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PROYECTO FENECIMIENTO DE LA CUENTA
ENTIDADES DISTRITALES
Secretaría General de la Alcaldía Mayor
de Bogotá – Comité Distrital de Auditoría
25 de Agosto 2020
E=48*
Fuente: Informes Contraloría Fenecimiento de la Cuenta de las vigencias de 2012 a 2018. Corte Resultados Diciembre 2019*E = Número de Entidades del Distrito Capital bajo estructura organizacional y objeto de Auditoria Regular de 2012 a Dic 2019
La Administración desde la vigencia 2016 a 2018, mejoró significativamente la tendencia en el Fenecimiento de la Cuenta en Entidades del Distrito Capital. Estrategia Liderada por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor
Comportamiento Fenecimiento de la Cuenta Distrito Capital Vigencias 2012 a 2018 (31 Dic 2019)
1917
26 25
32
40 39
2023
14 1513
8 7
51%
58%
35%38%
29%
17%
15%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
% E
nti
dad
es
qu
e N
o F
en
eci
ero
n C
ue
nta
s
No
. En
tid
ades
Vigencia de la Auditoría
SI FENECIMEINTO DE LA CUENTA NO FENECIMEINTO DE LA CUENTA NO CONFORMIDAD (Secr. Ambiente)
NO FIGURA EN PLAN DE AUDITORÍA % NO FENECIMIENTO DE CUENTA
1 1
E=39* E=40* E=40* E=40* E=40* E=45*
PROYECTO FENECIMIENTO DE LA CUENTA ENTIDADES DEL DISTRITO
RESULTADOS AUDITORIAS REGULARIDAD VIGENCIA 2018 A 31 DE DICIEMBRE 2019
7 EntidadesNO SE FENECIO
LA CUENTA
• SECRETARÍA DE MOVILIDAD
• SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
• INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
• UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
• SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
• SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
• SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
81%
15%
2% 2%
48 Entidades Objeto de Auditoría Regularidad Vigencia 2018
Sí No No Conformidad (Sec. Ambiente) No Figura Plan de Auditoría
39 Entidades Se Feneció
11
PROYECTO FENECIMIENTO DE LA CUENTA 48 ENTIDADES DEL DISTRITO RESULTADOS FENECIMIENTO DE LA CUENTA AUDITORIAS REGULARIDAD VIGENCIA 2018 A DICIEMBRE 2019
Resultado Auditoria Vigencia 2018 a Diciembre e 2019
De las 7 Entidades que No se Feneció la Cuenta Vigencia 2018, nose tenia previsto 3 de ellas (Bomberos, Sría Salud e IPES)representa un 6,25% de desviación a lo presupuestado. Aspectoimprevisto que distorsionó el pronóstico de resultados Vigencia2018. Al cierre pendiente Auditoria Sría Ambiente y ID Turismo.
0
5
10
15
20
25
30
3539
7 15%
1 1
SI FENECIMEINTO DE LACUENTA
NO FENECIMEINTO DE LACUENTA
NO CONFORMIDAD(AMBIENTE)
NO FIGURA PLANAUDITORIA
Pronostico año 2019:
Sobre la vigencia 2018, se proyecto reducción del 50% NoFenecimientos frente al 2017. Registrará un 8,33 % (4) NOFENECIMIENTOS Sobre el total de entidades (48)(2017 8 entidades equivalente al 17%)
Pronóstico Resultados Seguimiento Adopción EstrategiasRecomendadas sobre las 8 entidades que no les Fenecieronla cuenta Vigencia 2017.
4 Entidades Superarían: Foncep, Habitat, Seguridad yInt. Investigación educativa y desarrollo pedagógico. SELOGRÓ
4 Mantendrían el No Fenecimiento: Sría. D.D.Económico, Movilidad, Subred Sur y Norte
COMPONENTE FACTOR PONDERACIÓN
CONTROL DE
GESTIÓN
40%-------
50%
CONTROL FISCAL INTERNO 15% / 20%
PLAN DE MEJORAMIENTO 10%
GESTIÓN CONTRACTUAL 75% / 60%
TOTAL 100%
CONTROL DE
RESULTADOS30%
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS100%
CONTROL
FINANCIERO
30%-------
20%
ESTADOS FINANCIEROS 70%
CONTROL INTERNO
CONTABLE 10%
GESTIÓN FINANCIERA 0% / 30%
GESTIÓN PRESUPUESTAL 20% / 10%
TOTAL 100%
75%
CALIFICACIÓN GENERAL DE LA GESTION AUDITORIA DE REGULARIDA VIGENCIA 2019
10%5%
40%
Principales Factores de NO Fenecimiento de la cuenta Entidades Vigencias de 2012 a 2018
Contractual Plan MejoramientoGtion Presupuestal E. Contables
45 %
Entidades33
66%
Entidades15
30%
Entidades2
4%
Entidades Objeto de Auditoría (48) CB Vigencia 2019
Entidades Auditadas
En proceso Auditor yProgramadas 2° Semestre
Auditadas Vigencia 2018
ESTADO ENTIDADES OBJETO DE AUDITORIA (21 Agosto 2020) DE REGULARIDA VIGENCIA 2019
PROYECTO FENECIMIENTO DE LA CUENTA 48 ENTIDADES DEL DISTRITORESULTADOS AUDITORIAS REGULARIDAD VIGENCIA 2019 A 21 DE AGOSTO 2020
ENTIDAD RESULTADO FTO CTA
VIGENCIA 2019
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS YPENSIONES - FONCEP
SI
INSTITUTO DISTRITAL DE ARTES (IDARTES) SI
SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR SI
NSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LAJUVENTUD (IDIPRON)
SI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
SI
SECRETARIAS DISTRITAL DE PLANEACIÓN SI
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE NO
INSTITUTO DISTRITAL GESTION DE RIESGOS Y CAMBIOCLIMATICO - IDIGER
SI
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO NO
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD SI
UNIDAD ADTIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS SI
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL (IPES) SI
SECRETARÍA DTAL SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA SI
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. NO
ENTIDAD RESULTADO FTO CTA
VIGENCIA 2018
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER SI
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE SI
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SI
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR SI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL SERVICIOS PÚBLICOS SI
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -EAAB ESP
SI
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL SI
SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN SI
TRANSMILENIO S. A. SI
ISECRETARIA JURIDICA DISTRITAL SI
SECRETARÍA DE MOVILIDAD SI
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE SI
DTO ADMINISTRATIVO DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO SI
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA SI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITALSI
LOTERIA DE BOGOTA SI
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ORIENTE E.S.E.
SI
PROYECTO FENECIMIENTO DE LA CUENTA 48 ENTIDADES DEL DISTRITORESULTADOS AUDITORIAS REGULARIDAD VIGENCIA 2019 A 21 DE AGOSTO 2020
ENTIDAD RESULTADO FTO CTA
VIGENCIA 2019INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NO
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO SI