
la ESE en cada caso de sífilis
congénitas diagnosticada, o la
no existencia de casos de sífilis
congénita
0 5 0,08 0,40
23
Evaluación de guía de manejo
específica: guía de atención de Enfermedad Hipertensiva
> 0,90
numero de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativita con aplicación estricto de la guía de atención de
enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE / total de
historia clínica auditadas de la
muestra representativa de
pacientes con diagnostico HTA
atendidos en la ESE en al vigencia objeto
de evaluación.
califique con 5 si durante la vigencia evaluada el
indicador arrojo un resultado mayor o igual
0,90
informe del comité de historias clinicas
0,90 5,00 0,07 0,35
24
Evaluación de aplicación de
guía de manejo de crecimiento y
desarrollo
> 0,80
numero de historias clínicas que hacen parte
de la muestra representativita de niños (as)
menores de 10 años con aplicación
estricta de la guía técnica
para la detección temprana de las alteraciones del
crecimiento y desarrollo / el
numero de historias clínicas
de niños (as) menores de 10 años incluidos en la muestra
representativa a quienes se atendió en consulta de
crecimiento y desarrollo en la
ESE en la vigencia.
califique con 5 si durante la vigencia
evaluada el indicador arrojo un resultado mayor o
igual 0,80
informe del comité de
historias clínicas0,80 5,00 0,06 0,30
25
Reingresos por el Servicio de Urgencias
< 0,03
numero de consultas la servicio de
urgencias por el mismo diagnostico
y el mismo paciente, mayor
de 24 y menor de 72 horas que
hacen parte de la muestra
representativa / total de consultas
del servicio de urgecias durante
el periodo incluidas en la
muestra re presentativa
califique con 5 si durante la vigencia
evaludad el indicador arrojo un resultado
menor o igual a 0.03
comite de calidad 0,0079 5 0,05 0,25
26
Oportunidad promedio en la
atención de consulta médica
general
< 3
sumatoria total de los días
calendarios transcurridos /
entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por
cualquier medico, para ser atendido
en la consulta medico general y la fecha para la
cual es asignada la cita / numero total de consulta
medico generales asignada en la
institución
califique con 5 si durante la vigencia
evaluada el indicador arrojo un resultado menor o igual a 3
días
la superintendencia
de salud2,33 5 0,06 0,30
HOSPITAL: CAMILO VILLAZON PUMAREJO
NIT. 824.002.672 - 8
MUNICIPIO: PUEBLO BELLO
EJECUCION DE INGRESOS - 2015
CODIGO DENOMINACION DE RUBROS PRESUPUESTALES
PRESUPUESTO
INICIAL ADICION DEFINITIVO RECONOCIMIENTO RECAUDOS %/RECA
TOTAL POR
COBRAR
0 DISPONIBILIDAD INICIAL 95.000.000 75.938.689 170.938.689 170.938.689 170.938.689 100% 0
1 INGRESOS 2.599.391.800 556.233.548 3.155.625.348 3.172.514.169 2.784.474.126 88% 388.040.043
11 INGRESOS CORRIENTE 2.399.391.800 476.104.596 2.875.496.396 2.889.300.418 2.501.260.375 87% 388.040.043
111 INGRESOS SERVICIOS DE SALUD 2.396.891.800 457.737.057 2.854.628.857 2.862.753.546 2.474.713.503 87% 388.040.043
1110 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 2.396.891.800 457.737.057 2.854.628.857 2.862.753.546 2.474.713.503 87% 388.040.043
111001 Régimen Subsidiado 1.627.144.000 0 1.627.144.000 1.680.329.249 1.544.730.926 95% 135.598.323
111002 Régimen Contributivo 15.330.000 4.077.825 19.407.825 135.815.025 22.831.713 118% 112.983.312
111003
Atencion a la Poblacion Pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda(con
situacion de fondos)0 29.117.426 29.117.426 9.117.426 5.209.959 18% 3.907.467
111004 IPS Publicas y Privadas 500.000 0 500.000 41.008.286 6.717.862 1344% 34.290.424
111005 Regimen Especial 500.000 0 500.000 8.104.999 1.035.700 207% 7.069.299
111006 Compañias de Seguros - Accidentes de Transito (SOAT) 500.000 0 500.000 2.448.650 0 0% 2.448.650
111007 Cuotas de Recuperación y Particulares 12.618.000 0 12.618.000 10.945.050 10.945.050 87% 0
111008 Otras Entidades 300.000 0 300.000 0 0 0% 0
111009 Convenio Centro de Recuperacion Nutricional 540.000.000 0 540.000.000 412.200.000 352.200.000 65% 60.000.000
111010 Otros Convenios o Contratos con el Departamento 0 165.659.232 165.659.232 165.192.289 155.623.574 94% 9.568.715
111011 Convenios Alcaldia Municipal (PIC Y OTROS) 199.999.800 93.000.000 292.999.800 231.709.998 209.536.145 72% 22.173.853
111012
Atencion a la Poblacion Pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda(sin
situacion de fondos)0 165.882.574 165.882.574 165.882.574 165.882.574 100% 0
1120 APORTES 0 0 0 0 0 0% 0
112001Aportes Nacionales 0 0 0 0 0% 0
112002 Departamentales 0 0 0 0 0 0% 0
1130 OTROS INGRESOS 2.500.000 18.367.539 20.867.539 26.546.872 26.546.872 127% 0
113001 Otros Ingresos 2.500.000 18.367.539 20.867.539 26.546.872 26.546.872 127% 0
12 INGRESOS DE CAPITAL 200.000.000 80.128.952 280.128.952 283.213.751 283.213.751 101% 0
1210 RECURSOS DEL BALANCE 200.000.000 80.128.952 280.128.952 283.213.751 283.213.751 101% 0
121001 Recuperación de Cartera 200.000.000 80.128.952 280.128.952 283.213.751 283.213.751 101% 0
TOTAL INGRESOS INCLUYENDO LA DISPONIBILIDAD INICIAL 2.694.391.800 632.172.237 3.326.564.037 3.343.452.858 2.955.412.815 89% 388.040.043
HOSPITAL: CAMILO VILLAZON PUMAREJO
NIT. 824.002.672 - 8
MUNICIPIO: PUEBLO BELLO
EJECUCION DE GASTOS - 2015
CODIGO DENOMINACION DE RUBROS PRESUPUESTALES
DEFINITIVO COMPROMISOS OBLIGACIONES GIROSSALDO POR
EJECUTAR
CUENTAS POR
PAGAR
2 GASTOS 3.326.564.037 3.041.046.886 91% 3.033.635.895 2.954.869.846 285.517.151 86.177.040
2,1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.737.976.043 2.516.350.136 92% 2.509.265.632 2.492.499.583 221.625.907 23.850.553
211 GASTOS DE PERSONAL 1.943.258.317 1.789.502.020 92% 1.788.289.854 1.773.289.854 153.756.297 16.212.166
21101 Servicios Personales Asociados a la Nómina 520.627.674 507.829.230 98% 507.829.230 507.829.230 12.798.444 0
2110112 VIGENCIAS ANTERIORES 0 0 0% 0 0 0 0
21102 Servicios Personales Indirectos 1.215.927.058 1.077.310.909 89% 1.076.098.743 1.061.098.743 138.616.149 16.212.166
2110203 VIGENCIAS ANTERIORES 0 0 0% 0 0 0 0
21103 Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Privado 159.262.413 158.056.804 99% 158.056.804 158.056.804 1.205.609 0
21104 Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Público 47.441.172 46.305.077 98% 46.305.077 46.305.077 1.136.095 0
2110403 Vigencias Anteriores 0 0 0% 0 0 0 0
212 GASTOS GENERALES 779.217.726 711.373.199 91% 705.500.861 703.734.812 67.844.527 7.638.387
21201 Adquisición de Bienes 174.542.401 155.754.934 89% 155.654.937 155.513.288 18.787.467 241.646
21302 Adquisición de Servicios 604.675.325 555.618.265 92% 549.845.924 548.221.524 49.057.060 7.396.741
21203 VIGENCIAS ANTERIORES 0 0 0% 0 0 0 0
213 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.500.000 15.474.917 0% 15.474.917 15.474.917 25.083 0
22 GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL EN PRESTACION DE SERVICIOS 564.476.832 524.696.750 93% 524.370.263 462.370.263 39.780.082 62.326.487
221 GASTOS DE COMERCIALIZACION 258.920.360 254.000.000 98% 253.996.006 191.996.006 4.920.360 62.003.994
222 GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 305.556.472 270.696.750 89% 270.374.257 270.374.257 34.859.722 322.493
223 VIGENCIAS ANTERIORES 0 0 0% 0 0 0 0
23 GASTOS DE INVERSIÓN 24.111.162 0 0% 0 0 24.111.162 0
2301 INVERSION DOTACION E.S.E. 24.111.162 0 0% 0 0 24.111.162 0
2302 INVERSION INFRAESTRUCTURA E.S.E. 0 0 0% 0 0 0 0
TOTAL GASTOS 3.326.564.037 3.041.046.886 91% 3.033.635.895 2.954.869.846 285.517.151 86.177.040
RECAUDADOS / COMPROMISOS Y OBLIGACIONES
CONCEPTO AÑO 2015
RECAUDOS TOTALES (Incluye C x C Y DI) 2,955,412,815
COMPROMISOS TOTALES ( Incluye C x P V.A) 3,041,046,886
OBLIGACIONES TOTALES ( Incluye C x P V.A) 3,033,635,895
GIROS TOTALES ( Incluye C x P V.A) 2,954,869,846
SUPERAVIT O DEFICIT S/G COMPROMISOS -85,634,071
SUPERAVIT O DEFICIT S/G OBLIGACIONES -78,223,080
CUENTAS X PAGAR S/G OBLIGACIONES (OBLIGACIONES -GIROS) 78,766,049
DISPONIBILIDAD FINAL (RECAUDOS - GIROS) 542,969
RESUMEN: EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
CONCEPTO / VIGENCIA 2015
VR INGRESOS TORALES INCLUYENDO CTAS POR COBRAR DE VIGENCIAS ANTERIORES
$2.955.412.815
VR GASTOS COMPROMETIDOS INCLUYENDOCTAS POR PAGAR DE VIGENC ANTERIORES
$3.041.046.886
RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO.
RESULTADO DE EQUILIBRO VR ING TOTAL INCLUYENDO CTAS POR COBRAR VIG ANT
PRESUPUESTAL CON = ______________________________________________
RECAUDO
VR GASTOS COMPROMET INCLUY CTAS POR PAG VIG ANT
RESULTADO DE EQUILIBRIO 2.955.412.815PRESUPUESTAL CON RECAUDO = _______________ =0,97
3.041.046.886
HOSPITAL: CAMILO VILLAZON PUMAREJONIT: 824.002.672-8
MUNICIPIO: PUEBLO BELLOCARTERA A 31 DE DICIEMBRE 2015
CARTERA DEUDORES (Facturación Radicada)CARTERA DEUDORES (Facturacion X
Radicar) CARTERA TOTAL
Variable 2015 2015 2015
CARTERA TOTAL (Fact Radicada) 576,400,260
152,467,291 728,867,551< 60 dias 98,614,093
61 a 360 dias 144,961,306
> 360 dias 332,824,861
REGIMEN SUBSIDIADO 224,470,917
92,146,576 316,617,493< 60 dias 10,441,750
61 a 360 dias 36,501,286
> 360 dias 177,527,881
POBLACION POBRE NO ASEGURADA 2,604,978
1,302,489 3,907,467< 60 dias 2,604,978
61 a 360 dias 0
> 360 dias 0
REGIMEN CONTRIBUTIVO 180,798,658
23,850,300 204,648,958< 60 dias 12,361,850
61 a 360 dias 80,289,279
> 360 dias 88,147,529
SOAT ECAT 31,920,746
2,245,550 34,166,296< 60 dias 0
61 a 360 dias 542,800
> 360 dias 31,377,946
OTROS DEUDORES 136,604,961 32,922,376 169,527,337
HOSPITAL: CAMILO VILLAZON PUMAREJO
E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO
NIT. 824.002.672-8
PASIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Concepto Saldo Mayor a 360 Días Saldo Menor a 360 Días Total
...SERVICIOS PERSONALES 0 15.000.000 15.000.000
......Personal de Nomina 0 0 0
......Servicios personales indirectos 0 15.000.000 15.000.000
...CUENTAS POR PAGAR 0 73.056.310 73.056.310
......Proveedores 0 62.841.649 62.841.649
......Aportes patronales y parafiscales 0 0 0
......Servicios públicos 0 0 0
......Avances y anticipos recibidos (2450) y Recursos recibidos en administración (2453) 0 0 0
......Otras cuentas por pagar 0 10.214.661 10.214.661
…OTROS PASIVOS 0 5.917.844 5.917.844
...RECAUDOS POR CLASIFICAR (Consignaciones Sin Identificar) 0 0 0
...OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 0 5.917.844 5.917.844
...PASIVOS ESTIMADOS 0 34.612.839 34.612.839
......Provisión para prestaciones sociales 0 34.612.839 34.612.839
TOTAL PASIVO 0 128.586.993 128.586.993
HOSPITAL CAMILO VILLAZON PUMAREJO E.S.E DE PUEBLO BELLO CESAR
PLAN DE CARGO Y ASIGNACION CIVIL VIGENCIA 2015
N° N° % INCREMENTO SALAR ASIGN TOTAL N° TOTAL
CARGOS HORAS MENSUAL MENSUAL MESES ANUAL
1 8 4.66% 5,076,706 5,076,706 12 60,920,472
1 8 4.66% 2,251,917 2,251,917 12 27,023,003
1 8 4.66% 1,253,615 1,253,615 12 15,043,385
3 8,582,238 8,582,238 102,986,859
1 8 4.66% 1,042,570 1,042,570 12 12,510,835
1 8 4.66% 1,042,570 1,042,570 12 12,510,835
1 8 4.66% 1,042,570 1,042,570 12 12,510,835
3 3,127,709 3,127,709 37,532,504
6 11,709,947 11,709,947 140,519,363
3 8 4.66% 1,887,092 5,661,276 12 67,935,313
1 8 4.66% 1,783,962 1,783,962 12 21,407,546
1 8 0 1,626,321 1,626,321 12 19,515,850
1 8 4.66% 1,694,203 1,694,203 12 20,330,431
5 8 4.66% 1,345,682 6,728,408 12 80,740,899
11 8,337,259 17,494,170 209,930,038
4 8 4.66% 952,085 3,808,339 12 45,700,065
4 952,085 3,808,339 45,700,065
15 9,289,344 21,302,509 255,630,104
21 20,999,291 33,012,456 396,149,467
HOSPITAL CAMILO VILLAZON PUMAREJO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO
NIT: 824.002.672-8
PROYECCION DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS
AÑO 2015
DENOMINACIÓN DEL
CARGO
NUM.
CAR
G
ASIGNACIÓ
N MES
CARGO
ASIGNACIO
N
MENSUAL
TOTAL
ANUAL
SUBSIDIO
DE
ALIMENT.
AUX. DE
TRANSPO
RTE
BONIFIC.
RECREACI
ÓN
BONIFIC.
SERV.
PREST.
PRIMA DE
SERVICIOS
VACACION
ES
IND
VACACION
ES
PRIMA DE
VACAC.
PRIMA DE
NAVIDAD
CESANTIAS
ANUALES
CESANTIAS
RETROACTI
VAS
ADMINISTRATIVO
GERENTE 1 5,076,706 5,076,706 60,920,472 - - 338,447 1,776,847 2,612,388 - 3,809,733 2,721,238 5,669,245 6,878,684 -TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 1 2,251,917 2,251,917 27,023,003 - - 150,128 788,171 1,158,799 - 1,689,915 1,207,082 2,514,755 3,051,236 -
SECRETARIA 1 1,253,615 1,253,615 15,043,385 599,143 950,400 83,574 626,808 717,489 - 2,040,628 747,384 1,557,051 1,889,221 -
CONDUCTOR 1 1,042,570 1,042,570 12,510,835 582,019 950,400 69,505 521,285 606,856 884,998 - 632,141 1,316,961 1,597,913 -AUX DE SERV.
GENERALES 1 1,042,570 1,042,570 12,510,835 582,019 950,400 69,505 521,285 606,856 - 884,998 632,141 1,316,961 - 2,597,913
CELADORES 1 1,042,570 1,042,570 12,510,835 582,019 950,400 69,505 521,285 606,856 884,998 - 632,141 1,316,961 1,597,913 -SUBTOTAL
ADMINISTRAIVO 6 11,709,947 11,709,947 140,519,363 2,345,200 3,801,600 780,663 4,755,681 6,309,243 1,769,996 8,425,274 6,572,129 13,691,935 15,014,968 2,597,913
OPERACIONAL - -
MEDICOS S.S.O. 3 1,887,092 5,661,276 67,935,313 - - 377,418 1,981,447 2,913,198 - 4,248,414 3,034,582 6,322,045 7,670,748 -
ODONTOLOGO S.S.O. 1 1,783,962 1,783,962 21,407,546 - - 118,931 624,387 917,997 - 1,338,746 956,247 1,992,181 2,417,180 -
BACTERIOLOGO S.S.O. 1 1,626,321 1,626,321 19,515,850 - - 108,421 569,212 836,878 - 1,220,446 871,747 1,816,141 2,203,584 -
ENFERMERO S.S.O. 1 1,694,203 1,694,203 20,330,431 - - 112,947 592,971 871,808 - 1,271,387 908,134 1,891,945 2,295,560 -
AUX DE ENFERMERÍA 5 1,345,682 6,728,408 80,740,899 2,910,096 - 448,561 3,364,204 3,625,633 5,287,382 - 3,776,701 7,868,128 - 15,546,662 PROMOTORES DE
SALUD 4 952,085 3,808,339 45,700,065 2,328,077 3,801,600 253,889 1,904,169 2,238,913 3,265,081 - 2,332,201 4,858,752 1,473,821 6,657,435 SUBTOTAL
OPERACIONAL 15 9,289,344 21,302,509 255,630,104 5,238,173 3,801,600 1,420,167 9,036,390 11,404,428 8,552,463 8,078,994 11,879,612 24,749,192 16,060,894 22,204,097
GRAN TOTAL 21 20,999,291 33,012,456 396,149,467 7,583,373 7,603,200 2,200,830 13,792,071 17,713,671 10,322,459 16,504,268 18,451,741 38,441,127 31,075,861 24,802,010
SITUACION ENCONTRADA ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE FECHA DE LIMITE DE
EJECUCION
MEDIO DE VERIFICACION
No está cumplida la meta de las familiaseducadas.
Realizar brigadas masivas, o si es necesario
ir puerta a puerta a educar las familias conpresencia de violencia intrafamiliar, suicidio y
consumo de SPA.(Cateterizar 172 familias y educar las 400
totales).
Coordinadora Salud Infantil 10 / noviembre / 2015 Plantilla de Estrategia ConjuntaDepartamental
No se cuenta con coordinadora de programa de
promoción y prevención.
Contar con profesional para la coordinación
de los programas de Promoción yPrevención.
Gerencia 10 / enero / 2016 NO CUMPLE
No está expuesto los horarios de promoción y
prevención de los diferente programas.
Publicar horarios de todos los programas de
promoción y prevención. Gerencia, Coordinadora PYP Octubre 2015 Cartelera frente al consultorio dePYP.
Ausencia de Afiliación de Seguridad Social almomento de la contratación,
Verificar para la contratación del recurso
humano del área asistencial, el cumplimientode los requisitos mínimos legales:
formularios como independiente al SGSS.
Gerencia Enero 2016 Soportes de afiliación a Salud,Pensión, ARL. En el contrato
vigente.
No se encuentra Hoja de vida de las ambulanciascon los respectivos soportes.
Adjuntar en las Hojas de vida de las
ambulancias los respectivos soportes.(Póliza de responsabilidad civil y
extracontractual, SOAT, Revisión tecnomecánica).
Gerencia Noviembre 2015 Carpeta de Hoja de Vida
No se encuentra señalizado Triage y la ubicación
no es la indicada.
Organizar el Triage en el servicio de
urgencias. Gerencia Noviembre 2015 Señalización
No sé a radicado la facturación del contrato SGP
a fecha Agosto.
Radicar la facturación respectiva de los
diferentes contratos. Gerencia - Facturación Septiembre 2015 Oficio de radicación
No se ha radicado la ejecución del contrato SGP. Enviar informe de ejecución de los contratos.
Gerencia - Facturación Septiembre 2015 Oficio de Radicación
No se han enviado informe de ejecución de
promoción y prevención en el contrato parapoblación no afiliada.
Enviar los informes de promoción y
prevención mensuales desde el mes dejunio, a la fecha y en adelante.
Promoción y Prevención Agosto 2015 Oficio de Radicación
Plan de contingencia elaborado tardíamente sinestándares actuales.
Elaborar el plan de contingencia con enfoque
en salud pública ante las diferentessituaciones que generen una emergencia.
Sindy Martínez – Enfermera SSO
Cada vez que se requiera Radicado de plan de Contingenciaen las diferentes entidades
Plan de contingencia elaborado tardíamente sinestándares actuales.
Socializar el plan de contingencia de las
diferentes situaciones que generen unaemergencia con todos los miembros del
CHE.
Sindy Martínez – Enfermera SSO
Cada vez que se requiera
Radicado de plan de Contingencia
en las diferentes entidades
No envío oportuno de información.
Enviar el CRUE del plan de contingencia
socializado.
Sindy Martínez – Enfermera
SSO Cada vez que se requiera
Radicado en la Secretaria
Departamental de plan deContingencia y socialización
No existe actualización durante la vigencia.
Realizar capacitación 4505 al personal
asistencial de la ESE HCVP, que participa enel proceso de atención y en el
diligenciamiento de historias clínicas.
José barros – Ingeniero ESE HCVP
Noviembre 2015 Registro Fotográfico y listado deAsistencia
No están reportado los biológicos aplicados encada mes a la EPS comparta.
Todos los meses enviar los biológicos
aplicados a la EPS al correokatty.reales@comparta.com.co, para hacer
seguimiento y trabajar articuladamente.
Coordinadora PAI Mensualidad Enviado, Cargado al correo
No existe protocolo de atención preconcepcional.
Disponer del protocolo de atención
preconcepcional articulado con demandainducida y facturarlo como consulta de
medicina general.
Gerencia – Coordinadora de
PYP Merieleen Mendoza Castaño
Octubre 2015 Existencia de Protocolo ySocialización.
Ausencia de guía de intubación (manual de
procedimientos) No se evidencia en la ESE. Facilitar las vías de intubación.
Sindy Martínez – Enfermera
SSO Mes de octubre. NO CUMPLE
No se evidencian en las historias clínicas, las
curvas de crecimiento, peso y talla para la edade índice de masa corporal, las curvas de
ganancia de peso, tensión arterial y altura uterinay falta incluir un campo para registrar el perímetro
abdominal para los pacientes crónicos
Parametrizar las curvas en las historias para
el programa de crecimiento y desarrollo,control prenatal, incluir un campo para el
perímetro abdominal en la historia clínica deladulto.
Naviyeth Martínez – Auditora de calidad
José barros – Ingeniero ESE HCVP
Noviembre 2015 NO CUMPLE
No tiene la señalización donde se debe ubicar el
usuario al momento de realizar el examen deagudeza visual.
Tener señalizado el sitio donde el paciente
se debe colocar al momento de realizar elexamen de agudeza visual.
Gerencia Agosto 2015 Señalización
Bajo recaudo de cartera y deudas superiores a
los 360 días.
Implementar estrategia de recaudo de
carteras
Yadira Baute (Jefe de cartera)
Mensual Ejecución presupuestal
No hay claridad en las consignaciones. Contar con profesional para lacoordinación de los programas dePromoción y Prevención.
Aumento en el margen negativo de la facturación conrespecto al pago capitado mensual de las EPSCOMPARTA, CAPRECOM, SALUD VIDA.
Control al margen de los servicio de salud Yadira Baute (Jefe de facturación)José barros – Ingeniero ESE HCVP Noviembre 2015
Publicar horarios de todos losprogramas de promoción y prevención.
No se encuentra reflejado el registro de aportespatronales.
Realizar el registro de los aportas patronales paraque se refleje la distribución por parte del ministerioy su respectiv
a ejecución dentro de la ESE
Yira Karina Martínez (contadora) Septiembre 2015Verificar para la contratación del recursohumano del área asistencial, elcumplimiento de los requisitos mínimoslegales: formularios como independienteal SGSS.
Falta de gestión de mercadeo.Continuar con la gestión de mercadeo, resaltando elrégimen contributivo, con el fin de aumentar laproducción que genera ingreso sin aumentar costos.
Yadira Baute ( jefe de facturación) Mensual Adjuntar en las Hojas de vida de lasambulancias los respectivos soportes.(Póliza de responsabilidad civil yextracontractual, SOAT, Revisión tecnomecánica).
Bajas en la producción de PYP.Aumentar las actividades de promoción yprevención sin afectar los costos y gastos de laESE.
Merieleen Fernández (coordinadora PYP)
Carlos Andrés Morales (odontólogo PYP)
DiarioOrganizar el Triage en el servicio deurgencias.
Ausencia de sistematización de historias clínicas ysoftware que realice informe estadístico.
Implementación de Software de Historias Clínicas,continuar con el filtro y depuración de la informaciónpara garantizar la veracidad en el sistema deinformación hospitalaria.
José barros – Ingeniero ESE HCVP 1 / julio / 2015Radicar la facturación respectiva de losdiferentes contratos.
No se evidencia proceso de selección documentado derecurso humano y no se realiza la verificación de títulosante las diferentes universidades.
Realizar el proceso de selección de recursohumano, socializarlo. Y la verificación de idoneidadde títulos ante las universidades.
Técnica Operativo (Eduvina Clavijo).Agosto 2015
Enviar informe de ejecución de loscontratos.
En el área de hospitalización y urgencia se evidencianbaños sin baranda y con techo en mal estado
Adecuar los baños adicionándole barandas ymejorando los techos
Gerente (Rita Lucia Bermúdez)Enero 2016
Enviar los informes de promoción yprevención mensuales desde el mes dejunio, a la fecha y en adelante.
No se evidencia señalización en el cuarto de desechos Colocar señalización en el cuarto de desechos Gerente (Rita Lucia Bermúdez)Octubre 2015
Elaborar el plan de contingencia conenfoque en salud pública ante lasdiferentes situaciones que generen unaemergencia.
Se observan balas de oxigeno sueltas reubicara en la sala ERA las terapias realizadas porurgencia
Jefe de SSO (Sindy Martínez)Socializar el plan de contingencia de lasdiferentes situaciones que generen unaemergencia con todos los miembros delCHE.
En el área de urgencia se evidencia caro de paro sinlistado deMedicamentos. Así mismo se evidencianinsumos vencidos sonda Foley (mayo 2015) Tuboendotraquial (junio 2015)
Llevar a cabo un listado de medicamentos dondese evidencia entradas y salidas para realizaroportunamente su reposición.
Jefe de SSO (Sindy Martínez) Auditora (Naviyeth Martínez)
Regente de Farmacia (Libia Esther Maestre)
InmediataEnviar el CRUE del plan decontingencia socializado.
Se evidencia en el área de urgencia quecortan las capsulas y pastillas sin dejarevidencia del nombre y la fecha devencimiento.
Orientar al personal asistencial paraque realicen los cortes de las capsulasy pastillas de abajo hacia arribaconservando el nombre y la fecha devencimiento.
Socializar con el personal asistencial para crear
cultura
InmediataRealizar capacitación 4505 alpersonal asistencial de laESE HCVP, que participa enel proceso de atención y en eldiligenciamiento de historiasclínicas.
En la verificación de las hojas de vida delos equipos se evidenciaron hojas sueltas,sin nombres del equipo al quecorresponden.
Una vez realizado el mantenimientopreventivo de los equipos, se debeactualizar la hoja de vida y alimentar lacarpeta.
Biomédico (Pedro Brito) y responsables de cada área.
InmediataTodos los meses enviar losbiológicos aplicados a la EPSal correokatty.reales@comparta.com.co, para hacer seguimiento ytrabajar articuladamente.
Se evidencia en el laboratorio clínico quela nevera no registra temperaturaactualizada (Termohigrometro dañado).Tampoco se evidencia protocolo de lavadode manos
Reprogramar Termo-higrometro engrados centígrados por encontrarse enFahrenheit.
Técnico Operativo (EduvinaClavijo)
InmediatoDisponer del protocolo deatención preconcepcionalarticulado con demandainducida y facturarlo comoconsulta de medicina general.
Se evidencia que realizan micronebulizaciones en los pasillos.
Se reubicara en la sala ERA lasterapias realizadas por urgencia.
Jefe de SSO (Sindy Martínez)
Enero 2016Facilitar las vías deintubación.
No se evidencia tiempo de respuesta a lasquejas en el proceso de Atención alusuario.
Actualizar el proceso de Atención alusuario
Auditora (Naviyeth Martínez)
Kevin Tamayo rueda (coordinador SIAU)
Mes de AgostoParametrizar las curvas enlas historias para el programade crecimiento y desarrollo,control prenatal, incluir uncampo para el perímetroabdominal en la historiaclínica del adulto.
Ausencia de educación en salud.Articulación de AIEPI clínico –comunitario, plan de capacitacionesdirigidos a: Enfermeras jefes yAuxiliares de enfermería.
Naviyeth Martínez –Auditora de calidad
27/ octubre / 2015Tener señalizado el sitiodonde el paciente se debecolocar al momento derealizar el examen deagudeza visual.
Reingresos de niños al centro derecuperación nutricional.
Seguimiento a las familias de losniños luego que salen de loscentros de recuperación nutricional(CRN)
Grupo interdisciplinario de salud del CRN.
Mensual Seguimientos y Actas de entrega
Morbi/mortalidad por mal nutrición Abordar las familias de la vereda lasflores.
Grupo interdisciplinario desalud del CRN.
OctubreActividad efectuada por la
IPS Wintukwa por condiciones étnico-
culturales.
No entrega de reposición demedicamentas por parte de las EPSpara entrega inmediata y educación.
Solicitar al gerente de servifarma,reposición de medicamentos AIEPIpara manejo los fines de semana.
GerenteSecretario de salud
Coordinadora AIEPI.28 / octubre / 2015 Acta de no acuerdo
Ausencia de liderazgo en el procesoAIEPI, actores sociales por parte de lasecretaria de salud municipal.
Activar comité actores social yestrategias IAMI
Coordinadora AIEPIMercedes Guette Noviembre 2015 Actas de Reactivas
No se encuentra operando lasestrategias IAMI
Realizar auto apreciación de IAMI(Nutricionista) al 30 de agostoenviar con responsabilidad de Dpto.
(Coordinadora AIEPI)Mercedes Guette
Melisa Medina (nutricionista)
27 / octubre / 2015 Actas de reactivación
Se evidencia que no hay coherencia enlas dosis aplicadas a los niños de 4meses (2 dosis)
Justificar la no aplicaciónsimultanea de los biológicos en lapoblación menos de un año y deaño en el movimiento de biológicos.
Coordinadora PAI –enfermeras de vacunación
MensualNivelación de
Esquemas/Resultado de Evaluación de monitoreo
Los registros diarios están resaltados(CON PUNTOS) de colores.
Capacitar a las auxiliares encorrecto diligenciamiento deregistros diarios.
Coordinadora PAI Inmediato Correcto diligenciamiento de Registros Diarios.
No llevan movimiento diario debiológicos y jeringas.
Implementar el formato demovimiento diarios de Biológicos,jeringas y carnet niño y adulto físicoo digital.
Coordinadora PAI Diario Carpeta de Movimientos con su respectivos soportes
Se evidencia registros repetidos en elreporte del sistema de informaciónPAIWEB.
Solicitar cambio de los usuariosidentificados repetidos e IDduplicada al departamento. Depurarbases de datos.
Coordinadora PAI 27 / julio / 2015 Depuración de registros PAIWEB
Tiene atraso en el ingreso de lainformación en el mes de julio por talmotivo no coincide el inventario realcon el sistema informado.
Ingresar PAIWEB la informaciónde dosis aplicadas y perdidasdesde 15 de julio a la fecha.
Coordinadora PAI –enfermeras de
vacunación6 / agosto / 2015 Actualización de PAIWEB
No se evidencia el pedido en mediofísico entregado por el Departamentoen el mes de julio, se busca en elsistema y de ahí se toman datos
Archivar en una carpeta lospedidos entregados por eldepartamento mes a mes.
Coordinadora PAI Inmediato Carpeta de Pedidos diligenciada con su
respectivos soportes.
No es concordante la calidad del dato con PAI nominal y los registros y
consolidados institucionales.
Continuar con la verificación decalidad de datos en la instituciónevaluando todos los atributosespecialmente exactitud yoportunidad (movimiento debiológico, dosis aplicadas y saldoexistente).
Coordinador salud infantil
Mensual Concordancia en la información.
Los equipos de computo (uno con acceso internet) y la disponibilidad de
internet son insuficientes para el ingreso de información a PAIWEB
Adquisición de 2 equipos decómputo con acceso de internetexclusivos para PAI.
Gerencia Inmediato Adquisición de Equipos
No cumplimientos de programación de búsquedas de SR
Búsqueda activa, comunitaria einstitucional del verdadero SR,educación en salud
Jefe de SSO (Sindy Martínez)
Odalis Martínez (enfermera programa
tuberculosis)
Noviembre 2015 Evaluación de cumplimiento de metas
Muestras insatisfactorias. Revisar los procesos de toma demuestras.
Sindry plata (Bacteriología SSO)Jefe de SSO (Sindy
Martínez)Odalis Martínez
(enfermera programa tuberculosis)
Noviembre 2015 Plan de charlas, listado de asistencia, Libro de registro de muestras de BK
Fallas en el diagnosticoDiagnostico oportuno, utilizar elcultivo como apoyo al diagnostico.
Sindry plata (Bacteriología SSO) Noviembre 2015 Tomas de Cultivos
Deficiencia historia clínicaPasar oficio a los médicos de lanecesidad de describir valoracióndel estado general del paciente,notificación del caso al SIVIGILA.
Jefe de SSO (Sindy Martínez)
Inmediato Capacitación/Listado de asistencia
No se evidencia protocolo de lavados de mano
Elaboración y socialización deprotocolo de lavados de manos
en el área de laboratorio.
Sindry plata
(Bacteriología SSO)
Inmediato Existencia de protocolo
No se evidencia en la historia clínica
del joven la escala de TANNER.
Incluir en la historia sistemática
de valoración joven la escala deTANNER.
Naviyeth Martínez –Auditora de calidad
José barros – Ingeniero ESE HCVP
Noviembre 2015 NO CUMPLE
No posee base de datos de pacientescrónicos.
Sistematizar los pacientescrónicos de las diferentes EPS.
Merieleen Fernández (Enfermera PYP) Agosto 2015 NO CUMMPLE
Al kit de emergencia obstétrica elbalón Bakri.
Adquisición de un balón de bakripara completar el kit de
emergencia obstétrica
Gerencia Julio 2015 Existencia de balón de
bakri
No se cuenta en el kit de abusosexual lopinavir/ritonavir solución.
Adquisición de lopinavir/ritonavirsolución para completar el kit de
abuso sexual.
Gerencia,libia Esther maestre
(regente de farmacia)
Noviembre 2015 Existencia de
lopinavir/ritonavir solución
No se cuenta con lamivudinatabletas, en el kit de emergencia de
adultos.
Adquisición de lamivudinatabletas, para completar el kit de
emergencia para adultos.
Gerencia,libia Esther maestre
(regente de farmacia)
Agosto 2015Existencia de con
lamivudina tabletas, en el
kit de emergencia de adultos
Falta de procesos y procedimientoestandarizados para el manejo o
manipulación de sustancias químicaspeligrosas
Implementación procesos yprocedimiento estandarizados
para el manejo o manipulación desustancias químicas peligrosas
Eglyn tapia (técnicoambiental)
Libia maestre (regentede farmacia)
Noviembre 2015 Existencia de procesos y
procedimiento
estandarizados para el manejo o manipulación
de sustancias químicas peligrosas
Ausencia de Historia ClínicaSistematizada.
Implementación desistematización
Gerencia Julio de 2015 Software Implementado
RECOMENDACIONES:
� Contratar la Coordinación de PYP o incluir estaresponsabilidad a la Coordinadora de Salud Infantil.
� Verificar títulos ante las diferentes universidades(Conciliar con los contratistas el pago de la certificación)
� Sistematizar la Historia Clínica de los pacientes Crónicos.� Incluir en la historia sistemática de valoración joven la
escala de TANNER.� Reubicar en la sala ERA las terapias realizadas por
urgencia� Documentar las Guías de Intubación� Parametrizar las curvas en las historias para el programa
de crecimiento y desarrollo, control prenatal, incluir uncampo para el perímetro abdominal en la historia clínicadel adulto
� Adecuar los baños adicionándole barandas y mejorandolos techos
� Realizar el proceso de selección de recurso humano,socializarlo. Y la verificación de idoneidad de títulos antelas universidades
MES
ENCUESTAS
REALIZADAS
USUARIOS
SATISFECHOS
INSATISFACCI
ONES
ENERO 258 253 5
FEBRERO 292 290 2
MARZO 265 263 2
ABRIL 310 309 1
MAYO 315 309 6
JUNIO 315 310 5
JULIO 574 564 5
AGOSTO 520 514 6
SEPTIEMBRE 614 607 7
OCTUBRE 615 615 0
NOVIEMBRE 625 622 3
DICIEMBRE 600 596 4
TOTAL 5303 5252 46
� ENCUESTAS REALIZADAS 2015
0
100
200
300
400
500
600
700
ENCUESTAS REALIZADAS 2015
ENCUESTAS REALIZADA USUARIOS SATISFECHO INSATISFACCIONES
CLASIFICACION DE LAS QUEJAS Y RECLAMOS 2015
SERVICIO GENERAL 3P Y P 7ODONTOLOGIA 2SERVIFARMA 2CONSULTA EXTERNA 12
ASIGNACION DE CITAS (SATELITE) 1
ASIGNACION DE CITAS H.C.V.P(ODONTOLOGIA)
1
URGENCIAS 3HOSPITALIZACION 3ODONTOLOGIA HCVP 2AMBULANCIA 1CRN 2ARCHIVO 4FACTURACION 2SIAU 1
FELICITACIONES
CANTIDAD
VISITAS DOMICILIARIAS
12
URGENCIA 4CONSULTA EXTERNA
3
CENTRO DE RECUPERACION
1
60%20%
15%
5%
FELICITACIONES 2015
VISITAS DOMICILIARIAS
URGENCIAS
CONSULTA EXTERNA
CENTRO DE RECUPERAION
TRIMESTRE
PRINCIPALES CAUSAS DE INSATISFACCION PLAN DE MEJORAMIENTO
RESPONSABLE
PRIMER TRIMETRE
EL USUARIO DESEA QUE LAS PERSONAS DE VEREDA SEAN ATENDIDAS DE FORMA INMEDIATA. SIN ASIGNACION DE CITA.
Se dispondrá de unos cupos para las consultas de los usuarios de zona
MARQUEZA VELAZQUEZ
RETARDO EN LA ATENCION DE URGENCIA DE UN PACIENTE TRIAGE III. QUE DEBIA SER ATENDIDO POR CONSULTA EXTERNA
orientacion a los usuarios en sus deberes y obligaciones, y normas de atencion de urgencia
JEFE DE TRIAGE, SIAU
REQUIEREN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BAÑOS DE HOSPITALIZACION
se ordena mantenimientos de los las instalaciones de los baños del HCVP
GERENCIA
QUIERE QUE ATIENDAN RAPIDO EN CONSULTA EXTERNA, EL MEDICO SE ESTA DEMORANDO CON LA VALORACION DE LOS PACIENTES
orientación a los usuarios en sus deberes y derechos, y normas de atención de consulta externa.
COR. SIAU
SUGIERE QUE COMPREN UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA HIDRATACION DE LOS USUARIOS
Compra del dispensador de agua para el centro Satélite JOAQUIN RODRIGUEZ.
GERENCIA
EXIGEN EL RESTABLECIMIENTO DE LA LINEA TELEFONICA EN EL CENTRO SATELITE
Se ordeno la habilitación de una línea celular mientras se restablece el servicio de la línea telefónica
GERENCIA
MAL ESTADO DE LA DOTACION HOSPITALARIA (VIEJOS)
ya se tiene dentro del presupuesto del 2016 la dotación para el mejoramiento de la atención en la hospitalización.
GERENCIA
NO ESTAN ENTREGANDO MEDICAMENTOS COMPLETOS EN SERVIFARMA
la queja fue transferida al coordinador SAC municipal, quejafuera de competencia.
COOR SAC M/PAL
SEGUNDO TRIMETRE
NO SE LE REALIZARON OPORTUNAMENTE LOS EXAMENES
socialización del caso con la bacterióloga y llamado de atención para no incurrir en el caso
CALIDAD-T.O
MALA ATENCION Y MALTRATO POR PARTE DE LA FUNCIONARIA. (FACTURACION)
socialización del caso con la facturadora y llamado de atención , charla de atención humanizada.
CALIDAD-T.O
FALTA DE COMPROMISO DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE URGENCIA CON EL USUARIO
capacitación al personal asistencial en manejo de relaciones interpersonales y trato de pacientes en el área urgencia.
AUD.CALIDAD siau
DETERIORO DE LA SALUD DEL USUARIO EN EL CENTRO NUTRICIONAL
estudio del caso para posterior respuesta al usuario.
AUD, CALIDAD
EN PYP QUIERE QUE INICIE LA ATENCION PUNTUALMENTE, COMO ESTA ESTABLECIDO EN EL HORARIO DE ATENCION QUE ESTA ESTABLECIDO
dificultad con un niño de CRN, socializacion del caso con la MEDICA y llamado de atencion para no repetir el caso
AUD. CALIDAD, t.o
EL USUARIO SOLICITA CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL EN EL AREA DE URGENCIA ANTE SITUACION DE EMERGENCIA .
En el área de URGENCIA se cuenta con la disponibilidad de un medico, una enfermera jefe y auxiliar para el apoyo en la atención en casos de colapso
AUD CALIDAD
EL USUARIO DESEA Y EXIGE UNA CONSULTA EXTERNA POR PRIORIDAD.
orientacion a los usuarios en sus derechos y deberes, y normas de atencion de consulta externa.
COOR SIAU
SE SOLICITA OTORGAR LAS CITAS DE CONTROLES PRENATALES POR PRIMERA VEZ, EN UN LAPSO DE TIEMPO MENOR
Se realizo plan de mejoramiento efectuando su atención diferencial, dando a conocer al usuario la atención de embarazada por primera vez los días lunes, martes y jueves
AUDITOR DE CALIDAD
TERCER TRIMET
RE
QUEJA DE LOS USUARIOS DE SALUDVIDA POR NO TENER DONDE RECLAMAR MEDICAMENTOS LOS DIAS FESTIVOS
la queja fue tranferida al coordinador SAC municipal, debido a que pasa hacer de su competencia.
COOR SAC M/PAL
FALTA DE IMPLEMENTOS COMO TAPABOCAS, VASOS DESECHABLES Y FOCOS EN LOS BAÑOS.
se autoriza manteniento de las instalaciones de los baños en el HCVP
GERENCIA
FALTA DE COMPROMISO DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE URGENCIA CON EL USUARIO
capacitación al personal asistencial en manejo de relaciones interpersonales y trato de pacientes en urgencia, derechos y deberes
AUD CALIDAD - SIAU
AUTORIZACION DE REMISION GINECOLOGICA A SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD (SALUD VIDA)
la queja fue tranferida acodinador SAC municipal debido a que pasa hacer de su competencia.
COOR.SAC
MAL ASEO EN LOS CUARTOS DE HOSPITALIZACION
Llamado de atención al personal de servicio general para mejorar el servicio
TEC.OPERATIVO
MALA ATENCION EN EL AREA DE URGENCIA,FALTA DE CRITERIO MEDICO
Llamado de atención a personal asistencial de urgencia para mejorar la calidad y oportunidad en el servicio
TEC.OPERATIVO-GERENTE
EL USUARIO SOLICITA SILLA DE RUEDA PARA LA SEDE EL SATELITE
Llamado de atención a personal asistencial de urgencia para mejorar la calidad y oportunidad en el servicio
GERENCIA
MALA ATENCION, FALTA DE HUMANIZACION, PIDE ATENCION EN URGENCIA MAS RAPIDA A ADULTOS MAYORES
capacitacion al personal asiatencial en manejo de relaciones interpersonales y trato de pacientes en urgencia. Y derechos y deberes
COOR SIAU
CUARTO TRIMETRE
AUSENCIA DE MEDICAMENTOS EN EL AREA DE URGENCIA
INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE HORARIO POR PARTE DE LA NUTRICIONISTA
Llamado de atención a la NUTRICIONISTA para mejorar la calidad y oportunidad en el servicio
TECNICO OPERATIVO
DESACUERDO CON EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SUMINISTRADO A LA PACIENTE POR EL MEDICO.
orientación a los usuarios en sus derechos y deberes, y normas de atención de en urgencia.
COOR SIAU
Acuerdo No. 007 de 2014El art. 33 No 12 del acuerdo No 007 de 2014 manifiesta que:12. Publicidad del Contrato en el Secop: La ESE HOSPITALCAMILO VIILAZON PUAMREJO, será responsable de garantizar lapublicidad del contrato, salvo los asuntos expresamentesometidos a reserva.
La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el SistemaElectrónico para la Contratación Pública (Secop) cuyo sitio webserá indicado por su administrador.
Será publicado en el Secop, el contrato, las adiciones, prórrogas,modificaciones o suspensiones, las cesiones del contratopreviamente autorizadas por la entidad contratante y lainformación sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieranen el curso de la ejecución contractual o con posterioridad aesta.
Las publicaciones en SECOP estarán a cargo de la gerencia de laESE o quien esta designe como responsable.
RESOLUCIÓN 5185 DE 2013(diciembre 4)
Diario Oficial No. 48.996 de 6 de diciembre de 2013MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de
contratación que regirá su actividad contractual.EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, y
� ARTÍCULO 14. PUBLICACIÓN. Las EmpresasSociales del Estado están obligadas a publicaroportunamente su actividad contractual en el Secop.
COMPONENTES
�Talento Humano� Direccionamiento Estratégico
� Administración del Riesgo �Autoevaluación Institucional
� Auditoría Interna Y�Planes de Mejoramiento
ELEMENTOS
� Acuerdos� Compromisos o Protocolos Éticos
� Desarrollo del Talento Humano Planes, � Programas y Proyectos Modelo de Operación por Procesos
� Estructura Organizacional � Indicadores de Gestión� Políticas de Operación
� Políticas de Administración del Riesgo� Identificación del Riesgo
� Análisis y Valoración del Riesgo� Autoevaluación del Control � Gestión Auditoría Interna
� Plan de Mejoramiento
PRINCIPIO = MECI
El ejercicio de control interno debe consultarlos principios de Igualdad, Moralidad,Eficiencia, Economía, Celeridad, Imparcialidad,Publicidad y Valoración de Costos Ambientales.
En consecuencia, deberá concebirse yorganizarse de tal manera, que su ejercicio seaintrínseco al desarrollo de las funciones detodos los cargos existentes en la entidad, y enparticular de las asignadas a aquellos quetengan responsabilidad del mando”
EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DEL AÑO 2.011
El Jefe de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses, en la Página Web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del Control Interno de dicha
Entidad Pública, en este caso
EL Hospital Camilo Villazón Pumarejo.
ALCANCE Y DESARROLLO DEL ALCANCE Y DESARROLLO DEL MECI
� ACTA DE COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI
� RESOLUCION DE CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPODS DIRECTIVO Y OPERATIVO DEL MECI
� CODIGO DE ETICA ADOPTADO POR RESOLUCIÓN
� CODIGO DE BUEN GOBIERNO ADOPTADO POR RESOLUCIÓN
� PROCEDOMIENTOS DE TALENTO HUMANO TALES COMO: SELECCIÓN, INDUCCION REINDUCCION CONTRATACION, EVALUACION DE DESEMPEÑO, RETIRO LABORAL, CAPACITACION, SALUD OCUPACIONAL
� MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
� PROCEDIMIEMTODE ESTILO DE DIRECCION
� MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
� MISIÓN
� VISIÒN� OBJETIVOS
INSTITUCIONALES� ORGANIGRAMA
INSTITUCIONAL� MAPA DE RIESGOS� POLITICIAS DE OPERACIÓN� CONTROLES� INDICADORES� MAPA DE COMUNICACIONES� AUDITORIAS� PLANES DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL, FUNCIONAL E INDIVIDUAL
� MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CONTROL INTERNO- HCVP 2015
1) Recolectar la información general mediante encuesta,entrevistas no formales, indagaciones y documentaciónde la empresa para conocer su contextualización y llevara cabo un análisis preliminar del Sistema de ControlInterno.
2) Evaluar los elementos del control interno de la Empresamediante la metodología del MECI con el fin de obtenerun diagnóstico de las debilidades y oportunidades demejora.
3) Diseñar una propuesta de mejoramiento del Sistema deControl Interno para el Hospital, mediante el análisis dela información recolectada como instrumento quepermita elevar el nivel de gestión.
Apartes de Socializaciones
Socialización del nuevo Modelo Estándar de Control
InternoCODIGO DE ETICA
� De igual manera en el hospital satélite y en la
sede principal se socializaron de manera
permanente los informes del 2193; escenario que
fue utilizado para fomentar la cultura del auto control, sentido de pertenencia y obediencia
de los manuales de procedimientos.
La oficina de Talento humano en cumplimiento
del código de ética ha exigido los compromisos y
protocolos que permite determinar y establecer
parámetros de conducta de los servidores públicos, de tal manera que éste sea conocido por todos los funcionarios, que lo
entiendan y apliquen de manera correcta.
INTEGRACIÓN
expresar sus expectativas y sugerencias
Se han integrado los servidores públicos, contratistas, pasantes y en general todo aquel que tengan algún vínculo con la
administración, con el personal de planta, donde todos tengan la posibilidad de
expresar sus expectativas y sugerencias con respecto a la identificación de los
principios éticos
ALCANCE.
El objetivo primordial……..
Durante la vigencia 2.015; basado en orientaciones personalizada con el
personal de la ESE Camilo Villazón de Pueblo Bello, a través de charlas sobre el Autocontrol, Sentido de Pertenencia y Disposición de los Servidores de la
institución
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL HCVP
� En reuniones gerenciales se viene estudiando la posibilidad de reformular la
estructura organizacional con el fin de enfocarla hacia la modernización, con énfasis en una administración de tipo
Comercial y de Calidad, que proporcione mayor dinamismo a la gestión de ingresos que garanticen la
sostenibilidad del hospital pero enfocados siempre a garantizar en todo momento la
satisfacción de nuestros usuarios, en especial lo que no tiene capacidad de pago.
EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN
� En lo que respecta al tema de información ycomunicación se mantiene la práctica del uso debuzones de quejas y sugerencias en todo ELHOSPITAL CAMILO VILLAZON PUMAREJO DEPUEBLO BELLO de atención adscritos a la institución,los cuales son abiertos semanalmente con laparticipación de un representante de la asociación deusuarios, el coordinador del SIAU y algunas veces conrepresentación de la oficina de Control Interno.
� Para conocer la opinión de los usuarios respecto a laprestación de los servicios, se realizan las encuestasde satisfacción, las cuales bimensualmente se tabulany se conoce el porcentaje de satisfacción, que seconstituye en un indicador del sistema de calidad.
PLA
NES
DE M
EJO
RA
MIE
NTO
COMPONENTES
� LINEAMIENTO MECI HOSPITAL CAMILO VILLAZON PUMAREJO
DE PUEBLO BELLO � El componente de Autoevaluación,
aun no está implementando dentrode nuestra institución, en laactualidad solo se realizan planesde mejoramiento a nivel interno ypara aquellas auditorías ejecutadaspor los entes de control externos yclientes (EPS) con los cuales setiene contratado la prestación delservicio.
LEY DE ARCHIVO (594/2000)
� El Hospital no cuenta con las tablas deRetención Documental al día, tal cual como loexige la norma, no obstante el propósito esllevar a nuestra institución por el camino dela aplicabilidad referente a lo que se vienemanejando, como son los dos archivo, elasistencial y el administrativo, al igual no secuenta con un procedimiento establecidopara el manejo de la memoria institucional,convirtiéndose este hecho en un riesgo dealto impacto, dado que la probabilidad deperdida de información es muy alta.
CONTRIBUTIVO Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180
De 181 a 360 Mayor 360
Total por Cobrar con Facturación
Radicada
Facturación Pendiente de Radicar
2014 24.333.550 11.643.700 28.233.450 34.400.127 49.153.765 147.764.592 9.128.700
2015 12.361.850 30.861.824 8.690.834 40.736.621 88.147.529 180.798.658 23.850.300
DIFERENCIA 11.971.700 -19.218.124 19.542.616 -6.336.494 -38.993.764 -33.034.066 -14.721.600
CONTRIBUTIVO
� CARTERA DE 60 > DE 360 DIAS
-50000000
0
50000000
100000000
150000000
200000000
2014 2015 DIFERENCIA
CARTERA CONTRIBUTIVO
CARTERA Hasta 60
CARTERA De 61 a 90
CARTERA De 91 a 180
CARTERA De 181 a 360
CARTERA Mayor 360
CARTERA Total por Cobrar conFacturación Radicada
CARTERA Facturación Pendiente deRadicar
CONTRIBUTIVO
� CARTERA DE 60 > DE 360 DIAS
SUBSIDIADO
SUBSIDIADO Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180De 181 a
360Mayor 360
Total por
Cobrar con
Facturación
Radicada
Facturación Pendiente
de Radicar
2014 13.984.200 5.019.400 13.556.567 12.370.263 172.624.331 217.554.761 22.860.015
2015 10.441.750 6.143.800 6.563.800 23.793.686 177.527.881 224.470.917 92.146.576
DIFERENCIA 3.542.450 -1.124.400 6.992.767 -11.423.423 -4.903.550 -6.916.156 -69.286.561
CARTERA DE 60 > DE 360 DIAS
-100.000.000
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
Facturación Pendiente deRadicarTotal por Cobrar conFacturación RadicadaMayor 360
De 181 a 360
De 91 a 180
De 61 a 90
SUBSIDIADOSUBSIDIADO
CARTERA DE 60 > DE 360 DIAS
SOAT
SOAT De 61 a 90De 91 a
180
De 181 a
360Mayor 360
Total por
Cobrar con
Facturación
Radicada
Facturación
Pendiente de Radicar
2014 691.700 742.900 1.366.100 47.367.000 50.167.700 339.700
2015 0 0 542.800 31.377.946 31.920.746 2.245.550
DIFERENCIA 691.700 742.900 823.300 15.989.054 18.246.954 (1.905.850)
CARTERA DE 60 > DE 360 DIAS
SOAT
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
2014 2015 DIFERENCIA
691.700 0 691700
De 91 a 180
De 181 a 360
Mayor 360
Total por Cobrar con FacturaciónRadicada
Facturación Pendiente de Radicar
De 61 a 90
CARTERA DE 60 > DE 360 DIAS
VALORES TOTALESCARTERA
Se incremento en un Seis Por Ciento (6%)
TOTAL
CARTERA2014 2015 INCREMENTO
$543.856.250 $576.400.260 $-32.544.010
Se incrementó en un 6%
TOTAL CARTERA; 0
2014; 543.856.250
2015; 576.400.260
INCREMTO -32.544.010
TOTAL CARTERA
REFLEXION
“LOS LOGROS DE UNA ORGANIZACIÓN SON EL RESULTADO DE LOS ESFUERZOS COMBINADOS DE CADA INDIVIDUO.
GANAR NO ES SOLO UN PENSAMIENTO, SI NO ES TODO EN LO QUE HAY QUE PENSAR.
USTED NO GANA DE VEZ EN CUANDO; USTED NO HACE LAS COSAS CORRECTAS DE VEZ EN CUANDO; USTED LAS TIENE QUE HACER BIEN CONSTANTEMENTE. Y ESO LE CREARA UN
HÁBITO QUE LO LLEVE A
LA VICTORIA”
COMO SE ENTERO DE LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA
Por Aviso Público, Prensa u Otro Medio 11
A través de la comunidad 1
Pagina web 1
Invitación Directa 15
[VALOR]
[VALOR][VALO
R]
[VALOR]
COMO SE ENTERO DE LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA
Por AvisoPúblico,Prensa uOtro MedioA través delacomunidad
Pagina web
CRE USTED QUE LA AUDIENCIA PUBLICA SE
DESARROLLO DE MANERA
Bien Organizada 25
Regularmente Organizada 3
Mal Organizada 0
Series10
5
10
15
20
25
BIEN
ORGANIZADA
REGULARMENTE
ORGANIZADA
MAL ORGANIZADA
CREE USTED QUE LA AUDIENCIA PUBLICA SE
DESROLLO DE MANEERA
LOS TEMAS PRESENTADOS EN LA AUDIENCIA PUBLICA FUERON
ABORDADOS DE MANERA
Profunda y Completa 24
Moderadamente Profunda 4
Superficial 1
24
4 1
LOS TEMAS PRESENTADOS EN LA AUDIENCIA
PUBLICA FUERON ABORDADOS DE MANERA
PROFUNDA Y
COMPLETAMODERADAMEN
TE PROFUNDASUPERFICIAL
CONSIDERA QUE EL CONTENIDO DE LA
AUDIENCIA PUBLICA CONTEMPLA LAS
DIRECTRICES PLANTEADAS EN EL PLAN DE GESTION
SI 27
NO 1
27
1
CONSIDERA QUE EL CONTENIDO DE LA AUDIENCIA PUBLICA CONTEMPLA LAS DIRECTRICES PLANTEADAS EN
EL PLAN DE GESTION
SI NO
SE SIENTE SATISFECHO CON LA INFORMACION PRESENTADA A TRAVES DE ESTE MECANISMO DE
PARTICIPACION
SI 27
NO 1
0
5
10
15
20
25
30
SI NO
27
1
SE SIENTE SATISFECHO CON LA
INFORMACION PRESENTADA A TRAVES DE
ESTE MECANISMO DE PARTICIPACION