Post on 26-Jan-2020
Saila/Departamento Presupuesto
Millones € %
Salud 3.800,1 3,3
Educación 2.845,4 4,5
Desarrollo Económico e Infraestructuras (*) 865,9 -2,7
Empleo y Políticas Sociales 1.028,8 0,7
Seguridad 658,2 2,7
Cultura y Política Lingüística 260,1 2,8
Trabajo y Justicia 217,4 3,2
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 223,4 8,4
Resto 1.884,8 1,1
GUZTIRA/TOTAL 11.784,1 2,6
Aurrekontuaren Testuingurua/Marco Presupuestario
3
(*) Sin el efecto de los créditos de gestión se produce un incremento del 4,7%
5131 Infraestr. y Gestión Transporte Ferroviario
5135 Nueva Red Ferrov. en la CAE-Créditos Gestión
5136 Variante Sur Ferroviaria de Bilbao-Créditos Gesti
5141 Planificación del Transporte
5151 Puertos
5411 Investig. y Desarrollo Agropesquero
5413 Tecnología
5415 Agenda de Innovación Digital
7111 Agricultura y Des. Rural y Litoral
7112 Pesca
7113 Promoción y Calidad Alimentaria
7211 Estructura y Apoyo
7212 Desarrollo Ind. y Apoyo a Emprend.
7213 Seguridad Industrial
7214 Innovación y Estrat. competitividad
7311 Política y Des. Energ. y Minero
7613 Internacionalización
TOTAL
-0,9%
-36,3%
-23,6%
-2,0%
14,4%
6,8%
5,2%
7,6%
4,6%
6,4%
27,6%
2,2%
5,7%
3,8%
44,5%
268,3%
2,0%
240.927.882
156.237.646
5.142.000
6.143.383
19.015.376
18.763.587
149.739.301
18.490.474
79.642.048
19.041.973
20.294.593
18.819.834
103.026.533
5.130.881
5.419.250
1.260.576
22.733.663
889.829.000 4
Programen arabera banatuta/ Distribución del Presupuesto por Programas. (Euros) 2018 Incr.
Total sin créditos de gestión 728.449.354 762.562.584 4,7%
238.699.007
99.447.416
3.930.000
6.022.126
21.750.498
20.038.239
157.599.240
19.897.715
83.321.746
20.255.098
25.891.915
19.227.438
108.870.639
5.324.521
7.828.856
4.643.007
23.192.539
865.940.000
2019
27,1%
17,6%
0,6%
0,7%
2,1%
2,1%
16,8%
2,1%
9,0%
2,1%
2,3%
2,1%
11,6%
0,6%
0,6%
0,1%
2,6%
% s/Total
11 – Tecnología y Estrategia 155.583.587 € 163.443.526 €
Tecnología
Agenda de Innovación Digital
Agenda de Innovación Digital
Apoyo Emprend.
Innovación y Competitividad
149.739.301 € 157.599.240 €
12.646.188 € 14.053.429 €
5.634.034 € 6.968.660 €
5.086.930 € 7.489.781 €
Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasun sailburuord. Viceconsej. de Tecnología, Innovación y Competitividad
179.283.059 €
6
2019
192.294.471 €
2018
2019
+ 7,3%
2018
12 – Emprendimiento, Innov. y Sdad. Inform. 23.367.152 € 28.511.870 €
5.844.286 € 5.844.286 €
HAZITEK
Convocatoria Ayudas 2019
EMAITEK
ELKARTEK
BIKAINTEK
68.000.000
57.997.325
31.141.250
5.250.000
23.300.000
39.847.325
4.641.250
850.000
44.700.000
18.150.000
26.500.000
4.400.000
44.700.000
17.160.000
23.500.000
1.016.000
Total*
Conv. 2019 Crédito 2019
Compromiso
2020 - 2022
Compromisos
años
anteriores en
2019
11 – Teknologia eta Estrategia zuzendaritza Dirección de Tecnología y Estrategia
7
163.443.526 € zuzendaritzarena
179.500.000 Importe total por el que se convocarán los programas de ayudas con partidas de DEI y la partida del Fondo de innovación (incremento previsto del Fondo de Innovación de 17.111.425 euros )
TOTAL*
SPRI TIC’s herramienta de competitividad *ciber ayudas
SPRI Innov no tecnológica *Haziinova (berria)
SPRI Actividades Emprendedoras (ekintzaile+Bind)
SPRI Agenda Digital
SPRI Capacitación y formación digitales
SPRI Acciones BIC’s BIC’s Araba, Bizkaia, Gipuzkoa
SPRI Basque Cibersecurity Centre (BCSC)
12 – Ekintzailetza, Berrikuntza eta Gizarte Sozietatea Emprendimiento, Innovación y Soc. de la Información
23.367.152 €
8
5.657.252 €
7.539.366 €
4.469.940 €
2.415.000 €
2.195.000 €
1.520.430 €
1.344.077 €
2019
28.511.870 €
2018
2019
Inc.
22,0%
4.816.430 €
3.200.658€
3.288.940 €
2.531.153 €
2.070.000€
1.238.468 €
1.500.000 €
2018
Internacionalización
21 – Desarrollo Industrial 97.173.406 € 101.682.211€
22 – Energía y Minas 6.391.457€ 9.967.528 €
20 – Internacionalización 22.733.663 € 23.192.539 €
Desarrollo Industrial
Industria Sailburuordetza Viceconsejería de Industria
126.517.619 €
135.062.046 €
2018
2019
Inc. 6,8%
9
2019
97.173.406 € 101.682.211 €
5.130.881 € 5.324.521 €
1.260.576€ 4.643.007 €
22.733.663 € 23.192.539 €
2018
Seguridad Industrial
Des. Energético y Minero
Créditos a empresas (IVF-Socade + departamento)
Capital Riesgo
Bideratu Berria
Bilbao Exhibition Centre
GAUZATU empresas tecnológicas (2019 convo 28 MM)
SPRI – Renove Industria 4.0 (convocatoria 5 MM)
INDARTU Zonas desfavorecidas (2019 convo de 12 MM)
SPRI - Renove Polígonos Industriales (Spri+EVE) + Sprilur
SPRI - Ampliación de capital en Sociedades
21 – Industria Garapen Zuzendaritza Dirección de Desarrollo Industrial
97.173.406 €
10
2019
2018
2019 101.682.211 € Inc. 4,6%
27.000.000 €
2.264.289 €
2.400.000 €
17.520.000 €
11.103.666 €
0 €
4.957.547 €
4.600.000 €
14.860.000 €
2018
27.000.000 €
2.319.357 €
2.000.000 €
17.520.000 €
11.371.958 €
3.000.000 €
10.000.000 €
4.900.000 €
22.087.400 €
Apoyo a las organizaciones clúster
Seguridad estructuras mineras abandonadas
Ayudas a Asociaciones Empresariales
Energy Inteligence Center (EIC)
22 – Energia eta Minak Energía y Minas
6.391.457 €
11
9.967.528 €
2019
2018
2019
3.661.598 €
262.000 €
681.000 €
3.250.000 €
Inc. 56,0%
2018
3.323.598 €
262.000 €
681.000 €
0 €
12
Euskal Energia Erakundea Ente Vasco de la Energía 2019
Tomas de participación en proyectos energéticos
Bimep (1.704.571€), CADEM (700.000€), biomasa (200.000€),
Smartencity (638.000€), eólica (2.500.000€), Bidelek 4.0
(4.600.000€), Viura (6 M)
Programas de ayudas
Ahorro y eficiencia, movilidad eficiente, biomasa, etc. (10.650.000€)
Créditos de compromiso años anteriores (2.000.000€)
Inversiones en instalaciones técnicas:
Movilidad eléctrica-MUBIL, geotermia,autoconsumo, eólica, biomasa,
red Euskalsis, planta de Mutriku
16.342.571 €
12.650.000 €
2.200.500 €
Nazioartekotzea Internacionalización
22.733.663 €
13
23.192.539 €
2019
2018
2019
Inc. 2,0%
2018
Internacionalización e Inversión Extranjera
Gauzatu Implantaciones Exteriores
21.969.546 €
764.117 €
22.353.422 €
779.117 €
Principales programas de internacionalización empresarial
Programa Zabaldu: Nuevo programa de promoción de
internacionalización de empresas con potencial exportador en
fase de inicio (1.380.000-2019 y 4.140.000-2020).
Programa Elkartzen Berri: Fomento de la internacionalización en
cooperación (250.000-2019 y 250.000-2020)
Programa Sakondu: Rediseño del programa de promoción
internacionalización de empresas exportadoras regulares
(200.000 euros en 2019 y 600.000 euros en 2020).
480 BECAS 7,2 MM
Internacionalización:
100 BEINT
380 Global Training
Lursoru industrial eta teknologikoa Inversión en suelo industrial y tecnológico
14
SPRILUR
INDUSTRIALDEAK
PARQUES TECNOLÓGICOS
8.867.247€
16.332.205€
19.981.548 €
31 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas 19.772.061 € 22.362.605 €
32 – Agricultura y Ganadería 8.135.174€ 9.221.048 €
33 – Pesca y Acuicultura 21.041.973 € 22.255.098 €
34 – Calidad Ind. Agroalimentarias 37.058.180€ 43.930.154 €
95 – Organismo Pagador 51.600.000 € 51.600.000 €
Agricultura, Des. Rural y Litoral
Agricultura, Des. Rural y Litoral
Investigación y Desarrollo Agropesquero
Pesca
Invest. y Desarrollo Agropesquero
Promoción Calidad Agroalimentaria
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura industria Agricultura, Pesca y Política Alimentaria
137.382.201 € 149.506.998 €
2018
2019 Inc.
8,83%
Agricultura, Des. Rural y Litoral
19.772.061€
2018
8.135.174€
2.000.000 €
19.041.973 €
16.763.587 €
20.294.593€
51.600.000€ 15
2.000.000 €
20.255.098 €
18.038.239 €
25.891.915 €
22.362.605 €
9.221.048 €
2019
51.600.000 €
Apoyo estructuración de agentes del medio rural y litoral
Fundación HAZI
EREIN (Pub. + Privados) Conv. 2019 – 8,9 MM
LEADER Conv. 2019 – 5,3 MM
Programa de emprendimiento en zonas rurales Conv. 2019 – 0,2 MM
Plan Preven II (berria)
31 – Landa eta Itsas Garapena, Europako politikak Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas
19.772.061 €
16
22.362.605 €
2018
2019
Inc. 13,1%
1.033.145 €
4.634.265 €
8.317.000 €
2.486.573 €
400.000 €
0 €
2018
1.064.570 €
4.634.265 €
7.088.430 €
6.040.387 €
200.000 €
150.000 €
2019
Apoyo a la estructuración del sector agrario
Agrup. productores, Asoc. profesionales y
sindicatos agrarios
Planes sectoriales
Apoyo al sector ganadero
Diversificación de cultivos extensivos
NEIKER
Plan Preven II (berria)
2.553.600 €
801.000 €
85.000 €
415.000 €
300.000 €
465.000 €
0 €
32 – Nekazaritza eta Abelzaintza Agricultura y Ganadería
8.135.174 €
17
9.221.048 €
2018
2019
Inc. 13,3%
2018
2.580.000 €
851.000 €
85.000 €
415.000 €
750.000 €
465.000 €
150.000 €
2019
Mejora estruct. comerciales y pesqueras Convo 2019 –7,3MM
Fundación AZTI
Plan estratégico de atuneros congeladores
Ayudas a cofradías
Lonjas Ondarroa y Bermeo *incremento partidas
Programa Itsasoratu
Plan Preven II (berria)
Formación y emprendimiento (Relevo generacional)
Bermeo Tuna World Capital (Berria)
33 – Arrantza eta akuikultura Pesca y Acuicultura
21.041.973 €
18
22.255.098 €
2018
2019
Inc. 5,8%
5.508.821 €
4.300.000 €
200.000 €
420.541 €
4.139.000 €
100.000 €
0 €
150.000 €
0 €
2018
5.719.462 €
4.300.000 €
250.000 €
420.541 €
5.170.000 €
100.000 €
150.000 €
120.000 €
100.000 €
2019
34 – Elikaduraren industriaren kalitatea Calidad e Industrias Alimentarias
37.058.180 €
Asociaciones y otras instituciones sin fines de lucro
Programa LEHIATU promoción Convo 15 M *ardoa berria
Fundación HAZI
BCC Lab (Tabakalera) berria
NEIKER
Programa GASTROBIKAIN Conv. 2019 – 0,5 MM
Progr. becas de Doctorados y Tecnólogos Conv. 2019 – 1,7M
Programa BERRIKER (I+D+i) Conv. 2019 – 1,6MM
Fundación AZTI
Plan Preven II (berria)
Programa de Cooperación Conv. 2019 – 0,2MM
19
43.930.154 €
2018
2019
Inc. 18,5%
2.020.000 €
9.500.000 €
6.061.273 €
0 €
8.440.000 €
500.000 €
1.508.530 €
1.600.000 €
2.400.000 €
0 €
600.000 €
2018
2.070.000 €
12.200.000 €
7.361.273 €
600.000 €
8.779.724 €
500.000 €
1.209.890 €
2.285.035 €
2.588.474 €
150.000 €
450.000 €
2019
157.254.007€
99.447.416 €
3.930.000 €
Infraestr y Gestión Transp. Ferrov.
Planificación del Transporte
81.445.000 €
5.880.781€
Puertos 21.750.498€
42– Dirección de Infraestructuras del Transporte 315.985.528€ 260.631.423 €
Infraestr y Gestión Transp. Ferrov.
Nueva Red Ferrov CAE-Créd.Gestión (-36,3%)
Variante Sur Ferroviaria-Créd.Gestión
Azpiegiturak eta Garraioak sailburuordetza Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes
427.466.287€
20
369.849.047€
2018
2019
Inc. -13,5%
154.605.882 €
156.237.646 € 5.142.000€
86.322.000 €
6.004.946 €
41– Dirección de Planificación del Transporte 92.326.946€ 87.325.781 €
43– Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos 19.015.376€ 21.750.498 €
19.015.376 €
2018 2019
Obras Tramo Gipuzcoano TAV (-36,3%)
Variante Sur Ferroviaria de Bilbao
Subvenciones Euskal Trenbide Sarea : Explotación
Capital
Consorcio Transportes de Bizkaia para financiar el FMB.
Convenio con Ayuntamiento de Gasteiz y DFA Bus
Eléctrico Inteligente ( BEI)
BEI Leioa y Donostia
99.447.416€
4.152.000€
31.000.000 €
68.840.000 €
39.000.000 €
7.462.000€
1.001.000 €
42– Garraioetarako azpiegiturak Infraestructuras del Transporte 315.985.528€
.21
260.631.423€
2018
2019
Inc. -17,5%
156.237.646€
6.110.000 €
29.000.000€
61.310.000 €
39.000.000€
10.390.500 €
0 €
2018 2019
Subvenciones Eusko Trenbideak
Explotación
Capital
Ayudas a la ATT de Gipuzkoa
Fomento interoperabilidad y billete único
Aeropuertos
59.800.000 €
21.645.000€
1.331.940 €
668.694 €
650.000 €
41– Garraioaren plangintza zuzendaritza Dirección de Planificación del Transporte
92.326.946€
22
87.325.781€ 2018
2019
Inc. -5,4%
52.042.000 €
34.280.000 €
1.355.261 €
668.713 €
857.000 €
2018 2019
Mantenimiento y dragados en puertos de la
CAPV
Limpieza lámina de agua y superficies
terrestres puertos
Servicio vigilancia puertos
Encomienda de gestión recaudación tasas
portuarias. E.K.P. (Portaviones eta Lekeitio)
Inversiones en puertos*
2.625.000 €
2.667.535 €
1.268.805 €
2.460.000 €
6.968.586 €
43 – Portuak eta Itsas arloko zuzendaritza Puertos y Asuntos Marítimos
19.015.376€
23
21.750.498€
2018
2019
Inc. 14,4%
3.600.000€
2.532.400 €
1.162.011€
2.460.000 €
3.005.000 €
2018 2018
Euskal Trenbide Sarea
24
Inversiones
Obras variante ferroviaria Lugaritz-Easo (Donostia)
Desdoblamiento y nueva estación Ermua
Cubrición Eibar - Azitain
Línea 3 – Reposición frontón Casco Viejo
Obras ampliación tranvía Gasteiz (Universidad, Salburua, y mejora paradas)
Obras ampliación tranvía Bilbao (Atxuri-Bolueta)
Remodelación estaciones Txorierri, Hendaia, Deba y Amorebieta
Urbanización y otras actuaciones Durango - Lebario
Supresión Pasos a Nivel y Renovaciones Vía
Otras actuaciones (proyectos, mejora infraestructuras existentes, …)
Presupuesto Explotación
Encomiendas de Gestión
Gastos de Personal
Gastos de Funcionamiento
Otras partidas
73.761.000 €
28.700.000 €
5.940.000 €
200.000 €
1.624.000 €
15.352.000 €
500.000 €
5.221.000 €
542.000 €
2.632.000 €
13.050.000 €
78.043.000 €
36.592.000 €
16.161.000 €
25.287.000 €
3.000 €