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2020
PLAN OPERATIVO ANUAL
DE INVERSIÓN
pág. 2
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
El Plan Operativo Anual de Inversión – POAI, como instrumento de programación de la inversión anual,
tiene como objetivo priorizar los proyectos de inversión registrados en el Banco de Programas y
Proyectos y, facilitar el seguimiento y la evaluación de los programas y proyectos que se van a ejecutar
en cada vigencia.
Los proyectos se orientan principalmente al fortalecimiento misional de la ESAP, orientando las acciones
hacia la formación, investigación, capacitación, y asesoría en Administración Pública, que propenda a la
transformación del Estado.
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Consolidado
General
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
CONSOLIDADO GENERAL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN _2020 Recursos en Pesos
POAI INICIAL: Elaborado con Fichas EBI a 11 diciembre de 2019 en Estado Registrado y Actualizado - Anteproyecto 2020 presentado a Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
Prog Sub Proy Recurso
1 2017011000090
Construcción adquisición, adecuación y
mantenimiento de las sedes de la ESAP
nacional.
Subdirección
Administrativa y FinancieraC 503 1000 10 21 $ 60.944.033.513 $ 60.944.033.513
2 2017011000122Fortalecimiento de la gestión académica
e investigativa de la ESAP, nacional.Subdirección Académica C 503 1000 11 27 $ 87.664.382.760 $ 87.664.382.760
3 2017011000397
Fortalecimiento de las capacidades
institucionales de las entidades públicas
del orden territorial y nacional.
Subdirección de
Proyección InstitucionalC 505 1000 2 21 $ 58.514.976.820 $ 58.514.976.820
21 $ 44.037.856.437
27 $ 4.926.371.096
5 2017011000457Fortalecimiento de las capacidades de
los altos funcionarios del estado nacional.
Subdirección de Alto
GobiernoC 503 1000 15 20 $ 32.175.611.905 $ 32.175.611.905
6 2017011000430
Fortalecimiento de las tecnologías de la
información y la comunicación en la
ESAP a nivel nacional.
Oficina de Sistemas e
InformáticaC 503 1000 14 21 $ 34.407.650.000 $ 34.407.650.000
Oficina Asesora de
PlaneaciónC 599 1000 3 $ 1.535.670.757 $ 1.535.670.757
Secretaria General C 599 1000 3 $ 4.227.790.258 $ 4.227.790.258
Talento Humano C 599 1000 3 $ 3.530.000.000 $ 3.530.000.000
20 $ 2.904.388.095
27 $ 1.334.115.129
$ 336.202.846.770 $ 336.202.846.770
$ 4.238.503.224
27
No Código BPIN TOTALNOMBRE DEL PROYECTORUBRO
MONTO
Fortalecimiento de la capacidad en la
gestión administrativa y desempeño
institucional de la ESAP nacional.
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
$ 48.964.227.533 4 201701100420
Fortalecimiento de las capacidades
administrativas y de construcción de paz
en el territorio nacional.
C
503 1000 128
503 1000 13
7
C
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Subdirección de
Proyección Institucional
2017011000438
Fortalecimiento del sistema de
comunicación interna y externa de la
ESAP en el territorio nacional.
Subdirección de
Proyección Institucional
2018011000114
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Desagregado por Proyecto de
Inversión
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Construcción adquisición,
adecuación y mantenimiento
de las sedes de la ESAP
Nacional.
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
BPIN
PROGRAMA PRESUPUESTAL
APROPIACION INICIAL
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
GERENTE DEL PROYECTO
COSTO POR
ACTIVIDAD
$ 320.637.704
$ 4.580.538.625
$ 4.901.176.329
$ 298.367.868
$ 2.983.678.678
$ 33.067.311.108
$ 2.314.711.778
$ 38.664.069.432
$ 963.155.847
$ 13.759.369.242
$ 2.656.262.663
$ 17.378.787.752
$ 60.944.033.513
-$
Estado: Actualizada y registrado 2019-09-13
2017011000090
0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
PRODUCTO / INDICADOR ACTIVIDADES
$ 60.944.033.513
El proyecto consta de la construcción, adquisición, dotación, adecuación y mantenimiento
de las sedes de la ESAP de acuerdo con el PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA.
Los anterior se realizara en los siguientes municipios: Popayán, Fusagasugá, Bogotá,
Cúcuta, Dos quebradas, Ibagué, Bucaramanga, Manizales, Florencia, Villavicencio, San
José del Guaviare y Cartagena Los estudios y diseños de las obras que se realizarán
incluyen: levantamientos topográficos, estudios geotécnicos, diseños arquitectónicos,
diseños estructurales, eléctricos y de cableado estructurado, hidro-sanitarios, mecánicos,
red de control de incendios, CCTV y control de accesos; así como la gestión para el
trámite y obtención de permisos y licencias. Los diseños y obras se realizarán de
conformidad con la Norma NTC 4595 - NTC 4596, la NSR -10 y las normatividad vigente
aplicable para cada actividad técnica que abarquen los proyectos.
Construir y adquirir nueva infraestructura física de la ESAP
Mejorar las condiciones de la infraestructura física de las sedes de la ESAP
Incrementar el acceso de los estudiantes al servicio educativo
INDICADOR DE GESTIÓN
Subdirección Administrativa y Financiera
2 Interventorías Realizadas
TOTAL
Realizar la interventoría
Realizar el mantenimiento de las sedes
Producto: Sedes construidas y dotadas
Indicador : Sedes construidas y dotadas
: 0
Realizar la Interventoría a los estudios y diseños de las
obras de Infraestructura
Realizar los estudios y diseños
Realizar la interventoría de los estudios y diseños de las
adecuaciones
Realizar de los estudios y diseños de las adecuaciones
Subtotal por Producto
Subtotal por Producto
Producto: Sedes Adecuadas
Indicador Sedes adecuadas : 25
Realizar la interventoría
Subtotal por Producto
Realizar obras de adecuación
Producto: Sedes con mantenimiento
Indicador : Sedes con mantenimientos :
25 Realizar la gestión y seguimiento al mantenimiento de
sedes
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Regionalización de recursos y metas
BPIN
PROGRAMA PRESUPUESTAL
APROPIACION INICIAL
25
25
TERRITORIAL
INDICADOR REGIONALIZADOSedes
Adecuadas
Sedes con
Mantenimiento
ANTIOQUIA 2 2 1.921.304.297$
ATLÁNTICO 1 1 617.555.904$
BOGOTÁ 3 3 22.884.116.394$
BOLÍVAR 1 1 2.958.575.156$
BOYACÁ 2 2 2.448.260.693$
CALDAS 1 1 4.956.101.531$
CAUCA 1 1 2.587.988.782$
CHOCO 1 1 1.391.171.214$
CUNDINAMARCA 1 1 3.282.538.779$
GUAVIARE 1 1 586.111.481$
HUILA 1 1 539.875.504$
META 1 1 987.881.751$
NARIÑO 1 1 1.512.818.354$
NORTE DE SANTANDER 1 1 2.787.515.926$
QUINDÍO 1 1 318.418.103$
RISARALDA 1 1 1.604.748.808$
SANTANDER 2 2 4.064.295.342$
SUCRE 1 1 2.253.320.438$
TOLIMA 1 1 1.929.797.316$
VALLE 1 1 1.311.637.740$
TOTAL 25 25 60.944.033.513$
Estado: Actualizada y registrado 2019-09-13
2017011000090
0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
60.944.033.513$
METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
REGIONALIZACIÓN DE METAS
Sedes Adecuadas
Sedes con Mantenimiento
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Fortalecimiento de la gestión
académica e investigativa de la
ESAP, nacional
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
BPIN
PROGRAMA PRESUPUESTAL
APROPIACIÓN INICIAL
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO GENERAL
GERENTE DEL PROYECTO
COSTO POR ACTIVIDAD
$ 13.117.756.906
$ 288.594.910
$ 8.678.450.000
$ 619.822.000
$ 54.250.315.348
$ 76.954.939.164
$ 1.421.147.400
$ 3.316.010.600
$ 5.972.285.596
$ 10.709.443.596
87.664.382.760$
Estado: En proceso actualización Ficha EBI 2020.
2017011000122
0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
El ritmo actual requiere programas académicos que constantemente se estén
actualizando a las problemáticas que se presentan, la Escuela Superior de
Administración Pública imparte programas relacionados con la gestión de lo público para
satisfacer necesidades de las regiones al largo de los 32 departamentos a través de sus
15 territoriales y 92 CETAPs, a la fecha de formulación de este proyecto; 35 de ellos en
municipios de postconflicto. De ahí la importancia de vincular la investigación y la
docencia para que se articulen las necesidades de la región a los curriculos en
condiciones de calidad a fin de brindar dentro del desarrollo de los procesos de
enseñanza aprendizaje conocimiento y desarrollo de competencias más acertados a la
realidad; para ello la ESAP dada la escasa planta docente debe vincular docentes
ocasionales y catedráticos a los cuales debe ofrecerle ambientes adecuados para su
cualificación y trabajo vinculante a la generación de redes colaborativas donde se
alimenten las mejores prácticas de lo público, e integrar al estudiante y egresado en
dichas redes permitiendo asi la generación de comunidad académica.
Fortalecer la Gestión Académica de la ESAP
$ 87.664.382.760
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fortalecer los programas académicos y actualizar los curriculos.
Integrar los resultados de la investigación a los curriculos y a la práctica de lo público.
Subdirección Académica
PRODUCTO - INDICADOR ACTIVIDADES
Realizar la autoevaluación y formular el plan
integral de mejoramiento.
INDICADOR DE GESTIÓNProgramas ofrecidos a través de la plataforma de educación virtual :5
Estudiantes vinculados a procesos de investigación formativa :250
Ejecutar la cualificación docente, el bienestar
universitario y la adquisición de medios,
mediaciones y materiales que fortalezcan la
gestión académica.
Actualización, seguimiento y otros servicios a
egresados
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN
Impartir la formación integral a la población
estudiantil en el saber administrativo público de
acuerdo a los programas académicos
aprobados por el MEN.
Ejecutar y realizar el seguimiento a las
actividades definidas en el plan integral de
mejoramiento
Seleccionar y ejecutar los proyectos de
investigaciones
Subtotal por Producto
Subtotal por Producto
Producto : Servicio de educación formal en el saber
administrativo público
Indicadores:
* Programas Académicos Ofertados activos : 15
* Matriculas pregrado formalizadas : 13.704
* Matriculas posgrado formalizadas : 1.920
* Municipios atendidos por programas de pregrado
y por semestre académico : 100
* Municipios atendidos por programas de
postgrado y por semestre académico : 20
Producto : Servicio de investigación en el saber
administrativo público
Indicadores:
* Investigaciones realizadas : 46
* Grupos de Investigación reconocidos y
clasificados en Colciencias : 8
* Semilleros de investigación conformados : 46
Formación de competencias en investigación
formativa
Desarrollo de los proyectos de Investigación y
difusión de la Producción científica
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Regionalización de recursos y metas
BPIN
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
APROPIACION INICIAL 87.664.382.760$
15
13.704
1.920
100
20
46
8
46
1
Matriculas
pregrado
formalizadas
Matriculas
posgrado
formalizadas
Municipios
atendidos por
programas de
pregrado y por
semestre
académico
Municipios
atendidos por
programas de
postgrado y por
semestre
académico
Investigaciones
realizadas
Grupos de
Investigación
reconocidos y
clasificados en
COLCIENCIAS
Semilleros de
investigación
conformados
721 120 9 2 2 1 53.376.277.691$
701 120 4 2 2 1 2.287.040.203$
3.142 360 1 1 16 8 31 2.208.895.965$
540 150 7 2 2 1 3.003.300.275$
970 120 7 1 2 1 2.416.877.634$
660 120 9 1 2 1 1.747.832.869$
513 120 3 1 2 1 2.021.763.451$
721 60 7 1 2 1 1.555.526.457$
889 120 10 1 2 1 2.910.921.829$
685 90 9 1 2 1 2.220.783.151$
1.110 90 8 1 2 1 2.269.596.016$
602 60 4 1 2 1 2.326.187.106$
490 60 5 2 2 1 2.029.695.093$
490 90 6 1 2 1 2.566.735.176$
801 120 6 1 2 1 2.395.619.820$
669 120 5 1 2 1 2.327.330.024$
13.704 1.920 100 20 46 8 46 87.664.382.760$
Estado: En proceso actualización Ficha EBI 2020.
METAS Municipios atendidos por programas de postgrado y por semestre académico
Investigaciones realizadas
Grupos de Investigación reconocidos y clasificados en COLCIENCIAS
Semilleros de investigación conformados
Eventos de socialización de productos de investigación realizados
Programas Académicos Ofertados activos
Matriculas pregrado formalizadas
Matriculas posgrado formalizadas
Municipios atendidos por programas de pregrado y por semestre académico
BOYACÁ
VALLE
2017011000122
0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
TERRITORIAL METAS REGIONALIZADAS
PRESUPUESTO INDICADOR
REGIONALIZADO
NARIÑO
ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ
BOLÍVAR
CALDAS
RISARALDA
SANTANDER
TOLIMA
TOTAL
CAUCA
CUNDINAMARCA
HUILA
META
NORTE DE
SANTANDER
pág. 3
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Fortalecimiento de las
capacidades institucionales de
las entidades públicas del orden
territorial y nacional.
pág. 4
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
BPIN
PROGRAMA PRESUPUESTAL
APROPIACION INICIAL
DESCRIPCION
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
GERENTE DEL PROYECTO
COSTO POR
ACTIVIDAD
15.000.000.000$
$ 15.000.000.000
5.199.662.975$
11.573.873.413$
26.741.440.432$
$ 43.514.976.820
58.514.976.820$
Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades públicas del orden
territorial y nacional del Estado Colombiano
Realizar transferencia de recursos en el marco
del convenio suscrito
Suministrar las herramientas administrativas a las entidades publicas para mejorar la
gestión.
2017011000397
0505 - Fortalecimiento de la Gestión Pública en las Entidades Nacionales y Territoriales
La alternativa se desarrolla a través de procesos de Asistencias Técnicas, Asesorías
y Consultorías prestadas a las entidades publicas de tanto del orden nacional como
territorial con el fin de facilitar las herramientas administrativas y legales que les
permitan fortalecer su gestión y de esta forma puedan prestar un mejor servicio a la
población que intervienen.
58.514.976.820
Estado: En proceso actualización Ficha EBI 2020.
Definir, estandarizar y coordinar los proceso,
protocolos, metodologías e interventoría
técnica para la realización de procesos de
asesoría y consultorías a nivel territorial y
nacional.
Desarrollar el proceso de asesoría y/o
consultoría en entidades públicas del orden
nacional y/o territorial
Subdirección de Proyección Institucional - Departamento de Asesorías
ACTIVIDADES
INDICADOR DE GESTIÓN Número de entidades territoriales asesoradas : 100
PRODUCTO - INDICADOR
TOTAL
Producto : Servicio de apoyo para el
fortalecimiento de la gestión de las entidades
públicas
Indicador:
* Recursos transferidos : 1
Producto : Servicio de asistencia técnica en el
saber administrativo público.
Indicadores:
* Asesorías y consultorías realizadas : 215
* Concursos de méritos adelantados : 65
* Municipios fortalecidos en la gestión
administrativa : 600
Desarrollar los concursos de méritos en el
territorio nacional
Subtotal por Producto
Subtotal por Producto
pág. 5
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Regionalización de recursos y metas
BPIN
PROGRAMA PRESUPUESTAL
APROPIACION INICIAL
215
1
65
600
INDICADOR REGIONALIZADO
Municipios fortalecidos
en la gestión
administrativa
Asesorías y
consultorías
realizadas
NACIONAL 600 $ 47.653.606.228,00
ANTIOQUIA 8 $ 375.723.044,00
ATLÁNTICO 13 $ 561.036.064,00
BOGOTÁ 24 $ 2.598.022.228,00
BOLÍVAR 13 $ 561.036.064,00
BOYACÁ 18 $ 742.406.904,00
CALDAS 8 $ 375.723.044,00
CAUCA 8 $ 375.723.044,00
CUNDINAMARCA 11 $ 486.910.856,00
HUILA 22 $ 894.599.500,00
META 16 $ 672.223.876,00
NARIÑO 11 $ 486.910.856,00
NORTE DE SANTANDER 8 $ 375.723.044,00
RISARALDA 15 $ 635.161.272,00
SANTANDER 13 $ 561.036.064,00
TOLIMA 11 $ 486.910.856,00
VALLE 16 $ 672.223.876,00
TOTAL 600 215 58.514.976.820,00$
Estado: En proceso actualización Ficha EBI 2020.
2017011000397
0505 - Fortalecimiento de la Gestión Pública en las Entidades Nacionales y
Territoriales
$ 58.514.976.820
TERRITORIAL
PRESUPUESTO
METAS REGIONALIZADAS
METAS
Asesorías y consultorías realizadas
Recursos transferidos
Concursos de Méritos
Municipios fortalecidos
pág. 6
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Fortalecimiento de las
capacidades administrativas y
de construcción de paz en el
territorio nacional.
pág. 7
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
BPIN
PROGRAMA PRESUPUESTAL
APROPIACION INICIAL
OBJETIVO GENERAL
GERENTE DEL PROYECTO
COSTO POR
ACTIVIDAD
1.098.335.082$
377.945.173$
848.890.000$
4.620.926.373$
31.642.794.855$
$ 38.588.891.483
8.897.827.440$
1.477.508.610$
$ 10.375.336.050
48.964.227.533$
Estado: En proceso actualización Ficha EBI 2020.
PRODUCTO - INDICADOR ACTIVIDADES
201701100420
0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
$ 48.964.227.533
DESCRIPCION
Los cambios en la forma de administrar el Estado, han evolucionado de manera significativa,
sin que estos sean aplicados y controlados de forma correcta por parte de los servidores
públicos y la ciudadanía en general en las diferentes entidades publicas del Estado
Colombiano, lo anterior a causa del desconocimiento de las nuevas dinámicas de la
administración pública como también por la deficiencia en los procesos de capacitación y la
baja capacidad instalada de las instituciones que la imparten. Adicional a esto los cambios
en las políticas de Estado demandan atender nuevos retos para la construcción de una Paz
estable y duradera. Es por eso que el proyecto busca desarrollar a través de procesos y
eventos de capacitación a servidores públicos, multiplicadores de control social y
ciudadanía en general en temas del saber administrativo público y de construcción de paz,
con el fin de incrementar las capacidades administrativas y al mismo tiempo facilitar las
herramientas administrativas y legales que les permitan fortalecer la gestión y de esta forma
puedan prestar un mejor servicio a la población que intervienen.
Incrementar las capacidades administrativas y de construcción de paz de las entidades
públicas, los servidores públicos y ciudadanía en general en el estado colombiano.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Dar a conocer a los servidores públicos y a la ciudadanía en general los cambios en la
gestión pública.
Fortalecer la capacidad institucional en procesos de capacitación, para atender los nuevos
retos y dinámicas para la construcción de paz .
Subdirección de Proyección Institucional - Departamento de Capacitación
INDICADOR DE GESTIÓN 400 Municipios visitados
Desarrollar el Proceso de Capacitación en
multiplicadores en procesos de control social a
la Gestión Pública.
Realizar actividades de movilidad y participar
en redes, grupos o eventos internacionales
Coordinar y programar los eventos de
capacitación para la construcción de paz
Desarrollar el Proceso de Capacitación para la
construcción de paz a los servidores públicos y
la ciudadanía en general
Elaboración y actualización de Unidades
Didácticas para Banco de Programas y
virtualización
Desarrollar el Proceso de Capacitación para el
fortalecimiento de las capacidades
administrativas a los servidores públicos y de la
ciudadanía en general
Coordinar y programar los eventos de
capacitación para el fortalecimiento de las
capacidades administrativas
Producto : Servicio de educación informal en el
saber administrativo público.
Indicadores:
* Servidores públicos y ciudadanía en general
capacitada para para el fortalecimiento de las
capacidades administrativas : 115.792
* Multiplicadores en procesos de control social a la
gestión publica : 9.636
* Eventos de capacitación realizados para el
fortalecimiento de las capacidades administrativas :
6.271
Producto : Servicio de educación informal para la
construcción de paz.
Indicadores:
* Servidores públicos y ciudadanía en general
capacitados para la construcción de paz :33.020
* Eventos de capacitación realizados para la
construcción de paz : 1.651
TOTAL
Subtotal por Producto
Subtotal por Producto
pág. 8
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Regionalización de recursos y metas
BPIN
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
APROPIACION
INICIAL
115.792
9.636
6.271
33.020
1.651
INDICADOR
REGIONALIZADO
Servidores públicos y
ciudadanía en general
capacitada para para
el fortalecimiento de
las capacidades
administrativas
Multiplicadores
en procesos de
control social a la
gestión publica
Eventos de
capacitación
realizados para el
fortalecimiento de
las capacidades
administrativas
Servidores
públicos y
ciudadanía en
general
capacitados para
la construcción
de paz
Eventos de
capacitación
realizados para la
construcción de
paz
NACIONAL 81.320 1.660 4.149 22.160 1.108 38.519.580.085$
ANTIOQUIA 4.240 1.060 265 1.400 70 1.115.775.198$
ATLÁNTICO 2.544 636 159 840 42 744.689.177$
BOGOTÁ 4.392 456 242 960 48 1.021.303.561$
BOLÍVAR 2.816 704 176 920 46 805.421.004$
BOYACA 3.888 972 243 1.280 64 1.048.348.873$
CALDAS 736 184 46 240 12 335.980.306$
CAUCA 1.152 288 72 380 19 444.275.016$
CUNDINAMARCA 3.168 792 198 1.040 52 882.568.423$
HUILA 1.696 424 106 560 28 556.868.665$
META 1.184 296 74 380 19 448.591.685$
NARIÑO 1.856 464 116 620 31 597.719.320$
NORTE DE
SANTANDER 1.280 320 80 420 21 476.264.531$
RISARALDA 704 176 44 240 12 331.435.278$
SANTANDER 2.384 596 149 780 39 714.866.864$
TOLIMA 1.280 320 80 420 21 476.264.531$
VALLE 1.152 288 72 380 19 444.275.016$
TOTAL 115.792 9.636 6.271 33.020 1.651 $ 48.964.227.533
201701100420
0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
Servidores públicos y ciudadanía en general capacitada para para el fortalecimiento de
las capacidades administrativas
Multiplicadores en procesos de control social a la gestión publica
Estado: En proceso actualización Ficha EBI 2020.
48.964.227.533$
DIRECCION
TERRITORIAL
METAS DEL
PROYECTO DE
INVERSION
PRESUPUESTO
Eventos de capacitación realizados para el fortalecimiento de las capacidades
administrativas
Servidores públicos y ciudadanía en general capacitados para la construcción de paz
Eventos de capacitación realizados para la construcción de paz
REGIONALIZACION DE METAS
pág. 9
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Fortalecimiento de las
capacidades de los altos
funcionarios del estado nacional.
pág. 10
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
BPIN
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
APROPIACION INICIAL
DESCRIPCION
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
GERENTE DEL PROYECTO
COSTO POR
ACTIVIDAD
25.022.001.256$
3.623.610.649$
30.000.000$
3.500.000.000$
$ 32.175.611.905
INDICADOR DE GESTIÓN
Desarrollar en los directivos y equipos de gobierno del orden nacional, regional y local las
competencias directivas, gerenciales y de rol.
Servicio de educación informal en el saber
administrativo público para la alta gerencia
del Estado
Indicadores:
* Altos funcionarios del Estado capacitados :
17.177
* Municipios fortalecidos por los programas de
alta gerencia : 580
* Eventos de inducción para la alta gerencia
pública : 122
* Municipios en zonas de conflicto fortalecidos
en su institucionalidad para la paz : 400
* Eventos de capacitación para la alta
gerencia pública y corporaciones de elección
popular : 37
* Programas de capacitación virtualizados : 3
*Eventos de inducción para autoridades
electas: 100
TOTAL
PRODUCTO - INDICADOR
Coordinar y programar los eventos de
capacitación para el fortalecimiento de las
capacidades gerenciales de los altos funcionarios
del Estado
Subdirección de Alto Gobierno
Ejecutar y desarrollar los programas de
capacitación de alta gerencia
ACTIVIDADES
Fortalecer las capacidades gerenciales de los altos funcionarios del estado.
2017011000457
0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
La Subdirección de Alto Gobierno conforme a lo definido en el Plan Estratégico de la ESAP y
a su labor misional establecida en el Artículo 26 del Decreto 2636 de 2005 y reflejadas en el
Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades de los Altos Funcionarios del Estado
Nacional establece la importancia de darle continuidad a los procesos de educación
continua, establecidos en la malla curricular y socializada al comité académico en abril de
2016, como requisito establecido por la ESAP para el desarrollo de los programas de
capacitación que imparte la Subdirección de Alto Gobierno y que busca brindarle a la
población beneficiaria de la Ley 489 de 1998 y Ley 1551 de 2012 capacitación en las
siguientes tres líneas estratégicas: 1) Desarrollo de capacidades administrativas, 2)
Prácticas de buen gobierno y 3) Gobernanza para la paz.
32.175.611.905
Virtualizar programas de capacitación del banco
de programas
Participar en redes, grupos o eventos
internacionales para fortalecer las capacidades
gerenciales de los altos funcionarios del Estado
Estado: En proceso actualización Ficha EBI 2020.
Actividades De Capacitación : 95 %
pág. 11
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Regionalización de recursos y metas.
17.177
100
580
400
122
37
3
Municipios
fortalecidos por
los programas de
alta gerencia
Eventos de
inducción para la
alta gerencia
pública
Eventos de
inducción para
autoridades electas
82 9 8269.067.867
50 8 8192.061.701
1129.599.726.465
55 8 7200.728.482
75 8 8243.067.524
14 6 5137.219.919
24 6 5141.055.878
62 8 7221.898.003
34 7 7162.225.399
22 8 7141.055.878
33 6 5162.225.399
24 8 7141.055.878
14 6 5137.219.919
45 7 7144.891.837
24 8 7141.055.878
22 8 7141.055.878
580 122 100 32.175.611.905
Estado: En proceso actualización Ficha EBI 2020.
Programas de Capacitación virtualizadas
Altos funcionarios del estado capacitados
Eventos de inducción para autoridades electas
Municipios fortalecidos por los programas de alta gerencia
Municipios en zonas de conflicto fortalecidos en su
institucionalidad para la paz
Eventos de Inducción para la alta gerencia publica
Eventos de capacitación para la alta gerencia pública y
corporaciones de elección popular.
TOTAL
TOLIMA
VALLE
RISARALDA
INDICADOR
REGIONALIZADO
BOLÍVAR
NARIÑO
BOGOTÁ
BPIN
PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
2017011000457
$ 32.175.611.905
SANTANDER
BOYACÁ
CALDAS
PRESUPUESTO
APROPIACION INICIAL
TERRITORIAL
ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
HUILA
METAS
NORTE DE SANTANDER
CAUCA
CUNDINAMARCA
META
METAS REGIONALIZADAS
pág. 12
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Fortalecimiento de las
tecnologías de la información y
la comunicación en la ESAP a
nivel nacional.
pág. 13
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
BPIN
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
APROPIACION INICIAL
DESCRIPCION
OBJETIVO GENERAL
COSTO POR
ACTIVIDAD
Ampliar la infraestructura tecnológica de Hardware
de la institución
$ 225.000.000,00
$ 1.315.529.856,00
$ 3.200.000.000,00
$ 2.108.650.000,00
$ 2.600.000.000,00
$ 3.338.000.000,00
Articular e Integrar los Sistemas de Información de
la Entidad.
Mantener la mesa de ayuda alineada a una política
de Acuerdos de Niveles de Servicio
ACTIVIDADES
$ 1.892.000.000,00
Mantener el sistema de recuperación de información
ante desastres (Disaster Recovery)
Licenciar y soportar el software misional y de apoyo
institucional.
Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de
software adjudicados : 1
INDICADOR DE GESTIÓN
Eventos de socialización y divulgación de buenas prácticas en gestión,
seguridad y privacidad de TI : 3
TOTAL 34.407.650.000,00$
Estado: Revisado y actualizado 2019-11-08
$ 6.200.000.000,00
Desarrollar e implementar TIC aplicadas a los
Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo $ 1.124.000.000,00
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Producto : Servicio de información para la formación
de lo público
Indicadores:
* Usuarios del sistema = 35.000
* Módulos de sistemas de información integrados = 1
* Cumplimiento de los acuerdos de niveles de
servicio = 100 %
* Infraestructura tecnológica física y lógica
actualizada = 90 %
* Seguridad y privacidad de la información
implementada = 100 %
* Componentes de Gobierno en Línea - GEL
implementados = 100 %
* Cumplimiento del servicio de Comunicación y
conectividad para el Desarrollo de Programas y
Proyectos Institucionales = 100 %
Oficina Asesora de Sistemas e Informática
Actualizar la Infraestructura de Comunicaciónes de la
Entidad
Reducir la Obsolescencia Tecnológica a nivel
Nacional en Hardware.
Mantener el sistema de seguridad perimetral
institucional
PRODUCTO -INDICADOR
$ 3.270.000.000,00
$ 6.030.000.000,00
$ 3.104.470.144,00
Implantar trámites y servicios de la ESAP a través
de medios electrónicos.
Mantener el Sistema de Gestión de la Seguridad de
la Información
Mantener el servicio de Comunicaciones para el
Desarrollo de Programas y Proyectos Institucionales.
Optimizar la gestión de la información y mantener los servicios de soporte técnico de la Escuela
Superior de Administración Pública
34.407.650.000$
Formular, actualizar y/o implementar proyectos TI y de comunicación tecnológica, aplicados a la
Investigación, Educación, Capacitación, Asistencia Técnica y procesos de apoyo de la Institución
2017011000430
0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
Con la Optimización en la gestión de la información y el mantenimiento de los servicios de
soporte técnico se busca mantener la continuidad operativa de los equipos y servicios
tecnológicos mediante planes y procesos relacionados con la gestión y seguridad de la
información de las TIC y su infraestructura tecnológica, que apoyen la ejecución y gestión de los
procesos de la ESAP, así como su crecimiento y fortalecimiento en Tecnologías de Información.
El manejo de Tecnologías de Información eficientes permitirá un mejor funcionamiento
administrativo y la prestación del servicio académico de la ESAP.
pág. 14
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Regionalización de recursos y metas
BPIN
PROGRAMA PRESUPUESTAL
APROPIACION INICIAL
35.000
1
100%
90%
100%
100%
100%
INDICADOR
REGIONALIZADOUsuarios del sistema
Infraestructura tecnológica
física y
lógica actualizada
NACIONAL 62
ANTIOQUÍA $ 73.361.408
ATLÁNTICO 3.300 2 $ 73.361.408 BOGOTÁ 7.800 2 $ 33.380.590.285 BOLÍVAR 2.400 2 36.680.704$ BOYACÁ 1.800 2 73.361.408$ CALDAS 2.000 2 73.361.408$ CAUCA 1.600 2 73.361.408$ CUNDINAMARCA 1.800 2 73.361.408$ HUILA 2.100 2 73.361.408$ META 2.100 2 73.361.408$ NARIÑO 36.680.704$ NORTE DE SANTANDER 1.200 2 73.361.408$ RISARALDA 2.100 2 73.361.408$ SANTANDER 2.300 2 73.361.409$ TOLIMA 2.500 2 73.361.409$ VALLE 2.000 2 73.361.409$
TOTAL 35.000 90 $ 34.407.650.000
$ 34.407.650.000
Infraestructura tecnológica física y lógica actualizada
Cumplimiento del servicio de Comunicación y conectividad
para el Desarrollo de Programas y Proyectos Institucionales
Componentes de Gobierno en Línea - GEL implementados
TERRITORIAL REGIONALIZACION DE METAS
METAS
Usuarios del Sistema
Cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio
Estado: Revisado y actualizado 2019-11-08
2017011000430
0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
Módulos de sistemas de información integrados
PRESUPUESTO
Seguridad y privacidad de la información Implementada
pág. 15
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Fortalecimiento de la
capacidad en la gestión
administrativa y desempeño
institucional de la ESAP
nacional.
pág. 16
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
BPIN
PROGRAMA PRESUPUESTAL
APROPIACION INICIAL
DESCRIPCION
OBJETIVO GENERAL
GERENTE DEL PROYECTO
Proyecto de inversión no regionalizable
Fortalecer la capacidad de la gestión administrativa y desempeño
institucional de la ESAP nacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Fortalecer la implementación de los sistema de gestión, seguimiento y
evaluación.
PRODUCTO - INDICADOR ACTIVIDADES
Fortalecer los procesos de desarrollo y capacitación de los servidores
públicos de la ESAP.
Garantizar el cumplimiento de la política archivística a nivel nacional
Grupo Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación - Secretaria
General
Estado: Registrado Actualizado 05 de noviembre de 2019
Mantener y dar soporte técnico a la
implementación del sistema de gestión
documental y correspondencia
534.178.857$
2018011000114
0599-Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector empleo público
$ 9.293.461.015
Este proyecto busca fortalecer la capacidad de la gestión administrativa y
desempeño institucional para el cumplimiento de los objetivos estratégicos
y el logro de los resultados misionales de la ESAP, a través de la
implementación del sistema de gestión integral, de instrumentos de
medición, control y capacitación del talento humano, contribuyendo a la
mejora del clima laboral, así como al mejoramiento de la calidad en la
prestación del servicio al ciudadano y facilitando el acceso a la
información institucional.
COSTO POR
ACTIVIDAD
Almacenar ,custodiar y poner al servicio los
archivos inactivos de la Entidad811.298.500$
652.444.251$
641.304.807$
Realizar la implementación y seguimiento del
sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo
262.080.404$
Desarrollar programas de prevención y
promoción de seguridad y salud en el trabajo
Gestionar la implementación de un Modelo
Integrado de Planeación y Gestión eficiente.
Producto : Servicio de Gestión Documental
Indicadores:
* Sistema de gestión documental
implementado : 1
* Documentos digitalizados : 7.000
Gestionar el sistema de gestión documental
de documentos electrónicos 1.707.550.865$
Producto Servicio de Implementación
Sistemas de Gestión
Indicadores :
* Sistema de gestión Implementado : 2
* Herramientas Implementadas : 1
Liderar y generar la actualización de los
instrumentos de medición y control587.502.044$
Generar un plan estratégico con los cinco
ejes de la política de servicio al ciudadano953.073.801$
948.168.713$
493.786.688$
Liderar, consolidar apoyar los sistemas de
gestión, evaluación y seguimiento
Estandarizar canales de comunicación y
atención a la ciudadanía
Subtotal por Producto $ 2.780.929.769
INDICADOR DE GESTIÓN
Porcentaje de solicitudes a las que se les dió respuesta oportuna :
100%
Informes de seguimiento realizados: 12
TOTAL 9.293.461.015$
Subtotal por Producto $ 4.810.459.161
Subtotal por Producto $ 1.702.072.085
Producto: Servicio de Educación informal
para la gestión Administrativa
Indicadores :
* Personas capacitadas :373
* Capacitaciones realizadas : 83
Formular y Desarrollar las actividades de
capacitación establecidas en el PIC1.162.949.585$
Diseñar y aplicar una estrategia que
contribuya a la mejora del
clima laboral y cultura organizacional
539.122.500$
pág. 17
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Fortalecimiento del sistema
de comunicación interna y
externa de la ESAP en el
territorio nacional.
pág. 18
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
BPIN
PROGRAMA PRESUPUESTAL
APROPIACION INICIAL
DESCRIPCION
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
GERENTE DEL PROYECTO
COSTO POR
ACTIVIDAD
92.361.648$
396.865.000$
536.865.000$
3.212.411.576$
4.238.503.224$
Proyecto de inversión no regionalizable
TOTAL
ACTIVIDADES
Elaborar un diagnóstico de comunicación interna que permita
diseñar la estrategia de comunicación
INDICADOR DE GESTIÓN Informes de Seguimiento Realizados = 2
PRODUCTO - INDICADOR
Ejecutar e implementar la estrategia de comunicación
externa.
Elaborar un diagnóstico de comunicación externa que
permita diseñar la estrategia comunicación
Ejecutar e implementar la estrategia de comunicación interna.
Estado: En proceso de actualización Ficha EBI
Fortalecer el sistema de comunicación interna y externa de acuerdo a los lineamientos
comunicativos de la ESAP.
Generar estrategias efectivas que permitan el correcto flujo de información dentro de la Entidad
y hacia el publico en general
Producto : Servicio de divulgación en temas del
saber administrativo público
Indicadores:
* Estrategia de comunicación externa implementada
:1
* Estrategia de comunicación interna implementada
:1
Subdirección de Proyección Institucional
2017011000438
0503-Mejoramiento de la calidad educativa en la gestión pública.
Con el fortalecimiento del sistema de comunicación interna y externa se busca tener las
herramientas necesarias para garantizar una gestión efectiva y trasparente de la ESAP, ante
los públicos interesados, en el que interactúen tanto los usuarios internos como son la
comunidad Esapista (Servidores públicos, estudiantes, egresados, docentes) y los usuarios
externos que son todos aquellos que tienen interés directo o indirecto en la gestión que viene
realizando la escuela, ya sea por ser beneficiario de alguno de los servicios que presta o por
querer aplicar a alguno de los servicios. Una adecuada difusión y promoción de la ESAP
permitirá llegar a mas personas y a ofrecer servicios acordes a la realidad colombiana y la
dinámica social que trae consigo.
$ 4.238.503.224