Post on 12-Nov-2014
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Celia Sánchez GarcíaLourdes Camacho Gámiz
1- Introducción • ¿Cómo surge la idea de crear un hotel?• Situación Actual• Constitución de la Empresa• Ventajas de Crear un Hotel• Situación del hotel • Atractivos de la localidad• Financiación
2- Descripción del Hotel
• Planta Baja- Recepción- Servicios- Sala de ordenadores- Restaurante a la Carta- Buffet- Snack Bar- Bar
-Tiendas-Cocina- 3 Salones sociales - Gimnasio- Peluquería - Vestuarios empleados- Comedor empleados- Cocina empleados-4 vías de ascensores-Piscina exterior
• Planta primera- 30 Habitaciones dobles- Spa- Recepción de Spa- Baños- Dos salas de masaje- Dos despachos- Lavandería- Almacén de ropa limpia- Oficio de planta
• Planta Segunda- 30 habitaciones dobles -2ª planta Spa-Habitación doble para empleados-Oficio de planta
• Planta Tercera- 30 habitaciones dobles- Habitación doble para empleados-Jardín-Invernadero-Oficio de planta
• Planta cuarta- 5 Suites- 5 Suites Junior- Acceso al Jardín- Oficio de planta
• Planta quinta- Piscina cubierta- Acceso al jardín- Oficio de planta
3- Instalaciones Vestíbulo y recepción- Superficie
vestíbulo:200m2- Superficie recepción:54m2
Pasillos y escalera- Cubiertos de material acústico absorbente- Pasillos señalizados- Escaleras para usuarios, servicio y emergencias.- Usuarios medida: 2.25m- Servicio y emergencias medidas:1.75m
Despachos
Ascensores y montacargas- Medidas: 2x2m- Capacidad: 6 personas- Peso que soporta: 600kg- Rellano libre de obstáculos frente al ascensor.
Accesibilidad a Minusválidos
-Rampa de 2m de ancho en la entrada principal-Para acceder a la 2ª planta de Spa rampa 2m ancho-Aseos propios-2 Habitaciones acondicionadas-Para el acceso a la zona de la piscina exterior 3 rampas-Rampa con barandilla en la piscina-Escaleras de caracol Rampa
Aseos Generales -3 Bloques de Aseos Generales
-1 Bloque 2 aseosSeñoras
Caballeros
•5 inodoros•1 espejo•2 lavabos•Jabón• Secador de manos•Toallas de un solo uso
- 1 Aseo
Medidas: Acceso Ubicación
35m2 cada aseo Doble puerta con corredor Planta 01 m2 inodoro Clara distinción entre los Miniclub 3 m2 minusválidos servicios de señores y señoras Spa
Tiendas
- 2 tiendas- Medidas : 42 m2- Subcontratadas
Despachos
Servicio de habitaciones- 24 horas
Servicios sanitarios- Botiquín primeros auxilios- Acuerdo con médico de la zona
-2 Despachos + Aseo- Medidas:•Despacho 1: 50 m2•Despacho 2: 58 m2•Aseo: 12 m2
Servicio de lavandería- Subcontratada: Limpiatex- Existe una lavandería en el hotel de 25 m2 para emergencias.
Medidas de Seguridad - Cumple con la normativa- Llaves magnéticas- Caja fuerte- Servicio de control y acceso-3 extintores en cada planta, 5 en la planta 0- Salidas de emergencia
Servicio de limpieza- 24 horas- Limpieza habitaciones: 1 vez por día
Servicio de peluquería- Se encuentra en la 1ª planta- Subcontratada: Tupelo- Superficie: 25m2
3.3 Zona de usuarios
Habitaciones dobles- Superficie: 25m2- Techos: 3m- Terraza exterior: 4m2- Baño 9m2
Habitaciones dobles para personas con movilidad reducida- Superficie:25m2- Techos: 3m- Terraza: 4m2- Habitación totalmente adaptada a las necesidades de estas personas.
• Habitaciones- Identificadas mediante un número- Cada habitación dispone de un manual con toda la información necesaria.- Calefacción y aire acondicionado- Wifi, teléfono y sistema de domótica.- Caja fuerte-Minibar
Mobiliario Habitación Doble
•2 camas de 105x200•2 mantas•2 edredones•1 banqueta•1 televisor•1 escritorio•1 silla•2 lámparas de pared•1 lámpara de suelo•4 focos por unidad•2 sillones•1 percha•Cortinas•3 cuadros
•1 espejo•1 armario•1 caja de seguridad•Perchas•Minibar•Jarra•Papelera•2 copas•2 almohadas•2 mesitas•Teléfono
Junior Suites-Superficie: 61m2-Techos: 3m-Terraza: 12m2-Baño: 15m2-Habitación: 25m2-Salón: 15m2
•3 focos de luz•Lámpara de pie•2 cuadros•Mesa•4 sillas•Televisión de 40” •Sofá
Suites- Superficie: 125 m2- Techos: 3 m2- Terraza: 12 m2- Dos Baños: 17m2- Salón: 35 m2- Dos Habitaciones: 24 m2-Vestidor 8 m2
Baños- •Una bañera•Una ducha•Dos lavabos •Un inodoro•Un bidé•2 albornoces•2 toallas grandes•2 toallas normales•Espejo aumentador•Espejo •2 zapatillas•2 focos•2 lámparas para los espejos•2 toallas tocador•2 percheros•1 papelera•Secador de pelo•Teléfono
3.3 Comedores y salones
Restaurante: “La Ribera”
• Abierto al público• Superficie: 200 m2
Buffet
• Solo clientes del hotel• Superficie: 420 m2
Snack bar/Pub
• Superficie: 61 m2• Acceso directo a la
piscina• Donde hay mesas y sillas
Lobby bar
• Superficie: 120 m2• Acceso al exterior• Salida propia• Capacidad: 60 personas
Salones- 2 Salones de Reuniones- 1 Salón Social
Salón de Reunión 1 : 650 m2: 400 personas
Salón de Reunión 2: 204 m2: 80 personas
Salón Social: 300 m2: 120personas
3.3 Otras instalaciones
Gimnasio
Atención de Niños Piscinas
Jardines
GIMNASIO
-Situado en la Planta Baja -Superficie: 150 m2
Atención de Niños
-Situado en los exteriores de la Planta Baja - Miniclub- Salón de juegos + Aseos-Superficie: 150 m2
-Parque infantil
Piscinas
- 2
- Piscina Exterior• Dimensiones: 80x30m•2 escalerillas•Rampa + Barandilla•Profundidad: 0-3 metros• Escenario-Piscina de la Terraza•Dimensiones: 40x20m• Posibilidad de ser cubierta•Pequeña barra de Refrescos
Planta BajaPlanta 5 Cubierta
Jardines
- 3ª Planta-Dimensión: 700m2
-Arboleda en los alrededores
Spa
-Situado en la 1ª y 2ª Planta- 1000 m2
-2 Salas de masajes- 15 m2
SPA
-Situado en la 1ª y2ª Planta -Superficie: 1000 m2
-Salas de masaje: 15m2
-Numerosos Servicios*• Piscinas de contraste•Piscina de Relax con cascada• Sauna finlandesa• Gruta de hielo-Masajes*• Tradicional Sueco•Masaje Anticelulítico• Masaje facial• Masaje Reafirmante con cañas de BambúTodos los tratamientos son de 50 minutos
Paquete Especial: Operación Bikini
Día 1: Piel radianteDías 2,3,4,5: Reducción de celulitis localizadaDía 6: Reafirmante
- Normativa- Mantenimiento- Recepción del Spa: Normativa
- Prohibición de entrada a la zona de baño con ropa o calzado de calle. - Obligatoriedad de usar la ducha antes del uso de las instalaciones. - Prohibición de entrada con animales. - Prohibición de zambullirse de cabeza.
-Vestuarios-Espacio de Relajación
3.4 Zona de Servicios Cocinas, Cámaras Frigoríficas, Bodega y Despensa Oficios de Planta Depósito de Equipaje Garaje Climatización, calefacción, refrigeración y agua caliente Internet y otras Telecomunicaciones
Cocinas, Cámaras frigoríficas, Bodega y Despensa
- Planta 0- Dimensión: 150m2
-Sujeta a la normativa vigente- Capacidad del 100% simultáneamente- Cámara frigorífica separada para carnes y pescados
Oficios de Plantas
- 1 en cada planta - Dimensión: 3m2
-Dotados -Fregadero-2 Armarios
Garaje
- Planta -1-Garaje Propio-70 plazas-Dimensiones: 280x200m- En caso de necesitarlo, espacio existente enfrente del hotel -2 tipos de plaza
- Líneas blancas
-Plazas enumeradas - Manguera de agua + extintor- Acreditación
60% 3x2m40% 4x5m
Climatización, calefacción, refrigeración y agua caliente
- Todas las instalaciones cuentan con aparatos concretos de climatización.-Todo el hotel dispone de agua caliente
Internet y Otras Comunicaciones -Zona habilitada para los usuarios• Dimensiones: 70m2
• 3 ordenadores-Wifi gratuito a todo el edificio- Teléfono de recepción-Compañía: Orange
3.5 Zona de Personal Instalaciones - Vestuarios• Independientes• Duchas, lavabos, inodoros, banquetes y taquillas privadas• Plato de ducha: 1.85 m y alicatados- Comedor independiente de la cocina
- 4 dormitorios dobles
Uniformes - Realizados por Adolfo Domínguez
2º planta3º planta 15 m2, baños 9 m2
4- HORARIOS 4.1 Horarios de las Instalaciones
Instalaciones HorarioRecepción 24 horasParking 24 horas
Restaurante13:00-16:0019:00-22:00
Buffet 7:00-10:0013:00-15:3019:00-22:00
Bar 11.00-19.00Snack Bar 14.00-4.00Piscina Exterior 10:30-14:00
16:00-20:00
Piscina Terraza 12:00-16:0018:00-22:00
Spa 9:30-13:0016:00-20:00
Sala de ordenadores 24 horasServicio de habitaciones 24 horasCocina 6.00-3.00Gimnasio 8.00-21.00
4.2 Organigrama
Departamentos Empleados
Dirección 1 Director
Recepción 4 Recepcionistas
Departamento de pisos
Gobernanta
5 camareras
Departamento de cocina
1 jefe de cocina
4 ayudantes
Departamento Restauración
Buffet 1Maître
4 camareros
Restaurante 3 camareros
Departamentos Empleados
Restauración
Bar 2 camareros
Snack Bar/Pub 3 camareros
Vigilancia
2 socorristas todo el año1 socorrista 3 meses
1 socorrista suplente
Servicios
Spa 2 masajistas
Mantenimiento 1 técnico de mantenimiento
Miniclub 2 animadores
4.3 Horarios de los empleados
Recepcionistas
Camareras de pisos
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
7:00-15:00
15:00-23:00
23:00-7:00
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
7:00-15:00
15:00-23:00
23:00-7:00
Camareros Buffet
Camareros Restaurante
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
6:30-10:30
12:30-16:30
18:30-22:30
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
12:30-16:30
18:30-22:30
Maître
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
6:30-10:30
12:30-16:30
18:30-22:30
Camareros Bar
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
11:00-15:00
15:00-19:00
Camareros Snack Bar/Pub
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo14:00-18:00
18:00-22:00
22:00-4:00
Cocineros
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
6:00-10:00
12:00-16:00
19:00-23:00
23:00-3:00
Departamento de Vigilancia
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
10:00-14:00
16:00-20:00
PISCINA EXTERIOR
PISCINA TERRAZA
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
12:00-16:00
18:00-22:00
SPA
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 9:30-13:30
16:00-20:00
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
9:00-13:00
17:00-21:00
Servicios SPAMasajistas
Animación
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 10:00-12:00
17:30-23:30
Jefe de MantenimientoTrabaja de:09.00 a 13.0016.00 a 20.00Libra los martes.
Mantenimiento
5- Plan de autoprotección• Se muestran las medidas adecuadas para evitar los riesgos que puedan
afectar• Plan de emergencia con instrucciones para las actuaciones de emergencia• El personal estará instruido sobre las medidas de autoprotección• Existe un buzón de seguridad donde se encuentran todos los documentos
en los que están determinadas todas las técnicas de autoprotección
6- Salubridad y Potabilidad del agua
• El hotel se rige por la normativa vigente sobre los diferentes usos del agua.• El suministro de agua potable procede de la red general del municipio.• dispone de una instalación de aguas regeneradas para servicio de
inodoros y para las instalaciones de riego• El hotel dispone de un depósito de agua con una capacidad de 100.000
litros de agua
7-.Electricidad y Generador de Energía • Placas solares • 4Generadores de Electricidad
- Productoo ofertas para bodao salones equipadoso tarjeta de fidelizacióno empleados multilingües o hojas de valoracióno actividades y servicios: excursiones, Windsurf, pub para niños, animación
8- Plan de Marketing
- Distribucióno Web propiao Agencias de viajeo Folletoso Tarjetas de visitao Anuncio en revista: - “Skal International” - “El Día”
- Promoción o Visitas virtualeso Información multilingüeo Guías de viajeo Facilidad de transporteo Descuentos por interneto Gran inversión en publicidado Anuncio de inauguración en el periódico
Febrero Habitación con desayuno Media pensión
Descuento 20%: dos noches y desayuno
Descuento 30%: dos noches y media pensión
Visita a Cádiz 35.95€
San Valentín
Habitación con desayuno
Media pensión Pensión completa
Champán, frutas, bollería, tostadas, agua mineral
Set de surtidos y bombones para la noche
Set de surtidos y bombones y champán
Día de Andalucía
o De jueves a Domingo: un día gratis.
o Regalo de una botella de aceite por habitación.Semana del deporte de riesgo
o Descuentos del 10 al 30% en actividades
Día del relax, Domingo
o Tarifas especiales Spa
Campeonato de Mus
o Patrocinado por seguros AXA
o Duración de tres semanas
Ruta de la tapa y bodegas de CádizSemana Santa
o Servicio de autobús a diferentes ciudades
Mayo
o Competiciones de Vóley Playa
San Juan
o 15% descuento con un mínimo de 3 noches en el hotel
Virgen del CarmenJornadas Ecuestres
o 20 al 35% de descuento en sesiones épicas
Fiestas patronalesNoche Fin de Año
o Fiesta de gala, además de una noche de hotel y desayuno para dos personas: 300€
9- Plan de financiación anual
• Capital necesitado: 50.000.000€• Un 10%, 5.000.000€ proviene de un préstamo de Caja
Rural.• Herencia: 20.000.000€• Participaciones: 25.000.000€Precio medio anual
Tipo de Habitación Precio Medio Precio medio global
Habitación doble 532/3 177.33€239.33€
Junior Suite 694/3 231.33€
Suite 928/3 309.33€
• Personal contratado con que cuenta el hotel para su puesta en marcha: 40 trabajadores.
• Todos trabajan 48 horas semanales, excepto algunos que trabajan media jornada.
• Al final del ejercicio, se realizará una remuneración a todos los empleados que trabajan 48 horas a la semana, ya que trabajan 3 horas más, y de esta forma se le compensará dichas horas extras.
IngresosHABITACIONES
Precio medio de habitación x nº de habitaciones x % ocupación anual de hotel x 365 días
Precio medio de la habitación 239,33€
Nº de plazas 210
% Ocupación anual 57%
Total: 4.979.260,65€
RESTAURANTE (hotel)Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días
Precio medio comidas 29.89€Nº de comidas al día 2Plazas del hotel 210% ocupación anual 57%%clientes que usan el servicio 20%
Total: 552.363,61€
RESTAURANTE (exterior)
Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del restaurante x % clientes que utilizan el servicio x 365 días
Precio medio comidas 29.89€
Nº de comidas al día 2
Nº de plazas del restaurante 60
%clientes que usan el servicio 30%
Total: 392.754.60€
BUFFET (desayuno)Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días
Precio medio comidas 12€Nº de comidas al día 1Plazas del hotel 210% ocupación anual 57%%clientes que usan el servicio 90%
Total: 471.857,40€
BUFFET (almuerzo)
Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días
Precio medio comidas 49€
Nº de comidas al día 1
Plazas del hotel 210
% ocupación anual 57%
%clientes que usan el servicio 10%
Total: 214.083,45 €
BUFFET (cena)
Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días
Precio medio comidas 49€
Nº de comidas al día 1
Plazas del hotel 210
% ocupación anual 57%
%clientes que usan el servicio 70%
Total: 1.498.584,15 €
BAR CAFETERÍA
Precio medio de consumición x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días
Precio medio consumición 7.38€
Plazas del hotel 210
% ocupación anual 57%
%clientes que usan el servicio 70%
Total: 225.705,123€
SNACK BAR/PUB
Precio medio de consumición x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días
Precio medio consumición 8€
Plazas del hotel 210
% ocupación anual 57%
%clientes que usan el servicio 75%
Total: 262.143 €
SERVICIO DE HABITACIONES
Precio medio de pedido x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días
Precio medio consumición 20€
Plazas del hotel 210
% ocupación anual 57%
%clientes que usan el servicio 5%
Total: 43.690,50 €
SPA (hotel)
Precio medio de producto x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días
Precio medio consumición 53.52€
Plazas del hotel 210
% ocupación anual 57%
%clientes que usan el servicio 24%
Total: 561.195,73 €
SPA (exterior)
Precio medio de producto x plazas del spa x % clientes que utilizan el servicio x 365 días
Precio medio consumición 53.52€
Plazas del spa 80
%clientes que usan el servicio 40%
Total: 625.113,60 €
BODAS
Precio medio del menú x plazas de invitados x nº de bodas estimadas
Precio medio del menú 91€
Plazas de invitados 300
Nº de bodas estimadas 40
Total: 1.092.000€
ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS
Precio medio de las actividades x plazas del hotel x %ocupación anual x % clientes que utilizan el servicio x 365 días
Precio medio de las actividades 50€
Plazas del hotel 210
% ocupación anual 57%
% clientes que usan el servicio 25%
Total:546.131,25€
ALQUILER PELUQUERIA: 700€/Mes x 12: 8400€ALQUILERES TIENDAS: 750€/Mes x 2 x 12: 18.000€ALQUILER SALÓN 1: Precio del salón x nº de convenciones estimadas: 250€ x 15: 3.750€ALQUILER SALÓN2: Precio del salón x nº de convenciones estimadas: 200€ x 20: 4.000€ALQUILER SALÓN 3: Precio del salón x nº de convenciones estimadas: 230€ x 20: 4600€
TOTAL INGRESOS: 11.503.633,06 €
Gastos
TOTAL MOBILIARIO: 8.524.467,75€TOTAL LUZ45€ habitación x mes y 600€ por zonas comunes al mes: 61.200 € al añoGenerador de electricidad: 80.000€Placas Solares: 60.000€TOTAL AGUA1/3 de 61.200€: 20.400 €Depósito de agua: 10.200€TOTAL GAS25.500€
TOTAL TELÉFONO + INTERNET315.95 € mensual: 3.791,4€TOTAL EMPRESA DE TELEVISIÓN DIGITAL 80,95€ mensual: 971,40€TOTAL SUELDOS Y SALARIOS523.000€ +66.0000€: 589.000€TOTAL SEGUROS HOTEL:5.343,72€TOTAL IMPUESTOS: 586.908,43€
TOTAL INTERESES DE PRÉSTAMO520.000€TOTAL GASTOS DE RECEPCIÓN7.055,17€GASTOS BAÑOS PÚBLICOS6.519,481€TOTAL GASTOS DE SPA30% de los ingresos. 30% DE 625.669,33: 187.700,799€
TOTAL GASTOS DE LAVANDERÍA1€/kg indiferentemente de color o lencería blanca.143.520€TOTAL GASTO ALMACÉN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA4.600€TOTAL GASTOS DE VESTURARIOS DE PERSONAL6.547€TOTAL GASTOS DE UNIFORMES12.950€
Folletos 3000 ud 30€Tarjetas de visita 3000 ud 52€Anuncios en revistas 6300€Página Web 5000€Mantenimiento de la página 200€ x 12: 2400TOTAL GASTOS DE PUBLIDAD 13.782€
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Gastos Buffet 20% ingresos del buffet: 436.905€
Gastos Restaurante 20% ingresos restaurante: 630.914,53€
Gastos Bar 20% ingresos bar: 45.141,0246€
Gastos Snack Bar/ Pub 20% ingresos snack:52.428,60€
Gastos Servicio de Habitaciones 20% ingresos s.habitaciones: 8.738,10€
TOTAL GASTOS DE COMIDA Y BEBIDA: 1.174.127,255€
GASTOS DE AGENCIAS DE VIAJE Y PORTALES VIRTUALES80% de los ingresos de las habitaciones, de los cuales las agencias y portales recaudan un 25% de los beneficios: 99.585,213€TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO7.895,68TOTAL GASTOS PISCINAS3.600€
GASTOS DE BODAS: 30% de los ingresos de boda: 327.600€GASTOS DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS30% Ingresos totales de las actividades subcontratadas: 163.839,375€
TOTAL GASTOS: 13.660.966,26€
Resultado del ejercicio: -2.157.333.20€